destinatarios de recursos públicos de enero a septiembre

MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
PÓLIZA
NUM
BENEFICIARIO
CONCEPTO DE PAGO
FECHA
IMPORTE
EU
2158
A DOPPIA ENTRATA S.C.
21/08/2015
PAGO DE FACT.103 Y 104 TRANSMISIÓN DE 100 SPOTS
DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME EN
PANTALLA GIGANTE MÓVIL LOS DÍAS 31 DE JULIO, 4 Y
7 DE AGOSTO/15, Y RENTA DE ESPECTACULAR
23,200.00
EU
707
ABARROTERA AVILA SA DE CV
PAGO DE FACT. 121705 Y 121704 |APOYO ALIMENTICIO
A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL
MPIO.DE AHOME, AL MES DE MARZO/15
09/04/2015
250,908.00
EU
979
ABARROTERA AVILA SA DE CV
77,868.00
EU
1152
ABARROTERA AVILA SA DE CV
30/04/2015
PAGO DE FACT. 123326 DESPENSAS ALIMENTICIAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015 PARA
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
15/05/2015
PAGO DE FACT. 124275 APOYO ALIMENTICIO A
COMISARIOS MUNICIPALES Y MAESTROS DEL CAMPO 35
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015
EU
1333
ABARROTERA AVILA SA DE CV
EU
1694
ABARROTERA AVILA SA DE CV
EU
1
ABARROTERA AVILA SA DE CV
EU
420
ABARROTERA AVILA SA DE CV
EU
564
ABARROTERA AVILA SA DE CV
EU
290
ABARROTERA AVILA SA DE CV
EU
1940
ABARROTERA AVILA SA DE CV
EU
2157
ABARROTERA AVILA SA DE CV
EU
2470
ABARROTERA AVILA SA DE CV
EU
2599
EU
109,125.00
28/05/2015
361,943.40
25/06/2015
77,868.00
19/01/2015
29,274.97
13/03/2015
109,125.00
20/03/2015
173,040.00
26/02/2015
445,111.00
16/07/2015
109,125.00
PAGO DE FACT 132364, 132365, 132366, 132367 APOYOS 21/08/2015
EN DESPENSAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL
MES DE AGOSTO/2015 A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS
PAGO DE FACTS. 133827, 133828 APOYO ALIMENTICIO A 11/09/2015
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
AÑO 2015 Y A COMISARIOS Y MAESTROS DEL CAMPO 35.
469,158.00
ABARROTERA AVILA SA DE CV
25/09/2015
PAGO DE FACT. 129756 DESPENSAS ALIMENTICIAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, 30 PARA CADA
UNO DE LOS 18 REGIDORES, QUE SERAN ENTREGADAS A
DIFERENTES PERSONAS DEESCASOS RECURSOS
77,868.00
1050
ABARROTERA AVILA, SA DE C.V.
08/05/2015
PAGO DE FACT.124276 |APOYO ALIMENTICIO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO. DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015
173,040.00
EU
1580
ABARROTERA AVILA, SA DE C.V.
PAGO FACT. 127551, |APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS 19/06/2015
DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015
173,040.00
EEA
927
ABOYTE MORALES JOSUE GUADALUPE
27/02/2015
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO VIGENTE DEL C.JOSUE GUADALUPE ABOYTE
MORALES AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO AL
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
401.00
PAGO DE FACTS. 125400, 125399, 125940, 125939
APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. DESPENSAS EN
APOYO A COMISARIOS Y MAESTROS CORRESP. AL MES
DE MAYO 2015.
PAGO DE FACT. 127019 DESPENSAS ALIMENTICIAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015
ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO DE FACT. 119506 APOYO CORRESP. AL MES DE
FEBRERO 2015 DESPENSAS A COMISARIOS Y MAESTROS
CAMPO 35.
PAGO DE FACT. 120070 APOYO ALIMENTICIO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. AL MES DE
FEBRERO 2015
PAGO DE FACT. 118974, 118975, 118973, 118972,
118977, 118976 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESP. AL MES DE
ENERO 2015.
PAGO DE FACT. 129161 APOYO ALIMENTICIO A
COMISARIOS MUNICIPALES Y MAESTROS DEL CAMPO 35
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015
282,165.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 5134
ABOYTE MORALES JOSUE GUADALUPE
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO POR NACIMIENTO
DE HIJO DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE PARA EL
EMPLEADO ABOYTE MORALES JOSUE GUADALUPE AUX.
DE SERVICIOS ADSCRITO AL DPTO. DE PARQUES Y
JARDINES
EEA 4472
ABOYTE VALENZUELA DIANA MARTINA
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
PARA PAGAR EL FUNERAL DE SU HERMANO FALLECIDO
YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR
DICHO GASTO.
EEA 2272
ABOYTES ZAVALA ADALBERTO
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL
CUERPO DE SU HERMANO {+} DE LA PAZ BCS A ESTA
CD.DE LOS MOCHIS, Y NO CUENTAN CON RECURSOS .
17/09/2015
2,300.00
17/08/2015
1,500.00
07/05/2015
4,500.00
EU
713
ACEROS CABOS SA DE C.V.
PAGO FACT.15242 |MATERIAL PARA REPARAR BOCA DE 09/04/2015
TORMENTA UBICADA EN ZARAGOZA Y JUSTICIA SOCIAL.
6,067.86
EU
1942
ACEROS CABOS SA DE CV
PAGO DE FACT. 21575 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA
ELABORACION DE 14 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES
16/07/2015
4,445.70
EU
2128
ACEROS CABOS SA DE CV
13/08/2015
9,810.55
EU
EU
418
102
ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL
ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL
13/03/2015
09/02/2015
986.00
533.60
EU
164
ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL
13/02/2015
4,280.40
EU
294
ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL
26/02/2015
3,804.80
EU
2038
ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL
PAGO DE FACT. 21691 PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. ERENDIRA MORALES
CERVANTES.
PAGO DE FACT. 927 IMPRESION DE BANNERS
PAGO FACTURA 893 ADQUISICION BANNER
PARTICIPACION CIUDADANA
PAGO DE FACT. 906, 907, 894, 903, SERVICIO DE
IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 915, 926 SERVICIO DE IMPRESION DE
LONAS BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO DE FACT. 1199 IMPRESIÓN DE LONAS (BANNERS)
06/08/2015
24,476.00
EEA
501
ACEVES ROSAS JOSE DE JESUS
06/02/2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. ACEVES ROSAS JOSE
DE JESUS AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO AL
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
7,278.39
EEA
4349
ACEVES ROSAS TRINIDAD ANTONIO
11/08/2015
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA
DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL,
DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN FOLIO 377446
859.32
EEA
697
ACOSTA ACOSTA PERLA FABIOLA
17/02/2015
1,512.70
EEA
3106
ACOSTA AYALA REYNA GUADALUPE
ENTREGA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL
IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO AL RECIBO
NUM.73790 Y 84276
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN
COBAES. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
10/06/2015
688.00
EEA
1254
ACOSTA BALLARDO ARMANDO
18/03/2015
401.00
EEA
2174
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
30/04/2015
3,134.29
EEA
2708
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
26/05/2015
3,265.44
EEA
3448
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO VIGENTE DEL C. ACOSTA BALLARDO
ARMANDO ELECTRICISTA ADSCTRITO AL DEPARTAMENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE EGRESOS
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO D CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015 DENTRO DEL AREA
DE EGRESOS.
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DENTRO DEL
AREA DE EGRESOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2015
29/06/2015
2,992.64
EEA
3557
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
30/06/2015
3,422.49
EEA
23
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
13/01/2015
1,172.99
EEA
377
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
31/01/2015
2,730.92
EEA
1015
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE EGRESOS
REPOSICION DE GASTOS VIAJE A LA CD.DE CULIACAN,SIN.
PARA ASISTIR A TALLER FORMATO UNICO FEDERAL
ASISTIERON LIC.DAVID S.TORRES M.Y LIC.JOSE LUIS
VALENZUELA O.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DE LA
DIRECC.DE EGRESOS
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE EGRESOS
04/03/2015
3,373.26
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1204
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE EGRESOS
EEA 1311
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE
MATERIAL UTILIZADO EN CURSO TALLER PBR Y
AUDITORIA {ASE} REVISION 2DO.SEMESTRE DEL 2014
EEA
1337
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
EEA
1680
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
EEA
4066
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
EEA
4055
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
EEA
4787
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
EEA
4901
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
EEA
5369
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
EEA
5353
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
EEA
2322
ACOSTA OCHOA MARTIN
EEA
3392
ACOSTA PEÑUELAS MARIA PAULA
EEA
1937
ACOSTA SANDOVAL MARIA
EEA
2473
ACOSTA SANDOVAL MARIA
EEA
3101
ACOSTA SANDOVAL MARIA
EEA
49
ACOSTA SANDOVAL MARIA
EEA
1155
ACOSTA SANDOVAL MARIA
EEA
743
ACOSTA SANDOVAL MARIA
EEA
3888
ACOSTA SANDOVAL MARIA
EEA
4428
ACOSTA SANDOVAL MARIA
EEA
5170
ACOSTA SANDOVAL MARIA
13/03/2015
3,110.17
19/03/2015
3,668.81
20/03/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA LA ENTREGA DE RESPUESTA A
AUDITORIA DE LA ASE EN REVISION DEL 2DO.SEMESTRE
DEL 2014
31/03/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DEL
AREA DE EGRESOS
31/07/2015
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. ENTREGA DE CUENTA PUBLICA
CORRESP.2DO.TRIMESTRE A LA AUDITORIA SUP.DEL EDO.
955.50
2,116.12
1,644.00
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015.,DENTRO DEL AREA
DIRECC.DE EGRESOS
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE EGRESOS
REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.
ENTREGA DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES
CORRESP.AL 1ER.SEMESTRE DEL 2015 A LA AUDITORIA
SUP.DEL ESTADO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.,DENTRO DE
LA DIRECC.DE EGRESOS
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA ASISTIR
A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO
PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE
CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUSULA DECIMA NOVENA
DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VGENTE, ADSC. AL
DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C.ACOSTA PEÑUELAS
MARIA PAULA AUX. DE SERVICIOS ADSCRITA AL DPTO. DE
MERCADOS
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU NIETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA
"PROFR. REMBERTO GIL PEREZ", NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE
SU NIETA EN LA ESC.PRIM.PROFR. REMBERTO GIL PEREZ
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
31/07/2015
2,241.85
31/08/2015
4,073.87
07/09/2015
573.00
30/09/2015
2,905.59
30/09/2015
8,100.00
08/05/2015
401.00
25/06/2015
21,523.80
20/04/2015
2,000.00
13/05/2015
2,000.00
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU NIETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA
"PROFR. REMBERTO GIL PEREZ", NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU NIETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA
PROFR.REMBERTO GIL PEREZ, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU NIETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA
"PROFR. REMBERTO GIL PEREZ", NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
ENTREGA APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO
DE SU NIETA QUIEN CURSA EN LA ESC.PRIM.
PROF.REMBERTO GIL PEREZ Y NO CUENTA CON
RECURSOS
PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE
SU NIETA, EN LA ESC.PRIM. PROFR.REMBERTO GIL PEREZ,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
10/06/2015
2,000.00
13/01/2015
2,000.00
11/03/2015
2,000.00
17/02/2015
2,000.00
14/07/2015
2,000.00
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU NIETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA
"PROFR. REMBERTO GIL PEREZ", NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU NIETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA
"PROFR. REMBERTO GIL PEREZ", NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
13/08/2015
2,000.00
18/09/2015
2,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2873
ACOSTA SAÑUDO GUSTAVO ADOLFO
29/05/2015
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015,
ESC.SEC.ING.GUILLERMO BLAKE AGUILAR
EEA 1769
ACOSTA SOTO JESUS JAVIER
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO 13/04/2015
DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE
REACCION EN EL INST. ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y
SEG. PUBLICA CORRESP.AL PRIMER MES.
5,000.00
5,000.00
EEA
2607
ACOSTA SOTO JESUS JAVIER
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN, SIN., TOMANDO CURSO BÀSICO DE
FORMACIÒN INICIAL PARA POLICÌA MUNICIPAL DE
REACCIÒN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES.
20/05/2015
5,000.00
EEA
3286
ACOSTA SOTO JESUS JAVIER
18/06/2015
5,000.00
EEA
4176
ACOSTA SOTO JESUS JAVIER
05/08/2015
5,000.00
EU
1218
ACOSTA TORRES JORGE MAURICIO
21/05/2015
17,390.24
EEA
3466
ACOSTA TORRES KENIA PATRICIA
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL., DE REACCION
,CORRESP.AL TERCER MES
BECA MENSUAL COMO CADETE,QUE SE ENCUENTRA EN
LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN,TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE
REACCION,CORRESPONDIENTE CUARTO MES
PAGO DE FACT. 2635 ESTUDIOS REALIZADOS A
PACIENTES DEL PROGRAMA CUIDATE DE CORAZON
PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A UN CURSO EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y
NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN, EN LA CD.DE MEXICO
DF., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
29/06/2015
5,000.00
EEA
2315
ACOSTA URIAS KARELY JAQUELINE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO A ABRIL 2015 EMPLEADO #10 JUAN
MANUEL ACOSTA BAEZ
07/05/2015
11,141.52
EEA
4498
ACOSTA URIAS KARELY JAQUELINE
11,141.52
EEA
2400
ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA
18/08/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL
CONT.COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MAYO A AGOSTO 2015 EMPLEADO 10 ACOSTA
BAEZ JUAN MANUEL
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 12/05/2015
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE
TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL
DEL 2015 EMP.NUM.5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO
EEA
162
ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA
5,154.16
EEA
1260
ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA
EEA
3881
ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA
16/01/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014
EMPLEADO#5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO
18/03/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO NUM.5761
ACOSTA BALLARDO ARMANDO
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE
TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUL.2015.,
EMPL. NUM. 5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO
5,154.16
5,154.16
7,731.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4616
ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.AL
MES DE AGOSTO 2015, EMP.#5761 ACOSTA BALLARDO
ARMANDO
EU
704
ACOSTA ZAMORA JOSE EFREN
PAGO DE FACT. 11 |IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO
DE LA DGSPYTMA.
EU
980
ACOSTA ZAMORA JOSE EFREN
PAGO DE FACT. 12 SERVICIOS DE MANO DE OBRA DE
PINTURA DE LA FACHADA DE LA DGSPYTMA.
EU
1939
ACOSTA ZAMORA JOSE EFREN
PAGO DE FACT. 14 SERVICIO DE MANO DE OBRA DE
PINTADO EN OFICINAS (EXTERIOR) DE EDIFICIO CARLON
24/08/2015
2,577.00
09/04/2015
9,396.00
30/04/2015
2,088.00
16/07/2015
8,073.60
EEA
2920
ACUÑA LOPEZ BRAYAN YAHIR
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO #1827
ACUÑA HUBBARD LUIS FRANCISCO
01/06/2015
5,154.16
EEA
239
ACUÑA LOPEZ BRAYANA YAHIR
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014
EMPLEADO#1827 ACUÑA HUBBARD LUIS FRANCISCO
27/01/2015
5,154.16
EEA
1263
ACUÑA LOPEZ BRAYANA YAHIR
5,154.16
EEA
3873
ACUÑA LOPEZ BRAYANA YAHIR
18/03/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO NO. 1827
ACUÑA HUBBARD LUIS FCO.
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE
TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUL.2015.,
EMPL. NUM. 1827 ACUÑA HUBBARD LUIS FCO.
EEA
4365
ACUÑA LOPEZ BRAYANA YAHIR
11/08/2015
2,577.00
EEA
2840
ACUÑA OCHOA IMELDA
29/05/2015
5,000.00
EEA
3252
ACUÑA VALENZUELA JOSE ANTONIO
16/06/2015
1,000.00
EU
714
ADLER DE MEXICO SA DE CV
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO
DEL 2015., EMPLEADO NUM.1827 ACUÑA HUBBARD LUIS
FRANCISCO
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
SEC. HUMBERTO RODRIGO SANCHEZ
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA
SIERRA PARA UTILIZARLA EN SU TRABAJO YA QUE NO
CUENTA CON RECURSOS
PAGO FACT. 28515,28775 CUBETAS DE PINTURA VINILICA
COLOR BLANCO Y 2 AMARILLAS PARA EL JARDIN DE
NIÑOS OCTAVIO PAZ EN EL FRACTO.S/ FERNANDO. (TU
PRESIDENTE}Y MATERIAL DE PINTURA PARA
MANTENIMIENTO DE BASE MILITAR DEL DESENGAÑO
09/04/2015
4,886.96
EU
885
ADLER DE MEXICO SA DE CV
24/04/2015
1,215.00
EU
1330
ADLER DE MEXICO SA DE CV
28/05/2015
23,197.37
EU
1428
ADLER DE MEXICO SA DE CV
05/06/2015
4,130.95
EU
1511
ADLER DE MEXICO SA DE CV
PAGO DE FACT. 28964 CUBETAS DE PINTURA VINILICA
BLANCA PARA EL CENTRO CEREMONIAL DEL EJIDO LA
FLORIDA.
PAGO DE FACTS. 29636, 29552, 29476 PINTURAS PARA
LA FACHADA DE LA ESC. PRIM. JACINTO LOPEZ MORENO,
UBICADA EN LA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.Y MATERIAL
PARA FABRICACION DE PAQUETES DE JUEGOS
INFANTILES.
PAGO DE FACT. 29754 APOYO CON PINTURA A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO DE FACT. 29691, 29746 UNA CUBETA DE PINTURA
BLANCO OSTION PARA LA SINDICATURA CENTRAL.
PINTURA EN APOYO A LA ESC. HUMBERTO LOPEZ PINEDA
EN LA COMUNIDAD VILLA DE AHOME.
12/06/2015
8,054.44
EU
1693
ADLER DE MEXICO SA DE CV
7,739.93
EU
417
ADLER DE MEXICO SA DE CV
PAGO DE FACTS30015, 30062 |PINTURA ESMALTE COLOR 25/06/2015
GRIS PARA PINTADO DE BARANDAL DE MUELLE Y
MALECON DE TOPOLOBAMPO
PAGO DE FACTS. 28258, 28257, 28339 STOCK ALMACEN 13/03/2015
GENERAL
7,731.00
2,834.95
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
565
20/03/2015
ADLER DE MEXICO SA DE CV
PAGO DE FACT. 28231 MATERIAL PARA
MANTENIMIENTO DE OFICINA
EU
648
27/03/2015
ADLER DE MEXICO SA DE CV
PAGO DE FACT. 28404 MATERIAL PARA
MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO.
EU
1761
ADLER DE MEXICO SA DE CV
PAGO DE FACTS. 30285, 30266 MATERIAL DIVERSO PARA 03/07/2015
EL MANT DE OFNAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
3,089.56
944.54
1,188.49
PAGO DE FACT. 30518 ADQUISICION DE PINTURA PARA
EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL
DE BARANDILLAS
PAGO DE FACT.30604 |APOYO CON UNA CUBETA DE
PINTURA VINILICA BLANCA PARA LA C. ZULMA JANETH
CASTRO SAMANIEGO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS,
PAGO DE FACT. 31172 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR
BLANCO VINILICA DIFERENTES PUNTOS DE DIRECCION
GENERAL
PAGO DE FACT. 31488 ADQUISICION DE MATERIAL DE
PINTURA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
16/07/2015
4,995.00
06/08/2015
427.50
28/08/2015
2,132.97
25/09/2015
4,321.00
PAGO FACT. 27979 PINTURA BLANCA EN MANT.DE
OFICINA DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN SOCIAL
PAGO DE FACT 29234 Y 29301|MATERIAL DE PINTURA
PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES
DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS..Y APOYO CON PINTURA
PARA EL SALON DE ASAMBLEAS DEL EJIDO EL BULE.
20/02/2015
404.99
08/05/2015
31,373.01
PAGO DE FACT. 29857,29916,29917,29918 COMPRA DE
PINTURA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO
SIND.MOCHIS Y MANT.PARQUES Y JARDINES
19/06/2015
9,346.41
PAGO DE FACT. 11 REFACCION DE GABINETE, MOD. KX
TD500X PARA CONMUTADOR DEL EDIFICIO PALACIO
MPAL.
AFIANZADORA SOFIMEX, SA
PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE
REPRESENTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015
AFIANZADORA SOFIMEX, SA
PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE
REPRESENTA EL TESORERO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015
AFIANZADORA SOFIMEX, SA
PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE
REPRESENTA EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015
AFIANZADORA SOFIMEX, SA
PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE
DESEMPEÑA EL DIRECTOR DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015
AFIANZADORA SOFIMEX, SA
PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE
REPRESENTA EL DIRECTOR DE EGRESOS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015
AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA D PAGO DE FACT. 33212 SERVICIO PREVENTIVO DE LOS
23000 KILOMETROS A UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO
30/01/2015
34,800.00
02/03/2015
3,424.90
02/03/2015
3,424.90
02/03/2015
3,424.90
02/03/2015
3,304.84
02/03/2015
3,304.84
05/06/2015
1,722.99
61
AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA
DE CV
30/01/2015
4,017.03
EU
419
13/03/2015
3,196.48
EU
293
26/02/2015
1,626.17
EEA
2177
AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA
DE CV
AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA
DE CV
AGRICOLA DE SERVICIO S.A. DE C.V.
30/04/2015
421,566.41
EEA
788
AGRICOLA DE SERVICIO S.A. DE C.V.
PAGO FACT. DEL CONT.DGOP.DC.071.14 ESTIMACION 2., 20/02/2015
DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO
AUTOMATIZADO EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
65,060.15
EEA
3294
AGRICOLA DE SERVICIO S.A. DE C.V.
PAGO FACT. 25643 CONT.DGOP.DC.055.15, ESTIMACION 19/06/2015
01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO
AUTOMATIZADO EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE
(SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
376,875.24
EU
1937
ADLER DE MEXICO SA DE CV
EU
2086
ADLER DE MEXICO SA DE CV
EU
2291
ADLER DE MEXICO SA DE CV
EU
2553
ADLER DE MEXICO SA DE CV
EU
245
ADLER DE MEXICO, SA DE C.V.
EU
1051
ADLER DE MEXICO, SA DE CV
EU
1576
ADLER DE MEXICO, SA DE CV.
EU
59
ADMINISTRACION TECNOLOGICA DE
OCCIDENTE SA DE CV
EEA
968
EEA
969
EEA
970
EEA
967
EEA
971
EU
1424
EU
PAGO FCT.30382 SERVICIO GENERAL CAMIONETA
FRONTIER NISSA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE
INGRESOS
PAGO DE FACT. 31090 MANTENIMEINTO A UNIDAD DEL
RASTRO MPAL.
PAGO DE FACT. 31266 MANTENIMEINTO A UNIDAD AL
SERVICIO DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD
PAGO DE FACT24919 CONT.DGOP.DC004.15,ESTIMACION
1 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO
AUTOMATIZADO EN PARQUE LINEAL CENTENARIO
TRAMO “B” LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1644
AGRICOLA DE SERVICIO S.A. DE C.V.
PAGO DE FACT 24596 .CONT.DGOP.DC.003.14
ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO
AUTOMATIZADO EN PARQUE LINEAL CENTENARIO
TRAMO “A” LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
EEA 509
AGRICOLA DE SERVICIO S.A. DE C.V.
PAGO DE FACT.23096 DEL CONT.DGOP.DC.123.14,,
ESTIMACIO 1 |CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO
AUTOMATIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN
EL FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS, LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME
EEA 506
AGRICOLA DE SERVICIO S.A. DE C.V.
PAGO FACT.23147 DEL CONT. DGOP.DC.071.14,
ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE RIEGO AUTOMATIZADO EN PLAZUELA 13 DE
SEPTIEMBRE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA
EEA 5141
AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE C.V.
PAGO DE FACT.26326 CONT.DGOP.DC.123.15,
ESTIMACION 01 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE
SISTEMA DE RIEGO DE CAMPOS DE BÉISBOL Y FUTBOL EN
LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL CARRIZO MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
EEA 4240
AGUIAR RAMON GERARDO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
EEA 5028
AGUIAR RAMON GERARDO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
EEA 3859
AGUILAR APODACA FRANCISCO ANTONIO
APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL
CON EL CUAL SE LLEVARA A CABO UN CAMPAMENTO DE
VERANO PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN LA
ESCUELA PRIMARIA CAPITAN RODRIGUEZ MALPICA, DEL
PUERTO DE TOPOLOBAMPO. MISMO QUE SE DESEA
REALIZAR DEL 13 AL 23 DE JULIO.
31/03/2015
434,035.38
09/02/2015
453,250.72
09/02/2015
474,939.74
18/09/2015
140,828.45
06/08/2015
6,143.75
11/09/2015
3,377.51
14/07/2015
1,000.00
18/05/2015
5,154.16
09/03/2015
5,154.16
EEA
2573
AGUILAR BERRELLEZA GABRIELA
EEA
1112
AGUILAR BERRELLEZA GABRIELA
EEA
3700
AGUILAR BERRELLEZA GABRIELA
08/07/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
VIG.CORRESP.A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015
EMP.NUM.AGUILAR LOPEZ ALEJANDRO
5,154.16
EEA
4613
AGUILAR BERRELLEZA GABRIELA
5,154.16
EEA
4516
AGUILAR CASTILLO ELISA ARGELIA
EEA
1405
AGUILAR CEVEJECA VIRGEN RITA
24/08/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.AL
MES DE JULIO Y AGOSTO 2015, EMP.#474 AGUILAR
LOPEZ ALEJANDRO
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN 19/08/2015
EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, Y NO
CUENTA CON RECURSOS
24/03/2015
APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA TRADICIONAL
INDIGENA DE SEMANA SANTA, SOLICITA VIRGEN RITA
AGUILAR CEVEJECA, GOBERNADOR TRADICIONAL
INDIGENA DEL CENTRO CEREMONIAL INDIGENA "SAN
MIGUEL ARCANGEL" DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN.
EEA
1596
AGUILAR CEVEJECA VIRGEN RITA
EEA
115
AGUILAR LUGO CARLOS EMANUEL
EEA
668
AGUILAR LUGO CARLOS EMANUEL
PRESTACON SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LOS MESES DE
MARZO Y ABRIL DEL 2015, EMPLEADO NUM. 474
AGUILAR LOPEZ ALEJANDRO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #474
AGUILAR LOPEZ ALEJANDRO
31/03/2015
APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS
TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA SANTA EN EL
CENTRO CEREMONIAL DE SAN MIGUEL ZAP.
14/01/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
1,500.00
80,000.00
10,000.00
1,216.04
325.88
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4221
AGUILAR LUGO CARLOS MANUEL
06/08/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
EEA 2011
AGUILAR PALAFOX EDGAR ALEJANDRO
23/04/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
1,060.77
5,000.00
EGJ
4
AGUILAR PALAFOX EDGAR ALEJANDRO
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
EGJ
57
AGUILAR PALAFOX EDGAR ALEJANDRO
18/06/2015
5,000.00
EGJ
62
AGUILAR PALAFOX EDGAR ALEJANDRO
07/08/2015
5,000.00
EGJ
102
AGUILAR PALAFOX EDGAR ALEJANDRO
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
17/09/2015
5,000.00
EGJ
132
AGUILAR PALAFOX EDGAR ALEJANDRO
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
23/09/2015
5,000.00
EEA
4530
AGUILAR RUIZ JUAN FRANCISCO
19/08/2015
1,000.00
EEA
4643
AGUILAR VALDEZ PEDRO ALFREDO
25/08/2015
1,000.00
EEA
2387
AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI
APOYO A JOVEN PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION
EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE Y NO CUENTA CON
RECURSOS
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SINALOA, YA QUE ES UN JOVEN DE
ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LA ECONOMIA
SUFICIENTE PARA CUBRIR EL GASTO DE TRANSPORTE
URBANO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL
2015., PARA CUBRIR GASTOS DE QUIMIOTERAPIAS YA
QUE PADECE DE CANCER DE MAMA.
12/05/2015
500.00
EEA
3312
AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI
500.00
EEA
1176
AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI
EEA
1488
AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI
23/06/2015
PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LA C. AIDA
ARACELI AGUIRRE AVILA DE LA COL. BURÓCRATA; PARA
CUBRIR GASTOS DE QUIMIOTERAPIAS POR CÁNCER DE
MÁMA
12/03/2015
APOYO ECONÓMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO A LA C. AIDA ARACELI AGUIRRE AVILA DE
LA COL. BURÓCRATA PARA GASTOS MÉDICOS PARA LA
REALIZACIÓN DE QUIMIOTERAPIAS POR CÁNCER DE
MÁMA.
27/03/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO/15 A LA C. AIDA ARACELI AGUIRRE
AVILA DE LA COL. BUROCRATA, PARA GASTOS MEDICOS
DE QUIMIOTERAPIAS POR CÁNCER DE MÁMA.
EEA
921
AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI
27/02/2015
500.00
EEA
1852
AGUIRRE RAMOS FERNANDO
15/04/2015
162.94
EEA
2292
AGUIRRE RAMOS FERNANDO
07/05/2015
671.89
EEA
3194
AGUIRRE RAMOS FERNANDO
13/06/2015
1,460.21
APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESP.A DIC.14,PARA
CUBRIR GASTOS DE QUIMIOTERAPIA YA QUE PADECE DE
CANCER DE MAMA.
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31
DE MARZO DEL 2015.
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
500.00
500.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 101
14/01/2015
AGUIRRE RAMOS FERNANDO
AGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014
EEA 1525
AGUIRRE RAMOS FERNANDO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 30/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
EEA 681
AGUIRRE RAMOS FERNANDO
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
15,527.32
4,670.43
6,583.20
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO
PREDIAL URBANO DEBIDO A QUE NO SE APLICO EL
SUBSIDIO DEL 50% DE CASA-HABITACION EN EL 2015 DE
ACUERDO AL RECIBO NUM.109335 DEL 25.02.15
08/07/2015
1,779.76
06/08/2015
3,467.95
11/09/2015
2,188.76
07/04/2015
3,574.26
PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR
SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL .COMO NUTRIOLOGA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO
NUTRIOLOGA EN DIRECC.DE SALUD
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIREC.DE SALUD MPAL.,COMO NUTRIOLOGA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015, DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO NUTRIOLOGA
13/04/2015
4,250.00
30/04/2015
4,250.00
14/05/2015
4,250.00
27/05/2015
4,250.00
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES
DE JUNIO DEL 2015., EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
COMO NUTRIOLOGA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.COMO NUTRIOLOGA
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA
1ER.QUINC.DELMES DE ENERO DEL 2014., DENTRO DEL
AREA DE DIRECC.DE SALUD MPAL.NUTRIOLOGA
PAGO APOYO POR SERVCIOS PRESTADOS DURANTE LA
2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, COMO
NUTRIOLOGA
PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.ENERO,MES FEB. Y
1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS
PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO
NUTRIOLOGA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 COMO
NUTRIOLOGA EN DIRECC.SALUD MPAL
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO NUTRIOLOGA
11/06/2015
4,250.00
25/06/2015
4,250.00
27/01/2015
4,250.00
30/01/2015
4,250.00
26/03/2015
17,000.00
31/03/2015
4,250.00
13/07/2015
4,250.00
05/08/2015
PAGO SERVCIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE JULIO DEL 2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO NUTRIOLOGA
12/08/2015
PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA
1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO NUTRIOLOGA
4,250.00
28/08/2015
4,250.00
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA 11/09/2015
DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE
SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO NUTRIOLOGA
4,250.00
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE
PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A 28/09/2015
LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO NUTRIOLOGA
4,250.00
EEA
3740
AGUIRRE RAMOS FERNANDO
EEA
4239
AGUIRRE RAMOS FERNANDO
EEA
5036
AGUIRRE RAMOS FERNANDO
EEA
1695
AGUIRRE VALDEZ CLAUDIA ELENA
EEA
1758
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUP
EEA
2144
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUP
EEA
2510
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE
EEA
2750
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE
EEA
3141
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE
EEA
3403
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE
EEA
252
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE
EEA
357
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE
EEA
1444
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE
EEA
1635
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE
EEA
3832
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE
EEA
4103
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE
EEA
4388
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE
EEA
4708
AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE
PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE
AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL., COMO NUTRIOLOGA PROMOCION DE SALUD
EEA
5072
EEA
5298
4,250.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 950
AGUIRRE ZAVALA ALMA ROCIO
ENTREGA DE APOYO PARA TRAMITE DE TITULACION EN 02/03/2015
LA UNIVERSIDAD AUT.DE SIN. Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
EEA 2010
AHUMADA CORTEZ FELIX
23/04/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
1,000.00
5,000.00
EGJ
3
AHUMADA CORTEZ FELIX
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
EGJ
56
AHUMADA CORTEZ FELIX
18/06/2015
5,000.00
EGJ
63
AHUMADA CORTEZ FELIX
07/08/2015
5,000.00
EGJ
110
AHUMADA CORTEZ FELIX
18/09/2015
5,000.00
EGJ
140
AHUMADA CORTEZ FELIX
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE
ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE
FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD
CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
23/09/2015
5,000.00
EU
1426
AHUMADA FIERRO LUIS
05/06/2015
8,468.00
EU
248
AHUMADA LEY LUIS ERNESTO
PAGO DE FACTS. 471, 470, 469, 468, 467 MANT. Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO FACT.35, SERVICIO DE PERITAJE,ACTUALIZACION
DE AVALUOS EN TERRENOS FRACCTO.BUGAMBILIA.
PROP.DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME
20/02/2015
6,264.00
EU
1171
AHUMADA OLIVAS LEONORILDA
PAGO DE FACT. 74A POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN
VALES PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015
15/05/2015
11,760.00
EEA
1788
AHUMADA PAREDES MIGUEL
14/04/2015
293.30
EEA
2362
AHUMADA PAREDES MIGUEL
08/05/2015
301.36
EEA
3037
AHUMADA PAREDES MIGUEL
08/06/2015
597.42
EEA
31
AHUMADA PAREDES MIGUEL
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES
DE ABRIL DEL 2015,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE
MAYO DEL 2015., { OBRAS PUBLICAS}
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014., { OBRAS PUBICAS}
13/01/2015
375.29
EEA
1185
AHUMADA PAREDES MIGUEL
12/03/2015
97.77
EEA
602
AHUMADA PAREDES MIGUEL
13/02/2015
484.89
EEA
4340
AHUMADA PAREDES MIGUEL
10/08/2015
301.36
EEA
4991
AHUMADA PAREDES MIGUEL
11/09/2015
200.91
EEA
3770
AHUMADA PAREDES MIGUEL ANGEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE
ENERO DEL 2015, {OBRAS PUBLICAS}
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015., {OBRAS
PUBLICAS}
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2015.,{OBRAS PUBLICAS}
08/07/2015
301.36
EU
711
AHUMADA VELAZQUEZ NORA
09/04/2015
4,455.23
EU
886
AHUMADA VELAZQUEZ NORA
24/04/2015
4,455.23
EU
1216
AHUMADA VELAZQUEZ NORA
PAGO DE FACT. 72, ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE OFICINAS DE ISEA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO/2015
PAGO DE FACT. 76 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE OFICINAS DE ISEA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL/2015.
PAGO DE FACT. 80 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE OFICINAS DE ISEA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO/2015.
21/05/2015
4,455.23
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1582
AHUMADA VELAZQUEZ NORA
PAGO FACT. 83 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO
DE OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO/2015.
EU
36
AHUMADA VELAZQUEZ NORA
PAGO DE FACT. 60 CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE
OFICINAS DE ISEA
EU
292
AHUMADA VELAZQUEZ NORA
PAGO DE FACT. 62 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL ISEA
19/06/2015
4,455.23
22/01/2015
4,455.23
26/02/2015
4,455.23
06/08/2015
4,455.23
21/08/2015
4,455.23
25/09/2015
4,455.23
31/03/2015
2,000.00
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO, AMPLIACION DEL 28/04/2015
DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS
DEL DREN JUAREZ.
09/02/2015
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN OBRA
AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO
DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ
26/02/2015
PAGO FACT.77 PROYECTO EJECUTIVO PARA ESPACIO
PUBLICO URBANO {PARQUE LINEAL} DREN MOCHICAHUI
3,965.09
EU
2035
AHUMADA VELAZQUEZ NORA
EU
2162
AHUMADA VELAZQUEZ NORA
EU
2547
AHUMADA VELAZQUEZ NORA
EEA
1575
AHUMADA VERDUZCO ANNA CECILIA
EGC
33
AISPURO ANGULO ALEJANDRO
EGC
7
AISPURO ANGULO ALEJANDRO
EU
329
ALARCON PEREA FLOR MARIA ALEJANDRA
EU
887
ALATORRE BELTRAN OSCAR
PAGO DE FCATS. 114, 115 DIFUSIÓN DE OBRAS Y
ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015
24/04/2015
20,000.00
EU
1935
ALATORRE BELTRAN OSCAR
PAGO DE FACT. 132 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
10,000.00
EU
2036
ALATORRE BELTRAN OSCAR
PAGO DE FACT. 134 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 06/08/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
10,000.00
EU
2293
ALATORRE BELTRAN OSCAR
10,000.00
EEA
1161
ALATORRE CAMPA NARDA LETICIA
PAGO DE FACT. 146 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 28/08/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015
11/03/2015
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL XLII CONGRESO
NACIONAL DE PSICOLOGIA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
EEA
5091
ALCANTARA SANCHEZ CRUZ ESTHER
APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE LA TRIATLETA
VICTORIA ISABEL MARTINEZ ALCANTARA, QUIEN
PARTICIPARA EN LA COMPETENCIA "IRONKIDS" EN
COZUMEL, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
14/09/2015
2,000.00
EGG
62
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
3,201.42
EGG
69
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 13/04/2015
2015.,SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO
DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.
29/04/2015
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL
DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. ABELARDO
ALCARAZ ARMENDARIZ BAJO EL CARGO DE
REPRESENTANTE CIUDADANO EN EL DEPARTAMENTO DE
LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
EGG
78
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL
DEPTO.DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A
LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015
11/05/2015
3,201.42
EGG
84
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
3,201.42
EGG
95
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL 16 AL 25/05/2015
31 DE MAYO DEL 2015., EN COMISION DE HONOR Y
JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TTO.MPAL.
11/06/2015
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A
HONORARIOS DE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL
2015
PAGO DE FACT. 86 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2015
PAGO DE FACT.89 |ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO/2015.
PAGO DE FACT. 92 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE OFICINAS DE ISEA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE/2015.
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU HIJO A LA
CUIDAD DE MAZATLAN, QUIEN FUE CONVOCADO A
PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE
EDUCACION BASICA SINALOA, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
3,965.09
45,588.00
2,500.00
3,201.42
3,201.42
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGG 102
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS CORRESP.A 29/06/2015
LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE
LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
3,201.42
EEA
135
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
16/01/2015
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
CORRESPONDENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE
ENERO/2015 DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC.
ABELARDO ALCARAZ ARMENDARIZ BAJO EL CARGO DE
REPRESENTANTE CIUDADANO EN EL DEPARTAMENTO DE
LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
2,569.76
EGG
9
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
31/01/2015
2,569.76
EGG
37
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
12/03/2015
3,201.42
EEA
1218
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
13/03/2015
8,962.84
EGG
45
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.DEL 16 AL 31
DE ENERO DEL 2015.
PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL
2015, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
PAGO AGUINALDO CORRESP.AL EJERC.2014 ADSC.A LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SRIA.DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.
PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL
2015., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS
DENTRO DEL DEPTO. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE
LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL., {FORTAMUN }
25/03/2015
3,201.42
EGG
14
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 11/02/2015
FEBRERO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC.
ABELARDO ALCARAZ ARMENDARIZ BAJO EL CARGO DE
REPRESENTANTE CIUDADANO EN EL DEPARTAMENTO DE
LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
3,201.42
EGG
24
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO
DE LA COMISON DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE FEBRERO DEL 2015
25/02/2015
3,201.42
EGG
108
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
13/07/2015
3,201.42
EGG
117
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
06/08/2015
3,201.42
EGG
125
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
12/08/2015
3,201.42
EGG
131
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
27/08/2015
115.71
EGG
143
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
11/09/2015
115.71
EGG
151
ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO
28/09/2015
115.71
EEA
401
ALCARAZ VERDUGO NAYIVE STEPHANIA
03/02/2015
1,600.00
EEA
2810
ALCORCHA TAJIA RAQUEL
28/05/2015
5,000.00
EGH
26
ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015.
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA COMISION DE
HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES
DE JULIO DEL 2015
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE
SEG.PUB.Y TTO.MPAL., CORRESP.A LA 1ER. QUINC.DEL
MES DE AGOSTO DEL 2015.
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
AGOSTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC.
ABELARDO ALCARAZ ARMENDARIZ BAJO EL CARGO DE
REPRESENTANTE CIUDADANO EN EL DEPARTAMENTO DE
LA COMISION DE HONOR
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA
2DA,QUINC.DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.,
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE POR
MOVILIDAD A LA CD.DE BARRANQUILLA, COLOMBIA, POR
EL SEMESTRE ENERO-JUNIO 2014
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.SECT.TECNICA NO.13
PAGO DE FACT. 1 HONORARIOS POR TRABAJOS A
REALIZAR COMO: TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA EL
CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33
08/05/2015
10,202.50
EGH
17
ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA
10,202.50
EGH
1
ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA
06/03/2015
PAGO DE FACT. 32 HONORARIOS POR TRABAJOS
ADMINISTRATIVOS PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE
OBRAS DEL RAMO 33.
13/02/2015
PAGO FACTURA 30 HONORARIOS DIDESOL PRIMERO Y
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2015
20,405.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGH 10
26/02/2015
ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA
PAGO FACT.31 CORRESP.1ER.QUINC.DE FEB.DEL 2015
HONORARIOS POR TRABAJOS REALIZADOS DE CONTROL Y
EVALUACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS DENTRO DEL
FONDO PAA LA INFRAEST.SOCIALMPAL.RAMO 33,
10,202.50
EEA
3064
ALMEIDA BASOPOLI KENIA ISABEL
10/06/2015
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE LA C. MARIA
EMILIA BASOPOLI VALENZUELA, A LA CIUDAD DE
CULIACAN, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
2,000.00
EEA
2987
ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO
05/06/2015
669.00
EEA
3169
ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO
13/06/2015
240.84
EEA
1219
ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
OFNA.DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS
PAGO REPOSICION DE GASTOS EXTRAORDINARIOS
DENTRO DEL DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DEL
AREA DEL DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS
13/03/2015
481.35
EEA
1232
ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO
17/03/2015
460.40
EEA
625
ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO
13/02/2015
1,044.56
EEA
3689
ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO
07/07/2015
420.40
EEA
3855
ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO
14/07/2015
30,000.00
EEA
4169
ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO
05/08/2015
732.10
EEA
4931
ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO
08/09/2015
279.00
EEA
5119
ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA
DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO.DEL DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS MES
ENERO Y FEB.2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA
OFNA. DEPTO.RECURSOS HUMANOS
GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL
DIA DE LAS SECRETARIAS EJERC. 2015-.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DEPTO.DE
REC.HUMANOS
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL
DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE
REGALOS, P/ROSCAS DE DRUTA Y ART.DE CARNAVAL CON
MOTIVO DEL FESTEJO DEL EMPLEADO MUNICIPAL 2015
17/09/2015
15,000.00
EEA
3455
ALMODOVAR RODRIGUEZ LUCIA LIZBETH
29/06/2015
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN
ANDADOR PARA SU HIJO, YA QUE TIENE DISCAPACIDAD Y
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
1,500.00
EU
1871
ALUMINIO Y HERRAJES DEL NOROESTE, SA
DE CV
10/07/2015
7,171.10
EEA
1501
ALVAREZ ACOSTA YOLANDA JUDITH
PRESTACION SINDICAL COMPRA DE MATERIAL CON
CARGO A LA C.ALMA DELIA GARCIA SANCHEZ,
TRABAJADORA SINDICALIZADA A DESCONTAR EN 36
QUINCENAS
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO A JULIO 2014 EMPLEADO #971
ALVAREZ LOPEZ REFUGIO
29/03/2015
7,541.89
EEA
5109
ALVAREZ ACOSTA YOLANDA JUDITH
15/09/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO AL MES DE
AGOSTO 2015, EMP.NO.971 ALVAREZ LOPEZ REFUGIO
18,287.85
EEA
1693
ALVAREZ ACOSTA YOLANDA YUDITH
07/04/2015
7,837.59
EEA
1861
ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL
15/04/2015
5,020.00
EEA
2300
ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL
07/05/2015
3,225.88
EEA
3208
ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRAB.SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOV.Y DIC.2014 Y ENERO DEL 2015 EMPLEADO
#971 ALVAREZ LOPEZ REFUGIO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31
DE MARZO DEL 2015.
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
13/06/2015
4,553.99
EEA
92
ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014
14/01/2015
13,453.78
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1543
ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
EEA 669
ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
19,287.62
2,931.13
08/07/2015
3,167.04
06/08/2015
3,887.53
11/09/2015
5,163.92
19/05/2015
13,600.00
12/05/2015
4,924.00
18/03/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO#8650
ALVAREZ RUIZ MARTIN
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE
TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUL.2015.,
EMPL. NUM. 8650 ALVAREZ RUIZ MARTIN
4,924.00
ALVAREZ ESQUER TERESITA DE JESUS
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE SU TITULO DE LA 19/08/2015
CARRERA LIC.EN PSICOPEDAGOGIA INFANTIL, NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS
2,000.00
760
ALVAREZ FLORES JULIO CESAR
09/04/2015
15,950.88
EU
1172
ALVAREZ FLORES JULIO CESAR
15/05/2015
15,950.88
EU
1256
ALVAREZ FLORES JULIO CESAR
21/05/2015
15,950.88
EU
1541
ALVAREZ FLORES JULIO CESAR
18/06/2015
15,950.88
EU
48
ALVAREZ FLORES JULIO CESAR
22/01/2015
14,500.80
EU
332
ALVAREZ FLORES JULIO CESAR
26/02/2015
14,500.80
EU
2079
ALVAREZ FLORES JULIO CESAR
06/08/2015
15,950.88
EU
2228
ALVAREZ FLORES JULIO CESAR
21/08/2015
15,950.88
EU
2598
ALVAREZ FLORES JULIO CESAR
PAGO DE FACT. 20 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS
MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO/2015.
PAGO DE FACT. 21R ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS
MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL/2015.
PAGO DE FACT. 22R ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
ESTACIONAMIENTOS DE UNIDADES DE SERVICIOS
MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO/2015.
PAGO DE FACT. 23 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS
MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2015.
PAGO DE FACT. 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE
ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS
MUNICIPALES.
PAGO FACT.19, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,
POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE
SERV.MUNICIPALES.
PAGO DE FACT. 24 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS
MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO/2015.
PAGO DE FACT.25 |ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS
MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO/2015
PAGO DE FACT. 26RARRENDAMIENTO DE
ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES DE LA DIR. DE
SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2015.
25/09/2015
15,950.88
EEA
3728
ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL
EEA
4231
ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL
EEA
5005
ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL
EEA
2597
ALVAREZ CASTRO HORACIO
EEA
2393
ALVAREZ ESCALANTE SALVADOR
EEA
1257
ALVAREZ ESCALANTE SALVADOR
EEA
3867
ALVAREZ ESCALANTE SALVADOR
EEA
4521
EU
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PAGO ANTICIPO DE NOMINA CORRESP.A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., COMO
COORDINADOR DE SINDICATURAS EN PARTICIPACION
CIUDADANA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO#8650
ALVAREZ RUIZ MARTIN
7,386.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3908
ALVAREZ JIMENEZ FRANCISCO MANUEL
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIDAD ACADEMICA 14/07/2015
DE NEGOCIOS DE LA CARRERA EN RELACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES PARA GASTOS DE
TRANSPORTACION
EEA 3658
03/07/2015
ALVAREZ LOREDO JOSE MANUEL
PAGO DE FACT.32 |PREST.SERV.PROF.MPIO.32.14
PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO ASFALTICO DEL LIBRAMIENTO DEL EJIDO
LUISIANA, DEL KM 0+000 AL KM 0+900, EN EL MUNICIPIO
DE AHOME
20/04/2015
EEA 1940
ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
1,000.00
34,800.00
1,000.00
EEA
2470
ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA
PAGO DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS
EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
13/05/2015
1,000.00
EEA
3080
ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA
10/06/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
1,000.00
EEA
46
ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA
13/01/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
1,000.00
EEA
1149
ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA
11/03/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
1,000.00
EEA
728
ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA
1,000.00
EEA
3896
ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA
17/02/2015
ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA
GASTOS DE ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD AUT.DE SIN. Y
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
14/07/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
EEA
4425
ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA
13/08/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
1,000.00
EEA
5166
ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA
18/09/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
1,000.00
EEA
2860
ALVAREZ ROBLEDO GLORIA
5,000.00
EGC
21
ALVAREZ RUIZ NORMA
EEA
4464
ALVAREZ SOTO BLANCA IRENE
29/05/2015
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
LIC. BENITO JUAREZ
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION 06/04/2015
DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
17/08/2015
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
PARA INTERVENCIION QUIRURGICA DE SU MAMA QUE
REQUIERE OPERACION DE LA RODILLA Y DEL FEMUR
EEA
4732
ALVAREZ SOTO BLANCA IRENE
2,000.00
EGG
94
ALVAREZ TAPIA JORGE ZAJID
28/08/2015
PAGO APOYO ECONOMICO A BLANCA IRENE ALVAREZ
SOTO DEL EJIDO MÉXICO PARA GASTOS DE MEDICO
INTERVENCION QUIRURGICA DE OJO A SU MAMÁ DORA
ALICIA SOTO.
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR 09/06/2015
JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. ALVAREZ TAPIA
JORGE ZAJID POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
EU
649
AM GLOBAL TRADING SA DE CV
27/03/2015
18,321.00
EU
2485
AM GLOBAL TRADING SA DE CV
18/09/2015
56,898.00
EU
717
AM GLOBAL TRADING, SA DE CV
09/04/2015
34,500.00
EB
57
AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL
24/04/2015
53,795.98
EEA
2130
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
30/04/2015
9,245.90
PAGO DE FACT. 106 ROLLOS PARA IMPRESION DE
ALCOHOLIMETROS
PAGO DE FACT.C408 COMPRA DE |PIPETAS Y ROLLOS
PARA EL PROGRAMA DE ALCOHOLIMETRO
PAGO DE FACT. 86 |MATERIAL ELECTRICO PARA EL
DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2015
PAGO FACT. 17,|REMODELACIÓN DE GRADAS Y BACKSTOP EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL
BULE, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.
1,000.00
1,964.85
5,000.00
9,729.15
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2173
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
30/04/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,Y MAZATLAN, SIN., EN ASUNTOS INHERENTES
A SU CARGO COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TTO.MPAL.
EEA 2479
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
13/05/2015
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. DEL 01 AL 04 DE MAYO DEL 2015.,
CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO
COMO DIRECTOR DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL.
EEA
2611
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
2767
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
2932
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
3131
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
3316
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
3431
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
3399
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
62
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
268
EEA
14,437.84
3,191.09
20/05/2015
692.00
28/05/2015
10,860.76
02/06/2015
3,646.05
11/06/2015
723.00
23/06/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.,DE
CULIACAN,SIN., DEL 14 AL 17 DE JUNIO DEL 2015.,EN
COMISION DE SERVICIO CUMPLIENDO FUNCIONES
INHERENTES A SU CARGO COMO DIRECTOR DE SEG.PUB.Y
TTO.MPAL.
25/06/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.
3,657.05
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., EL DIA 11 DE MAYO
DEL2015.,CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU
CARGO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A
SU CARGO COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB.Y
TTO.MPAL.
PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.
PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO INHERENTES A SU
CARGO.COMO DIRECTOR DE SEG.PUB. TTO.MPAL.
10,790.13
25/06/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN
COMISION DE SERVICIO CUMPLIENDO FUNCIONES
INHERENTES A SU CARGO
PAGO REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE DE COMISION DE 14/01/2015
SERVICIO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN DEL 02 AL 05
DE ENERO DEL AÑO EN CURSO CUMPLIENDO FUNCIONES
INHERENTES A SU CARGO
3,480.00
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
28/01/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A
SU CARGO ACOMPAÑADO DE PERSONAL OPERATIVO
COMISIONADO A SU RESGUARDO
3,821.06
374
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
8,449.32
EEA
1039
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
31/01/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015., DE LA DIRECC.DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.
06/03/2015
REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE DE COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. DEL 27 DE
FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO,
CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO
EEA
1473
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.,DE LA
DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.
27/03/2015
10,005.52
EEA
1676
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
REPOSICION DE GASTOS, VIAJE DE COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN, DEL 28 AL 29
DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A CARGO DE 32
ELEMENTOS OPERATIVOS Y CAMIONETAS OFICIALES.
31/03/2015
10,209.15
EEA
1603
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
3,544.07
EEA
659
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. DEL 31/03/2015
DIA 20 A 23 DE MARZO DE 2015, CUMPLIENDO
FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, A BORDO DE
UNIDADES OFICIALES.
16/02/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS , VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. LOS DIAS 6 AL 08 DE FEB.2015, EN
COMISION DE SERVICIO CUMPLIENDO FUNCIONES
INHERENTES A SU CARGO COMO DIRECTOR DE
SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL.
4,088.08
2,551.08
3,956.02
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 887
25/02/2015
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. EL DIA 13 Y 15 AL 20 DE FEBRERO DEL
2015., CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU
CARGO COMO DIRECTOR DE SRIA.DE SEG.PUBLICA,
ACOMPAÑADO DEL PERSONAL OPERATIVO
COMISIONADO
EEA 930
28/02/2015
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DENTRO DE LA
DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.
09/07/2015
EEA 3783
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., EN COMISION DE SERVICIO CUMPLIENDO
FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.
7,715.77
10,044.31
4,101.08
EEA
3960
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
4068
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
4030
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
4469
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
4733
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
4747
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
4896
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
5115
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
5132
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
5192
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
5328
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
5360
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
EEA
1164
AMBRIZ GARCIA JOSE
EEA
411
AMBRIZ TRASVIÑA ISABEL GUADALUPE
EEA
4043
AMBRIZ TRASVIÑA ISABEL GUADALUPE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO 2015 EMPLEADO#9268
AMBRIZ GARCIA MELQUIADES
31/07/2015
13,321.86
EU
1762
ANALISIS DBS Y ASOCIADOS SC
PAGO DE FACTS. 15549, 1550 ESTUDIOS REALIZADOS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
03/07/2015
7,374.98
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A
CULIACAN,SIN., CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A
SU CARGO Y GASTOS DE ADQ.DE UNIFORMES
PO/PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA POLICIA
TURISTICA
PAGO REPOSICON DE GASTOS CAPACITACION A
PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA POLICIA
TURISTICA, POR LA CRUZ ROJA MEXICANA Y REPARACION
DE UNIDAD OFICIAL.DENTRO DE LA DIRECC.SEG.PUB. Y
TTO. MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015.DENTRO DEL AREA
DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A
SU CARGO
PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.,
CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO
16/07/2015
4,856.64
31/07/2015
5,539.20
31/07/2015
11,171.51
17/08/2015
5,021.02
28/08/2015
5,198.03
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015,
DENTRO DE LA DIRECC.DE SEG.PUB.Y TTO.MPAL.
PAGO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL
PARA EL DEPTO.DE DACTILOSCOPIA PARA LA TOMA DE
HUELLAS DE TODO EL PERSONAL ADSC.A SEGURIDAD
PUBLICA Y TTO.MPAL.
PAGO REPOSICION DE CHEQUE NO. 44048 DE FECHA
07/09/20145, CANCELADO POR DAÑO EN BANDA
MAGNETICA
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN CURSOS IMPARTIDOS
A PERSONAL OPERATIVO, IMPARTIDO POR CRUZ ROJA
MEXICANA IAP
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., EN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO
COMO DIRECTOR DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL.
31/08/2015
9,803.76
07/09/2015
1,566.00
15/09/2015
1,566.00
17/09/2015
5,475.20
22/09/2015
3,730.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN FUNCIONES
INHERENTES A SU CARGO COMO DIRECTOR DE
SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL.
VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. DEL DIA 25 AL 28
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CUMPLIENDO
FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.
29/09/2015
4,220.00
30/09/2015
4,693.23
12/03/2015
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO VIGENTE DEL C. AMBRIZ GARCIA JOSE
AUXILIAR DE SERVICIOS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO
DE PARQUES Y JARDINES
03/02/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO 2014 EMPLEADO#9268
AMBRIZ GARCIA MELQUIADES
401.00
13,090.32
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGH 34
ANALISIS DE MERCADOS ABC SA DE CV
PAGO DE FACT. 1676 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE SUPERVISION, COORDINACION,
CAPTURA, PROMOCION, EVALUACION Y CONTROL DE
PERSONAL DE LA DIRECCION DE DIDESOL.
EGH
37
ANALISIS DE MERCADOS ABC SA DE CV
EGH
38
ANALISIS DE MERCADOS ABC SA DE CV
EGH
46
ANALISIS DE MERCADOS ABC SA DE CV
EGH
53
ANALISIS DE MERCADOS ABC SA DE CV
EGH
45
ANALISIS DE MERCADOS ABC, SA DE C.V.
EEA
2878
ANAYA SANDOVAL PALMIRA ANAHI
EEA
1712
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERT
EEA
1710
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERT
EEA
1808
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERT
EEA
1972
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERT
EEA
1973
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERT
EEA
2022
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERT
EEA
2094
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERT
EEA
2235
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
2244
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
2240
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
2260
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
2491
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
2634
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
18/06/2015
328,992.92
PAGO DE FACTS. 1831, 1832 SERVICIO DE SUPERVISION, 16/07/2015
COORDINACION, CAPTURA, PROMOCION, EVALUACION Y
CONTROL DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2015
06/08/2015
PAGO DE FACT. 1860, 1866 SUBCONTRATACION DE
SERVICIOS, DE SUPERVISION, COORDINACION, CAPTURA,
P`ROMOCION, EVALUACION Y CONTROL DE PERSONAL
PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
134,439.86
04/09/2015
PAGO DE FACT. 2064 CONTRATACION DE SERVICIOS A
TERCEROS DE SUPERVISION, COORDINACION, CAPTURA,
PROMOCION, EVALUACION Y CONTROL DE PERSONAL
PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, OBRAS
REALIZADAS DEL RAMO 33 CORRESP. A 2DA. QNA
AGOSTO 2015
18/09/2015
PAGO DE FACT. 2155 CONTRATACION DE SERVICIOS A
TERCEROS DE SUPERVISION, COORDINACION, CAPTURA,
PROMOCION, EVALUACION Y CONTROL, DE PERSONAL
PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESP. A
LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 OBRAS DEL
RAMO 33.
21/08/2015
PAGO DE FACT.1988, CONTRATACION DE SERV.A
TERCEROS DE SUPERV.COORD. CAPTURA,PROMOCION
EVALUACION Y CONTROL DE PERSONAL PARA LA
DIRECC.DE DES.SOCIAL.,CORRESP.A OBRAS REALIZADAS
DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO/2015
72,834.33
PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN
FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. ADMVO. EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO REPOSICION DE VIATICOS DIVERSOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
MPIO.DE AHOME
PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO
PROCURADOR
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA
2DA.REUNION REGIONAL DE LA COMISION PERMANENTE
DE VIGILANCIA Y CONTROL EDO.MPIO.A REALIZARSE EN
EL FUERTE SIN. LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL/2015
29/05/2015
11,825.87
09/04/2015
5,897.13
09/04/2015
7,385.50
14/04/2015
2,500.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EJERCICIOS DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO
PROCURADOR
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS REALIZADOS EN
EJERCICIOS DE SUS FUNCIONES
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN.,PARA ASISTIR A REUNION EN LA
COORD.CENTRO DE LA COMISION PERMANENTE DE VIG.Y
CONTROL Y ENTREGAR INFORME A LA ASE.
PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA
OFNA.SINDICO PROCURADOR
PAGO REPOSICIOIN DE GASTOS DIVERSOS EN EJERCICIO
DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO PROCURADOR
21/04/2015
882.99
21/04/2015
2,681.00
23/04/2015
1,252.00
28/04/2015
2,626.00
05/05/2015
2,819.74
06/05/2015
7,398.44
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES COMO SINDICO PROCURADOR
PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., ENTREGA DE INFORME ANTE LA UTRC
S/EXPÉDIENTE RADICADOS AL DEPTO.DE
RESPONSABILIDADES DEL DESPACHO DEL SINDICO
PROCURADOR
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE
TRABAJO RELACIONADO CON LOS PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DEL MPIO.AHOME
06/05/2015
763.00
07/05/2015
445.00
14/05/2015
788.00
21/05/2015
3,755.00
140,054.26
72,834.33
72,834.33
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2630
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA
1RA.REUNION ESTATAL DE LA COMISION PERMANENTE
DE VIGILANCA Y CONTROL EDO.MPIO. CPVCE.M. EN
MOCORITO SIN
EEA 2773
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REVISAR AMPARO
190/2015 PROMOVIDO POR EL MPIO.DE AHOME
21/05/2015
3,400.00
28/05/2015
1,000.00
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DE OFNA.SINDICO PROCURADOR
PAGO REPOSICION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS
EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES {REUNIONES DE
TRABAJO RELACIONADOS CON PROGRAMAS Y OBRAS DEL
MPIO.AHOME}
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS EN
AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO.,UNIDAD DE TRANSP.Y
RENDICION CTAS.,Y ASISTENCIA A FORO S/NUEVO
SIST.NAC.ANTICORRUPCION .
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS
DENTRO DEL AREA OFNA.DEL SINDICO PROCURADOR.
02/06/2015
2,604.63
03/06/2015
5,930.00
03/06/2015
2,309.40
03/06/2015
2,088.49
EEA
2951
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
2964
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
2963
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
2965
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
3130
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION CON
COORDINADORES CENTRO Y SUR DE LA COMISION
PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL EDO.MPIO.
11/06/2015
792.00
EEA
3257
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE
TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME.,
16/06/2015
2,042.00
EEA
3371
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO 24/06/2015
CON AREA JURIDICA Y CONTRALORIA SOCIAL, EN
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME
1,200.00
EEA
3564
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
30/06/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DE OFNA.SINDICO PROCURADOR
2,890.65
EEA
203
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
1,500.00
EEA
270
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
283
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
21/01/2015
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A
REUNION A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ATENDER
ASUNTOS DEL EDO.EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS
28/01/2015
REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJO
RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME CON EL AREA
JURIDICA Y CONTRALORIA
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.-DE 28/01/2015
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A LAS OFNAS.DE CODESIN
EN RELACION AL PROGRAMA SEDEMSI
EEA
300
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
2,400.00
EEA
288
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
29/01/2015
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
MPIO. Y GASTOS EFECTUADOS EN EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA SOLICITUD DE 29/01/2015
COPIAS CERTIFICADAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
EDO.DEL EXPEDIENTE 23/2014
EEA
379
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA
TRATAR ASUNTOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO.
31/01/2015
786.50
EEA
1023
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
4,000.00
EEA
1020
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
1387
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
05/03/2015
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA
CD.DE MAZATLAN,SIN.REUNION DE LA IMPLENTACION
DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LOS
MPIOS.DEL EDO.DE SIN.{SEDEMS} EL DIA 05 DE
MARZO/2015
05/03/2015
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA COPIAS
CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 23/2014
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA A 24/03/2015
REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL COMITE
DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL EDO.DE SIN.
COPLADESIN EN LA CD.DE CULIACAN SIN
EEA
1470
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
26/03/2015
7,343.01
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS
EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. COMO SINDICO
PROCURADOR
2,330.30
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1681
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS VIATICOS A LA
CD.DE CULIACAN,SIN Y REUNIONES DE TRABAJO.EN
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME
DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO/2015
31/03/2015
8,163.75
31/03/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DEL
AREA DEL SINDICO PROCURADOR
11/02/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015,DENTRO DEL AREA
DE LA OFNA.SINDICO PROCURADOR
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 19/02/2015
REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION
PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADOMUNICIPIOS {CPVCE-M} EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015
2,812.63
28/02/2015
2,621.73
01/07/2015
7,422.80
02/07/2015
526.50
02/07/2015
2,000.00
02/07/2015
3,511.70
EEA
1660
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
580
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
762
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
933
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
3600
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
3605
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
3617
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
3623
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
EEA
3850
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
13/07/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. ENTREGA DE INFORMES S/ESTADO QUE
GUARDAN LOS PRAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO.
1,076.20
EEA
4052
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
31/07/2015
2,993.46
EEA
4071
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
31/07/2015
8,337.98
EEA
4384
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
11/08/2015
3,609.08
EEA
4358
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015.,DENTRO DEL AREA
SINDICO PROCURADOR
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DENTRO DE
LA OFNA.SINDICO PROCURADOR, VIATICOS A
CULIACAN,SIN. Y REUNIONES DE TRABAJO
RELACIONADOS CON EL MPIO.
PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO
PROCURADOR, DE ESTE MPIO.DE AHOME
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS
EN EJERICIO DE SUS FUNCIONES COMO.SINDICO
PROCURADOR DE ESTE MPIO.DE AHOME
11/08/2015
5,265.30
EEA
4557
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
20/08/2015
5,000.00
EEA
4824
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
02/09/2015
6,407.50
EEA
4933
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
08/09/2015
2,936.56
EEA
4929
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
08/09/2015
4,704.88
EEA
4942
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
08/09/2015
5,522.38
EEA
5194
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
MAZATLAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO
CON EL SINDICO PROCURADOR
PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE
REUNIONES DE TRABAJO EN ASUNTOS RELACIONADOS
CON EL MPIO.AHOME
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA
OFNA.SINDICO PROCURADOR
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS
EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO
PROCURADOR
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS VIATICOS Y
REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL
MPIO.DE AHOME,
PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.
PARA ASISTIR A REUNION EN AUDITORIA SUPERIOR DEL
EDO.DEL SINDICO PROCURADOR
22/09/2015
2,415.30
EEA
5221
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
MEXICO,D.F., ENTREGA DE DOCUMENTACION
REQUERIDA POR LA SRIA.DE FUNCION PUB.S/EL
PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA
24/09/2015
1,750.00
EEA
5325
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE
TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME
29/09/2015
3,301.99
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DE LA
OFNA.SINDICO PROCURADOR
PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES CON MOTIVO DE
REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS
DIVERSOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA
ESTE MPIO.DE AHOME,
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ASISTENCIA AL
DIPLOMADO EN ARMONIZACION CONTABLE Y
PRESUPUESTO DE PBR Y SED EN CULIACAN,SIN.
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A LA 3RA.SESION PLENARIA
DEL CONSEJO DEL SEDEMSI
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EN REUNIONES
DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.D E AHOME
2,301.99
1,500.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 5340
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
30/09/2015
PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL
DE LA AUD.SUPERIOR.DEL EDO.
EEA 5362
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
30/09/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE
TRABAJO DEL SINDICO PROCURADOR RELACIONADOS
CON EL MPIO.AHOME
30/09/2015
EEA 5373
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EN EJERCICIO
DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO PROCURADOR
1,500.00
2,723.50
7,445.70
GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD.DE
MAZATLAN,SIN., AL 1ER.TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMVA DE DECIMO SEGUNDO CIRCUITO.
PAGO FACTURA 31 SERVICIOS BANQUETES EVENTOS
AYUNTAMIENTO DE AHOME
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DURANTE
SU SERVICIO SOCIAL, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN LA
ESCUELA NORMAL ESPECIALIZADA DEL EDO.DE SINALOA.
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
08/09/2015
1,600.00
09/02/2015
21,924.00
18/09/2015
1,000.00
03/02/2015
1,750.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MOTIVO DE
CONSUMO EN REUNIONES DE TRABAJO PARA
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN.,PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO
RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME
18/05/2015
1,322.00
24/06/2015
1,092.00
ANGULO CASTRO MELCHOR
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., CON MOTIVO DE REUNIONES DE
TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME
02/07/2015
1,459.50
4144
ANGULO CASTRO MELCHOR
05/08/2015
1,076.00
EEA
4483
ANGULO CASTRO MELCHOR
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
MPIO.DE AHOME
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
MAZATLAN,SIN., PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES
DE TRABAJO REFERENTES A SEGURIDAD PUBLICA
18/08/2015
4,381.60
EEA
4749
ANGULO CASTRO MELCHOR
31/08/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A LA SECTA SESION ORD.DE
SEG.DEL PROG.DENOMINADO ´´SEMAFORO DELICTIVO´´
472.00
EEA
2685
ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN
25/05/2015
PAGO PRESTACION SINDICAL COMO PARA GASTOS DE
ESTUDIO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS
DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE,CORRESP.A
LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL/2015,EMP.NUM.36
ANGULO MORENO RUBEN
11,440.89
EEA
3497
ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN
7,627.26
EEA
414
ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 30/06/2015
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DE L
CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE
MAYO Y JUNIO DEL 2015., EMP.NUM.36ANGULO
ROMERO RUBEN
03/02/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE DIC. 2014 Y ENERO DEL 2015, EMP.NUM.4492,
ANGULO MORENO RUBEN
EEA
4359
ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN
7,627.26
EU
718
ANGULO ESPINOZA ROSARIO
11/08/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO DEL 2015., EMPLEADO NUM.36 ANGULO
MORENO RUBEN
09/04/2015
PAGO DE FACT. 17,CORRESP.A MARZO/15 DE
HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS
COMO ASESOR JURIDICO ADSCRITO AL TRIBUNAL
MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE AHOME
EU
1185
ANGULO ESPINOZA ROSARIO
15/05/2015
9,137.20
EEA
4909
ANCHONDO VERGUDO CARLOS ALBERTO
EU
103
ANDRADE MUÑOZ MANUEL GUILLERMO
EEA
5176
ANDRES GONZALEZ FRANCIA GEOVANNA
EEA
406
ANGUAMEA GOMEZ VIRGEN GUADALUPE
EEA
2562
ANGULO CASTRO MELCHOR
EEA
3374
ANGULO CASTRO MELCHOR
EEA
3615
EEA
PAGO DE FACT. 18 HONORARIOS DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO
ADSCRITO AL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y
ARBITRAJE DE AHOME.
7,627.26
9,137.20
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1362
ANGULO ESPINOZA ROSARIO
PAGO DE FACT. 20 HONORARIOS POR SERVICIOS
PRESTADOS COMO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
05/06/2015
9,137.20
PAGO DE FACT. 16 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 13/03/2015
HONORARIOS COMO ASESOR JURIDICO
13/02/2015
PAGO DE FACT. 15 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015
HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIOS EN EL TRIBUNAL
MPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MPIO DE AHOME
9,137.20
EU
421
ANGULO ESPINOZA ROSARIO
EU
175
ANGULO ESPINOZA ROSARIO
EU
2129
ANGULO ESPINOZA ROSARIO
PAGO DE FACT. 21 HONORARIOS DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO
ADSCRITO AL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y
ARBITRAJE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2015
13/08/2015
9,137.20
EU
2160
ANGULO ESPINOZA ROSARIO
21/08/2015
PAGO DE FACT.22 DE HONORARIOS DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO
ADSCRITO AL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y
ARBITRAJE DE AHOME SINALOA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015, LIC. ROSARIO ANGULO ESPINOZA
9,137.20
EU
2557
ANGULO ESPINOZA ROSARIO
9,137.20
EEA
4917
ANGULO MORENO SERGIO
EEA
2909
ANGULO ORDUÑO JOSE ANGEL
25/09/2015
PAGO DE FACT. 23 HONORARIOS DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO
ADSCRITO AL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y
ARBITRAJE
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA PAGO DE PLACA DE 08/09/2015
MOTOCICLETA CONTEMPLADA EN LA CLAUSULA DECIMA
NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
VIGENTE EMPLEDO ANGULO MORENO SERGIO
TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME
01/06/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO #6893
ORDUÑO SARMIENTO DOLORES
EEA
280
ANGULO ORDUÑO JOSE ANGEL
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 EMPLEADO
#6893 ORDUÑO SARMIENTO DOLORES
28/01/2015
4,850.52
EEA
1380
ANGULO ORDUÑO JOSE ANGEL
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO # 6893
ORDUÑO SARMIENTO DOLORES
23/03/2015
4,850.52
EEA
4017
ANGULO ORDUÑO JOSE ANGEL
28/07/2015
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTO MPIO.DE
AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS
SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESP.A LOS MESES
DE MAYO A JULIO DEL 2015, EMP.NO.6893 ORDUÑO
SARMIENTO DOLORESS DE ESTUDIO APOYO QUE
OTORGA EL
7,275.78
EEA
1784
ANTE RIVERA SUSANO
14/04/2015
97.77
EEA
19
ANTE RIVERA SUSANO
13/01/2015
187.65
EEA
598
ANTE RIVERA SUSANO
13/02/2015
97.77
EEA
778
ANTELO ESPER BERNARDINO
19/02/2015
5,848.65
EB
55
ANTES RIVERA MAGDALENO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014., {
OBRAS PUBLICAS }
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE
ENERO DEL 2015, {OBRAS PUBLICAS}
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. BERNARDINO ANTELO
ESPER DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PAGO DE FACT. 27, |CONSTRUCCIÓN DE BARDA MIXTA
(MURO DE BLOCK Y MALLA CICLÓNICA) EN EL ESTADIO
DE BEISBOL DE EL EJIDO LA FLORIDA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
24/04/2015
288,907.86
9,137.20
752.00
4,850.52
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2646
ANTES RIVERA MAGDALENO
22/05/2015
PAGO DE FACT.3O ESTIMACION 01,
CONT.DGOP.DC.124.14, DE LA OBRA TRABAJOS DE
AMPLIACION DE VIALIDAD EN SALIDA LOS MOCHISTOPOLOBAMPO DEL KM.0+300 AL KM 0+600 EN PARQUE
LINEAL ALAMEDA, LOS MOCHIS MPIO.AHOME SINALOA
EEA
2639
ANTES RIVERA MAGDALENO
22/05/2015
PAGO DE FACT. 31,ESTIMACION 2 DEL
CONT.DGOP.DC.103.14 DE LA OBRA RECONSTRUCC.DE
CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJACERO EN LA UNIDAD
DEPORTIVA INFANTIL UB. EN CALLE 10 DE MAYO
ESQ.CON CALLE SANTOS DEGOLLADO EN LOS MOCHIS
MPIO.DE AHOME
PAGO DE FACT.35 CONT.DGOP.DC.060.15 ESTIMACION 1 12/06/2015
DE LA OBRA REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
MAL ESTADO DE CALLE GENERAL ÁNGEL FLORES EN EL
TRAMO COMPRENDIDO DEL BLVD. ROSENDO G. CASTRO
A CALLE SERAPIO RENDÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
EEA
3164
ANTES RIVERA MAGDALENO
EEA
211
ANTES RIVERA MAGDALENO
EB
8
ANTES RIVERA MAGDALENO
EB
19
ANTES RIVERA MAGDALENO
EEA
783
ANTES RIVERA MAGDALENO
PAGO FACT.18 DEL CONT.DGOP.DC.124.14,ANTICIPO A
LA OBRA 001882|TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE
VIALIDAD EN SALIDA LOS MOCHIS-TOPOLOBAMPO DEL
KM 0+300 AL KM 0+600 EN PARQUE LINEAL ALAMEDA,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME SIN.
EEA
898
EB
1,371,708.52
59,494.69
657,126.58
22/01/2015
PAGO FACT.16, ANTICIPO AL
CONT.DGOP.DC.103.14|RECONSTRUCCIÓN DE CERCA
PERIMETRAL A BASE DE REJACERO, EN LA UNIDAD
DEPORTIVA INFANTIL UBICADA EN CALLE 10 DE MAYO
ESQUINA CON CALLE SANTOS EN LOS MOCHIS
MPIO.AHOME SIN.
PAGO FACT.17.CONT.DGOP.DC.107.14, ANTICIPO DE LA 30/01/2015
OBRA 000507|CONSTRUCCIÓN DE BARDA MIXTA (MURO
DE BLOCK Y MALLA CICLÓNICA) EN EL ESTADIO DE
BEISBOL DE EL EJIDO LA FLORIDA, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
20/02/2015
PAGO DE FACT.23 DE CONT.DGOP.DC.107.14
ESTIMACION 1, DE LA OBRA 001894|CONSTRUCCIÓN DE
BARDA MIXTA (MURO DE BLOCK Y MALLA CICLÓNICA) EN
EL ESTADIO DE BEISBOL DE EL EJIDO LA FLORIDA,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
258,026.09
20/02/2015
742,177.89
ANTES RIVERA MAGDALENO
PAGO DE FACT.22 CONT.DGOP.DC.103.14, ESTIMACION 26/02/2015
1,|RECONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE
REJACERO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL UBICADA
EN CALLE 10 DE MAYO ESQUINA CON CALLE SANTOS
DEGOLLADO, LOS MOCHIS, MPIO.AHOME SIN.
470,382.62
100
ANTES RIVERA MAGDALENO
16/07/2015
PAGO FACT. 36 DEL CONT.DGOP.DC.037.15.,
ESTIMACION 1., CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR
ALCANTARILLA EN EJ. GOROS MPIO.DE AHOME SINALOA
45,882.29
EEA
4289
ANTES RIVERA MAGDALENO
PAGO FACT.26 DEL CONT.DGOP.DC.077.15 ANTICIPO DE
LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
LÁZARO CÁRDENAS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE
CARRETERA MOCHIS-AHOME
06/08/2015
125,361.26
EEA
4290
ANTES RIVERA MAGDALENO
PAGO DE FACT.27, CONT.DGOP.DC.078.15 ANTICIPO DE
LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
ALEJANDRO PEÑA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE
CARRETERA MOCHIS-AHOME
06/08/2015
261,070.23
EEA
1183
ANTES RIVERA SUSANO
93.82
EEA
3445
ANZORENA CALLU ELENA VANESSA
EEA
2633
APODACA AGUIRRE ANDREA
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE 12/03/2015
FEBRERO DEL 2015
26/06/2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION DE FINIQUITO UNICO PAGO DEL
C.ANZORENA CALLU ELENA VANESSA DIR. DE
PROMOCION ECONOMICA ADSCRITA A LA DIRECCION DE
ECONOMIA
21/05/2015
PAGO DE APOYO A LA ORGANIZACION JUVENIL ´´VIVA
AHOME´´ QUIEN COLABORA CON EL INST.MPAL.DE LA
JUVENTUD EN EL PROGRAMA PIJCYD
357,984.96
374,156.60
54,817.62
2,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4851
APODACA ESPINOZA VILMA ZULEMA
02/09/2015
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, PERSONA DE
ESCASOS RECURSOS
EEA 3924
15/07/2015
APODACA LOPEZ JOSE MARIA
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. APODACA LOPEZ JOSE
MARIA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE MERCADOS
EU
1331
APODACA RAMIREZ MARTIN GPE
EU
1581
APODACA RAMIREZ MARTIN GUADALUPE
EU
1938
APODACA RAMIREZ MARTIN GUADALUPE
EU
2037
APODACA RAMIREZ MARTIN GUADALUPE
EU
2161
APODACA RAMIREZ MARTIN GUADALUPE
EU
2290
APODACA RAMIREZ MARTIN GUADALUPE
EU
2486
EEA
1,300.00
4,151.20
PAGO DE FACTS. 283, 285, 284, 286, 282, 287, 281
MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS
PAGO FACT. 301,296,300,299,298,297,293,302,294
MEDICAMENTO PARA SURTIR FARMACIA DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO DE FACTS. 310, 312, 313, 311 MEDICAMENTO EN
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE FACTS. 315, 322, 323 MEDICAMENTO EN
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE FACT. 331, 332, 333 |APOYO DE
MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE FACT. 336 MEDICAMENTO QUE SE REQUIERE
EN FARMACIA DE DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
28/05/2015
66,109.15
19/06/2015
78,551.87
16/07/2015
40,615.11
06/08/2015
33,316.85
21/08/2015
45,345.76
28/08/2015
680.00
APODACA RAMIREZ MARTIN GUADALUPE
PAGO DE FACT. 346 Y 345 COMPRA DE MEDICAMENTOS
EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
18/09/2015
28,663.24
1884
APODACA VALDEZ FILIBERTO
16/04/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EN BOLSA DE TOSALIBAMPO 1
2,500.00
EEA
2132
APODACA VALDEZ FILIBERTO
30/04/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EN BOLSA DE TOSALIBAMPO
2,500.00
EEA
2507
APODACA VALDEZ FILIBERTO
14/05/2015
2,500.00
EEA
2735
APODACA VALDEZ FILIBERTO
27/05/2015
2,500.00
EEA
3108
APODACA VALDEZ FILIBERTO
10/06/2015
2,500.00
EEA
3393
APODACA VALDEZ FILIBERTO
25/06/2015
2,500.00
EEA
1440
APODACA VALDEZ FILIBERTO
26/03/2015
12,500.00
EEA
1631
APODACA VALDEZ FILIBERTO
31/03/2015
2,500.00
EEA
3830
APODACA VALDEZ FILIBERTO
12/07/2015
2,500.00
EEA
4117
APODACA VALDEZ FILIBERTO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.
BOLSA DE TOSALIBAMPO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE BOLSA DE
TOSALBAMPO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES
DE JUNIO DEL 2015, COMO MEDICO DE DISPENSARIO
BOLSA DE TOSALIBAMPO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015, DENTRO DEL
AREA DE SALUD MPAL. COMO MEDICO GENERAL EN
DISPENSARIO EN EL EJ.TOSALIBAMPO
PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE
ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN BOLSA
DE TOSALIBAMPO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE
DISPENSARIO EN OLAS ALTAS {ESPECIAL}
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,COMO MEDICO
GENERAL EN EL DISPENSARIO DEL EJ. BOLSA DE
TOSALIBAMPO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DE JUL.2015,EN DIRECC.SALUD MUNICIPAL
COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.TOSALIBAMPO
05/08/2015
2,500.00
EEA
4401
APODACA VALDEZ FILIBERTO
2,500.00
EEA
4706
APODACA VALDEZ FILIBERTO
12/08/2015
PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA
1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE BOLSA
TOSALIBAMPO
28/08/2015
PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE
AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.BOLSA DE
TOSALIBAMPO
2,500.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 5070
APODACA VALDEZ FILIBERTO
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA 11/09/2015
DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE
SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO MEDICO EN DISPENSARIO
BOLSA DE TOSALIBAMPO
EEA 5313
APODACA VALDEZ FILIBERTO
PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A 28/09/2015
LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN EJ. BOLSA DE TOSALIBAMPO
2,500.00
2,500.00
EU
1695
ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO
PAGO DE FACT. 33 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 25/06/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
10,000.00
EU
515
ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO
20/03/2015
10,000.00
EU
676
ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO
31/03/2015
10,000.00
EU
101
ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO
09/02/2015
10,000.00
EU
1934
ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO
PAGO DE FACT. 30 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE
2015
PAGO DE FACT. 30 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2015
PAGO FATURA 03 DIFUSION DE OBRA Y ACCIONES
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE FACT. 36 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
16/07/2015
10,000.00
EU
2400
ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO
04/09/2015
10,000.00
EU
2558
ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO
25/09/2015
10,000.00
EEA
2824
ARAGON LERMA LIZBETH YADIRA
28/05/2015
5,000.00
EEA
558
ARAMBULA MORONES JEMINA ARACELY
PAGO DE FACT. 40A DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015
PAGO DE FACT. 42A DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2015
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.SEC.GRAL.LAZARO CARDENAS
ENTREGA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL
IMPUESTO PREDIAL URBANO., DE ACUERDO AL RECIBO
NUM. 56437 DEL 09-01/15 Y 75881 DEL 15/1/15
10/02/2015
650.83
EEA
3906
ARANZUBIA CHAVEZ CAROLINA MINELLY
APOYO PARA LA COMPRA DE UNA BASCULA YA QUE
COLABORARÁ CON ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD BRINDANDO ASESORIA NUTRICIONAL
GRATUITA. LA JOVEN FORMARA PARTE DEL PROGRAMA
"GIRAS IMJU POR LA ZONA RURAL" DONDE
ACOMPAÑARA AL IMJU A LAS 7 SINDICATURAS.
14/07/2015
2,500.00
EEA
1697
ARAUJO ESCOBAR MARISA
10,219.41
EU
2230
ARAUJO ESPINOZA DULCE MILAGROS
EEA
3852
ARAUJO MACHADO SUSANA
07/04/2015
DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO
PREDIAL URANO., ENE-DIC-2013 DE ACUERDO AL RECIBO
NUM.17751 DEL 30/10/2014
PAGO DE FACT.01 |ASESORIA NUTRICIONAL A PERSONAS 21/08/2015
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y/O GRUPOS
VULNERABLES DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE
AGOSTO DEL 2015
APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE SU HIJO OTONIEL 14/07/2015
VERDUZCO ARAUJO, QUE ASISTIRA AL TORNEO
INTERNACIONAL DE BEISBOL EN LA CIUDAD DE MIAMI,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
EEA
3585
ARAUJO MOLINA MARIA ANSELMA
PAGO APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION Y
PARTICIPACION EN TORNEO DE FUTBOL DENOMINADO
´´ZORROS 2015´´ DEL EQUIPO CATEG.2003,
01/07/2015
19,400.00
EU
1697
ARCE PEÑUELAS ISAEL ADRAN
31,250.00
EFA
12
ARCIGA SAAVEDRA PEDRO ANGEL
EU
1215
ARGO VIAJES SA DE CV
25/06/2015
PAGO DE FACTS. 69 PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO
DE CAMELLON CENTRAL DE BLVD. CANUTO IBARRA
ENTRE CALLES AGUSTINA RAMIREZ Y AGUAMARINA
MPIO DE AHOME.
08/04/2015
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
LIQUIDACION AL CPEDRO ANGEL ARCIGA SAAVEDRA.
POLICIA SEGUNDOADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD
PUBICA Y TTO. MPAL.
21/05/2015
PAGO DE FACTS. 4355, 12277, 13919, REPOSICION DE
FACT. 2277 POR CARGO DE EXPEDICION EL CUAL QUEDO
PENDIENTE EN EL EJERCICIO ANTERIOR. BOLETO DE
AVION A LA CD. DE MEXICO DEL C. PRESIDENTE MPAL
POR MOTIVO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO.
6,500.00
7,000.00
82,633.62
5,096.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
27
ARGO VIAJES SA DE CV
PAGO DE FACT. 3172, 1241, 8801, 4623, 2968, 3171,
1240, 3381, 3447 BOLETOS DE AVION A FUNCIONARIOS
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME POR ASISTIR A
REUNIONES FUERA DE LA CIUDAD A TRATAR ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.
19/01/2015
24,344.00
EU
562
ARGO VIAJES SA DE CV
20/03/2015
3,289.00
EU
694
ARGO VIAJES SA DE CV
31/03/2015
4,045.00
EU
255
ARGO VIAJES SA DE CV
20/02/2015
3,699.00
ER
30
ARGO VIAJES SA DE CV
PAGO DE FACT. 7980, 6721, 6720, A4B24D3D, 4EC196D2 10/07/2015
BOLETOS DE AVION LMM-MEX- CUN CON MOTIVO DE
ASISTIR AL XI ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS
LOS DIAS 24 AL 27 DE JUNIO 2015. COMISIONADOS:
GREGORIO MOLINA Y GUADALUPE IBARRA.
18,191.00
EU
1812
ARGO VIAJES SA DE CV
PAGO DE FACT. 5308/5314, 5414/4726/2398/2397/2396 10/07/2015
DE VUELOS P/ASISTIR AL DIPLOMADO DE MANDOS EN LA
ACADEMIA DE FORMACION Y DESARROLLO DEL
DIRECTOR DE SEG.PUBLICA Y VIAJE DEL C.PRESIDENTE
MUNICIPAL, A LA CD- DE MEXICO, ACOMPAÑADO POR SU
SECRETARIO PRIVADO, PARA ASISTIR A DIVERSAS
ACTIVIDADES DE TRABAJO.
38,599.00
EU
1875
ARGO VIAJES SA DE CV
PAGO DE FACT-8348,5462,5472 RESERVACION DE VUELO 16/07/2015
LMM-MEX-LMM CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD
DE MEXICO AL SEMINARIO DE SOCIAL MEDIA MARKETING
2015. COMISIONADO EUGENIA CASTILLO.
5,014.00
EU
2034
ARGO VIAJES SA DE CV
86,919.98
EU
2132
ARGO VIAJES SA DE CV
06/08/2015
PAGO DE FACTS. 9194, 9195, 5619, 5630, 7684, 5420,
5793 5418, 5544, 5761, 5760, 5759, 0372, 5545, 5777,
5776, 5775, 0680
PAGO DE FACTURAS 6922 Y 5455 CORRESPONDIENTES A 13/08/2015
APOYO A PÉRSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
EU
2164
ARGO VIAJES SA DE CV
PAGO DE FACT 8605/8628/5651, 5669/6679/6676/6669 21/08/2015
CORRESPONDIENTES A VIAJE DEL LIC. ARTURO DUARTEG
,PRESIDENTE MUNICIPAL AHOME, A LA CD DE MEXICO,
P/ASISTIR A DIVERSAS AUDIENCIAS DE TRABAJO.Y
CAMBIO DE FECHA DE VUELO DE REGRESO PARA LOS
OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES
ASISTIERON AL DIPLOMADO DE MANDOS
13,493.00
EU
2289
ARGO VIAJES SA DE CV
PAGO DE FACTURA 5719 CORRESPONDIENTE A VIAJE DEL 28/08/2015
C. JUAN PABLO RODRIGUEZ CUADRAS, SECRETARIO DE LA
PRESIDENCIA, A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A
ENTREGA DE DOCUMENTACION ALAS OFNAS DE SEDESOL
5,276.00
EEA
3224
9,800.00
EEA
5350
15/06/2015
ARGUELLES DAGNINO REFUGIO GUADALUPE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA
TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO DF, YA QUE SU MAMA
SE ENCUENTRA GRAVE DE SALUD Y SE LA VA A TRAER
PORQUE YA ESTA EN FASE TERMINAL.
ARMENDARIZ CASTRO EMANUEL DE JESUS PAGO DE APOYO A JOVEN DEPORTISTA,
30/09/2015
ESPECIFICAMENTE BOXEADOR, YA QUE NO CUENTA CON
LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA COMPRAR SU MATERIAL
NECESARIO QUE REQUIERE PARA SUS ENTRENAMIENTOS
EEA
2800
ARMENTA ACOSTA MONTSERRAT
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.PRIM.PROFR.SANTIAGO ZUÑIGA BARRON
28/05/2015
5,000.00
EGC
23
ARMENTA ARAUJO MEYNARDO
10,221.60
EGC
19
ARMENTA ARAUJO MEYNARDO
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION 06/04/2015
DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION 06/04/2015
DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
PAGO DE FACTS. 4047 BOELTOS DE AVION A
FUNCIONARIO POR ASISTIRA A LA CD. DE MEXICO A
REUNION DE LA SEDESOL.
PAGO FACT.8620 Y 4085 CORRESP.A VIAJE DEL
C.PRESIDENTE MPAL., A LA CD.DE MEXICO,D.F. PARA
ASISTIR A DIVERSAS AUDIENCIAS
PAGO DE FACT. 3775, 994 CORRESPONDIENTES A VIAJE
DEL C.PRESIDENTE MPAL A LA CD. DE MEXICO PARA
ASISTIR A DIFERENTES AUDIENCIAS RELACIONADAS CON
ESTE AYUNTAMIENTO DE AHOME.
6,178.00
1,000.00
12,657.81
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 707
ARMENTA BANDA JUAN CARLOS
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015
EMPLEADO #4803 ARMENTA ALVARADO JUAN
17/02/2015
15,193.78
EEA
5179
ARMENTA BANDA JUAN CARLOS
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2015 EMPLEADO #4803
ARMENTA ALVARADO JUAN
21/09/2015
18,039.56
EGC
67
ARMENTA BELTRAN FERNANDO
14/09/2015
15,540.80
EEA
1843
ARMENTA BRISEÑO MARTIN
15/04/2015
4,390.73
EEA
2283
ARMENTA BRISEÑO MARTIN
07/05/2015
2,078.39
EEA
3186
ARMENTA BRISEÑO MARTIN
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION
DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31
DE MARZO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
13/06/2015
3,783.53
EEA
108
ARMENTA BRISEÑO MARTIN
10,934.70
EEA
1552
ARMENTA BRISEÑO MARTIN
EEA
652
ARMENTA BRISEÑO MARTIN
14/01/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
EEA
3751
ARMENTA BRISEÑO MARTIN
08/07/2015
3,321.96
EEA
4244
ARMENTA BRISEÑO MARTIN
06/08/2015
5,865.98
EEA
5019
ARMENTA BRISEÑO MARTIN
11/09/2015
3,917.53
EEA
3465
ARMENTA CANOBBIO MIGUEL OCTAVIO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRAMITACION DE
TITULO PROFESIONAL, Y NO CUENTA CON RECURSOS
29/06/2015
3,000.00
EGG
58
ARMENTA CITAL JESUS EFREN
09/04/2015
26,124.15
EEA
77
ARMENTA GOMEZ ALFREDO
14/01/2015
2,134.04
EEA
768
ARMENTA GOMEZ ALFREDO
19/02/2015
1,594.17
EEA
3413
ARMENTA GUTIERREZ NORMA
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE
JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. ARMENTA CITAL
JESUS EFREN, POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL DE
POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE
SERVICIO)
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
ENERO DEL 2015, ADSC. AL DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y
TTO. MPAL., ADMVO. POR TENER FIRMAS PENDIENTES
EN NOMINAS.
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ARMENTA GOMEZ
ALFREDO AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
MUNICIPAL
PAGO DEVOLUCIONES EN COMISIONES BANCARIAS
COBRADAS EL DIA 13 DE JUNIO 2015, EN ´´GOBIERNO EN
MOVIMIENTO´´ NO ESTABA HABILITADA LA OPCION DE
PAGOS DIFERIDOS EN TERMINALES BANCARIAS.
25/06/2015
3,107.85
EEA
1833
ARMENTA MACHADO HILDEFONSO
2,161.08
EEA
2270
ARMENTA MACHADO HILDEFONSO
EEA
3176
ARMENTA MACHADO HILDEFONSO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 15/04/2015
DE MARZO DEL 2015
07/05/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
13/06/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
EEA
1561
ARMENTA MACHADO HILDEFONSO
11,543.78
EEA
684
ARMENTA MACHADO HILDEFONSO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
EEA
3761
ARMENTA MACHADO HILDEFONSO
528.98
EEA
4255
ARMENTA MACHADO HILDEFONSO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE 06/08/2015
DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015
11,233.61
3,986.24
333.47
1,475.18
780.39
1,869.08
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 5100
ARMENTA MACHADO HILDEFONSO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.DEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
EEA 85
ARMENTA MACHADO HILDELFONSO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014
15/09/2015
817.72
14/01/2015
4,293.25
14/04/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRAB.SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE
TRAB. CORRESP.A ENERO Y FEB. 2015 NUM.EMP.7351
MERCADO CORTEZ REYNA ISABEL
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO APOYO 09/06/2015
QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDCALIZADOS SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE
TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL
DEL 2015., EMP.NO.7351 MERCADO CORTEZ REYNA
ISABEL
27/01/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO#
7351 MERCADO CORTEZ REYNA ISABEL
5,616.76
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE
TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUL.2015.,
EMPL. NUM.7351 MERCADO CORTEZ REYNA ISABEL
8,424.90
EEA
1804
ARMENTA MERCADO ITZARY BELEM
EEA
3048
ARMENTA MERCADO ITZARY BELEM
EEA
229
ARMENTA MERCADO ITZARY BELEM
EEA
3882
ARMENTA MERCADO ITZARY BELEM
EU
1153
15/05/2015
49,435.00
EU
1429
05/06/2015
7,433.00
EU
165
13/02/2015
10,942.00
EU
1758
03/07/2015
6,270.00
EU
1936
16/07/2015
1,170.00
EU
859
17/04/2015
4,196.40
EU
942
24/04/2015
11,255.00
EU
1052
ARMENTA ORDUÑO CHRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTS. 541, 533, 535, 536, 537, 539, 534
SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO
ARMENTA ORDUÑO CHRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTS. 570, 565, 566, 564, 559, 560, 556, 555,
553, 554, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
ARMENTA ORDUÑO CHRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACT. 440, 439 RENTA DE MOBILIARIO PARA
EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
ARMENTA ORDUÑO CHRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTS. 587, 595 SERVICIO DE RENTA DE
MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
ARMENTA ORDUÑO CHRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACT. 627 |RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTO
DWE ENTREGA DE APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD (PEC), EL MARTES 23 DE JUNIO
DEL 2015
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICI
PAGO DE FACTS. 485, 488, 487, 486 RENTA DE
MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO.
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICI
PAGO DE FACT. 468,469,510,511,512,513,514, RENTA DE
MOBILIARIO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CIVICAS Y
CULTURALES.
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACT. 520, 522, 524, 525 |RENTA DE TOLDO DE
12X18 MTS Y 400 SILLAS ACOJINADAS PARA LA
ENTREGA DE PROGRAMA DE ELECTRIFICACION CON
RECURSOS DEL GOBIERNO (FISE) 004935|RENTA DE
TOLDO DE 12 X 18 MTS Y 300 SILLAS ACOJINADAS PARA
INAUGURACION DE EL PARQUE LINEAL CENTENARIO
TRAMO MACARIO GAXIOLA-NIÑOS HEROES
08/05/2015
28,832.00
EU
1220
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
PAGO DE FACTS. 540, 523, 538 RENTA DE MOBILIARIO
PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
21/05/2015
1,100.00
EU
1578
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
19/06/2015
7,499.00
EU
1696
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
PAGO DE FACT. 573,574 Y 585, RENTA DE MOBILARIO
PARA LOS EVENTOS DEL MPIO.
PAGO DE FACT. 585, 584, 586 RENTA DE MOBILIARIO
25/06/2015
1,457.00
EU
478
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
13/03/2015
17,760.00
EU
563
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
PAGO DE FACT. 452 , 453 RENTA DE MOBILIARIO PARA
EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 466, 471, 465 RENTA DE MOBILIARIO
PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
20/03/2015
13,840.00
EU
650
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
27/03/2015
14,264.00
EU
247
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
PAGO DE FACT. 470, 477, 467, 478 RENTA DE
MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO.
PAGO DE FACT, 449.450 RENTA MOBILIARIO CON
MOTIVO DEL 1ER.INFORME DE GOBIERNO MPAL.
LIC.ARTURO DUARTE GARCIA
20/02/2015
4,000.00
5,616.76
5,616.76
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1870
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACT. 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603,
604, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615,
616 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS DIVERSAS
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS.
EU
2130
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTS. 636, 635, 609 RENTA DE MOBILIARIO
10/07/2015
129,769.00
13/08/2015
5,213.00
EU
2487
ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
18/09/2015
20,382.00
EEA
1227
ARMENTA ORTIZ CARLOS
17/03/2015
1,257.26
EEA
1423
ARMENTA ORTIZ CARLOS
25/03/2015
2,400.00
EEA
844
ARMENTA ORTIZ CARLOS
23/02/2015
600.36
EEA
4377
ARMENTA ORTIZ CARLOS
11/08/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS P/ ASISTIR A LA
CAPACITACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL SISTEMA
INFORMÁTICO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN Y
SEGUIMIENTO P/ LA SEGURIDAD (RISS) LOS DIAS, 30, 31
DE JULIO Y 01 DE AGOSTO 2015 Y ENTREGAR
DOCUMENTACIÓN DONDE SE SOLICITA LA SEGUNDA
MINISTRACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MEXICO,
DF. Y CULIACAN,SIN
2,872.00
EEA
4945
ARMENTA ORTIZ CARLOS
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. ENTREGANDO DOCUMENTACION DE LA
AUDITORIA SUP.DE LA FED.
09/09/2015
935.00
EEA
1709
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
08/04/2015
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
MEXICO,DF. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN
EL SECRETARIADO EJEC.DEL SIST.NAC.DE SEG.PUBLICA
LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL DEL 2015.,
3,600.00
EEA
2073
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
28/04/2015
387.00
EEA
2196
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
04/05/2015
1,600.00
EEA
2894
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
30/05/2015
356.66
EEA
3098
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
10/06/2015
604.00
EEA
3302
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
22/06/2015
930.32
EEA
3329
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
23/06/2015
402.00
EEA
3391
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
25/06/2015
1,300.00
EEA
3517
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
30/06/2015
281.85
EEA
275
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
28/01/2015
568.58
EEA
282
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA PRESENTAR PROYECTO DE
INFORMATICA DE SEG.PUBLICA DE AHOME
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE
TRANSPORTACION A LA CD.DE MEXICO,D.F., A ENTREGA
DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECT.DEL
SIST.NAC.DE SEG.PUBLICA,
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE ADMINISTRACION
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., EL DIA 29 DE MAYO DEL 2015,PARA
ASISTIR A REUNION DE DEMOSTRACION DE
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
SERV.PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015. DENTRO DEL AREA
DE ADMINISTRACION
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. PARA ENTREGA CHEQUE DE
EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA A LA SRIA.DE
ADMON. Y FINANZAS
GASTOS A COMPROBAR PAA PRESENTARSE A LA
EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA
REPOSICION DE GASTOS EN ENVIO DE DOCUMENTOS A
LA CD.DEMEXICO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIO
EJECUTIVO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2015., DENTRO DEL
AREA OFICINA DE SUBSEMUN
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
MEXICO,DF., PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DEL
CIERRE DE EJERC.2014, A LAS OFNAS. DEL SECRETARIADO
EJECT.DEL SIS.NAC.DE SEG.PUBLICA
28/01/2015
2,500.00
PAGO DE FACT.A643, A644, A645, A646, A647, A648,
A649, A650, A651, A652 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS
GIRAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES CIVICAS Y
CULTURALES
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR AL INST.ESTATAL DE
EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA Y ENVIO DE
DOCUMENTACION A LA CD.DE MEXICO,D.F.
GASTOS DEL ALIMENTO Y TRANSPORTE A LA CD. DE
MEXICO ,D.F. PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIOS
DE FONDO Y SUBSIDIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
2015 LOS DIAS JUEVES 05, VIERNES 06 Y SABADO 07 DE
MARZO DE 2015
REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE A LA CD DE MEXICO EL
DIA 12 DE FEBRERO 2015, POR MOTIVO DE ASISTIR A LA
REUNION DE CONCERTACION SUBSEMUN 2015.
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1613
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
GASTOS DE VIAJE A LA CD DE CULIACAN PARA ENTREGAR 31/03/2015
DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EL DIA
MIERCOLES 25 DE MARZO 2015
EEA
929
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
EEA
4059
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
EEA
4025
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
EEA
4276
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
EEA
4470
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
EEA
4654
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
EEA
4671
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
EEA
4748
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
EEA
5226
EEA
397.00
27/02/2015
568.58
31/07/2015
452.00
31/07/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DE DIRECC.DE
ADMINISTRACION
07/08/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MOTIVO DE ENVIO
DE DOCUMENTOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., A LA
ACADEMIA REG.DE SEG.PUB.DEL NTE.
571.95
17/08/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE
APERTURA DE ACTA DE FORMALIZACION PARA LOS
TRAB.DE AUDITORIA SUP.DE LA FED. EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN.,
26/08/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS PARA EL LIC. CARLOS
ARMENTA ORTIZ, POR MOTIVO DE ENTREGAR
DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA
FEDERACION (ASF) , EN LA CD DE CULICAN, EL DIA LUNES
24 DE AGOSTO DEL 2015, JUNTO CON LA ASISTENTE DE
ENLACE SUBSEMUN, LA LIC. MELISA CUADRAS A.
614.00
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL
AREA DE SUBSEMUN
REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE SELLOS PARA EL
MANEJO Y EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMVOS.DE
REC.FEDERALES DEL SUBSEMUN 2014 Y 2015
28/08/2015
598.52
31/08/2015
904.80
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
PAGO REPOSICION GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
MEXICO.DF., POR MOTIVO DE ASISTIR AL CIERRE DE LA
AUDITORIA SUP.DE LA FED. DE LA CUENTA PUB.2014
24/09/2015
1,192.99
5329
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
30/09/2015
GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD.DE
MEXICO POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION
PARA LA SEGUNDA MINISTRACION 2015
1,700.00
EEA
958
ARMENTA PEREA CARLOS JESUS
02/03/2015
PAGO DE PASAJES A ICATSIN PARA MAESTRA QUE
IMPARTE CURSO DE CAPACITACION TECNICA EN BELLEZA
EN EL CAMPO PESQUERO EL COLORADO, CON DURACION
DE 120 HORAS DURANTE 6 SEMANAS. A PARTIR DEL 15
DE ENERO DEL PRESENTE, CON 26 ASISTENTES.
2,700.00
EEA
3918
ARMENTA TARIN JUAN JOSE
1,500.00
EEA
2110
ARMENTA VALDEZ GLADIS VERENICE
14/07/2015
APOYO A ESTUDIANTE DE LA UNIDAD ACADEMICA DE
NEGOCIOS EN LA FACULTAD DE DESARROLLO
EMPRESARIAL PARA CUBRIR EL PAGO DE REINSCRIPCION
DE CICLO ESCOLAR,
29/04/2015
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ADEUDO EN LA
PREPARATORIA COBAES DE HIGUERA DE ZARAGOZA.
EU
1706
ARMENTA VEGA ANTONIA
PAGO DE FACT. 4443 300 LLAVEROS DE METAL CON
DISEÑO DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN21 TAZAS
COLOR BLANCO CON LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN
03/07/2015
12,816.84
EEA
3378
ARMENTA VEGA GUSTAVO ADOLFO
24/06/2015
10,844.23
EEA
4529
ARMENTA VILLEGAS CARLOS MARIO
19/08/2015
2,000.00
EEA
4381
ARMENTA VILLEGAS LUIS ALEJANDRO
11/08/2015
1,500.00
EU
162
ARPE MEDIOS SA DE CV
PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN
FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO ASISTENTE EN LA
DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION
GUBERNAMENTAL
APOYO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR
GASTOS DE INSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD AUT.DE
SIN.
PAGO DE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA ING. EN
AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
SIN.PARA GASTOS DE TRANSPORTACION CON DOM.EN LA
LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS
PAGO DE FACT. 3 RENTA DE ESPECTACULAR DEL 12 AL 21
DE DICIEMBRE 2014.
13/02/2015
3,862.80
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DENTRO DE LA
DIRECC.DE ADMINISTRACION
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., ENTREGANDO DOCUMENTACION AL
CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONFIANZA A LA
SRIA.DESEG.PUB.DEL EDO.DE SIN.
402.00
799.00
600.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3552
ARREDONDO CORONEL GUADALUPE
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE QUE NO CUENTA CON LOS 30/06/2015
RECURSOS SUFICIENTES PARA TRASLADARSE DE SU CASA
A SU INSTITUCION EDUCATIVA LA CUAL ES EL COBAES 02,
CABE RESALTAR QUE DICHA JOVEN COLABORA COMO
VOLUNTARIA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD
1,000.00
EEA
4953
ARREDONDO GALVEZ KAREN DEL ROCIO
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE, YA QUE NO CUENTA CON
LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU GASTO
DIARIO QUE REQUIERE EL TRANSPORTE URBANO
09/09/2015
2,000.00
EEA
1304
ARREDONDO LOPEZ ANA ISABEL
18/03/2015
APOYO ECONOMICO ´PARA LA INSTALACION DE 10
APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN
LAS AULAS DEL CENTRO DE MAESTROS. DICHAS
INSTALACIONES SON USADAS DE MANERA FRECUENTE
POR ESTA DIRECCION DE EDUCACION PARA LOS CURSOS
Y CONGRESOS QUE SE IMPARTEN,
4,000.00
EEA
2009
ARREDONDO PUENTE MARCOS PAUL
23/04/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
5,000.00
EGJ
5
ARREDONDO PUENTE MARCOS PAUL
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
EGJ
55
ARREDONDO PUENTE MARCOS PAUL
18/06/2015
5,000.00
EGJ
64
ARREDONDO PUENTE MARCOS PAUL
07/08/2015
5,000.00
EGJ
109
ARREDONDO PUENTE MARCOS PAUL
18/09/2015
5,000.00
EGJ
139
ARREDONDO PUENTE MARCOS PAUL
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE
ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE
FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD
CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
23/09/2015
5,000.00
EU
1510
10,000.00
EU
858
EU
1759
ARRENDADORA TURISTICA DE LEON SA DE CVPAGO DE FACTS. 696 TRASLADOS ESPECIALES PARA
12/06/2015
TURISTAS DEL CRUCERO PACIFIC PRINCESS DEL DIA 11 DE
MAYO DEL AÑO EN CURSO.
17/04/2015
ARRENDADORA TURISTICAS DE LEON SA
PAGO DE FACT. 621, 622 SOLICITUD DE VEHICULO CON
CAPACIDAD PARA 30 ELEMENTOS; PARA ASISTIR A LA
UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES, EN EL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA, SINALOA Y SERVICIO DE TRASLADO EL DIA
06 DE FEBRERO
03/07/2015
ARRENDADORA TURISTICAS DE LEON SA DE PAGO DE FACTS. 787, 788 RENTA DE CAMION A LA
CIUDAD DE CULIACAN SINALOA DE LOS DIAS 01,02 Y 03 Y
CV
7, 8 9 Y 10 E JUNIO 2015 DE 11 ELEMENTOS AL CENTRO
ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
ER
45
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE
18/09/2015
1,380,460.12
ER
20
1,380,460.12
ER
26
ER
29
17/02/2015
RENTA POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO
023452CLN17966A1 FEBRERO 2015 F- 227285
18/05/2015
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE RENTA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO N.
023452CLN17966A1 CORRESPONDIENTE AL PAGO 8 DEL
MES DE MAYO DE 2015
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CVRENTA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO N.
17/06/2015
023452CLN17966A1 CORRESPONDIENTE AL PAGO 09 DEL
MES DE JUNIO DE 2015
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA
RENTA POR CONTRATO DE ARRENDAMINETO PURO N.
023452CLN17966A1 CORRESPONDIENTE AL PAGO N. 12
N. DIAS DEL PERIODO 30 VCTO. 15/09/2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
14,801.60
17,864.00
1,380,460.12
1,380,460.12
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
ER
19
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE PAGO DE RENTA POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CV
PURO 023452CLN17966A1 CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2015
ER
33
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE RENTA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO N.
023452CLN17966A1 CORRESPONDIENTE AL PAGO 10 DEL
CV
MES DE JULIO DE 2015
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CVRENTA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO N.
ER
43
023452CLN17966A1 CORRESPONDIENTE AL PAGO 11
AGOSTO 2015 F-269671
EEA 3469
ARRIAGA TORRES OSCAR DAMIAN
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE SU GRADUACION EN
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO Y
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
16/01/2015
1,380,460.12
16/07/2015
1,380,460.12
19/08/2015
1,380,460.12
29/06/2015
500.00
EEA
2781
ARTEAGA SALAZAR MA.DEL CARMEN
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
PROFRA.GUADALUPE GAMEZ PORTILLO
28/05/2015
2,400.00
EU
1966
ARTICULOS MEDICOS VIVIRAX SA DE CV
16/07/2015
14,000.00
EEA
4954
ASCENCIO IBARRA LUIS ARTURO
PAGO DE FACT. 7 ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS DE
TOMOGRAFIA A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE, YA QUE NO CUENTA CON
LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU GASTO
DIARIO QUE REQUIERE EL TRANSPORTE URBANO
09/09/2015
2,000.00
EEA
2055
ASCENCIO PADILLA CAROLINA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO A ABRIL 2015 EMPLEADO PADILLA
BELTRAN GUADALUPE
28/04/2015
11,233.52
EEA
230
ASCENCIO PADILLA CAROLINA
27/01/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO# PADILLA
BELTRAN GPE.
16,410.14
EEA
4370
ASCENCIO PADILLA CAROLINA
11/08/2015
11,233.52
EEA
2041
24/04/2015
15,000.00
EEA
1314
19/03/2015
45,000.00
EEA
2984
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO AL
MES DE AGOSTO DEL 2015., EMPLEADO NUM.PADILLA
BELTRAN GUADALUPE
ASOC.DE PERSONAS CON DISCAPACIDA
PAGO FACT.163, APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
ABRIL DEL 2015
ASOC.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PAGO RECIBO NO.143 Y 144M DONATIVO MENSUAL
CORRESP.A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL
PASO FIRME DE LOS
2015
ASOC.DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOL PAGO FACT.A4164 CONV.MODULOS /MPIO//02/14,
ESTIMACION UNICA DE LA OBRA SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRICOLA MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON
CONCRETO DEL CANAL RAMAL 4+700 IZQUIERDO DEL
CANAL SUBLATERAL 23+700 DERECHO DEL LATERAL
05/06/2015
148,097.88
EEA
1516
27/03/2015
45,000.00
EEA
2356
08/05/2015
30,000.00
EEA
3819
10/07/2015
15,000.00
EEA
4328
06/08/2015
15,000.00
EEA
4979
11/09/2015
15,000.00
EEA
3018
05/06/2015
15,000.00
EEA
2655
22/05/2015
15,000.00
EEA
4325
06/08/2015
15,000.00
EEA
3970
ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS
PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESP.A LOS MESES
I.,A.P.
DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2015
ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS IA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.A LOS MESES DE ABRIL
Y MAYO DEL 2015 PARA GASTOS DE OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO
ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS
PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL
IAP
MES DE JULIO DEL 2015
ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS IAP PAGO DE DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE
ALMES DE AGOSTO DEL 2015
ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS IAP PAGO DE DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2015
ASOCIACION DE ALZHEIMER DE LOS MOCHIS PAGO DONATIVO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO
DEL 2015., PARA GASTOS DE OPERACON Y
FUNCIONAMIENTO DE LA ASOC.
ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACI PAGO RECIBO NO.178 DONATIVO MENSUAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015
ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAPAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2015
ASOCIACION DE PERSONAS CON
PAGO DONATIVO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO
DISCAPACIDAD PASO FIRME DE LOS MOCHIS DEL 2015
IAP
16/07/2015
15,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2830
ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES PAGO DE FACT. A4163 ESTIMACION 02,DEL
CONV.MODULOS.MPIO.01.14 DE LA OBRA
REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA MEDIANTE EL
REVESTIMIENTO CON CONCRETO DEL CANAL RAMAL
4+700 IZQUIERDO DEL CANAL SUBLATERAL 23+700
DERECHO DEL LATERAL 18+420 DERECHO DEL CANAL
RPINCIPAL VALLE DEL FTE.
EEA 4990
ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGPAGO DE FACT. 4436 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DREN
MOCHICAHUI CON MOTIVO DE LA TEMPORADA DE
LLUVIAS, EN LOS TRAMOS DE DESC. FRACC. LAS
MAÑANITAS A R. G. C. (0.80 KM.), DE PUENTE CANAL
1+700 A BLVD. ÁLAMOS (0.50KM.) Y DE GASOLINERA A
PUENTE AUTO PARTES, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
EEA
896
EEA
3444
EEA
4983
EEA
4982
EEA
454
EEA
2152
EEA
2760
ASTORGA VALENZUELA IVAN GUADALUPE
EEA
3398
ASTORGA VALENZUELA IVAN GUADALUPE
EEA
1454
ASTORGA VALENZUELA IVAN GUADALUPE
EEA
833
ASTORGA VALENZUELA IVAN GUADALUPE
EEA
4092
ASTORGA VALENZUELA IVAN GUADALUPE
EGG
90
ATONDO PAREDES ZULMA LETICIA
EEA
4137
AUDELO DEL VALLE ALMA ANGELINA
EEA
2409
AUDEVES ACOSTA JESUS ALONSO
EEA
3282
AUDEVES ACOSTA JESUS ALONSO
29/05/2015
440,949.94
11/09/2015
59,972.16
26/02/2015
1,082,248.48
26/06/2015
15,000.00
11/09/2015
25,000.00
11/09/2015
80,000.00
05/02/2015
2,000.00
30/04/2015
750.00
27/05/2015
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO
ENFERMERAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL2015.
DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
25/06/2015
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO ENFERMERO
DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y 26/03/2015
MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO LIC.EN
ENFERMERIA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
750.00
ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES
AGRICOLASPAGO DE FACT.3536 CONV.
MODULOS/MPIOS./001/14 ESTIMACION 1
DE LA
OBRA|REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA MEDIANTE EL
REVESTIMIENTO CON CONCRETO DEL CANAL RAMAL
4+700 IZQUIERDO LOCALIZADO MODULO 111.1 AUPA
SANTA ROSA DEL DIST.RIEGO 075 RIO FUERTE,
MPIO.AHOME SIN.
ASOCIACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD PAGO DONATIVO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2015
ASOCIACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2015
ASOCIACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD PAGO DIFERENCIA DE APOYO CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL. MAYO
JUNIO,JULIO Y AGOSTO DE 2015
ASTORGA CORONADO MARIA TERESA
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTUARIO PARA
SU HIJA QUE ES CANTANTE, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
ASTORGA VALENZUELA IVAN GUADALUP
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE
SALUD MPAL., COMO PASANTE DE ENFERMERIA
750.00
1,500.00
23/02/2015
750.00
04/08/2015
750.00
09/06/2015
4,512.30
05/08/2015
2,000.00
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, CURSO BASICO DE 12/05/2015
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE REACCION
QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL
INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN.
18/06/2015
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL., DE REACCION
,CORRESP.AL SEGUNDO MES
5,000.00
PAGO BECA A PASANTE DE ENFERMERIA CORRESP.AL
MES DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL
PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MUNICIPAL.
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADOS COMO PASANTE DE
ENFERMERIA EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.CORRESP.AL
MES DE JULIO DEL 2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ATONDO PAREDES
ZULMA LETICIA AUX. ADMINISTRATIVA ADSCRITO A LA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
MUNICIPAL
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR ENCUENTRO
DE JOVENES, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
5,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4170
AUDEVES ACOSTA JESUS ALONSO
BECA MENSUAL COMO CADETE,QUE SE ENCUENTRA EN
LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN,TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE
REACCION,CORRESPONDIENTE TERCER MES
EEA 4545
AUDEVES ACOSTA JESUS ALONSO
BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL
P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES
DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. CUARTO MES
EEA 2812
AUDEVES MONTES NOHEMI
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.SEC. TECNICA 027
EU
2163
AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE C.V.
PAGO DE FACT.29162, 29163, 29164, 29165, 29166
SERVICIOS A UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
EU
888
AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV
PAGO DE FACT. 26827 SERVICIO DE AFINACION MAYOR
PARA UNIDAD DA-0656 VOLKSWAGEN JETTA 2014
05/08/2015
5,000.00
19/08/2015
5,000.00
28/05/2015
5,000.00
21/08/2015
15,184.01
24/04/2015
2,840.00
30/04/2015
2,767.81
15/05/2015
21/05/2015
1,843.26
21,494.06
28/05/2015
17,434.33
05/06/2015
2,770.00
19/06/2015
03/07/2015
2,770.00
4,272.20
EU
981
AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV
EU
EU
1154
1219
AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV
AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV
EU
1332
AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV
EU
1431
AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV
EU
EU
1579
1760
AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV
AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV
EU
2292
AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV
PAGO DE FACT. 29268 POR SERVICIO DE VOLKSWAGEN 28/08/2015
2014 DE LA DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE INVERSION
1,534.01
EU
2399
AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV
1,824.92
EU
2451
AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV
PAGO DE FACT. 508 SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOMBA 04/09/2015
DE VACIO DE LA UNIDAD DA- 0656 - DIRECCION DE
ADMINISTRACION
PAGO DE FACTS. 29500, 29501, MANT. Y REPARACION DE 11/09/2015
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
709
AUTOMOTRIZ SINALOENSE, SA DE C.V.
EU
246
AUTOMOTRIZ SINALOENSE, SA DE C.V.
EU
2484
AUTOMOTRIZ SINALOENSE, SA DE CV.
EU
2266
EEA
3691
EEA
PAGFO DE FACTS. 27189, 27188 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 27288 MANTENIMIENTO A UNIDAD
PAGO DE FACTS. 27437, 27439, 27438, 27440, 27441,
27442,M 27445, 27443, MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO DE FACTS. 27629, 27631, 57632, 57633, 27628
MANTEINIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVCIIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 27774 MANTENIMEINTO A UNIDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 28020 MANT.DE UNIDADES
PAGO DE FACT. 28155 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
11,080.00
09/04/2015
PAGO DE FACT. 26489, 26490, 26491, 26539, 26540,
26541 MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS
DEL MPIO.AHOME
PAGO DE FACT. 25929,25928,25927,25924,25923,25925 20/02/2015
REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS
DIVERSAS DEPENDENCIAS
13,456.83
PAGO FACT.29608,29610 REPARACION Y MANT.DE
UNIDADES
AUTOSERVICIOS DEL NORTE DE SINALOA SA DPAGO DE FACT.15 APOYO PARA CON GASTOS DE
TRANSPORTACION A LA ASOC.MEXICANA DE MUJERES
EMPRESARIA, PARA QUE ASISTAN AL X11 CONGRESO
NAC.V11 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES
EMP.AMMMJE 2015
AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.
PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
UNIDAD ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.
18/09/2015
8,208.00
28/08/2015
37,120.00
07/07/2015
3,999.70
4633
AVENA GASTELUM MAURICIO MAGDALENO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL
IMPTO.PREDIAL URBANO DE ACUERDO AL RECIBO
NO.U162487 DEL 11/07/15 Y V165211 DEL 08/08/2015
25/08/2015
2,297.32
EEA
500
AVENDAÑO GARCIA CARLOS JULIAN
06/02/2015
5,055.57
EEA
3566
AVENDAÑO GARCIA CARLOS JULIAN
01/07/2015
5,055.57
PAGO POR PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN
FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNT. ADSC.AL
SINDICO PROCURADOR
PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN
FINIQUITO LABORA POR RENUNCIA VOLUNTARIA ADSC.
COMO AUX. JURIDICO EN LA OFICINA DEL SINDICO
PROCURADOR.
13,093.73
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
831
AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA
17/04/2015
PAGO DE FACT. 26, 57 SERVICO DE RENTA DE GRUA
TRABAJOS EN TALA Y PODA DE ARBOLESY MANT. DE
ALUMBRADO PUBLICO DE LA CD CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2015
EU
1217
AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA
21/05/2015
PAGO DE FACTS. 62, 63 SERVICIO DE RENTA DE GRUA
PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL DEPTO DE PARQUES Y
JARDINES EN TALAS Y PODAS EN LA CD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015
EU
1433
AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA
PAGO DE FACT. 76, 77 SERVICIO DE RENTA DE GRUA POR 05/06/2015
160 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015
EU
479
AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA
EU
291
AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA
EU
2131
AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA
EU
2159
AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA
EU
1705
AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA
EEA
2877
AVILA ENRIQUETA
EEA
2042
AVILA LEAL SALVADOR
EEA
2535
AVILA LEAL SALVADOR
EEA
3154
AVILA LEAL SALVADOR
EEA
1354
AVILA LEAL SALVADOR
EEA
3813
AVILA LEAL SALVADOR
EEA
4329
AVILA LEAL SALVADOR
EEA
4977
AVILA LEAL SALVADOR
EGC
60
AVILA LUGO GUADALUPE
EEA
1954
AVILA MAGAÑA IRIS MARINA
EEA
1705
AVILA MAURO GUADALUPE
EGH
35
AVILA PALMA CRISTINA
EEA
154
AVILA REYES JUAN MANUEL
105,792.00
105,792.00
105,792.00
PAGO DE FACT. 48, 47, 46, 45 SERVICIO DE RENTA DE
GRUA PARA MANT. DE PARQUES Y JARDINES
PAGO DE FACT. 38, 39 SERVICIO DE RENTA DE GRUA
POARA EL MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO.
PAGO DE FACT. 111 SERVICIO DE 160 HORAS DE RENTA
DE GRUA PARA ATENDER REPORTES DE ALUMBRADO
PUBLICO, PODA Y TALAS DE DIFERENTES PUNTOS DE LA
CD
PAGO DE FACT 120 SERVICIO DE 80 HORAS DE RENTA DE
GRUA PARA ATENDER REPORTES DE TALAS Y PODAS DE
ARBOLES EN LA CIUDAD
PAGO DE FACT. 91, 92 RENTA DE GRUA PARA SER
UTILIZADA EN PODA Y TALAS DE PARQUES Y JARDINES EN
DIFERENES PUNTOS DE LA CD CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL 2015 Y PARA EL MANT. DE ALUMBRADO
PUBLICO.
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
J.N. MARIA TERESA BARRIGA CANALES
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL
2015., PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE
ORGANISMO {CONSEJO MPAL.PART.SOC.EN LA
EDUC.AHOME}
PAGO APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE
ORGANISMO CMPSEA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2015
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE
ORGANISMO {CONSEJO MPAL.DE PARTICIPACION SOCIAL
Y EDUCACION DEL MPIO.DE AHOME }CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2015
13/03/2015
246,848.00
26/02/2015
70,528.00
13/08/2015
70,528.00
21/08/2015
35,264.00
03/07/2015
105,792.00
29/05/2015
5,000.00
24/04/2015
2,750.00
15/05/2015
2,750.00
12/06/2015
2,750.00
ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACION DE
ESTE ORGANISMO { CMPSEA} CORRESP.AL MES DE ENERO
Y FEBRERO DEL 2015
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE
ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE
2015
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE
ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
2015
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE
ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE
2015
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION
DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA
CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. AVILA MAURO
GUADALUPE AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO AL
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
PAGO DE FACT. 1 H HONORARIOS POR TRABAJOS
REALIZADOS COMO CAPTURA DE LA INFORMACION Y
CONTROL DE ARCHIVOS DE LAS OBRAS DEL RAMO 33
20/03/2015
5,500.00
10/07/2015
2,750.00
06/08/2015
2,750.00
11/09/2015
2,750.00
19/08/2015
22,768.51
20/04/2015
1,000.00
08/04/2015
8,394.25
03/07/2015
30,024.50
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA
MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP.AL
TERCER MES
16/01/2015
3,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1243
17/03/2015
AVILA REYES JUAN MANUEL
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA
MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.
EEA 613
AVILA REYES JUAN MANUEL
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO 13/02/2015
DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL. DE
REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS
PENALES Y SEG. PUBLICA, CORRESP.AL 4TO. MES
3,000.00
3,000.00
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN
EL TECNOLOGICO PARA SU HIJA Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
PAGO FACT. 91 DE CONSUMO DE VALES DE ALIMENTOS
UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015
09/07/2015
1,000.00
17/04/2015
75,200.00
AVILES MIRANDA CANDIDO
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. AVILES MIRANDA
CANDIDO POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GRAL DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
17/02/2015
5,287.16
59
AVILES TREJO JOSE ARNULFO
14/01/2015
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO VIGENTE DEL C. AVILES TREJO JOSE
ARNULFO, OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA
ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
401.00
EEA
502
06/02/2015
AXEL ODIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES PAGO FACT.31B7 DEL CONT.DGOP.DC.048.14,
DE SINALO
ESTIMACION 2 |CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, UBICADA EN ESCUELA
SECUNDARIA S.N.T.E. #2, AVENIDA LAURELES ENTRE
FEBRERO Y AVENIDA ALAMOS, COLONIA ROMANILLO,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
189,290.38
EEA
2410
AYALA BACASEGUA JUAN CARLOS
EEA
3281
AYALA BACASEGUA JUAN CARLOS
EEA
4172
AYALA BACASEGUA JUAN CARLOS
EEA
4544
AYALA BACASEGUA JUAN CARLOS
EEA
3407
AYALA CAMPOS FELIPE
EB
78
EB
EEA
EEA
3797
AVILA SANDOVAL JESUS
EU
810
AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO
EGG
20
EEA
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE REACCION
QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL
INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN.
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL., DE REACCION
,CORRESP.AL SEGUNDO MES
BECA MENSUAL COMO CADETE,QUE SE ENCUENTRA EN
LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN,TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE
REACCION,CORRESPONDIENTE TERCER MES
BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL
P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES
DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. CUARTO MES
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO, NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
12/05/2015
5,000.00
18/06/2015
5,000.00
05/08/2015
5,000.00
19/08/2015
5,000.00
25/06/2015
1,200.00
AYALA JOSE ANTONIO
PAGO FACT. 20., ESTIMACION 01, DEL
CONT.DGOP.DC.033.15, DE LA OBRA RECONSTRUCCION
DE CERCA PERIMETAL A BASE DE POSTES Y PANELES
REJACERO MALLA CICLONICA Y POSTES DE PTR EN LA
UNIDAD MEDICA RURAL UB. EN EL JITZAMURI, SIND.
HIGUERA DE ZARAGOZA MPIO.AHOME SINALOA
22/05/2015
198,286.93
91
AYALA JOSE ANTONIO
PAGO DE FACT.25 CONT.DGOP.DC.050.15 ESTIMACION 1 03/07/2015
DE LA OBRA|REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL Y
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE
CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME,
MUNICIPIO DE AHOME
86,648.41
5196
AYALA LEON OSCAR NOE
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU 22/09/2015
HIJO EN CONALEP.NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
902
AYALA LEON ROSARIO MILAGROS
PAGO DE FACT. 18, CORRESP.ALMES DE MARZO DEL
2015., DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MPIO.AHOME
EU
678
AYALA LEON ROSARIO MILAGROS
PAGO DE FACT.17 CORRESP.AL MES DE
FEBRERO/2015,DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MPIO.DE AHOE
EU
336
AYALA LEON ROSARIO MILAGROS
PAGO FACT.16, CORRESP.ALMES DE ENERO DEL 2015,
DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE
AHOME
EU
2080
AYALA LEON ROSARIO MILAGROS
PAGO DE FACTS. 19, 20 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL
2015
ER
8
AYALA LOPEZ JAVIER ALBERTO
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA
CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 15 DE ENERO DEL
2015,PARA ASISTIR AL JUZGADO PRIMERO DE
1RA.INSTANCIA ESP. P/ADOLESCENTES A UNA
COMPARECENCIA DE 2 ELEMENTOS EN CIA.DEL ASESOR
JURIDICO.
EEA 4672
AYALA LOPEZ JOSE ANTONIO
PAGO DE FACT.36 DEL CONT.DGOP.DC.114.15 ESTIMACIO
01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN
ESCUELA PRIMARIA “PROFESOR REMBERTO GIL PÉREZ”
UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
24/04/2015
5,155.55
31/03/2015
5,155.55
26/02/2015
9,280.00
06/08/2015
10,311.10
08/01/2015
2,800.00
28/08/2015
368,433.46
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION
DEL DRENBUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LA
MUESTRA DE LA MODA MEXICANA, CON SEDE EN
BARCELONA ESPAÑA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE
2015
PAGO DE COMPENSACION CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL
MES DE AGOSTO DEL 2015., COMO SECRETARIA EJECT.
EN LA DIRECC.GRAL.DE SEGURIDAD PUBLICA. POR FALTAS
DE FIRMAS {SINDICALIZADOS}
19/08/2015
16,321.39
29/05/2015
5,000.00
29/06/2015
1,000.00
28/08/2015
1,412.66
EGC
54
AYALA MONTOYA ANABEL
EEA
2875
AYALA PUENTE DULCINA MIREYA
EEA
3450
AYALA REYES GRISELDA
EGG
134
BACA GASTELUM MARTHA XOCHITL
EEA
1409
BACASEGUA ELENES LIBRADO
APOYO ECONOMICO A FIESTA TRADICIONAL INDIGENA
DE SEMANA SANTA AL C. LIBRADO BACASEGUA ELENES
GOBERNADOR TRADICIONAL DEL CENTRO CEREMONIAL
"VIRGEN DE GUADALUPE" DEL C.P. LAZARO CARDENAS
24/03/2015
16,000.00
EEA
3845
BACASEGUA GALAVIZ CRISTINA
1,000.00
EU
1570
BACASEGUA LOPEZ NIDIA
13/07/2015
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR
TRATAMIENTO QUIMICO Y NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICO
PAGO DE FACT.890,889,891,888,887,886,885 CONSUMO 19/06/2015
DE ALIMENTOS PARA A PERSONAS DEL STAFF,ARTISTAS Y
AUTORIDADES,CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL 01 DE
JUNIO DE 2015 DIA DE LA MARINA EN TOPOLOBAMPO.
EEA
1781
BACASEGUA ZUÑIGA GUADALUPE
EU
982
BAEZ GERARDO ISMAEL
EEA
2422
BAEZ JIMENEZ JAZMIN ARACELY
EEA
1887
BAEZ MOLINA MARIA ISABEL
EEA
2286
BAEZ MOLINA MARIA ISABEL
EEA
3199
BAEZ MOLINA MARIA ISABEL
EEA
1569
BAEZ MOLINA MARIA ISABEL
EEA
3743
BAEZ MOLINA MARIA ISABEL
14/04/2015
APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE TRASLADO
FUNERARIO DE SU HERMAMO, DE CABO SAN LUCAS
B.C.S. A LOS MOCHIS, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
30/04/2015
PAGO DE FACT. 811 FINIQUITO TOTAL A LICENCIA
PERMANENTE DE SISTEMA SADMUN INGRESOS
MUNICIPALES 2014
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL FESTEJO 12/05/2015
DEL AÑO BICENTENARIO DE NACIMIENTO DE SAN JUAN
BOSCO CON SEDE EN SAHUAYO, MICHOACAN ,FIESTA DE
CARACTER DEPORTIVO,ARTISTICO Y CULTURAL.
53,360.00
3,000.00
257,520.00
500.00
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 16/04/2015
DE MARZO DEL 2015
07/05/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
13/06/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
5,057.43
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015
DE JUNIO DEL 2015.,
16,785.99
3,428.58
5,383.21
4,774.70
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4217
BAEZ MOLINA MARIA ISABEL
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
EEA 5031
BAEZ MOLINA MARIA ISABEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
EU
758
BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON
PAGO DE FACT. 315 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE LA SUBDELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL
DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO/2015.
EU
1257
BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON
PAGO DE FACT. 348 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE LA SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO/2015.
EU
1352
BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON
PAGO DE FACT. 347 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE LA SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL/2015.
EU
1540
BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON
PAGO DE FACT. 366 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE LA SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE MIGRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO/2015
EU
49
BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON
PAGO DE FACT. 280 CORRESP. AL MES DE ENERO DEL
2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA
SUBDELEGACION DEL INST. NACIONAL DE MIGRACION.
06/08/2015
7,261.95
11/09/2015
5,687.47
09/04/2015
3,291.30
21/05/2015
3,291.30
28/05/2015
3,291.30
18/06/2015
3,291.30
22/01/2015
3,134.56
13/03/2015
3,291.30
06/08/2015
3,291.30
21/08/2015
3,291.30
25/09/2015
3,291.30
30/04/2015
11,600.00
PAGO DE FACT. 109 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL 31/03/2015
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2015
PAGO DE FACT. 131 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 03/07/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
11,600.00
EU
404
BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON
EU
2078
BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON
EU
2231
BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON
EU
2597
BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON
EU
1007
BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA
EU
675
BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA
EU
1755
BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA
EU
2031
BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA
PAGO DE FACT. 148 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 06/08/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
11,600.00
EU
2296
BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA
28/08/2015
11,600.00
EU
2
BALDERRAMA RAMOS JORGE
19/01/2015
12,259.99
EU
251
BALDERRAMA RAMOS JORGE
20/02/2015
21,115.24
EEA
4623
BALDERRAMA SOTO ILIANA GETSEMANY
PAGO DE FACT. 156 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015
PAGO DE FACT. 533, 532, PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNA. AL C. LORA ESCALANTE LUIS
MARIO Y A LORA SIMENTAL JOSE GPE.
PAGO DE FACT. 617,615 MATERIAL DIVERSO CON CARGO
AL C.LETICIA PALACIOS VALDEZ Y EMILIA PACHECO
VILLANUEVA A DESCONTAR EN 36 QUINCENAS
{PERSONAL SINDICALIZADO}
APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UNA ESTANCIA EN
LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS EN MADRID, ESPAÑA,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
25/08/2015
2,000.00
EU
1327
BALEROS BANDAS Y TORNILLO SA DE CV
28/05/2015
9,447.33
EU
422
BALEROS BANDAS Y TORNILLO SA DE CV
13/03/2015
5,443.09
EU
857
BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE C
17/04/2015
3,038.28
EU
889
BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE C
PAGO DE FACTS. 112285, 112283, 112279, 112289 STOCK
ALMACEN TALLER MUNICIPAL.
PAGO DE FACT. 107506, 108036 STOCK ALMANCEN DEL
TALLER MUNICIPAL.
PAGO DE FACT. 109520 STOCK ALMACEN TALLER
MUNICIPAL. REPARACION Y MANT.DE PATRULLAS
PAGO DE FACTS. 109510, 109506, 109505, 109504,
109508 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL AMNT. DE
UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
24/04/2015
6,948.75
EU
1214
BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV
PAGO DE FACT. 111663 STOCK ALMACEN TALLER MPAL
21/05/2015
7,561.90
PAGO FACTURA 296 ARRENDAMIENTO CORRESP.
FEBRERO 2015
PAGO DE FACT. 382 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE LA SUBDELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL
DE MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO/2015.
PAGO DE FACT. 399 |ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE LA SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO/2015
PAGO DE FACT. 416 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE
MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/2015.
PAGO DE FACT. 119 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015
11,600.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
652
BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV
PAGO DE FACTS. 108956, 108955, 108954, 108952,
108953 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL
MANTENIMIENTO DE UNIDADES.
EU
183
BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV
PAGO DE FACT. 106576, 106580 STOCK ALMACEN TALLER
MUNICIPAL.
EU
1756
BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV
PAGO DE FACTS. 114702, 114704, 114694, 114489 STOCK
ALMACEN TALLER MPAL.
EU
720
BALEROS BANDAS Y TORNILLOS, SA DE
PAGO DE FAQCT. 109503,109430,109921,108463
COMPRA DE REFACC. PARA EL MANT.DE UNIDADES
ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
EU
1055
BALEROS BANDAS Y TORNILLOS, SA DE C.V. PAGO DE FACT.110740,110739|ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE
MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES. Y PARA EL DEPTO.DE INFORMATICA
27/03/2015
4,703.65
13/02/2015
10,960.43
03/07/2015
19,004.40
09/04/2015
23,129.86
08/05/2015
2,696.23
PAGO DE RECIBO NO.1766 DONATIVO MENSUAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESP. AL MES DE MAYO
DEL 2015
PAGO DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DE 2015
PAGO RECIBO NO.1687,1686, SUBSIDIO CORRESP.AL MES
DE ENERO,FEB.Y MARZO DEL 2015
PAGO DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DEL 2015
PAGO DE DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2015
PAGO DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2015
PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2015
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
LIQUIDACION AL C.BANDA VELARDE OMAR E.POLICIA
ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.
10/04/2015
19,200.00
08/05/2015
19,200.00
12/06/2015
19,200.00
27/03/2015
57,600.00
16/07/2015
19,200.00
06/08/2015
19,200.00
11/09/2015
19,200.00
29/05/2015
32,211.00
08/04/2015
17,619.94
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE
ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO
MEDICO ODONTOLOGO
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL 2015, POR SERVICIOS SOCIAL COMO PASANTE DE
MEDICINA {ODONTOLOGO} DENTRO DE LA DIRECC.DE
SALUD
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO PASANTE DE
MEDICINA DENTRO DEL AREA DE SALUD
MPAL.,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015,
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y
MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO
ODONTOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
30/04/2015
1,250.00
27/05/2015
1,250.00
25/06/2015
1,250.00
26/03/2015
2,500.00
PAGO BECA A PASANTE DE MEDICINA {ODONTOLOGO}
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO
SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MUNICIPAL.
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO MEDICO
PASANTE CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO
DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C.A BARAJAS ARAGON
MOISES AUX. DE SERVICIOS ADSCRITA AL DPTO. PARQUES
Y JARDINES
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
PRIM. PROFR. REMBERTO GIL PEREZ
PAGO DE FACT. 446 ADQUISICION DE PROTECTO HIDRO
PREMIER TAMBORES DE 200 LTS PARA LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
PAGO DE FACT.448 ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO
AMARILLO Y BLANCO TAMBORES DE 200 LTS PARA LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
23/02/2015
1,250.00
05/08/2015
1,250.00
24/06/2015
3,250.29
28/05/2015
5,000.00
10/07/2015
87,000.00
10/07/2015
276,080.00
EEA
1744
BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS
EEA
2348
BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS
EEA
3150
BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS IAP
EEA
1513
BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS IAP
EEA
3975
BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS IAP
EEA
4330
BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS IAP
EEA
4987
BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS IAP
EEA
2837
BANCOS DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS IAP
EFA
11
BANDA VELARDE OMAR EDUARDO
EEA
2163
BAÑUELOS GIL AMADA ITZEL
EEA
2745
BAÑUELOS GIL AMADA ITZEL
EEA
3427
BAÑUELOS GIL AMADA ITZEL
EEA
1456
BAÑUELOS GIL AMADA ITZEL
EEA
831
BAÑUELOS GIL AMADA ITZEL
EEA
4127
BAÑUELOS GIL AMADA ITZEL
EEA
3377
BARAJAS ARAGON MOISES
EEA
2803
BARBEITIA OSUNA KARLA NAYELI
EU
1855
BARRAZA COTA LUIS ROBERTO
EU
1816
BARRAZA COTA LUIS ROBERTO
EU
2226
BARRAZA COTA LUIS ROBERTO
PAGO DE FACT.495 ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO
AMARILLO Y BLANCO PARA LA VIA PUBLICA, PARA LA
DIRECCION GNRAL DE OBRAS PUBLICAS.
21/08/2015
220,864.00
EEA
2881
BARRAZA GARCIA DINORAH GUADALUPE
29/05/2015
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
.J.N.NUEVA CREACION
5,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1160
BARRAZA GARCIA EDGAR
APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO QUE PARTICIPA EN LA
LIGUILLA DE GUAMUCHIL - CLUB ATLAS, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
EU
724
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
PAGO DE ACT. 244 COMPRA DE 5 CHALECOS COLOR ROJO
CON BORDADOS DE LOGOTIPOS DE MUNICIPIO Y
DIDESOL PARA GIRAS DE TRABAJO
EU
856
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
PAGO DE FACTS. 248, 249 PLAYERAS Y GORRAS PARA
PERSONAL QUE TRABAJARA EN OPERATIVO DE SEMANA
SANTA 2015
EU
967
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
PAGO DE FACTS. 251, 252, 255, 256, 254 PLAYERAS TIPO
POLO. UNIFORMES PARA PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS DE TOPOLOBAMPO.MATERIAL PARA
UTILIZARSE EN CAMINATA ANUAL CUIDATE DE CORAZON,
CACHUCHAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.
EU
1187
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
EU
1329
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
EU
1574
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
EU
425
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
EU
653
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
EU
188
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
EU
250
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
EU
296
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
EU
1757
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
EU
1868
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
EU
1932
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
EU
2033
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
ER
37
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
EU
2133
EU
11/03/2015
2,000.00
09/04/2015
3,190.00
17/04/2015
16,228.40
24/04/2015
206,587.30
PAGO DE FACT. 258 SOLICITUD DE 3 CAMISAS, 2 BLUSAS 15/05/2015
PARA UNIFORMES, 3 PLAYERAS TIPO POLO (HOMBRE Y
MUJERES) CON LOGOTIPOS.
28/05/2015
PAGO DE FACTS. 262, 263 PLAYERAS TIPO POLO QUE
SERAN UTILIZADAS POR LOS JOVENES PRESTADORES DE
SERVICIO QUE ESTAN ASIGNADOS A LAS GARITAS Y
CAMISAS CON LOGO PARA PERSONAL DE ACCESO A LA
INFORMACION.
PAGO DE FA CT. 270,|PLAYERAS UNIFORME AL GRUPO DE 19/06/2015
DANZA VOLUNTARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MPIO
2,610.00
PAGO DE FACT. 235 CAMISAS CON LOGO DEL AYTO PARA 13/03/2015
PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL.
27/03/2015
PAGO DE FACT. 241 PLAYERAS CON LOGOTIPO DE
PROTECCION CIVIL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015
10,486.40
1,357.20
4,361.60
18,908.00
PAGO DE FACT. 233 COMPRA DE 8 CAMISAS PARA
UNIFORME PARA PERSONAL DEL JURIDICO.
PAGO FACT.236, UNIFORME {PLAYERAS} PARA EL AREA
DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN SOCIAL
PAGO DE FACT. 234, 239 CAMISAS PARA UNIFORME A
PERSONAL DE SALUD MPAL Y DIR DE DESARROLLO
SOCIAL.
PAGO DE FACT. 276 2 CAMISAS TALLA GRANDE
BORDADAS PARA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
13/02/2015
2,969.60
20/02/2015
1,531.20
26/02/2015
2,702.80
03/07/2015
812.00
PAGO DE FACT. 274 COMPRA DE UNIFORMES PARA EL
AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
PAGO DE FACT. 278, 282 UNIFORMES PARA PERSONAL
DEL CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL
10/07/2015
1,571.00
16/07/2015
6,519.20
PAGO DE FACT. 287 CAMISA DE UNIFORME PARA EL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
PAGO DE FACT. 298 ADQUISICION DE 4 CAMISAS
MANGA LARGAS BORDADAS PARA INTEGRANTES DEl
COMIRE DE PLAYAS LIMPIAS DEL MPIO DE AHOME
06/08/2015
406.00
13/08/2015
1,531.20
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
PAGO DE FACT. 295, 296 UNIFORME PARA EL PERSONAL 13/08/2015
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y PLAYERAS
CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
3,352.40
2294
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
28/08/2015
2,668.00
EU
2396
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
04/09/2015
8,458.72
EU
2450
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
11/09/2015
4,983.36
EEA
2782
BARRAZA LUGO CONCEPCION
28/05/2015
2,000.00
EGG
61
BARRERAS QUINTERO HECTOR
13/04/2015
4,481.42
EEA
2050
BARRERAS QUINTERO HECTOR
PAGO DE FACTS. 302, 300 UNIFORMES DEL PERSONAL DE
LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL PARA EL PERIODO 2015 Y UNIF PARA
PERSONAL DEL TALLER MPAL (ALEJANDRO
POSTLETHWAITE HDEZ)
PAGO DE FACTS. 308, 307 ADQUISICION DE CAMISAS
PARA UNIFORMES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y
SUMINISTROS.
PAGO DE FACTS. 312, 313, 314 CAMISAS CON LOGO PARA
PERSONAL DE ALGUNAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESCUELA MA.LUISA SANCHEZ BURGUEÑO
PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL
2015.,SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO
DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA
OFICINA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
28/04/2015
696.63
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGG 70
BARRERAS QUINTERO HECTOR
29/04/2015
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL
DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. HECTOR BARRERAS
QUINTERO BAJO EL CARGO DE PRESIDENTE EN EL
DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
4,481.42
EGG
76
BARRERAS QUINTERO HECTOR
4,481.42
EGG
82
BARRERAS QUINTERO HECTOR
EEA
2801
BARRERAS QUINTERO HECTOR
11/05/2015
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSITICA DEL 01 AL 15 DE MAYO
DEL 2015.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL 16 AL 25/05/2015
31 DE MAYO DEL 2015., EN COMISION DE HONOR Y
JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TTO.MPAL.
28/05/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015.,DENTRO DE LA
OFNA.DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
EGG
96
BARRERAS QUINTERO HECTOR
4,481.42
EGG
103
BARRERAS QUINTERO HECTOR
11/06/2015
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A
HONORARIOS DE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL
2015
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS CORRESP.A 29/06/2015
LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE
LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
EEA
137
BARRERAS QUINTERO HECTOR
16/01/2015
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
CORRESPONDENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO
DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. HECTOR BARRERAS
QUINTERO BAJO EL CARGO DE PRESIDENTE EN EL
DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
4,481.42
EGG
7
BARRERAS QUINTERO HECTOR
31/01/2015
4,481.42
EEA
984
BARRERAS QUINTERO HECTOR
04/03/2015
623.60
EGG
36
BARRERAS QUINTERO HECTOR
12/03/2015
4,481.42
EEA
1217
BARRERAS QUINTERO HECTOR
13/03/2015
8,962.84
EGG
44
BARRERAS QUINTERO HECTOR
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.DEL 16 AL 31
DE ENERO DEL 2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DENTRO DE LA
OFNA.DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL
2015, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
PAGO AGUINALDO CORRESP.AL EJERC.2014 ADSC.A LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SRIA.DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.
PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL
2015., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS
DENTRO DEL DEPTO. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE
LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL., {FORTAMUN }
25/03/2015
4,481.42
EEA
1472
BARRERAS QUINTERO HECTOR
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.,DE LA
OFICINA DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
27/03/2015
698.76
EEA
445
BARRERAS QUINTERO HECTOR
05/02/2015
446.97
EGG
15
BARRERAS QUINTERO HECTOR
11/02/2015
4,481.42
EGG
23
BARRERAS QUINTERO HECTOR
25/02/2015
4,481.42
EEA
3577
BARRERAS QUINTERO HECTOR
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DE LA
DIRECC.DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE
FEBRERO/2015 POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC.
HECTOR BARRERAS QUINTERO BAJO EL CARGO DE
PRESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE
HONOR Y JUSTICIA
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO
DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 { FORTAMUN
}
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 DENTRO
DEL AREA DE COMISION HONOR Y JUSTICIA
01/07/2015
599.84
EGG
109
BARRERAS QUINTERO HECTOR
13/07/2015
4,481.42
EGG
118
BARRERAS QUINTERO HECTOR
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015.
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA COMISION DE
HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES
DE JULIO DEL 2015
06/08/2015
4,481.42
4,481.42
705.43
4,481.42
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGG 124
BARRERAS QUINTERO HECTOR
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE
SEG.PUB.Y TTO.MPAL., CORRESP.A LA 1ER. QUINC.DEL
MES DE AGOSTO DEL 2015.
EGG 129
BARRERAS QUINTERO HECTOR
PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
AGOSTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. HECTOR
BARRERAS QUINTERO BAJO EL CARGO DE SECRETARIO EN
EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y
JUSTICIA
EGG 140
BARRERAS QUINTERO HECTOR
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015
EGG 152
BARRERAS QUINTERO HECTOR
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE SEG.PUBLICA Y
TTO.,MPAL.,CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE SEPTIEMBRE
2015
EEA 4730
BARRERAS RIVERA LUIS IRAN ANTONIO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE
MEDICINA , {ODONTOLOGO}
EEA 5295
BARRERAS RIVERA LUIS IRAN ANTONIO
PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA
CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO
ODONTOLOGO EN DISPENSARIO EN SALUD MPAL.
12/08/2015
4,481.42
27/08/2015
4,481.42
11/09/2015
4,481.42
28/09/2015
4,481.42
28/08/2015
1,250.00
28/09/2015
1,250.00
EU
1186
BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV
PAGO DE FACT. 12590 STOCK ALMACEN TALLER MPAL.
15/05/2015
20,256.62
EU
1575
BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV
19/06/2015
28,688.03
EU
423
BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV
13/03/2015
12,242.78
EU
181
BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV
13/02/2015
69,632.95
EU
295
BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV
PAGO DE FACT. 14153,14152, REPARACION Y MANT.DE
UNIDADES
PAGO DE FACT. 11495 STOCK ALMACEN TALLER
MUNICIPAL.
PAGO DE FACT. 11302, 11294, 11300, 11293, 11301,
STOCK ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.
PAGO DE FACT. 11167, 11166 STOCK ALMACEN TALLER
MPAL Y TALLER DE SERV DE SEGURIDAD PUBLICA.
26/02/2015
26,233.98
EU
1869
BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV
10/07/2015
3,268.00
EU
1933
BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV
PAGO DE FACT. 15154 REPARACION Y MANT.DE
UNIDADES, STOCK TALLER MPAL.
PAGO DE FACT. 15554 STOCK ALMACEN TALLER MPAL.
16/07/2015
17,875.23
EU
EU
EU
2032
2165
1053
BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV
BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV
BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ, SA DE CV.-
06/08/2015
21/08/2015
08/05/2015
23,932.15
12,068.64
17,875.23
EEA
2599
BEJARANO MONTOYA JAVIER
19/05/2015
1,500.00
EEA
2172
BELMONTES CHAIDEZ FRANCISCO MARI
PAGO DE FACTS. 16140, 14441 STOCK ALMACEN
PAGO DE FACT. 16176 STOCK TALLER MUNICIPAL
PAGO DE FACT.13353 STOCK ALMACEN TALLER
MUNICIPAL., MANT.DE UNIDADES
PAGO APOYO PARA ESTANCIA DE VERANO CIENTIFICO
DEL 22 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DEL2015., EN LA
UNAM.
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA
DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL.,
DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
30/04/2015
1,794.25
EU
1054
BELMONTES OJEDA FRANCISCO
PAGO DE FACT.308 APOYOS DENTRO DE LA DIRECC.DE
SALUD MPAL. EN SERVICIO DE LABORATORIO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
08/05/2015
24,360.00
EEA
1196
BELMONTES OLIVAS RAUL FERNANDO
12/03/2015
PAGO REPOSICION GASTOS POR ASISTIR A CONGRESO
ESTATAL DE PROMOCION DE LA SALUD CON LA
FINALIDAD DE ACTUALIZAR Y PODER BRINDAR LAS
HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS AL PERSONAL DE SALUD
Y AYUNTAMIENTO,REALIZADO EN LA CD.DE
MAZATLAN,SIN.
1,786.10
EU
1150
BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO
36,081.80
EU
EU
1326
1509
BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO
BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO
PAGO DE FACTS. 445, 444, 461, 462, 463, 465, 464, 460 15/05/2015
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
28/05/2015
PAGO DE FACT. 480 MANTENIMIENTO A UNIDAD
PAGO DE FACTS. 486, 488, 491 MANT. Y REPARACION DE 12/06/2015
UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
104
BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO
09/02/2015
7,110.80
EU
298
BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO
26/02/2015
20,412.52
PAGO FACTURAS 342 Y 343 REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES
PAGO DE FACTS. 352, 353, 354, 355, 356 MANT. Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
4,732.80
24,354.20
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1931
16/07/2015
BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO
PAGO DE FACTS. 530, 526 MANT Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
21,251.20
EU
984
BELTRAN AVITIA CARLOS ALBERTO
PAGO DE FACTS. 429, 428, 439, 431, 430, 433, 432, 434, 30/04/2015
435, 436, 437, 438 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
33,635.36
EU
1691
BELTRAN AVITIA CARLOS ALBERTO
25/06/2015
5,805.80
EU
424
BELTRAN AVITIA CARLOS ALBERTO
PAGO DE FACT. 517 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 368 MANTENIMIENTO Y REPARACION A
UNIDAD AL SERV DEL AYTO DE AHOME.
13/03/2015
4,825.60
EU
2295
BELTRAN AVITIA CARLOS ALBERTO
30,067.20
EU
2449
BELTRAN AVITIA CARLOS ALBERTO
PAGO DE FACTS. 547, 548, 549, 550 MANTENIMIENTO Y 28/08/2015
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
11/09/2015
PAGO DE FACTS. 553, 554 MANT Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EEA
3218
BELTRAN CASTRO JOSE BERNARDO
10,600.00
EEA
2007
BELTRAN CHAVEZ IRVING JAIR
PAGO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA 15/06/2015
OPERAR A SU ESPOSA QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA
DE SALUD DE CANCER DE MAMA, Y NO CUENTA CON
DINERO SUFICIENTE.
23/04/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
EGJ
6
BELTRAN CHAVEZ IRVING JAIR
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
EGJ
54
BELTRAN CHAVEZ IRVING JAIR
18/06/2015
5,000.00
EGJ
65
BELTRAN CHAVEZ IRVING JAIR
07/08/2015
5,000.00
EGJ
121
BELTRAN CHAVEZ IRVING JAIR
18/09/2015
5,000.00
EGJ
151
BELTRAN CHAVEZ IRVING JAIR
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE
ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE
FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD
CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
23/09/2015
5,000.00
EEA
1941
BELTRAN LARA ANA VIOLETA
1,000.00
EEA
2469
BELTRAN LARA ANA VIOLETA
20/04/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
PEDAGOGICADEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN 13/05/2015
LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EDO.DE SIN., NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
EEA
3079
BELTRAN LARA ANA VIOLETA
10/06/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICADEL ESTADO
DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
1,000.00
EEA
45
BELTRAN LARA ANA VIOLETA
13/01/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO
DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
1,000.00
EEA
1138
BELTRAN LARA ANA VIOLETA
1,000.00
EEA
729
BELTRAN LARA ANA VIOLETA
11/03/2015
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EDO.DE SIN.
ENTREGA DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDI 17/02/2015
EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EDO.DE SIN., Y NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
6,130.60
5,000.00
1,000.00
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3897
14/07/2015
BELTRAN LARA ANA VIOLETA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICADEL ESTADO
DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
1,000.00
EEA
4426
BELTRAN LARA ANA VIOLETA
13/08/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO
DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
1,000.00
EEA
5165
BELTRAN LARA ANA VIOLETA
18/09/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO
DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
1,000.00
EEA
2561
BELTRAN LOPEZ PERLA MARLEN
1,000.00
EEA
3411
BELTRAN MARISCAL CLARA
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO Y EVITAR LA 18/05/2015
DISERCION ESCOLAR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DEL RECIBO DE LUZ, YA 25/06/2015
QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
EEA
4371
BELTRAN OSORIO GILBERTO
PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE
CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA
NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.
EMPLEADO ADSC.A PARQUES Y JARDINES
11/08/2015
414.00
EGC
61
BELTRAN RAMIREZ HUMBERTO
19/08/2015
5,218.27
EGC
62
BELTRAN RAMIREZ HUMBERTO
19/08/2015
5,798.11
EGC
52
BELTRAN RAMIREZ HUMBERTO
19/08/2015
7,868.63
EEA
4532
BELTRAN RUIZ MIGUEL GUADALUPE
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION
DEL DRENBUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION
DEL DRENBUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION
DEL DRENBUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
APOYO A JOVEN BOXEADOR DE LOS MOCHIS, SINALOA,
YA QUE EL PROXIMO MES TIENE UNA PELEA EN LA
CIUDAD DE PHOENIX, ARIZONA EN LOS ESTADOS UNIDOS
Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR LOS
GASTOS DE TRANSPORTE, HIDRATACION Y TRATAMIENTO
ADECUADO PARA LA PELEA
19/08/2015
2,000.00
EU
63
BELTRAN SALAZAR AIME ALEJANDRA
30/01/2015
68,053.14
EU
890
BELTRAN SALAZAR AIMEE ALEJANDRA
24/04/2015
3,712.00
EEA
76
BELTRAN SANTOS ROBERTO
14/01/2015
2,463.60
EEA
3569
BELTRAN TOLEDO JESUS GEOVANY
01/07/2015
4,000.00
EEA
1294
BELTRAN VALENCIA MARIO ALBERTO
PAGO DE FACT. 747, 748 SERVICIO DE INSTALACION D
EPINO NAVIDEÑO EN BLVD. R. G. CASTRO Y G. LEYVA
MUNICIPIO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 753 RENTA DE GRUA POR 8 HORAS PARA
TALAR UNA ARBOL (CEIBA) EN LA SINDICATURA DE
HIGUERA DE ZARAGOZA.
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
ENERO DEL 2015, ADSC. AL DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y
TTO. MPAL., ADMVO. POR TENER FIRMAS PENDIENTES
EN NOMINAS.
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS
FUNERALES DE SU PAPA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
APOYO ECONOMICO PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL A
ESPAÑAY NO CUENTA CON RECURSOS.
18/03/2015
2,000.00
EU
983
BENITEZ PEÑUELAS CAROLINA
30/04/2015
211,120.00
EEA
5127
BENITEZ QUINTERO NILDA
17/09/2015
878.14
EEA
1795
BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE
14/04/2015
1,462.03
EEA
2556
BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE
PAGO DE FACT. 111 VALES DE ALIMENTOS
CORRESPONDIENTES AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
COLECTURIA DE LA SIND. H.VALDEZ ROMERO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE
LA SINDICATURA MOCHIS {CENTRAL}
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL
2015.,DENTRO DE LA SINDICATURA MOCHIS { CENTRAL }
18/05/2015
600.30
EEA
3094
BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2015
COLECTORA DE LA SINDICATURA MOCHIS {CENTRAL}
10/06/2015
504.71
EEA
170
BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE
PÁGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL31 DE DICIEMBRE DEL
2014, COLECTURIA DE LA SIND. H.VALDEZ ROMERO
16/01/2015
925.95
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1205
BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
13/03/2015
1,434.46
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESP.DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2015,DENTRO DE LA
COLECTURIA DE HERIBERTO VALDEZ ROMERO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ ROMERO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.
DENTRO DE LA SINDICATURA H.VALDEZ ROMERO
APOYO ECONOMICO PARA INICIAR CON UN NEGOCIO, YA
QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
ENERO DEL 2015, ADSC. AL DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y
TTO. MPAL., ADMVO. POR TENER FIRMAS PENDIENTES
EN NOMINAS.
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. BERNAL
ECHEVARRIA LEONARDO SNTALEY AUX. DE SERVICIOS
ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
17/02/2015
3,319.53
16/07/2015
553.82
11/08/2015
643.75
26/05/2015
3,000.00
14/01/2015
1,607.90
13/02/2015
13,099.25
PAGO DE FACT. 328 ESTUDIOS REALIZADOS DE
LABORATORIO A PACIENTES DEL PROGRAMA CUIDATE
DE CORAZON EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ
ROMERO Y VALLE DEL CARRIZO
PAGO DE FACT. 360 Y 359 COMPRA DE LLANTAS PARA
UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
21/05/2015
14,800.21
09/04/2015
38,690.00
24/04/2015
PAGO DE FACT. 378, 368 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO
DE AHOME.
30/04/2015
PAGO DE FACT. 363 MANTENIMEINTO DE UNIDADES
34,690.00
EEA
719
BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE
EEA
3942
BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE
EEA
4355
BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE
EEA
2699
BENITEZ VENCES CIRILO
EEA
75
BERNAL AYALA JUAN LUIS
EEA
618
BERNAL ECHEVARRIA LEONARDO SNTALEY
EU
1221
BERNAL HURTADO GPE FERNANDO
EU
725
BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO
EU
891
BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO
EU
1008
BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO
EU
1151
BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO
15/05/2015
PAGO DE FACT. 395, 396 MANTENIMIENTO Y REP A
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
19,700.00
EU
1328
BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO
32,732.00
EU
1692
BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO
EU
480
BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO
28/05/2015
PAGO DE FACTS. 416, 420, 419, 421, 417, 418
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
25/06/2015
PAGO DE FACTS. 463 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL
SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
13/03/2015
PAGO DE FACT. 333, 334 MANT. Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
651
BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO
27/03/2015
25,919.12
EU
EU
105
187
BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO
BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO
09/02/2015
13/02/2015
1,160.00
9,400.00
EU
249
BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO
20/02/2015
9,600.00
EU
297
BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO
38,400.00
EEA
4503
BERNAL JUAREZ EMMANUEL
PAGO DE FACT. 320, 322, 327, 321 MANT. Y REPARACION 26/02/2015
DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIEUNTO DE
AHOME.
18/08/2015
PRESTACION SINDICAL PARA PAGO DE PLACA DE
MOTOCICLETA CONTEMPLADA EN LA CLAUSULA DECIMA
NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
VIGENTE EMPLEDO BERNAL JUAREZ EMMANUEL AUX.
SERVICIOS ADSCRITO AL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES
EEA
2816
BERNAL MORALES EULALIA GUADALUPE
5,000.00
EEA
3319
BERNAL SANDOVAL JOSE MANUEL
EEA
2887
BERRELLEZA COTA PERLA KARINA
28/05/2015
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
SEC.TECNICA NO. 89
23/06/2015
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL XX
VERANO CIENTIFICO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA
2015, DELFIN EN LA CD.DE MEXICO DF., Y NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS
29/05/2015
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
IGNACIO MARTINEZ GALLEGOS
PAGHO DE FACT. 346, 351 MANT. Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO
PAGO FACTURA 311 MANTENIMIENTO UNIDAD
PAGO DE FACT. 316 PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. GUADALUPE BORQUEZ
MANZANAREZ.
PAGO DE FACT.319, REPARACION Y MANT.DE UNIDAD
VOLTEO ADSC.A CONSTRUCC.Y MANT.URBANO
9,600.00
14,490.04
6,956.20
752.00
2,000.00
5,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1652
BERRELLEZA MUÑOZ ROSARIO GUADALUPE APOYO PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES 31/03/2015
EN SEMANA SANTA 2015., DE ACUERDO A RECIBO
OFICIAL NO.113266 DEL 27.03.15
EEA
4962
BERRELLEZA MUÑOZ ROSARIO GUADALUPE APOYO PARA SOCIEDAD DE ALUMNOS PARA LA
REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES CONGRESOS Y
TORNEOS DEPORTIVOS
BIOCONSULTORES SOLUCIONES
PAGO DE FACT. 146 CONSTRUCCION DE LA RED
SUSTENTABLES SC
PRINCIPAL A PRESION DRENAJE SANITARIO CORREDOR
GASTRONOMICO EN LA PLAYA DEL MAVIRI (15
RESTAURANTES).
BLANCHET HERAS LEOBARDO
APOYO AL SR LEOBARDO, YA QUE ES UN PADRE DE
ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LA ECONOMIA
SUFICIENTE PARA CUBRIR EL GASTO DE TRANSPORTE DE
SU HIJO
BLANCHET MORENO JOSUE NOE
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE
TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL
DEL 2015 EMPLEADO NO.4663, BLANCHET QUIROZ NOEL
ANDRES
BLANCHET MORENO JOSUE NOE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO#
BLANCHET QUIROZ NOEL ANDRES
EU
177
EEA
4635
EEA
2398
EEA
228
EEA
1265
BLANCHET MORENO JOSUE NOE
EEA
3713
BLANCHET MORENO JOSUE NOE
EEA
4615
BLANCHET MORENO JOSUE NOE
EEA
405
BOGAR DANIEL LOPEZ CORRALES
EEA
511
BOJORQUEZ ADAN ALBERTO
EEA
3916
BOJORQUEZ ANTELO IGNACIO URIEL
EGC
18
BOJORQUEZ ARMENTA FREDDY
EEA
2746
BOJORQUEZ ARMENTA HUGO ALEJANDRO
EEA
3428
BOJORQUEZ ARMENTA HUGO ALEJANDRO
EEA
1457
BOJORQUEZ ARMENTA HUGO ALEJANDRO
29,099.00
10/09/2015
39,621.08
13/02/2015
91,843.00
25/08/2015
1,000.00
12/05/2015
4,924.00
27/01/2015
4,924.00
18/03/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO NO.4663
BLANCHET QUIROZ NOEL ANDRES
08/07/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
VIG.CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL 2015
EMP.NUM. 4663 BLANCHET QUIROZ NOEL ANDRES
4,924.00
24/08/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.AL
MES DE AGOSTO 2015, EMP.#4663 BLANCHET QUIROZ
NOEL ANDRES
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEGIATURAS EN 03/02/2015
LA UAIM, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
2,462.00
09/02/2015
15,000.00
14/07/2015
1,000.00
06/04/2015
22,149.27
27/05/2015
1,250.00
25/06/2015
1,250.00
26/03/2015
2,500.00
PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDEN
EN FINIQUITO LABORAL DEL C. BOJORQUEZ ADAN
ALBERTO AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO AL
DEPARTAMENTO DE MERCADOS
APOYO A JOVEN PARA LLEVAR ACABO UN PROYECTO
QUE CONSTA DE 4 CONFERENCIAS DE CRECIMIENTO
PERSONAL, ORIENTADAS A LA COMUNIDAD JUVENIL EN
GENERAL, EL CICLO ES DENOMINADO "LAS HABILIDADES
HUMANAS DE LA GENTE EXTRAORDINARIA" A
CELEBRARSE EN CANACINTRA LOS MOCHIS, EL VIERNES
24 DE JULIO.
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION
DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL 2015, POR SERVICIOS SOCIAL COMO PASANTE DE
MEDICINA {ODONTOLOGO} DENTRO DE LA DIRECC.DE
SALUD
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO PASANTE DE
MEDICINA DENTRO DEL AREA DE SALUD
MPAL.,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015,
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y
MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO
ODONTOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
7,386.00
1,700.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 836
BOJORQUEZ ARMENTA HUGO ALEJANDRO PAGO BECA A PASANTE DE MEDICINA
{ODONTOLOGO}CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015,
POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL.
EEA 4129
BOJORQUEZ ARMENTA HUGO ALEJANDRO PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO MEDICO
PASANTE CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO
DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
BOJORQUEZ ARMENTA HUGO ALEJANDRPAGOAPOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL
EEA 2164
DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO
MEDICO ODONTOLOGO
EGG 148
BOJORQUEZ AYALA CAMILO ANTONIO
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DEL C. BOJORQUEZ
AYALA CAMILO ANTONIO POLICIA TERCERO ADSCRITO A
LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
23/02/2015
1,250.00
05/08/2015
1,250.00
30/04/2015
1,250.00
28/09/2015
52,029.22
EEA
963
BOJORQUEZ CAZAREZ SUGHEY DAYANA
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SEMESTRES EN
CONALEP. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
02/03/2015
1,700.00
EEA
3861
BOJORQUEZ CHAPARRO ERIKA
14/07/2015
APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL
CON EL CUAL SE LLEVARA A CABO UN CAMPAMENTO DE
VERANO PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN LA
ESCUELA PRIMARIA CAPITAN RODRIGUEZ MALPICA, DEL
PUERTO DE TOPOLOBAMPO. MISMO QUE SE DESEA
REALIZAR DEL 13 AL 23 DE JULIO.
1,000.00
EEA
5080
BOJORQUEZ FELIX JESUS ALFREDO
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA 11/09/2015
DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE
SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO SECRETRIO EJECUTIVO
3,300.00
EEA
5306
BOJORQUEZ FELIX JESUS ALFREDO
PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A 28/09/2015
LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO SECRETARIO EJECUTIVO
3,300.00
EEA
5348
BOJORQUEZ FELIX JESUS ALFREDO
30/09/2015
6,600.00
EU
828
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
17/04/2015
10,052.56
EU
903
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
24/04/2015
36,234.20
EU
EU
1014
1258
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
30/04/2015
21/05/2015
2,320.00
66,966.80
EU
EU
1351
1420
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
28/05/2015
05/06/2015
6,902.00
144,095.20
EU
1517
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
12/06/2015
5,452.00
EU
1539
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
18/06/2015
19,638.80
EU
1671
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO SECRETARIO
EJECT.CORRESP.ALMES DE AGOSTO DEL 2015
PAGO DE FACTS. 235, 234 MANTENIMIENTO A UNIDADES
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.
PAGO FACT.243,247,246,245,248, REPARACION Y
MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
PAGO DE FACT. 249 MANTENIMIENTO A UNIDAD
PAGO DE FACTS. 257, 256, 271, 270, 269, 268, 267, 266,
265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258 MANTENIMEINTO
Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME
PAGO DE FACT. 274 MANTENIMIENTO A UNIDAD
PAGO DE FACT.285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 REPARACION Y
MANT.DE UNIDADES
PAGO DE FACT. 303, 304,REPARACION Y
MANTENIMIENTO A UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
PAGO DE FACTS. 320, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 319
MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT.330 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
UNIDADES ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.
26/06/2015
24,940.00
EU
617
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
14,356.16
EU
679
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
EU
160
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
27/03/2015
PAGO FACT. 213,214, REPARACION Y MANT. DE
UNIDADES
31/03/2015
PAGO DE FACT 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232 SERVICIO Y REPARACION DE
UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
13/02/2015
PAGO FACTURAS
188,189,190,191,192,193,194,195,197,196 REPARACION
Y MANTENIMIENTO DIFERENTES UNIDADES
EU
1964
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
1,972.00
EU
2109
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
EU
2232
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
16/07/2015
PAGO DE FACT. 345 SERVICIO DE REMPLAZO DE
INYECTORES
14/08/2015
PAGO DE FACT.
371,366,374,372,373,370,368,367,365,364 REPARACION
Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS DEL
MPIO.
21/08/2015
PAGO DE FACT.380 Y 381 REPARACION Y
MANTENIMIENTOS DE UNDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
64,383.48
48,385.92
41,655.60
7,888.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
2267
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
PAGO DE FACT. 387,388 REPARACION Y MANT.DE
UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
EU
2468
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
PAGO DE FACTS. 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
402, 403, 401 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
28/08/2015
30,560.20
11/09/2015
64,867.20
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL 12/05/2015
DEL 2015., PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR PADECER
ULCERAS VARICOSAS Y CON CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESP.AL MES 23/06/2015
DE ABRIL/15 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE
PADECE ULCERAS VARICOSAS
12/03/2015
APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA DE JESUS
BOJÓRQUEZ DE LA COMUNIDAD LOS ALGODONES
CORRESP. AL MES DE ENERO PARA GTOS. DE TRASLADO A
CITAS MÉDICAS MENSUALES A LA CD. DE OBREGÓN, SON
1,500.00
27/03/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO/2015 A LA C. MARIA DE JESUS
BOJORQUEZ DE LA COMUNIDAD LOS ALGODONES PARA
GASTOS PARA TRASLADO A CITAS MÉDICAS MENSUALES
A LA CD. DE OBREGON, SONORA.
27/02/2015
APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA DE JESÚS
BOJORQUEZ DE LA COMUNIDAD LOS ALGODONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA GTOS.
DE TRASLADO A CITAS MÉDICAS A LA CD. DE OBREGÓN,
SONORA.
23/04/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
1,500.00
EEA
2390
BOJORQUEZ MARIA DE JESUS
EEA
3310
BOJORQUEZ MARIA DE JESUS
EEA
1180
BOJORQUEZ MARIA DE JESUS
EEA
1483
BOJORQUEZ MARIA DE JESUS
EEA
922
BOJORQUEZ MARIA DE JESUS
EEA
2008
BOJORQUEZ MARTINEZ JUAN PABLO
EGJ
7
BOJORQUEZ MARTINEZ JUAN PABLO
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
EGJ
40
BOJORQUEZ MARTINEZ JUAN PABLO
18/06/2015
5,000.00
EGJ
66
BOJORQUEZ MARTINEZ JUAN PABLO
07/08/2015
5,000.00
EGJ
120
BOJORQUEZ MARTINEZ JUAN PABLO
18/09/2015
5,000.00
EGJ
150
BOJORQUEZ MARTINEZ JUAN PABLO
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE
ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE
FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD
CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
23/09/2015
5,000.00
EEA
960
BOJORQUEZ RABAGO ARTEMIZA
02/03/2015
700.00
EEA
1562
BOJORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO
31/03/2015
17,799.38
EEA
3762
BOJORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO
08/07/2015
1,609.31
EEA
4254
BOJORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU
HIJA EN COBAES. NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01
AL 28 DE FEBRERO 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015
06/08/2015
5,708.77
1,500.00
1,500.00
1,500.00
5,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3047
BOJORQUEZ SEPULVEDA ALEJANDRA
PAGO PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE
ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.,DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALZADOS SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE
TRAB. VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A ABRIL
2015 EMP.SEPULVEDA ROMERO GRACIELA
09/06/2015
14,551.56
13/04/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESP. DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
14/04/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE
LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO
18/05/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL
2015.,DENTRO DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO
2,144.19
EEA
1755
BOJORQUEZ SOTO REBECA
EEA
1800
BOJORQUEZ SOTO REBECA
EEA
2567
BOJORQUEZ SOTO REBECA
EEA
3089
BOJORQUEZ SOTO REBECA
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2015
COLECTORA DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO
10/06/2015
2,770.41
EEA
171
BOJORQUEZ SOTO REBECA
16/01/2015
3,274.47
EEA
1211
BOJORQUEZ SOTO REBECA
13/03/2015
15,876.37
EEA
723
BOJORQUEZ SOTO REBECA
17/02/2015
13,468.04
EEA
3940
BOJORQUEZ SOTO REBECA
16/07/2015
2,538.49
EEA
4179
BOJORQUEZ SOTO REBECA
PÁGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014,
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESP.DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2015,DENTRO DE LA
COLECTURIA DE LA SIND.DE TOPOLOBAMPO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 DE
LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESP.A LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA MARINA 2015
05/08/2015
4,143.91
EEA
4352
BOJORQUEZ SOTO REBECA
11/08/2015
2,865.32
EEA
5123
BOJORQUEZ SOTO REBECA
17/09/2015
2,088.36
EU
1568
BOJORQUEZ SOTO ROSA MARIA
19/06/2015
5,000.00
EEA
2434
BOJORQUEZ SOTO STEVE ALEJANDRO
12/05/2015
2,000.00
EEA
455
BOJORQUEZ VALENZUELA HUMBERTO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.
DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESP. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.,
COLECTURIA DE SIND.TOPOLOBAMPO
PAGO DE FACT. 15 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO
01 DE JUNIO DE 2015 DIA DE LA MARINA EN
TOPOLOBAMPO.
PAGO DE APOYO PARA GANADOR DEL CONCURSO
"ORATORIA 2015" MISMO QUE FUE LLEVO A CABO EN EL
INSITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD
DE CULIACÁN, SINALOA.
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE GRABADORA, 2
SILLAS, I PERSIANA PARA DESARROLLAR LAS ASESORIAS
PSICOLOGICAS EN LA SEC. · 3. NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
05/02/2015
3,000.00
EEA
1787
BONILLA LLANES OCTAVIO
14/04/2015
293.30
EEA
2360
BONILLA LLANES OCTAVIO
08/05/2015
401.81
EEA
3035
BONILLA LLANES OCTAVIO
08/06/2015
401.81
EEA
22
BONILLA LLANES OCTAVIO
13/01/2015
187.65
EEA
601
BONILLA LLANES OCTAVIO
13/02/2015
387.12
EEA
3771
BONILLA LLANES OCTAVIO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES
DE ABRIL DEL 2015,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE
MAYO DEL 2015., { OBRAS PUBLICAS}
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014., {
OBRAS PUBLICAS }
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE
ENERO DEL 2015, {OBRAS PUBLICAS}
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2015.,{OBRAS PUBLICAS}
08/07/2015
200.91
EEA
4341
BONILLA LLANES OCTAVIO
885.02
EEA
4993
BONILLA LLANES OCTAVIO
EEA
4665
BORBOA GUILLEN FRANCISCO
10/08/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015., {OBRAS
PUBLICAS}
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE AL 11/09/2015
MES DE AGOSTO DEL 2015
PAGO DE COMPENSACION CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE 28/08/2015
AGOSTO DEL 2015., COMO OFICIAL DE EVENTOS EN LA
DIRECC.DE EDUCACION Y CULT.POR FALTA DE FIRMAS
{SINDICALIZADOS}
4,391.27
3,864.34
597.42
244.80
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 539
BORQUEZ FIGUEROA JESUS GUADALUPE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015
EMPLEADO #2113
EEA 2307
BORQUEZ GASTELUM MANUEL EDUARDO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO BORQUEZ
QUINTERO MANUEL DEL ROSARIO
10/02/2015
18,483.18
07/05/2015
3,748.64
EEA
3494
BORQUEZ GASTELUM MANUEL EDUARDO
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DE L
CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE
MAYO Y JUNIO DEL 2015., EMP.NUM. BORQUEZ
QUINTERO MANUEL DEL ROSARIO
30/06/2015
3,748.64
EEA
1114
BORQUEZ GASTELUM MANUEL EDUARDO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #
BORQUEZ QUINTERO MANUEL DE ROSARIO
09/03/2015
3,748.64
EEA
4802
BORQUEZ GASTELUM MANUEL EDUARDO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,BORQUEZ
QUINTERO MANUEL DEL ROSARIO
01/09/2015
1,874.32
EEA
4150
BORQUEZ GOMEZ JESUS GABRIELA
05/08/2015
1,000.00
EEA
3489
BORQUEZ QUINTERO MARIA ELISA
APOYO ECONOMICO PARA PAGOI DE 4O.SEMESTRE DE
SUS ESTUDIOS EN EL CAM NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DE L
CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE
FEBRERO A JUNIO DEL 2015., EMP.NUM.2113 JOSE
GPE.BORQUEZ MANZANAREZ
30/06/2015
13,740.10
EEA
547
BORQUEZ QUINTERO MARIA ELISA
13,740.15
EEA
4361
BORQUEZ QUINTERO MARIA ELISA
10/02/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRAB.SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPT. A DIC. 2014 Y ENERO 2015 EMPLEADO
BORQUEZ MANZAREZ JOSE GUADALUPE #2113
11/08/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO DEL 2015., EMPLEADO NUM.2113 BORQUEZ
MANZAREZ JOSE GPE.
EEA
2182
BORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO
30/04/2015
2,796.56
EEA
2271
BORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO
07/05/2015
865.47
EEA
173
BORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO
16/01/2015
8,492.77
EEA
685
BORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES
DE MARZO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2014.,
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
16/02/2015
873.99
EEA
5010
BORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO
11/09/2015
3,157.83
EEA
2123
BRACAMONTES FLORES GLADIZA FRANC
30/04/2015
5,500.00
EEA
2915
BRASIL AYALA MANUEL
01/06/2015
8,500.00
EEA
4666
BRASIL LOPEZ ROSARIO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PAGO DE APOYO PARA GASTOS VIAJE DE ESTUDIO DE SU
HIJO A LA CD.DE MEXICO D.F.
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO
PARA INTERVENCION QUIRURGICA DE SU PIERNA ,
PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
PAGO DE COMPENSACION CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE
AGOSTO DEL 2015., COMO PERSONAL DE INTENDENCIA
EN SERV. GENERALES POR FALTA DE FIRMAS
{SINDICALIZADOS}
28/08/2015
323.85
5,496.04
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EB
36
31/03/2015
BRECEDA NAVARO LUIS
PAGO DE FACT. CONT.DGOP.073.14, ESTIMACION 2
REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA
PRIMARIA “LUIS DONALDO COLOSIO” UBICADA EN
NUEVO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
62,568.23
EB
9
BRECEDA NAVARRO LUIS
30/01/2015
PAGO FACT.B143 CONT.DGOP.DC.073.14 DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA
PRIMARIA “LUIS DONALDO COLOSIO” UBICADA EN
NUEVO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
79,261.95
EEA
4443
BRIA CONSTRUCCIONES SA DE C.V.
326,082.46
EB
111
BRIA CONSTRUCCIONES SA DE CV
14/08/2015
PAGO DE FACTL 174,CONT.DGOP.DC.083.15,
ESTIMACION 1, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA
CONSTRUCC. DE 52 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE
MURO DE BOLCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO EN
NVO.SAN MIGUEL SIND.SAN MIGUEL ZAP. MPIO.DE
AHOME SIN.
14/08/2015
PAGO DE FACT.173, ESTIMACION 01 DEL
CONT.DGOP.DC.043.15 DE LA OBRA ADECUACIÓN EN
PLUVIAL EXISTENTE DE 24” DE DIÁMETRO,
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO,
DESCARGAS Y REGISTROS, ASÍ COMO LA REHABILITACION
DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN
BLVD.CONSTITUCION CUERPO SUR TRAMO ROSALES A
DREN JEIME ,VILLA DE AHOME MPIO.DE AHOME SIN.
EB
79
BRIA CONSTRUCCIONES, SA DE C.V.
EU
1419
BRICEÑO AYALA JOSE EDUARDO
EEA
4007
BRICEÑO QUINTERO ADELAIDO
EEA
2320
BRISEÑO LOPEZ MARIA ISABEL
EEA
2378
BUELNA BELTRAN ROSARIO
EEA
2933
BUELNA BELTRAN ROSARIO
EEA
3515
BUELNA BELTRAN ROSARIO
EEA
821
BUELNA BELTRAN ROSARIO
EEA
5130
BUELNA BELTRAN ROSARIO
EU
756
EEA
1,282,145.32
29/05/2015
714,326.38
05/06/2015
4,800.00
23/07/2015
2,300.00
07/05/2015
3,000.00
11/05/2015
866.00
02/06/2015
1,900.00
30/06/2015
980.00
23/02/2015
1,900.00
17/09/2015
5,000.00
BUELNA FELIX LUIS
PAGO DE FACT. 242 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 09/04/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015
5,800.00
3542
BUELNA FELIX LUIS
PAGO DE FACT. 245 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 29/06/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
5,800.00
EU
531
BUELNA FELIX LUIS
5,800.00
EU
132
BUELNA FELIX LUIS
PAGO DE FACT. 241 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL 19/03/2015
MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO
2015
09/02/2015
PAGO DE FACT. 237 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015
DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO DE AHOME.
EU
1965
BUELNA FELIX LUIS
PAGO DE FACT. 246 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
5,800.00
EU
2233
BUELNA FELIX LUIS
21/08/2015
PAGO DE FACT.250 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015
5,800.00
PAGO DE FACT., DEL CONT.DGOP,.DC.043.15., ANTICIPO
A LA OBRA ADECUACIÓN EN PLUVIAL EXISTENTE DE 24”
DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE LA RED DE
ALCANTARILLADO, DESCARGAS Y REGISTROS, ASÍ COMO
LA REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS
DOMICILIARIAS EN BLVD. CONSTITUCIÓN CUERPO SUR,
TRAMO ROSALES
PAGO DE FACT. 371 |CONSULTAS MEDICAS DE
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA A PACIENTES DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS
FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA,
ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIG., TRABAJADOR
JUBILADO
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SALIR
A UN TORNEO REGIONAL DE BESIBOL A LA CIUDAD DE
HERMOSILLO,SON. LOS DIAS 10 AL 14 JUNIO DEL AÑO EN
CURSO
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO
RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE
ALIMENTOS EN REUNION CON GESTORES DE LAS
SINDICATURAS. COMO REGIDOR DE ESTE
H.AYUNTAMIENTO AHOME
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR REPARACION DE
UNIDAD AL SERVICIO DEL AYTO. DENTRO DEL AREA DE
REGIDORES
REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS
EN REUNION CON GESTORES DEL AREA RURAL DEL
MPIO.DE AHOME
REPOSICION DE GASTOS POR REPARACION DE UNIDAD
ALSERVICIO DEL AYTO., DENTRO DEL AREA DE REGIDORES
5,800.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2897
BUENO GAXIOLA GUADALUPE
29/05/2015
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
PRIM.PROFR.JOSE FCO.,MONTIEL RUIZ
EEA 2679
BUITIMEA CASTRO AZUL ESTHER
25/05/2015
PAGO PRESTACION SINDICAL COMO PARA GASTOS DE
ESTUDIO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS
DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE,CORRESP.A
LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2015,EMP.NUM.1796
CASTRO TABARES MARIA ESTHER
5,000.00
5,616.72
EEA
227
BUITIMEA CASTRO AZUL ESTHER
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014
EMPLEADO#1796 CASTRO TABARES MARIA ESTHER
27/01/2015
5,616.70
EEA
1382
BUITIMEA CASTRO AZUL ESTHER
5,616.72
EEA
3697
BUITIMEA CASTRO AZUL ESTHER
23/03/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #1796
CASTRO TABARES MARIA ESTHER
08/07/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
VIG.CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JULIIO DEL
2015,EMP.NUM1796 CASTRO TABARES MARIA ESTHER
EEA
4799
BUITIMEA CASTRO AZUL ESTHER
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., EMP.NO.1796
CASTRO TABARES MARIA ESTHER
01/09/2015
2,808.36
EEA
2006
BUITIMEA JOCOBI VICTOR MANUEL
23/04/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
5,000.00
EGJ
8
BUITIMEA JOCOBI VICTOR MANUEL
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
EGJ
53
BUITIMEA JOCOBI VICTOR MANUEL
18/06/2015
5,000.00
EGJ
67
BUITIMEA JOCOBI VICTOR MANUEL
07/08/2015
5,000.00
EGJ
119
BUITIMEA JOCOBI VICTOR MANUEL
18/09/2015
5,000.00
EGJ
149
BUITIMEA JOCOBI VICTOR MANUEL
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE
ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE
FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD
CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
23/09/2015
5,000.00
EEA
1595
BUITIMEA VALENZUELA FELIX
31/03/2015
APOYO PARA FIESTAS TRADICIONAL INDIGENA DE
SEMANA SANTA. GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA
DEL CENTRO CEREMONIAL DE SAN MIGUEL ZAP.
13,000.00
8,425.08
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 157
16/01/2015
BURGOS FELIX YONE ROSARIO
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA
MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP.AL
TERCER MES
EEA 1244
17/03/2015
BURGOS FELIX YONE ROSARIO
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA
MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.
EEA 614
BURGOS FELIX YONE ROSARIO
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO 13/02/2015
DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL. DE
REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS
PENALES Y SEG. PUBLICA, CORRESP.AL 4TO. MES
3,000.00
3,000.00
3,000.00
02/09/2015
1,500.00
13/04/2015
6,000.00
30/04/2015
6,000.00
15/05/2015
6,000.00
BUSH AMADOR VIRGINIA
27/05/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015, DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO JEFE DE ODONTOLOGIA
6,000.00
3139
BUSH AMADOR VIRGINIA
6,000.00
EEA
3405
BUSH AMADOR VIRGINIA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES 11/06/2015
DE JUNIO DEL 2015., EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. JEFE
DE ODONTOLOGIA
25/06/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.COMO MEDICO ODONTOLOGO
EEA
253
BUSH AMADOR VIRGINIA
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA
1ER.QUINC.DELMES DE ENERO DEL 2014., DENTRO DEL
AREA DE DIRECC.DE SALUD MPAL. ODONTOLOGO
27/01/2015
6,000.00
EEA
355
BUSH AMADOR VIRGINIA
30/01/2015
6,000.00
EEA
1446
BUSH AMADOR VIRGINIA
26/03/2015
24,000.00
EEA
1637
BUSH AMADOR VIRGINIA
31/03/2015
6,000.00
EEA
3834
BUSH AMADOR VIRGINIA
PAGO APOYO POR SERVCIOS PRESTADOS DURANTE LA
2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, COMO
ODONTOLOGO
PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.ENERO,MES FEB. Y
1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS
PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO JEFE
DE ODONTOLOGIA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO
ODONTOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO JEFE DE ODONTOLOGIA
13/07/2015
6,000.00
EEA
4105
BUSH AMADOR VIRGINIA
05/08/2015
PAGO SERVCIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE JULIO DEL 2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO JEFE DE ODONTOLOGIA
6,000.00
EEA
4390
BUSH AMADOR VIRGINIA
12/08/2015
PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA
1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO ODONTOLOGA
6,000.00
EEA
4710
BUSH AMADOR VIRGINIA
6,000.00
EEA
5074
BUSH AMADOR VIRGINIA
28/08/2015
PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE
AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL., COMO JEFE DE ODONTOLOGIA
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA 11/09/2015
DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE
SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO JEFE DE ODONTOLOGIA
EEA
5300
BUSH AMADOR VIRGINIA
PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A 28/09/2015
LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO JEFE DE ODONTOLOGIA
6,000.00
EEA
4853
BURGUEÑO CALDERON BRENDA CAROLINA
EEA
1760
BUSH AMADOR VIRGINIA
EEA
2146
BUSH AMADOR VIRGINIA
EEA
2525
BUSH AMADOR VIRGINIA
EEA
2752
EEA
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN
INST.TECNOLOG.DE LOS MOCHIS,PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS
PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR
SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL .COMO ODONTOLOGO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO JEFE DE
ODONTOLOGIA
PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE
LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.COMO JEFA DE ODONTOLOGIA
6,000.00
6,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
382
BUSTAMANTE CARREON ABRIL
PAGO DE FACT. 209 50 % RESTANTE DE INSTALACION DE 06/03/2015
MURO EN TABLAROCA Y PUERTA CON CHAPA PARA
ALMACEN GENERAL.
EU
179
13/02/2015
BUSTAMANTE CARREON ABRIL
ANTICIPO DEL 50 N% EN INSTALACION DE MURO DE
TABLAROCA Y PUERTA CON CHAPA EN ALMACEN
GENERAL.
EEA 4646
BUSTILLOS OCHOA EDGAR SALVADOR
APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN ESTUDIANTE DE LA 25/08/2015
LIC. EN DERECHO Y CIENCIA POLITICA, YA QUE NO
CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR
SUS GASTOS DE TRANSPORTE URBANO
2,050.00
2,050.00
1,000.00
ER
24
BUSTILLOS RODRIGUEZ LEONEL
DEVOLUCION DE PAGO EN LINEA DE IMPUESTO PREDIAL 26/03/2015
REALIZADO 2 VECES EN EL MES DE ENERO DEL 2015
439.28
EEA
EEA
EEA
EU
1964
2118
2091
39
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADO
C ORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS
S DE RL DE CV
21/04/2015
30/04/2015
28/04/2015
22/01/2015
0.00
0.00
0.00
16,263.02
EEA
1017
CABALLERO CORTEZ ANTONIO HUMBERTO
05/03/2015
3,815.37
EU
1519
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
POLIZA CANCELADA
POLIZA CANCELADA
POLIZA CANCELADA
PAGO DE FACT. 834 ARRENDAMIENTO CORRESP. AL MES
DE ENERO 2015 DE LOCALES S-44 Y S-45 PARA USO DE LA
DIR. GRAL DE ECONOMIA.
PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. ANTONIO
HUMBERTO CABALLERO CORTEZ INSPECTOR DE ASEO
RURAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS
PAGO DE FACT. 132715231 COMISIONES POR COBROS
EN LAS SUCURSALES DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO,
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE A
DICIEMBRE 2014 Y DE ENERO A MARZO 2015
12/06/2015
9,502.72
EFA
10
CADENA TORRES JOSE ANTONIO
08/04/2015
87,545.59
EU
1317
CALDERON ARMENTA GUADALUPE VIANEY
28/05/2015
273,006.00
EEA
2554
CALDERON FUENTES RUTH ELIZABETH
16/05/2015
500.00
EEA
1885
CALDERON GAMA JORGE LUIS
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
LIQUIDACION AL C. CADENA TORRES JOSE A.POLICIA
SEGUNDO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y
TTO. MPAL.
PAGO DE FACT. 156 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO.
ILUMINACION Y ESCENARIO PARA CONCIERTO LA
(ALEGRIA)
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA COLONIA
ALAMOS
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EN ORATORIO DON BOSCO
16/04/2015
4,600.00
EEA
2131
CALDERON GAMA JORGE LUIS
30/04/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EN ORATORIO DON BOSCO
4,600.00
EEA
2508
CALDERON GAMA JORGE LUIS
14/05/2015
4,600.00
EEA
2736
CALDERON GAMA JORGE LUIS
27/05/2015
4,600.00
EEA
3109
CALDERON GAMA JORGE LUIS
10/06/2015
4,600.00
EEA
3394
CALDERON GAMA JORGE LUIS
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN
ORATORIO DON BOSCO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE
DISPENSARIO ORATORIO DON BOSCO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES
DE JUNIO DEL 2015, COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN
ORATORIO DON BOSCO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015, DENTRO DEL
AREA DE SALUD MPAL. COMO MEDICO GENERAL EN
DISPENSARIO EN EL EJ. ORATORIO DON BOSCO
25/06/2015
4,600.00
EEA
1441
CALDERON GAMA JORGE LUIS
26/03/2015
23,000.14
EEA
1632
CALDERON GAMA JORGE LUIS
31/03/2015
4,600.00
EU
2326
CALDERON GAMA JORGE LUIS
28/08/2015
9,200.07
EEA
4461
CALDERON LOPEZ ALFONSO
PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE
ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN
ORATORIO DON BOSCO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE
DISPENSARIO EN ORATORIO DON BOSCO
PAGO DE FACT. 55AC3 ATENCION MEDICA A PACIENTES
DE ESCASOS RECUROS ECONOMICOS ORATORIO DON
BOSCO EN EL MES DE JULIO 2015
PAGO DE FACT.395 REPÁRACION Y MANT.DE UNDAD AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, ADSC.A
SRIA.DEL AYTO.
14/08/2015
23,281.20
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
189
CALIFORNIA PASTELERIA Y PANIFICADORA
PAGO DE FACT. 3088 APOYO CON ROSCA TRADICIONAL 13/02/2015
SA DE CV
EN LA SIND. DE TOPOLOBAMPO.
EEA 3865
CAMACHO ARMENTA KENIA LUCIA
APOYO A JOVEN INTEGRANTE DE LA ASOCIACION CIVIL
14/07/2015
"VIVE AHOME", ASI COMO TAMBIEN ESTUDIANTE DE LA
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, YA QUE NO CUENTA CON
LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL GASTO DE
TRANSPORTE URBANO PORQUE TIENE QUE TOMAR 3
AUTOBUSES DIARIOS, CABE DESTACAR QUE DICHA JOVEN
ES COLABORADORA ACTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD.
11,000.00
1,500.00
EEA
2917
CAMACHO LEYVA ELVIA ELENA
01/06/2015
PAGO DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU
HERMANA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD POR
LO QUE NO PUEDE TRABAJAR Y TIENE 4 HIJOS
7,500.00
EU
751
CAMACHO MERCADO JAVIER
PAGO DE FACT. 69 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 09/04/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015
6,122.22
EU
534
CAMACHO MERCADO JAVIER
6,122.22
EU
161
CAMACHO MERCADO JAVIER
EU
1963
CAMACHO MERCADO JAVIER
PAGO DE FACT. 68 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL 19/03/2015
MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO
2015
13/02/2015
PAGO FACTURA 58 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES
AHOME DEL 01 AL 31 ENERO 2015
PAGO DE FACT. 80 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EU
2076
CAMACHO MERCADO JAVIER
EU
2359
CAMACHO MERCADO JAVIER
EEA
5286
EU
1114
EU
566
EU
855
EU
1443
EU
2167
EEA
3593
EEA
4753
CAMARGO ACUÑA ROSARIO
EEA
1952
EEA
EGJ
11,020.00
6,122.22
PAGO DE FACT. 85 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 06/08/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
6,122.22
04/09/2015
PAGO DE FACT. A91 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015
28/09/2015
CAMACHO VALDEZ ROBERTO
PAGO DE APOYO A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SINALOA, QUE VAN A REALIZAR VIAJE DE
ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN, CON MOTIVO DE
HACER VISITAS ACADEMICAS A DIFERENTES EMPRESAS
DE LA CIUDAD
CAMARA NAC. DE LA IND. DE RESTAURANTE APOYO PARA EDICION DE REVISTA GUIA GASTRONOMICA 08/05/2015
Y TURISMO EL SABOR DE LOS MOCHIS
6,122.22
3,000.00
34,800.00
20/03/2015
PAGO DE FACT. 2284 RENTA DE AUDITORIO Y SALA
AUDIOVISUAL
PAGO DE FACT. 2399 RENTA DE SALON PARA EVENTO DE 17/04/2015
ENLACE DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONAL ZONA
NORTE EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2015
1,160.00
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRAPAGO DE FACT. 2575 PARTICIPACION EN FORO
09/06/2015
LOGISTICO Y ENERGETICO A LLEVARSE A CABO EL 11 DE
JUNIO DE 2015
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRAPAGO DE FACT. 2760 |RENTA DE SALA MAGNA DE
21/08/2015
CANACINTRA PARA EL DIA MARTES 09 DE JUNIO DEL
PRESENTE AÑO DE 10:00 A 12:00 HRS. PARA EVENTO
SUBCOMITE TECNICO REGIONAL
CAMARENA CHAVEZ BEISY SUGEY
APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION AL 5TO.SEMESTRE 01/07/2015
EN UPES Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
116,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TITULACION EN
UAIM NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
31/08/2015
2,000.00
CAMARGO SERRANO VERONICA
APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE SUS ESTUDIOS DE
MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA
DE MEXICO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
20/04/2015
5,200.00
2005
CAMEZ ORDUÑO ABIRAN ADRIEL
23/04/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
5,000.00
9
CAMEZ ORDUÑO ABIRAN ADRIEL
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERV Y
TURISMO DE LOS M
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE
2,784.00
1,682.00
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGJ 52
CAMEZ ORDUÑO ABIRAN ADRIEL
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
EGJ 68
CAMEZ ORDUÑO ABIRAN ADRIEL
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
EGJ 118
CAMEZ ORDUÑO ABIRAN ADRIEL
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE
ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE
FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD
CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.
EGJ 148
CAMEZ ORDUÑO ABIRAN ADRIEL
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
18/06/2015
5,000.00
07/08/2015
5,000.00
18/09/2015
5,000.00
23/09/2015
5,000.00
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., EN COMISION DE SERV. A LAS
INSTALACIONES DE LA UNIDAD ESTATAL DEL SIST.DE
COMUNICACIONES .
PAGO DE FACT. 234058 SERVICIO DE AFINACION
GENERAL EN TALLER INTERNACIONAL (ACEITE FILTRO Y
ENGRASADO)
PAGO DE FACTS. 227546, 227536 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 8178 MANTENIMIENTO DE UNIDAD
PAGO DE FACT. 1 HONORARIOS POR TRABAJOS A
REALIZAR COMO: SUPERVISOR DE OBRAS, CONTROL Y
EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33
31/07/2015
783.80
25/06/2015
8,640.54
15/05/2015
21,269.11
06/08/2015
08/05/2015
18,591.58
7,526.00
PAGO DE FACT. 22 CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE
FEBRERO 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS COMO
PROMOTOR DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS DEL RAMO 33.
PAGO DE FACT. 20 CORRESPONDIENTES AL MES DE
ENERO 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS DE
SUPERVISION DE OBRAS RAMO 33.
PAGO DE FACT.21., CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE
FEB.2015., HONORARIOS POR TRABAJOS EN
SUPERVISION OBRAS,CONTROL Y EVALUACION DE LAS
OBRAS RAMO 33
APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO EN EL
TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS , PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS
PAGO DE FACT.3,2,92 REPARACION Y MANT.DE
UNIDADES
PAGO DE FACTS. 1, 93 MANTENIMIENTO DE UNIDADES
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
06/03/2015
7,526.00
13/02/2015
15,052.00
26/02/2015
7,526.00
02/09/2015
1,500.00
09/04/2015
9,976.00
24/04/2015
20,764.00
PAGO DE FACTS. 06, 4, 5 MANTENIMIENTO Y
REPARACIOIN DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 7 Y 8 REPARACION Y MANT. DE
MAQUINARIA PESADA
PAGO DE FACTS. 4, 9A5A MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 62 MANO DE OBRA (BOMBA DE
INYECCION) A UNIDAD PAYLODER 950 OP 9134 DE DIR.
DE CONSTRUCCION Y MANTENIMEINTO URBANO.
30/04/2015
8,448.00
08/05/2015
15,080.00
28/05/2015
22,504.00
22/01/2015
2,784.00
EEA
4070
CAMEZ TORRES JOEL
EU
1683
CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV
EU
1146
CAMIONERA DEL PCO SA DE CV
EU
EGH
2077
25
CAMIONES VENCE SA DE CV
CAMPOS BERNAL ANASTACIO
EGH
18
CAMPOS BERNAL ANASTACIO
EGH
8
CAMPOS BERNAL ANASTACIO
EGH
12
CAMPOS BERNAL ANASTACIO
EEA
4839
CAMPOS FIGUEROA MARIA MAURICIA
EU
752
CAMPOS GAXIOLA SAIRA
EU
893
CAMPOS GAXIOLA SAIRA
EU
1009
CAMPOS GAXIOLA SAIRA
EU
1057
CAMPOS GAXIOLA SAIRA
EU
1322
CAMPOS GAXIOLA SAIRA
EU
37
CAMPOS GAXIOLA SAIRA
EU
429
CAMPOS GAXIOLA SAIRA
13/03/2015
PAGO DE FACT. 82, 83 MANT. Y REPARACION A
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME,
2,552.00
EU
568
CAMPOS GAXIOLA SAIRA
20/03/2015
29,232.00
EU
106
CAMPOS GAXIOLA SAIRA
09/02/2015
11,368.00
EU
253
CAMPOS GAXIOLA SAIRA
PAGO DE FACT. 95, 94 MANT. Y REPARACION DE
MAQUINARIA PESADA
PAGO FACTURAS 69,70,68 REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES
PAGO DE FACT.79,80,78,75,77,74,76 REPARACION Y
MANT.DE UNIDADES
20/02/2015
24,476.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
2030
CAMPOS GAXIOLA SAIRA
PAGO DE FACT. 10 MANTENIMIENTO A
MOTOCONFORMADORA
EU
2306
CAMPOS GAXIOLA SAIRA
PAGO DE FACT. 11 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES
06/08/2015
16,028.00
28/08/2015
29,000.00
05/06/2015
3,596.00
13/03/2015
8,062.00
13/02/2015
21,808.00
09/04/2015
3,544.44
20/03/2015
3,544.44
10/07/2015
3,544.44
06/08/2015
3,544.44
11/09/2015
PAGO DE FACT. 193A DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015
24/04/2015
30/04/2015
POLIZA CANCELADA
27/04/2015
PAGO DE FACT. BA82A PRESTACIION DE SERVICIOS DE
CAPACITACION Y ASESORIA JURIDICA EN OBLIGACIONES
DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL Y PERSONALIZADA.
3,544.44
EU
1422
CAMPOS OROS MARIA PATRICIA
EU
428
CAMPOS OROS MARIA PATRICIA
EU
195
CAMPOS OROS MARIA PATRICIA
EU
728
CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL
EU
513
CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL
EU
1866
CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL
EU
2024
CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL
EU
2443
CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL
EEA
EEA
EEA
2046
2169
2049
CANCELADO
CANCELADO
CANO MELGOZA ROSA MARIA
EU
1825
CANO MELGOZA ROSA MARIA
PAGO DE FACT. 6F37 DEL 2DO. PAGO Y ULTIMO POR LA 10/07/2015
CAPACITACION Y ASESORIA JURIDICA EN OBLIGACIONES
DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL Y PERSONALIZADA;
69,600.00
EEA
4846
CAÑEDO FIGUEROA CRISTABEL MARIA
3,000.00
EEA
437
CARDENAS AQUINA ABIEL JOSAFAT
02/09/2015
PAGO APOYO ECONOMICO PARA MOVILIDAD
ACADEMICA A TEMUCO,CHILE , PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS
ENTREGA DE APOYO POR ATENDER TAQUILLA VENTA DE 04/02/2015
BOLETOS EN LA PISTA DE HIELO EN LA VIÑA NAVIDEÑA EL
PASADO MES DE DICIEMBRE DEL 2014
EEA
350
CARDENAS AQUINO ABIEL JOSAFAT
30/01/2015
2,332.08
EEA
938
CARDENAS AQUINO ABIEL JOSAFAT
02/03/2015
4,221.25
EEA
640
CARDENAS AQUINO ABIEL JOSAFAT
16/02/2015
2,332.08
EEA
3322
CARDENAS ATONDO MARCO ANTONIO
PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
ENERO DEL 2015, POR TRABAJOS REALIZADOS DENTRO
DE LA DIRECC.DE INGRESOS.
PAGO CORRESP.A LA 1ER. Y 2DA.QUINC.DE FEBRERO DEL
2015, POR TRABAJOS REALIZADOS EN A DIRECC. DE
INGRESOS.
PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL
2015., POR TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA
DIRECC.DE INGRESOS
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
DE SU HIJO ANTUAN CARDENAS F., YA QUE NECESITA DE
UNA CIRUGIA DE SUS OJOS EN LA CD.DE MEXICO,POR
PADECER RETINOPATIA DEL PREMATURO.
23/06/2015
2,000.00
EEA
4638
CARDENAS BARBA NATHALIA
25/08/2015
500.00
EEA
1860
CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO
15/04/2015
6,578.26
EEA
2303
CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO
07/05/2015
2,333.92
EEA
3207
CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DEL
VALLE DEL FUERTE, YA QUE NO CUENTA CON LA
ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU CUOTA DE
INSCRIPCION
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31
DE MARZO DEL 2015.
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
13/06/2015
4,852.24
EEA
93
CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014
14/01/2015
12,417.42
EEA
1544
CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO
18,969.00
EEA
434
CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
ENTREGA DE APOYO POR ATENDER TAQUILLA VENTA DE 04/02/2015
BOLETOS EN LA PISTA DE HIELO EN LA VIÑA NAVIDEÑA EL
PASADO MES DE DICIEMBRE DEL 2014
PAGO DE FACT. 600 TRABAJO REALIZADO EN SERVIDOR
DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
PAGO DE FACT. 481 SUMINISTRO DE MAT ELECTRICO
PARA EQ. DE CONMUTADOR
PAGO DE FACT. 453, 454, SUMINISTRO DE MATERIALES Y
MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE INSTALACIONES
ELECTRICAS.
PAGO DE FACT.151, CORRESP.AL MES MARZO/2015
DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE
AHOME
PAGO DE FACT. 150 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE
2015
PAGO DE FACT. 178 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL
2015
PAGO DE FACT. 186 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
0.00
0.00
104,400.00
1,200.00
1,500.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 657
CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
EEA
3730
CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO
EEA
4222
CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO
EEA
5043
CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO
EB
50
CARDENAS GARCIA RENE ODILON
EB
77
CARDENAS GARCIA RENE ODILON
EEA
2985
CARDENAS GARCIA RENE ODILON
EB
3
CARDENAS GARCIA RENE ODILON
EB
35
CARDENAS GARCIA RENE ODILON
PAGO DE FACT. 19 CONT.DGOP.100-14 ESTIMACION
2|REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL
FEDERAL, GENERAL ÁNGEL FLORES EN EL EJIDO
TOSALIBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
EB
17
CARDENAS GARCIA RENE ODILON
EEA
3654
CARDENAS GARCIA RENE ODILON
EEA
4168
EEA
5,349.12
08/07/2015
3,164.19
06/08/2015
3,792.31
11/09/2015
3,499.33
17/04/2015
375,371.95
22/05/2015
PAGO DE FACT.A22, ESTIMACION
01,CONT.DGOP.DC.025.15,RECONSTRUCCION DE CERCA
PERIMETRAL DE PTR TUBOS Y MALLAS CICLONICA
GALVANIZADA EN LA ESC.SEC.EUSEBIO MELENDRES UB.
EN LAS GRULLAS MARG.IZQ., SIND. DE AHOME, AHOME
SINALOA
05/06/2015
PAGO DE FACT. A24 DEL CONT.DGOP.DC.064.15,
ANTICIPO DE LA OBRA |TRABAJOS DE REHABILITACIÓN
DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADA EN LA
COLONIA JARDINES DEL COUNTRY, DE LA CIUDAD DE LOS
MOCHIS, SINALOA.
PAGO FACT.16 DEL CONT.DGOP.DC.047.14.,ESTIMACION 22/01/2015
1 000456|CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA
(MÓDULO DE 6.00 X 8.00 M.) PARA COMEDOR EN
ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" UBICADA EN LOS
SUÁREZ, MUNICIPIO DE AHOME SIN,.
285,337.98
31/03/2015
41,208.81
PAGO FACT.17 DEL CONT.DGOP.DC.100.14, ESTIMACION 20/02/2015
1 DE LA OBRA ,|REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA
PRIMARIA RURAL FEDERAL, GENERAL ÁNGEL FLORES EN
EL EJIDO TOSALIBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
PAGO DE FACT.27 CONT.DGOP.DC.064.15 ESTIMACION 1 03/07/2015
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES, UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DEL
COUNTRY, DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.
345,681.52
CARDENAS MENDOZA RODRIGO
PAGO DE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DEL CENTRO DE 05/08/2015
EDUCACION CONTINUA (IPN) EN DONDE ESTUDIA INGLES
PARA GASTOS DE TRANSPORTE URBANO
1,500.00
4155
CARDENAS PORTUGAL MARCO ANTONIO
05/08/2015
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DIDACTICO PARA LA 2A.JORNADA ACADEMICA
DE EDUCACION FISICA, SALUD Y OLIMPISMO.
7,000.00
EU
974
CARDENAS RUBIO DAGOBERTO
PAGO DE FACT. 85537 SERVICIO DE TRANSPORTES DE 24/04/2015
14 CAMIONES PARA EL EVENTO DEL DIA 123 DE MARZO
DEL 2015, EN LA LOCALIDAD DE COHUIBAMPO
21,112.00
EU
968
CARDENAS RUBIO DAGOBERTO
PAGO DE FACT. 82316 RENTA DE 14 CAMIONES DE
EVENTO DE GIRA EN EJIDO FELIPE ANGELES EL 20 DE
MARZO, 7 CAMIONES PARA EVENTO "DOMINGUEANDO
ANDO" EL DOMINGO 22 DE MARZO 2015
24/04/2015
35,728.00
EU
1116
CARDENAS RUBIO DAGOBERTO
15/05/2015
PAGO DE FACTS. AB2, 57CCC RENTA DE 7 CAMIONES
PARA EVENTO "INAUGURACION PAVIMENTACIÓN CALLE
TIMOTEO FÉLIX" Y ANIVERSARIO DEL EJIDO RICARDO
FLORES MAGÓN EL 18 DE ABRIL 2015 Y SERV DE 4
CAMIONES A LA SIND. H V ROMERO EL DIA 01 DE
MAYO/15 SESION DE CABILDO.
24,244.00
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PAGO DE FACT. A20, DEL CONT.DGOP.DC.011.15,
ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CERCA
PERIMETRAL A BASE DE P.T.R., MALLA CICLÓNICA Y
MURETE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CENTRO
CEREMONIAL INDÍGENA, EN OHUIRA, SINDICATURA
CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
203,064.94
248,055.29
374,755.70
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1225
CARDENAS RUBIO DAGOBERTO
PAGO DE FACT. DE70 RENTA DE 13 CAMIONES A EVENTO 21/05/2015
DE GIRA DE TRABAJO POR INAUGURACION DEL
LIBRAMIENTO DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE Y ENTREGA
DE VIVIENDAS AL FRACC. LAS CANTERAS EL DIA 10 DE
ABRIL 2015
EU
1279
CARDENAS RUBIO DAGOBERTO
28/05/2015
PAGO DE FACT. 9DC2 SERVICIO DE RENTA DE 7
CAMIONES PARA EVENTO DE GIRA DE TRABAJO EN LA
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EL DIA 05 DE
MAYO DEL 2015.
EU
1608
CARDENAS RUBIO DAGOBERTO
25/06/2015
PAGO DE FACTS. DB5, 1AB RENTA DE CAMIONES A
EVENTO INAUGURACION CENTRO DE SALUD EN COL.
ARBOLEDAS EL 02 DE JUNIO 2015 Y GIRA DE TRABAJO
GOBIERNO EN MOVIMIENTO EN SALON CUM.
17,516.00
17,864.00
63,916.00
EU
481
CARDENAS RUBIO DAGOBERTO
PAGO DE FACT. 1 SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE
13/03/2015
19,720.00
EU
1874
CARDENAS RUBIO DAGOBERTO
PAGO DE FACTS. 17E9F, 68F52, 64B7, 1123, 457C, C180, 16/07/2015
C64, FB6 SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES PARA GIRAS
DEL C. PRESIDENTE MPAL POR EL MUNICIPIO Y EVENTOS
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
82,940.00
EEA
2379
CARDOSO SANTOYO CRISTINA
7,500.00
EEA
1749
CAREAGA CASTRO FEDERICO
PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE NECESITAN VIAJAR A 11/05/2015
LA C.DE TIJUANA B.C. CON SU HIJOS POR ENCONTRARSE
DELICADA DE SALUD SU MAMA
ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION 13/04/2015
A LA CD.DE MEXICO.D.F, POR CUESTIONES DE SALUD
EU
985
CAREAGA HAYS ALFONSO PAUL
30/04/2015
PAGO DE FACT. 87 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E
ILUMINACION EN EVENTO "DOMINGUEANDO ANDO" EN
LA COL. CENTRO EL DOMINGO 22 DE MARZO 2015
5,220.00
EU
1320
CAREAGA HAYS ALFONSO PAUL
28/05/2015
18,560.00
EU
2137
CAREAGA HAYS ALFONSO PAUL
13/08/2015
12,760.00
EEA
87
CARLON ESPINOZA ALBERTO
PAGO DE FACTS. A91 5 HORAS DE MUSICA GRUPO
"HERMANOS CAREAGA"PARA FESTEJOS DEL DIA
DELMAESTRO EN EL SALON FIGLOS EL DIA 15 DE MAYO
DEL 2015
PAGO DE FACTS. 115, 117, 116 RENTA DE EQUIPO DE
SONIDO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014
14/01/2015
1,663.72
EEA
1537
CARLON ESPINOZA ALBERTO
31/03/2015
644.22
EEA
692
CARLON ESPINOZA ALBERTO
16/02/2015
325.88
EEA
3764
CARLON ESPINOZA ALBERTO
08/07/2015
980.88
EEA
4262
CARLON ESPINOZA ALBERTO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01
AL 28 DE FEBRERO 2015
PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 31
DE ENERO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015
06/08/2015
167.42
EEA
4794
CARLON VERDUGO MAGDALENO
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
PARA LLEVAR A SU MAMA HACERLE UNOS ESTUDIOS YA
QUE TIENE OSTEOPOROSIS Y LA OPERARAN DE LA
CADERA Y NO CUENTA CON EL DINERO SUFICIENTE
01/09/2015
3,500.00
EU
1421
5,359.50
EU
734
EU
1552
CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTS. 215, 216 RENTA DE MOBILIARIO PARA 05/06/2015
EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
CARNEROS PALAZUELOS MARIA GUADA
PAGO FACT.173 RENTA DE |SILLAS ACOJINADAS Y CUBRE 09/04/2015
MATELES GRANDES PARA CABILDO.
19/06/2015
CARRASCO ESTRADA BRENDA LIZETH
PAGO DE FACT. 94 MUSICA DE BUQUE INSIGNA PARA
AMENIZAR EL RECORRIDO A LAS AUTORIDADES EN EL
EVENTO 1O. JUNIO DE 2015 EN TOPOLOBAMPO.
EEA
4566
CARRAZCO BELTRAN MARTHA
20/08/2015
1,500.00
EEA
5351
CARREON AMEZCUA JULIO CESAR
30/09/2015
2,000.00
EEA
819
CARRERA QUINTERO JESUS RAMON
23/02/2015
40,426.00
EEA
249
CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL
27/01/2015
4,500.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU
SOBRINO ISAAC JOVANI VALENZUELA CARRAZCO, YA QUE
SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO DE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE YA QUE NO
CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU
GASTO QUE REQUIERE SU TRANSPORTE URBANO ASI
COMO SU CUOTA DE INSCRIPCION
PAGO DE FACT.484 RENTA ESPECTACULARES
{INAUGURACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLESDUELO HISTORICO}
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA
1ER.QUINC.DELMES DE ENERO DEL 2014., DENTRO DEL
AREA DE DIRECC.DE SALUD MPAL.PSICOLOGO
5,000.00
1,326.00
9,744.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 359
30/01/2015
CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL
PAGO APOYO POR SERVCIOS PRESTADOS DURANTE LA
2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, COMO
PSICOLOGO
EEA 1442
CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE 26/03/2015
SALUD MPAL., CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE ENERO,MES
DE FEBRERO Y 1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015.,COMO
COORD.DE DES.HUMANO
4,500.00
18,000.00
31/03/2015
4,500.00
30/09/2015
450.68
22/09/2015
1,000.00
15/04/2015
9,162.29
07/05/2015
3,447.74
13/06/2015
7,509.24
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. DEL 06 AL 16/01/2015
31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
21,793.67
08/07/2015
9,132.29
06/08/2015
12,928.79
11/09/2015
14,184.63
28/09/2015
1,000.00
23/06/2015
1,000.00
04/08/2015
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN
CERRILLOS CAMPO 35.
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO 28/08/2015
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
1,000.00
CARRIZOZA LOPEZ MARTHA ALICIA
23/04/2015
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE
LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.
1,000.00
2622
CARRIZOZA LOPEZ MARTHA ALICIA
PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35
21/05/2015
1,000.00
EEA
318
CARRIZOZA LOPEZ MARTHA ALICIA
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015
DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS
RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
1,000.00
EEA
1368
CARRIZOZA LOPEZ MARTHA ALICIA
1,000.00
EEA
855
CARRIZOZA LOPEZ MARTHA ALICIA
EEA
2888
CARVAJAL VAZQUEZ MARIA JUANA
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, 23/03/2015
PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA
DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
23/02/2015
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS
CAMPO 35
29/05/2015
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
CENTENARIO DE LOS MOCHIS
EEA
1633
CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL
EEA
5334
CARRILLO SALAZAR ROSA AMELIA
EEA
5199
CARRILLO VILLALVA JASSIEL
EEA
1845
CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO
EEA
2281
CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO
EEA
3184
CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO
EEA
175
CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO
EEA
1550
CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO
EEA
675
CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO
EEA
3729
CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO
EEA
4204
CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO
EEA
5021
CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO
EEA
5257
CARRIZOSA LOPEZ MARTHA ALICIA
EEA
3336
CARRIZOSA LOPEZ MARTHA ALICIA
EEA
4086
CARRIZOSA LOPEZ MARTHA ALICIA
EEA
4690
CARRIZOSA LOPEZ MARTHA ALICIA
EEA
2032
EEA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015
COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO DE NOMINA CORRESP.2DA.QUINC.DE
SEPT./2015,COMO JUBILADO SINDICALIZADA { POR
FIRMAS PENDIENTES DE NOMINA}
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN LA
ESC.TECNICA 89 NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31
DE MARZO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.DEL 26 DE
JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS
CAMPO 35.
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35.
20,921.21
6,140.70
1,000.00
1,000.00
5,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4466
CASA LEY S.A DE C V
17/08/2015
PAGO PRESTACION SINDICAL COMPRA DE VALES DE
DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO QUE TIENEN
FECHA DE INGRESO EL MES DE AGOSTO Y TIENEN MAS DE
25 AÑOS LABORANDO.ESTABLECIDO EN CLAUSULA
NOVENA Y TRIGESIMA QUINTA DEL CONT.COLECT.DE
TRAB.
EEA 1921
CASA LEY SA DE C.V.
17/04/2015
PAGO COMPRA DE VALES DE DESPENSAS PARA
PERSONAL SINDICALIZADO QUE TIENEN MAS DE 25 AÑOS
LABORANDO Y FECHA DE INGRESO CORRESP.AL MES DE
ABRIL ESTABLECIDO EN CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA
DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENT
24,200.00
23,350.00
EEA
585
CASA LEY, S.A. DE C.V.
PAGO COMPRA 49 VALES DE DESPENSAS PARA
TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE TIENEN FECHA DE
INGRESO MES DE FEBRERO,ESTABLECIDO EN CLAUSULA
NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE.
11/02/2015
7,840.00
EEA
2171
CASA LEY, SA DE C.V.
PAGO COMPRA DE DESPENSAS PARA MADRES
SINDICALIZADAS ESTABLECIDO EN CLAUSULA
QUINCUAGESIMA TERCERA DEL CONTRATO COLECT.DE
TRAB.VIG., CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES
30/04/2015
106,200.00
EEA
2357
CASA LEY, SA DE C.V.
PAGO VALE DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO
QUE TIENEN MAS DE 25 AÑOS LABORANDO EN ESTE
H.AYUNTAMIENTO DE AHOME
08/05/2015
1,000.00
EEA
3096
CASA LEY, SA DE C.V.
26,920.00
ER
12
CASA LEY, SA DE C.V.
EEA
1134
CASA LEY, SA DE C.V.
PRESTACION SINDICAL PAGO VALES DE DESPENSA PARA 10/06/2015
TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN MAS DE 25
AÑOS LABORANDO Y SU FECHA DE INGRESO EL MES DE
JUNIO
09/01/2015
PAGO VALES DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES
SINDICALIZADOS QUE TIENEN MAS DE 25 AÑOS
LABORANDO Y FECHA DE INGRESO DEL MES DE ENERO.,
ESTABLECIDO EN CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE.
PAGO FACT. 197378 Y 197379 VALES DE DESPENSA PARA 11/03/2015
TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN MAS DE 25
AÑOS LABORANDO Y TIENEN FECHA DE INGRESO MES DE
MARZO, ESTABLECIDO EN CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA
Y NOVENA DEL CONTRATO COLECT.VIGENTE.
EEA
1520
CASA LEY, SA DE C.V.
35,000.00
EEA
5135
CASA LEY, SA DE C.V.
EEA
5318
CASA LEY, SA DE C.V.
30/03/2015
PAGO DE 700 VALES DE DESPENSA CON MOTIVO DEL
OPERATIVO DE SEMANA SANTA
PRESTACION SINDICAL COMPRA DE VALES DE DESPENSA 18/09/2015
PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN
FECHA DE INGRESO EL MES DE SEPTIEMBRE Y CON MAS
25 AÑOS DE SERVICIOS
PAGO 650 VALES DE DESPENSA PARA CADA TRABAJADOR 29/09/2015
SINDICALIZADO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA
FUND.-DEL SINDICATO DIA 06 DE OCTUBRE
EEA
2302
CASA LEY, SA DE CV
EEA
2534
CASA LEY, SA DE CV
EEA
2716
CASA LEY, SA DE CV
EEA
759
CASA LEY, SA DE CV
EEA
3725
CASA LEY, SA DE CV
EEA
69
CASANOVA DIAZ JOSE
27,140.00
24,820.00
25,840.00
487,500.00
203 VALES DE DESPENSA PARA MADRES DE CONFIANZA 07/05/2015
PERSONAL ADSC.A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CON
MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES ESTE 10 DE MAYO DEL
2015
15/05/2015
PAGO COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA
TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN MAS DE
25 AÑOS LABORANDO Y FECHA DE INGRESO EN EL MES
DE MAYO. SEGUN CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO
COLECT.DE TRAB.VIG.
27/05/2015
PAGO VALES DE DESPENSA PARA MAMAS
TRABAJADORAS ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE
ESTE MPIO.AHOME CON MOTIVO DEL DIA DE LAS
MADRES {PERSONAL DE CONFIANZA}
121,800.00
18/02/2015
PAGO VALES DE DESPENSA PARA TRABAJADORES
SINDICALIZADOS QUE TIENEN MAS DE 25 AÑOS
LABORANDO PARA ESTE MUNICIPIO DE AHOME
ESTABLECIDO EN CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE
08/07/2015
PAGO VALES DE DESPENSA PARA TRABAJADORES
SINDICALIZADOS QUE TIENEN FECHA DE INGRESO EL MES
DE JULIO Y MAS DE 25 AÑOS LABORANDO.
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE 14/01/2015
ENERO DEL 2015, ADSC. AL DEPTODE MERCADOS POR
TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS.
18,930.00
23,730.00
6,000.00
23,080.00
3,445.68
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 79
CASTAÑEDA DOMINGUEZ GABRIELA
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
ENERO DEL 2015, ADSC. AL DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y
TTO. MPAL., ADMVO. POR TENER FIRMAS PENDIENTES
EN NOMINAS.
EEA 840
CASTAÑEDA DOMINGUEZ GABRIELA
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. CASTAÑEDA
GUADALUPE
DOMINGUEZ GABRIELA GUADALUPE AUX.
ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
EGG 132
CASTAÑEDA LABRADA FERNANDO
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADO DE
RESOLUCION DE DEMANDA INTERPUESTA POR EL C.
FERNANDO CASTAÑEDA LABRADA EXAGENTE DE POLICIA
SEGUNDO DE LA DIR. GRAL. DE POLICIA Y TTO.
MUNICIPAL, SEGUN OFICIO 554/08/2015.
EEA 3166
CASTAÑEDA LOPEZ JOSE DE JESUS
PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN
FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. DE SERVICIOS EN
PARQUES Y JARDINES.
EEA 2799
CASTAÑEDA ZAVALA MARICRUZ
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.PRIM.FEDERALIZADA
EFA 4
CASTAÑON VARGAS OFELIA
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
LIQUIDACION AL C. CASTAÑON VARGAS OFELIA, POLICIA
PRIMERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y
TTO. MPAL.
EGG 35
CASTELO GODOY SERGIO RAUL
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN
FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, POLICIA
TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUB. Y TTO.
MUNICIPAL
EEA 2696
CASTILLO CONTRERAS JESUS EDUARDO
PAGO DE APOYO ECONOMICO PÁRA GASTOS DE
ESTUDIO, ALUMNO DE LA PREPARATORIA UAS, PLANTEL
MOCHIS
EEA 3460
CASTILLO ESTRELLA BLANCA MARBELLA
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
DE SU NIETO AGUSTIN RIOS MIRANDA, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
EEA 4488
CASTILLO RIVERA RAUL ANDRES
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE
TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A JULIO
2015., EMP. NO 130 CASTILLO OLAIZ MIGUEL ANGEL
14/01/2015
1,918.28
23/02/2015
14,373.77
27/08/2015
319,769.42
12/06/2015
2,347.49
28/05/2015
5,000.00
08/04/2015
94,701.31
06/03/2015
8,837.50
26/05/2015
500.00
29/06/2015
1,500.00
18/08/2015
29,821.47
20/08/2015
PAGO DE APOYO A JOVEN GRADUADO DE LA LIC. EN
TERAPIA FISICA Y REHABILITACION YA QUE NO CUENTA
CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR EL GASTO
DE TITULACION
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE 13/04/2015
SU HIJO EN EL HOSPITAL AGRAZ, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN EL 14/09/2015
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS,NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS.
2,000.00
EEA
4574
CASTILLO RIVERA RAUL ANDRES
EEA
1753
CASTILLO RUIZ JAVIER
EEA
5093
CASTILLO SOTO EDMAN MERCEDES
EB
54
CASTILLO TERRAZAS RAFAEL
PAGO DE FACT. 88,|CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA VILLA
DE AHOME, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA, AMP.LINEA SECUNDARIA Y
CONSTRUCC.ALUMB.CANCHA DE LA
ARROCERA,SIND.CENTRAL.,MPIO.AHOME SIN.
24/04/2015
389,282.95
EB
16
CASTILLO TERRAZAS RAFAEL
384,727.28
EEA
4287
CASTILLO TERRAZAS RAFAEL
PAGO FACT.87 CONT.DGOP.DC.069.41, ESTIMACION 1 DE 13/02/2015
LA OBRA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN
EL POBLADO 7 VALLE DEL CARRIZO, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
PAGO DE FACT.97 CONT.DGOP.DC.080.15, ESTIMACION 1 06/08/2015
DE LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIDAD BÁSICA DE
REHABILITACIÓN UBICADA EN TOPOLOBAMPO,
SINDICATURA TOPOLOBAMPO,
EEA
5140
CASTILLO TERRAZAS RAFAEL
18/09/2015
PAGO DE FACT.A112 DEL CONT.DGOP.DC.100.15
ESTIMACION 01 DE LA OBRA |AMPLIACIÓN DE RED DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CAPILLA SECTOR SALIDA
AL PELUCHIN, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA,
MUNICIPIO DE AHOME, SIN.
212,791.64
3,000.00
1,000.00
107,598.53
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
736
CASTRO ACOSTA GILBERTO
PAGO DE FACT. 814 ADQUISICION DE BANNER CON
TEXTO "19 DE FEBRERO DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO"
CON MEDIDAS: 4.88 X 2.44 MTS. CON LOGO: SEDENA
EU
854
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
892
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
1059
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
1409
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
1502
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
1684
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
64
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
483
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
570
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
654
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
EU
107
190
CASTRO ACOSTA GILBERTO
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
300
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
1867
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
1926
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
2028
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
2303
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
2491
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EGR
5
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
2555
CASTRO ACOSTA GILBERTO
EU
2138
CASTRO ACOSTA GOLBERTO
EEA
957
CASTRO ACOSTA MARIA DE JESUS
09/04/2015
1,428.86
17/04/2015
PAGO DE FACT. 878 BANNERS PARA EVENTO DE
ENTREGA DE PATRULLAS Y UNIFORMES
PAGO DE FACTS. 899, 904, 840, 859,M 841, 842, 862, 861 24/04/2015
SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS
DEL AYUNTAMIENTO
08/05/2015
PAGO DE FACT. 897, 900, 901, 902, 903, 914, 915
IMPRESION DE BANNERSPARA EL EVENTO "ENTREGA DE
APOYO DE LOS PROGRAMAS PYMESOFT, PYMEFORTA Y
CARRETAS MUJERES POR SINALOA ,30 BANDERAS EN
TELA Y 10 POSTES PARA ASTA BANDERA 3 MTS PARA
OPERATIVO SEMANA SANTA 2015 IMPRESIÓN DE 45
MANUALES "ORDEN Y RESPETO" A TODO COLOR
PAPEL COUCHE 125 GRS
17,295.12
PAGO DE FACTS. 964, 963, 962, 979 SERVICIO DE
IMPRESION DE FORMAS.
PAGO DE FACTS. 992, 991, 990 , DISEÑO E IMPRESION DE
BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO DE FACTS. 1016, 1028 DISEÑO E IMPRESION DE
BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO DE FACT. 727 SERVICIO DE IMPRESION DE CALCAS
EN VINIL, PARA REPORTE DE QUEJAS DE VEHICULOS.
05/06/2015
8,953.30
12/06/2015
4,954.69
25/06/2015
2,716.66
30/01/2015
1,855.00
PAGO DE FACT. 766, 796 SERVICIO DE IMPRESION DE
BANNERS
PAGO DE FACT. 804, 801, 813 SERVICIO DE IMPRESION
DE BANNERS
PAGO DE FACT. 802, 812, 803, 811, 824, 823 SERVICIO
DE IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL
AYUNTAMIENTO
PAGO FACTURA 737 IMPRESION DE BANNER
PAGO DE FACT. 746, 750, 751, 749, 747, SERVICIO DE
IMPRESION DE FORMAS.
PAGO DE FACT. 748 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER
13/03/2015
45,941.20
20/03/2015
7,555.39
27/03/2015
4,890.47
09/02/2015
13/02/2015
1,591.26
5,457.50
26/02/2015
240.00
10/07/2015
2,027.15
16/07/2015
1,558.89
06/08/2015
1,369.91
28/08/2015
1,311.44
18/09/2015
PAGO DE FACT. FE1182, FE1181, FE1183, FE1186,
FE1191, FE1192, ELABORACION DE BANNERS PARA LAS
DIVERSAS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULT.
18/09/2015
PAGO DE FACTS. 1198, 1197, 1196, 1195, 1217, 1216,
1218, 1214, 1220, 1221, 1219, 1222, 1223, 1215, 1212,
1213, 1224, 1199, 1194, 1193, 1211, 1210, 1209, 1208,
1200, APORTACION FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.
12,611.45
PAGO DE FACT. 1180 BANNER BACK PARA ENTREGA DE 25/09/2015
EQUIPOS DE PROGRAMA PYMEFORTA Y PYMESOFT, A
REALIZARSE EL DIA VIERNES 21 DE AGOSTO DEL AÑO EN
CURSO
13/08/2015
PAGO DE FACTS 1134, 1135, 1133, 1132 DISEÑO E
IMPRESION DE BANNERS E IMPRESION DE FORMAS
02/03/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE
UNIDAD AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO Y CONSUMO EN
REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES DE LA COMISION
DE ACCION SOCIAL Y CULTURA.
1,144.91
PAGO DE FACT. 1076 Y 1071 ELABORACION DE BANNER
PARA PUBLICIDAD GOBIERNO EN MOVIMIENTO Y DÍA DE
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN JUNIO 2015 (PARA
RESTIRAR)
PAGO DE FACTS. 1075, 1073 SERVICIO DE DISEÑO E
IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 1084, 1102 DISEÑO E IMPRESION DE
FORMAS
PAGO DE FACT.1152 ELABORACION DE |BANNER OFICIAL
CON MEDIDAS 4.17 DE LARGO POR 2.08 MTS DE ANCHO.
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA
VANGUARDIA EDUCATIVA. EL DIA MIERC
19,732.08
14,510.09
19,460.00
2,489.91
6,667.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4348
CASTRO ACOSTA MARIA DE JESUS
11/08/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN
COMISIONES DIVERSAS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE
AHOME, COMO REGIDORA DE ESTE H.AYTO.
29/05/2015
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015,
ESC.GREGORIO TORRES QUINTERO
29/05/2015
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA
DEVOLUCION DE PAGO DE DOS APORTACIONES PARA LA 07/09/2015
COMPRA DE LOTES EN LA SIND.DE TOPOLOBAMPO EN
ELSECTOR LOS CONCHOS, TAL DEVOLUCION SE DEBE A
QUE EL CONTRIBUYENTE NO PODRA CUBRIR EL PAGO
TOTAL POR MOTIVO PERSONALES DE ACUERDO A LOS
RECIBOS NUMS.D720771 Y D738032
7,490.53
EEA
2885
CASTRO ACOSTA REYNA TERESA
EEA
2893
CASTRO AGUILAR RHONDA L.
EEA
4893
CASTRO AGUILUZ MARIA ELENA
EEA
2069
CASTRO ALVAREZ RODOLFO
EEA
2251
CASTRO ALVAREZ RODOLFO
EEA
2029
CASTRO ANGULO KARELY
EEA
2623
CASTRO ANGULO KARELY
PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35
21/05/2015
1,000.00
EEA
3340
CASTRO ANGULO KARELY
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35.
23/06/2015
1,000.00
EEA
315
CASTRO ANGULO KARELY
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015
DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS
RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
1,000.00
EEA
1365
CASTRO ANGULO KARELY
23/03/2015
1,000.00
EEA
852
CASTRO ANGULO KARELY
23/02/2015
1,000.00
EEA
4088
CASTRO ANGULO KARELY
04/08/2015
1,000.00
EEA
4693
CASTRO ANGULO KARELY
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015,
PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA
DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS
CAMPO 35
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN
CERRILLOS CAMPO 35.
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
28/08/2015
1,000.00
EEA
5253
CASTRO ANGULO KARELY
1,000.00
EEA
2028
CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE
28/09/2015
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS
CAMPO 35.
23/04/2015
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE
LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.
EEA
2620
CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE
PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35
21/05/2015
1,000.00
EEA
3342
CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35.
23/06/2015
1,000.00
EEA
314
CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015
DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS
RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
1,000.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE DE COMISION A 28/04/2015
LA CD.DE MAZATLAN,SIN.,A BORDO DE PATRULLAS
OFICIALES
REPOSICION GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIO 06/05/2015
A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. DEL 27 AL 30 DE ABRIL
DEL 2015, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU
CARGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y
TTO.MPAL.
23/04/2015
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE
LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.
5,000.00
5,000.00
12,217.60
758.00
2,000.06
1,000.00
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1364
CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015,
PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA
DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
EEA 851
CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS
CAMPO 35
EEA 4078
CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN
CERRILLOS CAMPO 35.
EEA 4694
CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
23/03/2015
1,000.00
23/02/2015
1,000.00
04/08/2015
1,000.00
28/08/2015
1,000.00
28/09/2015
1,000.00
31/03/2015
25,000.00
24/02/2015
365.00
07/04/2015
5,079.73
18/05/2015
5,079.73
03/02/2015
5,079.73
EEA
5260
CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE
EEA
1593
CASTRO APODACA MARIA DE JESUS
EEA
862
CASTRO ARAUJO JUAN DIEGO
EEA
1690
CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE
EEA
2575
CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE
EEA
413
CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE
EEA
3878
CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE
TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUL.2015.,
EMPL. NUM.8945 CASTRO AYALA JOSE GPE
7,619.40
EEA
4808
CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., EMP.NO.8945
CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE
01/09/2015
2,539.80
EEA
2772
CASTRO BARRIOS VERONICA
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.SEC.GRAL.JOSE MA.MARTINEZ RODRIGUEZ
28/05/2015
5,000.00
EEA
4533
CASTRO BELTRAN JUAN CRISTOBAL
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE
TECLADO MUSICAL QUE NECESITA SU HIJA PARA PODER
SEGUIR ESTUDIANDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
19/08/2015
1,000.00
EGG
56
CASTRO CAMARGO DARIO
35,372.12
EU
906
CASTRO CAMPOS MARCOS MANUEL
09/04/2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE
JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. CASTRO CAMARGO
DARIO, POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE
POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE
SERVICIO)
24/04/2015
PAGO DE FACT. 17DEB MANTENIMIENTO ALUMBRADO
PUBLICO
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS
CAMPO 35.
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A
CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACION DE COLEGIOS
Y ASOC.DE ABOGADOS DE MEXICO {CONAAM} QUE SE
LLEVARA A CABO EN LA CD.DE TIJUANA B.C. DEL 04 AL 11
DE ABRIL DEL 2015
PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO LICENCIA DE
CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUSULA DECIMA NOVENA
DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE ADSC.COMO
INSPECTOR DE ASEO Y RIEGO DEPTO.DE PARQUES Y
JARDINES
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #8945
CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE
PRESTACON SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LOS MESES DE
MARZO Y ABRIL DEL 2015, EMPLEADO NUM. 945 CASTRO
AYALA JOSE GUADALUPE
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO
QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOMESEGÚN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL CONTRATO
COLECT.DE TRAB., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOV. Y DIC.2014,EMPLEADO 8945, CASTRO AYALA JOSE
GPE.
61,248.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EB
74
CASTRO CAMPOS MARCOS MANUEL
PAGO FACT98RR .CONT.DGOP.DC.032.15 ESTIMACION 1 15/05/2015
DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
ALUMBRADO EN LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA
PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO", UBICADA EN
BACHOCO NO. 2, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA, REHABILITACIÓN DE LA RED DE
ALUMBRADO
156,188.81
EEA
3163
CASTRO CAMPOS MARCOS MANUEL
12/06/2015
PAGO DE FACT.39 PREST.SERV.PROF.MPIO.07.15
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN COMUNIDADES DIVERSAS DEL MUNICIPIO
DE AHOME Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA DAR SERVICIO A
ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
55,680.00
EEA
3989
CASTRO CAMPOS MARCOS MANUEL
PAGO FACT. 42, CONT.DGOP.DC.079.15, ESTIMACION 1
DE LA OBRA REHABILITACION Y CONEXION A LA RED
ELECT. EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL GUAYABO, UB. EN
HERIBERTO VALDEZ ROMERO SIND. H.VALDEZ ROMERO
MPIO.AHOME SIN.
16/07/2015
105,775.45
EEA
5137
CASTRO CAMPOS MARCOS MANUEL
PAGO DE FACT.49 CONT.DGOP.DC.125.15 ESTIMACION
01 DE LA OBRA |AMPLIACIÓN DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR CALLEJÓN
SIN NOMBRE (SECTOR ANTENA DE TELMEX) EN EL EJIDO
MÉXICO, SINDICATURA CENTRAL.
18/09/2015
144,111.13
EEA
4264
CASTRO CUADRA FRANCISCO JAVIER
06/08/2015
1,619.98
EEA
5026
CASTRO CUADRA FRANCISCO JAVIER
11/09/2015
3,217.73
EEA
5198
CASTRO CUEVAS ELODIA MARGARITA
22/09/2015
1,000.00
EU
670
CASTRO ECHAVARRIA HILDA DEL ROSARIO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.DEL 26 DE
JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SUS
2 HIJOS EN LA SEC. SNTE 11 NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE FACT. 1, 2, 3, 4, 5 COMPRA DE MEDICAMENTO
PARA BRIGADAS MEDICAS DE SALUD MUNICIPAL.
31/03/2015
199,966.20
EU
1173
CASTRO ECHEVARRIA HILDA DEL ROSARIO
15/05/2015
25,254.10
EU
2596
CASTRO ECHEVARRIA HILDA DEL ROSARIO
25/09/2015
10,190.00
EEA
3368
CASTRO FELIX PAVEL ROBERTO
24/06/2015
2,100.00
EU
616
CASTRO GIL NALLELY AZENETH
27/03/2015
3,544.44
EU
2517
CASTRO GIL NALLELY AZENETH
18/09/2015
3,544.44
EU
907
CASTRO GIL NALLEYLY AZENETH
24/04/2015
3,544.44
EU
2236
CASTRO GIL NALLEYLY AZENETH
PAGO DE FACT. 6, 7 MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA
FARMACIA DE SALUD MUNICIPAL Y MEDICINA
PREVENTIVA.
PAGO DE FACT. 8 MATERIAL PARA REVISION
GINECOLOGICA(MERETRICES)Y EN FARMACIA DE SALUD
MUNICIPAL
GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., ASISTENCIA DEL LIC.PAVEL CASTRO FELIX,
A LAS OFNAS DE CODESIN.A REUNION DE EVALUACION
DEL SIST.SEDEMSI
PAGO DE FACT. 135, CORRESP.AL MES DE FEB./2015
DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE
AHOME
PAGO DE FACT. 181 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015
PAGO DE FACT.147 CORRESP.AL MES DE MARZO DEL
2015., DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO.DE
AHOME
PAGO DE FACT.176 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
21/08/2015
3,544.44
EGC
66
CASTRO GRIJALVA JOSE RICARDO
14/09/2015
43,516.68
EGR
6
CASTRO HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO
22/09/2015
5,000.40
EGQ
16
CASTRO HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO
30/09/2015
3,333.60
EEA
2203
CASTRO LEAL MARTHA LUCERO
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION
DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
PAGO SERVICIOS REALIZADOS COMO PROMOTOR DE LOS
CURSOS QUE SE ESTAN IMPARTIENDO EN EL CDC
FERRUSQUILLA POR EL 60% DE APORT.FED.DE LOS MESES
DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL PROGRAMA
HABITAT 2015,POLIGONO 250011002 NO.DE OBRA
250011DS008
PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO NO. DE OBRA
250011DS008 EN CDC FERRUSQUILLA POLIGONO
250011003, P. HABITAT 2015 POR LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO DEL 2015 POR EL 40% DE APORTCION
MUNICIPAL
PAGO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ACADEMICO QUE
SE LLEVARA A CABO EN LA CD.DE TIJUANA Y NO CUENTA
CON RECURSOS
04/05/2015
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4019
CASTRO LERMA ANDRES
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU
HERMANO (+) EUSEBIO CASTRO LERMA DE LA CD. DE SAN
JOSE CALIFORNIA, E.U. A LA CD. DE LOS MOCHIS,
SINALOA.
EU
1349
CASTRO LLANES JORGE VINICIO
PAGO DE FACTS. 540, 537, 539 MATERIAL ELECTRICO
PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO
EU
1404
CASTRO LLANES JORGE VINICIO
PAGO DE FACT. 538 |MATERIAL ELECTRICO PARA EL
DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2015
EU
1516
CASTRO LLANES JORGE VINICIO
PÁGO DE FACT. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570,
571, 572, 573, 654 APOYOS DIVERSOS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS
EU
1604
CASTRO LLANES JORGE VINICIO
PAGO DE FACST.621, 622, 623, 624, 625, 626, 638, 652,
653, 655, 656 MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANT. DE
ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL. APOYO CON
MURETES DE MEDICION (MUFAS) A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
EU
9
CASTRO LLANES JORGE VINICIO
PAGO DE FACT. 444, MATERIAL NAVIDEÑO PARA MANT.
DE LUMBRADO PUBLICO.
EU
543
CASTRO LLANES JORGE VINICIO
PAGO DE FACT. 505,504,503 |MATERIAL ELECTRICO PARA
EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2015
EEA 2158
CASTRO MARO RAMON JAVIER
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE
ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EJ. PAREDONES
31/07/2015
10,000.00
28/05/2015
82,275.00
05/06/2015
81,875.00
12/06/2015
67,440.00
18/06/2015
163,096.34
19/01/2015
294,800.00
20/03/2015
112,950.00
30/04/2015
1,500.00
27/05/2015
1,500.00
25/06/2015
1,500.00
26/03/2015
3,000.00
23/02/2015
1,500.00
05/08/2015
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO MEDICO
PASANTE CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO
DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO
PAREDONES
PAGO APOYO PARA COMPRA DE 30 REGALOS PARA RIFA 13/05/2015
EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DE LA DELEGACION
DIV.5 DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y 30/09/2015
ORFANDAD PARA BENEFICIARIA DEL C. CORNEJO
BALLESTEROS FCO.JAVIER PERSONAL OPERATIVO
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL NO.
28, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. DEL 2015
1,500.00
EEA
2740
CASTRO MARO RAMON JAVIER
EEA
3422
CASTRO MARO RAMON JAVIER
EEA
1463
CASTRO MARO RAMON JAVIER
EEA
825
CASTRO MARO RAMON JAVIER
EEA
4122
CASTRO MARO RAMON JAVIER
EEA
2478
CASTRO PACHECO MARTHA LETICIA
EEA
5342
CASTRO PEREZ NORMA ALICIA
EEA
3549
CASTRO RAMOS JAZMIN ALEJANDRA
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE
OCCIDENTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL
CON PROMEDIO DE 8.0, LA CUAL SOLICITA EL APOYO
ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS DE HOTEL,
TRANSPORTE Y ALIMENTACION. YA QUE ASISTIRA A LA
CD. DE GUADALAJARA, ZACATECAS Y EDO. DE MEXICO.
30/06/2015
1,000.00
EEA
4904
CASTRO RENTERIA MARIA DE JESUS
07/09/2015
2,769.80
EEA
3178
CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CASTRO RENTERIA
MARIA DE JESUS AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA
DIRECCION DE INGRESOS
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
13/06/2015
167.42
EEA
88
CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014
14/01/2015
1,281.69
EEA
1538
CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01
AL 28 DE FEBRERO 2015
31/03/2015
169.51
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL 2015, POR SERVICIOS SOCIAL COMO PASANTE DE
MEDICINA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD, EN LA
COMUNIDAD DE EJ.PAREDONES
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO PASANTE DE
MEDICINA DENTRO DEL AREA DE SALUD
MPAL.,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015,EN EL EJ
PAREDONES
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y
MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO
PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
DISPENSARIO EJ.PAREDONES
PAGO BECA A PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES
DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS
DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL.
DISPENSARIO MEDICO EN EJ. PAREDONES
6,000.00
1,272.10
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 691
CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL
PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 31 16/02/2015
DE ENERO DEL 2015
EEA 3765
CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015
DE JUNIO DEL 2015.,
EEA 4257
CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE 06/08/2015
DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015
EEA
5008
CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL
EEA
2811
CASTRO RODRIGUEZ ALAN ENRIQUE
EGG
133
CASTRO RUIZ ALMA HILDELIZA
EEA
1805
CASTRO SOBERANES JUAN IVAN
EGC
59
CASTRO SOSA PLINIO
EEA
4829
CASTRO SOTO JONATHAN RAFAEL
EEA
1688
CASTRO TORRES RAMON
EGG
51
CASTRO TORRES RAMON
EFA
3
CASTRO VALENZUELA LEONARDO
EEA
3575
CASTRO VEGA JUAN LUIS
EEA
4562
CASTRO VILLA ROSARIO KARINA
EEA
4636
CASTRO VILLA ROSARIO KARINA
EEA
4843
CASTRO VILLA ROSARIO KARINA
EEA
2427
CASTRO ZAVALA DALIA
EEA
1874
CASTRO ZAVALA EFREN
EEA
2141
CASTRO ZAVALA EFREN
EEA
2498
CASTRO ZAVALA EFREN
EEA
2726
CASTRO ZAVALA EFREN
325.88
2,099.31
741.22
11/09/2015
501.55
28/05/2015
5,000.00
28/08/2015
1,145.99
14/04/2015
796.00
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION 19/08/2015
DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
02/09/2015
APOYO A JOVEN GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA
CATEGORIA AVANZADOS EN EL SEGUNDO TORNEO DE
SKATEBOARD, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN EL MARCO DE LOS
FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
34,642.50
07/04/2015
PAGO DE DIFERENCIA DE SALARIO CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015., COMO
JUBILADO EN PENSIONES VITALICIAS
09/04/2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE
JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. CASTRO TORRES
RAMON, POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GRAL. DE
POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL. (CENTRAL PERSONAL DE
SERVICIO).
08/04/2015
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
LIQUIDACION AL C.CASTRO VLZA.LEONARDO POLICIA
ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.
600.48
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
SEC. TECNICA NO.16
PAGO DE COMPENSACION CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE
AGOSTO DE 2015., COMO SECRETARIA EJECT. EN LA
DIRECC.GRAL DE SEG.PUBLICA POR FALTAS DE FIRMA
{FORTAMUN}
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO VIGENTE DEL C. CASTRO SOBERANES JUAN
IVAN AUX. ADMVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO URBANO
1,500.00
38,354.82
64,570.21
PAGO FACT.113 SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AL 01/07/2015
SERV.DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DEL AREA DE
REGIDORES
20/08/2015
APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR MOVILIDAD
ESTUDIANTIL, EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE
ATEMAJAC, GUADALAJARA, JALISCO, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
25/08/2015
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE
OCCIDENTE, YA QUE REALIZARA UN INTERCAMBIO A LA
CD DE ZAPOPAN, JALISCO. A LA UNIVERSIDAD UNIVA
15,080.00
02/09/2015
PAGO APOYO PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL A
ZAPOPAN,JALISCO, Y NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL XX VERANO 12/05/2015
DE INV.CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL PACIFICO 2015.,
DEL PROGRAMA DELFIN EN LA CD.DE MONTERREY
1,500.00
16/04/2015
2,000.00
30/04/2015
2,000.00
14/05/2015
2,000.00
27/05/2015
2,000.00
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EN MAYOCOBA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EJ.MAYOCOBA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.
MAYOCOBA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE MAYOCOBA
1,000.00
500.00
2,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3122
CASTRO ZAVALA EFREN
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES
DE JUNIO DEL 2015., MEDICO DE DISPENSARIO EN EL
EJ.MAYOCOBA
EEA 3380
CASTRO ZAVALA EFREN
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL
AREA DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GENERAL DE
DISPENSARIO EN EL EJ.MAYOCOBA
EEA 1431
CASTRO ZAVALA EFREN
PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE
ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015, EN : EJ.
MAYOCOBA
EEA 1622
CASTRO ZAVALA EFREN
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE
DISPENSARIO EN MAYOCOBA
EEA 3824
CASTRO ZAVALA EFREN
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,COMO MEDICO
GENERAL EN EL DISPENSARIO DEL EJ. MAYOCOBA
10/06/2015
2,000.00
25/06/2015
2,000.00
26/03/2015
8,000.00
31/03/2015
2,000.00
12/07/2015
2,000.00
EEA
4111
CASTRO ZAVALA EFREN
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DE JUL.2015,EN DIRECC.SALUD MUNICIPAL
COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.MAYOCOBA
05/08/2015
2,000.00
EEA
4395
CASTRO ZAVALA EFREN
12/08/2015
PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA
1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE MAYOCOBA
2,000.00
EEA
3306
CAUDILLO LEON EUGENIA EDITH
23/06/2015
3,500.00
EGG
116
CAZAREZ BACASEGUA ISIDRO
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA LA CD.DE
MEX.D.F, PARA ASISTIR AL ´´SEMINARIO SOCIAL MEDIA
MARKETING 2015´´ LOS DIAS 23 AL 29 DE JUNIO DEL
2015
ANTICIPO A CUENTA DE JUBILACION POR AÑOS DE
SERVICIO DEL C.CAZAREZ BACASEGUA ISIDRO POLICIA
ADSC.A DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.
06/08/2015
38,825.08
EU
732
CEBALLOS MURILLO EDUARDO
PAGO FACT.19787, SOTCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL 08/04/2015
1,000.02
EU
EU
1056
1188
CEBALLOS MURILLO EDUARDO
CEBALLOS MURILLO EDUARDO
08/05/2015
15/05/2015
1,000.01
1,000.02
EU
1325
CEBALLOS MURILLO EDUARDO
PAGO DE FACT. 20244
PAGO DE FACT. 20580 DOS CARGAS DE OXIGENO EN
TALLER DE HERRERIA
PAGO DE FACT. 20627 STOCK ALMACEN TALLER MPAL.
28/05/2015
1,000.02
EU
1686
CEBALLOS MURILLO EDUARDO
25/06/2015
2,000.03
EU
426
CEBALLOS MURILLO EDUARDO
13/03/2015
1,000.02
EU
193
CEBALLOS MURILLO EDUARDO
13/02/2015
6,640.55
EU
299
CEBALLOS MURILLO EDUARDO
26/02/2015
1,000.02
EU
1930
CEBALLOS MURILLO EDUARDO
16/07/2015
10,508.47
EU
EU
2023
2552
CEBALLOS MURILLO EDUARDO
CEBALLOS MURILLO EDUARDO
PAGO DE FACTS. 21213, 21175 STOCK ALMACEN TALLER
MPAL.
PAGO DE FACT. 19151 STOCK ALMACEN TALLER
MUNICIPAL.
PAGO DE FACT. 18905 STOCK ALMACEN TALLER
MUNICIPAL.
PAGO DE FACT. 19051 STOCK ALMACEN TALLER
MUNICIPAL.
PAGO DE FACT. 21724, 21656 STOCK ALMACEN TALLER
MPAL.
PAGO DE FACT. 21968 STOCK ALMACEN
PAGO DE FACT. 22459 STOCK ALMACEN TALLER MPAL.
06/08/2015
25/09/2015
1,000.02
1,000.02
EU
1499
CEBALLOS MURILLO RAFAEL DE JESUS
29,000.00
EU
2311
CEBALLOS MURILLO RAFAEL DE JESUS
EEA
1863
CEBALLOS ROMERO GERARDO
12/06/2015
PAGO DE FACTS. 23, 24, 25 VERIFICACION PARA LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL
MUNICIPIO DE AHOME.
28/08/2015
PAGO DE FACT. 36,37 Y 38 |VERIFICACION DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO RECREATIVO,
UBICADO EN EL MAVIRI.
REPOSICION GASTOS EN PAGO A SRIA.DEL MEDIO AMB. Y 16/04/2015
RECURSOS NATURALES CON MOTIVO DE MODIFICACION
A PROYECTOS AUTORIZADOS EN MATERIA DE IMPACTO
AMBIENTAL TIROLESA DEL MAVIRI Y GASTOS EN GIRA DE
TRABAJO POR LA SIND.CARRIZO.
EEA
1894
CEBALLOS ROMERO GERARDO
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE
DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS,
MODIFICACION DE MIA EN EL PROYECTO DEL MAVIRI
17/04/2015
7,883.00
EEA
2191
CEBALLOS ROMERO GERARDO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
30/04/2015
4,989.99
25,520.00
7,973.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2195
CEBALLOS ROMERO GERARDO
04/05/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A OFICINAS DE LA UNIDAD
DE INVERSION EL DIA 07 DE ABRIL DEL2015
2,193.00
EEA
2557
CEBALLOS ROMERO GERARDO
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO 18/05/2015
CON COMISARIOS EJIDALES DE LA SIND.GVO.DIAZ
ORDAZ., Y GIRA DE TRABAJO EN SUPERVISION DE OBRAS
1,524.00
EEA
2723
CEBALLOS ROMERO GERARDO
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN.,PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO
´´OBRAS DE INFRAESTRUCT.EDUCATIVO CON RECURSOS
FISM´´ Y GASTOS EN SUPERVISIOON DE OBRAS
27/05/2015
3,441.00
EEA
2777
CEBALLOS ROMERO GERARDO
651.00
EEA
2895
CEBALLOS ROMERO GERARDO
28/05/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR AL TALLER DE ASESORIA
ELECT.EN LAS OFNA.DE LA UNIDAD DE TRANSP.,Y
RENDICION DE CUENTAS.
30/05/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DIRECC.GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
EEA
2950
CEBALLOS ROMERO GERARDO
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO 02/06/2015
RELACIONADO CON PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE
OBRAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME
614.00
EEA
2969
CEBALLOS ROMERO GERARDO
03/06/2015
1,737.60
EEA
3459
CEBALLOS ROMERO GERARDO
29/06/2015
9,272.19
EEA
3447
CEBALLOS ROMERO GERARDO
29/06/2015
7,666.05
EEA
371
CEBALLOS ROMERO GERARDO
31/01/2015
1,394.50
EEA
936
CEBALLOS ROMERO GERARDO
02/03/2015
4,567.67
EEA
1324
CEBALLOS ROMERO GERARDO
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN
SUPERVISION DE OBRAS EN LA SINDICATURA GVO.DIAZ
ORDAZ { CARRIZO }
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN DIVERSOS
EVENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015, EN
REUNION Y GIRAS DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL
MPIO.DE AHOME
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN DIVERSAS
COMISIONES A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ATENDER
ASUNTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS DE OBRAS
PARA EL MPIO.DE AHOME
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA
SRIA.DE COMUNICACION Y TRANSPORTES Y DE LA
UNIDAD DE INVERSION EN ASUNTOS RELACIONADOS
CON EL MPIO.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DE
DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS
VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA .,
PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEMARNAT Y UNIDAD
DE INVERSION LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO/15, Y GASTOS
PUENTE Y CASETAS EN GIRAS DE TRABAJO SIND.CARRIZO
19/03/2015
1,834.10
EEA
1618
CEBALLOS ROMERO GERARDO
31/03/2015
4,975.63
EEA
1651
CEBALLOS ROMERO GERARDO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA
CHICA,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DENTRO
DE LA DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS
REPOSICION DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE
CULIACAN, SINALOA., PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE
SEMARNAT. EL DIA 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.Y
PAGO PUENTES CASETA DE SAN MIGUEL EN GIRA DE
TRABAJO POR LA SIND.CARRIZO.,SUPERVISON OBRAS
31/03/2015
2,879.00
EEA
1604
CEBALLOS ROMERO GERARDO
31/03/2015
VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA
PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE UNIDAD DE INVERSION
Y OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, EL DIA 24
DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
1,684.00
EEA
468
CEBALLOS ROMERO GERARDO
06/02/2015
1,950.00
EEA
383
CEBALLOS ROMERO GERARDO
10/02/2015
1,311.00
EEA
572
CEBALLOS ROMERO GERARDO
11/02/2015
4,896.61
EEA
886
CEBALLOS ROMERO GERARDO
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO CON
MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO EN ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME
PAGO REPOSICION DE GASTOS DE CASETAS PUENTE DE
SAN MIGUEL CON MOTIVO DE GIRAS DE TRABAJO Y
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMIBLES {CARTUCHO
P/IMPRESORAS}
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DE LA
DIRECC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS
REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., A LAS
OFICINAS DE S.C.T. Y LA SRIA.GRAL.DE GOB. EL DIA 17 DE
FEB.2015
25/02/2015
1,815.90
5,000.16
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3620
CEBALLOS ROMERO GERARDO
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRAS DE 02/07/2015
TRABAJO CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRAS POR
LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, {CARRIZO},
EEA
3609
CEBALLOS ROMERO GERARDO
EEA
4069
CEBALLOS ROMERO GERARDO
EEA
4054
CEBALLOS ROMERO GERARDO
EEA
4097
CEBALLOS ROMERO GERARDO
EEA
4132
EEA
1,658.85
02/07/2015
4,955.85
31/07/2015
662.00
31/07/2015
4,926.79
04/08/2015
16,000.00
CEBALLOS ROMERO GERARDO
05/08/2015
REPOSICION DE GASTOS EN PAGO DE DEPOSITO EN
GARANTIA PARA LA CONTRATACION DE ENERG.ELECT.
P/EL NUEVO ESTADIO DEL CARRIZO EN LA CD.DEPORTIVA
Y GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO SUPERVISION DE OBRAS
5,389.00
4430
CEBALLOS ROMERO GERARDO
13/08/2015
12,856.52
EEA
4739
CEBALLOS ROMERO GERARDO
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
MEXICO.DF. LOS DIAS 03 AL 05 DE AGOSTO DEL
2015.,COMISION ASIGNADA PARA ASISTIR A VISITAS DE
OBRAS
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
MEXIC, LOS DIAS DEL 19 AL 21 AGOSTO/2015,PARA
ASISTIS AL TALLER NAC.DOTOS,CIUDADES CONECTADAS
QUE ORGANIZA LA SRIA.DE DESARROLLO AGRARIO.
29/08/2015
17,049.70
EEA
4825
CEBALLOS ROMERO GERARDO
02/09/2015
635.01
EEA
4897
CEBALLOS ROMERO GERARDO
07/09/2015
1,905.00
EEA
4940
CEBALLOS ROMERO GERARDO
08/09/2015
5,044.10
EEA
5131
CEBALLOS ROMERO GERARDO
REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE REUNION DE
TRABAJO CON SUPERVISORES DE OBRAS RELACIONADOS
CON LOS PROGRAMAS DEL MPIO.
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A OFICINAS DE LA SRIA.DE
COMUNICACION Y TRANSPORTES
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISTIR A
LA SESION ORDINARIA NUMERO 369 DE LA COMISION
CONSULTIVA REGIONAL DE CULIACAN, SINALOA.
17/09/2015
1,094.00
EEA
5361
CEBALLOS ROMERO GERARDO
30/09/2015
7,658.15
EEA
5355
CEBALLOS ROMERO GERARDO
30/09/2015
11,028.00
EEA
2060
CECEÑA DIAZ JOSE ANTONIO
28/04/2015
16,000.00
EEA
2702
CECEÑA DIAZ JOSE ANTONIO
26/05/2015
19,200.00
EEA
2927
CECEÑA DIAZ JOSE ANTONIO
02/06/2015
10,000.00
EEA
4409
CECEÑA DIAZ JOSE ANTONIO
13/08/2015
12,000.00
EU
1261
CECEÑA NUÑO ALVARO
21/05/2015
27,000.00
EU
1792
CECEÑA NUÑO ALVARO
PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE LA
DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS, CONSUMOS EN REUNIONES
DE TRABAJO RELACIONADOS CON PROYECTOS Y OBRAS
DEL MPIO.
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN DIVERSAS
COMISIONES A LA CD.DECULIACAN,SIN., PARA TRATAR
ASUNTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS DE OBRAS
PARA EL MPIO.
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA
PROTOCOLIZACION DEL PLANO DE LOTIFICACION DEL
FRACCTO. HACIENDA DEL ARROYO
GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA
ESCRITURACION DE UNA FRACCION DE TERRENO,
PROP.DE ESTE H.,AYTO.DE AHOME, EN EL
FRACCTO.AMP.SAN FERNANDO.
GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE COPIAS DE
ESCRITURAS PROP.DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE
AHOME, EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROP.Y EL
COMERCIO
GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIOS
JURIDICOS CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION
DEL CONTRATO DE COMODATO OTORGADO POR ESTE
MPIO.DE AHOME A FAVOR DE LA SOC.,SHRINERS DEL
ESTADO DE SIN. RESPECTO A UNA FINCA URBANA EN
ESTE CIUDAD.
PAGO DE FACT. 13, 14, 15, 16 ATENCION MEDICA
PSIQUIATRICA AL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD
MENTAL CORERSP. A LOS MESES DE DIC 2014, ENERO,
FEBRERO Y MARZO 2015
PAGO DE FACTS. 17, 18 ATENCION MEDICA DE
PSIQUIATRIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
03/07/2015
13,500.00
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS
PAGO REPOSICION GASTOS EN REUNION DE TRABAJO
RELACIONADOS CON OBRAS EN PROCESO CON MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015.,DENTRO DEL AREA
DIRECC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICACION
DE CONVOCATORIA PUB.EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA
FEDERACION DE LA OBRA AMP.Y RESTAUR.DE CASA DE LA
CULTURA Y BIBLIOTECA PUB.MPAL.
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
2237
CECEÑA NUÑO ALVARO
PAGO DE FACT.21 DE ATENCION PSIQUIATRICA A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
EEA 1911
CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TR
PAGO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO
INDUSTRIAL NO.43 (CECATI 43) 36 BECAS DE ESTUDIOS
CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DE 2015, EN
DIFERENTES CURSOS..DENTRO DEL PROGRAMA
"IMPULSO A LA EDUCACION TECNICA" DE LA DIRECCION
DE EDUCACION.
21/08/2015
6,750.00
17/04/2015
14,750.00
PAGO POR CONCEPTO DE BECAS OTORGADAS A 23
ESTUDIANTES DE CECATI POR EL PERIODO DE ABRIL Y
MAYO DEL 2015,
CENTRO DE EJECUCION DE LA CONSEC.JURIDI PAGO DE FACT 44C4 SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA
LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 89 TALES
COMO135 PUPITRES DERECHOS Y 15 PUPITRES
IZQUIERDOS PARA SECUNDARIA
CENTRO DE TRATAMIENTO CASA HOGAR
PAGO RECIBO NO.11, DONATIVO CORRESP.AL MES DE
CRREAD AC
MARZO DEL 2015
CENTRO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL FUE PAGO DE FACT. 57043 CARNET PARA EL "ENCUENTRO
EMPRESARIAL 2015, POR UN SINALOA COMPETITIVO"
DEL 28 AL 30 DE ABRIL
CENTRO MEDICO DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACTS. 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4574,
4575, 4576, 4577, 4578 ATENCION MEDICA
ESPECIALIZADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
CENTRO MEDICO DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 5027 HOSPITALIZACION Y ATENCION
QUIRURGICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
CERECER RUIZ ZULEMA BERENICE
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
VICENTE SUAREZ
CERON SOTO MARIA JOSE
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE
ARQUITECTURA DEL TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS,
QUIEN ASISTIRA A LA CD. DE MEXICO A UN CONCURSO
DE BANDAS DE GUERRA, REPRESENTANDO A SU
INSTITUCION ASI COMO TAMBIEN A NUESTRO
MUNICIPIO DE AHOME, EL CONCURSO SE LLEVARA
ACABO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO./2015
03/07/2015
16,850.00
21/08/2015
83,850.60
27/03/2015
30,000.00
08/05/2015
4,060.00
05/06/2015
76,541.45
16/07/2015
15,136.45
29/05/2015
5,000.00
30/06/2015
1,000.00
EEA
3625
EU
2234
EEA
1484
EU
1113
EU
1415
EU
1927
EEA
2883
EEA
3546
EEA
4725
CERPA BERRELLEZA DIANA CRISTINA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE
MEDICINA EN CAMPO PESQ.PAREDONES
28/08/2015
1,500.00
EEA
5290
CERPA BERRELLEZA DIANA CRISTINA
28/09/2015
PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA
CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN
DISPENSARIO EN CAMPO PESQ.PAREDONES
1,500.00
EEA
2632
CERVANTES ARELLANES IMELDA JUDITH
21/05/2015
4,000.00
EEA
3586
CERVANTES ECHEVERRIA MELANY
JOSHELINE
01/07/2015
1,000.00
EEA
2043
CERVANTES LOPEZ ELIGIO
24/04/2015
3,500.00
EEA
2537
CERVANTES LOPEZ ELIGIO
15/05/2015
3,500.00
EEA
2769
CERVANTES LOPEZ ELIGIO
28/05/2015
5,000.00
EEA
3153
CERVANTES LOPEZ ELIGIO
APOYO ECONOMICO PARA IMPRESION DE 350
INVITACIONES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO
EL PROXIMO 15 DE MAYO DEL 2015
PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A VERANO CIENTIFICO EN
LA CD.DE GUADALAJARA JAL. Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL
2015., PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE
ORGANISMO {CONSEJO MPAL.PART.SOC.EN LA
EDUC.AHOME}
APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE
ORGANISMO CMPSEA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2015
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.SEC.IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE
ORGANISMO {CONSEJO MPAL.DE PARTICIPACION SOCIAL
Y EDUCACION DEL MPIO.DE AHOME }CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2015
12/06/2015
3,500.00
EEA
1355
CERVANTES LOPEZ ELIGIO
20/03/2015
7,000.00
EEA
3812
CERVANTES LOPEZ ELIGIO
ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO DE ESTE ORGANISMO {CMPSEA}
CORRESP.A ENERO Y FEBRERO DEL 2015
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE
ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE
2015
10/07/2015
3,500.00
CENTRO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO INDUSTRIAL NO.43
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4331
CERVANTES LOPEZ ELIGIO
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE 06/08/2015
ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
2015
EEA 4978
CERVANTES LOPEZ ELIGIO
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTE 11/09/2015
ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE
2015
EEA 400
CERVANTES MENDIVIL MARIA LUCINA
APOYO ECONOMICO PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL AL 03/02/2015
INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO, NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS.
EEA
962
CERVANTES MONTES LAURA ELENA
EFA
22
CERVANTES RABAGO OSVALDO
EU
1500
CERVANTES ROCHIN JAVIER
EU
853
CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO
EU
894
CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO
EU
1319
CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO
EU
1497
CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO
EU
1925
CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO
EU
EU
2297
252
CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO
CESPED Y PALMAS DE MEXICO SPR DE R.L.
EU
1413
CESPED Y PALMAS DE MEXICO SPR DE RL
EU
2027
CESPED Y PALMAS DE MEXICO SPR DE RL
EU
EEA
434
296
CHAIREZ GAXIOLA ALMA ABIGAIL
CHANEZ GOMEZ YESENIA ANAI
EU
435
CHAPAS Y HERRAJES BASA SA DE CV
EEA
3382
CHAVES FLORES ESTEBAN
EEA
1877
CHAVEZ FLORES ESTEBAN
EEA
2139
CHAVEZ FLORES ESTEBAN
EEA
2500
CHAVEZ FLORES ESTEBAN
EEA
2728
CHAVEZ FLORES ESTEBAN
EEA
3120
CHAVEZ FLORES ESTEBAN
3,500.00
3,500.00
1,500.00
02/03/2015
1,450.00
08/04/2015
36,474.73
12/06/2015
29,680.00
17/04/2015
28,411.85
24/04/2015
24,249.77
28/05/2015
PAGO DE FACT. 176, 175, 177 SERVICIO DE RENTA DE
GRUA PARA EL AMNT DE ALUMBRADO PUBLICO Y
PARQUES Y JARDINES.
12/06/2015
PAGO DE FACT. 200, 199, 201 MANTENIMIENTO AL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE AHOME
(RETIRO E INSTALACION DE POSTES).
PAGO DE FACT. 206, 207, 208, 209 SERVICIO DE RETIRO Y 16/07/2015
REPOSICION DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD MPIO DE AHOME.
28,508.16
28/08/2015
PAGO DE FACT. 223, 224 SERVICIO DE GRUAS
20/02/2015
PAGO DE FACT.326, PLANTAS PARA LOS PRINCIPALES
TRIANGULOS DE LA CIUDAD.
PAGO DE FACT. 378 LOTE DE PALMAS PARA INSTALACION 05/06/2015
EN PRINCIPALES TRIANGULOS DE LA CIUDAD
8,120.00
4,225.00
APOYO PARA EL PAGO DE INCRIPCION EN EL
INST.TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS YA QUE NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE
JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. CERVANTES
RABAGO OSVALDO, POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL.
DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL
DE SERVICIO)
PAGO DE FACT. 186 PROYECTO DE ESTRUCTURA TIPO
TECHUMBRE SOBRE EL DREN ALAMO, INCLUYE MEMORIA
DESCRIPTIVA DE CALCULO ESTRUCTURAL Y PLANO
ESTRUCTURALES.
PAGO DE FACT. 163, 164 MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO
PAGO DE FACTS. 162, 165 INSTALACION DE POSTE BASE
TRONCOPIRAMIDAL CON POSTE OCTAGONAL DE 8 MTS
BRAZO DE 1.8 MTS CABLE E INSTALACION EN CODIGO
AGRARIO 1320 PTE. REETIRO E INST DE POSTE UBICADO
EN BLVD. ZACATECAS Y FLOR DE LIZ FRACC DEL REAL.
53,084.50
39,848.32
46,080.00
06/08/2015
28,800.00
13/03/2015
29/01/2015
1,740.00
1,500.00
13/03/2015
7,665.68
25/06/2015
2,000.00
16/04/2015
2,000.00
30/04/2015
2,000.00
14/05/2015
2,000.00
27/05/2015
2,000.00
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES 10/06/2015
DE JUNIO DEL 2015., MEDICO DE DISPENSARIO EN EL
EJ.TOSALIBAMPO
2,000.00
PAGO DE FACT. 403 PALMAS WASHINGTONIA CON 4
METROS DE TRONCO.
PAGO DE FACT. 13 SERVICIO DE TAPIZADO
ENTREGA DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNA BOCINA
QUE SE UTILIZARA EN SU TRABAJO Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
PAGO DE FACT. 96242 REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE OFICINAS
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL
AREA DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GENERAL DE
DISPENSARIO EN EL EJ.TOSALIBAMPO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EN EJ.TOSALIBAMPO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EJ. TOSALIBAMPO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.
TOSALIBAMPO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DEL EJ.TOSALIBAMPO
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1433
CHAVEZ FLORES ESTEBAN
PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE
ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN EJ.T
OSALIBAMPO
EEA 1624
CHAVEZ FLORES ESTEBAN
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE
DISPENSARIO EN EJ.TOSALIBAMPO
EEA 3826
CHAVEZ FLORES ESTEBAN
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,COMO MEDICO
GENERAL EN EL DISPENSARIO DEL EJ. TOSALIBAMPO
26/03/2015
10,000.00
31/03/2015
2,000.00
12/07/2015
2,000.00
EEA
4113
CHAVEZ FLORES ESTEBAN
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DE JUL.2015,EN DIRECC.SALUD MUNICIPAL
COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.TOSALIBAMPO
05/08/2015
2,000.00
EEA
4397
CHAVEZ FLORES ESTEBAN
12/08/2015
PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA
1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE EJ.TOSALIBAMPO
2,000.00
EEA
4701
CHAVEZ FLORES ESTEBAN
2,000.00
EEA
5066
CHAVEZ FLORES ESTEBAN
EEA
5309
CHAVEZ FLORES ESTEBAN
28/08/2015
PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE
AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EL
EJ.TOSALIBAMPO
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA 11/09/2015
DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE
SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO MEDICO EN DISPENSARIO
EJ.TOSALIBAMPO
PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A 28/09/2015
LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN EJ. TOSALIBAMPO
EEA
4429
CHAVEZ GALLARDO EFRAIN
517.00
EEA
1127
CHAVEZ GAMBOA SERGIO XAVIER
EEA
1768
CHAVEZ MIRANDA JULIO ABDIEL
13/08/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A LAS OFNAS. DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO.
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR 10/03/2015
DEFUNCION DE LA C. CHAVEZ BARRAZA MONSERRATE
OLGA AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA DIRECCION
DE INGRESOS
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO 13/04/2015
DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE
REACCION EN EL INST. ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y
SEG. PUBLICA CORRESP.AL PRIMER MES.
EEA
2606
CHAVEZ MIRANDA JULIO ABDIEL
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN, SIN., TOMANDO CURSO BÀSICO DE
FORMACIÒN INICIAL PARA POLICÌA MUNICIPAL DE
REACCIÒN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES.
20/05/2015
5,000.00
EEA
3279
CHAVEZ MIRANDA JULIO ABDIEL
5,000.00
EEA
4174
CHAVEZ MIRANDA JULIO ABDIEL
EEA
1948
CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL
18/06/2015
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL., DE REACCION
,CORRESP.AL TERCER MES
BECA MENSUAL COMO CADETE,QUE SE ENCUENTRA EN 05/08/2015
LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN,TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE
REACCION,CORRESPONDIENTE CUARTO MES
20/04/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIO DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE
REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS
NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
EEA
2463
CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL
2,000.00
EEA
3071
CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL
APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA, 13/05/2015
QUE ASISTE AL CENTRO DE REHABILITACION Y
ESTIMULACION PARA TODOS LOS NIÑOS, GOJA, Y NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
10/06/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIO DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE
REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS
NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
2,000.00
2,000.00
41,608.83
5,000.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 40
13/01/2015
CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE
REHABILITACION Y ESTIMULACIÓN PARA TODOS LOS
NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
2,000.00
EEA
1141
CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL
11/03/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIO DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE
REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS
NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
2,000.00
EEA
735
CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL
17/02/2015
ENTREGA APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO
DE SU HIJA QUIEN ASISTE AL CENTRO DE REHABILITACION
Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS NIÑOS GOJA Y NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
2,000.00
EEA
3893
CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL
14/07/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIO DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE
REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS
NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
2,000.00
EEA
4413
CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL
13/08/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIO DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE
REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS
NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CONRECURSOS ECONOMICOS.
2,000.00
EEA
5161
CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL
18/09/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIO DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE
REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS
NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
2,000.00
EEA
224
CHAVEZ SOTO GONZALO
APOYO POR FALLECIMIENTO DE LA MAMA DEL C. CHAVEZ 27/01/2015
SOTO GONZALO TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE
2,300.00
EB
7
CHAVEZ VEGA GUADALUPE
PAGO FACT.02.,CONT.DGOP.DC.0106.14 ANTICIPO DE LA 30/01/2015
OBRA 000496|REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL
DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE TUBERÍA
GALVANIZADA Y MALLA CICLÓNICA, UBICADA EN GOROS
DOS, MUNICIPIO DE AHOME SIN.
53,012.27
EB
37
CHAVEZ VEGA GUADALUPE
PAGO FACT.03 DEL CONT.DGOP.DC.106.14, ESTIMACION 31/03/2015
1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL
DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE TUBERÍA
GALVANIZADA Y MALLA CICLÓNICA, UBICADA EN GOROS
DOS, MUNICIPIO DE AHOME
98,190.21
EEA
3660
CHAZARO ZAMUDIO MAGALY ITZEL
4,156.60
EGG
85
CHIA GALAVIZ DIOSELINE
06/07/2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DE LA C. CHAZARO
ZAMUDIO MAGALY ITZEL AUX. ADMINISTRATIVO
ADSCRITA A LA OFICINA DE ENLACE DE VENTA DE
PASAPORTES
29/05/2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. CHIA GALAVIZ
DIOSELINA MEDICO ADSCRITA A LA DIRECCION GRAL. DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
EU
1863
CIA EMBOTELLADORA DEL FTE S DE RL DE CV PAGO DE FACTS. 1330, 817468, 801347, 1321, 802604,
809127, 1331 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA
10/07/2015
14,553.47
EU
895
CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE
24/04/2015
872.68
EU
1222
21/05/2015
23,804.56
EU
1321
28/05/2015
3,031.33
EU
1418
05/06/2015
14,091.76
EU
1495
12/06/2015
8,794.34
EU
560
20/03/2015
27,773.94
PAGO DE FACTS. 733524, 433525 CONSUMO DE AGUA
PURIFICADA EN DEPENDENCIAS VARIAS
CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL PAGHO DE FACTS. 749208, 759472, 759369, 759333,
759397, 759377, 770996, 770995, 770994, 770997
CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL PALACIO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL PAGO DE FACTS. 77113, 1275 CONSUMO DE AGUA
PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS
CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DEPAGO DE FACT. 759332, 762150, 759284, 759325,
749233 CONSUMO AGUA PURIFICADA EN DIVERSAS
AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DEPAGO DE FACTS. 769860, 777536, 777535, 769858,
785267 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN PALACIO
MUNICIPAL.
CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL PAGO DE FACTS. 697464, 697468, 697463, 1203, 697467,
DE CV
697465, 697469, 697462, 697466 CONSUMO DE AGUA
PURIFICADA.
19,891.46
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
194
CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL PAGO DE FACT. 1142, 662103 SERVICIO DE CONSUMO DE 13/02/2015
DE CV
AGUA PURIFICADA. PAGO FACTURA 356 PIEZA PARA
IMPRESORA SIND.HIGUERA DE ZARAGOZA
EU
1753
EU
2394
EU
2441
EEA
893
EEA
1723
EEA
2331
EEA
3003
EEA
9
EEA
1057
EEA
1508
EEA
619
EEA
3652
EEA
4306
EEA
4966
EU
738
EU
1226
EU
1318
EU
1506
EU
567
EU
304
EU
1929
EU
2307
EU
2168
489.99
PAGO DE FACTS. 793317, 793318, 769859, 1293 APOYO
CON REFRESCOS A FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES EN
ATENCION A SOLICITUDES TURNADAS DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL Y CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN
VARIAS DEPENDENCIAS.
CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE PAGO DE FACTS.893467, 892921, 893349, 893430,
893515 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL PALACIO
MUNICIPAL.
CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE PAGO DE FACTS. 865854, 565858, 865856, 865857,
873645, 881466, 889333 CONSUMO DE AGUA
PURIFICADA
CITAL AYON JONATHAN
PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE COBAES POR
COLABORAR EN LOS DIVERSOS EVENTOS Y PROGRAMAS
DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015 EN LA DIRECC.DE
ATENCION A LA JUVENTUD
CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO
PAGO RECIBO NO.22, SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE
ABRIL DEL 2015
CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2015
CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO
PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO
DEL 2015
CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO
PAGO FACTURA NO.14 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL
MES DE ENERO DEL 2015.,
CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO
PAGO FACT. 19 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
MARZO DEL 2015
CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO
PAGO FACT.20 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESP.A
MARZO DEL 2015
CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO
PAGO RECIBO NO.18 SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2015
CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DE 2015
CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO
PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL 2015
CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO
PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCH
PAGO FACT.19944 Y 19942 CORRESP.AL MES DE
MARZO/2015,APOYO A REPARACION DE VIVIENDAS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME,
CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS S PAGO DE FACT. 21785 50 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA
LA REMODELACION Y REHABILITCION DE LA PLAZUELA DE
LA VILLA DE AHOME.
CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS S PAGO DE FACT. 22776 APOYO A REPARACION DE
VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL
MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015
CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS SAPAGO DE FACT. 22811 MATERIAL PARA LA REPARACION
DE DEPOSITOS PARA LA BASURA QUE SE ENCUENTRAN
EN LAS PLAYAS DEL MAVIRI
CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 19443, 19444, 19021, 11752 COMPRA DE
SA DE CV
MATERIAL MANT. PISTA DE HIELO 2014. MATERIAL EN
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
03/07/2015
8,604.37
04/09/2015
23,187.63
11/09/2015
15,498.00
26/02/2015
1,200.00
10/04/2015
167,969.23
08/05/2015
167,969.23
05/06/2015
167,969.23
12/01/2015
167,969.23
06/03/2015
167,969.23
27/03/2015
77,388.68
13/02/2015
167,969.23
03/07/2015
167,969.23
06/08/2015
167,969.23
11/09/2015
167,969.23
09/04/2015
381,680.25
21/05/2015
8,380.00
28/05/2015
363,505.00
12/06/2015
1,790.00
20/03/2015
57,198.95
CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS
SA DE CV
26/02/2015
18,175.25
16/07/2015
18,175.25
28/08/2015
79,970.50
21/08/2015
3,596.00
CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL
DE CV
PAGO DE FACT. 18534 APOYO PARA REPARACION DE
VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS.
CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 24978 APOYO CON MATERIAL RUSTICO
SA DE CV
PARA REPARACION DE VIVIENDA A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS SA PAGO DE FACT. 26100, 26514, 26515, 26516, 26523,
26524, 26526, 26529, 26530, 26531, 26535, 26536,
26537, 26676 MATERIAL DIVERSO EN APOYOS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS SA PAGO DE FACT.26161 ADQUISICION DE TARIMAS DE
MADERA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN
GENERAL, PARA LA COLOCAR CAJAS DE ARCHIVO
MUERTO Y MATERIAL.
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGE 1
20/03/2015
CLUSTER CODIGO TI AC
PAGO DE FACT. 59 CORRESPONDIENTE AL 100 % DE LA
APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO " SISTEMA DE
INFORMACION GEOGRAFICA QUE SERVIRA PARA LA
TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE CATASTRO, USO
DE SUELO / LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS
DE CONSTRUCCION DEL MPIO DE AHOME" CON APOYOS
DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR.
EGD
1
CLUSTER CODIGO TI AC
EEA
1477
CLUSTER CODIGO TI AC
EEA
1476
CLUSTER CODIGO TI AC
EEA
2695
COHEN VELIZ CARLOS ALBERTO
EEA
2550
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE C
EEA
5285
COLONBO LOPEZ DIANA ALICIA
EEA
3919
COLONBO LOPEZ RAQUE CAROLINA
EB
12
COMERCIAL DE ACERO Y MAT.DE
CONSTRUCCION SA D
EEA
1923
EB
EB
3,500,000.00
20/03/2015
PAGO FACT. 58 CORRESPONDIENTE AL 100 % DE LA
APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO "SISTEMA DE
REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME" CON APOYOS DEL FONDO NACIONAL DEL
EMPRENDEDOR DEL INST. NACIONAL DEL
EMPRENDEDOR.
PAGO DE FACT. 59/ CORRESPONDIENTE AL 100 % DE LA 20/03/2015
APORTACION MUNICIPAL DEL PROYECTO " SISTEMA DE
INFORMACION GEOGRAFICA QUE SERVIRA PARA LA
TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE CATASTRO, USO
DE SUELO / LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS
DE CONSTRUCCION DEL MPIO DE AHOME" CON APOYOS
DEL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR.
1,200,000.00
20/03/2015
300,000.00
26/05/2015
1,000.00
15/05/2015
43,500.00
28/09/2015
2,000.00
14/07/2015
1,000.00
09/02/2015
258,338.22
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIAL DE C
17/04/2015
PAGO DE FACT.99 DEL CONT.DGOP.DC.121.14.,
ESTIMACION 1 DE LA OBRA |REPARACIÓN DE CALLES
CON TENDIDO Y COMPACTADO DE BALASTRE (100 VIAJES
PARA 500 ML) EN LA COMUNIDAD DE EL ETCHO, VALLE
DEL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME SIN.
649,649.58
71
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES D
30/04/2015
2,115,413.58
23
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION,SA
PAGO DE FACT.103 ESTIMACION 1 DEL
CONT.DGOP.DC.040.15. DE LA OBRA|SUMINISTRO Y
ACARREO DE BALASTRE Y TIERRA MUERTA PARA
FORMACIÓN DE PLATAFORMAS, INCLUIDO
ESTACIONAMIENTO, ASÍ COMO TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS DE BARDA GRANDE EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL EN VILLA
GUSTAVO DÍAZ
PAGO DE FACT.95,CONT.DGOP.DC.120.14, REPARACION
DE CALLES CON TENDIDO Y COMPACTADO DE BALASTRE
EN COMUNIDAD DE CHAVEZ TALAMANTE , REP.CALLES
EN BACOREHUIS Y DOLORES HIDALGO VALLE DEL
CARRIZO MPIO.AHOME SIN
06/03/2015
547,838.22
PAGO FACT. 58/ CORRESPONDIENTE AL 100 % DE LA
APORTACION MUNICIPAL DEL PROYECTO "SISTEMA DE
REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME" CON APOYOS DEL FONDO NACIONAL DEL
EMPRENDEDOR DEL INST. NACIONAL DEL
EMPRENDEDOR.
PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS CON MOTIVO
DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE, ALUMNOS DE LA
PREPARATORIA TEC MILENIO
PAGO DIPLOMADO EN ARMONIZACION CONTABLE Y
PRESUPUESTAL PBR Y SED CON ASISTENCIA DE DANIEL
GARCIA LEON, PAVEL CASTRO F.JOSE LUIS VALENZUELA Y
DAVID TORRES MIRANDA
PAGO DE APOYO A JOVEN COLABORADORA CON EL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN LOS
EVENTOS DOMINGUIANDO, CARRERAS Y EL PASADO
DEBATE JUVENIL 2015
APOYO A ESTUDIANTE DE LA UNIDAD ACADEMICA DE
NEGOCIOS EN LA CARRERA DE LIC. EN RALCIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES, YA QUE NO CUENTA
CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL GASTO
DE INSCRIPCION
PAGO FACT.89 CONT.DGOP.DC.113.14 ESTIMACION 1
SUMINISTRO CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE
REVESTIMIENTO (BALASTRE) EN 500 MTS. DE CALLES DEL
EJIDO MÁRTIRES DE SINALOA VIEJO, INCLUYENDO:
MOTOCONFORMADO Y COMPACTADO DEL MISMO,
ACARREO A 8 KM DE DISTANCIA Y SUMINISTRO DE
BALASTRE PARA EL ESTADIO DE LA CIUDAD DEPORTIVA Y
LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DE VILLA
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
875,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
2447
COMERCIAL DE ACERO Y MATS DE CONSTRUC PAGO DE FACT. 149 SUMINISTRO Y ACARREO DE 30
11/09/2015
VIAJES DE TIERRA MUERTA PARA EL ESTADIO DE FUTBOL
DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA VILLA GUSTAVO DIAZ
ORDAZ.
EEA 4292
COMERCIAL DE ACEROS Y MATERIALES DE LA PAGO DE FACT.143 DEL CONT.DGOP.DC.107.15
06/08/2015
ESTIMACION 1 DE LA OBRA |SUMINISTRO DE MATERIAL
DE BANCO (BALASTRE) PARA REVESTIMIENTO DE CALLES
DE CHIHUAHITA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ
MUNICIPIO DE AHOME, SIN
69,600.00
554,742.22
EEA
4294
COMERCIAL DE ACEROS Y MATERIALES DE LA PAGO FACT. 144DEL CONT.DGOP.DC.105.15,
06/08/2015
ESTIMACION 1 DE LA OBRA |SUMINISTRO DE MATERIAL
DE BANCO (BALASTRE) PARA REVESTIMIENTO DE CALLES
EN EL POBLADO NO. 5, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME
644,978.21
EEA
4293
COMERCIAL DE ACEROS Y MATERIALES DE LA PAGO FACT 142. DEL CONT.DGOP.DC.106.15
06/08/2015
ESTIMACION 1 DE LA OBRA|SUMINISTRO DE MATERIAL
DE BANCO (BALASTRE) PARA REVESTIMIENTO DE CALLES
EN VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO
DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME
599,844.00
EU
2492
COMERCIAL R. Y S. SA DE CV
3,045.00
EU
2554
COMERCIAL RYS SA DE CV
EU
827
COMERCIALIZADORA PARAS SA DE CV
PAGO DE FACT. A234 BANNER CON MEDIDAS DE 7.00 X 18/09/2015
3.00 METROS ROTULADO EN IMPRESION DIGITAL
(CALIDAD FOTOGRAFICA)
PAGO DE FACT. 304 ROTULACION DE TEXTO EN VENTANA 25/09/2015
DE CRISTAL PATRULLAS TURISTICA 1805
PAGO DE FACT. 20967 COMPRA DE PLAYERAS PARA SER 17/04/2015
UTILIZADAS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015
EU
1042
COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV
PAGO DE FACT. 16E ADQUISICIONES DE INTERRUPTORES 30/04/2015
SIEMENS TIPO QD PARA SER UTILIZADOS EN EN LA
DIRECCION GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
210,505.20
EU
1040
COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV
30/04/2015
PAGO DE FACT. 7E ADQUISICION DE CABLES PARA
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA
DIRECCION GNRAL DE SERV. PUBLICOS MUNICIPALES.
216,500.66
EEA
1871
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
16/04/2015
7,229.00
EEA
1900
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/04/2015
4,368.55
EEA
1905
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/04/2015
4,463.60
EEA
1909
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/04/2015
5,739.60
EEA
1902
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
APOYO PARA EL PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
A LA GRANJA CRREAD LOS MOCHIS A.C., CORRESP.AL
PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO.2015
PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA PARA
CONEXION DE LINEA SEC. EN BOLSA DE TOSALIBAMPO
DOS MPIO.DE AHOME SIN.
PAGO POR APORTACION DE OBRA ESPECIFICA
NECESARIA, ENERGIZAR LINEA PRIMARIA EN EL EJIDO 5
DE MAYO, SECTOR DREN SUR, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA PARA
ENERGIZAR LINEA PRIMARIA 1-F- 2H, 1/0 ACSR A 33 KV
EN EL EJIDO CHOACAHUI MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA
PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, PARA
CONEXION DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA 1F YT/19050
EN EL POBLADO NUEVO SAN MIGUEL SECTOR PORVENIR.
17/04/2015
6,119.58
EEA
1904
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA PARA
ENERGIZAR LINEA PRIMARIA EN CERRO JURICAHUI DE
SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE AHOME.
17/04/2015
6,377.60
EEA
1908
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA PARA
CONEXION DE LINEA PRIMARIA 1-F-2H, A/0 ACSR EN LA
FLORIDA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
17/04/2015
6,377.60
EEA
1906
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
7,015.60
EEA
1901
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
1903
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17/04/2015
PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA,
ENERGIZAR LINEA PRIMARIA EN EL EJIDO SAN ISIDRO LA
BOCANA ( LOS SUAREZ), MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
17/04/2015
PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, PARA
ENERGIZAR LINEA PRIMARIA EN EL CAMPO PESQ. EL
COLORADO MPIO.DE AHOME SIN.
17/04/2015
PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, PARA
ENERGIZAR LINEA PRIMARIA 1F-2H, 1/0 ACSR A 33 KV EN
OHUIME HIGUERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA
417.60
54,093.12
7,653.60
8,291.60
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1967
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO PARA APORTACION DE OBRA ESPECIFICA
NECESARIA, PARA CONSTRUCCION DE 60 MTS DE LINEA
SECUNDARIA CMN(2+1) 2 PARA PROPORCIONAR
SERVICIO EN BAJA TENSION, UBICADO EN POSTE 210
EMBUDO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN
21/04/2015
26,185.35
EEA
1978
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/04/2015
11,190.00
EEA
1977
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
23/04/2015
16,750.40
EEA
2071
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
28/04/2015
3,483.26
EEA
2126
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
30/04/2015
2,111.00
EU
1010
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
30/04/2015
4,044,677.00
EEA
2206
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10,205.60
EEA
2205
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
2208
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/05/2015
PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DEL EJ.HUACAPORITO
SECTOR TELESECUNDARIA
04/05/2015
PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA EL EJIDO GOROS PUEBLO CJON.DE LOS
PACHECOS
04/05/2015
PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DEL EJ. MEXICO, CALLE
MIGUEL ALEMAN VALDEZ ENTRE VERACRUZ Y JOSE
BURGUEÑO Y FORTUNATO ALVAREZ
EEA
2209
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/05/2015
6,377.60
EEA
2204
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA SAN JOSE DE AHOME, {SECTOR CALLE
JOSEFA O.DE DOMINGUEZ}
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA DE LA
GUARDERIA EJIDO LA ARROCERA, CORRESP.AL PERIODO
DEL 19 DE FEBRERO AL 22 DE ABRIL DEL 2015
04/05/2015
6,057.00
EEA
2207
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/05/2015
5,739.60
EEA
2210
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA EL EJ. HUATABAMPITO {}SECTOR CALLE
PRINICIAL AL FONFO}
PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA LA LOCALIDAD DEL GUAYABO { SECTOR
CANAL A ESPALDA DE LA TORTILLERIA}
04/05/2015
3,483.26
EEA
2247
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO APORTACION DE OBRA ESPECIFICA NECESARIA
REUBICACION DE POSTE DE LINEA PRIMARIAS
LOCALIZADA EN BLVD.ADOLFO Y DELFIN NORTE COL.
NVO. DESARROLLO, TOPOLOBAMPO MPIO.AHOME
06/05/2015
14,205.44
EEA
2304
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
07/05/2015
PAGO PARA APORTACION DE OBRA ESPECIFICA
NECESARIA, SERVICIO EN BAJA TENSION MONOFASICO
220 TARIFA 5ABT NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME,
LOCALIZADO EN CALLE RIO ZUAQUE Y BLVD. ROSENDO G.
CASTRO COL. R.G. CASTRO MUNICIPIO DE AHOME, SIN.
14,879.29
EEA
2323
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
08/05/2015
4,622.00
EEA
2445
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
12/05/2015
8,929.60
EEA
2442
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
12/05/2015
8,291.60
EEA
2443
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
12/05/2015
6,377.60
EEA
2444
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESC.
VOCACIONAL DE ARTES CORRESP. AL PERIODO DEL 31 DE
MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DEL EJIDO
TOSALIBAMPO SECTOR SAN DIEGO.
PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA EL EJIDO TABELOJECA SECTOR SALON DE
ASAMBLEAS
PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA EL CAMPO GASTELUM SECTOR CJON.
ADRIAN RUELAS.
PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA EL NUEVO SAN MIGUEL (SECTOR LOS
ARROYITOS), CALLEJON GUADALUPE SOTO.
12/05/2015
5,739.60
PAGO DE SERVICIO PROVISIONAL PARA SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA PARA LA CIUDAD DEPORTIVA DEL
EJIDO EL GUAYABO.
PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, SERVICIO
DE BAJA TENSIÓN TARIFA 02 A NOMBRE DEL MUNICIPIO
DE AHOME, UBICADO EN CALLE 21 DE MARZO Y
OBREGON EN EL EJ. COMPUERTAS.
PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, CONEXION
LINEA SECUNDARIA PARA BAGOJO COLECT. MPIO.DE
AHOME SIN.
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
GUARDERIA EJ. 20 DE NOVIEMBRE CORRESP.AL PERIODO
DEL 18 DE FEB. AL 21 DE ABRIL DEL 2015
PAGO DE FACT. 03A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015
7,015.60
7,015.60
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2420
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASAHABITACION DEL CMDTE.GERARDO AMARILLAS
GASTELUM, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TTO.MPAL., CORRESP.AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL
04 DE MAYO/2015
EEA 2492
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA
CREAD LOS MOCHIS AC. CORRESP.AL PERIODO DEL 31
MARZO AL 30 DE ABRIL 2015
EEA 2521
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE APORTACION DE SUMINISDTRO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA LA C.EVA LUZ REYES MARQUEZ, CON
DOM.EN POSTE 1 DEL EJ.ROSENDO G.CASTRO
12/05/2015
2,706.00
14/05/2015
12,187.00
15/05/2015
23,858.25
15/05/2015
22,380.00
28/05/2015
4,045,486.00
28/05/2015
19,629.44
28/05/2015
10,843.60
28/05/2015
5,405.00
09/06/2015
16,041.00
09/06/2015
3,448.00
29/06/2015
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 EN AREA
URBANA, AREA RURAL Y EDIFICIOS PUBLICOS
12/01/2015
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA
ESCUELA VOCACIONAL DE ARTRES CORRESP.AL PERIODO
DEL 28 DE NOV.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
4,039,927.00
EEA
2520
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EU
1324
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
2776
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
2775
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
2765
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
3053
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
3054
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
3538
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
14
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
17
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA
GRANJA CREAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP.AL PERIODO
DEL 28 DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
12/01/2015
11,061.00
EEA
16
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN APOYO A
GUARDERIA DEL POB.20 DE NOVIEMBRE CORRESP.AL
PERIODO DEL28 DE NOV.AL 31 DE DIC. 2014
12/01/2015
2,765.00
EEA
25
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13/01/2015
PAGO DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA SOLICITUD NO. 274955/14 UBICADA
EN LIVERPOOL Y LORENZO SUAREZ EN VIRREYES
3,124.00
EEA
24
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13/01/2015
PAGO DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA SOLICITUD NO. 274955/14 UBICADA
EN LIVERPOOL Y JUAN RUIZ APODACA EN VIRREYES
3,124.00
EEA
26
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
13/01/2015
3,124.00
EEA
116
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
14/01/2015
3,062.15
EEA
200
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
21/01/2015
4,051.00
EEA
222
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
000036| DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA SOLICITUD NO. 274955/14 UBICADA
EN LIVERPOOL Y AV.FELIZ MIRANDA CALLEJA EN
VIRREYES
PAGO RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTICA DE
LA CASA DEL COMANDANTE GERARDO AMARILLAS
PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE ENERO DEL
2015
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
PATRONATO ADMON.DEL CUERPO VOLUNTARIO DE
BOMBEROS, CORRESP.AL PERIODO DEL 13 DE NOV.2014
AL 29 DE ENERO DEL 2015
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECT. DEL LOCAL DONDE
SE ENCUENTRA LA BIBLIOTECA PUB. FCO.FRAIJO ROCHIN
UB. EN LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}
CORRESP.A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
2014
27/01/2015
6,026.00
PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE SERVICIOS
PROVISIONAL PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
PARA LA CD.DEPORTIVA DEL EJ.EL GUAYABO MPIO.DE
AHOME SIN.
PAGO POR CONSUMODE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015
PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE
ENERG.ELECT.PARA COHUIBAMPO SECTOR BUENOS
AIRES, MPIO.DE AHOME SIN.
PAGO POR APORTACION DE SUMINISTRO DE
ENERG.ELECTRICA PARA EL EJ. AGUILA AZTECA SECTOR
DREN BAYONETA SANB ANTONIO.
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
PATRONATO ADMON.DEL CUERPO VOLUNTARIO DE
BOMBEROS, CORRESP.AL PERIODO DEL 12 DEMARZO AL
13 DE MAYO DEL 2015
PAGO CONSUMO DE ENERIGA ELECTRICA A LA GRANJA
CRREAD DE LOS MOCHIS AC. CORRESP.AL PERIODO DEL
30 DE ABRIL AL 1RO.DE JUNIO.2015
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN APOYO A LA
ESC.VOCACIONAL DE ARTES, CORRESP.AL PERIODO DEL
30 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2015.
7,390.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
86
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO FACTURACION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.,
EEA
955
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
1037
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
1036
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
1038
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
1035
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
1126
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
1193
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
1192
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
1214
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
1213
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
1235
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EU
702
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
1612
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
536
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
EEA
556
552
EEA
557
30/01/2015
3,081,129.14
02/03/2015
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA
GUARDERIA DEL POBLADO 20 DE NOVIEMBRE
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE
AL 18 DE FEBRERO DEL 2015
06/03/2015
PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA,
CONEXION, CARGO POR AMPLIACION, SUPERVISION DE
11 POSTES, COSTO POR REVISION DE PROYECTO, COSTO
POR PRUEBA Y PUESTA EN OPERACION EN AMPL. DE RED
DE DISTRIBUCION EN AMPL. AGUILA AZTECA SECTOR LA
ARROCERA.
PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, CONEXION 06/03/2015
DE LINEA PRIMARIA, SUPERVISION DE 9 POSTES, COSTO
POR REVISION DE PROYECTO, COSTO POR PRUEBA Y
PUESTA EN OPERACIÓN EN AMPLIACION DE RED DE
DISTRIBUCION EN APLIACION EL JITZAMURI SECTOR
TELESECUNDARIA Y ESTADIO
1,469.00
10,205.60
8,929.60
PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, CONEXION
DE LINEA PRIMARIA, SUPERVISION DE 8 POSTES, COSTO
POR REVISION DE PROYECTO, COSTO POR PRUEBA Y
PUESTA EN OPERACIÓN EN AMPL. DE RED DE
DISTRIBUCION EN EJ. EL BULE SECTOR FRENTE AL
ESTADIO
PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, CONEXION
DE LINEA PRIMARIA, SUPERVISION DE 7 POSTES, COSTO
POR REVISION DE PROYECTO, COSTO POR PRUEBA Y
PUESTA EN OPERACIÓN EN AMPL. DE RED DE
DISTRIBUCION EN AMPLIACION NUEVO SAN MIGUEL
SECTOR IGLESIA ADVENTISTA.
PAGO CONSUMO DE ENERG.ELECTRICA DE LA CASA
CMDTE. GERARDO AMARILLAS GASTELUM,
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 03
DE MARZO.2015
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA
GRANJA CRREAD LOS MOCHIS A.C. CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 29 ENERO AL 02 MARZO 2015
06/03/2015
8,291.60
06/03/2015
7,653.60
10/03/2015
1,471.00
12/03/2015
7,985.00
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P/LA ESCUELA
VOCACIONAL DE ARTES CORRESP.AL PERIODO DEL 29
ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA
GUARDERIA POBLADO LA ARROCERA CORRESP.AL
PERIODO DEL 19 DE DIC./2014 AL 19 DE FEBRERO DEL
2015
PAGO PROVISIONAL PARA SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA LA DEPORTIVA DE LAS AGUILITAS DE LA
VILLA DE AHOME
PAGO DE APORTACION DE OBRA NECESARIA SERVICIO DE
BAJA TENSION TARIA 02 UB. EN CALLE 21 DE MARZO Y
OBREGON EN EL EJ. COMPUERTAS
PAGO FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2015., POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
PATRONATO ADMON. DEL CUERPO VOLUNTARIO DE
BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE
ENERO AL 12 DE MARZO DE 2015
PAGO DE SERVICIO BAJA TENSION, TARIFA 5ABT PARA
ALUMBRADO PUBLICO A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE
AHOME, LOCALIZADO EN CARRETERA MEXICO 15 KM
31+600 DEL POBLADO 7 DEL EJ. ALFONSO G. CALDERON (
EL CARRIZO ). NO. SOLICITUD 310403/2015.
12/03/2015
2,419.00
13/03/2015
4,658.00
13/03/2015
3,997.00
17/03/2015
16,750.40
31/03/2015
3,938,082.00
31/03/2015
1,852.00
09/02/2015
5,048.32
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10/02/2015
10/02/2015
PAGO DE SERVICIO BAJA TENSION, TARIFA 5ABT PARA
ALUMBRADO PUBLICO A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE
AHOME, LOCALIZADO EN CARRETERA MEXICO 15 KM
30+800 DEL POBLADO 7 DEL EJ. ALFONSO G. CALDERON (
EL CARRIZO ). NO. DE SOLICITUD 310402/2015.
1,822.00
5,048.32
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10/02/2015
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA
CREAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP.AL PERIODO DEL 31 DE
DIC./2014 AL 29 DE ENERO DEL 2015
7,071.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 555
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO PARA DAR DE BAJA MEDIDOR EN CALLE PIONEROS 10/02/2015
NO. 2381 ESQ. CON PEDRO ANAYA DEL
FRACCIONAMIENTO VILLAS DE CORTEZ, SIENDO EL
ADEUDO EN EL JARDIN DE NIÑOS MUNDO MAGICO (DIF).
NO. DE MEDIDOR 40C7U6.
EEA 554
10/02/2015
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE SERVICIO BAJA TENSION, INSTALACION DE TR
DE 37.5 KVA MONOFASICO CON VOLTAJE DE OPERACION
33 KV PARA PROPORCIONAR SERVICIO DE 220V A
SOLICITUD DEL MUNICIPIO DE AHOME EN CALLE PRESA
MOCUSARI EN LA CIUDAD DEPORTIVA DEL POBLADO
GUSTAVO DIAZ ORDAZ ( EL CARRIZO ). NO. SOLICITUD
309238/2015.
EEA 695
16/02/2015
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO PARA CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA
PARA PROPORCIONAR SERVICIO MONOFASICO A 220 V.
PARA ALUMBRADO PUBLICO A NOMBRE DEL MUNICIPIO
DE AHOME A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, POSTE 39
DEL EJ. LA ARROCERA, AHOME, DE LA SINDICATURA
CENTRAL
15,784.78
30,679.68
3,139.00
EEA
775
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL A 5
DIAS POR UNA CARGA DE 20 KVA PARA LA UNIDAD
DEPORTIVA DE LAS AGUILITAS DE LA VILLA DE AHOME.
19/02/2015
4,606.00
EEA
776
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19/02/2015
PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA CON DEVOLUCION
UNA VEZ CONTRATADO Y REGULARIZADO EL SERVICIO
ELECTRICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LAS AGUILITAS
DE LA VILLA DE AHOME.
9,212.00
EEA
800
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE SERVICIO DE BAJA TENSION TARIFA 5ABT PARA 20/02/2015
CENTRO DEPORTIVO A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE
AHOME, LOCALIZADO EN EL MAVIRI CONTIGUO AL
MEDIDOR 493W2R, TOPOLOBAMPO, SINALOA
1,527.72
EEA
799
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO PARA CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL 20/02/2015
SERVICIO DE BAJA TENSION PARA ALUMBRADO PUBLICO
TARIFA 5ABT, UBICADO EN POSTE-389 ENTRADA
PRINCIPAL EN EL POBLADO VILLA DE AHOME
3,139.00
EEA
798
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE SERVICIO DE BAJA TENSION POR CONCEPTO DE 20/02/2015
OBRA NECESARIA PARA EXTENSION DE 115 MTS. DE
LINEA SECUNDARIA CMN (2+1) 1/0 PARA PROPORCIONAR
SERVICIO MONOFASICO A 220V PARA CENTRO
DEPORTIVO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO DE AHOME
8,023.67
EEA
781
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/02/2015
PAGO PARA CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA
PARA PROPORCIONAR SERVICIO EN BAJA TENSION
MONOFASICO 220 TARIFA 5ABT PARA ALUMBRADO
PUBLICO A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME,
LOCALIZADO EN CARRETERA MEXICO 15 KM 30+800 DEL
POBLADO 7 DEL EJ. ALFONSO G. CALDERON (EL CARRIZO)
9,415.00
EEA
782
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
9,415.00
EEA
797
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20/02/2015
PAGO PARA CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA
PARA PROPORCIONAR SERVICIO EN BAJA TENSION
MONOFASICO 220 TARIFA 5ABT PARA ALUMBRADO
PUBLICO A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME,
LOCALIZADO EN CARRETERA MEXICO 30+800 DEL
POBLADO 7 DEL EJIDO ALFONSO G. CALDERON ( EL
CARRIZO)
PAGO DE SERVICIO DE BAJA TENSION TARIFA 5ABT PARA 20/02/2015
BAÑOS PUBLICOS Y UNIDAD DE ATENCION A NOMBRE
DEL MUNICIPIO DE AHOME, LOCALIZADO EN EL MAVIRI,
ACCESO AL MAVIRI, TOPOLOBAMPO, SINALOA.
EU
365
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
3844
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
3843
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
26/02/2015
PAGO FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL
MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2015.
13/07/2015
APOYO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA GUARDERIA EJ.20 DE NOVIEMBRE,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 18
DE JUNIO 2015
13/07/2015
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA
ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015
11,640.60
3,756,686.00
4,009.00
4,681.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3938
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN APOYO A 16/07/2015
LA GRANJA CRREAD LOS MOCHIS AC. CORRESP.AL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EEA
4021
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
4178
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
4259
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO POR APORTACION DE SERVICIO MONOFASICO A
220 V A NOMBRE DE C. GAXIOLA MARTINEZ JESUS
VICENTE, POSTE-C-33, CALLE PRINCIPAL AL FONDO, EJ.
CAMPO PESQUERO EL COLORADO
EEA
4272
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
4208
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
4206
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EU
2134
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EEA
4704
EEA
18,588.00
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MPIO DE 30/07/2015
AHOME CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES
DE JUNIO 2015
APOYO PARA EL PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECT.DEL 05/08/2015
PATRONATO ADMON.DEL H.CUERPO DE BOMBEROS,
PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 10 DE JULIO/2015
4,274,172.00
06/08/2015
2,703.07
06/08/2015
DEPOSITO EN GARANTIA PARA CONTRATACION POR
MODIFICACION DE CARGA DE UNIDAD BASICA DE
REHABILITACION EN TOPOLOBAMPO
06/08/2015
PAGO POR APORTACION DE LA OBRA ESPECIFICA,
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN LA AMPLIACION DEL EJ. BACHOMOBAMPO
2, (SECTOR CANAA SUR) SOLICITUD NO. 01003819/2015.
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-077-14.
6,816.00
PAGO PARA PROPORCIONAR SERVICIO MONOFASICO A
CAMPO DEPORTIVO AGUILITAS, ESTADIO BEISBOL EN
POB.LA VILLA DE AHOME
APORTACION POR OBRA ESPECIFICA PARA AMPLIACION
DE CAPILLA DE H DE ZARAGOZA SECTOR KINDER SALIDA
AL PELUCHIN COL H DE ZARAGOZA.
06/08/2015
25,987.24
13/08/2015
7,278.27
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA
ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES, CORREPONDIENTE AL
PERIODO DE 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2015
20/08/2015
2,682.00
4679
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
28/08/2015
1,447,200.00
EU
2298
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
28/08/2015
4,537,087.00
EU
2390
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
04/09/2015
1,741.00
EU
2444
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
11/09/2015
19,351.00
EU
2490
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO . DEL CONV.DB0725-E024/2015 PAGO UNICO DE
LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA DIANA
LAURA RIOJAS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
PAGO DE F-07A, F-07-AA CONSUMO ENERGIA
ELECTRICA CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015
|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
GUARDERIA EJIDO 20 DE NOVIEMBRE,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 18
DE AGOSTO 2015
|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA
GRANJACRREAD DE LOS MOCHIS, A.C.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2015
PAGO DE SERVICIO DE ENERGICA ELECTRICA DE LA BASE
DE LA POLICIA TURISTICA EN LAS INSTALACIONES DEL
MAVIRI CORRESP.AL MES DE AGOSTO-SEPT.
18/09/2015
2,906.71
EU
2560
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/09/2015
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA
ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
2,187.00
EU
2580
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25/09/2015
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
GUARDERIA EJIDO LA ARROCERA, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO DE 2015
5,333.00
EU
2559
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
19,932.00
EU
2609
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EFX
8
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO
25/09/2015
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA
GRANJA CRREAD DE LOS MOCHIS, A.C.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31
DE AGOSTO DE 2015.
29/09/2015
PAGO CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA EN EL
MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2015
17/04/2015
PAGO FACT.107338 CONV.COMUN.MPIO.028.14,
ESTIMACION 1 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO.
11,930.00
9,927.71
4,282,222.00
167,158.60
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1924
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO
PAGO DE RECIBO NO. 107336
CONV.COMUN.MPIO.01.15., ESTIMACION 1 DE LA OBRA
|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN
CALLE REVOLUCIÓN TRAMO DE LA CALLE LIBERTAD A
CALLE MORELOS, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE,
MUNICIPIO DE AHOME SIN.
EB
51
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO
PAGO RECIBO 107256 DEL CONV.COMUN.MPIO.03.15.,
ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRO IRAZOQUI,
TRAMO DE LA CALLE SIN NOMBRE A CALLEJÓN NIÑOS
HEROES, EN EL EJIDO FLOR AZUL
17/04/2015
146,245.85
17/04/2015
433,142.92
EFX
10
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO
17/04/2015
PAGO DE RECIBO NO.109337
CONV.COMUN.MPIO.028.14, ESTIMACION 2 DE LA OBRA
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 2DO.
PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO.
696,271.09
EFX
15
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO
24/04/2015
PAGO DE FACT.107389 |PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO CALLE CJON. AGUSTÍN MELGAR TRAMO
PAVIMENTO EXISTENTE - CALLE REAL DEL NORTE
303,342.54
EFX
16
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO
PAGO FACT.107414 |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 24/04/2015
HIDRÁULICO 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO
CALLE IBADIRAGUATO TRAMO CALLE EJÉRCITO NACIONAL
- CALLE MARINA NACIONAL
437,583.34
EEA
2045
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO
24/04/2015
PAGO DE RECIBO 107466, PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION,
TRAMO DE LA CALLE LIBERTAD A CALLE MORELOS, EN EL
EJ. 20 DE NOVIEMBRE, MPIO.DE AHOME SINALOA
792,592.91
EFX
17
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO
1,341,096.67
EFX
20
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO
24/04/2015
PAGO DE FACT.107465 |PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN,
TRAMO DE LA CALLE LIBERTAD A CALLE MORELOS, EN EL
EJIDO 20 DE
30/04/2015
PAGO DE FACT.107478 ESTIMACION 5,
CONV.COMUN.MPIO.029.14 DE LA OBRA
|PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER.
PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO.
EB
68
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO
163,000.10
EFX
19
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO
30/04/2015
PAGO FACT. 107361 ANTICIPO DEL
CONV.COMUN.MPIO.002.15, DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PEDRO
IRAZOQUI, TRAMO DEL CALLEJÓN NIÑOS HEROES A CALLE
SIN NOMBRE EN EL EJIDO FLOR AZUL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
30/04/2015
PAGO FACT.107479 ESTIMACION 4,CONV.
COMUN.MPIO.029.14,DE LA OBRA|PAVIMENTACIÓN
CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS
ESTADO-MUNICIPIO.
EB
75
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
PAGO DE FACT.107520 DEL CONV.COMUN.MPIO.07.15
ANTICIPO DEL35% DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE
LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, SINDICATURA CENTRAL.
15/05/2015
511,231.76
EB
76
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
PAGO FACT.107519 DEL CONV.COMUN.MPIO.009.15
ANTICIPO DEL35% DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE
LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, SINDICATURA SAN MIGUEL.
15/05/2015
355,198.19
EEA
2541
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
15/05/2015
PAGO FACT 107521 CONV.COMUN.MPIO.04.15
ESTIMACION 1 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A COLEGIO ANDES,
TRAMO DE BLVD. ANTONIO ROSALES A COLEGIO ANDES,
EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS AHOME SIN
183,404.87
161,371.07
285,984.02
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EFX 22
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO DE FACT. 107635, ESTIMACION 3 DEL
CONV.COMUN.MPIO.027.14,DE LA OBRA PAVIMENTO
CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DEL MPIO.DE
AHOME 1ER-.PQTE.,OBRAS EDO-MPIO.
22/05/2015
2,154,492.41
20/02/2015
PAGO RECIBO NO.106908 DEL
CONV.COMUN.MPIO.026.14 ESTIMACION 2 DE LA
OBRA,PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
VIALIDADES URBANA EN EL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
22/05/2015
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE C PAGO DE FACT.107594 ESTIMACION 6
CONV.COMUNMPIO.029.14 DE LA OBRA PAVIMENTO
CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DEL
MPIO.DE AHOME SINALOA, 3ER.PAQUETE OBRAS ESTADOMUNICIPIO
22/05/2015
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE C PAGO DE FACT.107600 ESTIMACION 7
CONV.COMUN.MPIO.029.14., DE LA OBRA PAVIMENTO
CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DEL
MPIO.DE AHOME SINALOA, 3ER.PAQUETE OBRAS ESTADOMUNICIPIO
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.107658, CONV.COMUN.MPIO12.15,
05/06/2015
ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA CENTRAL.
10,983.66
EEA
792
EFX
24
EFX
23
EEA
2991
EEA
2990
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.107659, CONV-.COMUN.MPIO.13.-15,
ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE
LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ {CARRIZO}
05/06/2015
1,000,614.46
EEA
2992
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT 107657., CONV.COMUN.MPIO.11.15
ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRAPAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SONORA, TRAMO
DE PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE CAMPECHE, EN EL
EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO AHOME SIN.
05/06/2015
497,291.23
EEA
2988
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.-107666 DEL CONV.COMUN.MPIO.15.15
ANTICIPO 50% DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA,
SINDICATURA DE AHOME.
05/06/2015
449,428.05
EEA
2989
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.,107667 DEL CONV.COMUN.MPIO.14.15.,
05/06/2015
ANTICIPO 50% DE LA OBRA 007726|REHABILITACIÓN DE
LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO
176,552.60
EEA
3292
19/06/2015
755,822.04
EEA
3289
19/06/2015
455,412.60
EFX
37
19/06/2015
336,641.66
EFX
39
19/06/2015
267,563.53
EEA
3290
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT. 107747
CONV.COMUN.MPIO.20.14.,ESTIMACION 1 DE LA OBRA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS POPULARES
8VO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT. 107827
CONV.COMUN.MPIO.033.14.,ESTIMACION 1 DE LA OBRA
|PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA
CALLE JUANA ORDOÑEZ, TRAMO DE LA AVE. MIGUEL A.
SILVA A LA AVE. INDEPENDENCIA, EN EL
FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL COUNTRY EN LA
CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.107826 CONV.COMUN.MPIO.29.14
ESTIMACION 8 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO.
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.107745 CONV.COMUN.MPIO.30.14
ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO.
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.107828 CONV.COMUN.MPIO.26.14, DE LA
ESTIMACION 5 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE VIALIDADES URBANA EN EL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
19/06/2015
100,097.20
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
CENTROS P
266,913.36
171,305.20
2,636,147.02
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3434
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.107883 CONV.COMUN.MPIO.08.15
ESTIMACION 01 DE LA OBRA MOTOCONFORMADO DE
CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA,
TRAMOS CARRIZO GRANDE - CAMPO PESQUERO LÁZARO
CÁRDENAS Y ENTROQUE CARRET. CARRIZO
GRANDE/CAMPO PESQUERO LÁZARO CÁRDENAS - BAHÍA
DE SAN IGNACIO.
EEA 793
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO DE RECIBO NO.106912 DEL
CENTROS P
CONV.COMUN.MPIO.026.14., DE LA OBRA
|PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
VIALIDADES URBANA EN EL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
EEA 794
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO DE RECIBO NO.106909
CENTROS P
CONV.COMUN.MPIO.026.14., ESTIMACION 4 DE LA OBRA
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
VIALIDADES URBANA EN EL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
EEA 1082
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO RECIBO NO.107045
CENTROS POBLADO
CONV.COMUN.MPIO.008.14.,ESTIMACION 3
|PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS POPULARES
1ER. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA
EEA 1079
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO RECIBO NO.107006 DEL
CONV.COMUN.MPIO.011.14,ESTIMACION 3
CENTROS POBLADO
PAVIMENTACIÓN DE AHOME, SNALOA. CALLES EN
COLONIAS POPULARES 4TO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA.
26/06/2015
146,654.73
20/02/2015
22,603.90
20/02/2015
30,581.82
06/03/2015
350,958.83
06/03/2015
218,528.78
06/03/2015
PAGO DE RECIBO 107030
CONV.COMUN.MPIO.010.14,ESTIMACION 3
|PAVIMENTACIÓN DE CALLE EJIDO 5 DE MAYO EN
COLONIA HERIBERTO VALDEZ ROMERO , TRAMO EJIDO
COMPUERTAS - EJIDO PLAN DE SAN LUIS, LOS MOCHIS
MUNICPIO DE AHOME
06/03/2015
PAGO RECIBO NO.107013 CONV.COMUN.MPIO.009.14
ESTIMACION 3 PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS
POPULARES 2DO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA.
149,398.86
EEA
1080
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
CENTROS POBLADO
EEA
1081
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
CENTROS POBLADO
EFX
1
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
CENTROS POBLADO
13/03/2015
PAGO FACT.107098
CONV.COMUN.MPIO.029.14.,ESTIMACION 1 DE LA OBRA
|PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER.
PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO.
830,766.09
EEA
1223
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
CENTROS POBLADO
PAGO DE FACT.107099 DEL CONT.COMUN.MPIO.014.14, 13/03/2015
ESTIMACION 3 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN DE CALLES
EN COLONIAS POPULARES 7MO. PAQUETE, EN LA CIUDAD
DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA.
275,425.78
EFX
7
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
CENTROS POBLADO
1,646,291.54
EB
2
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
CENTROS POBLADOS
27/03/2015
PAGO FACT.107215
CONV.COMUN.MPIO.027.14,ESTIMACION
|PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER.
PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO. {PROGRAMA
CONTINGENCIAS 2014
22/01/2015
PAGO FACT106701,CONV.COMUN.MPIO.019.14,
ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE |PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRESA HUITES Y LA
CALLE RÍO PIAXTLA, EN LA COMUNIDAD DE VILLA
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ "EL CARRIZO´´ MPIO.AHOME SIN
EEA
335
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
CENTROS POBLADOS
30/01/2015
PAGO RECIBO NO.106765 CONV.COMUN.MPIO.014.14
ESTIMACION 2,|PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN
COLONIAS POPULARES 7MO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA.
27,438.74
EB
6
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
CENTROS POBLADOS
PAGO RECIBO 106766 CONV.COMUN.MPIO.022.14, DE LA 30/01/2015
OBRA 000538|PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO PIAXTLA, TRAMO DEL BLVD.
PRESA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ A CALLE PRESA
MIGUEL HIDALGO,EN LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ
{CARRIZO}
922,024.03
57,941.80
987,753.61
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 336
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO RECIBO NO.106764 DEL
CENTROS POBLADOS
CONV.COMUN.MPIO.026.14, ESTIMACION 1
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE
VIALIDADES URBANA EN EL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
EEA 337
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PAGO RECIBO NO.106763 CONV.COMUN.MPIO.009.14
CENTROS POBLADOS
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIAS POPULARES
2DO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SNALOA.
30/01/2015
390,190.66
30/01/2015
208,933.07
EEA
338
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
CENTROS POBLADOS
PAGO DE RECIBO NO.106699 DEL
CONV.COMUN.MPIO.008.14 000327|PAVIMENTACIÓN
DE CALLE PIONEROS EJIDALES EN COLONIA ALAMOS,
TRAMO JUNIO- CHIHUAHUITA, LOS MOCHIS MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA.
30/01/2015
170,950.43
EFX
41
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
CENTROS POBLADOS
PAGO DE FACT.108095 CONV.COMUN.MPIO.030.14.
ESTIMACION 03 DE LA OBRA PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN VIALDADES DEL MUNICIPIO
DE AHOME SINALOA, 4TO.PAQUETE OBRAS ESTADOMUNICIPIO.
16/07/2015
241,885.89
EFX
45
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108178, CONV.COMUN.MPIO.027.14, DE 06/08/2015
LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA,
1ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO.
187,763.51
EFX
43
287,373.21
EFX
44
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.108183, CONV.COMUN.MPIO.027.14,
06/08/2015
ESTIMACION 4 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO 1ER. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO BLVD. CONSTITUCIÓN TRAMO JUAN ESCUTIA SINALOA
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT108175 CONV.COMUN.MPIO.027.,14
06/08/2015
ESTIMACION 5 DE LA OBRA 011152|PAVIMENTACIÓN
CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER. PAQUETE, OBRAS
ESTADO-MUNICIPIO.
EFX
42
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108172, CONV.COMUN.MPIO.030.14.
ESTIMACION 4 DE LA OBRA|PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO.
06/08/2015
663,498.28
EEA
4440
14/08/2015
553,781.18
EEA
4584
21/08/2015
130,185.60
EEA
4583
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT. 108345, CONV.COMUN.MPIO.020.14,
PAVIMENTACION DE CALLES EN COL.POPULARES
8VO.PAQUETE EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS MPIO.DE
AHOME SIN.
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108439 CONV.COMUN.MPIO.026.15
ANTICIPO 50% DE LA OBRA .SUBCOLECTOR SANITARIO
DEL TEATRO DE LA CIUDAD Y EL TRAPICHE, TRAMO DEL
POZO 1 AL POZO 2 DEL POZO 2 AL 26 DE LA CIUDAD DE
LOS MOCHIS.
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108437 DEL CONV.COMUN.MPIO.006.14
ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME
COLONIA POPULARES 1ER. PAQUETE.
21/08/2015
262,035.96
EEA
4579
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108393 DEL CONV.COMUN.MPIO.028.14
ESTIMACION 03 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO , LOCALIZACION C. EL FUERTE
DE BLVD. ZACATECAS A.C. YUCATAN , COL. ADOLFO
LOPEZ MATEO, MUNICIPIO , AHOME.
21/08/2015
265,618.08
EGO
1
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE ANTICIPO DEL 30% DEL
CONV.COMUN/MUNICIPIO/24/15, DE LA OBRA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN
VIALIDADES DE EL MPIO.DE AHOME , SINALOA
,CIRCUITOS VIALES. DENTRO DEL PROGRAMA FAIP-2015
21/08/2015
6,000,000.00
300,086.82
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4863
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108465 DEL CONV.COMUN.MPIO.22.15
ANTICIPO 50% DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA DE LOS
MAESTROS, TRAMO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO CERRADA, EN LA COMUNIDAD DE HIGUERA DE
ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
04/09/2015
94,857.76
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108468 DEL CONV.COMUN.028.15
04/09/2015
ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA LÍNEA DE AGUA POTABLE
DE 8" DEL TEATRO DE LA CIUDAD Y DEL TRAPICHE,
TRAMO CALLE VARSOVIA A BLVD. ANTONIO ROSALES, EN
LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108469 DEL CONV.COMUN.MPIO.027.15 04/09/2015
ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SUBCOLECTOR
SANITARIO BLVD. CENTENARIO CUERPO NORTE, TRAMO
DEL POZO 20 AL POZO 25, EN LA CIUDAD DE LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
230,049.55
EEA
4859
EEA
4858
EEA
4871
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108466 CONV.COMUN.MPIO.23.15
ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA EMPEDRADO A BASE DE
PIEDRA BOLA DE 3"Ø, EN CALLE DEL KÍNDER JAIME
NUNO, TRAMO DE LA CALLE SIN NOMBRE A CAMINO A
COOPERATIVAS, EN LA COMUNIDAD DE EL JITZAMURI,
04/09/2015
921,410.09
EEA
4860
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108493 DEL CONV.COMUN.MPIO.018.15 04/09/2015
ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA DE HERIBERTO
VALDEZ ROMERO
1,075,770.71
EEA
4861
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108497 DEL CONV.COMUN.MPIO.017.15 04/09/2015
ANTICIPO 50% DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA DE AHOME
1,294,257.74
EEA
4862
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108488 DEL CONV.COMUN.MPIO.20.15 04/09/2015
ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA DE SAN MIGUEL
1,569,514.11
EEA
4870
04/09/2015
2,788,689.41
EEA
4989
11/09/2015
39,478.44
EEA
4988
11/09/2015
51,475.11
EEA
5138
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108487 CONV.COMUN.MPIO.019.15
ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ
ORDAZ
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108550 |REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA,
SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108552 |REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA,
SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT. 108608 CONV.COMUN.MPIO.12.15,
ESTIMACION 01 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA CENTRAL.
18/09/2015
270,125.83
EEA
5237
11,516.06
EB
120
EB
113
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT. 108658,
25/09/2015
CONV.COMUN.MPIO.13.15,ESTIMACION 03 DE LA OBRA
|REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108548, CONV.COMUN.MPIO.07.15
25/09/2015
ESTIMACION 06 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA,
SINDICATURA CENTRAL.
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108689
25/09/2015
CONV.COMUN.MPIO.09.15,ESTIMACION 04 DE LA
OBRA|REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, SINDICATURA SAN
MIGUEL.ZAP
616,945.55
14,624.91
15,015.14
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EB
112
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108691 CONV.COMUN.MPIO.09.-15
ESTIMACION 03 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE LÍNEAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA,
SINDICATURA SAN MIGUEL.ZAP.
EB
118
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108496 CONV.COMUN.MPIO.09.15
ESTIMACION 01 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE LÍNEAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA,
SINDICATURA SAN MIGUEL.
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108551, CONV.COMUN.MPIO.09.15
EB
115
ESTIMACION 02 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE LÍNEAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA,
SINDICATURA SAN MIGUEL.
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108547 CONV.COMUN.MPIO.07.15,
EB
119
ESTIMACION 05 DE LA OBRA 013756|REHABILITACIÓN DE
LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, SINDICATURA CENTRAL.
25/09/2015
15,646.94
25/09/2015
43,890.21
25/09/2015
47,443.62
25/09/2015
59,737.56
EGQ
2
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108574,(250011ME006) CONSTRUCCION 25/09/2015
DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO CON
OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIONES, RAMPAS,
BANQUETAS Y SEÑALIZACION, CONCRETO PREMEZCLADO
587.40 M2, RAMPAS 7.2 M2 Y BANQUETAS 213.60 M2 EN
CALLE JESUS PINEDO TRAMO OLIVOS-MORA EN LOS
MOCHIS ,COL.SIGLO XX1,MPIO.AHOME SIN
109,574.00
EGQ
4
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108568,(250011ME004) CONSTRUCCION 25/09/2015
DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO CON
OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIONES, RAMPAS,
BANQUETAS Y SEÑALIZACION, CONCRETO PREMEZCLADO
587.40 M2, RAMPAS 7.2 M2 Y BANQUETAS 213.60 M2 EN
CALLE JOSE LUIS LOPEZ RAMOS TRAMO OLIVOS-MORA
EN LOS MOCHIS COL.SIGLO XX1 MPIO.AHOME SIN.
109,574.00
EGQ
5
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108571, (250011ME005)
25/09/2015
CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO
HIDRAULICO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS
GUARNICIONES, RAMPAS, BANQUETAS Y SEÑALIZACION,
CONCRETO PREMEZCLADO 587.40 M2, RAMPAS 7.2 M2 Y
BANQUETAS 213.60 M2 EN CALLE GUSTAVO CAÑEDO
TRAMO OLIVOS-MORA EN LOS MOCHIS,COL.SIGLO XX1
MPIO.DE AHOME SIN.
109,574.00
EGQ
3
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108565 (250011ME003) CONSTRUCCION 25/09/2015
DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO CON
OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIONES,
RAMPAS,BANQUETAS Y SEÑALIZACION, CONCRETO
PREMEZCLADO 712.17 M2, RAMPAS 3.6 M2 Y
BANQUETAS 252.00 M2 EN CALLE GMO.BLACKE TRAMO
DREN- MOCHICAHUI-MANGO EN LOS MOCHIS COL.SIGLO
XX1 MPIO.AHOME SIN
133,284.50
EGQ
6
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108590 (250011ME010) CONSTRUCCION 25/09/2015
DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO CON
OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIONES, RAMPAS,
BANQUETAS Y SEÑALIZACION, CONCRETO PREMEZCLADO
869.20 M2, RAMPAS 10.80 M2 Y BANQUETAS 228.60 M2
EN CALLE BANQUEROS TRAMO LOLA BELTRA-MANUEL
M.PONCE EN LOS MOCHIS,COL.FERRUSQUILLA MPIO.DE
AHOME
143,187.00
EGR
15
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108567, CONV.AHO-DIDESOL-COMUN.002.15 ANTICIPO 50% DE LA OBRA {250011ME004}
CONSTRUCC.CALLE INTEGRAL CON CONCRET.HID.CON
OBRAS COMPLEMENT.GUARNIC.RAMPAS,BANQUET.Y
SEÑALIZACIONES EN CALLE JOSE LUIS LOPEZ RAMOS
TRAMO-OLIVOS-MORA EN LOS MOCHIS COL.SIGLO XX1
164,361.00
25/09/2015
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGR 16
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.108570 CONV.AHO-DIDESOL-COMUN-003-15 25/09/2015
ANTICIPO 50% DE LA OBRA CONSTRUCC.CALLE INTEGRAL
CON CONCRET.HID.CON OBRAS
COMPLEMENT.GUARNICIONES,RAMPAS,BANQUETAS Y
SEÑALIZACION EN CALLE GVO.CAÑEDO TRAMO OLIVOSMORA EN LOS MOCHIS,COL.SIGLO XX1 MPIO.AHOME
164,361.00
EGR
17
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO FACT.108572 CONV.AHO-DIDESOL-COMUN-2015 25/09/2015
ANTICIPO 50% CONSTRUCC.DE CALLE INTEGRAL CON
CONCRET.HID.CON OBRAS COMPLEMENT.
GUARNICIONES,RAMPAS,BANQUETASY SEÑALIZACION EN
CALLE JESUS PINEDO TRAMO OLIVOS-MORA COL SIGLO
XX1 LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN.
164,361.00
EGR
14
199,927.00
EGR
12
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108563 {250011MEO003} CONV.AHO25/09/2015
DIDESOL-COMUN-001.15 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA
CONSTRUCC. DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO
HIDRAULICO CON OBRAS
COMP.GUARNICIONES,RAMPAS,BANQUETAS Y
SEÑALIZACONES EN CALLE GUILLERMO BLAKE,TRAMO
DREN MOCHICAHUI-MANGO EN LA COL SIGLO XX1,LOS
MOCHIS,SIN.
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108579 CONV.AHO-DIDESOL25/09/2015
COMUN.006.15 ANTICIPO DE LA OBRA {250011ME004}
CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO
HIDRAULICO OBRAS COMPLEMENT.GUARNIC.RAMPAS Y
BANQUETAS EN CALLE BANQUEROS, TRAMO LOLA
BELTRAN-MANUEL M.PONCE COL. FERRUSQUILLA,LOS
MOCHIS SIN.MPIO.AHOME
EB
117
795,489.03
EGQ
7
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108440 CONV.COMUN.MPIO.03.15
25/09/2015
ESTIMACION 01 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRO IRAZOQUI,
TRANO DE LA CALLE SIN NOMBRE A CALLJÓN NIÑOS
HEROES, EN EL EJIDO FLOR AZUL
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT.108589 (250011ME007) CONSTRUCCION 25/09/2015
DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO CON
OBRAS COMPLEMENTARIAS GUARNICIONES, RAMPAS,
BANQUETAS Y SEÑALIZACION, CONCRETO PREMEZCLADO
4,788.88 M2, RAMPAS 41.40 M2 Y BANQUETAS 1,370.40
M2 EN CALLE LOLA BELTRAN TRAMO CHAYITO VALDEZIGNACIO IBARRA EN LOS MOCHIS,COL.FERRUSQUILLA
EGR
13
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CEPAGO DE FACT. 108575 CONV.AHO-DIDESOL-COMUN25/09/2015
005.15 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA {250011ME007}
CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON CONCRETO
HIDRAULICO CON OBRAS
COMPLEMENT.GUARNIC.RAMPAS,BANQUETAS EN CALLE
LOLA BELTRAN TRAMO CHAYITO VALDEZ-IGNACIO
IBARRA COL FERRUSQUILLA,MPIO.AHOME SIN.
1,235,404.00
EB
107
EB
106
EB
103
EB
105
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLODE CE PAGO DE FACT. 108343 ESTIMACION 03 DEL
CONV.COMUN.MPIO.07.15, DE LA OBRA REHABILITACION
DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MPIO.DE AHOME SIN., SINDICATURA
CENTRAL {,MOCHIS }
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLODE CE PAGO DE FACT.108344, ESTIMACION 04 DEL
CONV.COMUN.MPIO.07.15 REHABILITACION DE LINEAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MPIO.DE AHOME, SINDICATURA
CENTRAL {MOCHIS}
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLODE CE PAGO DE FACT. 108165 ESTIMACION 01 DEL
CONV.COMUN.MPIO.02.15, REHABILITACION DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT.SANITARIO EN
CALLE PEDRO IRAZOQUI TRAMO DEL CALLEJON N.HEROES
A CALLE SIN NOMBRE DEL EJ. FLOR AZUL MPIO.DE
AHOME SIN
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLODE CE PAGO FACT.108163, ESTIMACION 01 DEL
CONV.COMUN.MPIO.07.15 REHABILITACION DE LINEAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANITARIO EN VIALIDADES
DEL MPIO.DE AHOME SINALOA, SINDICATURA CENTRAL
{MOCHIS}
214,781.00
823,602.50
14/08/2015
62,587.32
14/08/2015
107,928.94
14/08/2015
114,156.14
14/08/2015
152,481.07
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EB
104
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLODE CE PAGO FACT. 108464, ESTIMACION 02 DEL
14/08/2015
CONV.COMUN.MPIO.07.15 DE LA OBRA REHABILITACION
DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MPIO. DE AHOME SIN.
SINDICATURA CENTRAL {MOCHIS}
174,534.93
EB
102
188,556.79
EB
108
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLODE CE PAGO FACT.108226 ESTIMACION 02 CONV.COMUN
14/08/2015
MPIO.02.15, REHABILITACION DE SERV. DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
PEDRO IRAZOQUI TRAMO DEL CALLEJON NIÑOS HEROES
A CALLE SIN NOMBRE EN EL EJ.FLOR AZUL MPIO.AHOME
SIN
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLODE CE PAGO DE FACT.108268 ESTIMACION 01, DEL CONV.
14/08/2015
COMUN.MPIO.11.15 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SONORA,TRAMO DE
PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE CAMPECHE EN EL EJIDO
BENITO JUAREZ MPIO.DE AHOME SIN.
EEA
334
30/01/2015
156,369.71
EFX
14
24/04/2015
186,182.40
EFX
38
19/06/2015
265,212.03
EU
433
13/03/2015
174.99
EU
749
09/04/2015
3,901.81
EU
406
13/03/2015
5,916.00
EU
2108
14/08/2015
3,950.00
EU
2361
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLOS DE PAGO RECIBO NO.106698 DEL
CENTROS POBLADOS
CONV.COMUN.MPIO.011.14, ESTIMACION 2 DE LA OBRA
|PAVIMENTACIÓN COL.POPULARES 4TO.PAQUETE DE
CALLES PIONEROS EJIDALES EN COLONIA ALAMOS,
TRAMO MAYO- JUNIO, LOS MOCHIS MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
COMISION MUNICIPALDE DESARROLLO D
PAGO DE FACT 107420 |PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA, 5TO. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO.
COMISION MUNICIPALDE DESARROLLO DE CE PAGO FACT.107746 CONV.COMUN.MPIO.30.14
ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADOMUNICIPIO.
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FTE S DE PAGO DE FACT. 690056 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA
RL DE CV
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUER
PAGO DE ACT. 719703,698657,697470,704915, COMPRA
DE AGUA PURIFICADA
COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS
PAGO FACTURA 252 KIT ROLLERS DIRECCION EGRESOS
MOCHIS SA DE CV
COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCH PAGO DE FACT. 305, CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE
COMPUTO DEL AREA DE DIDESOL.
COMPUPARTES Y ACCESORIOS DE LOS MOCH PAGO DE FACT. 320 |KIT DE ROLLERS PARA ESCANNER
HP7500/8500 PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
04/09/2015
7,276.01
EU
1012
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S
30/04/2015
6,638.98
EU
1278
28/05/2015
6,638.98
EU
1690
25/06/2015
6,870.98
EU
38
22/01/2015
6,638.98
EU
646
27/03/2015
6,638.98
EU
305
26/02/2015
7,933.98
EU
2083
06/08/2015
7,295.40
EU
2489
18/09/2015
6,815.97
EB
65
30/04/2015
744,059.36
EEA
900
CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C PAGO DE FACT.979 CONT.DGOP.DC.062.14,ESTIMACION 26/02/2015
1,DE LA OBRA |REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO EN BLVD. JUAN
DE DIOS BATIZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE
BELISARIO DOMINGUEZ Y ZAPATA LOS MOCHIS,
MPIO.AHOME SIN.
266,297.99
PAGO DE FACT. 66736 CONSUMO DE RADIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA D PAGO DE FACT. 31569 CONSUMO DE RADIO CORRESP. AL
MES DE MAYO/15.
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE PAGO DE FACT. 113326059 CONSUMO DE RADIO
CORRESP.AL MES DE JUNIO/15
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA
PAGO DE FACTURA 2393 CONSUMO DE RADIO
DE CV
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA
PAGO DE FACTS. 109938667 CONSUMO DE RADIO
DE CV
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA
PAGO DE FACT. 4622 CONSUMO DE RADIO
DE CV
CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE
FEBRERO 2015
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE PAGO DE FACT-. 1850 CONSUMO DE RADIO CORREP. AL
MES DE JULIO2015
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE PAGO FACT. 115466233, DE RADIO DEL MES DE AGOSTO
DEL 2015
CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C PAGO DE FACT.1018 ESTIMACION 1., DEL
CONT.DGOP.DC.020.15 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL EJIDO 18 DE MARZO,
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
494,645.22
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 5139
CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, SA DE C.VPAGO DE FACT.1090 DEL CONT.DGOP.DC.119.15
18/09/2015
ANTICIPO DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE DOG OUTS
SEMIENTERRADOS Y TERMINACIÓN DE GRADAS
METÁLICAS EN EL ESTADIO NUEVO DE BEISBOL EN VILLA
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO}
550,423.45
EEA
4296
CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, SA DE CV PAGO DE FACT.1066 CONT.-DGOP.DC.052.15,
06/08/2015
ESTIMACION 1 DE LA OBRA |SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE TUBO DE 24” Y REJILLA DE SOLERA DE 3/8” X 3” PARA
DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. RIO DE LAS CAÑAS Y CALLE
JESÚS ORTEGA EN EL FRAC. ÁLAMOS COUNTRY, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y REPOSICIÓN
PAVIMENTO EN MAL ESTADO CON CONCRETO FLUIDO EN
CALLE ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE
CALLE NETZAHUALCÓYOTL Y CALLE BIENESTAR, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
152,569.81
EU
1039
CONSORCIO UREBIA SA DE CV
PAGO DE FACT. 89E ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS
DE VIALIDAD GALVANIZADOS EN VINIL.
30/04/2015
251,000.80
EU
1041
CONSORCIO UREBIA SA DE CV
PAGO DE FACT. 18E ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO
AMARILLO Y BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LA DIREC.
GNRAL DE OBRAS PUBLICAS.
30/04/2015
274,000.00
EU
1269
CONSTRU ELECTRICA R Y R SA DE CV
21/05/2015
10,440.00
EU
2219
21/08/2015
32,000.00
EU
2221
PAGO DE FACT. A4620 SERVICIO DE COMPUTO
INCLUYENDO SWITCH Y CABLEADO.
CONSTRUADVANCE INTERNACIONAL SA DE CVPAGO DE FACT.792 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO
OFICINA PALACIO MUNICIPAL
CONSTRUADVANCE INTERNACIONAL SA DE CVPAGO DE FACT.791 012185|ADQUISICION DE
SEÑALAMIENTOS PARA LA VIA PUBLICA GALVANIZADOS
CON VINIL, REFLEJANTE SIN POSTE.
21/08/2015
208,800.00
EU
2220
CONSTRUADVANCE INTERNACIONAL SA DE CVPAGO DE FACT.788 |ADQUISICION DE PIEDRA TIPO
GRAVA ANGULADA PARA EL RELLENO Y NIVELACION
PARA LA REHABILITACION DE CAMELLONES. ( COMO
RELLENO DONDE YA HA SIDO COLOCADA. INCLUYE
TRASLADO E INSTALACION.
21/08/2015
243,600.00
EU
1555
208,000.00
EU
1047
CONSTRUADVANCE INTERNACTIONAL SA DE CPAGO DE FACT. 4398 |ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS 19/06/2015
PARA LA VIA PUBLICA GALVANIZADOS CON VINIL
REFLEJANTE SIN POSTE.
30/04/2015
CONSTRUADVANCE INTERNATIONAL SA
PAGO DE FACT. 240 ADQUISICION DE MATERIAL PARA
REPARACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO DE VIALIDAD.
EU
1831
CONSTRUADVANCE INTERNATIONAL SA DE
CV
229,680.00
EU
1820
CONSTRUADVANCE INTERNATIONAL SA DE
CV
PAGO DE FACT. 637 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA 10/07/2015
EN METROS CUADRADOS PARA LA DIRECCION GENERAL
DE OBRAS PUBLICAS.
10/07/2015
PAGO DE FACT. 634, |ADQUISICION DE PIEDRA TIPO
GRAVA ANGULADA PARA RELLENO Y NIVELADO PARA
REHABILITACION Y EMBELLECIMIENTO DE CAMELLONES
{COMO RELLENO DONDE YA HA SIDO COLOCADA)
INCLUYE TRASLADO E INSTALACION.
EU
1551
CONSTRUADVANCE INTERNATIONAL SA DE CVPAGO DE FACT. 441 ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO
AMARILLO Y BLANCO PARA LA VIA PUBLICA.
19/06/2015
219,200.00
EU
1597
CONSTRUADVANCE INTERNATIONAL SA DE CVPAGO DE FACT. 373 ADQUISICION DE COSTALES DE
19/06/2015
MEZCLA ASFALTICA Y CUÑETES DE ASFALTO PARA SER
UTILIZADOS EN LA DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS.
189,225.00
EU
1817
10/07/2015
CONSTRUADVANCE INTERNATIONAL, SA DE PAGO DE FACT. 632 SEÑALAMIENTO VIAL, TIPO
C.V.
NOMENCLATURA URBANA, PARA RED DE 20 CM X 40 CM
SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACION ( NOMBRE,
CALLES, COLONIAS, CODIGO POSTAL) PARA SER
COLOCADAS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD.
INCLUYE INSTALACION.
185,600.00
EEA
4678
CONSTRUCCIONES JOSANTO, SA DE CV.
140,420.93
28/08/2015
PAGO DE FACT. 13 DEL CONT.DGOP.DC.017.15
ESTIMACION 03 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE BOCAS
DE TORMENTA, CONSTRUCCIÓN DE BOLARDOS Y
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA CIUDAD DE
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME
182,700.00
278,400.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2324
CONSTRUCCIONES JOSANTOS, SA DE C.V.
PAGO FACT.08 DEL CONT.DGOP.DC.017.15., ESTIMACION 08/05/2015
1, |REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA,
CONSTRUCCIÓN DE BOLARDOS Y REHABILITACIÓN DE
ALCANTARILLAS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME
EEA 3159
CONSTRUCCIONES JOSANTOS, SA DE CV
12/06/2015
PAGO FACT.3,CONT.DGOP.DC.017.15.,ESTIMACION 02
REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA,
CONSTRUCCIÓN DE BOLARDOS Y REHABILITACIÓN DE
ALCANTARILLAS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
EB
98
CONSTRUCTORA CEVARMEX SA DE C.V.
PAGO DE FACT. 63CONT.DGOP.DC.089.14 ESTIMACION 03/07/2015
UNICA 2DA.CONT.DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA
TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X15.00 M. EN LA
ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO G. CASTRO", UBICADA EN
BAGOJO DEL RIO (BOMBAS ÁGUILAS} MPIO.DE AHOME
397,357.06
245,725.08
240,725.78
EB
14
CONSTRUCTORA CEVARMEX, SA DE C.V.
PAGO DE FACT55. CONT.DGOP.DC.089.14 ANTICIPO DE 09/02/2015
LA OBRA 000962|CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE
METÁLICA DE 17.00X15.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA
"ROSENDO G. CASTRO", UBICADA EN BAGOJO DEL RIO
(BOMBAS ÁGUILA AZTECA MPIO.AHOME SIN.
249,707.68
EB
22
CONSTRUCTORA CEVARMEX, SA DE C.V.
PAGO DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL
DIA 09 DE FEB.,/15 POR ENCONTRARSE BLOQUEADA
CUENTA DE CHEQUES ,DEL CONT.DGOP.089.14.,
ANTICIPO DE LA OBRA TECHUMBRE METALICA
ESC.PRIM.ROSENDO G.CASTRO UB. EN BAGOJO
COLECTIVO MPIO.DE AHOME SIN.
26/02/2015
249,707.68
EB
99
CONSTRUCTORA CEVARMEX, SA DE C.V.
PAGO DE FACT.62 CONT.DGOP.DC.089.14 ESTIMACION 03/07/2015
UNICA 1RA.CONT.DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA
TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X15.00 M. EN LA
ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO G. CASTRO", UBICADA EN
BAGOJO DEL RIO (BOMBAS ÁGUILA), MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA
221,786.96
EU
1149
202,512.80
EEA
2643
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACTS. 227, 228, 229, 230, 231 MEZCLA
15/05/2015
ASFALTICA PARA BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA
CIUDAD
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. A234 ESTIMACION 1,
22/05/2015
CONT.DGOP.DC.67.14 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
DESCARGA PLUVIAL EN AV.INDEPENDENCIA FRENTE EJ.
MEXICO LOS MOCHIS MPIO.AHOME SINALOA
EU
1508
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. 240, 239, 238 MEZCLA ASFALTICA PARA 12/06/2015
BACHEO EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA,
SIND. DE AHOME Y SIND. DE TOPOLOBAMPO.
121,507.68
EU
1688
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACTS. 245, 246, 244 MEZCLA ASFALTICA PARA 25/06/2015
UTILIZARSE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD ,
SIND. H. DE ZARAGOZA Y SIND. DE AHOME.
121,507.68
EFE
1
09/02/2015
191,323.60
EU
430
13/03/2015
69,832.00
EU
301
26/02/2015
174,580.00
EEA
790
20/02/2015
907,661.26
EEA
1093
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO FACT. FOPEDARIE.DGOP.SIN.AHO.001.14
ESTIMACION 3,DE LA OBRA MODERNIZACION Y
AMPLIACION CAMINO E.C. LOS MOCHIS, EJ.MOCHIS,
MPIO.AHOME SIN.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. 205, 206 COMPRA DE MEZCLA
ASFALTICA PARA BACHEO
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. 195, 196, 197, 198, 199 ADQUISICION DE
MEZCLA ASFALTICA PARA MANT. DE CALLES EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. 90 DEL CONT.DGOP.DC.086A.14
ESTIMACION 1 DE LA OBRA 001476|AMPLIACIÓN DE
VIALIDAD EN SALIDA LOS MOCHIS-TOPOLOBAMPO EN
PARQUE LINEAL ALAMEDA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO FACT.191,CONT.DGOP.DC.116.14, REPOSICION
CONCRETO HIDRAULICO Y BASE CONCRETO FLUIDO
CRUCERO BLVD.MACARIO GAXIOLA Y AV.AQUILES
SERDAN LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN.
06/03/2015
219,964.58
EEA
2644
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO FACT. A233, ESTIMACION
2,CONT.DGOP.DC.109.14, OBRA TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO ASFALTICO EN LIBRAMIENTO DEL EJ.
MOCHIS, MPIO.DE AHOME SIN.
22/05/2015
209,959.45
77,585.83
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2645
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. A232 ESTIMACION 01 DEL
22/05/2015
CONT.DGOP.DC.109.14, DE LA OBRA REPOSICION
CONCRETO HIDRAULICO Y BASE DE CONCRETO FLUIDO
EN CRUCERO AV.JOSE MA.MORELOS Y AV.JUAN ALDAMA
LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN.
EEA 4580
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. 253 CONT-.DGOP.DC.102.15 ESTIMACION 21/08/2015
01 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO
EN PUENTE SOBRE DREN PRINCIPAL HACIA CAMINO
PLAYA SAN JUAN, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM SA DE C PAGO DE FACT. 262, 263 MEZCLA ASFALTICA PARA
25/09/2015
UTILIZARSE EN BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA
CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. Y
MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES DE LA SIND. DE
AHOME.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA SAPAGO DE FACT. 37 DEL CONT.DGOP.DC.093.15 ANTICIPO 28/08/2015
DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNO
EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA CARPETA Y
CALLE CUATRO, EN (0384) TOSALIBAMPO, SINDICATURA
HERIBERO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA
56,049.21
279,712.90
82,959.12
EU
2546
EEA
4676
EEA
4670
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA SAPAGO DE FACT. 33 DEL CONT.DGOP.089.14 ANTICIPO DE 28/08/2015
LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
CALZADA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA A
EL FUERTE Y CALLE TOMÁS GÓMEZ, EN (0703) CINCO DE
MAYO, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
129,432.77
EEA
4669
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA SAPAGO DE FACT. 32, CONT.DGOP.DC.088.15 ANTICIPO DE 28/08/2015
LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ
GARCÍA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE BENITO
JUÁREZ A LIMITE ESC. SEC. H. VALDEZ ROMERO, EN
(0115) CERRILLOS (CAMPO 35), SINDICATURA CENTRAL,
MUNICIPIO DE AHOME
170,156.70
EEA
4673
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA SAPAGO DE FACT.35 CONT.DGOP.DC.091.15 ANTICIPO DE 28/08/2015
LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN
FRANCISCO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA
INTERNACIONAL Y CALLE CUATRO, EN (0136) EL ESTERO
DE JUAN JOSÉ RÍOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO
DE AHOME
195,631.87
EEA
4677
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA SAPAGO DE FACT.36 DEL CONT.DGOP.DC.092.15 ANTICIPO
DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
ALFONSO ESQUER EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE
CARRETERA DE ACCESO Y CALLE KINDER MIGUEL
HIDALGO, EN (0621) TABELOJECA, SINDICATURA
HERIBERO VALDEZ ROMERO,
28/08/2015
209,236.15
EEA
4674
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA SAPAGO DE FACT. 34 DEL CONT.DGOP.090.15 ANTICIPO A 28/08/2015
LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
FRANCISCO I. MADERO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE
CARRETERA A COMPUERTAS Y BLVD. LÁZARO CÁRDENAS,
EN (0120) COMPUERTAS, SINDICATURA CENTRAL,
MUNICIPIO DE AHOME,
239,592.90
EB
89
CONSTRUCTORA FRANK FER SA DE CV
PAGO DE FACT.1103 ESTIMACION
1,CONT.DGOP.DC.01.15 DE LA OBRA REPARACIÓN DE
LOSA (VOLADOS) DE AZOTEA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA TÉCNICA # 12 UBICADA EN COHUIBAMPO
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL
GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
03/07/2015
425,049.53
EEA
1715
CONSTRUCTORA FRANK FER, S.A. DE C.V.
10/04/2015
PAGO DE FACT.1029, DEL CONT.DGOP.DC.006.15
RECONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE
MURETE DE BLOCK ,TUBOS,MALLA CICLONICA POSTES Y
REJACERO UB. EN ESC.SEC.TECNICA NO.94 DE LA
COL.NVO.HORIZONTE EN LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN
203,361.32
102,392.52
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EB
85
CONSTRUCTORA FRANK FER, S.A. DE C.V.
PAGO FACT. 1101 CONT.DGOP.DC.119.14,ESTIMACION
01 DE LA OBRATRABAJOS VARIOS EN ESCUELA
SECUNDARIA TÉCNICA "CNC", MACAPUL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA Y AMPLIACIÓN DE AULA EN ESCUELA
SECUNDARIA "CNC",
19/06/2015
83,729.85
EEA
2833
CONSTRUCTORA FRANK FER, S.A. DE C.V.
29/05/2015
PAGO FACT.1065 DEL
CONT.DGOP.DC.006.15,ESTIMACION 1 DE LA OBRA
(CONVENIO) RECONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A
BASE DE MURETE DE BLOCK, TUBOS, MALLA CICLÓNICA,
POSTES Y REJACERO UBICADA EN ESCUELA SECUNDARIA
TÉCNICA # 94 COL. NUEVO HORIZONTE EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
400,881.11
EEA
1094
CONSTRUCTORA FRANK FER, S.A. DE C.V.
06/03/2015
PAGO FACT.1004, CONT.DGOP.DC.058.,14,REPOSICION
DE CONCRETO HID. EN MAL ESTADO DEL BLVD.ROSENDO
G.CASTRO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE SANTOS
DEGOLLADO A CALLE G. LEYVA LOS MOCHIS
MPIO.AHOME SIN.
428,674.43
EB
27
CONSTRUCTORA FRANK FER, S.A. DE C.V.
87,699.68
EB
34
CONSTRUCTORA FRANK FER, S.A. DE C.V.
20/03/2015
PAGO DE FACT.1018 DEL CONT.DGOP.DC.119.14.DE LA
OBRA TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA
TÉCNICA "CNC", MACAPUL, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA Y AMPLIACIÓN DE AULA EN ESCUELA
SECUNDARIA "CNC", MACAPUL, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
PAGO DE FACT. 1030, CONT.DGOP.DC.001.15, ANTICIPO 27/03/2015
A LA OBRA REPARACION DE LOSA {VOLADOS} DE AZOTEA
EN LA ESC.SEC.TECNICA NO.12., UB. EN COHUIBAMPO
SIND.H.VALDEZ ROMERO MPIO.,DE AHOME SIN.
EB
90
CONSTRUCTORA FRANK FER, SA DE C.V.
PAGO DE FACT.1102 CONT.DGOP.DC.19.14 ESTIMACION 03/07/2015
UNICA, DE LA OBRA TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA
SECUNDARIA TÉCNICA "CNC", MACAPUL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA Y AMPLIACIÓN DE AULA EN ESCUELA
SECUNDARIA "CNC", MACAPUL, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
74,472.26
EU
2488
CONSTRUCTORA GLOBAL MP SA DE CV
18/09/2015
13,816.78
EU
2309
CONSTRUCTORA GLOBAL MP,SA DE C.V.
28/08/2015
17,507.35
EEA
2175
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOP
30/04/2015
209,910.66
EEA
2176
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOP
30/04/2015
618,982.71
EEA
1329
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ,
S.A. DE C.V.
PAGO DE FACT. A13 RETIRO Y COLOCACION DE
LAMPARAS FLOURECENTES CON RECUPERACION EN LOSA
DE BALCON DE PRESIDENCIA
PAGO DE FACT. 12 |MANTENIMIENTO Y REMODELACION
DE OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION
CIUDADANA (MODULO CONACYT)
PAGO DE FACT.1153, DEL CONT.DGOP.DC.104.14,
ESTIMACION 1., |CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE
DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. CENTENARIO Y BLVD.
ACCESO A LA PLANTA HERNÁNDEZ TERÁN, EN LA CIUDAD
DE LOS MOCHIS, AHOME
PAGO DE FACT.1152 ESTIMACION
1,CONT.DGOPDC.105.14, AMPLIACIÓN DE PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN BLVD. CENTENARIO ENTRE
BLVD. MACARIO GAXIOLA Y BLVD. ACCESO A PLANTA
HERNÁNDEZ TERÁN, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS
MPIO.AHOME SIN
PAGO FACT. 455 DEL CONT.DGOP.DC.078.14,
ESTIMACION 04 DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DE
CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVD.
CENTENARIO ENTRE BLVD. MACARIO GAXIOLA Y BLVD.
ACCESO A PLANTA HERNÁNDEZ TERÁN (CUERPO NORTE),
EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
20/03/2015
614,733.55
EEA
1084
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ,
S.A. DE C.V.
PAGO FACT.446, CONT.DGOP.DC.079.14,ESTIMACION 1
RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO
ASFÁLTICO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ENTRE BLVD.
PEDRO ANAYA Y BLVD. AGUSTINA RAMIREZ (CUERPO
ORIENTE), EN LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN.
06/03/2015
629,052.81
EEA
1086
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ,
S.A. DE C.V.
PAGO FACT.448, CONT.DGOP.DC.081.14.,ESTIMACION 1, 06/03/2015
OBRA RECONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO EN BLVD.CENTENARIO ENTRE BLVD.MACARIO
GAXIOLA Y BLVD.ACCESO A PLANTA HERNANDEZ TERAN
EN LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN.
705,568.07
229,481.52
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1085
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ,
PAGO DE FACT.447, CONT.DGOP.DC.080-.14,
S.A. DE C.V.
ESTIMACION 1 RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO
EN BLVD. MACARIO GAXIOLA EN EL TRAMO
COMPRENDIDO DE CALLE 5 DE FEBRERO A ACCESO
PRINCIPAL DE SEG. PUB. MPAL. EN LOS MOCHIS AHOME
SIN.
EEA 1087
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ,
PAGO DE FACT.443,CONT.DGOOP.DC.041.14,
S.A. DE C.V.
ESTIMACION 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN VIALIDADES DE
CRUCERO BLVD.ANTONIO ROSALES Y PEDRO ANAYA EN
LA CD.DE LOS MOCHIS AHOME SIN.
EEA 1090
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ,
PAGO DE FACT. 444, CONT.DGOP.DC.042.14
S.A. DE C.V.
ESTIMACION1., DE LA OBRA RECONTRUCCION DE
CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES DE BLVD.MACARIO
GAXIOLA ENTRE TRAMO AV.MONTERREY Y CALLE 5 DE
FEB. DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS AHOME SIN.
EEA
1088
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ,
S.A. DE C.V.
EU
1043
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONS
EU
1659
EU
2239
EU
410
EU
559
EU
2082
EU
2602
EEA
786
EEA
3996
EU
1689
EU
1058
EU
741
EU
986
EU
1147
EU
EU
1411
1685
06/03/2015
653,751.54
06/03/2015
604,764.22
06/03/2015
140,543.85
PAGO DE FACT.450, CONT.DGOP.DC.105.14, ANTICIPO DE 06/03/2015
LA OBRA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR UB. EN
BLVD.CENTENARIO ENTRE BLVD.MACARIO GAXIOLA Y
BLVD ACCESO A PLANTA HERNANDEZ TERAN, EN LA
CD.DE LOS MOCHIS, AHOME SIN
341,346.57
30/04/2015
261,750.03
26/06/2015
35,350.00
21/08/2015
53,120.00
13/03/2015
47,500.00
20/03/2015
36,481.74
06/08/2015
136,500.00
25/09/2015
44,560.00
20/02/2015
151,630.11
16/07/2015
356,209.79
25/06/2015
10,022.40
08/05/2015
27,562.50
09/04/2015
53,800.00
30/04/2015
23,186.08
15/05/2015
10,836.00
05/06/2015
25/06/2015
7,400.00
10,637.20
PAGO DE FACT. 2319 ADQUISICION DE MATERIAL PARA
REPARACION Y MEJORAS EN VIAS PUBLICAS.
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE PAGO DE FACT. 3112E POR SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
(RETROEXCAVADORA)
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE PAGO DE FACT.4252E TRABAJOS REALIZADOS DURANTE
EL MES DE JULIO DEL 2015 CON MAQUINA
RETROEXCAVADORA SE ANEXA OFICIO DE COTIZACION
FOTOGRAFIAS Y CONTRATO
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA
PAGO FACTURA 178SE ARRENDAMIENTO
CONSTRUTEC SA DE CV
RETROEXCAVADORA
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA
PAGO DE FACT. 1856E SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
CONSTRUTEC SA DE CV
DE RETROEXCAVADORA
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE PAGO DE FACT. 3695E SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA TRABAJOS DIVERSOS EN DIFERENTES
PUNTOS DE LA CIUDAD
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTE PAGO DE FACT. 5011E RENTA DE MAQUINARIA
RETROEXCAVADORA TRABAJOS REALIZADOS
CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
DE JULIO DEL 2015
CONSTRUCTORES SALAFIER, SA DE C.V.
PAGO FACT. 149 DEL
CONT.DGOP.DC.095.14,ESTIMACION 1 DE LA OBRA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CORREDOR
PEATONAL BLVD. ROSALES ACERA PONIENTE EN EL
TRAMO COMPRENDIDO DEL ACCESO AL FRACC. LA
HERRADURA AL ACCESO A CLUB CASA BLANCA LOS
MOCHIS MPIO.AHOME SIN.
CONSTRUCTORES SALAFIER, SA DE CV.
PAGO DE FACT. 247, CONT.DGOP.DC.068.15,
ESTIMACION 1., DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HID. EN
CALLE SON. EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE PAV.
EXISTENTE A CALLE CAMPECHE UB. EN EL EJ. B.JUAREZ
SIND. CENTRAL MPIO.DE AHOME SIN.
CONSULTORA LMR BUSINESS SC
PAGO DE FACT. 186 EVALUACION DE PERSONAL (CINCO)
DE ESTA DIRECCION DE INGRESOSSE
CONSULTORIA MERCURIO S.C.
PAGO DE FACT.4292,4411 DIFUSIÓN DE OBRAS Y
ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE
MARZO DEL 2015 Y ELABORACION DE RECIBOS SERIE
UNICO DEL NUMERO 130001 AL 150000 ORIGINAL Y
COPIA
CONSULTORIA MERCURIO SC
PAGO FACT.4129,4128,4086,4130,4108,4087 IMPRESION
DE FORMAS CONTINUAS Y RECIBOS PARA LAS DIVERSAS
AREAS DEL MPIO.
CONSULTORIA MERCURIO SC
PAGO DE FACTS. 4208, 4143 SERVICIO DE IMPRESION DE
FORMAS
CONSULTORIA MERCURIO SC
PAGO DE FACT. 4445, 4446, 4386 SERVICIO DE
IMPRESION DE FORMAS
CONSULTORIA MERCURIO SC
PAGO DE FACT. 4504 STOCK ALMACEN PAPELERIA
CONSULTORIA MERCURIO SC
PAGO DE FACTS. 4747 3000 FORMAS DE PERMISOS EN
ORIGINAL Y COPIA (VERDE, ROSA Y AMARILLO) EN PAPEL
QUIMICO, FORMA CONTINUA AUTOENTINTABLE
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
431
CONSULTORIA MERCURIO SC
PAGO DE FACT. 3823 SERVICIO DE IMPRESION DE
FORMAS
EU
571
CONSULTORIA MERCURIO SC
PAGO DE FACT. 3935, 3934, 4040 SERVICIO DE
IMPRESION DE FORMAS
EU
625
CONSULTORIA MERCURIO SC
PAGO DE FACT.4116CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2015
DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE
AHOME
EU
196
CONSULTORIA MERCURIO SC
PAGO DE FACT. 3758, 3713, 3714, 3711, CORRESP. AL
MES DE ENERO 2015 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MPIO DE AHOME. SERVICIO DE IMPRESION DE
FORMAS.
EU
1924
CONSULTORIA MERCURIO SC
PAGO DE FACT. 4964 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL
2015
EU
2026
CONSULTORIA MERCURIO SC
PAGO DE FACT. 5101 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL
2015
EU
2166
CONSULTORIA MERCURIO SC
PAGO DE FACT. 5232, 5270, 5272 IMPRESION DE RECIBOS
PARA LA DIRECC.DE INGRESOS Y FORMAS DE CARTA DE
NO ADEUDO (MEMORANDUM) ORIGINAL Y COPIA (
AMARILLA) AUTOCOPIABLE 3,000 FORMASANEXAMOS
MUESTRA
EU
2301
CONSULTORIA MERCURIO SC
PAGO DE FACT. 5274 ELABORACION DE |35,000 FORMAS
DE RECIBOS DE NOMINAS
EU
2446
CONSULTORIA MERCURIO SC
PAGO DE FACT. 5412 Y 5400 DIFUSIÓN DE OBRAS Y
ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2015 Y SERV DE IMPRESION DE FORMAS.
EU
2556
CONSULTORIA MERCURIO SC
EEA
4561
CONTRERAS CRUZ SARAHI CAROLINA
EEA
4637
CONTRERAS CRUZ SARAHI CAROLINA
EEA
4844
CONTRERAS CRUZ SARAHI CAROLINA
EEA
4724
CONTRERAS SILVA ARIANA
EEA
5289
CONTRERAS SILVA ARIANA
EEA
2408
CONTRERAS VALDEZ JESUS ALFREDO
EEA
3283
CONTRERAS VALDEZ JESUS ALFREDO
EEA
4173
CONTRERAS VALDEZ JESUS ALFREDO
EEA
4546
CONTRERAS VALDEZ JESUS ALFREDO
EEA
4610
CONTRERAS VALDEZ JOSE GUILLERMO
13/03/2015
2,436.00
20/03/2015
44,997.20
27/03/2015
14,500.00
13/02/2015
34,520.00
16/07/2015
9,062.50
06/08/2015
9,062.50
21/08/2015
28,748.00
28/08/2015
12,412.00
11/09/2015
11,498.50
PAGO DE FACT. 5519 SERVICIO DE IMPRESION DE
FORMAS
APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR MOVILIDAD
ESTUDIANTIL, EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE
ATEMAJAC, GUADALAJARA, JALISCO, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE
OCCIDENTE, YA QUE REALIZARA UN INTERCAMBIO A LA
CD DE ZAPOPAN, JALISCO. A LA UNIVERSIDAD UNIVA
25/09/2015
32,016.00
20/08/2015
1,000.00
25/08/2015
500.00
PAGO DE APOYO PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL A
GUADALAJARA JALISCO, PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE
MEDICINA EN LA SIND.DE SAN MIGUEL ZAP
02/09/2015
1,500.00
28/08/2015
1,500.00
PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA
CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN
DISPENSARIO EN SAN MIGUEL ZAP
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE REACCION
QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL
INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN.
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL., DE REACCION
,CORRESP.AL SEGUNDO MES
BECA MENSUAL COMO CADETE,QUE SE ENCUENTRA EN
LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN,TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE
REACCION,CORRESPONDIENTE TERCER MES
BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL
P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES
DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. CUARTO MES
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.AL
MES DE AGOSTO/2015, EMP.NUM. VALDEZ VALDEZ
CARMEN ALICIA
28/09/2015
1,500.00
12/05/2015
5,000.00
18/06/2015
5,000.00
05/08/2015
5,000.00
19/08/2015
5,000.00
24/08/2015
2,212.33
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1664
CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES PAGO DE FACT.46 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 26/06/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EU
535
CONTRERAS VALENZUELA CARMEN
LOURDES
EU
680
CONTRERAS VALENZUELA CARMEN
LOURDES
EU
139
CONTRERAS VALENZUELA CARMEN
LOURDES
EU
1962
CONTRERAS VALENZUELA CARMEN
LOURDES
EU
3,222.22
19/03/2015
3,222.22
31/03/2015
3,222.22
09/02/2015
5,800.00
16/07/2015
3,222.22
2466
CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES PAGO DE FACT. A56 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL 11/09/2015
MPIO DE AHOME CORRESP AL MES DE AGOSTO 2015
3,222.22
EU
2594
3,222.22
EU
624
EU
499
25/09/2015
CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES PAGO DE FACT. A58 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
DEL 2015
27/03/2015
CONTROLADORA RADIO MEXICO S A P I DE PÁGO DE FACT. 80 CORRESP.ALMES DE FEBRERO/2015
DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE
C.V.
AHOME
CONTROLADORA RADIO MEXICO S A PI, DE PAGO DE FACT. 40 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 20/03/2015
C.V.
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015
EU
1687
CONTROLADORA RADIO MEXICO SAPI DE CV PAGO DE FACT. 241 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 25/06/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
22,371.42
EU
750
CONTROLADORA RADIO MEXICO SAPI, D
PAGO DE FACT. 97 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 09/04/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015
17,400.00
EEA
5239
CONYMAT CONSTRUCCION, SA DE CV
PAGO FACT. 326, CONT.DGOP.DC.081.15 ESTIMACION 01 25/09/2015
DE LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE 39 SANITARIOS CON BIODIGESTOR,
EN SANTA TERESITA, NUEVO SAN MIGUEL, SINDICATURA
SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE 49 SANITARIOS CON BIODIGESTOR,
EN LA SINDICATURA CENTRAL (46 EN LA ARROCERA, 2 EN
COMPUERTAS Y 1 EN EJIDO BENITO JUÁREZ), MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA
244,291.66
EEA
1704
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
08/04/2015
20,162.22
EEA
1895
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
17/04/2015
1,446.00
EEA
3124
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
10/06/2015
9,923.73
EEA
3233
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DEL
C.PRESIDENTE MPAL.Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD A LA
CD.DE MAZATLAN,SIN., PARA ASISTIR A DIVERSAS
ACTIVIDADES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL
MPIO.DE AHOME
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DEL
C.PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD
PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO EN
LA CD.DE CULIACAN,SIN
16/06/2015
3,641.80
EEA
3432
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
25/06/2015
1,650.00
EEA
208
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
22/01/2015
18,189.14
EEA
247
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
27/01/2015
14,014.98
EEA
376
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
31/01/2015
16,250.00
EEA
380
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
31/01/2015
9,608.49
EEA
975
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
02/03/2015
18,816.00
EEA
972
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
02/03/2015
11,745.47
EEA
1030
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS ECONOMICOS
A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS DEL
C.PRESIDENTE MPAL., Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD PARA
ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO
RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO
POR LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL C.PRESIDENTE
MPAL. Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
05/03/2015
3,569.08
PAGO DE FACT. 41 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO
2015
PAGO DE FACT.45, CORRESP.AL MES DE FEBRERO
/2015,DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MPIO.AHOME
PAGO DE FACTS. 38 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015
DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE
AHOME.
PAGO DE FACT. 48 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
17,400.00
17,400.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1225
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
EEA 1412
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
EEA 452
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
EEA 608
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
EEA 626
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA
EEA 650
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS ECONOMICOS
A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE OTORGA EL
C.PRESIDENTE MPAL., EN GIRAS DE TRABAJO .
13/03/2015
10,146.02
24/03/2015
16,620.36
05/02/2015
19,862.44
13/02/2015
10,764.96
13/02/2015
10,994.50
16/02/2015
12,550.00
25/02/2015
19,059.10
26/02/2015
15,800.80
07/07/2015
5,000.00
06/08/2015
4,656.86
25/08/2015
10,000.00
11/09/2015
10,224.51
21/08/2015
2,331.60
19/01/2015
2,625.00
17/04/2015
4,600.00
30/04/2015
PAGO DE FACTS. 13203, 13173, 12857, 12858, 12854,
12856 RENTA Y REPARACION DE COPIADORAS AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO
15/05/2015
PAGO DE FACTS. 13459, 13460 MANTENIMIENTO Y
REPARACION A COPIADORAS DEL AYUNTAMIUENTO DE
AHOME.
PAGO DE FACT. 13421 ADQUISICION DE UNA COPIADORA 21/05/2015
PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
16,813.13
4,941.68
EEA
891
EEA
895
EEA
3682
EEA
4210
EEA
4620
EEA
5046
EU
2238
EU
23
EU
826
EU
1015
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA
EU
1174
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE
EU
1260
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE
EU
1350
EU
1515
28/05/2015
PAGO DE FACTS. 13586, 13585, 13584, 13458 RENTA Y
MANTENIMIENTO A COPIADORAS AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACT.
12/06/2015
13841,13844,13842,13485,13481,13484,13483,13480,13
483 SERVICIO DE COPIADO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COPIADO A LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO.
EU
1538
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACT. 13840, 13843 REPARACION DE EQUIPO 18/06/2015
DE COPIADORA KYOCERA KM2810 CORRESPONDIENTE AL
TALLER MUNICIPAL Y SERVICIO A SCANNER HP SCANJET
DE CONSTRUCCION.
5,422.00
EU
407
13/03/2015
406.00
EU
134
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE
CV
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE
CV
09/02/2015
2,891.19
EU
2075
06/08/2015
54,338.26
EU
2368
04/09/2015
2,981.71
EU
2467
11/09/2015
18,872.51
EU
2590
25/09/2015
139,242.00
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. GIRAS DE
TRABAJO DEL C.PRESIDENTE MPAL. RELACIONADO CON
EL MPIO.DE AHOME
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DENTRO DEL
AREA DE PRESIDENCIA.
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES
DE TRABAJO EL C.PRESIDENTE MPAL.
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS DEL
C.PRESIDENTE MPAL., PARA ASISTIR A DIVERSAS
ACTIVIDADES DE TRABAJO
COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJOI DE CAJA CHICA, DEL
AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
COPIADORA DIGITALES DE SINALOA SA DE C.VPAGO DE FACT.15348 DE SERVICIO DE MAQUINA
COPIADORA MARCA MITA MODELO KM-2035.
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE PAGO DE FACT. 11026 TONERS KM-1530/2030 PARA LA
CV
JUNTA DE RECLUTAMIENTO
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA
PAGO DE FACT. 12855 SERVICIO A COPIADORA Y
REFACCIONES DIRECCION DE EGRESOS KYOCERA KM 2810
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE
PAGO FACTURA 12018 SERVIVCIO COPIADORA
PAGO DE FACT. 11661, 11660 SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DE COPIADORAS AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACTS. 14783, 14784, 14807, 14823, 14874,
14894, 14898, 14938, 15013, 15014, 15021, 15079,
15080
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACT. 15609 |PAGO DE RENTA MENSUAL
COPIADORA MARCA MITA MODELO KM-2015. DEL 22 DE
JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2015.
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACTS. 15610, 15649, 15755 SERVICIO,
REPARACION Y RENTA DE MAQUINA COPIADORA MITA
TASKALFA 220. COMPRA DE TONERS
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACTS. 15460, 15461, 15458, 15651, 15650,
15652, 15653, 15459 STOCK ALMACEN PAPELRIA.
1,761.00
14,900.00
105,982.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
910
COPÍADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA
PAGO DE FACT. 12668, ADQUISICION EQUIPO DE
COMPUTO PARA EL AREA DE SRIA.DEL AYTO.
EU
1423
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE CPAGO DE FACT.13630, 13631, 13706, 13707, 13723,
13725, 13726, 13749 RENTA MENSUAL DE COPIADORA Y
MANT.DE EQUIPO DE COMPUTO
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE CPAGO DE FACT. 14287, COMPRA DE UN
EU
1661
MULTIFUNCIONAL PARA "LA CASA AZUL" DE VILLA DE
AHOME.
EU
230
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE PAGO FACT.11910,11909,11799,11800,11893,
C.V.
REPARACION Y MANT.EQUIPO DE COMPUTO
EU
1950
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE PAGO DE FACT. 14876, |SERVICIO Y REPARACION
COPIADORA KYOCERA MITA KM-2050 KX DIRECCION DE
C.V.
EGRESOS
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE CPAGO DE FACT. 15249,15252,15251,15250,15199
EU
2107
SERVICIO Y RENTA DE COPIADORAS
EU
615
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE PAGO FACT. 12359,12505,|SERVICIOS DE RENTA
COPIADORAS ADSCRITAS A LA COORDINACION
CV.
ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCION GENERAL DE ESTA
DIRECCION DE SEG. PUB.
EU
344
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE PAGO DE FACT.12066,11848,11849 STOCK ALMACEN DE
CV.
PAPELERIA
EEA 2705
CORDOVA DIEGO VICENTE
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
EU
432
CORONA CASTRO PEDRO ANTONIO
PAGO DE FACT. 7 SERV DE HOSPEDAJE WEB,
ADMINISTRACION Y REGISTRO DE DOMINIO
EEA 1259
CORONADO AVILES MARIANA PAOLA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO 2796
AVILES TREJO PAOLA GPE.
EEA 1386
CORONADO AVILES MARIANA PAOLA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE SEPT.A DIC./2014 EMPLEADO #2796 AVILES
TREJO PAOLA GUADALUPE
24/04/2015
14,900.00
05/06/2015
38,645.83
26/06/2015
5,500.00
20/02/2015
4,726.34
16/07/2015
11,450.00
14/08/2015
26,652.26
27/03/2015
2,789.24
26/02/2015
31,926.22
26/05/2015
5,000.00
13/03/2015
2,610.00
18/03/2015
3,748.64
23/03/2015
7,391.19
15/09/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2015,
EMP.NO.2796 AVILES TREJO PAOLA GUADALUPE
1,874.32
14/05/2015
621.00
14/05/2015
553.00
14/05/2015
529.00
14/04/2015
621.00
14/04/2015
529.00
14/04/2015
603.00
20/04/2015
553.00
19/08/2015
671.00
23/06/2015
621.00
23/06/2015
553.00
23/06/2015
529.00
EEA
5110
CORONADO AVILES MARIANA PAOLA
EEA
2494
EEA
2493
EEA
2495
EEA
1817
EEA
1818
EEA
1816
EEA
1959
EEA
4549
EEA
3326
EEA
3328
EEA
3325
CORPORACION NOVAVISION S DE R L DE C.V PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP.AL MES DE MAYO DEL
2015
CORPORACION NOVAVISION S DE R L DE C.V PAGO SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS DE
SRIA.DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE
MAYO/2015
CORPORACION NOVAVISION S DE R L DE C.V PAGO DE SERVICIO DE SKY PARA OFICINAS DE
PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE MAYO DEL
2015
CORPORACION NOVAVISION S DE R. DE
PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY CORRESP.AL
MES DE ABRIL DEL 2015., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA
MPAL.
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. D
PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY CORRESP.AL
MES DE ABRIL DEL 2015., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA
MPAL.
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. D
PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY CORRESP.AL
MES DE ABRIL DEL 2015., PARA OFICINA DE SRIA.DEL
AYUNTAMIENTO
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. D
PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS
DE TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL
2015
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE
PAGO FACTURACION CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL
2015., SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA AREA DE
TESORERIA MPAL.
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE
PRESIDENCIA MPALO, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL
2015
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS
DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESP.AL
MES DE JUNIO DEL 2015
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINA DE
PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL
2015,
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 51
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE
PAGO DE SERVICIO DE SKY PAQUETE FUN HD, PARA USO
C.V.
EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015
EEA 1268
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE
PAGO DE SERVICIO BASICO SKY PARA OFICINA DE
PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE MARZO DEL
C.V.
2015
EEA 1269
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE
PAGO DE SERVICIO BASICO SKY PARA OFICINA DE
C.V.
PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE MARZO DEL
2015
EEA 3951
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE
PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE
PRESIDENCIA MPAL. CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015
C.V.
13/01/2015
553.00
18/03/2015
621.00
18/03/2015
529.00
16/07/2015
529.00
16/07/2015
553.00
PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS
DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES
DE JULIO DEL 2015.
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE
PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS
C.V.
DE TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE JULIO DEL
2015.
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE
PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL
2015
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE
SECRETARIA DEL AYTO., CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L.DE C.V. PAGO SERVICIO DE PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS
DEL AREA DE TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE
JUNIO /2015
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L.DE C.V. PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINA
DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES
DE SEPTIEMBRE /2015
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L.DE C.V. PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINA
DE PRESIDENCIA CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE /2015
16/07/2015
603.00
31/07/2015
621.00
14/08/2015
553.00
14/08/2015
603.00
23/06/2015
621.00
21/09/2015
553.00
21/09/2015
553.00
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L.DE C.V. PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINA
DE PRESIDENCIA MPAL. CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE
/2015
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L.DE C.V. PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINA
DE TESORERIA MPAL. CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE
/2015
CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE
PAGO DE SERVICIO DE PAQUETE FUN DE SKY PARA
C.V.
OFICINAS DE TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE
MARZO DEL 2015
CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE
PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY
C.V.
CORRESP.ALMES DE FEBRERO DEL 2015 PARA OFICINAS
DE TESORERIA MPAL.
CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.VPAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE
PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL
2015
CORPORACION NOVAVISION S.DE R.L. DE
PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINA
C.V.
DE PRESIDENCIA MPAL, CORRESP.AL MES DE ENERO DEL
2015
CORPORACION NOVAVISION S.DE R.L. DE
PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINA
C.V.
DE TESORERIA MPAL, CORRESP.AL MES DE ENERO DEL
2015
CORPORACION NOVAVISION S.DE R.L. DE
PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY CORRESP.AL MES DE
C.V.
FEBRERO DEL 2015., PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA
MPAL.
CORPORACION NOVAVISION S.DE R.L. DE
PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY CORRESP.AL MES DE
C.V.
FEBRERO DEL 2015, PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA
MPAL.
CORPORACION NOVAVISION S.DE R.L. DE
PAGO DE SERVICIO PAQUETE DE FUN DE SKY PARA
OFICINAS DE SECRETARIA DEL AYTO.,CORRESP.A FEBRERO
C.V.
DEL 2015
CORPORACION NOVAVISION S.DE R.L.,, DE PAGO DE SERVICIO BASICO SKY PARA OFICINA DE
C.V.
SRIA.DEL AYUNTAMIENTO., CORRESP.AL MES DE MARZO
DEL 2015
CORPORACION NOVAVISION, S DE R.L. DE
000088| PAGO DE SERVICIO DE SKY PAQUETE FUN HD,
CV.
PARA USO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015.
21/09/2015
597.00
21/09/2015
621.00
19/03/2015
553.00
17/02/2015
553.00
14/08/2015
597.00
19/01/2015
529.00
19/01/2015
553.00
17/02/2015
529.00
17/02/2015
553.00
17/02/2015
553.00
18/03/2015
553.00
13/01/2015
553.00
CORPORACION NOVAVISION, S.DE R.L. DE C PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS 21/05/2015
DE TESORERIA MPAL. CORRESP.AL MES DE MAYO DEL
2015
553.00
EEA
3948
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE
C.V.
EEA
3950
CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE
C.V.
EEA
4058
EEA
4455
EEA
4457
EEA
3327
EEA
5183
EEA
5184
EEA
5186
EEA
5185
EEA
1320
EEA
715
EEA
4456
EEA
188
EEA
187
EEA
716
EEA
717
EEA
725
EEA
1270
EEA
53
EEA
2612
PAGO DE SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINAS DE
PRESIDENCIA MPAL. CORRESP.AL MES DE JULIO/2015
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
875
CORPORATIVO FENAL SA DE CV
17/04/2015
PAGO DE FACT. 797 SERVICIOS JURIDICOS POR
REGULARIZACIÓN DE PREDIO POR PERMUTA ENTRE EL
SR. JOSE LUIS WONG A FAVOR DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
882
CORPORATIVO FENAL, SA DE C.V.
17/04/2015
PAGO DE FACT. 7947E SERVICIOS JURIDICOS POR
REGULARIZACION DE PREDIO POR PERMUTA ENTRE LA
INMOBILIARIA COCI, S.A DE C.V. A FAVOR DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
883
CORPORATIVO FENAL, SA DE C.V.
17/04/2015
PAGO DE FACT.7965E SERVICIOS JURIDICOS POR
REGULARIZACIÓN DE PREDIO POR PERMUTA ENTRE EL H.
AYUNTAMIENTO A FAVOR DEL SR. JOSE LUIS WONG.
EU
874
EU
879
EU
730
EU
896
EU
1213
EU
1598
EU
2299
EU
CORPORATIVO FENAL, SA DE CV
88,198.00
82,808.00
88,578.76
17/04/2015
30,124.01
17/04/2015
84,096.00
09/04/2015
16,236.73
24/04/2015
16,184.13
21/05/2015
16,210.43
19/06/2015
16,236.73
28/08/2015
16,275.46
302
CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S PAGO DE FACT. 898 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 26/02/2015
DE RL DE C
ARRENDAMIENTO DE LOCALES S- 44 Y S-45 DE PLAZA
PUNTO LOS MOCHIS PARA USO DE DIR. DE ECONOMIA.
16,210.43
EU
2025
CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S PAGO DE FACT. 1288 ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44 06/08/2015
Y S-45 PARA USO DE LA DIR. GENERAL DE ECONOMIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015.
16,344.79
EEA
3588
CORRAL AMARILLAS DULIETH ROBERTO
01/07/2015
2,000.00
EU
656
CORRAL CAZAREZ ENRIQUE RENE
27/03/2015
37,100.00
EFA
5
CORRAL COTA JOVANI GENADIS
08/04/2015
43,874.75
EEA
3665
CORRALES BAÑUELOS CESAR FRANCISCO
APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LA
EXPOCIENCIAS REGIONAL DEL PACIFICO DEL 10 AL 13 DE
JUNIO DEL AÑO EN CURSO NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE FACT. 218 SERVICIO DE ELABORACION DE
AVALUO.
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
LIQUIDACION AL C.CORRAL COTA JOVANI GENADIS
POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO.
MPAL.
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION EN EL
ITLM ,DE SU HIJO, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
06/07/2015
3,400.00
EEA
2064
CORRALES BARRAZA GRECIA SUSANA
28/04/2015
2,000.00
EEA
4852
CORRALES GAXIOLA GLADIS JUNIVE
02/09/2015
800.00
EU
753
CORRALES LUGO ISAAC
09/04/2015
2,438.00
EU
911
CORRALES LUGO ISAAC
ENTREGA DE APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE UN
GRUPO DE JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA AL CENTRO
DE CIENCIAS DE SINALOA.,, UB. EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN
PAGO APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION EN
COBAES 02, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
PAGO DE FACT. 18 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE SAN
MIGUEL ZAPOTITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO/2015
PAGO DE RECIBO NO.19, ARRENDAMIENTO CORRESP.AL
MES DE ABRIL DEL 2015., DEL MUSEO COMUNITARIO DE
SAN MIGUELO ZAP.
24/04/2015
2,438.00
PAGO DE FACT.7951, SERVICIOS JURIDICOS POR
REGULARIZACION DE PREDIO POR DONACION ENTRE EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME A FAVOR DE LA SRA.
CECILIA BOJORQUEZ.
CORPORATIVO FENAL, SA DE CV
PAGO DE FACT. 7943E SERVICIO PUBLICO JURIDICO POR
REGULARIZACIÓN DE PREDIO POR PERMUTA ENTRE EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME A FAVOR DE LA
INMOBILIARIA COCI, S.A DE C.V.
CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCH
PAGO DE FACT.966 CORRESP.AL MES DE MARZO/15
ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44 Y S-45 DE LA PLAZA
PUNTO MOCHIS, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL
DE ECONOMIA,
CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCH
PAGO DE FACT. 1043 ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44
Y S-45 EN LA PLAZA PUNTO MOCHIS, PARA USO DE LA
DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL 2015
CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S PAGO DE FACT. 1124 ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44
Y S-45 EN PLAZA PUNTO MOCHIS, PARA USO DE LA DIR.
GENERAL DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO/2015.
CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S PAGO DE FACT. 1187 ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44
Y S-45 EN PLAZA PUNTO MOCHIS, PARA USO DE LA DIR.
GENERAL DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO/2015.
CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S PAGO DE FACT.1364 |ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44
Y S-45 PARA USO DE LA DIR. GENERAL DE ECONOMIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1259
CORRALES LUGO ISAAC
PAGO DE FACT. 20 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DEL MUSEO COMUNITARIO EN LA SINDICATURA DE
SAN MIGUEL ZAPOTITLAN MAYO/2015.
21/05/2015
2,438.00
26/06/2015
PAGO DE FACT. 21. ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DEL MUSEO COMUNITARIO EN LA SINDICATURA DE
SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO/2015
22/01/2015
PAGO DE FACT. 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL
MUSEO COMUNITARIO DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.
2,438.00
26/02/2015
2,438.00
06/08/2015
2,438.00
21/08/2015
2,438.00
25/09/2015
2,438.00
14/01/2015
469.10
30/06/2015
27,218.59
05/05/2015
500.00
31/03/2015
500.00
30/06/2015
1,000.00
03/06/2015
PAGO APOYO A JOVEN PARA COMPRAR MATERIAL
BIBLIOGRAFICO QUE REQUIERE PARA LA ENTREGA DE
TRABAJOS FINALES EN LA PREPARATORIA DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA C.U., YA QUE
DICHA JOVEN NO CUENTA CON LOS RECURSOS
SUFICIENTES PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA LIC. EN DESARROLLO 20/08/2015
EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS, YA QUE NO CUENTA CON
LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE
INSCRIPCION ASI COMO TAMBIEN LOS GASTOS QUE
REQUIERE DE TRANSPORTE URBANO
500.00
EU
1667
CORRALES LUGO ISAAC
EU
50
CORRALES LUGO ISAAC
EU
340
CORRALES LUGO ISAAC
EU
2074
CORRALES LUGO ISAAC
EU
2235
CORRALES LUGO ISAAC
EU
2592
CORRALES LUGO ISAAC
EEA
64
CORRALES OROZCO MICHAEL
EEA
3483
CORRALES TALAMANTE MARTINA
EEA
2237
CORTES ARREDONDO ALEJANDRA
EEA
1615
CORTES ARREDONDO ROMINA
EEA
3550
CORTES GALLARDO CARLOS
EEA
2961
CORTEZ ARREDONDO ROMINA
EEA
4553
CORTEZ RIVERA LUIS ANGEL
EN
1
CORTEZ VALDEZ VICTOR MANUEL
APOYO PARA VIAJE A LA CD.DE TIJUANA A LA COPA
INTERNACIONAL DE GOL BOL LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO
DEL 2015., DE ACUERDO AL RECIBO NO. 142438
04/05/2015
1,164.00
EU
852
COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER
PAGO DE FACT. 81 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 17/04/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015
12,760.00
EU
511
COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER
25,520.00
EU
1864
COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER
20/03/2015
PAGO DE FACT. 74 Y 75 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y
ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE
FEBRERO DE 2015
PAGO DE FACT. 89 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 10/07/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EU
2022
COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER
PAGO DE FACT. 92 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 06/08/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
12,760.00
PAGO FACT.17 CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,
ARRENDAMIENTO DE LOCAL, PARA MUSEO
COMUNITARIO DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.
PAGO DE FACT. 22 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DEL MUSEO COMUNITARIO EN LA SINDICTURA DE
SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO/2015.
PAGO DE FACT.23 |ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DEL MUSEO COMUNITARIO DE SAN MIGUEL
ZAPOTITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO/2015
PAGO DE FACT. 24 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE MUSEO COMUNITARIO EN LA SINDICATURA DE
SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, CORRESPONDIENTE A
SEPTIEMBRE/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTES DEL 06 AL31 DE DICIEMBRE DEL
2014.
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
DEFUNCION DEL C.CAMILO CORRALES CASTRO AUX. DE
SERVICIOS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES
PAGO APOYO PARA GASTOS ESCOLARES ESTUDIANTE DE
LA UNIVERSIDAD AUT.DE SINALOA, YA QUE NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO , PERSONA
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICS
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE
OCCIDENTE CON NUMERO DE MATRICULA 1420520 DE
LA CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA, QUIEN
SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE
TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, YA QUE
REALIZARA UN VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PUEBLA Y
GUANAJUATO
2,438.00
2,000.00
12,760.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
2442
COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER
PAGO DE FACT. 100 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 11/09/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015
EEA 295
29/01/2015
COSSIO SAIZ JOSE
ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS EN CAPACITACION
QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD.DE MONTERREY N.L. Y
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
12,760.00
4,000.00
EEA
4380
COTA ARMENTA LUIS FERNANDO
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA LIC. EN DESARROLLO 11/08/2015
EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS, YA QUE NO CUENTA CON
LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU GASTO DE
REINSCRIPCION A SU UNIVERSIDAD,
1,500.00
EEA
4926
COTA BAÑUELOS MIGUEL YUNUE
08/09/2015
APOYO POR NACIMIENTO DE HIJO DE ACUERDO A LA
CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE
TRABAJO VIGENTE PARA EL EMPLEADO COTA BAÑUELOS
MIGUEL YUNUE AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO AL DPTO.
DE PARQUES Y JARDINES
2,300.00
EEA
2701
COTA BARRON MARIA BRAULIA
1,600.00
EGH
24
COTA CARREÑO BRIAN ALBERTO
EGH
19
COTA CARREÑO BRIAN ALBERTO
APOYO ECONOMICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR DEL 26/05/2015
DIA DEL ESTUDIANTE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA ING.
HERIBERTO VALDEZ ROMERO, NO CUENTAN CON
RECURSOS ECONOMICOS.
08/05/2015
PAGO DE FACT. 12 HONORARIOS POR TRABAJOS A
REALIZAR COMO: PROMOTOR DE LA VERIFICACION Y
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33
06/03/2015
PAGO DE FACT. 11 CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES
DE FEBRERO 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS COMNO
PROMOTOR DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS DEL RAMO
EGH
2
COTA CARREÑO BRIAN ALBERTO
PAGO FACTURA 09 HONORARIOS DIDESOL PRIMERA Y
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015
13/02/2015
9,540.00
EGH
11
COTA CARREÑO BRIAN ALBERTO
26/02/2015
4,770.00
EGJ
51
COTA COTA TEODORO
18/06/2015
5,000.00
EGJ
69
COTA COTA TEODORO
07/08/2015
5,000.00
EGJ
93
COTA COTA TEODORO
PAGO FACT.10.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.FEB.2015.,
HONORARIOS POR TRABAJOS REALIZADOS COMO
PROMOTOR DE LA VERIFICACION DE LAS OBRAS DEL
RAMO 33
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
17/09/2015
5,000.00
EEA
1870
COTA CRUZ NORMA LUCIA
20,995.38
EEA
850
COTA ENCINAS DIANA JUDITH
EEA
2027
COTA ENCINAS DIANA YUDITH
16/04/2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. COTA CRUZ NORMA
LUCIA L AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A
CONTRALORIA MUNICIPAL
23/02/2015
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS
CAMPO 35
23/04/2015
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE
LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.
EEA
2619
COTA ENCINAS DIANA YUDITH
PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35
21/05/2015
1,000.00
EEA
3343
COTA ENCINAS DIANA YUDITH
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35.
23/06/2015
1,000.00
4,770.00
4,770.00
1,000.00
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 313
COTA ENCINAS DIANA YUDITH
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015
DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS
RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
EEA
1363
COTA ENCINAS DIANA YUDITH
EEA
4084
COTA ENCINAS DIANA YUDITH
EEA
4695
COTA ENCINAS DIANA YUDITH
EEA
5261
COTA ENCINAS DIANA YUDITH
EEA
2033
COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS
EEA
2625
COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS
EEA
3335
EEA
1,000.00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, 23/03/2015
PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA
DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
04/08/2015
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN
CERRILLOS CAMPO 35.
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO 28/08/2015
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
1,000.00
28/09/2015
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS
CAMPO 35.
23/04/2015
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE
LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.
1,000.00
PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35
21/05/2015
1,000.00
COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35.
23/06/2015
1,000.00
319
COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015
DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS
RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
1,000.00
EEA
1372
COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS
23/03/2015
1,000.00
EEA
856
COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS
23/02/2015
1,000.00
EEA
4080
COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS
04/08/2015
1,000.00
EEA
4689
COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015,
PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA
DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS
CAMPO 35
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN
CERRILLOS CAMPO 35.
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
28/08/2015
1,000.00
EEA
5256
COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS
28/09/2015
1,000.00
EEA
5097
COTA GARCIA MANUEL ENRIQUE
14/09/2015
398.23
EEA
4992
COTA JAQUEZ FABIOLA
11/09/2015
3,500.00
EEA
1686
COTA LILIANA
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS
CAMPO 35.
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO
PRED.URBANO, DE ACUERDO AL RECIBO NO. 150127 Y
148641
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGAR
OPERACION DE LA VISTA A SU MAMA QUIEN PADECE DE
CATARATAS, NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHA
OPERACION.
VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
CULIACAN SIN, EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO
PERSONAL ADMON. DE ESTA DIRECCION DE SEG. PUB. A
LAS INSTALACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA
07/04/2015
564.00
EEA
1748
COTA LILIANA
VIATICOS A COMPROBAR A LA CD.DE CULIACAN,SIN. DE
14 ELEMENTOS A EVALUACIONES PARA PERMANENCIA
DE ELEMENTOS ACT. EN EL CENTRO ESTATAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
13/04/2015
13,000.00
EEA
1866
COTA LILIANA
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., DEL 20 AL 22 DE ABRIL.15, PARA SER
EXAMINADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO
ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA,
16/04/2015
13,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1966
COTA LILIANA
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA
CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 24 DE ABRIL 2015., PARA
SER REEXAMINADOS 07 ELEMENTOS OPERATIVOS AL
CENTRO ESTATAL DE EVALUAC.Y CONTROL.
21/04/2015
4,000.00
21/04/2015
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA SER
EXAMINADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO
ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
DEL 27 AL 29 DE ABRIL/2015
28/04/2015
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA
CULIACAN, SIN., PARA 14 ELEMENTOS OPERATIVOS P/SER
EVALUADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE CONFIANZA.
13,000.00
06/05/2015
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. LOS DIAS 11 AL 13 DE MAYO DEL 2015.,
DE 14 ELEMENTOS OPERATIVOS P/SER EVALUADOS EN EL
CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE
CONFIANZA
13/05/2015
PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. DE 14 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER
EVALUADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE CONFIANZA.
13,000.00
EEA
1965
COTA LILIANA
EEA
2075
COTA LILIANA
EEA
2245
COTA LILIANA
EEA
2459
COTA LILIANA
EEA
2458
COTA LILIANA
13/05/2015
PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. LOS DIAS 16 DEMAYO 2015., DE 12
ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SE REEXAMINADOS EN EL
CENTRO ESTATAL DE EVALUACION
7,000.00
EEA
2609
COTA LILIANA
13,000.00
EEA
2717
COTA LILIANA
EEA
2714
COTA LILIANA
20/05/2015
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., LOS DIAS 25 AL 27 DE MAYO DEL2015.,DE
14 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER EXAMINADOS EN
EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE
CONFIANZA.
27/05/2015
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., LOS DIAS 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2015.,
DE 14 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER EXAMINADOS
EN EL CENTRO ESTATAL DE
ENTREGA VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 28 27/05/2015
DE MAYO DEL 2015 DE 05 ELEMENTOS OPERATIVOS
P/SER REEXAMINADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA,
EEA
2928
COTA LILIANA
02/06/2015
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN.DE 28ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER
EVALUADOS Y REEXAMINADOS EN EL CENTRO ESTATAL
DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA
25,500.00
EEA
2983
COTA LILIANA
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., DE 02 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA
SER REEXAMINADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
05/06/2015
870.00
EEA
3061
COTA LILIANA
13,000.00
EEA
3167
COTA LILIANA
EEA
3275
COTA LILIANA
10/06/2015
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A
CULIACAN,SIN., DEL 17 AL 17 DE JUNIO 2015., DE 14
ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER EXAMINADOS EN EL
CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y
CONFIANZA
13/06/2015
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN., DE
10 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER REEXAMINADOS
EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE
CONFIANZA
VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN DEL 17/06/2015
22 AL 24 DE JUNIO DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS, QUE
SERAN EVALUADOS EN CONTROL Y CONFIANZA POR
CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
EEA
3278
COTA LILIANA
6,000.00
EEA
3274
COTA LILIANA
VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA., PUEBLA DEL 22 DE JUNIO 17/06/2015
AL 04 DE JULIO DEL 2015, DE 03 ELEMENTOS
OPERATIVOS, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO DE MANDOS
EN LA ACADEMIA DE FORMACION Y DESARROLLO
POLICIAL PUEBLA, POR CONCEPRO DE TRANSPORTACION
Y ALIMENTACION.
17/06/2015
VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
CULIACAN, SIN EL 20 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DE
10 ELEMENTOS OPERATIVO QUE SERAN REEXAMINADOS
13,000.00
13,000.00
13,000.00
3,000.00
2,000.00
10,000.00
2,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3367
COTA LILIANA
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA
SER REEXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA
EEA
3389
COTA LILIANA
EEA
3513
COTA LILIANA
EEA
3510
COTA LILIANA
EEA
207
COTA LILIANA
EEA
361
COTA LILIANA
EEA
370
EEA
24/06/2015
1,500.00
25/06/2015
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO/2015,
DE 09 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER EXAMINADOS
EN CONTROL Y CONFIANZA
30/06/2015
PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., DE 20 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA
SER EVALUADOS EN CONTROL Y CONFIANZA.
9,000.00
11,500.00
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
PUEBLA,PUEBLA DEL 06 AL 18 DE JULIO DEL 2015, DE 03
ELEMENTOS OPERATIVOS P/ASISTIR AL DIPLOMADO DE
MANDOS EN LA ACADEMIA DE FORMACION Y
DESARROLLO POLICIAL
PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., LOS DIAS 26 AL 28 DE ENERO DEL
2015,PARA EVALUACION DE ELEMENTOS ACTIVOS EN EL
CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE
CONFIANZA
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA
CD.DE CULIACAN SIN., PARA LA EVALUACION PARA
PERMANENCIA DE ELEMENTOS ACTIVOS EN EL CENTRO
ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
30/06/2015
6,000.00
22/01/2015
14,500.00
30/01/2015
13,000.00
COTA LILIANA
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y
CONFIANZA Y AL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES
RECABANDO FIRMAS Y DOCUMENTACION.
31/01/2015
828.04
1018
COTA LILIANA
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA
CD.DE CULIACAN,SIN., DEL 09 AL11 DE MARZO.2015, DE
14 ELEMENTOS OPERATIVOS PARA SER EVALUADOS EN
EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.
05/03/2015
13,200.00
EEA
1027
COTA LILIANA
05/03/2015
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA
CD.DE CULIACAN,SIN., DE 12 ELEMENTOS OPERATIVOS AL
CENTRO ESTATAL DE EVALUC.Y CONTROL DE CONFIANZA
EL DIA 6 DE MARZODEL 2015
6,500.00
EEA
1226
COTA LILIANA
13,200.00
EEA
1317
COTA LILIANA
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE 13/03/2015
CULIACAN,SIN., DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2015.,
PARA SER EVALUADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL
CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE
CONFIANZA
19/03/2015
PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE
CULIACAN,SIN. EL DIA 23 DE MARZO DEL 2014 PARA SER
EVALUADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO
ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
EEA
1338
COTA LILIANA
20/03/2015
PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. PARA SER REEXAMINADOS 12
ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, POR CONCEPTO
DE GASTOS DE TRANSPORTE, TAXIS Y ALIMENTOS
6,600.00
EEA
1344
COTA LILIANA
20/03/2015
716.00
EEA
1521
COTA LILIANA
30/03/2015
13,000.00
EEA
393
COTA LILIANA
03/02/2015
692.00
EEA
498
COTA LILIANA
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A CULIACAN,SIN.,
ENTREGANDO DOCUMENTACION AL SISTEMA ESTATAL
DE SEG. PUBLICA
PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. LOS DIAS 06 08 DE ABRIL DEL 2015., PARA
SER EXAMINADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL
CENTRO ESTATAL DEEVALUACION Y CONTROL DE
CONFIANZA
PAGO REPOSICION DE GASOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN.AL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS
PENALES A RECOGER CONSTANCIAS DE CURSOS
IMPARTIDOS AL PERSONAL OPERATIVO
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA
CD.DE CULIACAN,SIN., PARA SER EVALUADOS 17
ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EL DIA 09 DE
FEB.2015
06/02/2015
13,500.00
13,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 643
14/02/2015
COTA LILIANA
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A
CULIACAN,SIN. EL 14 DE FEBRERO DEL 2015., PARA SER
REEXAMINADOS 06 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO
ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
EEA
641
COTA LILIANA
EEA
763
COTA LILIANA
EEA
765
EEA
3,000.00
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA
CD.DE CULIACAN,SIN. DEL 16 AL 18 DE FEB. DEL 2015,
PARA SER EVALUADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS
CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE
CONFIANZA
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., DE 12 ELEMENTOS A EVALUACIONES
PARA PERMANENCIA DE ELEMENTOS ACTIVOS EN EL
CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE
CONFIANZA EL DIA 2O DE FEB.2015
14/02/2015
13,500.00
19/02/2015
6,500.00
COTA LILIANA
ENTREGA VIATICOS A COMPROBAR A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., DEL 23 AL 25 DE FEB.2015, PARA SER
EVALUADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO
ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
19/02/2015
13,200.00
880
COTA LILIANA
25/02/2015
13,200.00
EEA
3723
COTA LILIANA
08/07/2015
11,500.00
EEA
3932
COTA LILIANA
16/07/2015
6,000.00
EEA
4268
COTA LILIANA
06/08/2015
10,000.00
EEA
4407
COTA LILIANA
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. PARA SER EVALUADOS 14 ELEMENTOS
OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE CONFIANZA
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. DE 20 ELEMENTOS OPERATIVOS 10 PARA
SER REEXAMINADOS Y 10 PARA SER EXAMINADOS EN
CONTROL Y CONFIANZA
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE PUEBLA,
DEL 20 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015, DE 03
ELEMENTOS OPERATIVOS QUE ASISTIRAN A UN
DIPLOMADO DE MANDOS
PAGO VIATICOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE
SERA EVALUADOS EN CONTROL Y CONFIANZA
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE
SERAN REEXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA
13/08/2015
1,500.00
EEA
4410
COTA LILIANA
1,568.00
EEA
4446
COTA LILIANA
EEA
4480
COTA LILIANA
PAGO REPOSICION DE GASTOS COMISION DE SERVICIO A 13/08/2015
LA CD.DE CULIACAN,SIN. LLEVANDO 11 ELEMENTOS
OPERATIVOS QUE FUERON REEXAMINADOS EN CONTROL
Y CONFIANZA
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE 14/08/2015
CULIACAN,SIN., LOS DIAS 17 Y 19 DE AGOSTO DEL 2015,
DE 08 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE SERAN
EXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA
PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. 18/08/2015
DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE SERAN
EXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA
EEA
4823
COTA LILIANA
1,000.00
EEA
4894
COTA LILIANA
01/09/2015
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., 06 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE SERAN
REEXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE 07/09/2015
CULIACAN,SIN., DE 10 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE
SERAN REEXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA
EEA
4944
COTA LILIANA
09/09/2015
1,000.00
EEA
5250
COTA LILIANA
28/09/2015
1,000.00
EEA
5364
COTA LILIANA
1,000.00
EEA
1812
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
1897
COTA LUNA GUILLERMO
30/09/2015
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. DE 06 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE
SERAN REEXAMINADOS EN CONTROL Y CONFIANZA EL
DIA 05 DE OCT.2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DEL 14/04/2015
AREA DE TESORERIA MPAL.
17/04/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., DE 06 ELEMENTOS QUE ASISTIRAN AL
CENTRO EST.EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
PARA SER REEXAMINADOS
PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., DE 6 ELEMENTOS QUE ASISTIRAN AL
CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE
CONFIANZA PARA SER REEXAMINADOS
8,000.00
1,500.00
1,500.00
5,011.12
2,529.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2093
COTA LUNA GUILLERMO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DE TESORERIA
EEA 2183
COTA LUNA GUILLERMO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,AREA DE
TESORERIA MPAL
EEA 2243
COTA LUNA GUILLERMO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
EEA 2369
COTA LUNA GUILLERMO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
EEA 2533
COTA LUNA GUILLERMO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
EEA 2608
COTA LUNA GUILLERMO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
EEA 2712
COTA LUNA GUILLERMO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL
EEA
2898
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
3097
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
3226
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
3304
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
3384
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
184
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
274
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
324
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
940
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
1124
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
1284
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
1373
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
1422
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
1678
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
1657
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
533
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
596
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
796
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
3572
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
3679
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
3928
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
4140
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
4445
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
4657
COTA LUNA GUILLERMO
EEA
4887
COTA LUNA GUILLERMO
28/04/2015
4,975.68
30/04/2015
2,352.00
06/05/2015
2,413.39
08/05/2015
3,060.10
15/05/2015
4,723.00
20/05/2015
3,966.86
26/05/2015
3,169.71
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA CORRESP.AL MES DE
MAYO DEL 2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015, DENTRO DEL AREA
DE TESORERIA
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.,
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.,
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL., CORRESP.AL
MES DE ENERO DEL 2015
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,
SIN. EN REUNION DE TRABAJO EN ASUNTOS DIVERSOS
RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME DEL
C.TESORRERO MPAL., CON FUNCIONARIOS DE LAS
DIFERENTES AREAS DE GOB.DEL EDO.
31/05/2015
5,059.54
10/06/2015
2,602.80
15/06/2015
4,245.49
22/06/2015
4,977.29
25/06/2015
5,015.00
19/01/2015
3,789.00
28/01/2015
3,889.00
29/01/2015
3,729.60
02/03/2015
5,000.00
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DEL
AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DELAREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.,CORRESP.A
JULIO 2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
10/03/2015
1,821.50
18/03/2015
4,184.42
23/03/2015
3,349.09
25/03/2015
5,855.00
31/03/2015
4,150.00
31/03/2015
3,557.27
09/02/2015
2,921.00
13/02/2015
4,238.20
20/02/2015
3,607.00
01/07/2015
5,022.54
06/07/2015
4,517.81
15/07/2015
5,205.76
05/08/2015
5,030.88
14/08/2015
5,025.55
26/08/2015
5,074.55
07/09/2015
5,071.10
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 5102
COTA LUNA GUILLERMO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
EEA 5208
COTA LUNA GUILLERMO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
EEA 5371
COTA LUNA GUILLERMO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, DENTRO DEL
AREA DE TESORERIA MPAL.
EEA 2384
COTA MILLS LORENA
PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN
RENUNCIA VOLUNTARA ADSC. AL DEPTO.DE PARQUES Y
JARDINES COMO AUXILIAR DE SERVICIO
EU
746
COTA MONTIEL OMMAR
PAGO DE FACT.1245,1246 STOCK ALMACEN DE
PAPELERIA E INVITACIONES PARA LA GLOSA DEL PRIMER
INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC.ARTURO DUARTE GARCIA EN LA SINDICATURA DE
HIGUERA DE ZARAG.
EU
851
COTA MONTIEL OMMAR
PAGO DE FACT. 1311 IMPRESION OFFSET DE HOJAS
MEMBRETADAS PAPEL OPALINA A COLOR PARA LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
EU
897
COTA MONTIEL OMMAR
PAGO DE FACTS. 1244, 1345, 1361 SERVICIO DE
IMPRESION DE FORMAS
EU
1060
COTA MONTIEL OMMAR
PAGO DE FACT.1358, 1359, 1360 IMPRESION FORMATOS
DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO.
EU
1148
COTA MONTIEL OMMAR
EU
1224
COTA MONTIEL OMMAR
EU
1275
COTA MONTIEL OMMAR
EU
1273
COTA MONTIEL OMMAR
EU
1274
COTA MONTIEL OMMAR
EU
1323
COTA MONTIEL OMMAR
EU
EU
1505
10
COTA MONTIEL OMMAR
COTA MONTIEL OMMAR
EU
427
COTA MONTIEL OMMAR
EU
569
COTA MONTIEL OMMAR
EU
256
COTA MONTIEL OMMAR
EU
303
COTA MONTIEL OMMAR
EU
1754
COTA MONTIEL OMMAR
EU
EU
1928
2029
COTA MONTIEL OMMAR
COTA MONTIEL OMMAR
EU
2135
COTA MONTIEL OMMAR
EU
2391
COTA MONTIEL OMMAR
EU
2445
COTA MONTIEL OMMAR
EEA
4847
COTA ROCHA ANGELICA MARIA
15/09/2015
5,292.00
22/09/2015
5,020.65
30/09/2015
4,433.00
12/05/2015
2,378.62
09/04/2015
3,920.00
17/04/2015
1,392.00
24/04/2015
3,960.24
08/05/2015
5,013.00
15/05/2015
PAGO DE FACT. 1440 GAFETES PARA PERSONAL
ADSCRITO A ESTA DIRECCION
21/05/2015
PAGO DE FACT. 1441 IMPRESION DIGITAL DE TARJETAS
DE PRESENTACION SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME LIC. ALVARO RUELAS ECHAVE.
306.24
28/05/2015
PAGO DE FACT. 1527 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA
ESTRATEGIA DE PREVENCION, ORDEN Y RESPETO 2015 EN
EL MUNICIPIO DE AHOME.
28/05/2015
PAGO DE FACT. 1528 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA
SOCIALIZACION DE USO DE CINEMOMETROS Y CAMARAS
DE FOTOINFRACCION EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
95,000.00
PAGO DE FACT. 1526 ESTUDIO Y PROYECTO SOBRE LA
CAMPAÑA SEMANA SANTA 2015 EN EL MUNICIPIO DE
AHOME.
PAGO DE FDACTS. 1477, 1505 SERVICIO DE IMPRESION
DE FORMAS.
PAGO DE FACTURAS 1535, 1506
PAGO DE FACT. 928, 927, 926, 925, SERVICIO DE
IMPRESION DE GAFFETES, RECONOCIMIENTOS, BANNERS
PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
28/05/2015
71,725.00
28/05/2015
243.60
12/06/2015
19/01/2015
2,436.00
21,308.04
PAGO DE FACT. 1159, 1174, 1132, 1133 SERVICIO DE
IMPRESION DE FORMAS
PAGO DE FACT. 1131 IMPRESION DIGITAL DE
INVITACIONES 1ER. INFORME DE GOBIERNO
PAGO DE FACT. 1029, 1030 SERVICIO DE IMPRESION DE
FORMAS
PAGO DE FACT. 1046, 1048, 1047, 1117, 1116 SERVICIO
DE IMPRESION DE FORMAS.
PAGO DE FACT. 1612 IMPRESION DE VINIL SOBRE
COROPLAST PARA EL EVENTO "FORO INTERNACIONAL
LOGISTICO Y ENERGETICO, QUE SE LLEVARA A CABO EL
DIA 11 DE JUNIO 2015
PAGO DE FACT. 1697
PAGO DE FACTS. 1696, 1724, 1726 DISEÑO E IMPRESION
DE FORMAS
PAGO DE FACT. 1725 IMPRESION DIGITAL DE POSTER
12X18" PAPEL COUCHE GRUESO / CONVOCATORIA LORE
DE LA VEGA.
PAGO DE FACTS. 1804, 1803, 1801 SERVICIO DE
IMPRESIONES DIGITALES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO
DE AHOME.
PAGO DE FACT. 18023 BANNER IMPRESO MEDIDA 3X1.30
M BASTILLA Y OJILLOS, SEÑALIZACION CIRCULAR DE 1 M
DE DIAMETRO CON POSTE DE PERFIL CALIBRE 20 DE 1X1"
DE 1 M
APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA EN LA
UNIVERSIDAD AUT.DE SIN., NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
13/03/2015
5,788.40
20/03/2015
10,730.00
20/02/2015
2,006.80
26/02/2015
25,045.20
03/07/2015
5,220.00
16/07/2015
06/08/2015
5,614.40
6,362.00
13/08/2015
1,740.00
04/09/2015
165,368.32
11/09/2015
11,275.20
02/09/2015
1,000.00
556.80
80,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2700
COTA RUIZ GRACIELA GUADALUPE
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEGIATURA DE SU 26/05/2015
HIJA MARIA JOSE VALDEZ COTA, QUE ESTUDIA EN EL
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
1,000.00
EU
136
COTA SANCHEZ LUIS ALFONSO
PAGO DE FACT. 74, 73, DISEÑO ESPECIFICO SOBRE LOS
ELEMENTOS DE IMAGEN URBANA PARA PUESTOS FIJOS,
TOLDOS DE FACHADA COMERCIALES Y PARADEROS
URBANOS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD.
09/02/2015
44,043.00
EEA
2024
COTA SAÑUDO MARIA ARACELI
23/04/2015
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE
LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.
1,000.00
EEA
2616
COTA SAÑUDO MARIA ARACELI
PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35
21/05/2015
1,000.00
EEA
3346
COTA SAÑUDO MARIA ARACELI
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35.
23/06/2015
1,000.00
EEA
310
COTA SAÑUDO MARIA ARACELI
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015
DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS
RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
1,000.00
EEA
1360
COTA SAÑUDO MARIA ARACELI
23/03/2015
1,000.00
EEA
847
COTA SAÑUDO MARIA ARACELI
23/02/2015
1,000.00
EEA
4076
COTA SAÑUDO MARIA ARACELI
04/08/2015
1,000.00
EEA
4698
COTA SAÑUDO MARIA ARACELI
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015,
PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA
DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS
CAMPO 35
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN
CERRILLOS CAMPO 35.
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
28/08/2015
1,000.00
EEA
5251
COTA SAÑUDO MARIA ARACELI
28/09/2015
1,000.00
EEA
4022
COTA SOTA IRMA
31/07/2015
22,971.38
EEA
1802
COTA SOTO IRMA
14/04/2015
19,454.53
EEA
2480
COTA SOTO IRMA
14/05/2015
10,000.01
EEA
2842
COTA SOTO IRMA
29/05/2015
18,349.99
EEA
2926
COTA SOTO IRMA
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS
CAMPO 35.
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015.,
PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QUINC.DEL MES
DE ABRIL DEL 2015 COMO REGIDORA
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., COMO
REGIDORA
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., COMO
REGIDORA
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA
CD.DE MAZATLAN,SIN., A CURSTO ´´TALLER EN
OBTENCION DE RECURSOS FEDERALES E
INTERNACIONALES P/´PROYECTOS DE DESARROLLO´´
02/06/2015
22,000.00
EEA
3337
COTA SOTO IRMA
23/06/2015
235.98
EEA
3456
COTA SOTO IRMA
29/06/2015
14,934.74
EEA
3509
COTA SOTO IRMA
PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESP. AL EJER.
2015., COMO REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE
AHOME
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., COMO
REGIDORA DE ESTE H.AYTO.DE AHOME
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR HABER ASISTIDO A
DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y
MPAL.EN LA CD.DE CULIACAN,SIN.
30/06/2015
914.00
EEA
68
COTA SOTO IRMA
27,966.30
EEA
303
COTA SOTO IRMA
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE 14/01/2015
ENERO DEL 2015, ADSC. A REGIDORES POR TENER
FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS.
29/01/2015
REPOSICION DE GASTOS POR HABER ASISTIDO A LA
CONTINUACION DEL SEMINARIO DE LIDERAZGO DE ALTO
RENDIMIENTO EN LA CD.DE CULIACAN,SIN.
643.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 325
COTA SOTO IRMA
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, COMO
REGIDORA
EEA 1203
COTA SOTO IRMA
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
MARZO DEL 2015, COMO REGIDORA DE ESTE
H.AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1339
COTA SOTO IRMA
PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE
REGIDORES CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO
RELACIONADOS CON ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL
MPIOL
EEA 1498
COTA SOTO IRMA
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE MARZO
DEL 2015., COMO REGIDORA
EEA 394
COTA SOTO IRMA
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO REUNION
DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME
EEA
590
COTA SOTO IRMA
EEA
647
COTA SOTO IRMA
EEA
901
COTA SOTO IRMA
EEA
3863
COTA SOTO IRMA
EEA
4450
COTA SOTO IRMA
EEA
4661
COTA SOTO IRMA
EEA
5048
COTA SOTO IRMA
EEA
5083
COTA SOTO IRMA
EEA
5191
COTA SOTO IRMA
EEA
5315
COTA SOTO IRMA
EEA
4728
COVARRUBIAS CEJA MARIANA
EEA
5293
COVARRUBIAS CEJA MARIANA
EEA
5207
COZARI BEJECA JULIO CESAR
EEA
4807
COZARY VARGAS ISAAC
EEA
2796
CRUZ AGUILAR REYNA MARISSA
EEA
2841
CRUZ GASTELUM GABINO
EEA
2159
CRUZ PORTILLO SILVIA VIANEY
EEA
2739
CRUZ PORTILLO SILVIA VIANEY
30/01/2015
21,174.02
13/03/2015
19,454.53
20/03/2015
1,173.40
29/03/2015
20,549.99
03/02/2015
1,670.00
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
FEBRERO DEL 2015., COMO REGIDORA
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EN
REPARACION DE UNIDAD Y REUNION DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES
DE FEBRERO DEL 2015., COMO REGIDORA
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015., COMO
REGIDORA
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
1ER.QUINC.DELMES DE AGOSTO DEL 2015., REGIDORA DE
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., COMO
REGIDORA
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EJERCIDOS EN
FUNCIONES INHERENTES A SU PUESTO COMO REGIDORA
DE ESTE MPIO.DE AHOME
13/02/2015
20,078.56
16/02/2015
1,563.00
27/02/2015
19,037.38
14/07/2015
11,454.53
14/08/2015
21,875.92
28/08/2015
12,971.38
11/09/2015
1,289.00
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE
SEPTIEMBRE DEL 2015, COMO REGIDORA
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN, SIN. EN GESTIONES RELACIONADOS CON EL
MPIO. COMO REGIDORA DE ESTE AYTO.
14/09/2015
16,200.92
22/09/2015
3,662.98
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2015., COMO REGIDOR DE ESTE
MPIO.AHOME
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE
MEDICINA EN EJ.OHUIRA
PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA
CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN
DISPENSARIO EN EJ.OHUIRA
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. COZARI BEJECA
JULIO CESAR AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO A LA DIR DE
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.
CORRESP.AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL
2015.,EMP.VARGAS GASTELUM MARIA DE JESUS
29/09/2015
11,067.92
28/08/2015
1,500.00
28/09/2015
1,500.00
22/09/2015
11,172.85
01/09/2015
3,771.54
28/05/2015
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
CRISTOBAL COLON
29/05/2015
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
SEC.ZACARIAS OCHOA
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE 30/04/2015
ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EJ.ZAPOTILLO
5,000.00
27/05/2015
1,500.00
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL 2015, POR SERVICIOS SOCIAL COMO PASANTE DE
MEDICINA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD, EN LA
COMUNIDAD DE EJ.ZAPOTILLO 1
5,000.00
1,500.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3421
CRUZ PORTILLO SILVIA VIANEY
25/06/2015
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO PASANTE DE
MEDICINA DENTRO DEL AREA DE SALUD
MPAL.,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015,EN EL EJ
.ZAPOTILLO 1
EEA 1462
CRUZ PORTILLO SILVIA VIANEY
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y 26/03/2015
MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO
PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
DISPENSARIO EJ. ZAPOTILLO NO.1
EEA 824
CRUZ PORTILLO SILVIA VIANEY
PAGO BECA A PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES 23/02/2015
DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS
DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL.
DISPENSARIO MEDICO EN EJ.ZAPOTILLO 1
EEA
4121
CRUZ PORTILLO SILVIA VIANEY
EEA
1917
CRUZ ROJA MEXICA I.A P
EEA
2846
CRUZ RUIZ AURELIA
EEA
2967
CRUZ VALDEZ DANIEL
EU
1507
CRUZ VALDEZ DANIEL
EU
655
EU
2448
EGG
5
EU
1223
EEA
4792
EEA
3622
CURIEL NORIEGA SERGIO ASDRUVAL
EEA
4161
DAGNINO AUDEVES PEDRO
EEA
1981
DAGNINO AVILA MARIA JOSE
EEA
2415
DAGNINO AVILA MARIA JOSE
EEA
3249
DAGNINO AVILA MARIA JOSE
1,500.00
3,000.00
1,500.00
05/08/2015
1,500.00
17/04/2015
150,000.00
29/05/2015
3,500.00
03/06/2015
5,887.00
12/06/2015
5,887.00
27/03/2015
13,456.00
11/09/2015
28,188.00
31/01/2015
44,864.88
21/05/2015
45,000.00
01/09/2015
10,000.00
APOYO A JOVEN CON PATRICINIO PARA LA IMPRESIÓN DE 02/07/2015
PLAYERAS DE LA 2DA JORNADA DE EDUCACION FISICA,
SALUD Y OLIMPISMO, ORGANIZADA POR LA
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, EN DONDE ASISTIRAN 250
ALUMNOS DE LAS UNIDADES DE LOS MOCHIS Y
GUASAVE.
05/08/2015
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SINALOA ESPECIFICAMENTE DE LA
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, YA QUE FUE
SELECCIONADO PARA ACUDIR A UN VERANO CIENTIFICO
EN LA CD. DE CALI, COLOMBIA, ES POR ELLO QUE SE LE
BRINDA DICHO APOYO PARA CUBRIR GASTOS COMO
HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE.
5,220.00
23/04/2015
PAGO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LAS
INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015
12/05/2015
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADOS EN LAS
INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES.ECONOMICO
CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2015
16/06/2015
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LAS
INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES. ECONOMICO DEL
MPIO. DE AHOME CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015
2,000.00
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO MEDICO
PASANTE CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO
DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO EJ.
ZAPOTILLO 1
PAGO APOYO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A
LA CRUZ ROJA MEXICANA CON MOTIVO DE COLECTA
ANUAL 2015
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SU
MAMA SE ENCUENTRA ENFERMA Y TIENE QUE IR POR
ELLA A LA CD.DE TIJUANA B.C.
PAGO DEL 50% ANTICIPO A LA FAC.33.,|7 MEDALLAS
CONMEMORATIVAS AL DIA DE LA LIBERTAD DE
EXPRESION CON CHAPA DE ORO 18 QUILATES CON EL
NOMBRE DEL PERIODISTA Y SU TRAYECTORIA.
PAGOTOTAL DE FACTURA NO. 33 7 MEDALLAS
CONMEMORATIVAS AL DIA DE LA LIBERTAD DE
EXPRESION CON CHAPA DE ORO 18 QUILATES CON EL
NOMBRE DEL PERIODISTA Y SU TRAYECTORIA.
CRUZ VALDEZ DANIEL
PAGO DE FACT. 30 MEDALLAS CONMEMORATIVAS DEL
DIA DE LA MUJER 08 DE MARZO 2015
CRUZ VALDEZ DANIEL
PAGO DE FACT. 41 20 JUEGOS DE PLACAS PARA
PERSONAL OPERATIVO DE VIALIDAD
CRUZ VELAREZ LORENZO
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR
JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DEL C. JUAN
EDUARDO VALDEZ VALDEZ POLICIA TERCERO ADSCRITO A
LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
MUNICIPAL
CTE PROMOTOR DE INTERCAMBIO DEPORTI PAGO DE FACT. 2 APOYO PARA CUBRIR ALGUNOS
GASTOS DE TRANSPORTACION, HOSPEDAJE,
ALIMENTACION A JOVENESDE ESCASOS RECURSOS QUE
ASISTIRAN AL EVENTO 25TH MEMORIAL DAY TOURMENT
2015.
CUADRAS ZAVALA LAURA ELENA
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUROS YA
QUE TIENE QUE REALIZARLE UN ESTUDIO DE LA CABEZA,
PORQUE TIENE UN TUMOR Y NO TIENE DINERO.
2,000.00
2,000.00
2,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 118
DAGNINO AVILA MARIA JOSE
PAGO APOYO PRESTADORA DE SERVICIO SOCIAL EN LAS
INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DDESARROLLO
ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2015 A MARIA JOSE DAGNINO AVILA
14/01/2015
2,000.00
EEA
1099
DAGNINO AVILA MARIA JOSE
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LAS
INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES. ECONOMICO
DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015
07/03/2015
2,000.00
EEA
1274
DAGNINO AVILA MARIA JOSE
2,000.00
EEA
4575
DAVIZON MONTOYA CARLOS DAVIDMAR
18/03/2015
PAGO APOYO A MARIA JOSE DAGNINO AVILA,
PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN
CURSO.
20/08/2015
PAGO DE APOYO A JOVEN GRADUADO DE LA LIC. EN
DISEÑO GRAFICO, PARA COMPRAR UNA LAPTOP, MISMA
QUE SERA UTILIZADA PARA SEGUIR DESEMPEÑANDO SUS
ACTIVIDADES COMO DISEÑADO
EEA
2439
DE LA CRUZ CERVANTES CARMEN GABRIEL
12/05/2015
1,000.00
EU
850
DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERIC
17/04/2015
67,315.00
EU
1594
DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERICA
19/06/2015
140,847.50
EU
436
DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERICA
6,170.00
EU
197
DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERICA
EU
1750
DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERICA
13/03/2015
PAGO DE FACT. 4432 MEDICAMENTO PARA EL
CONSULTORIO MEDICO DEL SINDICATO
13/02/2015
PAGO DE FACT. 4266 MATERIAL PARA PROGRAMA
CEDULA DE SALUD DENTAL DEL PREESCOLAR.
03/07/2015
PAGO DE FACTS. 6580, 6584, 6579, 6581, 6578, 6577
ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO
MEDICO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
2313
DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERICA
EU
2473
DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERICA
EU
1062
DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEN AMERICA
EU
307
DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEN AMERICA
EEA
4722
DE LA HORA HERMES ANICETO
EEA
5287
DE LA HOYA HERMES ANICETO
EU
898
DE LOA BAJO FELIPE
EU
1189
DE LOA BAJO FELIPE
EU
1227
DE LOA BAJO FELIPE
EU
198
DE LOA BAJO FELIPE
EU
1061
DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL N
PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO
,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON
DOM.COL.ROSENDO G.CASTRO
PAGO DE FACT. 5233, 5232, 5231, 5228, 5229, 5230,
5234 MEDICAMENTO PARA USARSE EN FARMACIA DE
SALUD MUNICIPAL
PAGO DE FACT. 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6191,
6192, 6193, 6194, 6298 MEDICAMENTO PARA SURTIR A
LA FARMACIA DE DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
PAGO DE FACT. 7224 |MEDICAMENTO QUE SE REQUIERE
EN FARMACIA DE DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL PARA
LOS APOYOS DIVERSOS
PAGO DE FACTS. 7501, 7502 MEDICAMENTO QUE SE
REQUIERE PARA BRIGADAS MEDICAS QUE SE REALIZAN
EN EL MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE FACT. 5460, 5462, 5463, 5471, 5552, 5553
COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYOS DIVERSOS EN
ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO DE FACT. 4436, 4437, 4435, 4434, 4433 COMPRA
DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO DEL
SINDICATO.
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE
MEDICINA
PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA
CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN
DISPENSARIO EN SAN ISIDRO
PAGO 50 % DE ANTICIPO DE FACT. 141 BOLSAS DE
DULCES A REGIDORES, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS
A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR MOTIVO DEL
DIA DEL NIÑO 2015
PAGO DE FACT. 152 PELOTAS PARA OPERATIVO SEMANA
SANTA 2015
PAGO TOTAL DE FACTS. EV-151 Y EV-141 EN
ADQUISICION DE BOLSAS DE DULCES PARA LOS
REGIDORES, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN
COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR MOTIVO DEL
DIA DEL NIÑO EL 30 DE ABRIL 2015
PAGO DE FACT. 104 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS.
PAGO DE FACT.771 |INTEGRCION DE EXP. DEL IMPTO.
PREDIAL PARA LA RECAUDACION A LA
ASESORIA,TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA DE
CARTERA VENCIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2015
2,000.00
3,450.00
45,595.00
28/08/2015
19,250.00
11/09/2015
14,060.00
08/05/2015
37,920.00
26/02/2015
24,793.00
28/08/2015
1,500.00
28/09/2015
1,500.00
24/04/2015
101,250.00
15/05/2015
8,546.32
21/05/2015
101,250.00
13/02/2015
135,001.08
08/05/2015
471,829.45
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1316
DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL N PAGO DE FACTS. 786, 788, 785 COMPLEMENTO DEL MES 28/05/2015
DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 POR LA
INTREGRACION DE EXP. DEL IMTO. PREDIAL PARA LA
RECAUDACION A LA ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE
COBRANZA.
EU
691
DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL
PAGO DE FACT, 728, CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2015 31/03/2015
NOROESTE
|PAGO POR INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE IMPTO.
PREDIAL CONSISTENTE EN ASESORIA, TRAMITE Y
GESTION DE COBRANZA DE CARTERA VENCIDA .
EEA
523
EU
110
EU
2170
EU
1595
EU
381
EU
1862
EEA
3965
DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL
NSTE SC
EEA
2065
DELGADO AYALA DENISSE AIME
EEA
3209
DELGADO DIMAS LEYDI ERENDIRA
EEA
225
DELGADO DIMAS LEYDI ERENDIRA
EFA
6
DELGADO DIMAS LUIS FRANCISCO
EU
754
DELGADO FLORES ARTURO
EU
899
DELGADO FLORES ARTURO
EU
987
DELGADO FLORES ARTURO
EU
1144
DELGADO FLORES ARTURO
EU
1403
DELGADO FLORES ARTURO
EU
1492
DELGADO FLORES ARTURO
EU
1596
DELGADO FLORES ARTURO
2,381,850.21
1,194,609.28
09/02/2015
1,495,116.44
09/02/2015
1,533,195.91
21/08/2015
1,306,193.30
19/06/2015
726,392.65
06/03/2015
293,298.14
10/07/2015
303,639.15
16/07/2015
PAGO DE FACT. 810, 811, 809 ASESORIA, TRAMITE Y
GESTION DE COBRANZA DE LA CARTERA VENCIDA DEL
MES DE MAYO Y DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2015
28/04/2015
PAGO DE APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.DE
GUADALAJARA JAL.,Y NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
15/06/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.,
CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL 2015.
EMPLEADO 5313 DELGADO DIMAS LUCILA
1,836,747.28
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2015 EMPLEADO #5313 DELGADO DIMAS
LUCILA
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
LIQUIDACION AL C. DELGADO DIMAS LUIS FCO. POLICIA
ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.
27/01/2015
1,874.32
08/04/2015
54,786.39
PAGO FACT.1617,1616,1615,REPARACION Y MANT. DE
UNIDADES
PAGO DE FACT. 1724 MANTENIMIENTO A UNIDADES
09/04/2015
21,050.00
24/04/2015
4,920.00
PAGO DE FACTS. 1723, 1696, 1695 MANTENIMEINTO A
UNIDADES
PAGO DE FACTS. 1765, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266 MANTENIMIENTO A UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322, 323, 289, 291, 292, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 331., 332.333, 334, 335, 336, 337, 338,
339,M 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 MANT.
Y REP. DE UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO DE FACTS. 378, 379 MANTENIMIETNO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO
DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 403, 404, 405, 406 MANT Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2015
20,059.00
15/05/2015
155,912.00
05/06/2015
199,284.00
12/06/2015
9,780.00
19/06/2015
19,695.00
DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL
PAGO FACTURA 669 PAGO HONORARIOS CONSULTORIA
NOROESTE
INGRESOS
DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL
PAGO FACTURA 668 PAGO HONORARIOS CONSULTORIA
NOROESTE
DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL NOR PAGO DE RECIBO NO.825, 827, 837, 838 INTEGRACION
DE EXP. DEL IMPTO. PREDIAL URBANO CONSIS. EN
ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA DE
CARTERA VENCIDA DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO
2015
DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL NS PAGO DE FACT. 798, 799 COMPLEMENTO DE PAGO DEL
MES DE ABRIL 2015 POR INTERGRACION DE EXP. DEL
IMPTO. PREDIAL PARA LA RECAUDACION A LA ASESORIA,
TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA
DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL
PAGO DE FACT.684 INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE
IMPTO DE PREDIAL URBANO PARA LA RECAUDACION A LA
NSTE SC
ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA DE LA
CARTERA VENCIDA DEL IMPTO. PREDIAL CORRESP. AL
MES DE ENERO 2015
DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL
PAGO DE FACT. 807 INTEGRACION DE EXP. DE IMPUESTO
PREDIAL PARA LA RECAUDACIONA LA ASESORIA TRAMITE
NSTE SC
Y GESTION DE COBRANZA DE CARTERA VENCIDA
1,000.00
9,371.60
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
484
DELGADO FLORES ARTURO
PAGO DE FACT. 1520, 1521, 1522, 1523, 1519 MANT. Y
REPARACION DE UNBIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
658
DELGADO FLORES ARTURO
PAGO DE FACT. 1591, 1589, 1588, 1587, 1586, 1585,
1584, 1583, 1582 MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
108
DELGADO FLORES ARTURO
PAGO FACTURAS 1404,1403,1402,1385,1405
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS
EU
257
DELGADO FLORES ARTURO
PAGO DE FACTS. 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463,
1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472,
1473, 1474 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
308
DELGADO FLORES ARTURO
PAGO DE FACT. 1495 MANTENIMIENTO Y REP. A UNIDAD
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
13/03/2015
28,899.00
27/03/2015
45,966.00
09/02/2015
44,520.00
20/02/2015
76,554.00
26/02/2015
10,650.00
21/08/2015
PAGO DE FACT. 679, 680 REPARACION Y
MANTENIMIENTO A UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
PAGO DE FACT. 734 MANT Y REPARACION DE UNIDADES 11/09/2015
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10,550.00
EU
2169
DELGADO FLORES ARTURO
EU
2440
DELGADO FLORES ARTURO
EU
1096
DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO
PAGO DE FACT., 88 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA 08/05/2015
REALIZAR TRABAJOS EN EL DEPTO DE PARQUES Y
JARDINES EN LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS
69,415.56
EU
380
DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO
06/03/2015
68,277.60
EU
408
DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO
13/03/2015
69,415.56
EU
681
DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO
31/03/2015
69,415.56
EU
1790
DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO
03/07/2015
69,415.56
EU
2040
DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO
PAGO DE FACT. 1 RENTA DE RETROEXCAVADORA
DURANTE EL MES DE ENERO 2015
PAGO FACTURA 5159 RENTA RETROEXCAVADORA
CORRESP.FEBRERO 2015
PAGO DE FACT.6603 SERVICIO DE RENTA DE
RETROEXCAVADORA TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL
MES DE MARZO DEL 2015
PAGO DE FACT. 12892 183 HORAS DE RENTA DE
RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2015
PAGO DE FACT. EAB0650 183 HORAS DE RENTA DE
RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN SOLARES
BALDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015
06/08/2015
69,415.56
EU
2370
DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO
69,415.56
EU
1425
DELGADO LOPEZ PETER HUMBERTO}
04/09/2015
PAGO DE FACT. 54B ,183 HORAS DE RENTA DE
RETROEXCAVADORA TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL
MES DE AGOSTO DEL 2015 SE ANEXA FOTOGRAFIAS Y
BITACORA
PAGO DE FACT. 9B00C0 |RENTA DE RETROEXCAVADORA 05/06/2015
183 HORAS DE SERVICIO POR TRABAJOS REALIZADOS EN
EL DEPTO DE SOLARES BALDIOS
EEA
4563
DELGADO VALLE MARIA ELENA
2,000.00
EU
912
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFIC
EU
109
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA
DE CV
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE SE 20/08/2015
ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
24/04/2015
PAGO DE FACT.10955,10956, ALIMENTACION A
EMPLEADOS QUE LABORARON TIEMPO EXTRA
09/02/2015
PAGO DE FACT. 10298, 10296, 10297, 10295, 10294,
10293 CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS DIFERENTES
AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
1794
10/07/2015
5,633.00
EU
1961
16/07/2015
3,096.00
EU
2072
06/08/2015
79,698.80
EU
2497
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA PAGO DE FACT. 11896 Y 11897 APOYOS ALIMENTICIOS A
DE CV
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA PAGO DE FACTS. 11977, 11995, 11994, 11996 SERVICIO
DE CV
DE CONSUMO DE ALIMENTOS
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA D PAGO DE FACTS. 12080, 12071, 12076, 12064, 12077,
12075, 12074, 2072, 12066, 12065, 12067, 2068, 12069,
12070, 12063, 12086, 12079, 12081 COTIZACION POR
CONSUMO DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS EN LAS
DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA D PAGO FACT.12734, 12842, 12843, 12844, 12845, 12846,
12847, 12848, 12849, 12851, 12852 APOYOS
ALIMENTICIOS EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015
18/09/2015
64,251.00
EU
2551
25/09/2015
11,883.80
EU
1657
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA D PAGO DE FACTS. 12872, 12876, 12875, 12874 SERVICIO
DE 100 SILLAS PARA LOS CONTTRIBUYENTE DEL
IMPUESTO PREDIAL Y VALES POR CONSUMO DE
ALIMENTOS
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA PAGO DE FACT. 11704,11705 ALIMENTACION A
EMPLEADOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LAS
DIVERSAS AREAS DEL MPIO.
26/06/2015
7,181.00
4,682.00
69,415.56
3,397.00
91,994.99
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
62
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA PAGO DE FACT.10176,10175,10172,10173,10174, VALES
DE C.V.
POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTE
H.AYUNTAMIENTO DE AHOME , POR LABORAR TIEMPO
EXTRA.
EU
2268
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA DPAGO DE FACT.12478,12531,12530,12532 APOYOS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
EU
409
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA PAGO FACTURAS 10543, 10542, 10544, 10545, 10622,
DE CV
10629, 10634, 10633,
10638,10631,10637,10635,10632,10630, 10623, 10621,
10628,10627,10636,10626 CONSUMO PERSONAL
DEPENDENCIAS AYTO.
EU
614
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA PAGO DE FACT. 10745, 10764, 10765, 10766, 10767,
10768. 10769, 10770, 10771,10772 VALES DE CONSUMO
DE CV
PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA Y APOYOS
ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
30/01/2015
31,721.00
28/08/2015
6,407.00
13/03/2015
64,984.00
27/03/2015
25,713.00
31,406.00
EU
692
31/03/2015
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA PAGO DE FACT. 10835, 10834, 10813, 10814, 10763,
DE CV
10795, 10794, 10796, 10800,10799,10793,10798,10797
VALES DE CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO
EXTRA Y RENTA DE SILLAS P/LOS CONTRIBUYENTES DEL
IMPTO.PREDIAL
EU
2106
14/08/2015
2,322.00
EU
231
20/02/2015
2,304.00
EU
748
09/04/2015
38,875.00
EU
1016
30/04/2015
29,556.00
EU
1169
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA DPAGO DE FACT. 12073, ALIMENTOS EN APOYOS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO,SA PAGO DE FACT. 10365,10343, APOYOS A PERSONAS DE
DE C.V.
ESCASOS RECURSOS
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA
PAGO DE FACTS. 10874, 10881, 10880, 10879, 10877,
3746, 10872, 10873, 10875, 10876, 10878, 10882
SERVICIOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL
AYUNTAMIENTO HRS. EXTRAS.
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA
PAGO DE FACTS. 11016, 11014, 11015, 11140, 11141,
11142, 11143, 11144, 11145 POR CONSUMO DE VALES
DE ALIMENTOS
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA DE
PAGO DE FACTS. 11281, 11290, 11310, 11308, 11309,
11311 SERVCIO DE CONSUMO DE VALES DE ALIMENTOS
15/05/2015
20,948.00
EU
1205
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA DE
21/05/2015
10,019.00
EU
1348
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA DE
PAGO DE FACTS. 11280, 11332, 11335, 11336 SERVICIO
DE CONSUMO DE ALIMENTOS
PAGO DE FACTS. 11289, 11333, 11334, 11407, 11445,
11446, 11447, 11447 SERVICIO DE VALES DE ALIMENTO
28/05/2015
15,652.00
EU
1537
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA DE CV PAGO DE FACTS. 11609, 11593, 11534, 11703 SERVICIO
DE ALIMENTACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y JURIDICO.
18/06/2015
3,268.00
EU
1791
03/07/2015
1,419.00
EU
2240
21/08/2015
79,632.00
EEA
1713
09/04/2015
168,131.28
EEF
1
DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA DE CV PAGO DE FACTS. 11847, 11846 CONSUMO DE
ALIMENTOS AL PERSONAL.
DELICOCINAS Y SERVICIOS DELPACIFICO, SA D PAGO DE FACT. 12395, 12396, 12397, 12398, 12400,
12401, 12402, 12405, 12406, 12407, 13403, 12415,
12416 VALES DE CONSUMO EN APOYOS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS
DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SIN
PAGO FACT 233 CONACULTA DGOP.SIN.AHO.01.14,
ESTIMACION 6 CONSTRUCCION DE ESPACIOS
RECREATIVOS DEL JARDIN BOTANICO
DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SIN
PAGO ESTIMACION 6 DEL
CONT.CONACULTA/DGOP/SIN/AHO/01.01,
CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS DEL JARDIN
BOTANICO , LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA
10/04/2015
418,159.73
EU
2374
DESARROLLO GEOMATICO, SA DE CV
320,160.00
EEA
5142
DESARROLLOS HPVP ,S A DE C.V.
04/09/2015
PAGO DE FACT. 36 ANTICIPO DEL 40% POR
IDENTIFICACIÓN DE INMUEBLES UBICADOS EN
PROPIEDAD SOCIAL / ELABORACION DE PLANOS Y
PRODUCTOS CARTOGRAFICOS PARA LA OBTENCION DE
TÍTULOS DE PROPIEDAD A FAVOR DEL MUNICIPIO, SOBRE
LAS FRACCIONES DE TERRENOS QUE OCUPA LOS SOLARES
QUE BRINDAN UN SERVICIO PUBLICO UBICADO EN
PROPIEDAD SOCIAL ( EJIDOS O COMUNIDADES
AGRARIAS).
18/09/2015
PAGO DE FACT.M61 DEL CONT.DGOP.DC.074.15
ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS PARA PAV.DE CONCRETO HID. EN
BLVD.PRINCIPAL CUERPO NTE TRAMO
CARRET.INTERNAC.Y CAMPO DEPORTIVO, EN {0356}
POB.NO.5 SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}
MPIO.AHOME SIN.
691,954.02
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 5245
DESARROLLOS HPVP SA DE CV
PAGO DE FACT. 62 CONT.DGOP.DC.075-.15 ESTIMACION 25/09/2015
01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
MÉRIDA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE
DURANGO Y CALLE JALISCO, EN (0357) POBLADO 6 (LOS
NATOCHES) SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
MUNICIPIO DE AHOME,
615,220.24
EEA
5240
DESARROLLOS HPVP, SA DE C.V.
PAGO DE FACT 60 CONT.DGOP.DC.076.15 ESTIMACION
01 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD.
FRANCISCO CORONA ÁLVAREZ EN EL TRAMO
COMPRENDIDO DE PUENTE CANAL +241.50ML, (0131)
EJIDO DOLORES HIDALGO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
25/09/2015
732,419.54
EU
502
DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV
13/03/2015
7,700.00
EU
1752
DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV
03/07/2015
704.20
EU
2021
DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV
06/08/2015
276.00
EU
2139
DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV
13/08/2015
12,532.85
EU
258
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS SC
20/02/2015
23,200.00
EEA
1813
DIAZ CASTRO CARLOS ALFONSO
14/04/2015
72,622.66
EEA
1783
DIAZ CASTRO GABRIEL
14/04/2015
1,180.06
EEA
2361
DIAZ CASTRO GABRIEL
08/05/2015
583.83
EEA
3036
DIAZ CASTRO GABRIEL
08/06/2015
1,444.95
EEA
1182
DIAZ CASTRO GABRIEL
12/03/2015
858.08
EEA
3778
DIAZ CASTRO GABRIEL
PAGO DE FACT. 56108 RENTA DE SALA PARA REUNION
DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y
CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS VIERNES 13 DE MZO
2015
PAGO DE FACT. 57631 CONSUMO REUNION CON
FUNCIONARIOS.
PAGO DE FACT. 57955 |COTIZACION POR CONSUMO DE
ALIMENTOS
PAGO DE FACTS 58209, 58208, 58207, 58210, 58206,
58205, 58204 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE
ALIMENTOS
FACTURA 668 PAGO FINAL DE LA AUDITORIA 2014
PROYECTO CONACYT
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR
JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DEL C. DIAZ CASTRO
CARLOS ALFONSO JEFE DE EJECUCION FISCAL ADSCRITO A
LA DIRECCION DE INGRESOS
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES
DE ABRIL DEL 2015,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE
MAYO DEL 2015., { OBRAS PUBLICAS}
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2015.,{OBRAS PUBLICAS}
08/07/2015
2,400.96
EEA
4339
DIAZ CASTRO GABRIEL
10/08/2015
1,917.63
EEA
5087
DIAZ CASTRO GABRIEL
14/09/2015
423.71
EEA
2822
DIAZ FELIX GUILLERMINA
28/05/2015
5,000.00
EEA
3254
DIAZ FIGUEROA JESUS MARIELA
16/06/2015
1,000.00
EU
1518
DIAZ HEREDIA PATRICIO
12/06/2015
5,594.00
EEA
EEA
1534
5284
DIAZ HEREDIA PATRICIO
DIAZ LUGO GLORIA ESTEFANIA
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015., {OBRAS
PUBLICAS}
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE
AGOSTO DEL 2015
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
SEC. EUSEBIO MELENDRES
PAGO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE
LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE A LA CD.DE
MAZATLAN,SIN.
PAGO DE FACTS. 6428, 6619 ADQUISICION DE
TELEFONOS CELULARES PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TESORERIA MPAL.
PAGO IPAD PARA EL AREA DE REGIDORES
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE YA QUE NO CUENTA CON
LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS
NECESARIOS QUE REQUIERE EL TRANSPORTE URBANO Y
UTILES QUE REQUIERE PARA SU UNIVERSIDAD,
30/03/2015
28/09/2015
9,945.00
1,000.00
EEA
3553
DIAZ LUGO MARISSA PAOLA
2,000.00
EEA
290
DIAZ MIRANDA GUADALUPE
30/06/2015
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA CARRERA EN
CONTABILIDAD EN EL ITLM, YA QUE NO CUENTA CON LOS
RECURSOS PARA CUBRIR EL GASTO DEL TRANSPORTE
URBANO, ASI COMO TAMBIEN PARA COMPRAR
MATERIAL BIBLIOGRAFICO CON EL QUE TERMINARA SUS
TRABAJOS FINALES DE SEMESTRE.
29/01/2015
APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE
CULIACAN PARA LLEVAR A SU HIJA A CITA MEDICA, NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
EGC
36
DIAZ VEGA ROSA
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN LA AMPLIACION 24/06/2015
DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LA
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
2,839.04
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EB
26
DISEGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
PAGO FACT. 251, CONT.DGOP.DC.111.14, ESTIMACION1, 06/03/2015
CONSTRUCC.DE BAÑOS PARA MUJERES Y OTRO PARA
HOMBRES EN EL ESTADIO DE BEISBOL UB. EN SAN
MIGUEL ZAP. MPIO.DE AHOME SIN.
EB
66
DISEGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
EU
657
DISEGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
EEA
1645
DISEGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
EB
67
DISEGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
EEA
4281
DISEGNO CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V.
EU
2020
DISEGNO CONSTRUCCIONES SA DE CV
EEA
5241
DISEGNO CONSTRUCCIONES SA DE CV
EU
849
DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V.
EU
901
DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V.
EU
1145
DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V.
EU
1402
DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V.
EU
1682
DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V.
EU
437
DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V.
EU
199
DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V.
EU
306
DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V.
EEA
3438
DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V.
EU
494
DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V.
EU
695
DISPROCOM DE MEXICO S.A. DE C.V.
239,176.44
PAGO DE FACT.267 ESTIMACION1 DEL
CONT.DGOP.DC.111.14, DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE
BAÑOS PARA MUJERES EN EL ESTADIO DE BEISBOL
UBICADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA
PAGHO DE FACT. 257 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
RECUBRIMIENTOS DE FORMAICA PARA MANTENIMIENTO
EN VARIAS OFICINAS.
PAGO DE FACT. 260 DEL CONT.DGOP.DC.122.14,
ESTIMACION 1 TRABAJOS VARIOS EN REUBICACIÓN DE
BOLARDOS EN CRUCEROS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
PAGO DE FACT.268 ESTIMACION 2 DEL
CONT.DGOP.DC.111.14 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE
BAÑOS PARA MUJERES EN EL ESTADIO DE BEISBOL
UBICADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA
PAGO DE FACT. 294 CONT.DGOP.DC.030.15.,
ESTIMACION 1 DE LA OBRA|CONSTRUCCIÓN DE
CISTERNA CON CAPACIDAD DE 100 M3 PARA SISTEMA DE
RIEGO AUTOMATIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA
INFANTIL Y JUVENIL DE LA LIGA AHOME
PAGO DE FACT. 295 REMOZAMIENTO DE ACCESO
PRINCIPAL A PALACIO MUNICIPAL,
PAGO DE FACT. 312, CONT.DGOP.DC.103.15 ANTICIPO DE
LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE DOG OUTS SEMIENTERRADO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL POBLADO EL
PORVENIR, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA
PAGO DE FACT. 758 PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE
CALLES Y GUARNICIONES POR MOTIVOS DE LA GESTA
HEROICA DE LA BATALLA DE PUEBLA Y TRASLADO DE
PODERES
PAGO TOTAL DE FACT. 759 MATERIAL PARA SER
UTILIZADO POR LA UNIDAD DE VIALIDAD DURANTE EL
OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015.
PAGO DE FACT. 785 ADQUISICION DE 3 TAMBORES DE
PROTECTO - PRIMER PARA LIGAR BACHEO CARRT. EJ.
BENITO JUAREZ Y EJ. BACHOMOBAMPO Nº 2 DEL
MUNICIPIO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 804 3 TAMBORES DE PROTECTO - PRIMER
PARA LIGA DE BACHEO EN LAS CALLES DE LA
SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO
DE AHOME
PAGO DE FACT. 826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
PAGO DE FACT. 738, 739 MATERIAL PARA INSTALARA
VIALETAS Y BOTONES EN LA DELIMITACION DE CRUCES
PEATONALES Y PARA LIGA DE BACHEOS
30/04/2015
285,631.43
27/03/2015
43,347.40
31/03/2015
164,227.13
30/04/2015
66,489.27
06/08/2015
411,146.23
06/08/2015
44,737.58
25/09/2015
109,501.49
17/04/2015
64,820.80
24/04/2015
49,370.00
15/05/2015
15,312.00
05/06/2015
15,312.00
25/06/2015
278,350.00
13/03/2015
53,428.00
PAGO DE FACT. 714 COMPRA DE 2 MIL MICROBOYAS
CON DOS CRISTALES PARA LA CICLOVIA DEL PARQUE
LINEAL ALAMEDA.
PAGO DE FACT. 724 ADQUISICION DE 2 TAMBOR DE
PROTECTO HIDRO PRIMER DE 200 LTS. PARA LIGA DE
BACHEO EN LA VILLA DE AHOME Y LA SIND. DE H. DE
ZARAGOZA.
PAGO DE FACT.823 CON.DGOP.DC.044.15 ANTICIPO DE
LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES
MONUMENTALES EN ALTA DENSIDAD CON PREPARACIÓN
PARA SEMÁFOROS Y TABLEROS EN ESTRUCTURAS
EXISTENTES EN LIBRAMIENTO ORIENTE Y CARRETERA
MOCHIS- TOPOLOBAMPO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO
DE AHOME
PAGO DE FACT. 754 Y 726 TRASLADO Y MANIOBRAS DE
MATERIALES DIVERSOS
PAGO 50% ANTICIPO DE MATERIAL UTILIZADO POR LA
UNIDAD DE VIALIDAD CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE
SEMANA SANTA 2015.
13/02/2015
251,700.00
26/02/2015
10,208.00
26/06/2015
538,764.03
20/03/2015
73,819.52
31/03/2015
49,370.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3351
DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO A JUNIO 2015 EMPLEADO #4486
AGUILAR DELGADO ANGELICA
23/06/2015
9,237.84
EEA
1378
DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO
23/03/2015
003771| PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE
ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOMESEGÚN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO Y FEB.2015, EMPL.NUM. 4486
AGUILAR DELGADO ANGELICA
4,618.92
EEA
726
DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO #4486
AGUILAR DELGADO ANGELICA
17/02/2015
9,117.42
EEA
5112
DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO
15/09/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2015,
EMP.NO.4486 AGUILAR DELGADO ANGELICA
4,618.92
EEA
2269
DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FANCISCO
07/05/2015
630.16
EEA
1834
15/04/2015
642.10
EEA
84
14/01/2015
1,365.23
EEA
1560
31/03/2015
5,093.93
EEA
689
16/02/2015
817.83
EEA
3760
2,561.72
EEA
4256
DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCISCO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015
DE JUNIO DEL 2015.,
DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCISCO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE 06/08/2015
DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015
EEA
5011
11/09/2015
472.16
EEA
2414
12/05/2015
3,098.00
EEA
3126
11/06/2015
4,361.02
EEA
223
27/01/2015
5,387.13
EEA
648
DOMINGUEZ EMILIA
1,407.00
EEA
3801
DOMINGUEZ EMILIA
EEA
4647
DOMINGUEZ EMILIA
16/02/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE
TRABAJO RELATIVAS CON LA COMISION DE
EQUIDAD,GENERO Y FAMILIA
09/07/2015
REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJO
RELACIONADO CON EL MPIO. DE AHOME, REGIDORA DE
ESTE H.AYTO.
REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMOS CON MOTIVO DE 25/08/2015
REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL
MPIO.DE AHOME DENTRO DEL AREA COMO REGIDORA
DE ESTE H.AYTO.DE AHOME
EB
86
DOMINGUEZ TALAMANTES ABEL ARNULFO
PAGO FACT.11 DEL CONT.DGOP.DC.056.15,ESTIMACION 26/06/2015
1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE
METÁLICA EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA “VICENTE
SUAREZ” UBICADA EN EL EJIDO SAN ISIDRO,
SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA
109,361.11
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCI
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31
DE MARZO DEL 2015
DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCISCO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014
DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCISCO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2015
DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCISCO PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCISCO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
DOMINGUEZ EMILIA
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EN CONSUMO
CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO
CON ELMPIO.DE AHOME
DOMINGUEZ EMILIA
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN DIFERENTES
REUNIONES RELATIVAS CON LA COMISION DE EQUIDAD,
GENERO Y FAMILIA COMO REGIDORA DE ESTE
H.AYTO.AHOME
DOMINGUEZ EMILIA
REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, Y CONSUMO
EN REUNION DE TRABAJO RELATIVO CON LA COMISION
DE EQUIDAD,GENERO Y FAMILIA
334.85
3,107.01
2,295.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 780
DOMINGUEZ TALAMANTES ABEL ARNULFO PAGO FACT.9 DEL CONT.DGOP.DC.117.14, ESTIMACION 20/02/2015
1., DE LA OBRA PRESUPUESTO PARA REHABILITACION DE
PUENTE METALICO PEATONAL DE 24.7 ML.UB. EN LA
COMUNIDAD DE LA DESPENSA SIND.H.DE ZARAGOZA Y
REUB. DEL MISMO A EL EJ. SAN ANTONIO
PERTENECIENTE A LA SIND.EL GUAYABO MPIO.DE
AHOME SIN.
EEA 339
DOMINGUEZ TALAMANTES ABEL ARNULFO PAGO DE FACT.08, CONT.DGOP.DC.061.14 |REPOSICIÓN 30/01/2015
DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL
ESTADO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO EN EL TRAMO
COMPRENDIDO DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA
CD.DE LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN.
148,863.74
476,534.71
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 15/04/2015
DE MARZO DEL 2015
07/05/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
13/06/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
4,976.07
14/01/2015
5,325.73
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
10,345.05
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE 06/08/2015
DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015
3,870.86
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE 11/09/2015
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE 14/01/2015
ENERO DEL 2015, ADSC. AL DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y
TTO.MPAL., ADMVO. POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN
NOMINAS.
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE 27/01/2015
CULIACAN,SIN PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN
RELACION A LOS OPERATIVOS DE SEMANA SANTA 2015
3,575.05
EEA
1832
DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALU
EEA
2274
DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE
EEA
3177
DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE
EEA
86
DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014
EEA
1563
DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE
EEA
654
DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE
EEA
3763
DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE
EEA
4258
DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE
EEA
5009
DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPE
EEA
72
DORAME HERNANDEZ GUILLERMO
EEA
220
DORAME HERNANDEZ GUILLERMO
EEA
4534
DREW IBARRA JASCIEL IRAM
EEA
5063
DREW IBARRA JASCIEL IRAM
EU
1407
DUARTE CASTILLO TRINIDAD
EU
1493
DUARTE CASTILLO TRINIDAD
EEA
3839
DUARTE GONZALEZ MARGARITA
EEA
4141
DUARTE GONZALEZ MARGARITA
EEA
5224
DUARTE GONZALEZ MARGARITA
EEA
423
ECHAVE VALENZUELA CRISTHIAN
HUMBERTO
2,496.97
5,260.89
2,320.76
8,668.43
11,784.20
700.00
19/08/2015
BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL
P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES
DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. PRIMER MES
11/09/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN.
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA
POLICIA PREVENTIVO MPAL.CORRESP.2DO.MES
5,000.00
05/06/2015
7,950.00
12/06/2015
15,900.00
13/07/2015
4,850.00
05/08/2015
4,850.00
24/09/2015
29,100.00
03/02/2015
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO VIGENTE DEL C.CRISTHIAN HUMBERTO
ECHAVE VALENZUELA ELECTRICISTA ADSCRITO AL
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
401.00
PAGO DE FACT. 5238 CONSULTAS PSICOTERAPEUTICAS
REALIZADAS A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE FACTS. 17AB9, 3ACF90 SESIONES
PSICOTERAPEUTICAS REALIZADAS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y
DIDACTIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL,
DE ACUERDO AL RECIBO NUM. 158876
PAGO APOYO PARA ADQUIRIR ARTICULOS DEPORTIVOS Y
UNIFORMES PARA LOS MIEMBROS DE LA ASOC.DE
INVIDENTES DEL NORTE DE SIN.AC.
APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y
ZAPATOS DEPORTIVOS P/CIEGOS Y DEBILES VISUALES, DE
ACUERDO A RECIBO NO. U178997 DEL 21/09/15
5,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2083
ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJOS
CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL DEL
2015., DENTRO DE LA SINDICATURA H.VALDEZ ROMERO
28/04/2015
15,000.00
29/04/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., SINDICATURA
HERIBERTO VALDEZ ROMERO
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS 05/05/2015
FESTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES ESTE 10 DE MAYO
DEL 2015 DENTRO DE LA SINDICATURA HERIBERTO
VALDEZ ROMERO {GUAYABO}
29/05/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
SINDCATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO
8,008.09
EEA
2107
ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA
EEA
2213
ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA
EEA
2855
ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA
EEA
3505
ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA
30/06/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJIO DE CAJA CHICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO
DE LA SINDICATURA H. VALDEZ ROMERO
7,962.71
ER
9
ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA
08/01/2015
500.00
EEA
1310
ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA
INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO { EL
GUAYABO }
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DE LA
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO
19/03/2015
7,980.02
EEA
1668
ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA
31/03/2015
7,988.61
EEA
575
ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA
11/02/2015
8,039.32
EEA
4051
ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA
31/07/2015
8,000.95
EEA
4937
ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA
08/09/2015
7,982.86
EEA
4915
ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA
SIND.- H.VALDEZ ROMERO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DE LA
SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA
SINDICATURA H.VALDEZ ROMERO
GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL
CCV {205} ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE
MEXICO, DENTRO DE LA SINDICATURA HERIBERTO
VALDEZ ROMERO {EL GUAYABO}
08/09/2015
28,000.00
EEA
3170
ECHEVERRIA VILLEGAS CARLOS EDUARDO
13/06/2015
500.00
EEA
2918
EGUIARTE ARAIZA CLAUDIA LIZBETH
01/06/2015
8,500.00
EEA
1028
EICHLER MUELLER KURT
APOYO PARA RECIBIR CURSO EN LA CD.DE MEXICO.,DF.,
YA QUE FUE SELECCIONADO EN UN CASTING A NIVEL
LATINO-AMERICANO PARA REPRESENTAR A NUESTRO
MPIO.AHOME
PAGO DE APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS
EN LA CD.DE CULIACAN, SIN., Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. EICHLER MUELLER KURT
JEFE DE MANTENIMIENTO ADSCRITO A LA DIR. DE
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
05/03/2015
9,012.08
EEA
2181
EJECUTIVOS DE VENTAS Y MERCADOTE
30/04/2015
50,000.00
EU
1680
EL BUCANERO DEL FUERTE SA DE CV
25/06/2015
38,280.00
EU
1749
EL BUCANERO DEL FUERTE SA DE CV
03/07/2015
1,740.00
EU
1142
EL COLORADO TOURS SA DE CV
PAGO DE APOYO PARA CONFERENCIA MAGNA A
EJECUTIVOS DE VENTAS Y MERCADOTECNIA DE LOS
MOCHIS
PAGO DE FACT. 115 RENTA SALÓN VERSALLES FESTEJOS
DEL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (INCLUYE 300
DESAYUNOS) 13 DE JUNIO DEL 2015
PAGO DE FACT. 2914 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO
PARA EVENTO DEL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
(12 DE JUNIO DEL 2015)
PAGO DE FACTS. 960 APOYO A LOS GOBERNADORES
TRADICIONALES INDIGENAS CON 11 CAMIONES
15/05/2015
98,600.00
EU
12
EL COLORADO TOURS SA DE CV
PAGO DE FACT. 706 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE 19/01/2015
APOYO A REUNION DE MUJERES COBANARO A CULIACAN,
SINALOA EL DIA 22 DE OCTUBRE 2014
6,960.00
EU
159
EL COLORADO TOURS SA DE CV
PAGO DE FACT. 790 SERVICIO DE TRANSPORTACION.
09/02/2015
25,404.00
EU
2018
EL COLORADO TOURS SA DE CV
PAGO DE FCATS. 1105, 1106 APOYO QUE SOLICITA EL C.
DONATO GAMEZ SOLIS, PARA VIAJE DE ALUMNOS DE LA
ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.
06/08/2015
4,176.00
10,000.00
8,005.71
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
3
19/01/2015
EL DEBATE SA DE CV
PAGO DE FACT. 21728, 21730, 21731 PUBLICIDAD
"APROVECHA TU AGUINALDO", PUBLICIDAD
1ER.INFORME DE GOBIERNO 2014 DEL 09 AL 20 DE
DICIEMBRE 2014, PUBLICACION INAUGURACION VILLA
NAVIDEÑA 14 DE DIC. 2014.
EU
755
EL DEBATE SA DE CV
PAGO DE FACT 2857, 23227, 23241, 23321, 23322, 2337 09/04/2015
SUSCRIPCION ANUAL DEL 31 DE ENERO DE 2015, AL 29
DE FEBRERO DEL 2016. Y PUBLICIDAD DIVERSA
EU
900
EL DEBATE SA DE CV
EU
988
EL DEBATE SA DE CV
EU
EU
1315
1400
EL DEBATE SA DE CV
EL DEBATE SA DE CV
EU
EU
1487
66
EL DEBATE SA DE CV
EL DEBATE SA DE CV
EU
439
EL DEBATE SA DE CV
EU
662
EL DEBATE SA DE CV
EU
EU
111
201
EL DEBATE SA DE CV
EL DEBATE SA DE CV
EU
259
EL DEBATE SA DE CV
EU
309
EL DEBATE SA DE CV
EU
1751
EL DEBATE SA DE CV
EU
EU
1860
1922
EL DEBATE SA DE CV
EL DEBATE SA DE CV
EU
2140
EL DEBATE SA DE CV
EU
2317
EL DEBATE SA DE CV
EU
2387
EL DEBATE SA DE CV
EU
2550
EL DEBATE SA DE CV
EU
872
EL DEBATE, SA DE C.V.
EU
757
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
EU
904
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
EU
989
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
EU
1312
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
EU
1401
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
EU
1488
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
EU
1681
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
EU
438
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
EU
659
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
EU
113
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
EU
203
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
279,920.18
79,666.18
24/04/2015
125,094.40
30/04/2015
18,931.20
28/05/2015
05/06/2015
13,251.84
63,182.88
12/06/2015
30/01/2015
13,251.84
21,960.19
13/03/2015
37,868.98
27/03/2015
45,093.84
09/02/2015
13/02/2015
14,411.38
76,337.28
20/02/2015
36,409.50
26/02/2015
53,138.88
03/07/2015
78,653.57
10/07/2015
16/07/2015
34,653.84
56,097.60
13/08/2015
42,595.20
28/08/2015
44,059.20
04/09/2015
7,099.20
25/09/2015
69,572.16
17/04/2015
79,700.36
09/04/2015
4,652.40
24/04/2015
3,285.26
30/04/2015
4,107.36
28/05/2015
59,242.28
05/06/2015
17,554.99
PAGO DE FACT. 24602 ATENCION A DIRECTIVA DE LA
FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL.
PAGO DE FACTS. 24910, 24971 REUNION CON IMPLAN,
DIRECCION TECNICA, UNIDAD DE INVERSION, H
ARQUITECTOS PARA VER EN RELACION A PROYECTOS
RELACIONADOS DEL MUNICIPIO.
12/06/2015
8,967.48
25/06/2015
6,695.08
PAGO DE FACT. 22443 SERVICIO CONSUMO DE
ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO
PAGO DE FCAT. 22567 CONSUMO REUNION CON
FUNCIONARIOS.
PAGO FACTURAS 21715,21718,21717,21716 CONSUMO
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE FACTS. 21714, 21713 SERVICIO CONSUMO A
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
13/03/2015
3,868.36
27/03/2015
968.84
09/02/2015
11,452.20
13/02/2015
1,709.16
PAGO DE FACTS. 23726, 23729, 23727, 23728, 23631,
23596 SERVICIO DE PUBLICIDAD DIVERSA
PAGO DE FACTS. 23880 SERVICIO DE PUBLICIDAD
DIVERSA
PAGO DE FACT. 24511 PUBLICIDAD DIVERSA
PAGO DE FACTS. 24620, 24621, 24660, 24661, 24689
PUBLICIDAD DIVERSA.
PAGO DE FACTS. 24885 PUBLICIDAD DIVERSA
PAGO DE FACT. 22074 PUBLICACION DE FELIZ AÑO
NUEVO 2015 EL DIA 01 DE ENERO 2015
PAGO DE FACT. 2724, 22822, 22823, 23048 SERVICIO DE
PUBLICIDAD
PAGO DE FACT. 23159, 23162 SERVICIO DE PUBLICIDAD
EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO FACTURA 22193 DIFUSION ACTIVIDADES
PAGO DE FACT. 22478, 22490, 22469, SERVICIO DE
PUBLICIDAD.
PAGO DE FACT. 22535, 22469 PUBLICIDADDIA 29 DE
ENERO 2015 PUBLIREPORTAJE. PUBLICACION TERCER
EDICTO 03 DE ENRO 2015.
PAGO DE FACTS. 2708, 22721 PAGO DE 10
SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 09 DE ENERO 2015 AL 08
DE ENERO 2016. SERVICIO DE PUBLICIDAD.
PAGO DE FACTS. 25297, 25298, 25307, 25299, 25171
PUBLICIDAD DIVERSA
PAGO DE FACTS. 25503, 25502 PUBLICIDAD DIVERSA
PAGO DE FACTS. 25592, 25591, 25587, 25588 SERVICIO
DE PUBLICIDAD DIVERSA
PAGO DE FACTS. 26061, 26060, 26059 SERVICIO DE
PUBLICIDAD DIVERSA
PAGO DE FACT. 26295,26296,3610 DIFUSION DE OBRAS Y
ACCIONES DEL MPIO.AHOME,
PAGO DE FACT. 26393 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME PUBLICACIÓN 5 X 3 BYN18 DE
AGOSTO DEL 2015
PAGO DE FACTS. 26825, 26826 SERVICIO DE PUBLICIDAD
DIVERSA
PAGO FACT. 23373, 23533, 23455, 23532, 23593,
23595,23594 PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y
ACCIONES CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015
PAGO FACT. 23119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR
MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON
EL MPIO.AHOE
PAGO DE FACT. 23333 CONSUMO REUNION CON
FUNCIONARIOS.
PAGO DE FACTS. 23670, 23457 SERVICIO REUNION CON
FUNCIONARIOS
PAGO DE FACTS. 24166, 24167, 24168, 24169, 24170,
24172, 24256, 24257, 24258.
PAGO DE FACTS. 24255, 24171, 24463 CONSUMO DE
ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO.
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1704
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
PAGO DE FACTS. 24914, 25228, 25229, 25227 POR
CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION DE
TRABAJO
EU
1861
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
PAGO DE FACTS. 25124, 25268, 25266, 25267 SERVICIO
DE CONSUMO DE ALIMENTOS
EU
2142
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
PAGO DE FACT. 25959, 25960 SERVICIO POR CONSUMO
DE ALIMENTOS
EU
2171
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
PAGO DE FACT. 26076, 26077 CONSUMO EN REUNIONES
DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME
EU
2493
EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
EU
1063
EL FARALLON DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
EU
873
EU
1017
EU
1655
EU
542
EU
232
EU
848
ELECTRODIESEL DE LOS MOCHIS SA DE
EB
18
ELECTROMECANICOS CIVILES
EEA
1495
ELENES CHAVEZ AARON
EEA
1191
ELENES RUIZ MIGUEL ANGEL
EEA
2886
ELIZALDE ARIAS KARAL J.
EEA
4283
EMEHACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
EEA
4285
EMEHACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
03/07/2015
31,738.72
10/07/2015
9,138.40
13/08/2015
6,961.04
21/08/2015
7,548.26
18/09/2015
PAGO DE FACT. 26614, 26615, 26616, 26617, 26618,
26619, 26620, 26621, 26622, 26623, 26624, 26625,
26626, 26627, CONSUMOS DIVERSOS EN REUNIONES DE
TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.
61,039.62
08/05/2015
3,285.26
17/04/2015
10,359.75
30/04/2015
1,687.96
26/06/2015
2,394.40
20/03/2015
4,704.78
20/02/2015
3,476.72
PAGO DE FACT. 10868 MONITOREO DE ALARMAS DE LA 17/04/2015
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
PAGO DE FACT.136 CONT.DGOP.DC.090.14 ESTIMACION 20/02/2015
1 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE
METÁLICA DE 13.90X20.00 M. EN EL SALÓN DE
ASAMBLEAS DEL EJIDO "LA PITAHAYA", UBICADO EN EL
POBLADO NO. 6, VALLE DEL CARRIZO, LOS MOCHIS
AHOME SIN.
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A 27/03/2015
LA CD.DE CASA BLANCA GVE.SIN., YA QUE SE LE
PRESENTARON PROBLEMAS FAMILIARES URGENTES Y NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
468.61
PAGO DE FACT. 23458 CONSUMO EN REUNION DE
TRABAJO RELACIONADO CON OBRAS Y PROGRAMAS DEL
AYTO.AHOME
EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS S
PAGO DE FACT. 15487,17175 MATERIAL A DESCONTAR
EN 36 QUINCENAS AL C.ROSARIO FABIOLA VALDEZ
ADRIANO.Y ROSARIO GASTELUM FIERRO.EMPLEADOS
SINDICALIZADOS
EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS S
PAGO DE FACT. 17385 PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. OSWALDO INZUNZA
GARCIA
EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CPAGO FACT.18163, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO
STOCK ALMACEN GENERAL
EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE PAGO DE FACT.16839 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO
CV
EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE PAGO DE FACT.16307,MATERIAL DIVERSO CON CARGO AL
CV
C.FLORES MANZANAREZ JOSE ISIDRO A DESCONTAR EN
36 QUINCENAS. {EMPLEADO SINDICALIZADO}
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR 12/03/2015
JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DEL C.ELENES RUIZ
MIGUEL ANGEL AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO A PARQUES
Y JARDINES
29/05/2015
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015,
ESCUELA MOCTEZUMA
PAGO DE FACT.152 CONT.DGOP.DC.082.15 ESTIMACION 06/08/2015
1 DE LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE
1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE
CONCRETO, EN ÁGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS
PAGO DE FACT150, CONT.DGOP.DC.082.15, ESTIMACION 06/08/2015
1 DE LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE
1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE
CONCRETO, EN ÁGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS
319,100.34
3,000.00
82,252.50
5,000.00
42,070.70
143,835.13
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4286
EMEHACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.153 CONT.DGOP.DC.082.15 ESTIMACION 06/08/2015
1 DE LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE
1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE
CONCRETO, EN ÁGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 32
SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE
MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, EN EL
AGUAJITO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA Y LAS
VARITAS SINDICATURA DE SAN MIGUEL,ZAP.
124,245.43
EEA
4284
EMEHACHE CONSTRUCCIONES, SA DE C.V.
PAGO DE FACT 151., CONT.DGOP.DC.082.15,
ESTIMACION 1 DE LA OBRA |TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 40
SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE
MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, EN
ÁGUILA AZTECA SIND.DE AHOME MPIO.AHOME SIN.
06/08/2015
120,258.23
EB
28
EMEHACHE CONSTRUCTORA, SA DE CV
20/03/2015
PAGO DE FACT.109 DEL CONT.DGOP.DC.022.14,
ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 210.00
M. DE BARDA PERIMETRAL (BARDA GRANDE) 2.00 M. DE
ALTURA Y BLOCK APARENTE EN ESTADIO DE BEISBOL DE
LA UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN GUSTAVO DIAZ
ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
158,582.92
EU
EEA
1141
979
EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV
ENCINAS PEÑUÑURI ANA ALICIA
15/05/2015
03/03/2015
7,099.20
22,620.00
EEA
978
ENCINAS PEÑUÑURI ANA ALICIA
PAGO DE FACT. 8529 SERVICIO DE PUBLICIDAD
PAGO DE FACT. 90, REPARACION Y MANT. DE
ALUMBRADO PUBLICO
PAGO DE FACT. 91, MANT.DE ALUMBRADO PUBLICO
03/03/2015
21,980.00
EB
30
ENCINAS PEÑUÑURI ANA ALICIA
27/03/2015
89,595.07
EB
114
ENCINAS PEÑUÑURI ANA ALICIA
25/09/2015
115,503.60
EU
465
ENCINAS PEÑUÑURI ANA LUCIA
13/03/2015
13,400.00
EEA
1982
ENRIQUEZ BARRERAS ALMA JULISSA
23/04/2015
1,000.00
EEA
2416
ENRIQUEZ BARRERAS ALMA JULISSA
12/05/2015
1,000.00
EEA
3248
ENRIQUEZ BARRERAS ALMA JULISSA
16/06/2015
1,000.00
EEA
1272
ENRIQUEZ BARRERAS ALMA JULISSA
18/03/2015
1,000.00
EEA
4143
ENRIQUEZ BARRERAS ALMA JULISSA
PAGO DE FACT.99 DEL CONT.DGOP.DC.077.14,
ESTIMACION 1 |AMPLIACIÓN DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
AMPLIACIÓN DEL EJIDO BACHOMOBAMPO NO. 2
(SECTOR CANAL SUR), MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE FACT. A148 CONT.DGOP.DC.077.14,
ESTIMACION 02 |AMPLIACIÓN DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
AMPLIACIÓN DEL EJIDO BACHOMOBAMPO NO. 2
(SECTOR CANAL SUR), MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE FACT. 93 RENTA DE GRUA PARA MANT DE
ALUMBRADO PUBLICO
PAGO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LAS
INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES.ECONOMICO
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADOS EN LAS
INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES.ECONOMICO
CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2015
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LAS
INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO
DEL MPIO.DE AHOME, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL
2015.
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LA
DIRECC.DE ECONOMIA, CORRESP.AL MES DE MARZO DE
2015
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN
CURSO PARA ALMA JULISSA ENRIQUEZ BARRERAS, COMO
PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
05/08/2015
1,000.00
EEA
2086
ENRIQUEZ CONTRERAS CARLOS GERMA
28/04/2015
25,283.96
EEA
119
ENRIQUEZ IBARRA ALMA JULISSA
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. CARLOS GERMAN
ENRIQUEZ CONTRERAS BOMBERO ADSCRITO A
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
AGO APOYO PRESTADORA DE SERVICIO SOCIAL EN LAS
INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DDESARROLLO
ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2015 ALMA JULISSA ENRIQUEZ IBARRA
14/01/2015
1,000.00
EEA
883
ENRIQUEZ IBARRA ALMA JULISSA
1,000.00
EEA
1983
ENRIQUEZ LOPEZ JESUS ATANACIO
25/02/2015
PAGO POR SERVICIO SOCIAL DENTRO DE LAS
INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO
CORRESP.ALMES DE FEBRERO DEL2015
PAGO DE APOYO CON EL FIN DE FOMENTAR EL ARTE Y LA 23/04/2015
CULT.CON MOTIVO DEL SEGUNDO FESTIVAL DE
GUITARRA CLASICA DE LOS MOCHIS.
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1394
EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE PAGO DE FACT. 1166 ADQUISICION DE SILLAS
05/06/2015
SECRETARIALES Y BANCA DE TRES PLAZAS PARA LA
DIRECCION DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD
EU
1593
EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE PAGO DE FACT. 1274 |ADQUISICION DE 10 SILLAS DE
20/06/2015
VISITA PARA EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD DE LA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
EU
696
EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE PAGO DE FACT.872 Y 782. ADQUISICION DE MUEBLES DE 31/03/2015
CV
OFICINA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO
7,874.00
15,390.00
26,906.00
EU
118
EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE PAGO FACTURAS 525,524 ADQUISION DE MOBILIARIO
DIFERENTES DEPENDENCIAS AYUNTAMIENTO
CV
09/02/2015
14,046.00
EU
313
26/02/2015
15,604.00
EU
2019
06/08/2015
45,461.00
EU
EU
2315
861
EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE PAGO DE FACT. 658 ADQUISICION DE MOBILIARIO
CV
EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE PAGO DE FACTS. 35, 27, 39, 57, 56, 42, 38 ADQUISICION
DE MOBILIARIO
EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE PAGO DE FACT. 85 Y 84
EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA, S
PAGO DE FACT. 946 Y 948 ADQUISICION DE CREDENZA
P/OFNA.DE SERV.MPLES. Y SILLAS SECRETARIALES PARA
OFNA.DEL SINDICO PROCURADOR
28/08/2015
17/04/2015
6,196.00
9,905.00
EU
1065
08/05/2015
12,556.00
EU
905
24/04/2015
32,216.00
EU
1228
21/05/2015
8,818.00
EU
1490
EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA, SA D PAGO DE FACT.1049,1052,990 COMPRA DE EQUIPO DE
OFICINA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO.
EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA D
PAGO DE FACTS. 945, 947, 975 ADQUISICION DE
MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COMISION DE HONOR
Y JUSTICIA Y REGIDORES.
EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA DE C PAGO DE FACTS. 1119, 1131, 1115 Y FINIQUITO DE FACT.
946 ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AYUNTAMIENTO
DE AHOME.
EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA DE CV PAGO DE FACTS. 1203, 1252 ADQUISICION DE UNA MESA
DE JUNTAS PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DE VIALIDAD,
CON CARGO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO MUNICIPAL. ADQUISICION DE MUEBLES DE
OFNA EN APOYO A LA SIND. H. V. ROMERO.
12/06/2015
15,899.00
EU
1678
5,330.00
EU
572
17,741.00
EU
660
EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA DE CV PAGO DE FACT. 1334, 1336 ADQUISICION DE UN
25/06/2015
GABINETE CON CERRADURA, PARA LA RECEPCION DE LA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA DE PAGO DE FACT. 718, 756, ADQUISICION DE MOBILIARIO 20/03/2015
CV
27/03/2015
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL
PAGO DE FACT. 1485, 1487 PROPYECTO INTEGRAL DE
NSTE SA DE CV
DES. TURISTICO SUSTENTABLE DE LA ISLA DEL MAVIRI
EEA
3464
ESCALANTE CARO JAEL GUADALUPE
29/06/2015
1,000.00
EEA
4837
ESCALANTE LEYVA JESUS ANTONIO
02/09/2015
2,000.00
EEA
1410
ESCALANTE VALENZUELA JAIME
24/03/2015
22,500.00
EEA
2004
ESCALANTE VILLEGAS ROBERTO
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA
CIUDAD DE MAZATLAN,SIN. NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE INSCRIPCION EN
EL TECNOLOG.DE LOS MOCHIS, PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS
APOYO ECONOMICO A LA FIESTA TRADICIONAL INDIGENA
DE SEMANA SANTA AL CENTRO CEREMONIAL "NSTRA.
SRA. DEL CARMEN" SOLICITA JAIME ESCALANTE
VALENZUELA; GOBERNADOR TRADICIONAL EN EL EJ.
OHUIRA.
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
23/04/2015
5,000.00
EGJ
10
ESCALANTE VILLEGAS ROBERTO
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
EGJ
50
ESCALANTE VILLEGAS ROBERTO
18/06/2015
5,000.00
EGJ
70
ESCALANTE VILLEGAS ROBERTO
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
07/08/2015
5,000.00
19,546.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGJ 117
ESCALANTE VILLEGAS ROBERTO
18/09/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE
ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE
FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD
CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.
EGJ 147
ESCALANTE VILLEGAS ROBERTO
23/09/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
03/02/2015
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO VIGENTE DEL C.EDUARDO ESCARREGA
ORUETA CHOFER ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE
PARQUES Y JARDINES
26/03/2015
PAGO DE FACT. 73 Y 75 SERVICIO DE IMPRESION DE
FORMATOS
02/09/2015
APOYO A JOVEN GANADOR DEL PRIMER LUGAR
ABSOLUTO EN LA CATEGORIA EN EQUIPO, DEL PRIMER
TORNEO DE GRAFITTI CELEBRADO EN LAS INSTALACIONES
DE LA UNIVERSIDAD TEC-MILENIO EN EL MARCO DE LOS
FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
EEA
422
ESCARREGA ORUETA EDUARDO
EU
592
ESCARZAGA PADILLA MARIA DEL PILAR
EEA
4827
ESCOBAR ACOSTA MIGUEL ALBERTO
EEA
4963
ESCOBAR CASTRO JAVIER ENRIQUE
EEA
1091
ESCOBAR CASTRO RICARDO ALBERTO
EU
4
ESCOBEDO FONG FREEDA PATRICIA
PAGO DE FACT. 256 APUNTADOR LASER CON CONTROL
DE DIAPOSITIVAS INALABRICA Y MARCADOR PARA
USARSE EN COMITES DE CONTRALORIA MUNICIPAL.
EGB
1
ESPACIO EMPRESARIAL, SA DE C.V.
EGA
1
ESPACIO EMPRESARIAL, SA DE CV.
EU
908
ESPAÑA RESTAURANTE SA DE CV
EU
1679
ESPAÑA RESTAURANTE SA DE CV
EEA
3935
ESPARZA HARO ERIKA
EEA
4385
ESPARZA HARO ERIKA
EEA
4714
ESPARZA HARO ERIKA
EEA
5078
ESPARZA HARO ERIKA
EEA
5304
ESPARZA HARO ERIKA
EEA
2814
ESPARZA MEDINA RAMONA
EU
310
ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NSTE DE
MEXICO S
5,000.00
5,000.00
401.00
15,555.54
5,000.00
10/09/2015
PRESTACION SINDICAL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER
CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C.
ESCOBAR CASTRO JAVIER ENRIQUE CHOFER DE
CAMIONETA ADSCRITO AL DPTO. DE PARQUES Y
JARDINES
PAGO DE FACT.23, CONT.PREST.SERV.PROF.MPIO.021.14, 06/03/2015
CONTRATO DE PRESTACION DE SERV.PROFESIONALES EN
MATERIA DE ELEAB.DE PROYECTOS ARQT.Y EJECUTIVO P/
LA ADAPTACION E INSTALACION DE ELEVADOR EN LA
CASA DE LA CULT.CONRADO ESPINOZA UB. AL PIE DEL
CERRO DE LA MEMORIA EN LOS MOCHIS, MPIO.AHOME
SINL
414.00
79,425.20
19/01/2015
350.00
PAGO FACT.757, PROYECTO FNE-140917-C2-4-00091857, 17/02/2015
´´ENCUENTRO EMPRESARIAL PARA MUJERES
EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS DEL MUNICIPIO DE
AHOME´´
PAGO FACT. 758, PROYECTO FNE-140918-C2-4-00092594 17/02/2015
´´EXPO NAVIDEÑA´´ {FERIA COMERCIAL AHOME 2014}
480,000.00
24/04/2015
PAGO DE FACTS. 11172 REUNION DE SEGUIMIENTO
PROYECTOS URBANOS
PAGO DE FACTS. 12506, 12505 CONSUMO REUNION CON 25/06/2015
FUNCIONARIOS.
16/07/2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C.ESPARZA HARO ERIKA
AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITA A SALUD MUNICIPAL
1,118.00
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 12/08/2015
DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2015,COMO ASISTENTE
DE DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
28/08/2015
PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE
AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL., COMO ASISTENTE DE DIRECCION
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA 11/09/2015
DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE
SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO ASISTENTE DE DIRECCION.
18,750.00
PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A 28/09/2015
LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO ASISTENTE DE
DIRECCION
28/05/2015
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.SEC.TEC.NO.62
26/02/2015
PAGO DE FACT. 1108 MONTAJE E INSTALACION Y
PUESTA EN OPERACION DE UN EQ. DE MONITOREO DE LA
CALIDAD DEL AIRE.
6,250.00
499,999.80
3,880.00
4,512.85
6,250.00
6,250.00
5,000.00
87,580.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1757
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR 13/04/2015
SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL .COMO SECRETARIA EJECUTIVA
EEA
2143
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
EEA
2509
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
EEA
2749
EEA
3,750.00
30/04/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO
SECRETARIA EJECUTIVA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL
14/05/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIREC.DE SALUD MPAL.,COMO SECRETARIA EJECUTIVA
3,750.00
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
27/05/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015, DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO SECRETARIA EJECT.
3,750.00
3142
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
3,750.00
EEA
3402
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES 11/06/2015
DE JUNIO DEL 2015., EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
COMO SECRETARIA EJECUTIVA
25/06/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.COMO SECRETARIA EJECUTIVA
EEA
251
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
27/01/2015
3,750.00
EEA
358
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
30/01/2015
3,750.00
EEA
1443
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
26/03/2015
15,000.00
EEA
1634
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
31/03/2015
3,750.00
EEA
3831
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
13/07/2015
3,750.00
EEA
4093
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
3,750.00
EEA
4387
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
04/08/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.,COMO SECRETARIA
12/08/2015
PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA
1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO SECRETARIA
EEA
4707
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
3,750.00
EEA
5071
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
28/08/2015
PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE
AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL., COMO SECRETARIA EJECT.
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA 11/09/2015
DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE
SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO SECRETARIA EJECT.
EEA
5297
ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE
PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A 28/09/2015
LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO SECRETARIA EJECT.
3,750.00
EEA
1797
ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON
14/04/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE
LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}
4,772.69
EEA
2565
ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON
18/05/2015
2,443.40
EEA
3091
ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON
10/06/2015
4,095.62
EEA
166
ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL
2015.,DENTRO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ
ORDAZ.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2015
COLECTOR DE LA SINDICATURA DE GVO.DIAZ ORDAZ
{CARRIZO}
PÁGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL31 DE DICIEMBRE DEL
2014, COLECTURIA DE SIND.EL CARRIZO
16/01/2015
4,308.65
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA
1ER.QUINC.DELMES DE ENERO DEL 2014., DENTRO DEL
AREA DE DIRECC.DE SALUD MPAL.ADSC.COMO
SECRETARIA EJECT.
PAGO APOYO POR SERVCIOS PRESTADOS DURANTE LA
2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2015, COMO
SECRETARIA EJECUTIVA
PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.ENERO,MES FEB. Y
1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS
PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO
SECRETARIA EJECUTIVA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 SECRETARIA
ADSC.A SALUD MPAL.
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO SECRETARIA EJECUTIVA
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1208
13/03/2015
ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
DE LA SINDICATURA LIC.GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}
EEA
721
ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON
EEA
3941
ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON
EEA
4354
ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON
EEA
5126
ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON
EEA
2807
ESPINOZA AUDEVES DIMA EDITH
EGC
47
ESPINOZA BLANCO MARIA LOURDES
EEA
1283
ESPINOZA CASTRO GUADALUPE
EEA
306
ESPINOZA CASTRO RAFAEL
EEA
5264
ESPINOZA CORRALES SAUL ELISEO
EU
1967
EU
6,915.90
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESP.DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2015,DENTRO DE LA
COLECTURIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 DE
LA SINDICATURA GVO.DIAZ ORDAZ
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.
DENTRO DE LA SINDICATURA CARRIZO,
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
DE LA COLECTURIA SIND.GVO.DIAZ ORDAZ {CARRIZO}
17/02/2015
7,674.06
16/07/2015
4,137.07
11/08/2015
2,341.52
17/09/2015
3,234.59
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.PRIM.PROFR.REMBERTO GIL PEREZ
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION
DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
DEVOLUCION DE PAGO DE DOS TRAMITES PARA
PASAPORTE QUE FUERON CANCELADOS
ENTREGA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA
DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL
CONTENIDO EN EL RECIBO NUM.366943 DE ACUERDO AL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMVO.EL CUAL
REVOCA SETENCIA DE ORIGEN
APOYO A SAUL ELISEO ESPINOZA CORRALES, ALUMNO DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA FACULTAD DE
AGRICULTURA DEL VALLE DEL FUERTE, QUE VA REALIZAR
VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE TEQUILA, JALISCO E
IRAPUATO, GUANAJUATO, DEL DIA 16 AL 20 DE
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; PARA LLEVAR A CABO
PRACTICAS DE HERBICIDAS PRE EMERGENTES Y POST
EMERGENTES EN CULTIVOS AGRICOLAS.
28/05/2015
5,000.00
19/08/2015
39,103.93
18/03/2015
398.00
29/01/2015
552.42
28/09/2015
1,000.00
ESPINOZA COTA DIANA ESMERALDA
PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION DE DAÑOS 17/07/2015
OCASIONADOS EN DESALOJO DEL TIANGUIS UB. EN
CALLEJON AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE ZARAGOZA Y
CALLE GUILLERMO PRIETO.
800,000.00
1093
ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO
08/05/2015
34,104.00
EU
1453
ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO
12/06/2015
507,106.18
EU
EU
116
2143
ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO
ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO
09/02/2015
13/08/2015
33,129.60
253,553.09
EU
2439
ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO
PAGO DE FACT. 185 ACARREO |VIAJES DE BALASTRO DE
FERROCARRIL TRITURADO DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE
DEL 2014
ANTICIPO DEL 50 % DE FACT. 191 TRABAJOS EN BLVD. P.
ANAYA / GAXIOLA Y ROSALES... AV. G. LEYVA /
CENTENARIO Y AYUNTAMIENTO... INDEP. / DREN JUAREZ
Y ZACATECAS... Y 10 DE MA
PAGO FACTURA 163 VIAJES DE BALASTRO
PAGO DE 2DO. ANTICIPO ( 25% ) EXCAVACION DE RIETTA
A MANO, COLOCACION DE HULE E INSTALCION DE
BALASTRE DE FERROCARRIL EN UN TRAMO
COMPRENDIDO DE 3,768.62 M2
PAGO TOTAL DE FACT. 191 TRABAJOS DE EXCAVACION EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
11/09/2015
253,553.09
EU
1140
15/05/2015
580.00
EU
200
13/02/2015
580.00
EU
2141
13/08/2015
464.00
EU
311
26/02/2015
4,454.40
EU
1923
ESPINOZA DE LOS MONTEROS MURGUIA JO PAGO DE FACT. 3299 LIMPIEZA Y ALINEACIÓN DE
CÁMARA DIGITAL NIÑON MODELO 3100 Y REPARACIÓN
DE LENTE
ESPINOZA DE LOS MONTEROS MURGUIA
PAGO DE FACT. 3291 REPARACION DE CAMARA DE
JORGE
VIDEO.
ESPINOZA DE LOS MONTEROS MURGUIA JORGPAGO DE FACT. 3307 REPARACIÓN DE CÁMARA
FOTOGRÁFICA NIKÓN (REACONDICIONAMIENTO DEL
SEGURO DE SUJECIÓN DE LENTE)
ESPINOZA GARCIA CELIA
PAGO DE FACT. 9 ROSCAS PARA EL DIA DE REYES PARA
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
ESPINOZA GARCIA CELIA
PAGO DE FACT. 11 ADQUISICIÓN DE PASTELES,
REFRESCOS, DESECHABLE A EVENTO "CABILDO INFANTIL"
EL 30 DE ABRIL EN SALA DE DIÁLOGOS C.I.E..
16/07/2015
4,756.00
EEA
74
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE 14/01/2015
ENERO DEL 2015, ADSC. AL DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y
TTO. MPAL., ADMVO. POR TENER FIRMAS PENDIENTES
EN NOMINAS.
2,134.04
ESPINOZA GARZA CAROLINA
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1313
ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO
PAGO DE FACT. 429 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
561
ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO
PAGO DE FAC TS. 365, 366, 372 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
2438
ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO
PAGO DE FACT. 533, 532, 534
EU
2494
ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO
PAGO DE FACT. 535 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES
28/05/2015
10,653.44
20/03/2015
29,989.00
11/09/2015
18/09/2015
9,987.60
5,150.40
05/05/2015
3,283.81
31/05/2015
2,552.54
31/03/2015
2,810.26
11/02/2015
3,705.95
28/02/2015
2,282.72
01/07/2015
2,959.00
05/08/2015
3,444.36
07/09/2015
2,876.39
30/09/2015
3,402.61
20/02/2015
71,970.62
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION 19/08/2015
DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
PAGO DE APOYO PARA EL TRAMITE PERMISO DE PESCA 04/05/2015
EN LA SIND.DE TOPOLOBAMPO, Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
28/04/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO #9486 ESPINOZA
ACOSTA PATRICIO
15,215.19
EEA
2238
ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH
EEA
2899
ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH
EEA
1577
ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH
EEA
564
ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH
EEA
908
ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH
EEA
3580
ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH
EEA
4152
ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH
EEA
4886
ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH
EEA
5370
ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHYA ZULETH
EEA
801
ESPINOZA JOCOBI JOSE NICOLAS
EGC
53
ESPINOZA MENESES CANDELARIO
EEA
2199
ESPINOZA VALDEZ MARIA ARACELI
EEA
2053
ESPINOZA VALENCIA VICTOR MANUEL
EEA
3357
ESPINOZA VALENCIA VICTOR MANUEL
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 EMPLEADO #9486
ESPINOZA ACOSTA PATRICIO
23/06/2015
3,748.64
EEA
866
ESPINOZA VALENCIA VICTOR MANUEL
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE
ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL CONTRATO
COLECT.DE TRAB.VIGENTE,CORRESP.A LOS MESES DE
ENERO Y FEB./15,EMP.NO.9486 ESPINOZA ACOSTA
PATRICIO
24/02/2015
3,748.64
EEA
4364
ESPINOZA VALENCIA VICTOR MANUEL
11/08/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO DEL 2015., EMPLEADO NUM.9486 ESPINOZA
ACOSTA PATRICIO
3,748.64
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DEL AREA
DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015 DENTRO DEL AREA
DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DEL
AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 DENTRO
DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DE TESORERIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DENTRO DEL AREA DE
TESORERIA MPAL
PAGO REEMOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., DENTRO
DEL AREA DE TESORERIA
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR
JUBILACION POR EDAD FISICA DEL C. ESPINOZA JOCOBI
JOSE NICOLAS AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO A LA SIND.
HERIBERTO VALDEZ ROMERO
1,500.00
3,748.64
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4835
ESPINOZA ZATARAIN JESUS
02/09/2015
APOYO A JOVEN CON CAPACIDADES DIFERENTES PARA
CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS DE PREPARATORIA YA
QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA
CUBRIR DICHOS GASTOS DEBIDO A QUE EL SOSTEN DE SU
FAMILIA ES SU MAMA Y ACTUALMENTE NO CUENTA CON
TRABAJO
EEA
2301
ESQUEDA ACOSTA FRANCISCO JAVIER
EEA
1296
ESQUER APODACA MIRNA LUZ
EEA
2102
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
EEA
2230
EEA
2,000.00
07/05/2015
ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU
PAPAL, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN 18/03/2015
CONALEP´Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
4,500.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA ENTRAR
AL PROGRAMA MEXICO CONECTADO.
29/04/2015
933.40
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.PLANEACION E INNOV.GUBERNAMENTAL
05/05/2015
714.09
2804
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DE LA DIRECC.DE
PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
28/05/2015
350.00
EEA
3244
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
16/06/2015
1,345.00
EEA
1014
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
04/03/2015
1,135.00
EEA
1136
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
11/03/2015
1,291.49
EEA
1195
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAMBIO DE
ACUMULADOR POR TERMINO DE VIDA UTIL DEL
VEHICULO JEEP. COMPASS 2014 {UNIDAD DE COMODATO
CON EL AYTO.}
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A CURSO CON MOTIVO DE
CAPACITACION DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO
MPAL.2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., EL DIA 20 DE FEB.2015., PARA ASISTIR A
CURSO CON MOTIVO DE REUNION EN LA SRIA. DE
INNOVACION GUBERNAMENTAL CON EL TEMA MEXICO
CONECTADO.
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., CON MOTIVO DE REPRESENTACION DEL
C.PRESIDENTE MPAL. A ENTREGA SIMBOLICA DE
CONTENEDORES PAA RESIDUOS SOLIDOS
12/03/2015
806.00
EEA
1674
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. CON MOTIVO DE LA CAPACITACION,
FACTURACION ELECTRONICA Y TIMBRADO DE NOMINA
PA OPDS IMPARTIDO POR EL SAT
31/03/2015
1,816.87
EEA
1610
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA
CHICA,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DENTRO
DE LA DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION
31/03/2015
1,196.71
EEA
382
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
03/02/2015
REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN EL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO
POR MOTIVO DE CAPACITACION DE PROGRAMA MEXICO
CONECTADO ASISTENTES: C. FRANCISCO JAVIER ESQUER
MERINO C. MARCO ANTONIO PEÑUELAS CASTRO
1,516.10
EEA
563
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
11/02/2015
1,145.19
EEA
777
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
19/02/2015
612.00
EEA
928
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015 DENTRO DE LA
DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION
GUBERNAMENTAL
REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE
CULIACÁN EL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO
CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE
PROGRAMA MEXICO CONECTADO Y ENVIO DE
DOCUMENTOS EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO EN
CURSO.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DENTRO DE LA
DIRECC.PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
27/02/2015
1,104.31
EEA
3786
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A LA TERCERA REUNION
PLENARIA DEL CONSEJO DEL SIST.DE EVALUACION DEL
DESEMPEÑO MPAL.DE SIN.
09/07/2015
1,159.00
850.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4027
31/07/2015
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DEL AREA
DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION
GUBERNAMENTAL
EEA 4744
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
31/08/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015 DENTRO DE LA
DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION GUB.
21/09/2015
EEA 5189
ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LOS 15
VERIFICADORES DE LA 3RA ETAPA DE LA AGENDA PARA
EL DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED) DENTRO DEL AREA
DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
1,117.10
1,252.40
3,035.40
PAGO APOYO PARA GASTOS VIAJE DE ESTUDIOS AL CRIT 26/05/2015
TELETON DE LA CD.DE GUADALAJARA JAL.,Y NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS
05/05/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA
OFNA.TRIBUNAL DE BARANDILLA
04/06/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2015.,DENTRO DEL AREA
DE OFNA.COORD.DEL TRIBUNAL MPAL.DE BARANDILLA.
4,000.00
ESQUER SUAREZ GILBERTO
30/06/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO
DE AREA DE TRIBUNAL MPAL.DE BARANDILLA
510.00
1581
ESQUER SUAREZ GILBERTO
31/03/2015
650.99
EEA
892
ESQUER SUAREZ GILBERTO
26/02/2015
692.11
EEA
4034
ESQUER SUAREZ GILBERTO
31/07/2015
719.07
EEA
4746
ESQUER SUAREZ GILBERTO
31/08/2015
557.39
EEA
2460
ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA
13/05/2015
2,000.00
EEA
36
ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA
13/01/2015
3,000.00
EEA
1144
ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA
11/03/2015
3,000.00
EEA
738
ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA
17/02/2015
3,000.00
EEA
3894
ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA
14/07/2015
2,000.00
EEA
4424
ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA
13/08/2015
2,000.00
EEA
5158
ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINA
18/09/2015
2,000.00
EEA
1953
ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINDA
20/04/2015
2,000.00
EEA
3068
ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINDA
10/06/2015
2,000.00
EEA
5333
ESTRADA RESENDIZ SANTOS
30/09/2015
2,126.49
EU
990
ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE
30/04/2015
504.00
EU
1064
ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE
08/05/2015
3,525.00
EU
1143
ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA
DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL., AREA DEL
TRIBUNAL MPAL.DE BARANDILLA
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DEL DEPTO.DE COORD.DEL TRIBUNAL
MPAL.DE BARANDILLA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL
2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015.DENTRO DEL AREA DE
LA COORD.DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015 DENTRO DE LA
COORD.DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA
PAGO DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS
DE SU HJO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE
SU HIJO YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
ENTREGA DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIO DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO DE NOMINA CORRESP.2DA.QUINC.DE
SEPT./2015,COMO JUBILADO SINDICALIZADO { POR
FIRMAS PENDIENTES DE NOMINA}
PAGO DE FACTS. 1754 SERVICIO DE IMPRESION DE
DOCUMENTOS
PAGO DE FACT.1788 TONER HP 12 A PARA LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIA
TECNICA.
PAGO DE FACTS. 1818, 1819 CONSUMIBLES PARA
EQUIPO DE COMPUTO
15/05/2015
4,188.00
EEA
2697
ESQUER RUIZ MARGARITA ISELA
EEA
2236
ESQUER SUAREZ GILBERTO
EEA
2976
ESQUER SUAREZ GILBERTO
EEA
3507
EEA
541.53
771.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1314
ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE
PAGO DE FACTS. 1887, 1865 TONERS PARA STOCK DE
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
EU
1395
ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE
PAGO DE FACTS. 1886, 1888, 1889, 1890, 1892, 1893,
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, STOCK
ALMACEN DE PAPELERIA.
EU
11
ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE
PAGO DE FACT. 1389, 1385, 1386 TONERS PARA
PRESIDENCIA MPAL. STOCK ALMACEN DE PAPELERIA.
28/05/2015
19,892.00
05/06/2015
170,763.00
19/01/2015
24,800.00
EU
440
ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE
PAGO DE FACT. 1545 ADQUISICION DE 1 IMPRESORA
13/03/2015
6,940.00
EU
202
ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE
13/02/2015
21,720.00
EU
312
ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE
26/02/2015
37,112.00
EU
2172
ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE
21/08/2015
57,166.00
EEA
1716
ESTUDIO H.ARQUITECTOS SA DE CV
PAGO DE FACT. 1510 COMPRA DE TONERS Y CINTAS
PARA IMPRESORAS DE INGRESOS PAGO DEL IMPTO.
PREDIAL.
PAGO DE FACTS. 1530, 1528, 1529 STOCK ALMACEN DE
PAPELERIA.
PAGO DE FACT.2293,2299,2294,2298 STOCK ALMACEN
DE PAPELERIA
PAGO DE FACT.338, CONT.PRES.SERV.PROF.MPIO.033.14,
ELABORACION DE ANTEPROYECTO YPROYECTO
EJECUTIVO DEL PARQUE LINEAL ROSALES {SECTOR SUR}
DE LA CD.DE LOS MOCHIS AHOME SIN
10/04/2015
239,139.47
EU
441
FABRICA DE HIELO DEL PCO SA DE CV
13/03/2015
13,200.00
EU
824
17/04/2015
7,946.93
EU
913
24/04/2015
5,832.83
EU
233
20/02/2015
13,861.19
EU
2070
06/08/2015
8,272.66
EEA
3782
PAGO DE FACT. 4239 FORMAS DE HIELO PARA PISTA DE
HIELO 2014
FACTOR INFORMATICO DE NEGOCIOS S
PAGO DE FACT. 2941 TIMBRES CFDI`S
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015
FACTOR INFORMATICO DE NEGOCIOS S
PAGO DE FACT. 2967,CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL
2015,5587 TIMBRES CFDIS.
FACTOR INFORMATICO DE NEGOCIOS SA DE PAGO FACT. 2807,2806 TIMBRES CFDIS CORRESP.AL MES
CV
DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014
FACTOR INFORMATICO DE NEGOCIOS SA DE CPAGO DE FACTS. 3249, 3250 TIMBRES CFDIS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZOY ABRIL DEL
2015.
FALOMIR PEREZ FERNANDO
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FERNANDO FALOMIR
PEREZ AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO VIVERO MUNICIPAL
08/07/2015
872.50
EEA
1980
FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN
23/04/2015
3,000.00
EEA
2417
FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN
12/05/2015
3,000.00
EEA
2558
FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN
18/05/2015
1,800.00
EEA
117
FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN
PAGO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LAS
INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADOS EN LAS
INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES.ECONOMICO
CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2015
PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO CORRESP.A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., ADSC.COMO
JEFE DEL DEPTO.DE ECONOMIA.
PAGO APOYO PRESTADORA DE SERVICIO SOCIAL EN LAS
INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DDESARROLLO
ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2015 A MARIO FABIAN FAUSTO CASTELLANOS
14/01/2015
3,000.00
EEA
1098
FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LAS
INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES. ECONOMICO
DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015
07/03/2015
3,000.00
EEA
1273
FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN
3,000.00
EU
1262
FAVELA COSAIN MARTIN ALFONSO
18/03/2015
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO EN LA
DIRECC.DE ECONOMIA, CORRESP.AL MES DE MARZO DE
2015
PAGO DE FACT. 46 ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA 21/05/2015
DE MIOPIA MALIGNA O MIOPIA DE ALTA REFRACCION A
PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
EU
1795
FAVELA COSAIN MARTIN ALFONSO
EU
2068
FAVELA COSAIN MARTIN ALFONSO
EU
1354
FELIUX AUTOMOTORES SA DE CV
10/07/2015
PAGO DE FACT. 48 Y 49 |ATENCION MEDICA
OFTALMOLOGICA A PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE FACT. 50 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE 06/08/2015
OFTALMOLOGIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
28/05/2015
PAGO DE FACTS. 42911, 43380, 43381, 43382, 43383,
43384, 43385, 43386, 43387, 43388, 43389, 43390,
43391, 43392, 43393, 43394, 43395, 43396, 43397,
43398, 43399, 43400, 43104, 43402, 43403, 43404,
43405, 43406, 43407, 43408, 43409, 43427, 43411,
43412, 43413, 43414, 43415, 43416, 43417,
43418,43419,43420
27,000.00
30,600.00
16,200.00
179,505.23
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
761
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
PAGO DE FACTS. 40771, 40772, 40773, 39235
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME,
EU
909
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
PAGO DE FACTS. 41501, 41936, 41937, 41938, 41939,
41940, 41942, 41899, 41898, 41896, 41895,
41894,41893,41892,41891,41890,41889,41888,41887,41
886,41885,41884,41883,41882,41881,41880,418
79,41878,41876,41874,41910,41909,41908,41906,41902
,41904,41900,41913,41912,41911,41914,41915,41918,
4191,9 41920,
EU
992
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
PAGO DE FACTS. 41147, 41148 MANTENIMIENTO DE
UNIDADES
EU
1139
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
PAGO DE FACTS. 42690, 42691, 42692, 42693, 42694,
42695, 42696, 42697, 42698, 42699, 42700, 42701,
42703, 42712 MANTENIMEINTO Y REP. A UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
1396
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
PAGO DE FACTS. 43454, 43499, 43501, 43498, 43500,
43526, 43268, 43270, 43271, 43272, 43273, 43274,
43275, 43277, 43278, 43303, 43279, 43280, 43281,
43282, 43283, 43284, 43285, 43286, 43287, 43288,
43289, 43290, 43291, 43292, 43293, 43294, 43295,
43296, 43297, 43298, 43299, 43300, 43301, 43302,
43422, 43365, 43366, 43367, 43368, 43369, 43370,
43371, 43372, 43373, 43374, 43375, 43376,
43377,43378,43379
EU
1486
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
PAGO DE FACT. 44103 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
EU
1591
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
PAGO DE FACT. 43503, 44276, 44277, 44278, 44279,
44280, 44281, 44282, 44283, 44284, 44285, 44286,
44287 MANT Y REPARACION A UNIDADES AL SERV DEL
AYUNTAMEINTO DE AHOME.
EU
443
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
PAGO DE FACT. 39462 SERVICIO CORRESP. A LOS 60 000
KMS. A UNIDAD OP0599
EU
574
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
PAGO DE FACT. 39737, 39618 MANT. Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
661
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
EU
121
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
EU
260
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
EU
315
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
EU
1858
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
EU
1920
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
EU
2144
EU
EU
09/04/2015
15,580.11
24/04/2015
274,457.60
30/04/2015
8,736.99
15/05/2015
44,425.64
05/06/2015
213,881.95
12/06/2015
3,699.36
19/06/2015
50,960.18
13/03/2015
2,608.03
20/03/2015
38,401.15
27/03/2015
PAGO DE FACTS. 40205, 40206, 40207, 40208, 40210,
40209, 40211, 40214, 40212, 40219, 40204, 40203,
40202, 40196, 40197, 40199, 40201, 40195
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
09/02/2015
PAGO FACTS. 38283, 38289, 38288, 38276, 38275,
38273, 38271, 38262, 38261, 38260, 38259, 38258,
38256, 38254 ,38253, 38252, 38251, 38250, 38249,
38247, 38245,38243,38240 REPARACION Y
MANTENIMIENTO DIFERENTES UNIDADES
20/02/2015
PAGO DE FACT. 38842, 38804, 38805, 38806, 38808,
38809, 38810, 38811, 38812, 38813, 38814, 38815,
38816, 38818, 38819, 38820, 38823, 38825, 38826,
38827, 38828, 38830, 38831, 38832, 38833, 38834,
38836, 38837, 38838, 38839, MANT. Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
87,043.91
95,685.47
135,083.51
26/02/2015
PAGO DE FACT. 38829, 38616, 39030 MANT. Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10/07/2015
PAGO DE FACTS. 45368, 45369, 45370, 45379, 45371,
45372, 45373, 45374, 45378, 45375,45376, 45377 MANT
Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 45435 MANT Y REPARACION A UNIDAD 16/07/2015
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10,505.69
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
13/08/2015
PAGO DE FACTS. 46968, 46972, 46971, 46967, 46966,
46965, 46964, 46963, 46961, 46960, 46958, 46957,
46956, 46954, 46969 MANT Y REPARACION DE UNIDADES
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
80,900.11
2318
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
51,323.00
2381
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
28/08/2015
PAGO
FACT.47331,47333.47334,47332,47326,47327.47328,473
30 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES
04/09/2015
PAGO DE FACTS. 47329, 47325 MANTENIMEITNO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
69,787.59
1,305.36
14,783.85
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
2436
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
PAGO DE FACTS. 48180, 48176, 48196, 489215, 48191,
48190, 48189, 48188, 48187, 48186, 48185, 48184,
48182, 48181, 48179, 48178, 48177, 48175, 48173,
48172, 48171, 48170, 48169, 4816,8 48166,
EU
2498
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
PAGO DE FACT. 48102 PARA REPARACION Y MANT.DE
UNIDAD ADSC.A SECRETARIA DEL AYTO.
EEA 2489
FELIX BELTRAN MARTHA IRENE
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS PARA EL PAGO LOTE DE PANTEON YA QUE
NO PUETE CON LOS GASTOS
EEA 2015
FELIX CELLELI RODOLFO
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RODOLFO FELIX CELLELI
BOMBERO ADSCRITO A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
11/09/2015
187,663.89
18/09/2015
19,641.49
14/05/2015
1,500.00
23/04/2015
6,058.56
EEA
3853
FELIX CORRALES ANITA
14/07/2015
PAGO POR INDEMNIZACION POR AFECTACION DE
TERRENO PARA DESTINARSE A LA OBRA DENOMINADA LA
TIROLESA EN EL MAVIRI MPIO.DE AHOME
348,477.72
EEA
1956
FELIX CORRALES MARIA DE LORENA
2,000.00
EEA
226
FELIX GONZALEZ JESUS RIGOBERTO
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU 20/04/2015
HIJO, EN LA ESCUELA NAUTICA MERCANTE "CAP. ALT.
LUIS GONZAGA PRIETO GONZALEZ", NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
27/01/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO#4890
FELIX BERNAL JESUS RIGOBERTO
12,616.70
EU
745
FELIX IBARRA ALBA CORINA
09/04/2015
6,360.00
EU
EU
825
914
FELIX IBARRA ALBA CORINA
FELIX IBARRA ALBA CORINA
17/04/2015
24/04/2015
8,400.00
5,600.00
EU
1168
FELIX IBARRA ALBA CORINA
15/05/2015
15,400.00
EU
EU
1347
1430
FELIX IBARRA ALBA CORINA
FELIX IBARRA ALBA CORINA
PAGO DE FACT. 13 BOLSAS PARA BASURA LAS CUALES SE
UTILIZARAN EN LAS PLAYAS DE SAN JUAN Y LA VIZNAGA
OPERATIVO SEMANA SANTA.
PAGO DE FACT.12 STOCK ALMACEN GENERAL
PAGO DE FACT. 11., COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA
EL MANT.DE PARQUES Y JARDINES
PAGO DE FACTS. 14, 15, 16 ADQUISICION DE 200 KILOS
DE BOLSA JUMBO 90 X 1.20 NEGRAS PARA AREAS FIJAS Y
CUADRILLA DE PARQUES Y JARDINES
PAGO DE FCAT. 19
PAGO DE FACT. 18 Y 17 | 350 KILOS DE BOLSAS NEGRAS
JUMBO DE 90 X 1.20 PARA CUADRILLAS Y AREAS FIJAS
28/05/2015
05/06/2015
5,600.00
9,800.00
EU
EU
1536
1650
FELIX IBARRA ALBA CORINA
FELIX IBARRA ALBA CORINA
18/06/2015
26/06/2015
5,600.00
9,800.00
EU
EU
390
533
FELIX IBARRA ALBA CORINA
FELIX IBARRA ALBA CORINA
PAGO DE FACTURA 21
PAGO DE FACT. 20 COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA
PARQUES Y JARDINES
PAGO FACTURA 9 ARTICULOS DE LIMPIEZA
PAGO DE FACT. 10 COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA
13/03/2015
20/03/2015
5,000.00
6,097.00
EU
234
FELIX IBARRA ALBA CORINA
3,445.50
EU
346
FELIX IBARRA ALBA CORINA
PAGO DE FACT.7 COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA EL 20/02/2015
MANT.DE PARQUES Y JARDINES
PAGO FACT.08 BOLSAS NEGRAS PAA CONTENEDORES DE 26/02/2015
BASURA EN EL MALECON DE TOPOLOBAMPO .
EU
1788
FELIX IBARRA ALBA CORINA
14,000.00
EU
2069
FELIX IBARRA ALBA CORINA
EU
2269
FELIX IBARRA ALBA CORINA
03/07/2015
PAGO DE FACT. 22 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
PAGO DE FACT. 23 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS 06/08/2015
DE MERCADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL 2015
28/08/2015
PAGO DE FACT. 24,25,Y 26 STOCK ALMACEN GENERAL
EU
2518
FELIX IBARRA ALBA CORINA
PAGO DE FACTS. 27, 28 STOCK ALMACEN GENERAL.
BOLSAS PARA CUADRILLAS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y
JARDINES Y PARA BOTES DE BASURA PARA EL PRIMER
CUADRO DE LA CIUDAD (SEPTIEMBRE 2015)
18/09/2015
24,000.00
EEA
5270
FELIX LLANES CARLOS MIGUEL
PAGO DE APOYO P/GASTOS DE TRANSPORTACION A UN 28/09/2015
EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS QUE ASISTIRAN A LA
CIUDAD DE GUAMUCHIL, SIN A ENCUENTRO DEPORTIVO
1,000.00
EEA
4726
FELIX MEJIA MARLON ASDRUBAL
1,500.00
EEA
5291
FELIX MEJIA MARLON ASDRUBAL
28/08/2015
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE
MEDICINA EJ.MAYOCOBA
28/09/2015
PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA
CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN
DISPENSARIO EN MAYOCOBA
5,250.00
700.00
28,250.00
1,500.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1420
FELIX NAVARRO MIGUEL ANGEL
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD.DE MEXICO,
D.F. AL CERTAMEN EMPRENDEDORES 2015 EL CUAL SE
LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2015
24/03/2015
5,000.00
EU
120
FELIX ORTIZ EFRAIN
PAGO FACTURA 2 PAGO DE DICTAMEN DE ESTRUCTURAS 09/02/2015
19,720.00
EGH
48
FELIX SALGEIRO SERGIO
210,592.41
EGH
49
FELIX SALGEIRO SERGIO
EEA
3240
FELIX SALGUEIRO JUDITH
18/09/2015
PAGO DE FACT.08 DEL CONT.AHOHUERTOS/2015.03,ESTIMACION 01 |PRESTACION DE
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 5 HUERTOS
COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA.
18/09/2015
PAGO FACT. 07 DEL CONT.AHO-HUERTOS/2015.04
ESTIMACION 01 DE LA OBRA |PRESTACION DE SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCION DE 8 HUERTOS COMUNITARIOS
EN LAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE GUSTAVO
DIAZ ORDAZ.
PAGO DE AFECTACION POR LA CONTINUIDAD POR LA AV. 16/06/2015
CONSTITUCION TAMBIEN EN EL SENTIDO TRANSVERSAL
POR LA AV.OLAS ALTAS DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS
EGH
40
FELIX SALGUEIRO SERGIO
11/08/2015
184,695.56
EGH
39
FELIX SALGUEIRO SERGIO
11/08/2015
322,505.45
EEA
2201
FELIX SOLANO MARIA DEL ROSARIO
04/05/2015
1,000.00
EU
EU
1045
1046
FELIX V KETZIA CHANTAL ALEJANDRA
FELIX V KETZIA CHANTAL ALEJANDRA
30/04/2015
30/04/2015
5,440.40
20,880.00
EEA
3021
FELIX VEGA LUIS ALBERTO
05/06/2015
10,000.00
EU
759
FERRENOR SA DE CV
09/04/2015
101,385.21
EU
871
FERRENOR SA DE CV
74,298.06
EU
917
FERRENOR SA DE CV
17/04/2015
PAGO DE FACT. 24580, 23558, 24505, 24675, 24676
,24677,MATERIAL DIVERSO A DESCONTAR EN 36
QUINC.AL C.MIGUEL MELCHOR COTA ORDUÑO Y
REFACCT. PARA EL MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS
DIF.DEPENDENCIAS
24/04/2015
PAGO DE FACTS. 25038, 25345, 24607, 24487, 24765,
24448 25 ROLLOS DE POLIETILENO NEGRO 4 METROS Y
MANTENIMIENTO A BOMBAS DE PIPAS, MATERIAL
DIVERSO PARA MANT. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
EU
991
FERRENOR SA DE CV
30/04/2015
5,644.00
EU
1211
FERRENOR SA DE CV
21/05/2015
100,142.88
EU
1353
FERRENOR SA DE CV
28/05/2015
116,429.45
EU
1398
FERRENOR SA DE CV
05/06/2015
106,023.86
EU
1485
FERRENOR SA DE CV
12/06/2015
68,150.94
PAGO DE FACT. 5 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE 5 HUERTOS COMUNITARIOS EN LAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE
ZARAGOZA
PAGO FACT. 6 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE 8 HUERTOS COMUNITARIOS EN LAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ
ORDAZ
APOYO PARA VIAJE ACADÉMICO QUE SE LLEVARÁ A CABO
EN LA CIUDAD DE TIJUANA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
REPARACION CABLEADO OFICINA DEL SINDICO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED ELECTRICA Y
CABLEADO EN OFICINA
APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD, A LA CD.DE MEXICO,D.F., YA QUE NO
CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS
PAGO DE FACT.23487, 23488, 23558, 23871, 24094,
24447,23868,24202,23870 |MATERIAL PARA LA
ELABORACION DE 7 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES Y
MATERIAL PARA EL MANT.DE UNIDADES
PAGO DE FACT. 25418 PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. ROSARIO EFRAIN
MURILLO VALDEZ.
PAGO DE FACTS. 26215, 25306, 25305, 25304, 25301,
25299, 25298, 25297, 25303, 25300, 26211, 26212,
25496, 26076, 25659, 25343 ADQUISICION DE MATERIAL
PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 25910, 25909, 25630, 25677, 26227,
26064, 26198, 26073, 26067, 26395, 26065, 26115,
26569 PREST SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C.
CARLOS JULIO TORRES LEYVA,LUIS LABERTO BARRERAS
PACHECO, JESUS ALONSO ESCALANTE PUENTE. MATERIAL
DIVERSO PARA EL MANT. DE DIFERENTES AREAS DEL
MUNICIPIO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 26884, 26885, 26628, 26398, 26896,
26866, 26867, 26868, 26869, 26870, 26871, 26872,
26873, 26875, 26876, 26877, 26878, 26879, 26880,
26883 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT. DE
DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 27405, 26951, 1703, 26807, 26938,
26902 MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE
DIFERENTES DEPTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME.
369,486.91
322,000.00
83,496.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1590
FERRENOR SA DE CV
19/06/2015
PAGO DE FACT. 27487, 27384, 27385, 27386, 27387 ,
27382 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS
AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
1699
FERRENOR SA DE CV
25/06/2015
PAGO DE FACTS. 27783, 27839, 27782, 27488, 27905,
27904, 27903, 27902, 28076, 27948, 27998 STOCK
TALLER DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA. MATERIAL
DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES
AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
33
FERRENOR SA DE CV
EU
442
FERRENOR SA DE CV
EU
663
FERRENOR SA DE CV
EU
261
FERRENOR SA DE CV
EU
1747
FERRENOR SA DE CV
EU
1857
FERRENOR SA DE CV
EU
2017
FERRENOR SA DE CV
EU
2145
FERRENOR SA DE CV
EU
2385
FERRENOR SA DE CV
EU
2437
FERRENOR SA DE CV
EU
2548
FERRENOR SA DE CV
EU
1066
FERRENOR, SA DE .C.V
EU
2496
FERRENOR, SA DE CV
EEA
5276
FERRER CALDERON VILMA LIDIA
EU
1018
FERRETERIA MALOVA SA DE CV
EU
1170
FERRETERIA MALOVA SA DE CV
EU
1203
FERRETERIA MALOVA SA DE CV
EU
1356
FERRETERIA MALOVA SA DE CV
EU
1535
FERRETERIA MALOVA SA DE CV
51,730.00
162,362.00
PAGO DE FACT. 19660, 19658, 19659, 19663, 19664,
19657, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANT. DE
PARQUES Y JARDINES Y PANTEONES.
PAGO DE FACT. 22870, 22906,23325,22287, PREST
SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS AL C. CANDIDO
VALDEZ RUELAS Y AL C. CARLSO NATANAEL MALDONADO
ALAMEA.
PAGO DE FACTS. 23622 PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS AL C. RIGOBERTO AMBRIZ
GARCIA
PAGO DE FACT. 22257 ACEITE PARA DESBROZADORAS Y
MOTOSIERRAS DE SERVICIOS MUNICIPALES.
20/01/2015
1,000,000.00
13/03/2015
25,722.00
27/03/2015
7,536.20
20/02/2015
15,000.00
PAGO DE FACTS. 28225, 28077, 28226 MATERIAL
DIVERSO PARA EL MANT DE DIFERENTES AREAS DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 27383, 28607, 28594, 27491, 28606,
28580 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT DE
DIFERENTES AREAS
PAGO DE FACTS. 29562, 29561, 29349, 29350, 29361,
29518, 29560, 28987, 29388, 29517, 29425, 28904,
28957, 29288, 29519, 29516, 29959, 30131, 29739,
29930, 29733 MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT DE
DIFERENTES AREAS
PAGO DE FACTS. 30631, 30625, 30657, 30656 MATERIAL
DIVERSO PARA EL MANTENIMEITNO DE DIFERENTES
AREAS.
PAGO DE FACTS. 30628, 31603 MATERIAL DIVERSO PARA
EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS.
PAGO DE FACTS. 30904, 31877 MATERIAL DIVERSO PARA
EL MANT DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO DE FACTS. 32229, 32538, 32731 MATERIAL
DIVERSO PARA EL MANT DE DIFERENTES AREAS DEL
MUNICIPIO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 25340 COMPRA DE MATERIAL PARA
|PERSONAL OPERATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
PAGO DE FACT. 31783,32505, PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QUINC.A DOROTEO ALCANTAR
BOJORQUEZ Y STOCK ALMACEN TALLER DE SERV. A
PATRULLAS
APOYO A JOVEN VOLUNTARIO CON EL INSTITUTO MPAL
DE LA JUVENTUD YA QUE NO CUENTA CON LA
ECONOMIA SUFICIENTE PARA PODER ASISTIR A LA
UNIVERSIDAD DEBIDO A QUE NO TIENE DINERO PARA EL
TRANSPORTE, ALIMENTACION Y UTILES,
PAGO DE FACTS. 40653, 42223, 41839, 41659, 41838,
41837, 41841, 41843, 41846, 41651, 41705 MATERIAL
PARA MANT DE DIVERSAS AREAS, PARA OPERATIVO DE
SEMANA SANTA 2015 Y APOYOS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS.
PAGO DE FACTS. 44497, 43979 PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. JOSE ALFREDO OCHOA
SEVILLA
PAGO DE FACT. 44198 MATERIAL PARA SISTEMA
INTEGRAL PARA LA GESTION AUTOMATIZADA DE
TRAMITES, APOYOS SOCIALES Y PETICIONES
CIUDADANAS.
PAGO DE FACTS. 45431, 44514, 44503, DIVERSO
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y
JARDINES Y ALUMBRADO PUBLICO.
PAGO DE FACTS. 45996, 46837 4 CUBETAS DE FONDO
GRIS PARA 14 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES.
MATERIAL PARA EL MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO.
03/07/2015
62,474.00
10/07/2015
45,063.00
06/08/2015
217,657.92
13/08/2015
333,660.12
04/09/2015
38,146.00
11/09/2015
17,667.10
25/09/2015
41,430.00
08/05/2015
177,460.00
18/09/2015
23,382.00
28/09/2015
500.00
30/04/2015
42,224.18
15/05/2015
10,605.90
21/05/2015
740.01
28/05/2015
21,432.55
18/06/2015
26,315.02
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
514
FERRETERIA MALOVA SA DE CV
PAGO DE FACT. 37663, 38129, 38919, 37657, 38332,
38148, 37161, 37366, 37367, 38888, 39479,
ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANT. DE DIVERSAS
AREAS
EU
140
FERRETERIA MALOVA SA DE CV
PAGO DE FACT. 35546 MATERIAL PARA ENTREGARSE EN
APOYOS A COMUNIDAEDES YCOLONIAS POR MOTIVOS
DE ANIVERSARIOS
EU
163
FERRETERIA MALOVA SA DE CV
PAGO FACTURAS 35406,35407,35673,35545
MANTENIMIENTO DIFERENTES OFICINAS
EU
1789
FERRETERIA MALOVA SA DE CV
PAGO DE FACTS. 48523, 48702, 48974, 18976, 49411,.
49418, 49420, 49413, 4942, 48772 MATERIAL DIVERSO
PARA EL MANT DE DIVERSAS AREAS.
EU
1960
FERRETERIA MALOVA SA DE CV
PAGO DE FACTS. 50078, 50077, 50165, 50175, 50174
MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT DE DIFERENTES
AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
2073
FERRETERIA MALOVA SA DE CV
PAGO DE FACTS. 52008, 51677, 51658, 51659, 51660,
51680, 51681, 52006, 51087, 51097, 51092, 51091,
51090, 51089, 51088, 51084, 51082, 51351, 52129,
50623, 50873, 50874, 51093, 51099 MATERIAL DIVERSO
PARA EL MANT DE DIFERENTES AREAS
EU
2464
FERRETERIA MALOVA SA DE CV
PAGO DE FACTS. 55631, 55941 ADQUISICION DE DOS
MOTOBOMBAS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES - AREA DE PIPAS Y APOYO CPN 5
SACOS DE CAL PARA PINTADO DE ARBOLES DEL CAMPO
PESQUERO EL JITZAMURI FESTEJOS POR ANIVERSARIO DE
EJIDO.
EU
2588
FERRETERIA MALOVA SA DE CV
PAGO DE FACTS. 56642, 56695, 56755 MATERIAL
DIVERSO PARA EL MANT DE DIFERENTES AREAS DEL
MPIO DE AHOME.
EU
876
FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V.
PAGO DE FACT. 41711, 41714, 41663, 41314 MATERIAL
DE LIMPIEZA OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y ,
MANT.DE PARQUES Y JARDINES,Y ACOND.OFNA.DE
PASAPORTES
EU
915
FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V.
PAGO DE FACT.41126, 41655,42929,42931,,
IMPERMEABILIZANTES EDIF.DE SEG.PUBLICA. Y MATERIAL
PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015
13/03/2015
83,343.34
09/02/2015
14,428.00
16/02/2015
21,815.20
03/07/2015
232,882.90
16/07/2015
21,124.83
06/08/2015
86,550.33
11/09/2015
35,606.20
25/09/2015
6,548.70
17/04/2015
15,294.24
24/04/2015
32,990.67
PAGO DE FACT. 43111 APOYO CON MATERIAL PARA SER 08/05/2015
UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS
CEREMONIALES.
PAGO DE FACT. 45699,|APOYO PARA LA C. CECILIA SOTO 12/06/2015
ARREDONDO CON 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE
CON DOMICILIO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE.
1,950.00
26/06/2015
41,386.26
30/01/2015
3,083.51
EU
1095
FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V.
EU
1514
FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V.
EU
1652
FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V.
EU
65
FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V.
EU
538
FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V.
20/03/2015
PAGO DE FACT. 39761,38567,38149 APOYO QUE
SOLICITA EN C. CERAFIN CEBREROS AMARILLAS, PARA EL
CLUB BUENOS AMIGOS DOLORES HIDALGO.Y |COMPRA
DE 50 MTS DE CABLE-CORDON (CABO), PARA EL
ASTABANDERA DEL MONUMENTO A LA BANDERA, PARA
USARSE EN EL IZAMIENTO DEL DIA 24 DE FEBRERO,
12,494.50
EU
235
FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V.
PAGO DE FACT.35480,36885 STOCK ALMACEN GENERAL
20/02/2015
9,219.10
EU
2270
FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V.
28/08/2015
84,440.87
EU
1796
FERRETERIA MALOVA, SA DE CV
10/07/2015
15,553.99
EU
2372
FERRETERIA MALOVA, SA DE CV
04/09/2015
17,829.89
EU
613
FERRETERIA MALOVA, SA DE CV.
PAGO DE FACT. 53623,54435,54437,54440 54453 Y
54157 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO EN APOYO A LA
EDUCACION Y MANT.EDIFICIO
PAGO DE FACT. 49764 |MATERIAL PARA
IMPERMEABILIZAR EL AREA DE OFICINAS DE TRANSITO
MPAL.
PAGO DE FACT. 54438 COMPRA MATERIAL DIVERSO EN
APOYO ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES, LOS
MOCHIS
PAGO DE FACT.40152,39545,39540,39539,39537,39541
MATERIAL DE PINTURA PARA LA REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CD Y CINTAS
PREVENTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN OPERATIVO DE
SEMANA SANTA POR LA COORDINACION DE PROTECCION
CIVIL.
27/03/2015
56,759.06
PAGO FACT.47562, 47586, 47713, 47714, 47947, 48525,
48526, 48704, 48705 COMPRA DE MATERIAL PARA EL
PINTADO DE LAS DIVERSAS OFICINAS DEL EDIFICIO Y
MATERIAL DE APOYOS DIVERSOS
PAGO DE FACT.,35137, COMPRA DE MATERIAL CON
CARGO AL C.GALAVIZ MORENO LUCRECIA., EMPLEADA
SINDICALIZADA A DESCONTAR EN 36 QUINCENAS.
1,160.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
682
31/03/2015
FERRETERIA MALOVA, SA DE CV.
PAGO DE FACT.40255, 40260, 40266, 40742 COMPRA
MATERIAL DIVERSO, PINTURA PARA EL MANT.RASTRO
MPAL.APOYO A COMISARIO MPAL.GRULLAS MARGEN D.
EU
1427
FERRETERIA MALOVA,SA DE C.V.
EU
347
FERRETERIA MALOVA,SA DE C.V.
EU
2495
FERRETERIA OMAR, SA DE CV
EU
1038
FERRETERIAS OMAR SA DE CV
EU
491
FERRETERIAS OMAR SA DE CV
EU
314
EU
37,021.57
PAGO DE FACT
45722,45573,45724,45572,45928,45505,COMPRA DE 40
SILLAS DE PLASTICO PARA EL SALON DE ASAMBLEAS DEL
EJIDO CAMPO PESQUERO EL COLORADO. Y DIVERSOS
MATERIALES
PAGO FACT.36905,37463,36903,36902,37468,37249,
COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL
MANT.PARQUES Y JARDIN.ACOND.DE OFICINA DEL
EDIFICO Y APOYOS
PAGO DE FACT.14000 |APOYO A REPARACION DE
VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL
MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2015
APOYO A REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE AHOME
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL
PAGO DE FACT. 12262 MATERIAL RUSTICO EN APOYO
PARA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015
05/06/2015
18,165.45
26/02/2015
54,075.45
18/09/2015
359,832.00
30/04/2015
359,832.00
13/03/2015
359,832.00
FERRETERIAS OMAR SA DE CV
PAGO DE FACT. 12078 MATERIAL RUSTICO PARA
REPARACION DE VIVIENDAS EN APOYO A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS CORRESP. AL MES DE ENERO 2015.
26/02/2015
359,832.00
2146
FERRETERIAS OMAR SA DE CV
13/08/2015
359,832.00
EU
1677
FERRETERIAS OMMAR SA DE CV
25/06/2015
359,832.00
EEA
3472
FIERRO FLORES NORA LUZ
29/06/2015
3,000.00
EEA
1708
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
08/04/2015
7,775.02
EEA
1896
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
17/04/2015
3,412.50
EEA
2047
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
27/04/2015
4,889.51
EEA
2254
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
07/05/2015
4,670.59
EEA
2253
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
07/05/2015
1,162.02
EEA
2555
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
18/05/2015
5,994.99
EEA
2603
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
20/05/2015
5,427.96
EEA
2768
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
PAGO DE FACT. 13727 APOYO A REPARACIÓN DE
VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL
MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2015
PAGO DE FACT. 13247 APOYO A REPARACIÓN DE
VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL
MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2015
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN
LA PREPARATORIA DE SU HIJA Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIUCA,
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MUNICIPAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DE PRESIDENCIA , ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL.
28/05/2015
5,435.72
EEA
2982
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
05/06/2015
5,971.11
EEA
3050
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
09/06/2015
5,066.46
EEA
3261
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
17/06/2015
6,742.50
EEA
3373
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DE
SEGURIDAD DEL C.PRESIDENTE MPAL.
24/06/2015
5,932.08
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 121
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.
EEA 218
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.
EEA 1031
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.
EEA 1173
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO
DEL AREA DE PRESIDENCIA.ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE
MUNICIPAL
EEA 1411
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.
EEA 1578
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DEL AREA
DE PRESIDENCIA MPAL., {ESCOLTA DEL C.PDTE.}
EEA
429
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
EEA
696
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
EEA
894
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
EEA
3590
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
EEA
3739
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
EEA
3945
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
EEA
4047
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
EEA
4213
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
EEA
4460
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
EEA
4600
FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
EEA
5182
FIERRO LOPEZ LUIS ALFONSO
EEA
5210
FIERRO LOPEZ LUIS ALFONSO
EEA
1811
FIERRO LOPEZ TRINIDAD
EEA
2120
FIERRO LOPEZ TRINIDAD
EEA
2517
FIERRO LOPEZ TRINIDAD
EEA
2690
FIERRO LOPEZ TRINIDAD
EEA
2930
FIERRO LOPEZ TRINIDAD
14/01/2015
6,201.42
26/01/2015
4,303.11
05/03/2015
5,111.25
12/03/2015
4,989.05
24/03/2015
5,115.18
31/03/2015
4,965.90
04/02/2015
4,613.13
17/02/2015
3,917.00
26/02/2015
4,874.38
01/07/2015
6,984.92
08/07/2015
5,986.52
16/07/2015
3,449.70
31/07/2015
7,026.24
06/08/2015
3,432.90
14/08/2015
6,474.25
21/08/2015
7,326.31
21/09/2015
414.00
23/09/2015
752.00
14/04/2015
1,787.32
30/04/2015
1,787.32
15/05/2015
1,787.32
26/05/2015
PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA
VACACIONAL 2014 ADSC.COMO AUX.DE SERVICIOS EN LA
SIND.DE AOME
PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DEL MES 02/06/2015
DE MAYO DEL 2015., ADSC.A LA DIRECC.DE SERVICIOS
MPLES.
3,112.32
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA , ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DENTRO DEL
AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DE PRESIDENCIA MPAL.,ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE
MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE
MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., {ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.}
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL
C.PRESIDENTE MPAL.
PRESTACON SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE
CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA
NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
VIGENTE DEL C. FIERRO LOPEZ LUIS ALFONSO
ENCARGADO DE CUADRILLA ADSCRITO A LA SIND.
GUSTAVO DIAZ ORDAZ
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA PAGO DE
PLACA DE MOTOCICLETA CONTEMPLADA EN LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO VIGENTE, ADSCRITO A LA SIND. GUSTAVO
DIAZ ORDAZ TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME
PAGO DE NOMINA DE 1ER. QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL
2015., AL PERSONAL DE CONTRATO EN LA DIRECC.DE
SERV. MPLES.
PAGO NOMINA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015.,
PERSONAL DE CONTRATO ADSC.A SERV. PUBLICOS
MPLES.
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER. QUINC.DEL MES
DE MAYO DEL 2015., AL PERSONAL DE CONTRATO
ADSC.A LA DIRECC.DE SERV. PUB.MUNICIPALES
1,889.47
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 138
FIERRO LOPEZ TRINIDAD
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 27 DE DIC. 2014. AL
10 DE ENERO 2015. AL PERSONAL EVENTUAL POR
CONTRATO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES. C. FIERRO LOPEZ TRINIDAD.
16/01/2015
1,787.32
PAGO NOMINA QUINCENAL DEL 11 AL26 DE ENERO DEL 30/01/2015
2015, PERSONAL DE CONTRATO ADSC. COMO VELADOR
DE MERCADOS.
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 11 AL 25 DE FEBRERO 02/03/2015
DEL 2015., ADS. A SERV. PUBLICOS MPLES.
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 24 DE FEBRERO AL 10 17/03/2015
DE MARZO DEL 2015. AL PERSONAL POR CONTRATO EN
LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. C.
FIERRO LOPEZ TRINIDAD.
1,887.03
EEA
328
FIERRO LOPEZ TRINIDAD
EEA
949
FIERRO LOPEZ TRINIDAD
EEA
1250
FIERRO LOPEZ TRINIDAD
EEA
1589
FIERRO LOPEZ TRINIDAD
PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 31/03/2015
MARZO DE 2015. AL PERSONAL POR CONTRATO EN LA
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. C.
FIERRO LOPEZ TRINIDAD.
1,889.47
EEA
593
FIERRO LOPEZ TRINIDAD
1,787.32
EEA
2030
FIERRO MIGUEL FERNANDO
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 27 DE ENERO AL 10 13/02/2015
DE FEB.DEL 2015,AL PERSONAL POR CONTRATO EN LA
DIRECC.DE SERVICIOS PUBLICOS MPLES.
23/04/2015
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE
LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.
EEA
2624
FIERRO MIGUEL FERNANDO
PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35
21/05/2015
1,000.00
EEA
3339
FIERRO MIGUEL FERNANDO
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35.
23/06/2015
1,000.00
EEA
316
FIERRO MIGUEL FERNANDO
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015
DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS
RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
1,000.00
EEA
1366
FIERRO MIGUEL FERNANDO
23/03/2015
1,000.00
EEA
853
FIERRO MIGUEL FERNANDO
23/02/2015
1,000.00
EEA
4085
FIERRO MIGUEL FERNANDO
04/08/2015
1,000.00
EEA
4692
FIERRO MIGUEL FERNANDO
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015,
PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA
DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS
CAMPO 35
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN
CERRILLOS CAMPO 35.
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
28/08/2015
1,000.00
EEA
5259
FIERRO MIGUEL FERNANDO
1,000.00
EB
70
FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO
28/09/2015
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS
CAMPO 35.
30/04/2015
PAGO DE FACT.133 ESTIMACION 1 DEL
CONT.DGOP.DC.009.15 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE
GUARDAGANADO EN EL CAMPO PESQUERO JITZAMURI
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
EEA
209
FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO
EB
1
FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO
EU
847
FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS SA DE
1,787.32
1,787.32
1,000.00
54,393.37
22/01/2015
PAGO ESTIMACION 1 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE
GRADA METÁLICA MODULO DE 4 SECCIONES EN EL
ESTADIO DE BEISBOL EN ZAPOTILLO #1, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
22/01/2015
PAGO DE FACT.119, CONT.DGOP.DC.072.14.,
ESTIMACION 1,DE LA OBRA 000370|REHABILITACIÓN DEL
PARQUE PAUL VEGA CASTRO, UBICADO EN HIGUERA DE
ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
155,187.46
17/04/2015
5,478.54
PAGO DE FACTS. 36238, 182795 PRESTACIONES
SINDICALES A DESCONTAR EN 36 QUINC. A CARLOS
NATANAEL MALDONADO ALAMEA Y A ROSARIO
GASTELUM FIERRO. EMPLEADOS SINDICALIZADOS
166,254.46
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
573
FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 179991 PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. MIGUEL MELCHOR COTA
ORDUÑO
EU
1859
FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACTS. 31958, 195386, 31959, 31960, 31961
PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C.
ALMA DELIA GARCIA SANCHEZ Y AL C. DANIEL MORENO
GONZALEZ.
EU
1177
FIGLOSNTE 27 INMUEBLES
PAGO DE FACT. 1246 RENTA DE SALON FIGLOS PARA
FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 15 DE MAYO DE
2015.
EU
2085
FIGLOSNTE 27 INMUEBLES
PAGO ANTICIPO DEL 50 % RENTA DE SALON , INCLUYE
SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA, REFRESCOS Y
MESEROS PARA 1500 PERSONAS, FESTEJOS DEL DIA DEL
POLICIA EL DIA 20 DE AGOSTO 2015.
20/03/2015
751.26
10/07/2015
28,673.80
15/05/2015
134,000.00
06/08/2015
52,750.00
EEA
4555
FIGLOSNTE 27F/17
PAGO TOTAL FACT.1400 DE RENTA SALON Y MOBILIARIO 20/08/2015
CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2015
52,750.00
EEA
2036
FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA
23/04/2015
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE
LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.
1,000.00
EEA
2628
FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA
PAGO DE AOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURA, DE CERRILLOS CAMPO 35
21/05/2015
1,000.00
EEA
3332
FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35.
23/06/2015
1,000.00
EEA
322
FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO 29/01/2015
DEL 2015, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS
RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
1,000.00
EEA
1371
FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA
23/03/2015
1,000.00
EEA
859
FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA
23/02/2015
1,000.00
EEA
4083
FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA
04/08/2015
1,000.00
EEA
4686
FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015,
PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA
DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2015.,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN DE CERRILLOS
CAMPO 35
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO
DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREPARATORIA JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN
CERRILLOS CAMPO 35.
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP.JOSE
LUIS RIVERA DURAN, DE CERRILLOS CAMPO 35
28/08/2015
1,000.00
EEA
5263
FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA
28/09/2015
1,000.00
EEA
2698
FIGUEROA OCHOA MARIA MAGDALENA
26/05/2015
2,000.00
EEA
5272
FIGUEROA RIOS MARIA ISABEL
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
SEPTIEMBRE/20515,PERSONAL DOCENTE DE LA
ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS
CAMPO 35.
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ADEUDO POR
GASTOS MEDICOS, YA QUE NO CUENTA CONRECURSOS
ECONOMICOS.
APOYO A MADRE DE FAMILIA DE JOVEN GANADORA DE
UNA BECA PARA ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO, EN EL
PAIS DE TEMUCO, CHILE. ACTUALMENTE LA JOVEN SE
ENCUENTRA EN DICHO PAIS
28/09/2015
800.00
EEA
1301
FIGUEROA RODRIGUEZ IRENE
800.00
EEA
387
FINO VELAZQUEZ DAVID
EU
1212
FLASH BURGUER
18/03/2015
APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN LA
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A NAYARIT, PARA 03/02/2015
REALIZAR TRAMITES DE DOCUMENTOS, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
21/05/2015
PAGO DE FACT. 6403 POR CONSUMO DE ALIMENTOS
UTLIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015
EU
EEA
123
127
FLORERIA GRISEL SA DE CV
FLORES AGUILAR SILVERIO
09/02/2015
PAGO FACTURA 1061 ARREGLOS FLORALES
PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER.,QUINC.DE ENERO 14/01/2015
DEL 2014. ADSC. AL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES POR
TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS.
1,000.00
21,200.00
870.00
2,018.14
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGC 49
FLORES COTA DANIEL ARTURO
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION
DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
EGC 51
FLORES COTA ROSA MARIA
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION
DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
EU
747
FLORES FIERRO MANUEL JAVIER
PAGO DE FACT. 6 PRODUCTO PARA FUMIGACIONES QUE
SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE AHOME
EU
1204
FLORES FIERRO MANUEL JAVIER
PAGO DE FACT. 18 PRODUCTO PARA FUMIGACIONES EN
EL MUNICIPIO DE AHOME.
EU
541
FLORES FIERRO MANUEL JAVIER
PAGO DE FACT. 04 |MATERIAL QUE SE REQUIERE EN
FUMIGACIONES QUE REALIZA LA DEPENDECIA SALUD
MPAL. EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
EU
1787
FLORES FIERRO MANUEL JAVIER
PAGO DE FACT. 19 PRODUCTO QUE SE UTILIZA PARA LA
FUMIGACION DEL MOSQUITO EN DIFERENTES PARTES
DEL MUNICIPIO DE AHOME
EU
2071
FLORES FIERRO MANUEL JAVIER
PAGO DE FACT. 21 PRODUCTO QUE SE UTILIZA PARA LA
FUMIGACION DEL MOSQUITO EN DIFERENTES PARTES
DEL MUNICIPIO DE AHOME
EU
2241
FLORES FIERRO MANUEL JAVIER
PAGO DE FACT.25 |PRODUCTO QUE SE UTILIZA PARA LA
FUMIGACION DEL MOSQUITO EN DIFERENTES
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME
CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015
19/08/2015
20,586.07
19/08/2015
14,002.42
09/04/2015
13,499.50
21/05/2015
5,527.81
20/03/2015
4,197.84
03/07/2015
13,499.50
06/08/2015
13,499.50
21/08/2015
13,499.50
EU
2586
FLORES FIERRO MANUEL JAVIER
PAGO DE FACT. 28 PRODUCTO QUE SE UTILIZA PARA LA
FUMIGACION DEL MOSQUITO EN DIFERENTES
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015
25/09/2015
13,499.50
EEA
1767
FLORES GONZALEZ EVER MELESIO
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO 13/04/2015
DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE
REACCION EN EL INST. ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y
SEG. PUBLICA CORRESP.AL PRIMER MES.
5,000.00
EEA
2605
FLORES GONZALEZ EVER MELESIO
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN, SIN., TOMANDO CURSO BÀSICO DE
FORMACIÒN INICIAL PARA POLICÌA MUNICIPAL DE
REACCIÒN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES.
20/05/2015
5,000.00
EEA
3285
FLORES GONZALEZ EVER MELESIO
5,000.00
EEA
4177
FLORES GONZALEZ EVER MELESIO
EEA
1979
FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
18/06/2015
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL., DE REACCION
,CORRESP.AL TERCER MES
BECA MENSUAL COMO CADETE,QUE SE ENCUENTRA EN 05/08/2015
LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN,TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE
REACCION,CORRESPONDIENTE CUARTOMES
23/04/2015
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA
CD.DE MAZATLAN,SIN., PARA ASISTIR A CURSOS DE
PARTICIPACION EN LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO
EEA
2665
FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
697.55
EEA
3315
FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
EEA
3449
FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
23/05/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE
TRABAJO RELACIONADOS CON OBRAS Y PROGRAMAS
DELMPIO.DEAHOME.
23/06/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE
REUNIONES DE TRABAJO EN RELACION AL MPIO.DE
AHOME
29/06/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMO CON
MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE
URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS
EEA
186
FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE
UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.,
19/01/2015
1,410.00
EEA
942
FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
875.00
EEA
1024
FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO 02/03/2015
DE LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS
PUBLICAS
REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL 05/03/2015
SERV.DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DEL AREA DE
REGIDORES
5,000.00
7,000.00
1,560.00
1,804.00
947.92
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1585
FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DENTRO DEL
AREA DE REGIDORES, CONSUMOS REUNIONES DE
TRABAJO Y MANT.DE UNIDAD
EEA 646
FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO REUNION
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE
ESTE H.AYTO.DE AHOME
EEA 4452
FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 COMO
REGIDOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4662
FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., COMO
REGIDOR
EEA 5082
FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE
SEPTIEMBRE DEL 2015, COMO REGIDOR
EEA 5216
FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE
UNIDAD AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO , REGIDOR DE
ESTE MPIO
EEA 5314
FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2015., COMO REGIDOR DE ESTE
MPIO.AHOME
EEA 2231
FLORES IBARRA JESUS HORACIO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA
OFNA.DE SUMINISTROS
EEA 3267
FLORES IBARRA JESUS HORACIO
PAGO GASTOS A COMPROBAR EN PUBLICACION DE
CONVOCATORIA EN EL DOF Y ENVIO
EEA 276
FLORES IBARRA JESUS HORACIO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA
CHICA,CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2015 DENTRO
DEL AREA DE OFICINA DE SUMINISTROS
EEA 1649
FLORES IBARRA JESUS HORACIO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.ALMES DE MARZO DE 2015., DENTRO DE LA
OFNA.DE SUMINISTROS
EEA 879
FLORES IBARRA JESUS HORACIO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CORRESP.AL
MES DE FEBRERO DEL 2015 DENTRO DEL DEPTO.DE
SUMINISTRO
EEA 3661
FLORES IBARRA JESUS HORACIO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA
CHICA,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO
DEL AREA DE SUMINISTROS
EEA 4023
FLORES IBARRA JESUS HORACIO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA
DEPTO.SUMINISTRO
EEA 4743
FLORES IBARRA JESUS HORACIO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA
OFNA.DE SUMINISTRO
EEA 5359
FLORES IBARRA JESUS HORACIO
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DENTRO DEL
AREA DE L DEPTO.,DE SUMINISTROS
EEA 2078
FLORES LEYVA MARIO HILARIO
DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO
PREDIAL URBANO DE ACUERDO AL RECIBO NO. P992408
DEL 27.12.83,
EEA 3222
FLORES LUGO REYNALDO
PAGO DE APOYO A GASTOS MEDICOS DE INTERVENCION
QUIRURGICA DE LA COLUMNA DE SU PAPA QUE SE
ENCUENTRA SIN PODER CAMINAS, PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS
EEA 390
FLORES OCHOA CARLOS LORENZO
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FLORES OCHOA CARLOS
LORENZO AUX. JURIDICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS
EEA 2308
FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO#5829
QUINTERO GASTELUM BERTHA ALICIA
31/03/2015
5,245.80
16/02/2015
1,039.00
14/08/2015
17,659.24
28/08/2015
18,777.67
14/09/2015
17,659.24
24/09/2015
1,220.00
29/09/2015
17,659.24
05/05/2015
480.91
17/06/2015
7,600.00
28/01/2015
944.51
31/03/2015
1,134.51
25/02/2015
479.31
06/07/2015
757.60
31/07/2015
467.70
31/08/2015
705.79
30/09/2015
1,029.15
28/04/2015
165,675.11
15/06/2015
10,600.00
03/02/2015
6,931.69
07/05/2015
3,748.64
EEA
3495
FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DE L
CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE
MAYO Y JUNIO DEL 2015., EMP.NUM.5829 QUINTERO
GASTELUM BERTHA ALICIA
30/06/2015
3,748.64
EEA
1109
FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #5829
QUINTERO GASTELUM BERTHA ALICIA
09/03/2015
3,748.64
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4801
FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., EMP.NO.5829
QUINTERO GASTELUM BERTHA ALICIA
01/09/2015
1,874.32
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS,
OPERACION DE LA VISTA DE SU HIJO. PERSONA DE
ESCASOS RECURSOS
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN LA OBRA
AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO
DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN LA OBRA
AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO
DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. FONSECA
CALDERON ANA KAREN ASISTENTE DE DIRECCION
ADSCRITO A LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS
01/06/2015
6,800.00
29/01/2015
17,563.86
29/01/2015
8,281.30
30/01/2015
16,233.90
PAGO DE FACT. 309 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE DIVERSAS
DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO/2015.
PAGO DE FACT. 326 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE DIVERSAS
DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL/2015
PAGO DE FACT. 349 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE DIVERSAS
DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL/2015
PAGO DE FACT. 270 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO
DENOMIUNADO UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE
DIVERSAS DEPENDENCIAS
PAGO DE FACT. 292 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO.
PAGO DE FACT. 377 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO
DENOMINADO UNIDAD ADMINISTRATIVA, PARA USO DE
DIVERSAS DEPENDENCIAS, COPRRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO/2015
PAGO DE FACT. 393 ARRENDAMIENTO DENOMINADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE DIVERSAS
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AHOME,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/201
09/04/2015
47,694.23
24/04/2015
47,694.23
21/05/2015
47,694.24
30/01/2015
47,694.23
26/02/2015
47,694.23
03/07/2015
47,694.23
06/08/2015
47,694.23
21/08/2015
PAGO DE FACT.409 |ARRENDAMIENTO DENOMINADO
DE EDIFICIO DENOMINADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARA USO DE DIVERSAS DEPEDENCIAS DEL MUNICIIPIO
DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
/2015
04/03/2015
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO VIGENTE DEL C. FONSECA DELGADO JOSE
TRINIDAD CHOFER DE CAMION ADSCRITO AL
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
47,694.23
EEA
2916
FLORES ROMERO MARIA
EGC
2
FONSECA BOJORQUEZ JOSE ANGEL
EGC
1
FONSECA BOJORQUEZ JOSE ANGEL
EEA
331
FONSECA CALDERON ANA KAREN
EU
762
FONSECA CASTRO VERONICA
EU
930
FONSECA CASTRO VERONICA
EU
1210
FONSECA CASTRO VERONICA
EU
68
FONSECA CASTRO VERONICA
EU
316
FONSECA CASTRO VERONICA
EU
1748
FONSECA CASTRO VERONICA
EU
2016
FONSECA CASTRO VERONICA
EU
2173
FONSECA CASTRO VERONICA
EEA
1002
FONSECA DELGADO JOSE TRINIDAD
EEA
4619
FONSECA LEON BRENDA COINTA
25/08/2015
PAGO DE FACT.5124 CONSUMO DE ALIMENTACIONA
PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL
COBRO DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE JULIO 2015
{GOBIERNO EN LINEA}
4,152.80
EU
1311
FONSECA MARTINEZ MARTINIANO
800.00
EEA
1303
FONTES OSORIO MANUELA IMELDA
EEA
3032
FRANCO CERVERA ROBERTO
PAGO DE FACT. 3940 APOYO ECONÓMICO AL C. ELEAZAR 28/05/2015
VALENZUELA ALAMEA DEL EJ. COHUIBAMPO, POR
FUNERALES DE SU ABUELA (+) YOLANDA CARLÓN
ALAMEA.
ENTREGA DE APOYO ARA EL PAGO DE COLEGIATURA DE 18/03/2015
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO
{UAIM} YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
08/06/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
MAZATLAN,SIN., EL DIA 29 DE MAYO/2015, PARA ASISTIR
A LA CV1 SESION DE LA COMISION DICTAMINADORA DE
ESTIMULOS FISCALES
401.00
5,000.00
1,364.45
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3362
FRANCO CERVERA ROBERTO
24/06/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A MESA DE TRABAJO CON
LA FINALIDAD DE VERIFICAR DOCUMENTAL DE
SOLICITUDES QUE FUERON ABORDADAS EN LA CVI
SESION
ER
13
10/01/2015
FRANCO CERVERA ROBERTO
PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA
TRABAJOS EN LA VILLA NAVIDEÑA, EN LA SECCION DE LA
PISTA DE HIELO DEL 01 AL 09 DE ENERO DE 2015
292.00
27,000.00
EEA
284
FRANCO CERVERA ROBERTO
ENTREGA GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., 28/01/2015
PARA ASISTIR A LA C11 SESION DE LA COMISION
DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES
700.00
EEA
1197
FRANCO CERVERA ROBERTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A LA C111 SESION DE LA
COMISION DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES
12/03/2015
387.00
EEA
1656
FRANCO CERVERA ROBERTO
31/03/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A
INTEGRANTES DE LA COMISION DICTAMINADORA DE
ESTIMULOS FISCALES DEL ESTADO DE SINALOA:
EVERARDO AYALA LOPEZ, GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA, GERARDO RODRIGUEZ, SEDECO, LUIS RICARDO
RUIZ ATONDO, H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, DENEB
ORTIZ FERNANDEZ, H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN Y
ROBERTO FRANCO CERVERA, DIRECTOR DE DESARROLLO
ESTRATEGICO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE AHOME.
1,069.52
EEA
464
FRANCO CERVERA ROBERTO
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
MAZATLAN,SIN., PARA ASISTIR A LA C11 SESION DE LA
COMISION DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES
06/02/2015
520.70
EEA
2819
FREGOZO LOPEZ GUADALUPE
28/05/2015
5,000.00
EEA
966
FRIAS BELTRAN FERNANDO
02/03/2015
4,000.00
EU
674
FUENTES PERIODISTICAS UNIV Y DE
CONTENIDO SA DE CV
31/03/2015
11,600.00
EU
1674
FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE
26/06/2015
11,600.00
EU
204
FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE
CONTENI
13/02/2015
11,600.00
EU
510
FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE
CONTENIDOS SA
20/03/2015
11,600.00
EU
1921
FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE
CONTENIDOS SA DE CV
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.RIO ZUAQUE
APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DEL CONGRESO
"SE LIDER" EN LOS MOCHIS, A REALIZARSE EN EL MES DE
MARZO DE 2015
PAGO DE FACT. 184 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES
DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2015
PAGO DE FACT. 213 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL
2015
PAGO DE FACT. 167 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015
DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO DE FACT. 182 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE
2015
PAGO DE FACT. 224 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
16/07/2015
11,600.00
EU
2383
04/09/2015
11,600.00
EU
2549
25/09/2015
11,600.00
EGC
6
09/02/2015
3,001.13
EEA
1727
FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE C PAGO DE FACT. 233 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015
FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE C PAGO DE FACT. 241 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2015
FUENTES ZAVALA HERIBERTO
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN OBRA
AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO
DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ
FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MA.A
PAGO RECIBO.1085 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL
MES DE ENERO Y FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2015.,
10/04/2015
180,000.00
EEA
2350
FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUPAGO DE DONATIVO EN APOYO PARA EL PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2015 Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
08/05/2015
45,000.00
EEA
3017
05/06/2015
45,000.00
EEA
3972
16/07/2015
45,000.00
EEA
4332
FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUPAGO DONATIVO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO
DEL 2015., PARA GASTOS DE OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACION.
FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA PAGO DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES
AUXILIADORA IAP
DE JULIO DEL 2015
FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUDONATIVO MENSUAL EN APOYO PARA EL PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA DE DICHA FUNDACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015
06/08/2015
45,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4976
FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUPAGO DE DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2015
EFA 15
GALAVIZ AGUIAR JAVIER OMAR
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
LIQUIDACION AL C.GALAVIZ A.JAVIER OMAR POLICIA
ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.
11/09/2015
45,000.00
08/04/2015
64,154.71
EEA
3671
GALAVIZ BACASEGUA LORENZO
06/07/2015
500.00
EEA
221
GALAVIZ ESPARZA JESSICA
27/01/2015
3,650.91
EEA
327
GALAVIZ ESPARZA JESSICA
30/01/2015
PAGO DE APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE ENERO
DEL 2015, P0OR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C.BRICEIDA
O.ROCHINTERAN COMO COORD. DE DIFUSION EN LA
DIRECC.DE COMUNICACION SOCIAL
3,650.91
EEA
1810
GALAVIZ ESPARZA JESSICA DEL ROSARI
PAGO DE APOYO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE 14/04/2015
ABRIL DEL 2015., POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA
C.BRICEIDA ROCHIN TERAN., COMO COORD.DE DIFUSION
3,650.91
EEA
953
GALAVIZ ESPARZA JESSICA DEL ROSARIO
02/03/2015
3,650.91
EEA
1201
GALAVIZ ESPARZA JESSICA DEL ROSARIO
13/03/2015
3,650.91
EEA
1587
GALAVIZ ESPARZA JESSICA DEL ROSARIO
31/03/2015
3,650.91
EEA
764
GALAVIZ ESPARZA JESSICA DEL ROSARIO
PAGO DE APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE FEBRERO
2015., POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C.BRICEIDA
ROCHIN TERAN, COMO COORD.DE DIFUSION EN LA
DIRECC.DE COMUNIC.SOCIAL
PAGO DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DE MARZO DE 2015 POR CUBRIR
INCAPACIDAD DE LA C. BRICEIDA O. ROCHIN TERAN,
COMO COORD. DE DIFUSION EN LA DIR. DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
PAGO DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DE MARZO DE 2015 POR CUBRIR
INCAPACIDAD DE LA C. BRICEIDA O. ROCHIN TERAN,
COMO COORD. DE DIFUSION EN LA DIR. DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
PAGO APOYO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
FEBRERO DEL 2015., POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA
C.BRICEIDA ROCHIN TERAN, ADSC. COMO CORRD. DE
DIFUSION EN LA DIRECC.DE COMUNICACION SOCIAL
19/02/2015
3,650.91
EU
1784
GALAVIZ FELIX NESTOR
03/07/2015
4,000.00
EEA
2165
GALAVIZ GALAVIZ CINTHIA
30/04/2015
1,250.00
EEA
2747
GALAVIZ GALAVIZ CINTHIA
27/05/2015
1,250.00
EEA
3429
GALAVIZ GALAVIZ CINTHIA
25/06/2015
1,250.00
EEA
1458
GALAVIZ GALAVIZ CINTHIA
PAGO DE FACT. 16 ATENCION PSICOLOGICA
HOSPITALARIA
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE
ABRIL DEL 2015., EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO
MEDICO ODONTOLOGO
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL 2015, POR SERVICIOS SOCIAL COMO PASANTE DE
MEDICINA {ODONTOLOGO} DENTRO DE LA DIRECC.DE
SALUD
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO PASANTE DE
MEDICINA DENTRO DEL AREA DE SALUD
MPAL.,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015,
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y
MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO
ODONTOLOGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
26/03/2015
2,500.00
EEA
837
GALAVIZ GALAVIZ CINTHIA
23/02/2015
1,250.00
EEA
4130
GALAVIZ GALAVIZ CINTHIA
05/08/2015
1,250.00
EEA
2889
GALAVIZ LOPEZ ANA LILIA
29/05/2015
5,000.00
EEA
2003
GALAVIZ RAMIREZ RICARDO ALONSO
PAGO BECA A PASANTE DE MEDICINA
{ODONTOLOGO}CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015,
POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL.
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO MEDICO
PASANTE CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO
DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
SEC. TECNICA NO.70
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
23/04/2015
5,000.00
PAGO APOYO PARA TRASLADO A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A CITA MEDICA Y NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
PAGO DE APOYO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL ENERO
DEL 2015, POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C.BRICEIDA
O.ROCHIN TERAN, COMO COORD.DE DIFUSION EN LA
DIRECC.DE COMUNICACION SOCIAL
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGJ 11
GALAVIZ RAMIREZ RICARDO ALONSO
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
EGJ
49
GALAVIZ RAMIREZ RICARDO ALONSO
18/06/2015
5,000.00
EGJ
71
GALAVIZ RAMIREZ RICARDO ALONSO
07/08/2015
5,000.00
EGJ
115
GALAVIZ RAMIREZ RICARDO ALONSO
18/09/2015
5,000.00
EGJ
145
GALAVIZ RAMIREZ RICARDO ALONSO
23/09/2015
5,000.00
EEA
1881
GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA
16/04/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EN LA DIECC.DE SALUD MPAL.
2,000.00
EEA
2135
GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA
30/04/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
2,000.00
EEA
2504
GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA
14/05/2015
2,000.00
EEA
2732
GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA
27/05/2015
2,000.00
EEA
3113
GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA
10/06/2015
2,000.00
EEA
3386
GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIREC.DE SALUD MPAL.,COMO MEDICO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES
DE JUNIO DEL 2015, COMO MEDICO EN LA DIRECC.DE
SALUD MPAL.
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL
AREA DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GENERAL
25/06/2015
2,000.00
EEA
1437
GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA
26/03/2015
10,000.00
EEA
1628
GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA
31/03/2015
2,000.00
EGG
55
GALAVIZ VELARDE BENJAMIN
09/04/2015
19,254.87
EU
764
GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO
09/04/2015
6,666.66
EU
1675
GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO
PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE
ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 DENTRO
DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO
DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE
JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. GALAVIZ VELARDE
BENJAMIN, POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GRAL. DE
POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE
SERVICIO)
PAGO DE FACT. 93 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL
2015
PAGO DE FACT. 107 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
25/06/2015
6,666.66
EU
508
GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO
6,666.66
EU
264
GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO
EU
1916
GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO
PAGO DE FACT. 91 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 20/03/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE
2015
20/02/2015
PAGO DE FACT. 87 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015
DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO DE FACT. 109 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETES QUE SE
ENCUENTRAN EN EL INSTITUTO TOMANDO CURSOS DE
FORMACION INICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD
CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES.
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
12,000.00
6,666.66
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
2539
GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO
PAGO DE FACT. 118 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 25/09/2015
MUNICIPIO DE AHOME DE AHOME DEL 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015
EU
2174
GALICIA HERNANDEZ FABIO OSWALDO
PAGO DE FACT 114 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 21/08/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015
11/03/2015
EEA 1137
GALLARDO CARRILLO MARCELINO
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.A ENERO 2015.,
COMO COORDINADOR DE LA RED IMPULSORA DE LAS
MATEMATICAS DEL MPIO. DE AHOME RIMMA
EEA
1297
GALLARDO CARRILLO MARCELINO
EEA
398
GALLARDO CARRILLO MARCELINO
EEA
2813
GALLEGOS MOLINA ELISA
EU
1676
GALVEZ HELU CARLOS GPE
EGC
8
GALVEZ LOPEZ SALVADOR
EEA
3795
GAMALIEL FLORES POLLORENA
EU
823
GAMBOA ARMENTA JESUS ANTONIO
EU
536
GAMBOA ARMENTA JESUS ANTONIO
EU
237
GAMBOA ARMENTA JESUS ANTONIO
EU
1959
EU
6,666.66
6,666.66
3,000.00
18/03/2015
3,000.00
03/02/2015
3,000.00
28/05/2015
5,000.00
25/06/2015
12,000.00
09/02/2015
5,974.59
09/07/2015
1,000.00
17/04/2015
3,222.22
PAGO DE FACT. 24 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL 19/03/2015
MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE FEBRERO
2015
20/02/2015
PAGO DE FACT.20 CORRESP.AL MES ENERO DEL
2015,DIFUSION OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO.AHOME
3,222.22
GAMBOA ARMENTA JESUS ANTONIO
PAGO DE FACT. 26 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
3,222.22
2065
GAMBOA ARMENTA JESUS ANTONIO
PAGO DE FACT. 30 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 06/08/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
3,222.22
EEA
4201
GAMEZ ALMADA ZACARIAS
PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, 05/08/2015
ESTUDIANTE DE LA CARRERA ING.QUIMICA DEL ITLM.
1,700.00
EEA
2198
04/05/2015
GAMEZ CARLON ADELA O BELEN CONTRERA APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION QUE
ASISTIRAN AL EVENTO FERIA DE TABASCO ORGANIZADA
POR FONART, REPRESENTANDO A SINALOA, DENTRO DEL
PROGRAMA MANOS ARTESANAS SINALOENSES DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
2,880.00
EEA
1841
GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS
6,706.50
EEA
2264
GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS
EEA
3188
GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 15/04/2015
DE MARZO DEL 2015
07/05/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
13/06/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
EEA
114
GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS
13,654.56
EEA
1554
GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS
EEA
655
GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS
14/01/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31/03/2015
28 DE FEBRERO DEL 2015
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
EEA
3752
GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS
4,697.34
EEA
4227
GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS
EEA
5017
GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015
DE JUNIO DEL 2015.,
06/08/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE 11/09/2015
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PAGO IGUALA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,
POR LOS GASTOS COMO COORDINADOR DE LA RED
IMPULSORA DE LAS MATEMATICAS
APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS QUE LE
GENERAN SUS ACTIVIDADES COMO COORDINADOR DE LA
RED IMPULSORA DE LAS MATEMATICAS DEL MUNICIPIO
DE AHOME, RIMMA
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
SEC.TEC.NO.55
PAGO DE FACT. 125 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA
POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN OBRA
AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO
DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ
PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A VERANO CIENTIFICO EN
TEXCOCO,EDO.DE MEXICO ,NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE FACT. 25 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015
5,800.00
621.27
5,212.10
20,302.02
6,604.56
4,689.97
2,599.90
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1597
GAMEZ ESTRADA JESUS IVAN
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. GAMEZ ESTRADA
JESUS IVAN AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
31/03/2015
13,172.90
EEA
3158
GAMEZ LEON JESUS RICARDO
12/06/2015
PAGO DE FACT.17 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS: SUPERVISIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DIVERSAS, UBICADAS EN
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
47,826.66
EEA
1326
GAMEZ LEON JESUS RICARDO
71,740.00
EEA
3997
GAMEZ LEON JESUS RICARDO
20/03/2015
PAGO DE FACT.A15 DEL
CONV.PREST.SERV.PROF.MPIO.001.15,CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA
DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DIVERSAS
DEL MPIO.DE AHOME
16/07/2015
PAGO DE FACT. 18,
CONT.PREST.SERV.PROF.MPIO.006.15, SUPERVISION DE
LA CONSTRUCCION DE OBRAS DIVERSAS UBICADAS EN
COMUNIDADES DEL MPIO.DE AHOME, SIN.
EEA
2790
GAMEZ LIMON NIDIA MARIBEL
5,000.00
EEA
2642
GAMEZ MEJIA CARLOS ENRIQUE
28/05/2015
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.JOSE MARIA MORELOS
22/05/2015
PAGO DE FACT. A11 ESTIMACION 1 DEL
CONT.DGOP.DC.018.15, REPARACION DE REJILLAS
METALICAS CONSTRUCC.DE BARANDAL DE PUENTE
VEHICULAR Y CONSTRUCC.DE RAMPA P/PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA
CD.DE LOS MOCHIS MPIO.AHOME SINALOA
EB
80
GAMEZ MEJIA CARLOS ENRIQUE
PAGO FACT.A12 CONT.DGOP.DC.046.15 ESTIMACION 01 05/06/2015
DE LA OBRA 007736|REHABILITACIÓN DE BARANDAL DE
PUENTE DE CONCRETO UBICADO EN EL ACCESO A LAS
PLAYAS DE EL MAVIRI, SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO,
MUNICIPIO DE AHOME SIN.
710,646.50
EEA
2986
GAMEZ MEJIA CARLOS ENRIQUE
PAGO FACT.A13 DEL CONT.DGOP.DC.047.14 ESTIMACION 05/06/2015
01 DE LA OBRA TRABAJOS DE CORTE, DEMOLICIÓN Y
REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CANALIZACIÓN DE
CAMELLONES PARA INTRODUCCIÓN DE MANGUERA
PARA RIEGO UBICADO EN EL BLVD. CANUTO IBARRA
FRENTE AL COUNTRY CLUB EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO
DE AHOME,
84,505.43
EB
11
GAMEZ MEJIA CARLOS ENRIQUE
04/02/2015
PAGO FACT.A2, ESTIMACION 1, DEL
CONT.DGOP.DC.086.14, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
GRADA METALICA MODULO DE 4 SECCIONES EN EL
ESTADIO DE BEISBOL EN TOSALIBAMPO, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA Y REHABILITACION DE TECHUMBRE
METÁLICA EXISTENTE DE 15.72 X 9.73 M. Y AMPLIACIÓN
DE TECHUMBRE DE 7.26 X 9.73 M. EN LA ESCUELA
PRIMARIA "JAIME NUNO" UBICADA EN ROSENDO G.
CASTRO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
421,241.42
EEA
4439
GAMEZ MEJIA CARLOS ENRIQUE
499,137.47
EEA
4438
GAMEZ MEJIA CARLOS ENRIQUE
PAGO DE FACT.A20 CONT.DGOP.DC.110.15., TRABAJOS 14/08/2015
DE REHABILITACION GENERALES EN LA ESC.SEC.TEC.
MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA VILLA DE AHOME
MPIO.DE AHOME SIN.
14/08/2015
PAGO FACT. A21, DEL CONT.DGOP.DC.109.15,
ESTIMACION 1 011655|CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
PEATONAL MIXTO DE 25.50 MTS. DE LARGO ADOSADO A
PUENTE VEHICULAR SOBRE CARRETERA AHOMECOHUIBAMPO EN CRUCE DE CANAL DE RIEGO DEL
MPIO.AHOME SIN. REHABILITACION DE PINT.EN
ESC.SEC.TEC.HUMBERTO RODRIGO SANCHEZ LA
DESPENSA MPIO.DE AHOME
EEA
2153
GAMEZ PARRA DULCE YARITZA
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE
SALUD MPAL., COMO PASANTE DE TRABAJO SOCIAL
30/04/2015
750.00
EEA
2757
GAMEZ PARRA DULCE YARITZA
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO
TRABAJADORA SOCIAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL2015. DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
27/05/2015
750.00
23,913.33
81,611.78
645,170.46
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3395
GAMEZ PARRA DULCE YARITZA
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO TRABAJADORA
SOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO
DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
EEA 1452
GAMEZ PARRA DULCE YARITZA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y
MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO
TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL.
EEA 834
GAMEZ PARRA DULCE YARITZA
PAGO BECA A PASANTE DE TRABAJO SOCIAL CORRESP.AL
MES DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL
PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MUNICIPAL.
EEA 4090
GAMEZ PARRA DULCE YARITZA
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADOS COMO PASANTE
COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LA DIRECC.DE SALUD
MPAL.CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015
25/06/2015
750.00
26/03/2015
1,500.00
23/02/2015
750.00
04/08/2015
750.00
PAGO DE APOYO POR SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECC.DE 28/08/2015
SALUD DEL 01 AL 17 DE AGOSTO DEL 2015 COMO
TRABAJADORA SOCIAL
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 12/05/2015
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE
TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL
DEL 2015 GAMEZ DELGADO ROSARIO
425.00
EEA
4716
GAMEZ PARRA DULCE YARITZA
EEA
2401
GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO
EEA
236
GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO#
GAMEZ DELGADO ROSARIO
27/01/2015
3,748.64
EEA
1506
GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO # GAMEZ
DELGADO ROSARIO
30/03/2015
3,748.64
EEA
3872
GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE
TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUL.2015.,
EMPL. NUM. GAMEZ DELGADO ROSARIO
3,748.64
EEA
4918
GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2015 EMPLEADO # GAMEZ DELGADO ROSARIO
08/09/2015
1,874.32
EEA
3253
GAMEZ RODRIGUEZ ALEXIS XAVIER
16/06/2015
5,250.00
EEA
2661
GAMEZ RUIZ VALERIA
22/05/2015
1,000.00
EEA
2017
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
23/04/2015
584.00
EEA
2186
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
30/04/2015
1,240.93
EEA
2229
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
PAGO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A LA CD.DE MEXICO
D.F,EN REPRESENTACION DEL MPIO.DE AHOME A
CURSOS DE GRABACION YA QUE FUERON
SELECCIONADOS EN UN CASTING A NIVEL
LATINOAMERICA.
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO
RELACIONADO CON EL PROGRAMA NAC.DE LA
PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA
PRONAPRED 2015.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA
CHICA,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO
DEL DEPTO.VINCULACION SOCIAL
REPOSICION GASTOS P/ASISTIR A LA REUNIÓN DE
PROCESOS DE RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA (PRONAPRED 2015), CON EL LIC. JOSE
ANTONIO FIGUEROA SANCHEZ, COORD. DE
CONTRALORIA. EN LA CD. DE CULIACAN, SIN. EL DIA 28
DE ABRIL/15
05/05/2015
640.00
3,748.64
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2250
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
ASISTIR A CONFERENCIAS Y PARTICIPACION DE TEATRO 06/05/2015
GUIÑOL, DANDO SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES EN EL
CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES
(CIPA), DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL
PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA (PRONAPRED 2015). EN LA CD. DE
CULIACAN, SIN. EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015.
EEA
2766
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
2848
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
271
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
1129
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
1321
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
1582
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
1605
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
395
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
570
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
931
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
3598
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
3604
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
4145
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
4736
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
4777
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
EEA
4857
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
2,810.62
28/05/2015
3,280.00
29/05/2015
1,218.70
28/01/2015
353.00
10/03/2015
2,531.00
19/03/2015
2,612.00
31/03/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DEL
DEPTO.DE VINCULACION SOCIAL
31/03/2015
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL SECRETARIADO
EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL ANEXO TECNICO DEL
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE
LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA PRONAPRED 2015 EN LA
CD. DE CULIACAN, SIN.
1,160.91
03/02/2015
2,129.15
11/02/2015
963.81
28/02/2015
1,027.00
01/07/2015
584.00
02/07/2015
1,146.39
05/08/2015
1,056.17
28/08/2015
4,723.27
31/08/2015
893.80
03/09/2015
906.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A CONFERENCIA Y A UN
TORNEO AMISTOSO DE VOLEIBOL Y FUTBOL ACTIVIDADES
EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO P/ADOLESCENTES
{CIPA} .
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DEL
DEPTO.DE VINCULACION SOCIAL
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., A ENTREGA DE DOCUMENTACION
URGENTE EN EL SECRETARIADO EJECT.DEL SIST.ESTATAL
DE SEG.PUB.
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
MEXICO,DF. PARA ASISTIR A REUNION DE CONCERTACO B
DEL SUBSIDIO P/LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS
{SUBSEMUN 2015} Y VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO
PARA CONOCER LOS TRATAMIENTOS Y PROGRAMAS DE
INSTANCIA EL DIA 17 DE FEB.
PAGO VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL
CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES
{CIPA} PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES COMO
TEATRO GUIÑOL Y CONFERENCIAS {PARA INTERNOS Y
FAMILIARES DE INTERNOS} EL DIA 25 DE FEBRERO 2015,
EN CULIACAN,SIN
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
MEXICO.,D.F., Y GUADALAJARA JAL., P/ASISTIR A
REUNION Y CAPACITACION ´´TALLER DE DIAGNOST.Y
PLANEAC. DE .PROYECTO´´ DENTRO DEL MARCO DE
PRONAPRED 2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015,DENTRO DEL
DEPTO.DE VINCULACION SOCIAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DEL
DEPTO.DE VINCULACION SOCIAL
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., EN ASUNTOS RELACIONADOS CON
ELMPIO.DE AHOME,DENTRO DEL AREA DE VINCULACION
SOCIAL ,
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL
DEPTO.DE VINCULACION SOCIAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA
CHICA,CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DEL
DEPTO.VINCULACION SOCIAL
PAGO REPOSICION DE GASTOS P/ASISTIR A
EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA, EN EL
CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE
CONFIANZA EN LA CD. DE CULIACAN, SIN. LOS DIAS 19,20
Y 21 DE AGOSTO DEL 2015.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015
DENTRO DEL DEPTO.DE VINCULACION SOCIAL
REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.,
REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL
MPIO.DE AHOME
352.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 421
03/02/2015
GARCIA ACUÑA VICTOR NOE
APOYO POR FALLECIMIENTO DEL PAPA DEL C. GARCIA
CERVANTES JOSE ELECTRICISTA ADSCRITO AL
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE
EU
931
GARCIA BALDERRAMA CARLOS
EU
1388
GARCIA BALDERRAMA CARLOS
EU
5
GARCIA BALDERRAMA CARLOS
EU
576
GARCIA BALDERRAMA CARLOS
EU
666
GARCIA BALDERRAMA CARLOS
EU
318
EEA
2,300.00
24/04/2015
5,520.00
05/06/2015
40,920.00
19/01/2015
56,000.00
20/03/2015
8,250.00
27/03/2015
105,790.00
GARCIA BALDERRAMA CARLOS
PAGO DE FACT. 550, 551 SERVICIO DE RECUPERACION DE 26/02/2015
INFORMACION Y MANT. A RED DE LA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO. ACCESORIOS PARA MANT. DE EQUIPO
DE COMPUTO.
11,880.00
2780
GARCIA CASTRO ADRIANA PAOLA
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.SEC.,JUAN FRANCISCO ARMENTA CASTRO
28/05/2015
3,800.00
EB
58
GARCIA CASTRO HERNAN
24/04/2015
PAGO DE FACT.59 |RECONSTRUCCION DE CERCA
PERIMETRAL A BASE DE P.T. Y MALLA CICLONICA
GALVANIZADA INCLUYE CADENA EN EL JARDIN DE NIÑOS
JUAN JACOBO ROSEAU ,BAGOJO COLECTIVO ,
88,913.56
EEA
466
GARCIA CERECER LLUVIA DEL CARMEN
06/02/2015
3,500.00
EEA
EU
471
868
GARCIA DIAZ ADALI
GARCIA FELIX LORENA MARIA
PAGO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME PARA
EMPRENDER UN NEGOCIO
NO PROPORCIONADO POR EL AYUNTAMIENTO
PAGO FACT. 55, RENTA DE TERRENO DEL 08 AL 31 DE
DIC.2014, PARA INSTALACION DE VILLA NAVIDEÑA
06/02/2015
17/04/2015
2,152.99
54,816.67
EEA
1282
GARCIA FELIX LORENA MARIA
42,609.61
EEA
1598
GARCIA GARCIA ANTONIO
EEA
1343
GARCIA LEON DANIEL
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO 18/03/2015
PREDIAL URBANO., DE ACUERDO A LOS RECIBOS NO.
96518 Y 102463
31/03/2015
APOYO ECONOMICO A FIESTA TRADICIONAL INDIGENA
SEMANA SANTA AL CENTRO CEREMONIAL INDÍGENA
"SAN IGNACIO" DEL C.P. LÁZARO CÁRDENAS, SOLICITA
ANTONIO GARCIA GARCIA GOBERNADOR TRADICIONAL
INDÍGENA
20/03/2015
REPOSICION DE GASTOS DE LA OFICINA DE INGRESOS,
ALIMENTACION A EMPLEADOS POR TRABAJAR TIEMPO
EXTRAORDINARIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL,
EEA
1700
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
08/04/2015
717.82
EEA
2259
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
07/05/2015
890.00
EEA
2376
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
1,490.00
EEA
2631
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
EEA
2924
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
11/05/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE INGRESOS.
21/05/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A
LA DIRECC.DE CATASTRO DEL EDO.
02/06/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO
RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME.
EEA
3022
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
05/06/2015
1,539.61
PAGO DE FACT. 626 TABLET DE 7 " PARA UTILIZARSE EN
CAMINATA CUIDATE DE CORAZON A REALIZARSE EL DIA
12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
PAGO DE FACTS. 678, 679, 680 MANTENIMIENTO A
EQUIPO DE COMPUTO (RED) DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO DE FACT. 470 APOYO CON LAPTOPS PARA
ESTUDIANTES SOBRESALIENTES Y DE BAJOS RECURSOS
DENTRO DEL PROGRAMA ATENCION A SOBRESALIENTES Y
APOYOS Y PATROCINIOS DE ESTA DIRECCION DE
EDUCACION.
PAGO DE FACT. 580 PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. GUADALUPE CASTRO
RUIZ.PAGO DE FACT. 1392 ADQUISICION DE COMPUTADORAS
PARA DIFERENTES OFNAS DEL AYUNTAMIENTO.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DIRECCION DE
INGRESOS
REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DIRECC.DE
INGRESOS CON MOTIVO DE ALIMENTACION PARA
PERSOAL POR TIEMPO EXTRAORDINARIO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE INGRESOS.
2,000.00
3,761.84
812.00
945.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3477
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE
INGRESOS CON MOTIVO DE PERSONAL QUE LABORO EN
´´GOBIERNO EN MOVIMIENTO´´ Y REUNIONES DE
TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.AHOME
29/06/2015
6,487.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN DIVERSOS 30/06/2015
EVENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015.,CON
MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON
EL MPIO.AHOME
30/01/2015
REPOSICION DE GASTOS DE LA DIREC.DE INGRESOS EN
REUNION DE TRABAJO EN EL H.CONGRESO DEL EDO.
3,795.00
31/03/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. ENTREGANDO DOCUMENTACION A LA
ASE.
03/07/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DIRECCION DE
INGRESOS
07/07/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO
RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME
663.50
EEA
3559
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
EEA
364
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
EEA
1655
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
EEA
3636
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
EEA
3686
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
EEA
3848
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
PAGO REPOSICION DE GASTOS , VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN SIN., PARA ASISTIR A DIPLOMADO EN
ARMONIZACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL PBR Y SED
13/07/2015
2,380.00
EEA
4026
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
2,323.47
EEA
4376
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
31/07/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA
DIRECC.DE INGRESOS
PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DE LA DIRECC.DE 11/08/2015
INGRESOS CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO
RELACIONADO CON EL ANALISIS DE PROPUESTA DE
PROYECTOS MODERNIZACION CATASTRAL
EEA
4509
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
19/08/2015
3,079.80
EEA
4941
GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE
08/09/2015
1,660.83
EEA
4163
GARCIA LUNA BRIANDA ANGELICA
05/08/2015
2,000.00
EEA
4518
GARCIA LUNA BRIANDA ANGELICA
19/08/2015
1,500.00
EU
611
GARCIA LUNA SALVADOR
27/03/2015
6,960.00
EU
1484
GARCIA MELGAR HUMBERTO
12/06/2015
250,560.00
EU
1701
GARCIA MELGAR HUMBERTO
03/07/2015
83,520.00
EU
2009
GARCIA MELGAR HUMBERTO
83,520.00
EU
2147
GARCIA MELGAR HUMBERTO
EU
2605
GARCIA MELGAR HUMBERTO
PAGO DE FACT.04 SERVICIO DE DESBROZADO, PODA DE 06/08/2015
PLANTAS Y APLICACIÓN DE FAENA EN LAS AREAS
REQUERIDAS, ASI COMO JUNTAR LA BASURA QUE SE
ACUMULE EN EL MISMO.
13/08/2015
PAGO DE FACT. 5 SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL (
DESBROZADO PODA DE PLANTA PALMERAS Y
APLICACION DE FAENA EN LAS AREAS REQUERIDAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
PAGO DE FACT. 6 LIMPIEZA, DESBROZADO, APLICACION 25/09/2015
DE HERVICIDA, PODA DE PLANTAS, ASI COMO JUNTAR LA
BASURA QUE SE ACUMULE A DIARIO EN EL BLVD.
ANTONIO ROSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2015.
PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DE LA DIRECC.DE
INGRESOS, ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORO
TIEMPO EXTRAORDINARIO POR COBROS DE IMPTO.PRED.
´´GOBIERNO EN LINEA´´ .
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE INGRESOS
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SINALOA ESPECIFICAMENTE DE LA
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, YA QUE FUE
SELECCIONADO PARA ACUDIR A UN VERANO CIENTIFICO
EN LA CD. DE CALI, COLOMBIA,
APOYO ECONOMICO PARA MOVILIDAD ACADEMICA
{VIAJE DE ESTUDIOS} A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE EN
CALI,COLOMBIA YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DEFACT. 10 SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO
PARA PANADERIAS Y COCINAS, CARRETAS MOVILES, DE
CULIACAN A LOS MOCHIS.
PAGO DE FACTS. 1, 4, 2 |MANTENIMIENTO AL BLVD.
ANTONIO ROSALES EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE
CARRETERA INTERNACIONAL AL BLVD. FRANCISCO
LABASTIDA OCHOA.
PAGO DE FACT. 3 MANTENIMIENTO AL BLVD. ANTONIO
ROSALES EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE CARRETERA
INTERNACIONAL AL BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA
MUNICIPIO DE AHOME.
1,648.99
1,565.94
5,256.00
1,500.00
83,520.00
83,520.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
2010
GARCIA MEZA JUDITH
06/08/2015
PAGO DE FACT. 136 ADQUISICION DE UNA PUERTA DE
ALUMINIO EN COLOR BRONCE, CON DUELA ONDULADA Y
VIDRIO FILTRASOL CON CHAPA Y CREMA PUERTA
3,800.00
EU
1068
GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO
08/05/2015
PAGO DE FACT.30 Y 29 RENTA EQUIPO DE SONIDO
|APOYO QUE SOLICITA EL SR. PBRO. LUIS ALFONSO LEYVA
LOPEZ ,PARA EL EVENTO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA
PARROQUIA DEL SEÑOR SAN JOSE, Y APOYO AL CR. DE
INF. D.E.M. ISIDRO REVILLA CASTAÑEDA, PARA EVENTO
DEL VOLUNTARIADO DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACIONAL.
10,000.00
EU
1392
GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO
05/06/2015
1,500.00
EEA
2080
GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO
PAGO DE FACT. 35 APOYO QUE SOLICITA RICARDO
OCEAS MARTINEZ CONTRERAS, PARA REALIZAR LA
CEREMONIA DE PROTESTA DE BANDERA DEL PERSONAL
DEL SERVICIO MILITAR
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJOS
CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL DEL
2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE
28/04/2015
15,000.00
EEA
2188
GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO
7,874.96
EEA
2216
GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO
30/04/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA
CHICA,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE
LA SINDICATURA DE AHOME
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS 05/05/2015
FESTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES ESTE 10 DE MAYO
DEL 2015 DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME
EEA
2901
GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO
EEA
1600
GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO
EEA
565
GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO
EEA
910
GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO
EEA
3692
GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO
EEA
4041
GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO
EEA
4936
GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO
EEA
4912
GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO
EU
EU
802
870
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
EU
934
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
EU
EU
1138
1310
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
EU
1390
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
EU
1482
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
EU
1670
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
10,000.00
01/06/2015
7,527.22
31/03/2015
7,495.99
11/02/2015
8,173.69
28/02/2015
7,486.63
07/07/2015
6,168.08
31/07/2015
7,481.50
08/09/2015
7,499.30
08/09/2015
28,000.00
09/04/2015
REPARACIÓN Y MATENIMIENTO DE UNIDADES
17/04/2015
PAGO DE FACT. 1416, 1415, 1414, 1407, 1408,
1409,14111410,1413,1412,1394 REPARACION Y
MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
24/04/2015
PAGO DE FACTS. 1487, 1447, 1448, 1453, 1486, 1449,
1450, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
39,335.60
28,710.00
15/05/2015
28/05/2015
18,525.20
63,903.24
05/06/2015
124,595.60
12/06/2015
40,072.20
25/06/2015
45,473.16
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
SINDICATURA DE AHOME
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DE LA
SIND. DE AHOME
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015 DENTRO DE LA
DIRECC.DE SERV. PUBLICOS MPLES.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014., DENTRO DE LA
SINDCATURA DE AHOME
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA
SINDICATURA DE AHOME
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA
SINDICATURA DE AHOME
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA
SINDICATURA DE AHOME
GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL
CCV {205} ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE
MEXICO, DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME
PAGO DE FACT. 1488 MANTENIMIENTO A UNIDAD
PAGHO DE FACTS. 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560,
1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1567 MANT Y
PREPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 1581, 1579, 1580, 1577, 1578,
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 1605, 1593, 1594, 1595, 1596 MANT. Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 1641, 1640, 1639, 1637, 1638 MANT Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
51,770.80
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
558
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
PAGO DE FACTS. 1265, 1266, 1264, 1302, 1300, 1298,
1299, 1320, 1323, 1322, 1324, 325, 1326,
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
645
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
PAGO DE FACTS. 1367, 1364, 1363, 1357, 1358, 1359,
1351, 1350, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1362, 1361,
1360, 1346, 1345, 1347, 1348, 1349, 1368, 1319, 1365
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
166
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
PSGO FACTUARAS 1206,1205,1202,1203 SERVICOS
REPARACION Y MANTENIMENTO DE TRANSPORTES
EU
236
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
PAGO DE FACT.1204, 1259, 1258, 1257, 1256, 1255,
1254, 1253, 1252, 1241, 1251,
1250,1249,1240,1239,,1237,1236, 1235, 1234, 1232,
1233, 1231, 1246, 1243,1245,1238,1247,1248,1242
REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS
DIVERSAS DEPENDENCIAS
EU
1745
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
PAGO DE FACTS. 1660, 1661, 1636 MANT Y REPARACION
DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
EU
1919
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
PAGO DE FCATS. 1684, 1688,1689, 1687, 1685 MANT Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
2176
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
PAGO DE FACT. 1748, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767,
1768, 1769 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES
EU
2435
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
PAGO DE FACTS. 1822, 1821 MANT Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
20/03/2015
158,251.84
27/03/2015
372,165.12
13/02/2015
27,074.40
20/02/2015
72,082.40
03/07/2015
19,151.60
16/07/2015
32,433.60
21/08/2015
32,266.56
11/09/2015
10,927.20
EU
2543
GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY
PAGO DE FACT. 1839 MANT Y REPARACION DE UNIDADES 25/09/2015
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
2,760.80
EEA
2688
GARCIA QUINTERO JORGE LUIS
6,220.00
EEA
3690
GARCIA RIOS ALFONSO
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A 25/05/2015
LA CD.DE CULIACAN,SIN., A GRUPO DE PERSONAS QUE
ASISTIRAN A REUNION CON EL DELEGADO DEL
SINDICATO AZUCARERO.
07/07/2015
APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE LA LIGA
PEQUEÑA DE BEISBOL "TEODORO HIGUERA", CATEGORIA
5-6, A LA CIUDAD DE OBREGON, SONORA, DONDE SE
LLEVARÁ A CABO UN TORNEO DE BEISBOL, NO CUENTAN
CON RECURSOS ECONOMICOS.
EU
1044
GARCIA RODRIGUEZ MARIA DOLORES
30/04/2015
128,191.60
EU
1277
GARCIA RODRIGUEZ MARIA DOLORES
28/05/2015
43,186.00
EU
1363
GARCIA RODRIGUEZ MARIA DOLORES
05/06/2015
18,500.00
EEA
4720
GARCIA RUIZ ROSARIO MARIELA
PAGO DE FACT. 314 LOTE DE JUGUETES VARIADOS PARA
LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO 2015
PAGO DE FACT. 422 ADSQUISICION DE REGALOS PARA
SER ENTREGADOS EN DIVERSOS EVENTOS CON MOTIVO
DEL DIA DE LAS MADRES 2015
PAGO DE FACT. 443 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA
FESTEJO DEL DIA DEL CONTADOR ORGANIZADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015.POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD COMO LIC.EN NUTRICION
28/08/2015
750.00
EEA
5346
GARCIA RUIZ ROSARIO MARIELA
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS COMO
LIC.EN NUTRICION DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL.,CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015
30/09/2015
750.00
EEA
1619
GARCIA SANCHEZ ALMA DELIA
31/03/2015
664.00
EEA
206
GARCIA SANCHEZ JOSE SALVADOR
21/01/2015
3,731.50
EEA
4564
GARCIA SANCHEZ LESLIE GUADALUPE
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA EL PAGO DE
PLACA DE MOTOCICLETA, CONTEMPLADA EN CLAUSULA
DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.
EMPLEADA SINDICALIZADA
PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO
CORRESPONDIENTE AL EJERC. 2013,
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU
HERMANO ENRIQUE BALTAZAR GARCIA SANCHEZ, NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
20/08/2015
2,000.00
EEA
559
GARCIA SARMIENTO JAIME GUADALUPE
ENTREGA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL
IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS NUM.69545 Y 69544 DEL 19-01-15, Y 70415
10/02/2015
6,414.72
EEA
4537
GARCIA SERNA ANTONIO DE JESUS
BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL
P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES
DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. PRIMER MES
19/08/2015
5,000.00
5,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 5062
GARCIA SERNA ANTONIO DE JESUS
11/09/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN.
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA
POLICIA PREVENTIVO MPAL.CORRESP.2DO.MES
EEA
1785
GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS
EEA
2358
GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS
EEA
3033
GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS
EEA
20
GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS
EEA
599
GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS
EEA
3772
GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS
EEA
4342
GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS
EEA
4994
GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS
EEA
3303
GARCIA VALENZUELA JUDITH
EEA
3781
GARCIA VALENZUELA JUDITH
EEA
1969
GARCIA VALENZUELA MARIA DEL ROSAR
EGR
7
GARCIA ZAVALA GABRIELA
EGQ
13
GARCIA ZAVALA GABRIELA
EGR
10
GARCIA ZAVALA HENIO
PAGO SERVICIOS REALIZADOS COMO PROMOTOR DE
CONTRALORIA DE LOS CURSOS QUE SE ESTAN
IMPARTIENDO EN EL CDC DE LA COL.SIGLO XX1 POR EL
60% DE APORT.FEDERAL DE LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO DEL 2015, EN EL PROGRAMA HABITAT 2015,
POLIGONO 250011002, NUM.DE OBRA 250011DS001
EGQ
8
EEA
5,000.00
14/04/2015
293.30
08/05/2015
200.91
08/06/2015
200.91
13/01/2015
93.82
13/02/2015
578.27
08/07/2015
200.91
10/08/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015., {OBRAS
PUBLICAS}
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE AL 11/09/2015
MES DE AGOSTO DEL 2015
22/06/2015
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS
FUNERALES DEL C.GARCIA CUEVAS ALBERTO,
TRABAJADOR JUBILADO SINDICALIZADO DE ESTE H.AYTO.
DE AHOME.ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO.
501.55
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES
DE ABRIL DEL 2015,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE
MAYO DEL 2015., { OBRAS PUBLICAS}
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014., {
OBRAS PUBLICAS }
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE
ENERO DEL 2015, {OBRAS PUBLICAS}
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2015.,{OBRAS PUBLICAS}
301.36
12,000.00
08/07/2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
DEFUNCION DEL C. GARCIA CUEVAS ALBERTO
TRABAJADOR JUBILADO SINDICALIZADO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME
21/04/2015
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA
DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL DE
ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN FOLIO 378012
5,486.45
PAGO SERVICIOS REALIZADOS COMO PROMOTOR DE LOS 22/09/2015
CURSOS QUE SE ESTAN IMPARTIENDO EN EL CDC DE LA
COL.SIGLO XX1 POR EL 60% DE APORT.FED.DE LOS
MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL
PROGRAMA HABITAT 2015 POLIGONO 250011002
NUM.DE OBRA 250011DS002
PAGO PARA PORMOTOR DE COMITE COMUNITARIO NO. 30/09/2015
DE OBRA 250011DS002 EN CDC SIGLO XXI POLIGONO
250011002 P HABITAT 2015 POR LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO POR EL 40% DE APORTACION MUNICIPAL
4,999.20
23/09/2015
4,800.00
GARCIA ZAVALA HENIO
29/09/2015
PAGO A PROMOTOR DE CONTRALORIA NO. DE OBRA
2500011DS001 EN CDC SIGLO XXI POLIGONO 250011002
P. HABITAT 2015, DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL
2015 POR EL 40% DE APORTACION MUNICIPAL
3,200.00
2424
GARDUÑO BOJORQUEZ EDUARDO
12/05/2015
500.00
EEA
4775
GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO
31/08/2015
1,931.60
EEA
2233
GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO
05/05/2015
1,204.60
EEA
2956
GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO
PAGO APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A LA
LOCALIDAD DE SAHUAYO,MICHOACAN,COMO
ENTRENADOR DE EQUIPO DE BASQUETBOL EN
REPRESENTACION DE LOS MOCHIS SINALOA, AL TORNEO
DEPORTIVO FIO 2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE ADMINSITRACION
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE ADMINISTRACION
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE ADMINISTRACION
03/06/2015
1,401.54
1,794.25
3,332.80
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3504
GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO
30/06/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, DENTRO
DE LA DIRECC.DE ADMINISTRACION
EEA 160
16/01/2015
GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA
CD.DE CULIACAN,SIN. PARA LOS C.BERNARDO LOVIS,JOSE
NATIVIDAD LOPEZ,Y 2 MECANICOS QUE ASISTIRAR A LA
VALORIZACION DE LA SITUACION MECANICA ELECT.Y
GRAL.DE 2 UNIDADES QUE SERAN ASIGNADAS EN
COMODATO AL MPIO.DE AHOME.
EEA
1583
GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO
EEA
579
GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO
EEA
885
GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO
EEA
935
GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO
EEA
3678
GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO
EEA
4045
GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO
EEA
4550
GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO
EEA
5231
GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO
EEA
5344
GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO
EEA
3959
GARIBALDI VARGAS SARA HILDA
EEA
2764
GARIBALDI VARGAS SARAH HILDA
EEA
1104
GARIBALDI VARGAS SARAH HILDA
EEA
1390
GARIBALDI VARGAS SARAH HILDA
EEA
201
GARIBALDI VARGAS SARAHI HILDA
EEA
4098
GARZA BASTIDAS JESUS GUILLERMO
EEA
1814
GARZA FRANCO GERMAN EDGARDO
EEA
3161
GASTELUM ALVAREZ OSCAR
1,385.55
5,400.00
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA
DIRECC.DE ADMINISTRACION
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DE LA
DIRECC.DE ADMINISTRACION
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
MEXICO.D.F.,PARA ASISTIR A REUNION DE
CONCERTACION SUBSEMUN 2015, LOS DIAS 11 Y 12 DE
FEB.15 ACOMPAÑADO DE LOS C.LIC.CARLOS ARMENTA Y
ELEAZAR URIARTE
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE ADMINISTRACION
PAGO REPOSCION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., EN REUNIONES DETRABAJO CON
FUNCIONARIOS, ATENDIENDO ASUNTOS RELACIONADOS
CON EL MPIO.DE AHOME
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE ADMINISTRACION
REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FIANZA A FAVOR
DE SHEILA GPE.CAMPOS LOPEZ, P/GARANTIZAR DAÑOS Y
PERJUICIOS RESPECTO A EXP.08/2013, DEL TRIBUNAL
MPAL.DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.
31/03/2015
1,944.27
11/02/2015
1,455.63
25/02/2015
1,524.00
28/02/2015
1,923.15
06/07/2015
3,328.29
31/07/2015
1,356.48
19/08/2015
730.72
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO
CON EL SRIO.DE SEGURIDAD PUB. DE GOB.DEL EDO.
{TEMA SUBSEMUN}
PAGO REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMO POR
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS
DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMON.
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A FORO ESTATAL DE
TURISMO
PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN.
LOS DIAS 20 Y 22 DE MAYO DEL 2015., PARA ASISTIR AL
X11 CONGRESO NAC.,V111 ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE MUJERES EMPRESARIAS AMMJE 2015
25/09/2015
817.00
30/09/2015
905.00
16/07/2015
212.00
28/05/2015
1,470.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS CORRESP.AL MES DE
FEBRERO/15,DENTRO DEL AREA DE ECONOMIA TARJETA
DE ESTACIONAMIENTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS CON MOTIVO
DE EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS
2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS DE PAPELERIA
REALIZADOS DENTRO DEL AREA DE ECONOMIA
PÁGO DE APOYO PARA SOCIEDAD DE ALUMNOS PARA LA
REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES CONGRESOS Y
TORNEOS DEPORTIVOS DE ACUERDO A RECIBOS
NO.V158457 Y V158752
REPOSICION DE CHEQUE NUM. 14, CANCELADO POR
CAMBIO DE FIRMAS , PAGO DE PREST.LEGAL DE
FINIQUITO LABORAL POR LIQUIDACION COMO DIRECTOR
DE CONTRALORIA EJERC.2013
PAGO FACT.38 CONT.DGOP.DC.059.15 ESTIMACION 01
DE LA OBRA REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
MAL ESTADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL
TRAMO COMPRENDIDO DE BLVD. ROSENDO G. CASTRO A
CALLE RODOLFO T. LOAIZA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
07/03/2015
150.00
24/03/2015
1,090.38
21/01/2015
316.30
04/08/2015
29,100.00
14/04/2015
77,905.59
12/06/2015
585,863.27
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3295
GASTELUM ALVAREZ OSCAR
PAGO DE FACT.37, CONT.DGOP.DC.058.15 ESTIMACION 1 19/06/2015
DE LA OBRA REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
MAL ESTADO DE CALLE HERIBERTO VALDEZ EN EL TRAMO
COMPRENDIDO DE SANTOS DEGOLLADO A IGNACIO
ALLENDE Y DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN EL TRAMO
COMPRENDIDO DE BLVD. ROSENDO G. CASTRO A BLVD.
JUÁN DE DIOS BATIZ
519,605.86
EEA
3981
GASTELUM ALVAREZ OSCAR
PAGO DE FACT. 61, CONT.DGOP.DC.072.15, ANTICIPO DE 16/07/2015
LA OBRA CONSTRUCC.DE TERRACERIAS P/PÁVIMENTO DE
CONCRETO HID.EN CALLE RIO CULIACAN TRAMO
COMPRENDIDO DE CALLE RIO FTE. Y RIO S/IGNACIO EN
ZAPOTILLO 1 Y VIEJO EN LA SIND.SAN MIGUEL ZAP.
MPIO.DE AHOME SIN.
163,508.96
EEA
3983
GASTELUM ALVAREZ OSCAR
196,004.09
EEA
3982
GASTELUM ALVAREZ OSCAR
PAGO DE FACT. 63 CONT.DGOP.DC.070.15, ANTICIPO DE 16/07/2015
LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
PRIMERA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLEJÓN SIN
NOMBRE Y CALLE ÚRSULO MONTIEL, EN (0138) FÉLIPE
ÁNGELES, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE
AHOME,
PAGO DE FACT. 62, CONT. DGOP.DC.071.14, DE LA OBRA 16/07/2015
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL
(PRIMARIA) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA
CECJUDE Y LIMITE ESCUELA PRIMARIA, EN (0146) GOROS
NÚMERO DOS, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO
DE AHOME SIN
EEA
4803
GASTELUM ARMENTA FELIX
01/09/2015
12,000.00
EEA
5327
GASTELUM ARMENTA FELIX
29/09/2015
2,201.02
EEA
3162
GASTELUM AYALA JOSE LEONARDO
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA EL PAGO DE
GASTOS FUNERALES DEL {+}GASTELUM ARMENTA JUAN
DE DIOS, TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE
H.AYUNTAMIENTO AHOME
PAGO POR PRESTACION LEGAL DE FINIQUITO POR
DEFUNCION DEL {+} GASTELUM ARMENTA JUAN DE
DIOS, TRABAJADOR JUBILADO SINDICALIZADO DE ESTE
H.AYTO.
PAGO DE FACT29 . PREST.DE SERV.PROF.MPIO.5.15
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DEL
MERCADO MUNICIPAL DE LA VILLA GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ(EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
12/06/2015
104,400.00
EEA
2425
GASTELUM BOJORQUEZ EMIGDIA
12/05/2015
2,000.00
EEA
4758
GASTELUM BOJORQUEZ EMIGDIA
31/08/2015
1,000.00
EEA
4842
GASTELUM CASTAÑEDA CRUZ CATALINA
02/09/2015
1,000.00
EEA
2128
GASTELUM FIERRO ROSARIO
30/04/2015
228,539.46
EEA
2595
GASTELUM GUERRA MARGARITA
19/05/2015
23,014.40
EU
1481
GASTELUM LOPEZ HUMBERTO
12/06/2015
1,650.00
EU
2175
GASTELUM LOPEZ HUMBERTO
PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE
TRANSPORTACION A MACHALA,ECUADOR, PARA ASISTIR
AL 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA .´´VIAJE
DE PRACTICAS´´ ,ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD
AUT.INDIGENA DE MEXICO
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE
GRADUACION(PAPELERIA Y ACTO ACADEMICO) Y NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO EN LA
UNIVERSIDAD UPES , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN
FINIQUITO POR JUBILACION EN AÑOS DE SERVICIO ADSC.
COMO SOLDADOR EN TALLER MUNICIPAL.
PAGO DE FACT.A122, REPARACION DE UNIDAD
CHEVROLET SILVERADO ADSC. A LA DIRECC.DE OBRAS
PUBLICAS
PAGO DE FACT. 194 BICICLETA QUE SERA RIFADA EN LA
PRIMER RODADA "MI CIUDAD 2015"
PAGO DE FACT 214 COMPRA DE 1 BICICLETA PARA
DONACION EN BICICLETEADA EL DIA 31 DE MAYO 2015
DE LA VILLA H DE ZARAGOZA A LA PLAYA DE LAS SALINASSORTEADO GANADOR : CONSUELO COTA VALENZUELA.
21/08/2015
2,200.00
EU
2322
GASTELUM LOPEZ HUMBERTO
20,000.00
EEA
4757
GASTELUM MARTINEZ GABRIELA
EEA
1692
GASTELUM MATUS WENDY YAQUELIN
PAGO DE FACT. 215 COMPRA BICICLETAS PARA EVENTO 28/08/2015
DIA DEL POLICIA 2015
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ADEUDO EN UAIM Y 31/08/2015
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
07/04/2015
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO
NUM.4843,GASTELUM FLORES ANTONIO
202,911.24
1,200.00
5,085.52
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3211
GASTELUM MATUS WENDY YAQUELIN
15/06/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.,
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., EMP.NUM.4843
GASTELUM FLORES ANTONIO
2,542.76
EEA
3701
GASTELUM MATUS WENDY YAQUELIN
08/07/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
VIG.CORRESP.A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL
2015EMP.NUM. 4843,GASTELUM FLORES ANTONIO
5,085.00
EEA
4500
GASTELUM MATUS WENDY YAQUELIN
5,085.00
EEA
3375
GASTELUM MATUS WENDY YAQUELINE
18/08/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL
CONT.COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015 EMPLEADO
NO.4843,GASTELUM FLORES ANTONIO
24/06/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015.,
EMP.NUM.4843 GASTELUM FLORES ANTONIO
EEA
3904
GASTELUM MONTOYA LUIS REY
5,100.00
EEA
3708
GASTELUM TORRES CESAR VINICIO
APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE SUS ESTUDIOS EN 14/07/2015
LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
08/07/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
VIG.CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2015
EMP.NUM. GASTELUM FLORES CARLOS
EEA
3210
GASTELUM VALDES MELANY CLARA DEL ROSAPRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
15/06/2015
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.,
CORRESP.A LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2015,
EMP.NUM.4587 GASTELUM FIERRO HUGO
5,154.16
EEA
415
GASTELUM VALDES MELVIN LICET
15,059.43
EEA
1408
GASTELUM VALENZUELA GONZALO
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 03/02/2015
QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.DE
TRAB.CORRESP.A LOS MESES DE JULIO A
DICIEMBRE2014.,EMP.NUM.4587 GASTELUM FIERRO
HUGO
APOYO ECONOMICO A LA FIESTA TRADICIONAL INDIGENA 24/03/2015
DE SEMANA SANTA, SOLICITA EL C. GONZALO GASTELUM
VALENZUELA; GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA
DEL CENTRO CEREMONIAL "SANTA CRUZ" DEL EJ.
CARRIZO GRANDE (EL VADITO)
EEA
289
GASTELUM VALENZUELA RAMONA
ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS
MEDICOS DE SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA
DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
29/01/2015
2,075.00
EGC
40
GAXIOLA BUITIMEA EFRAIN
12,946.34
EEA
4535
GAXIOLA GARCIA JAIME
EEA
5060
GAXIOLA GARCIA JAIME
12/08/2015
PAGO INDEMNIZACION POR AFECTACION DE TERRENO
CON MOTIVO DE LA AMPLIACION DEL DREN
BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL
DREN JUAREZ.
19/08/2015
BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL
P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES
DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. PRIMER MES
11/09/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN.
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA
POLICIA PREVENTIVO MPAL.CORRESP.2DO.MES
2,542.76
15,462.00
16,000.00
5,000.00
5,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2579
GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO
PRESTACON SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LOS MESES DE
MARZO Y ABRIL DEL 2015, EMPLEADO NUM. 9482
MORENO LOPEZ NORMA ANGELICA
EEA 234
GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBREA DICIEMBRE 2014
EMPLEADO#9482 MORENO LOPEZ NORMA ANGELICA
18/05/2015
4,850.52
27/01/2015
4,850.52
EEA
1504
GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO# 9482
MORENO LOPEZ NORMA ANGELICA
30/03/2015
4,850.52
EEA
3716
GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO
08/07/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
VIG.CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL 2015
EMP.NUM. 9482 MORENO LOPEZ NORMA ANGELICA
4,850.52
EEA
4369
GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO
2,425.26
EU
2432
GAXIOLA ROMERO ARTURO
11/08/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO
DEL 2015., EMPLEADO NUM.9482 MORENO LOPEZ
NORMA ANGELICA
11/09/2015
PAGO DE FACT. 201 APOYO AL C. JAIME LEYVA
ARREDONDO PARA APOYO A ESCUELAS MUNICIPALES
EEA
2428
GAXIOLA ZAMUDIO MANUEL DE JESUS
APOYO ECONOMICO PARA ESTANCIA DE INVESTIGACION 12/05/2015
CIENTIFICA EN LA CD.DE GUADALAJARA JA. DEL 22 DE
JUNIO AL 7 DE AGOSTO 2015
2,000.00
EEA
5200
GAYTAN ACOSTA JOEL
3,000.00
EU
766
GERARDO ARREDONDO RAUL
EU
1071
GERARDO ARREDONDO RAUL
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REINSCRIPCION EN 22/09/2015
LA UAS DE SU ESPOSA Y DE EL, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
09/04/2015
PAGO DE FACTS. 842, 843 POSTES DE CONCRETO DE
14.00 MTS. DE ALTURA PARA EL MANT. DE ALUMBRADO
PUBLICO.
08/05/2015
PAGO DE FACT.858 APOYO CON MUFA PARA LA C.
MARTA LUCILA ARMENTA COTA, CON DOMICILIO EN EL
EJIDO EL BULE, SINDICATURA VILLA DE AHOME.
EU
1306
GERARDO ARREDONDO RAUL
EU
1389
GERARDO ARREDONDO RAUL
EU
444
GERARDO ARREDONDO RAUL
EU
1917
GERARDO ARREDONDO RAUL
EEA
767
GERMAN JIMENEZ SAIDA GUADALUPE
EEA
3251
GERMAN MARTINEZ JESUS MIGUEL
EB
101
12,412.00
65,888.00
2,790.00
PAGO DE FACTS. 877, 875, 874, 872, 873 APOYO CON
MUFA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS.
PAGO DE FACT. 876 APOYO CON MUFA, C. NATALIA
VILLEGAS LOPEZ PARA SU VIVIVENDA EN EJIDO
EMILIANO ZAPATA ,POR NO CONTAR CON RECURSOS
ECONOMICOS.
PAGO DE FACT. 814, 815, 816, 817 APOYO CON MUFAS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
PAGO DE FACT. 922 UN POSTE DE 9 MTS DE CONCRETO
PARA CFE UBICACION EN RIO DE LAS CAÑAS NO. 1763
ESQUINA Y DREN MOCHIS
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GERMAN JIMENEZ SAIDA
GUADALUPE AUX. ADMINISTRATIVA ADSCRITO A LA
DIRECCION SOCIAL Y HUMANO
28/05/2015
13,950.00
05/06/2015
2,790.00
13/03/2015
11,160.00
16/07/2015
2,900.00
19/02/2015
3,373.10
PAGO DE APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DEL INST.
TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, A LA CD.DE PACHUCA
HID. Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
16/06/2015
2,000.00
GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE PAGO DE FACT. 65, CONT.DGOP.DC.096.14, ESTIMACION 16/07/2015
C.V
1., CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA
ESC.PRIM.PAULINO BASOPOLI BUITIMEA UB. EN
CHOACAHUI,MPIO.DE AHOME SINALOA
217,747.37
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EB
97
GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE PAGO DE FACT63. CONT.DGOP.DC.096.14 ESTIMACION 1 03/07/2015
CV
DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE
METÁLICA DE 15.00X15.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA
"PAULINO BASOPOLI BUITIMEA", UBICADA EN
CHOACAHUI, MUNICIPIO DE AHOME
145,275.96
EB
95
GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE PAGO DE FACT.64 CONT.DGOP.DC.097.14 ESTIMACION 1 03/07/2015
CV.
DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA
DE 17.00X15.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL
LEYVA SOLANO", UBICADA EN MÁRTIRES DE SINALOA
NUEVO, MPIO DE AHOME
236,531.92
EB
13
GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A.
DE C.V.
127,702.07
EB
15
GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A.
DE C.V.
PAGO DEL CONT.DGOP.DC.097.14 |CONSTRUCCIÓN DE 09/02/2015
TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X15.00 M. EN LA
ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL LEYVA SOLANO", UBICADA
EN MÁRTIRES DE SINALOA NUEVO, MUNICIPIO AHOME
SIN.
13/02/2015
PAGO FACT.49, CONT.DGOP.DC.096.14, ANTICIPO A LA
OBRA 001531|CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE
METÁLICA DE 15.00X15.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA
"PAULINO BASOPOLI BUITIMEA", UBICADA EN
CHOACAHUI, Y CONSTRUCC.DE TECHUMBRE METALICA
ESC.PRIM.21 MARZO UB.EN COBAYME MUNICIPIO
AHOME SIN.
EU
447
GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A.
DE C.V.
13/03/2015
16,472.00
EU
578
GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A.
DE C.V.
20/03/2015
17,052.00
EU
665
158
EU
767
27/03/2015
PAGO DE FACT. 1122, 1092 MANTENIMEINTO Y
REPARACION A UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.
PAGO DE FACT. 98 ANTICIPO A CANCION DEDICADA AL 09/02/2015
MUNICIPIO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 1098, 1121, 1094 MANTENIMEINTO DE 09/04/2015
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
17,980.00
EU
GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A.
DE C.V.
GERVI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A.
DE C.V.
GIL ARMENTA RAFAEL
EU
1393
GIL ARMENTA RAFAEL
05/06/2015
12,214.80
EU
1672
GIL ARMENTA RAFAEL
25/06/2015
23,026.00
EU
2014
GIL ARMENTA RAFAEL
PAGO DE FACTS. 1311, 1309, 1310, 1312
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 1349, 1333 STOCK ALMACEN TALLER
MPAL.
PAGO DE FACT. 1401 STOCK ALMACEN TALLER MPAL
06/08/2015
6,728.00
EEA
3323
GIL IBARRA CESSNA JASIDE
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UNA
ESTANCIA DE VERANO COMO PARTE DEL XX VERANO DE
LA INVESTIG.CIENTIFICA Y TECNOLOGIA DEL PACIFICO
2015., EN LA CD.DE ZAPOPAN JAL.,
23/06/2015
3,000.00
EEA
2513
GIL LEAL MODESTA YOLANDA
2,000.00
EEA
4160
GIL LOPEZ FERNANDO
EEA
3912
GIL RAMOS PERLA GABRIELA
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU 15/05/2015
HIJO A LA CD.DE PUEBLA PARA ASISTIR A UN VERANO
CIENTIFICO,Y NO CUENTA CON RECURSOS
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONGRESO A LA CD 05/08/2015
DE MEXICO, VA COMO ORADOR PRINCIPAL DE LA U DE G
A PRESENTA 2 CASOS CLINICOS. NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
APOYO PARA EL TRANSPORTE URBANO A ESTUDIANTE
14/07/2015
DE LA UNIVAFU DE LA CARRERA EN CULTURA FISICA Y
DEPORTE YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS
SUFICIENTES PARA CUBRIR DICHO GASTO,
EEA
5229
GILL CASTILLO HERMILIA
25/09/2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GIL CASTILLO HERMILA
ASISTENTE ADSCRITO AL DPTO DE RECURSOS HUMANOS
3,316.43
EEA
5275
GILL OLAIS JESUS MANUEL
2,000.00
EEA
4313
GODOY CORRALES JOEL
EEA
4314
GODOY CORRALES JOEL
28/09/2015
PAGO DE APOYO PARA PODER ASISTIR A LA
UNIVERSIDAD DEBIDO A QUE NO TIENE DINERO PARA EL
TRANSPORTE, ALIMENTACION Y UTILES,
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA 06/08/2015
XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNT.DE
ARMAS DE FUEGO 2015.
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA 06/08/2015
XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO
VOLUNTARIOS.DE ARMAS DE FUEGO 2015.
PAGO DE FACT. 1095, 1097, 1096, 1093 MANT. Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME
PAGO DE FACT. 1110, 1111, 1109 MANT. Y REPARACION
DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.
195,993.98
5,800.00
4,640.00
3,000.00
1,000.00
65,000.00
65,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4431
GODOY CORRALES JOEL
GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE LA
XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO
DE ARMAS DE FUEGO 2015
EEA 4432
GODOY CORRALES JOEL
GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE LA
XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO DE ARMAS DE
FUEGO 2015
EEA 4484
GODOY CORRALES JOEL
GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE IXV
CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE
ARMAS DE FUEGO 2015
EEA 4485
GODOY CORRALES JOEL
GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE LA
XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO
DE ARMAS DE FUEGO 2015
EEA 4551
GODOY CORRALES JOEL
GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE LA
XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO
DE ARMAS DE FUEGO 2015
EEA 4554
GODOY CORRALES JOEL
GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE LA
XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO
DE ARMAS DE FUEGO 2015
EEA 4603
GODOY CORRALES JOEL
GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE LA
XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO
DE ARMAS DE FUEGO 2015
EEA 4604
GODOY CORRALES JOEL
GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL INICIO DE LA
XIV CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO
DE ARMAS DE FUEGO 2015
EEA 4655
GODOY CORRALES JOEL
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL XIV
CAMAPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE
ARMAS DE FUEGO 2015
EEA 4656
GODOY CORRALES JOEL
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL XIV
CAMAPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE
ARMAS DE FUEGO 2015
EEA 5363
GOMEZ ACOSTA DULCE MARIA
PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y
ORFANDAD PARA BENEFICIARIA DEL C. ROCHA
FELICIANES SERGIO HUMBERTO PERSONAL OPERATIVO
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL NO.
28, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. DEL 2015
EU
994
GOMEZ DEL CASTILLO VERDUGO FERNA
EU
1308
GOMEZ DEL CASTILLO VERDUGO FERNANDO
EU
575
GOMEZ DEL CASTILLO VERDUGO FERNANDO
EU
205
GOMEZ DEL CASTILLO VERDUGO FERNANDO
EU
1746
GOMEZ DEL CASTILLO VERDUGO FERNANDO
EU
2325
GOMEZ DEL CASTILLO VERDUGO FERNANDO
EEA
292
GOMEZ GILL IDALIA ELVIA
EEA
243
GOMEZ HEREDIA FELIPE
EEA
58
GOMEZ HEREDIA JOSE LUIS
EEA
2911
GOMEZ LOPEZ AMELIA
PAGO DE FACT. 115 SERVICIO DE LIMPIEZA CON DOS
ELEMENTOS EN DIVERSAS OFICINAS DEL H.
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 15 DE
MARZO DEL 2015.
PAGO DE FACT. 127 SERVICIO DE LIMPIEZA CON DOS
ELEMENTOS EN DIVERSAS OFICINAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 13 AL 18 DE ABRIL 2015
PAGO DE FACT. 101 SERVICIO DE LIMPIEZA EN APOYO A
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE FACT. 87 SERVICIO DE LIMPIEZA EN VARIAS
OFNAS DEL AYUNTAMIENTO LOS DIAS 15 DE DIC. 2014 AL
04 DE ENERO 2015.
PAGO DE FACT. 150 SERVICIO DE LIMPIEZA CON UN
ELEMENTO EN DIVERSAS OFICINAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2015
PAGO DE FACT.175 SERVICIO DE LIMPIEZA CON UN
ELEMENTO EN DIVERSAS OFNAS.DEL
MPIO.AHOME,CORRESP.DEL 15 JUNIO AL 15 DE JULIO
2015
PAGO APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA
SU HIJO YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE
CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA
NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
VIGENTE DEL C. GOMEZ HEREDIA FELIPE CHOFER ADSC.A
PARQUES Y JARDINES
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO VIGENTE DEL C. GOMEZ HEREDIA JOSE LUIS
CHOFER ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES
PAGO DE APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y GASTOS DE
TRANSPORTACION YA QUE ME ENCUENTRO DELICADA
DEL HIGADO Y NO CUENTO CON RECURSOS
ECONOMICOS
13/08/2015
65,000.00
13/08/2015
65,000.00
18/08/2015
66,000.00
18/08/2015
66,000.00
20/08/2015
60,000.00
20/08/2015
60,000.00
24/08/2015
65,000.00
24/08/2015
65,000.00
26/08/2015
70,000.00
26/08/2015
70,000.00
30/09/2015
412.29
30/04/2015
3,480.00
28/05/2015
3,480.00
20/03/2015
3,900.00
13/02/2015
10,092.00
03/07/2015
7,424.00
28/08/2015
7,424.00
29/01/2015
1,500.00
27/01/2015
401.00
14/01/2015
386.00
01/06/2015
11,500.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4266
GOMEZ LOPEZ CONRADO
06/08/2015
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO VIGENTE DEL C. GOMEZ LOPEZ CONRADO
CHOFER DE CAMION ADSCRITO AL DPTO. DE PARQUES Y
JARDINES
EEA 2798
GOMEZ MERCADO ANTONIO JORGE
28/05/2015
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
DR. JOSE ENRIQUE VILLARIBERA
EEA 1095
GOMEZ PINEDA RODOLFO VALENTIN
PAGO DE FACT.231,CONT.DGOP.DC.123A.14 ESTIMACION 06/03/2015
1.DE LA OBRA REHABILITACION PARQUE INGENIEROS UB.
EN CALLE LUNA FRACCTO. MONFERRAT EN LOS MOCHIS
MPIO.AHOME SIN.
414.00
5,000.00
85,690.61
EB
96
GOMEZ PINEDA RODOLFO VALENTIN
PAGO DE FACT. 307 CONT.DGOP.DC.051.15 ESTIMACION 03/07/2015
1 DE LA OBRA DEMOLICIÓN DE APLANADO EN MAL
ESTADO EN CASA DE JUNTAS “JESÚS GARCÍA” UBICADO
EN POBLADO CINCO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME
180,001.93
EEA
1502
GOMEZ RIOS VIRGEN GUADALUPE
29/03/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRAB.SINDICALZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA,SEPTIMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015
EMPLEADO #1857 RIOS OROZCO MARIA VERONICA
7,497.28
EEA
4919
GOMEZ RIOS VIRGEN GUADALUPE
08/09/2015
1,874.32
EEA
2318
GOMEZ ROMERO ARLIN SUGEY
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2015 EMPLEADO #1857 RIOS OROZCO
MARIA VERONICA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO #7489
GOMEZ LOPEZ CONRADO
07/05/2015
5,085.52
EEA
57
GOMEZ ROMERO ARLIN SUGEY
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 EMPLEADO
#7489 GOMEZ LOPEZ CONRADO
14/01/2015
5,085.52
EEA
1167
GOMEZ ROMERO ARLIN SUGEY
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #7489
GOMEZ LOPEZ CONRADO
12/03/2015
5,085.52
EEA
3698
GOMEZ ROMERO ARLIN SUGEY
08/07/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
VIG.CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL
2015,EMP.NUM 7489 GOMEZ LOPEZ CONRADO
7,626.00
EEA
4798
GOMEZ ROMERO ARLIN SUGEY
2,542.00
EEA
3473
GOMEZ TYLER ALVARO ARSENIO
EGH
27
GONZALEZ ACOSTA LIDIA ZULEMA
01/09/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,EMP.NUM.7489
GOMEZ LOPEZ CONRADO
29/06/2015
DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO
PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS RECIBOS
NO.P22747 Y P007059
08/05/2015
PAGO DE FACTS. 9, 10 HONORARIOS POR TRABAJOS A
REALIZAR COMO: PRESTADOR DE SERVICIOS, PARA
CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVOS DE
LAS OBRAS DEL RAMO 33.
EEA
440
GONZALEZ ACOSTA LIDIA ZULEMA
ENTREGA DE APOYO POR ATENDER TAQUILLA VENTA DE 04/02/2015
BOLETOS EN LA PISTA DE HIELO EN LA VIÑA NAVIDEÑA EL
PASADO MES DE DICIEMBRE DEL 2014
3,000.00
EGH
3
GONZALEZ ACOSTA LIDIA ZULEMA
PAGO FACTURA 06 PAGO HONORARIOS DIDESOL
PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015
13/02/2015
14,151.00
1,958.18
14,151.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGH 13
GONZALEZ ACOSTA LIDIA ZULEMA
PAGO FACT.7 CORRESP.A LA 1ER.QUINC.FEBRERO 2015., 26/02/2015
HONORARIOS POR TRABAJOS DE CAPTURA Y ARCHIVO DE
LA INFORMACION DEL RAMO 33
EEA 5273
GONZALEZ ARREDONDO ANEIRY JOSELINE APOYO A JOVEN VOLUNTARIA DEL INSTIT. MPAL. DE LA 28/09/2015
JUVENTUD, YA QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE
BRINDARA SU AYUDA EN EL PROGRAMA JUVENTUD EN
TU ESCUELA, EN EL CUAL PRETENDEMOS VISITAR TODAS
LAS UNIVERSIDADES Y PREPARATORIAS DEL MUNICIPIO
7,075.50
2,000.00
EU
1391
GONZALEZ ARVIZU JOSE FRANCISCO
PAGO DE FACT. 22 ESTUDIOS DE LABORATORIOS CLINICO 05/06/2015
A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
4,271.80
EEA
1772
GONZALEZ BERRELLEZA JORGE LUIS
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR 13/04/2015
JUBILACION HUMANIDAD DEL C. GONZALEZ BERRELLEZA
JORGE LUIS ADSCRITO AL TALLER MUNICIPAL
40,375.26
EEA
2532
GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER
1,387.00
EEA
2663
GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER
15/05/2015
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., ENTREGANDO DOCUMENTACION OFICIAL
DE ESTA DIRECCION A MI CARGO.,
22/05/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., A ENTREGA DE DOCUMENTACION
OFICIAL EN OFICINAS DE SUBSECRETARIO DE
NORMATIVIDAD E INFORMACION REGIONAL DEL EDO.
EEA
2980
GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 DENTRO DE LA
DIRECC.DE NORMATIVIDAD E INSPECCION.
04/06/2015
5,273.00
EEA
2975
GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DEL
AREA DE LA DIRECC.DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD
04/06/2015
4,677.20
EEA
2978
GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE NORMATIVIDAD E NSPECC.
04/06/2015
2,154.15
EEA
3406
GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER
25/06/2015
1,500.00
EEA
3479
GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER
29/06/2015
894.45
EEA
3560
GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER
30/06/2015
5,651.00
EEA
3849
GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR JUICIO PRESCRIPCION
DE BOULEVARD ANTONIO ROSALES.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE INSPECCION Y VIGILANCIA
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015.
REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN DIVERSOS
EVENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015, EN
REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL
MPIO.DE AHOME
PAGO REPOSICION DE GASTOSS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL
DE LA DIRECC.DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD
13/07/2015
488.00
EEA
4039
GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER
862.70
EEA
4734
GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER
31/07/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA
DIRECC.DE NORMATIVIDAD E INSPECCION
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO 28/08/2015
RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME, CON
DIRIGENTES DE VENDEDORES EN LA VIA PUBLICA
EEA
3514
GONZALEZ DIAZ HUMBERTOJAVIER
EU
1744
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
EU
846
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
EU
995
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
EU
1309
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
EU
1588
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
792.00
1,299.17
30/06/2015
272.00
03/07/2015
24,480.00
17/04/2015
4,799.00
30/04/2015
11,469.00
28/05/2015
PAGO DE FACTURA NO. 140 PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. SILVESTRE RABAGO
PEREZ
PAGO DE FCAT. 142 FESTEJO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE 19/06/2015
EXPRESION
6,349.00
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A
OFNA.DEL SUBSRIO.DE NORMATIVIDAD E INFORMACION
REGIONAL DEL EDO.
PAGO DE FACT. 143 FESTEJO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE
EXPRESION
PAGO DE FACT. 129 APOYO PARA LA C.FATIMA DEL
ROSARIO ROMERO LUGO PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS
PAGO DE FACTS. 136, 134 PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. ABEL ROSARIO OCHOA
MURILLO Y MARIA VERONICA RIOS OROZCO.
52,520.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1669
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
PAGO DE FACTS. 146, 144, 145, 147 ATENCION DE PARTE 25/06/2015
DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CON PERSONAS DE
BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA FESTEJO DEL DIA
DE LAS MADRES.
EU
70
30/01/2015
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
PAGO DE FACTS. 116, 117, 118, PREST. SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. TOMAS GILBERTO
OSORIO CHINCHILLAS. OBSEQUIO DE PARTE DEL C.
PERSIDENTE DURANTE FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL.
OBSEQUIO DE PARTE DEL C. PRESIDENTE PARA UN NIÑO
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
EU
445
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
EU
124
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
EU
317
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
EU
EU
2015
2148
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
EU
2329
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
EU
2379
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
EU
2433
GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO
EU
1069
GONZALEZ EQUIARTE ALFREDO
EEA
2861
GONZALEZ ESPINOZA DINORA
EEA
1143
GONZALEZ FELIX JAVIER IVAN
EU
768
GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO
EU
935
GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO
EU
1231
GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO
EU
1589
EU
19,925.00
14,828.00
13/03/2015
7,575.00
09/02/2015
25,587.00
26/02/2015
49,789.00
06/08/2015
13/08/2015
39,180.00
22,840.00
28/08/2015
PAGO DE FACT. 161 Y 163 COMPRA DE ARTICULOS
DIVERSO CON MOTIVO EVENTO DEL DIA DEL POLICIA
2015
PAGO DE FACT. 165 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR 04/09/2015
EN 36 QNAS. AL C. VALDEZ ADRIANO ROSARIO FABIOLA
169,965.00
11/09/2015
PAGO DE FACT. 164 OBSEQUIO PARA PERSONA DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , DURANTE GOBIERNO
EN MOVIMIENTO.
PAGO DE FACT. 137 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR 08/05/2015
EN 36 QNAS. AL C. SERGIO ANGULO MORENO
6,500.00
29/05/2015
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
PROFR. JOSE FRANCISCO MONTIEL RUIZ.
11/03/2015
APOYO ECONOMICO PARA TERMINAR UNA
CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA, YA QUE NO
CUENTACON RECURSOS ECONOMICOS.
09/04/2015
PAGO DE FACT.. 61 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
BODEGA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015
5,000.00
PAGO DE FACT. 128 PRESTACION SINDICAL A DESC EN 36
QNAS. AL C. CARLOS FCO GUTIERREZ LUNA
PAGO FACTURAS 123,122,119 ADQUISION DE
MOBILIARIO
PAGO DE FACT. 124 APOYO CON OBSEQUIOS PARA
POSADA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIUENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 157, 155, 153, 151, 149 150
PAGO DE FACT. 160, 156 COMPRA DE REGALOS PARA EL
DIA DE LA SECRETARIA EL 17 DE JULIO DE 2015.
5,290.00
4,999.00
800.00
15,900.00
PAGO DE FCAT. 65 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
BODEGA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015.
PAGO DE FACT 71 ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA
USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015.
24/04/2015
15,900.00
21/05/2015
15,900.00
GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO
PAGO DE FACT. 76 ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA
USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015.
19/06/2015
15,900.00
40
GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO
22/01/2015
15,900.00
EU
319
GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO
26/02/2015
15,900.00
EU
2012
GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO
06/08/2015
15,900.00
EU
2179
GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO
21/08/2015
15,900.00
EEA
845
GONZALEZ GALINDO JAVIER OCTAVIO
PAGO DE FACT. 53 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2015 ARRENDAMINETO DE LOCAL PARA USO DE BODEGA
DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.
PAGO DE FACT. 57 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA BODEGA
DE DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.
PAGO DE FACT. 81 RENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO
DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015.
PAGO DE FACT.86 |ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA
USO DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015.
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GONZALEZ GALINDO
JAVIER OCTAVIO CHOFER ADSCRITO A LA DIR. DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
23/02/2015
3,757.78
EEA
2672
GONZALEZ GALINDO MARIA GUADALUPE
PAGO APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO E 23/05/2015
IMPARTICION DE TALLERES DE RED IMPULSORA DE LAS
MATEMATICAS DEL MPIO.AHOME {RIMMA} ABRIL 2015
7,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3287
GONZALEZ GALINDO MARIA GUADALUPE
PAGO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE REGALOS 18/06/2015
PARA RIFA EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN SALON
FIGLOS EL PASADO 15 DE MAYO DEL 2015
13,000.00
EEA
61
GONZALEZ GALINDO MARIA GUADALUPE
APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR PAPELERIA PARA LA 14/01/2015
IMPARTICION DE TALLERES PARA PROFESORES DE
EDUCACION BASICA DEL MPIO.DE AHOME, DE LA RED
IMPULSORA DE LAS MATEMATICAS (RIMMA)
5,000.00
EEA
5197
GONZALEZ GALINDO MARIA GUADALUPE
22/09/2015
6,000.00
EEA
1879
GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALU
16/04/2015
2,277.00
EEA
2137
GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALU
30/04/2015
2,277.00
EEA
2502
GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE
14/05/2015
2,277.00
EEA
2730
GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE
27/05/2015
2,277.00
EEA
3118
GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE
10/06/2015
2,277.00
EEA
1435
GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE
26/03/2015
11,385.00
EEA
1626
GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE
31/03/2015
2,277.00
EEA
3618
GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE
02/07/2015
2,277.00
EEA
5193
GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE
22/09/2015
4,600.00
EEA
5317
GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE
29/09/2015
4,600.00
EGG
54
GONZALEZ HERNANDEZ ADOLFO
09/04/2015
55,861.63
EEA
5278
GONZALEZ IBARRA ALVARO JESUS
APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO Y JULIO/2015 POR GASTOS GENERADOS EN LA
IMPARTICION DE TALLERES DIDACTICOS EN RED
IMPULSORA DE LAS MATEMATICAS DEL MPIO DE AHOME
(RIMMA)
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES
DE ABRIL DEL 2015., SECRETARIA EN DIRECC.DE SALUD
MPAL.
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO
SECRETARIA EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIREC.DE SALUD MPAL.,COMO SECRETARIA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO SECRETARIA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES
DE JUNIO DEL 2015., ADSC.COMO SECRETARIA EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO A SERV.PREST.COMO SECRETARIA DENTRO DEL A
DIRECC.DE SALUD MPAL.POR EL MES DE ENERO,FEB.Y
1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 SECRETARIA
ADSC.A DIRECC.DE SALUD MPAL
PAGO SERVIICOS PRESTADOS DURANTE LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL., SECRETARIA
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.AL
MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE
SALUD MPAL., COMO SECRETARIA
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE
AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL., COMO SECRETARIA
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE
JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. GONZALEZ
HDEZ.ADOLFO, POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIR.
GRAL. DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL
PERSONAL DE SERVICIO)
PAGO A JOVEN GANADOR DE LA CATEGORIA "C", EN EL
PASADO DEBATE JUVENIL 2015, CELEBRADO EN LAS
INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TEC-MILENIO,. CON
DICHO EVENTO BUSCAMOS PROPORCIONAR ESPACIOS
EN DONDE LOS JOVENES SE EXPRESEN LIBREMENTE
SOBRE LOS TEMAS Y PROBLEMATICAS QUE
ACTUALMENTE EXISTEN EN MÉXICO Y EN EL MUNDO.
28/09/2015
2,500.00
EEA
1857
GONZALEZ LEYVA RODOLFO
632.74
EEA
2297
GONZALEZ LEYVA RODOLFO
EEA
3204
GONZALEZ LEYVA RODOLFO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 15/04/2015
DE MARZO DEL 2015.
07/05/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
13/06/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
EEA
95
GONZALEZ LEYVA RODOLFO
EEA
1547
GONZALEZ LEYVA RODOLFO
EEA
432
GONZALEZ LEYVA RODOLFO
EEA
671
GONZALEZ LEYVA RODOLFO
14/01/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
ENTREGA DE APOYO POR ATENDER TAQUILLA VENTA DE 04/02/2015
BOLETOS EN LA PISTA DE HIELO EN LA VIÑA NAVIDEÑA EL
PASADO MES DE DICIEMBRE DEL 2014
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
2,766.86
3,621.62
5,126.30
18,934.89
1,500.00
2,857.84
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3734
GONZALEZ LEYVA RODOLFO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
EEA 4226
GONZALEZ LEYVA RODOLFO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
EEA 5003
GONZALEZ LEYVA RODOLFO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
EEA 2067
GONZALEZ LEYVA SERGIO GUADALUPE
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A
LA CD.DE MEXICO, DF., POR CUESTIONES DE SALUD Y NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
08/07/2015
2,219.62
06/08/2015
3,370.32
11/09/2015
4,326.34
28/04/2015
2,000.00
EU
936
GONZALEZ LIZARDE MA CONCEPCION
PAGO DE FACT. 21 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DEL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS
MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015
24/04/2015
7,386.01
EU
765
GONZALEZ LIZARDE MARIA CONCEPCIO
09/04/2015
PAGO DE FACT. 20 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DEL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS
MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2015
7,386.01
EU
1233
GONZALEZ LIZARDE MARIA CONCEPCION
PAGO DE FACT. 22 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DEL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS
MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015.
21/05/2015
7,386.01
EU
41
GONZALEZ LIZARDE MARIA CONCEPCION
22/01/2015
PAGO DE FACT. 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2015 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL
PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES.
7,034.30
EU
448
GONZALEZ LIZARDE MARIA CONCEPCION
PAGO DE FACT. 19 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA
PARA PENSION DE ADULTOS MAYORES.
13/03/2015
7,386.01
EU
1513
GONZALEZ MICHEL RAFAEL
11,020.00
EEA
5094
GONZALEZ MUÑOZ MARIA ESTHER
EU
2242
GONZALEZ OLGUIN JORGE
12/06/2015
PAGO DE FACT. 6673B |QUEMA DE FUEGOS
PIROTECNICOS PARA EL DIA DE LA MARINA 02 DE JUNIO
DE 2015 DEN TOPOLOBAMPO.
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA 14/09/2015
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO DE FACT.491 |REPARACION DE PUERTA ABATIBLE 21/08/2015
EN ALUMINIO INCLUYE REPUESTO DE CRISTAL Y BISAGRA
PARA LA PUERTA DE CENTRO COMUNITARIO SIGLO XXI
EEA
1291
GONZALEZ PANIAGUA ORALIA VICTORIA
APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN CONALEP , YA 18/03/2015
QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
850.00
EEA
3212
GONZALEZ RIVERA JESUS ANTONIO
PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE
CHOFER, EMPLEADO SINDICALIZADO,ESTABLECIDO EN
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE
TRABAJO VIG.ADSC.A PARQUES Y JARDINES
15/06/2015
414.00
EEA
3594
GONZALEZ ROJO CHRISTIAN GUADALUPE
1,000.00
EEA
1815
GONZALEZ ROMERO JAVIER OMAR
EEA
3856
GONZALEZ ROMERO JAVIER OMAR
APOYO PARA EL PAGO DE TITULACION EN LA UNIDAD DE 01/07/2015
NEGOCIOS DE LA UAS Y NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
14/04/2015
PAGO DE APOYO POR SU PARTICIPACION EN EVENTO
´´DOMINGUEANDO ANDO´ CON MOTIVO DE
ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES
14/07/2015
PAGO DE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIDAD
ACADEMICA DE NEGOCIOS, DE LA CARRERA EN LIC. EN
RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, YA QUE
NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA
CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCION, ES IMPORTANTE
MENCIONAR QUE ES UN JOVEN COLABORADOR CON EL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ACTIVO.
EU
938
GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV
PAGO DE FACTS. 453, 454, 390, 452 IMPRESION DE
BANNERS Y CHEQUES SIMBOLICOS PARA UTILIZARSE EN
EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
24/04/2015
4,238.64
EU
993
GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV
2,586.80
EU
1229
GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV
EU
1585
GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV
30/04/2015
PAGO DE FDACT. 464 IMPRESION DE BANNER PARA
EVENTO DE ENTREGA DE TOMAS DE AGUA Y
ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
DE AHOME.
21/05/2015
PAGO DE FACTS. 475, 476 DISEÑO E IMPRESION DE
BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
19/06/2015
PAGO DE FACT. 548 IMPRESIÓN DE BANNER PARA
EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
700.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
2,436.00
1,392.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
60
30/01/2015
GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV
PAGO DE FACT. 307 REMODELACION DE OFNA DE
CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS.
EU
446
GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV
PAGO DE FACT. 342 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER 13/03/2015
EU
1707
GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV
EU
1969
GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV
EU
2087
GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV
EU
2177
GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV
EU
493
GRAN FORMATO DE SINALOA, SA DE C.V.
EEA
134
GRAN FORMATO DE SINALOA, SA DE CV.
EU
623
GRAN FORMATO DE SINALOA, SA DE CV.
EEA
683
GRANDE VALENZUELA JESUS RAMON
EU
2407
GRANZA SERVICIOS SA DE CV
EU
2149
GRC COMUNICACIONES SA DE CV
EU
2330
GRC COMUNICACIONES SA DE CV
EU
2541
GRC COMUNICACIONES SA DE CV
EEA
2184
GRIJALVA RUIZ LUCIA
EEA
2256
GRIJALVA RUIZ LUCIA
EEA
2441
GRIJALVA RUIZ LUCIA
EEA
2853
GRIJALVA RUIZ LUCIA
EEA
2949
GRIJALVA RUIZ LUCIA
EEA
3030
GRIJALVA RUIZ LUCIA
EEA
3446
GRIJALVA RUIZ LUCIA
EEA
964
GRIJALVA RUIZ LUCIA
55,332.00
1,740.00
PAGO DE FACT. 566 MANTENIMIENTOS DE PINTURA Y
ALBAÑILERIA
PAGO DE FACT. 651 |MANTENIMIENTO DE PINTURA Y
ALBAÑILERIA
PAGO DE FACT. 678 Y 679 TRABAJOS DE ROTULACION DE
VEHICULOS Y MANT.Y MEJORAS DE OFICINA AREA DE
PRESIDENCIA MPAL.
PAGO DE FACT 677, 680 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. ROTULACION DE
BANNERS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 409 MANTENIMIENTO DE PINTURA Y
ALBAÑILERIA EN ACOND.DE OFICINA DEL EDIFICIO
03/07/2015
13,525.60
06/08/2015
24,592.00
14/08/2015
92,220.00
21/08/2015
79,617.83
20/03/2015
69,860.95
PAGO DE FACT.285, PINTURA INTERIOR EN AREA DE
REMOD.DE OFNA.,SUMINISTRO Y COLOCAION DE
DUROCK EN MANT.DE OFICINA DENTRO DEL AREA DE
PRESIDENCIA MPAL.
PAGO DE FACT. 410 |IMPRESION DE FOLLETOS
16/01/2015
79,221.90
27/03/2015
27,378.49
16/02/2015
ENTREGA DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO
PREDIAL URBANO YA QUE REALIZO SU PAGO
INCORRECTO DE CLAVE CATASTRAL ERRONEA DE
ACUERDO A RECIBO NUM.20583 DEL 21/11/2014
11/09/2015
PAGO DE FACT. 1723 ELABORACION DE PROYECTO
EJECUTIVO MERCADO MUNICIPAL EL CARRIZO.
PAGO DE FACT. 71 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 13/08/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
3,825.90
11,600.00
22,371.42
PAGO DE FACT. 73 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 28/08/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015
PAGO DE FACT. 122 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 25/09/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2015
30/04/2015
REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A CULIACAN
PARA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. FRANCISCO
FRIAS CASTRO, SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA Y
CULTURA DEL EDO.DE SINALOA, EL DIA 22 DE ABRIL DEL
PRESENTE. ASISTIERON LIC. LUCIA GRIJALVA RUIZ,
CARMEN MORENO BALCAZAR Y ROCIO YEDID APODACA
FONG
22,371.42
07/05/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL
DEPTO.DE EDUCACION
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMPRA DE OFRENDA 12/05/2015
FLORAL PARA CONMEMORAR EL 153 ANIV.DE LA
BATALLA DE PUEBLA ESTE 05 DE MAYO DEL 2015
1,617.75
29/05/2015
2,248.21
02/06/2015
7,962.38
08/06/2015
2,000.00
26/06/2015
2,127.32
02/03/2015
15,000.00
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE EDUCACION
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE 43
MANUALES DEL TALLER 11 DE ´´LOS ESPACIOS Y LA
COMUNIC.INTERPERSONAL´´QUE SE IMPARTIERON EN LA
SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD ADMVA., A EMPLEADOS
DE ESTE H.AYUNTAMIENTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DEL EVENTO
ACTO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS DE
ALFABETIZACION DE PROASIN AHOME EN CENTRO
COMUNITARIO DEL ESTERO DE JUAN JOSE RIOS
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL
DEPTO.DE EDUCACION.
PAGO DE IGUALA A PSICOLOGOS E INSTRUCTORES
DENTRO DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA
Y BULLYING, "MI ESCUELA, MI COMUNIDAD", QUE
EDUCACION ESTA LLEVANDO A CABO JUNTO CON EL
DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL, LA DIRECCION
DE SEGURIDAD PUBLICA, E INMUJERES
22,371.42
1,199.01
812.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1016
GRIJALVA RUIZ LUCIA
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CONFERENCISTA DEL 04/03/2015
ENCUENTRO REGIONAL DE LA DIDACTICA DE LAS
MATEMATICAS , CULIACAN-LOS MOCHIS, Y LOS MOCHISCULIACAN, ASI COMO COMIDA PARA TALLERISTAS Y
CONFERENCISTA {1O PERSONAS}
3,500.00
EEA
1042
GRIJALVA RUIZ LUCIA
2,178.33
EEA
1281
GRIJALVA RUIZ LUCIA
06/03/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DEL
DEPTO.DE EDUCACION
18/03/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR JUNTA DE
ORGANIZACION PARA EL EVENTO DE CONMEMORACION
DEL NATALICIO DEL LIC.BENITO JUAREZ,
EEA
1342
GRIJALVA RUIZ LUCIA
20/03/2015
REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL
PARA TALLERES DEL "CONGRESO REGIONAL DE LA
DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS" QUE SE LLEVO A CABO
LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO EN EL CENTRO DE MAESTROS
DE ESTA CD.DE LOS MOCHIS.
824.20
EEA
1609
GRIJALVA RUIZ LUCIA
1,857.73
EEA
384
GRIJALVA RUIZ LUCIA
31/03/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA
CHICA,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DENTRO
DE LA DIRECC.DE EDUCACION
REPOSICION POR GASTOS DE INSTALACION DE STAND EN 03/02/2015
LA EXPOEDUCATIVA DE EL DEBATE DE LOS MOCHIS,
REALIZADA EN EL CIE DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2015.
EEA
392
GRIJALVA RUIZ LUCIA
03/02/2015
499.36
EEA
460
GRIJALVA RUIZ LUCIA
05/02/2015
2,219.21
EEA
3596
GRIJALVA RUIZ LUCIA
01/07/2015
2,503.00
EEA
3800
GRIJALVA RUIZ LUCIA
09/07/2015
1,900.50
EEA
3922
GRIJALVA RUIZ LUCIA
14/07/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS DE EVENTO DE
RECONOCIMIENTO PRO LOS 60 AÑOS DE TRAYECTORIA
DE LA MAESTRA QUETITA PIMENTEL EL DIA 13 DE
JUNIO/2015, REALIZADO EN CONCHA ACUSTICA DEL EVA,
DENTRO DEL MARCO DE FESTIVAL ´´MI CIUDAD´´
22,661.62
EEA
4065
GRIJALVA RUIZ LUCIA
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A LAS OFNAS. DE SEPYC
CON MOTIVO DE GESTIONES DE LA CONSTRUCC.DE LA
ESC.POR PARTE DE LA FUNC.ANDANAC
31/07/2015
574.00
EEA
4028
GRIJALVA RUIZ LUCIA
2,244.02
EEA
4095
GRIJALVA RUIZ LUCIA
31/07/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. EN LA DIRECC.DE
EDUCACION
04/08/2015
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
MEXICO.DF., PARA ENTREVISTA DE TRABAJO CON LA
MAESTRA SYLVIA SHMELKES CONSEJERA PRESIDENTA DEL
INST.NAC.P/LA EVALUACION EDUCATIVA
EEA
4280
GRIJALVA RUIZ LUCIA
07/08/2015
750.60
EEA
4782
GRIJALVA RUIZ LUCIA
31/08/2015
2,172.63
EEA
4890
GRIJALVA RUIZ LUCIA
PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DE LA OFICINA
DE EDUCACION
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.ALMES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL
DEPTO.DE EDUCACION
PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL DEPTO.DE
EDUCACION Y MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFNA.
07/09/2015
324.80
EEA
5051
GRIJALVA RUIZ LUCIA
11/09/2015
757.00
EEA
5188
GRIJALVA RUIZ LUCIA
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
MPIO.
REPOSICION DE GASTOS POR CAMBIO DE LAMPARA DE
NEON OFNA.Y REPRODUCCION DE MATERIAL PARA
TALLERES DE LECI
21/09/2015
1,573.60
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ACONDICIONAMIENTO
DE OFNA. DENTRO DEL AREA DE LA DIRECC.DE
EDUCACION.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DEL AREA
DEPTO.DE EDUCACION
REPOSICION DE GASTOS POR ENGARGOLADO Y
REPRODUCCION DE MATERIAL DEL TALLER "LECI II", Y
JUNTA CON EL RECTOR DEF LA U DE O PROF.HUSSEIN
HELU PARA LA ORGANIZACION DE LA 11 JORNADA
ACADEMICA DE EDUCACION FISICA, SALUD Y
OLIMPISMO.
PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR REPRODUCCON
DE 10 MANUALES PARA TALLER LECI 11 IIMPARTIDO A
PERSONAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME
701.39
258.03
6,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 5316
GRIJALVA RUIZ LUCIA
29/09/2015
GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE
INSTRUCTORES Y PSICOLOGOS QUE IMPARTEN TALLERES
Y CONFERENCIAS DENTRO DEL PROG. ´´MI ESCUELA,MI
COMUNIDAD´´ PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE DEL 2015
EN SECUNDARIAS DEL MPIO.´´
EU
1202
GRUPO AGUILA DE SPLM SA DE CV
21/05/2015
P0AGO DE FACT. 296 SERVICIO DE VIGILANCIA EN
PARQUE SINALOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2015.
06/08/2015
EU
2066
GRUPO AGUILA DE SPLM SA DE CV
PAGO DE FACT. 350 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
EN PARQUE SINALOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 27 JUNIO -26 DE JULIO 2015.
15,000.00
29,580.00
29,580.00
EU
2272
GRUPO AGUILA DE SPLM, SA DE C.V.
PAGO DE FACT. 373,SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN 28/08/2015
EL PARQUE SINALOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2015.
29,580.00
EU
1786
GRUPO AGUILA SPLM SA DE CV
PAGO DE FACT. 326 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
EN PARQUE SINALOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2015.
03/07/2015
29,580.00
EU
2011
GRUPO GRUMATO SA DE CV
16,165.60
EU
2538
GRUPO GRUMATO SA DE CV
06/08/2015
PAGO DE FACT. 2, 3 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DEL PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS
MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO
2015
PAGO DE FACT. 52A3F ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA 25/09/2015
USO DE PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015
EU
2178
GRUPO GRUMATO, SA DE CV
PAGO DE FACT.12 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO 21/08/2015
DEL PROGRAMA DEATENCIÓN A ADULTOS MAYORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15.
8,082.80
EEA
4630
GRUPO MEZTA SA DE CV
ENTREGA DE APOYO DEL 30% DEL PAGO POR CONCEPTO 25/08/2015
DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SEÑALAMIENTOS DE
LOTES, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR
URBANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE URBANIZACIÓN PARA
LAS VIVIENDAS TIPO ECONOMICA, BAJOS INGRESOS E
INTERES SOCIAL, APOYO QUE CONTEMPLA EL CONVENIO
CANADEVI 2014-2016 EN SU CLAUSULA SEGUNDA
OBLIGACIONES DE LAS PARTES INCISO 1.2.4
92,284.21
EEA
4632
GRUPO MEZTA SA DE CV
ENTREGA DE APOYO DEL 75% DEL PAGO POR CONCEPTO 25/08/2015
DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SEÑALAMIENTOS DE
LOTES, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR
URBANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE URBANIZACIÓN PARA
LAS VIVIENDAS TIPO ECONOMICA, BAJOS INGRESOS E
INTERES SOCIAL, APOYO QUE CONTEMPLA EL CONVENIO
CANADEVI 2014-2016 EN SU CLAUSULA SEGUNDA
OBLIGACIONES DE LAS PARTES INCISO 1.2.4
148,227.79
EEA
4074
GRUPO MEZTA, SA DE CV
ENTREGA DE APOYO DEL 75% DEL PAGO POR CONCEPTO 04/08/2015
DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, SEÑALAMIENTOS DE
LOTES, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR
URBANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE URBANIZACIÓN PARA
LAS VIVIENDAS TIPO ECONÓMICA, BAJOS INGRESOS E
INTERES SOCIAL, APOYO QUE CONTEMPLA EL CONVENIO
CANADEVI 2014-2016 EN SU CLAUSULA SEGUNDA
OBLIGACIONES DE LAS PARTES INCISO 1.2.4
443,540.42
EGR
3
GRUPO PARISINA SA DE CV
3,389.26
EGR
18
GRUPO PARISINA SA DE CV
EGQ
9
GRUPO PARISINA SA DE CV
18/09/2015
PAGO DE FACT. APORTACION FEDERAL PROGRAMA
HABITAT 2015
25/09/2015
PAGO DE FACT. A 1434435 APORTACION FEDERAL
PROGRAMA HABITAT 2015 CDC FERRUSQUILLA.
25/09/2015
PAGO FACTS. 1446733, 1446754, 1446745 LOTE DE
MATERIALES PARA CURSOS DE EQUIDAD Y GENERO CON
PINTURA EN TELA NO. DE OBRA 250011DS013 EN
POLIGONO 25001103 DEL PROGRAMA HABITAT 2015 EN
EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE FERRUSQUILLA
40% DE APORTACION MUNICIPAL.
8,082.80
3,389.26
8,585.80
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGQ 10
GRUPO PARISINA SA DE CV
25/09/2015
PAGO FACTS. 1449521, 1449524, 1449530 LOTE DE
MATERIAL PARA CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL
PROGRAMA HABITAT 2015 EN EL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL. SIGLO XXI
POLIGONO 25001102 NO. DE OBRA 250011DS016 40 %
APORTACION MUNICIPAL.
EU
744
GRUVEN SA DE CV
PAGO DE FACT. 3623 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO 09/04/2015
DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
17/04/2015
EU
822
GRUVEN SA DE CV
PAGO DE FACTS. 3649, 3667, 3666 PAPELERIA Y
ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS VARIAS
8,585.80
7,269.70
5,451.10
EU
1019
GRUVEN SA DE CV
PAGO DE FACTS. 3748, 3719 STOCK DE HOJAS BLANCAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015
30/04/2015
4,799.00
EU
EU
1097
1167
GRUVEN SA DE CV
GRUVEN SA DE CV
08/05/2015
15/05/2015
4,589.99
6,736.20
EU
1201
GRUVEN SA DE CV
21/05/2015
10,332.00
EU
391
GRUVEN SA DE CV
13/03/2015
45,523.00
EU
141
GRUVEN SA DE CV
09/02/2015
1,596.00
EU
168
GRUVEN SA DE CV
13/02/2015
7,787.20
EU
1785
GRUVEN SA DE CV
PAGO DE FACT. 3681 COMPRA DE PAPELERIA
PAGO DE FACT. 3775, 3800, 3801 ADQUISICION DE
PAPELERIA
PAGO DE FDACTS. 3788, 3828 COMPRA DE PAPELERIA
PARA DIVERSAS AREAS.
PAGO FACTURAS 3545,3544,3547,3543,3542,3550
ARTICULOS DE PAPELERIA
PAGO DE FACT. 3416 COMPRA DE 30 PAQUETES DE
HOJAS BLANCAS TAM CARTA PARA DIR. DE
CONSTRUCCION.
PAGO FACTURAS 3445,3446 ARTICULOS DE PAPELERIA
PARA DIFERENTES AREAS
PAGO DE FACT. 4002 PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS DEL MES DE JUNIO 2015
03/07/2015
2,680.50
EU
EU
1811
2067
GRUVEN SA DE CV
GRUVEN SA DE CV
PAGO DE FACT. 4020 STOCK PAPELERIA
PAGO DE FACTS. 4091, 4098 ADQUISICION PAPELERIA
10/07/2015
06/08/2015
1,675.00
13,000.00
EU
2377
GRUVEN SA DE CV
PAGO DE FACT. 4218 |STOCK ALMACEN DE PAPELERIA
{DE HOJAS BLANCAS CORRESPONDIENTES AL MES DE
JULIO Y AGOSTO DEL 2015}
04/09/2015
6,500.00
EU
EU
2463
2584
GRUVEN SA DE CV
GRUVEN SA DE CV
11/09/2015
PAGO DE FACTS. 4263, 4264 PAPELERIA
PAGO DE FACTS. 4250, 4251 STOCK ALMACEN PAPELERIA. 25/09/2015
5,489.00
31,560.00
EU
1647
GRUVEN SA DE CV.
PAGO FACT. 3994,3939,3981,3992,3977,3976,3975,3978 26/06/2015
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK ALMACEN DE
PAPELERIA
41,320.60
EU
2271
GRUVEN, SA DE C.V.
28/08/2015
18,179.00
EU
1432
GRUVEN, SA DE CV
05/06/2015
46,204.80
EU
612
GRUVEN, SA DE CV
27/03/2015
5,834.00
EU
EEA
349
3991
GRUVEN, SA DE CV
GS3 BOUDERS GROUP SA DE CV
PAGO FACT.4189,4214,4216,4215,4217 STOCK ALMACEN
DE PAPELERIA
PAGO FACT.3882,, 3883, 3884, 3889 PAQUETES DE
HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA CONCURSOS DE
OBRA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.Y STOCK
ALMACEN E PAPELERIA
PAGO DE FACT.3622, 3576|PAPELERIA Y UTILES DE
OFICINA
PAGO FACT.3524 STOCK ALMACEN DE PAPELERIA
PAGO DE FACT. 04, CONT.DGOP.DC.054.15, ESTIMACION
1 E LA OBRA FABRICACION E INSTLACION DE CIRCULOS
DE INDENTIDAD CON LOGOTIPOS A BASE DE TRIPLAY DE
MADERA ACABADOS DE VINIL UB. EN DISTINTOS
LUGARES DE LA CD.DE LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN.
26/02/2015
16/07/2015
23,940.00
83,950.46
EEA
2638
GS3 BUILDERS GROUP, SA DE CV
282,374.92
EEA
4624
GUERRA HERNANDEZ LUCERO
PAGO DE FACT. 01., CONT.DGOP.DC.039.15 DE LA OBRA 22/05/2015
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETRAS DE IDENTIDAD
DE LA CIUDAD “ LM”, A BASE DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE
¾ “, ACABADOS EN VINÍL, PARA SER UBICADAS EN
DISTINTOS LUGARES DE LA CIUDAD LOS MOCHIS
MPIO.DE AHOME
DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPTO.PREDIAL URBANO YA 25/08/2015
QUE DURANTE LOS AÑOS DEL 2010 AL 2014,PAGO CON
CLAVE DISTINTA A LA QUE LE CORRESP.POR ERROR DEL
ICES SE LE PROPOR.CLAVE MS-017/1225/020 DEBIENDO
SER MS-017/0122/021 DE ACUERDO A RECIBOS ANEXOS
EU
229
GUERRERO ALVAREZ LUIS MANUEL
34,298.79
EGC
48
GUERRERO ARMENTA ULISES
13/02/2015
PAGO RESTANTE DE INSTALACION DE MALLA SOMBRA
50 % CONFECCIONADA EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE
POBLACION RURAL.
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION 19/08/2015
DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
8,464.44
27,061.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4536
GUERRERO AUDEVEZ CRUZ MARTIN
19/08/2015
BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL
P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES
DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. PRIMER MES
EEA 5059
GUERRERO AUDEVEZ CRUZ MARTIN
11/09/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN.
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA
POLICIA PREVENTIVO MPAL.CORRESP.2DO.MES
5,000.00
5,000.00
ENTREGA DE APOYO PAA EL PAGO DE CAMION PARA
VIAJE DE ESTUDIOS AL PUEBLO DE IMALA, ALUMNOS DE
LA ESCUELAS REGULARES NO.52
PAGO DE FACTS. 6055, 6057, 6058, 6056, 5976, 6041,
5980, 6042 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL
CONSULTORIO MEDICO DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME
PAGO DE FACT.5438 MATERIAL DE CURACION EN APOYO
A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ATENDIDOS EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO DE FACT. 4899, 4897, 4900, 4898, MEDICAMENTO
PARA EL CONSULTORIO MEDICO DEL SINDICATO DEL
AYUNTAMIENTO
PAGO DE FACT. 5439 MEDICAMENTO PARA FARMACIA
DE SALUD MPAL.
PAGO DE FACTS. 7023, 7021, 7020, 7019, 7018, 7017
ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO
MEDICO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
18/03/2015
2,000.00
09/04/2015
42,615.95
08/05/2015
19,524.70
19/01/2015
23,533.90
20/03/2015
4,026.00
03/07/2015
43,762.90
GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS
PAGO DE FACT. 7617 MEDICAMENTO QUE SE REQUIERE
EN FARMACIA DE DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
04/09/2015
19,374.90
2501
GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS
PAGO DE FACT. 7783,7782, COMPRA DE |MEDICAMENTO 18/09/2015
QUE SE REQUIERE PARA BRIGADAS MEDICAS QUE SE
REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE AHOME
27,290.00
EEA
4135
GUERRERO DREWIEN JENNY ROSALINA
05/08/2015
1,000.00
EEA
1855
GUERRERO QUINTERO EFRAIN
15/04/2015
1,266.21
EEA
2294
GUERRERO QUINTERO EFRAIN
07/05/2015
501.55
EEA
3203
GUERRERO QUINTERO EFRAIN
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE SU
HIJA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N°2 JAIME
TORRES BODET, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31
DE MARZO DEL 2015.
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
13/06/2015
821.11
EEA
97
GUERRERO QUINTERO EFRAIN
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014
14/01/2015
13,453.78
EEA
1523
GUERRERO QUINTERO EFRAIN
3,132.18
EEA
662
GUERRERO QUINTERO EFRAIN
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 30/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
EEA
3736
GUERRERO QUINTERO EFRAIN
08/07/2015
2,898.18
EEA
4235
GUERRERO QUINTERO EFRAIN
06/08/2015
2,503.03
EEA
5039
GUERRERO QUINTERO EFRAIN
11/09/2015
906.27
EU
1190
GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS
15/05/2015
7,045.00
EU
1230
GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS
21/05/2015
27,450.00
EU
263
GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS
20/02/2015
9,860.00
EU
1743
GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS
03/07/2015
7,311.00
EEA
1299
GUERRERO BARRIENTOS JESUS ANTONIO
EU
769
GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS
EU
1070
GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS
EU
13
GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS
EU
577
GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS
EU
1742
GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS
EU
2373
EU
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PAGO DE FACTS. 7216, 7302 EQUIPO DE SEGURIDAD
PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL Y MATERIAL
PARA EL DEPTO. DE DACTILOSCOPIA
PAGO DE FACT. 7113 BLOQUEADORES DE SOL PARA
OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015.
PAGO DE FACT. 6009 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE
ODONTOLOGIA.
PAGO DE FACTS. 8137, 8138, 8136 MATERIAL PARA
UTILIZARSE EN AREA DE ODONTOLOGIA PARA LA PRIMER
SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL Y MATERIAL PARA
SURTIR FARMACIA DE SALUD MPAL.
9,470.37
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
2013
GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS
PAGO DE FACT. 8589 EQUIPO Y MATERIAL PARA LA
NUEVA POLICIA TURISTICA, ESTO PARA DAR MEJOR
SERVICIO Y CUIDADO A LA POBLACIÒN.
EU
2544
GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS
PAGO DE FACT. 9490 02 VOYAS DE RESCATE PARA LA
POLCIA TURISTICA DEL MAVIRI
EEA 3907
GUERRERO RAMIREZ CLAUDIA
PAGO DE APOYO PARA SU HIJO QUE ASISTA A CURSO
INTERNACIONAL DE SUPERACION DE TAEKWONDO PARA
ENTRENADORES, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA
HABANA,CUBA
EEA 1890
GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31
DE MARZO DEL 2015
EEA 2277
GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
EEA 3172
GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
06/08/2015
21,744.00
25/09/2015
6,448.00
14/07/2015
2,000.00
16/04/2015
6,368.08
07/05/2015
2,579.99
13/06/2015
5,824.58
31/03/2015
19,345.09
08/07/2015
5,231.08
06/08/2015
5,155.02
11/09/2015
4,517.30
12/05/2015
1,000.00
29/06/2015
742.00
PAGO DE APOYO PARA TRAMITES DE TITULACION DE LA 05/08/2015
UNVIERSIDAD PEDAGOGICA DEL EDO.DE SIN.
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE PARA CUBRIR SU PAGO DE 20/08/2015
INSCRIPCION EN LA LIC. DE AUDICION Y LENGUAJE EN LA
UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE, YA QUE ES UNA
JOVEN DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LA
ECONOMIA SUFICIENTE PARA DICHO GASTO
1,500.00
EEA
1568
EEA
3747
EEA
4229
EEA
5025
EEA
2418
EEA
3475
EEA
4193
GUERRERO VEA FRANCIELIA DEL ROSARIO
EEA
4576
GUERRERO VEA MARIA JOSE
EEA
2758
GUERRERO ZAVALA ALEXXY FAVIOLA
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO
TRABAJADORA SOCIAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL2015. DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
27/05/2015
750.00
EEA
2154
GUERRERO ZAVALA ALEXY FABIOLA
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE
SALUD MPAL., COMO PASANTE DE TRABAJO SOCIAL
30/04/2015
750.00
EEA
1451
GUERRERO ZAVALA ALEXY FABIOLA
26/03/2015
1,500.00
EEA
835
GUERRERO ZAVALA ALEXY FABIOLA
23/02/2015
750.00
EEA
3396
GUERRERO ZAVALA ALEXY FAVIOLA
25/06/2015
750.00
EEA
4089
GUERRERO ZAVALA ALEXY FAVIOLA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y
MARZO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL COMO
TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL.
PAGO BECA A PASANTE TRABAJO SOCIAL CORRESP.AL
MES DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL
PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MUNICIPAL.
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO TRABAJADORA
SOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015.,DENTRO
DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADOS COMO PASANTE
COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LA DIRECC.DE SALUD
MPAL.CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015
04/08/2015
750.00
EEA
4717
GUERRERO ZAVALA ALEXY FAVIOLA
425.00
EEA
3453
GUEVARA HERNANDEZ MARICELA
EEA
2389
GUEVARA LOPEZ GABRIEL
PAGO DE APOYO POR SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECC.DE 28/08/2015
SALUD DEL 01 AL 17 DE AGOSTO DEL 2015 COMO
TRABAJADORA SOCIAL
PAGO APOYO PARA EMPRENDER UN PEQUEÑO NEGOCIO 29/06/2015
´´VENTA DE ALIMENTOSY DULCES´´ Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
12/05/2015
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.ALMES DE ABRIL
DEL 2015., PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A LA
CD.DE OBREGON,SIN. A RECIBIR TRATAMIENTOS
MEDICOS,
GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01
AL 28 DE FEBRERO 2015
GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
GUERRERO SALAZAR CAROLINA GUADALUP PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO
PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
GUERRERO SANCHEZ JOSE JUAN
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN.DE 5 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE
ASISTIERON EN AUDENCIA AL JUZGADO 2DO.DE PRIMERA
INSTANCIA ESPECIALIZADO P/ADOLESCENTES.
1,500.00
2,000.00
1,500.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3314
GUEVARA LOPEZ GABRIEL
23/06/2015
PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL C. GABRIEL
GUEVARA BALLARDO DEL EJIDO MÉXICO PARA GASTOS
DE TRASLADO Y ESTUDIOS MÉDICOS EN LA CD. DE
OBREGÓN, SONORA.
EEA 1178
12/03/2015
GUEVARA LOPEZ GABRIEL
APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESP. AL MES DE
FEBRERO AL C. GABRIEL GUEVARA LÓPEZ DEL EJ. MÉXICO
PARA TRASLADO Y ESTUDIOS MÉDICOS DE SU PAPÁ
GILBERTO GUEVARA BALLARDO A LA CD. DE
OBREGÓN,SON.
27/03/2015
EEA 1486
GUEVARA LOPEZ GABRIEL
APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO/15 AL C. GABRIEL GUEVARA BALLARDO
DEL EJ. MEXICO PARA GTOS. DE TRASLADO Y ESTUDIOS
MEDICOS DE SU PAPA GILBERTO GUEVARA BALLARDO; A
LA CD. DE OBREGON SON
1,500.00
APOYO ECONÓMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO AL C. GABRIEL GUEVARA LÓPEZ DEL EJ.
MÉXICO PARA TRASLADO Y ESTUDIOS MÉDICOS DE SU
PAPÁ GILBERTO GUEVARA BALLARDO A LA CD. DE
OBREGÓN, SONORA.
PAGO APOYO PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA
SU TRABAJO NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
27/02/2015
1,500.00
26/05/2015
1,000.00
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR
JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. GUILLEN LEAL
FREED ENRIQUE POLICIA TERCERO ADSCRITO A A LA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
MUNICIPAL
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE
LA SINDICATURA DE AHOME
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL
2015.,DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2015
COLECTORA DE LA SINDICATURA DE AHOME
PÁGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014, COLECTURIA DE LA SIND. DE AHOME
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
DE LA SINDICATURA DE AHOME
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESP.DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2015,DENTRO DE LA
COLECTURIA DE AHOME
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
SINDICATURA DE AHOME
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.
DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
COLECTURIA SIND. DE AHOME
APOYO ECONOMICO PARA JOVEN ESTUDIANTE DE LA
CARRERA EN ARQUITECTURA DEL INSTITUTO
TECONOLOGICO DE LOS MOCHIS, YA QUE NO CUENTA
CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL GASTO
DE INSCRIPCION
APOYO ECONOMICO PARA JOVEN ESTUDIANTE DE LA
CARRERA EN ING.INDUSTRIAL DEL INST.TECNOLOG.DE
LOS MOCHIS YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA
CUBRIR GASTO DE INSCRIPCION.
09/06/2015
43,866.49
14/04/2015
6,028.90
18/05/2015
3,550.84
10/06/2015
5,526.90
16/01/2015
8,039.97
13/03/2015
15,667.41
17/02/2015
12,519.65
16/07/2015
6,624.97
11/08/2015
8,213.83
17/09/2015
3,534.53
25/08/2015
1,500.00
25/08/2015
1,500.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS , CONSUMO CON MOTIVO 24/03/2015
DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL
MPIO.DE AHOME
31/03/2015
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A
CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACION DE COLEGIOS
Y ASOC.DE ABOGADOS DE MEXICO {CONAAM} QUE SE
LLEVARA A CABO EN LA CD.DE TIJUANA B.C. DEL 04 AL 11
DE ABRIL DEL 2015
14/08/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE
UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DEL
AREA DE REGIDORES
1,008.00
EEA
923
GUEVARA LOPEZ GABRIEL
EEA
2706
GUILLEN CITAL AMADO
EGG
92
GUILLEN LEAL FREED ENRIQUE
EEA
1798
GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ
EEA
2563
GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ
EEA
3092
GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ
EEA
169
GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ
EEA
1209
GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ
EEA
722
GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ
EEA
3944
GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ
EEA
4357
GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ
EEA
5129
GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ
EEA
4634
GUTIERREZ BUELNA CESAR
EEA
4628
GUTIERREZ BUELNA MARIO ALBERTO
EEA
1389
GUTIERREZ MEDINA MARISELA
EEA
1590
GUTIERREZ MEDINA MARISELA
EEA
4448
GUTIERREZ MEDINA MARISELA
1,500.00
1,500.00
25,000.00
3,398.10
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 5268
GUTIERREZ ORDAZ JOSE MANUEL
APOYO A JOVEN GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR EN EL 28/09/2015
CONCURSO DE GRAFITI CELEBRADO EL PASADO MES DE
AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECMILENIO, DICHO EVENTO SE REALIZO EN EL MARCO DE
LOS FESTEJOS DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA
JUVENTUD"
EEA 1025
05/03/2015
GUTIERREZ ROMAN JOSE ANTONIO
PAGO REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DENTRO DEL AREA DE REGIDORES
07/03/2015
EEA 1105
GUTIERREZ ROMAN JOSE ANTONIO
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE
UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
DENTRO DEL AREA DE REGIDORES
04/09/2015
EU
2375
GUTIERREZ SANCHEZ ALICIA GABRIELA
PAGO DE FACT. A1377 CONSUMO DE ALIMENTOS EN
REUNION DE COMISIONES UNIDAS
09/04/2015
EU
763
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBER
PAGO DE FACTS. 726, 723, 728, 727 SERVCIIO DE
IMPRESION DE FORMAS
24/04/2015
EU
940
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBER
PAGO DE FACTS. 745, 747, 746, 741 SERVICIO DE
IMPRESION DE FORMAS
30/04/2015
EU
996
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBER
PAGO DE FACTS.- 682, 681 SERVICIO DE IMPRESION DE
FORMAS
08/05/2015
EU
1067
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO PAGO DE FACT.771 IMPRESION FORMATOS DE
|PERMISOS FOLIADOS, ORIGINAL Y UNA COPIA,
EU
1137
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO PAGO DE FACT. 781 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 15/05/2015
EU
1232
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
1307
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
1483
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
1592
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
1673
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
664
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
125
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
262
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
320
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
1710
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
1856
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
1918
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
2180
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
2327
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
2376
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
2434
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
EU
EU
2545
546
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMERTO
EEA
1898
GUTIERREZ SANTOS ALMA LETICIA
EEA
2170
GUTIERREZ SANTOS ALMA LETICIA
EEA
2692
GUTIERREZ SANTOS ALMA LETICIA
2,000.00
3,250.00
3,250.00
3,919.00
22,353.20
2,146.00
1,600.80
574.20
3,236.40
PAGO DE FACTS. 789, 798 SERVICIO DE IMPRESION DE
FORMAS
PAGO DE FACT. 820 ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE
PRESENTACIÓN A NOMBRE DE LA LIC. ADRIANA LIZETH
PEREA ESCALANTE.
PAGO DE FACTS. 822, 825, 826 SERVICIO DE IMPRESION
DE FORMAS
PAGO DE FACT.839,840,837 TRABAJOS DE IMPRESION
TARJETAS DE PRESENTACION Y 5,000 CERTIFICADOS
MEDICOS
PAGO DE FACTS. 853, 854, 843, 844 SERVICIO DE
IMPRESION DE FORMAS.
PAGO DE FACT. 671, 692, 683 SERVICIO DE IMPRESION
DE FORMAS
PAGO FACTURAS598,596,593,595,594 INMPRESION DE
TARJETAS Y FORMAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
21/05/2015
2,169.20
28/05/2015
220.40
12/06/2015
30,925.60
19/06/2015
18,699.20
25/06/2015
12,771.60
27/03/2015
5,196.80
09/02/2015
7,934.40
PAGO DE FACT. 626, 627, 622, 624, 617, 616, 618, 621,
SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS.
PAGO DE FACTS. 625, 638, STOCK ALMACEN PAPELERIA.
SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS.
PAGO DE FACT. 885 TARJETAS DE PRESENTACION PARA
EL L.C.JOSE LUIS VALENZUELA OSORNIO CONTADOR
GENERAL, DIRECCION DE EGRESOS
PAGO DE FACTS. 894, 902 SERVICIO DE IMPRESION DE
FORMAS
PAGO DE FACTS. 901, 911, 909, 918 SERVICIO DE
IMPRESION DE FORMAS
PAGO DE FACT.967, 968, 969, 977, 978 TRABAJOS DE
IMPRESION PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS.,
PAGO DE FACT. 999 ELABORACION DE FORMATOS
MEDICOS PARA EL AREA DE SALUD MPAL.
PAGO DE FACTS. 1010, 1016, 1017, 1015 SERVICIO DE
IMPRESION DE FORMAS
PAGO DE FACT. 1022 SERVICIO DE IMPERSION DE
FORMAS
PAGO DE FACT. 1047
PAGO DE FACT.666,665,662,664,654,651,670 Y 675
|ACTA DE INSPECCION AREA CONSTRUCCION, VOLANTES
ECONOMICOS DE PUBLICIDAD PARA EL PAGO DEL
IMPUESTO PREDIAL, ELABORACION DE 100 TARJETAS DE
PRESENTACION MTRO. MANUEL ANTONIO LUGO A.
20/02/2015
27,445.60
26/02/2015
15,114.80
03/07/2015
220.40
10/07/2015
7,238.40
16/07/2015
2,784.00
21/08/2015
13,746.00
28/08/2015
7,076.00
04/09/2015
3,619.20
11/09/2015
5,405.60
25/09/2015
20/03/2015
858.40
19,847.60
PAGO CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 17/04/2015
2015, POR TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA
DIRECC.DE UNID DE INVERSION MPAL.
PAGO CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DEL MES DE ABRIL DE 30/04/2015
2015., POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE
UNIDAD DE INVERSION MPAL.
PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 26/05/2015
2015., POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE
UNIDAD DE INVERSION MPAL.
2,688.56
2,688.56
2,688.56
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2970
GUTIERREZ SANTOS ALMA LETICIA
PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL
2015., POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE
UNIDAD DE INVERSION MUNICIPAL.
EEA 3228
GUTIERREZ SANTOS ALMA LETICIA
PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL
2015., POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE
UNIDAD DE INVERSION MPAL.
EEA 1764
GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL
PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR
SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL .COMO NUTRIOLOGA
EEA 2150
GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO
NUTRIOLOGA EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
EEA 2531
GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL
PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A
LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.,EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO NUTRIOLOGA
04/06/2015
2,688.56
15/06/2015
2,688.56
13/04/2015
3,500.00
30/04/2015
3,500.00
15/05/2015
3,500.00
EEA
2756
GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL
27/05/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015, DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO NUTRIOLOGA
3,500.00
EEA
3135
GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL
3,500.00
EEA
3417
GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL
EU
72
GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES 11/06/2015
DE JUNIO DEL 2015., EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
COMO NUTRIOLOGA
25/06/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.COMO NUTRIOLOGA
PAGO DE FACT. 9 ATENCION NUTRICIONAL PERENTERAL 30/01/2015
DE LOS PACIENTES DEL HOGAR DEL ANCIANO MARIA
AUXILIADORA COMPRENDIDOS EN EL PROGRAMA SANA.
EEA
1450
GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL
17,500.00
EEA
1641
GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL
EEA
3595
GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL
26/03/2015
PAGO CORRESP.AL MES DE .ENERO,MES FEB. Y
1RA.QUINC.DE MARZO DEL 2015 POR SERVICIOS
PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO
NUTRIOLOGA
31/03/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE
SALUD MPA., NUTRIOLOGA
PAGO CORRESP.AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 01/07/2015
2015.,Y PARTE PROP.DE AGUINALDO EJERC.2015., COMO
NUTRIOLOGA EN DIRECC.DE SALUD MPAL.
EGR
11
GUZMAN BOJORQUEZ ANA POULETTE
PAGO SERVICIOS REALIZADOS COMO PROMOTOR DE
CONTRALORIA DE LOS CURSOS QUE SE ESTAN
IMPARTIENDO EN EL CDC DE LA COL.SIGLO XX1 POR EL
60% DE APORT.FEDERAL DE LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO DEL 2015, EN EL PROGRAMA HABITAT 2015,
POLIGONO 250011002 NUM. DE OBRA 250011DS009
23/09/2015
9,600.00
EGQ
12
GUZMAN BOJORQUEZ ANA POULETTE
6,400.00
EEA
1514
H&P SPORTS SC
EEA
4955
HAMASAKI ORDUÑO OSCAR ERNESTO
30/09/2015
SOLICITUD DE PAGO A ENLACE PROMOTOR NO. DE
OBRA 250011DS009 EN CDC SIGLO XXI POLIGONO
250011002 PROGRAMA HABITAT POR LOS MESES DE
JULIO Y AGOSTO DEL 2015,POR EL 40% DE APORTACION
MUNICIPAL
PAGO FACT.29, APOYO ECONOMICO PARA FUNCION DE 27/03/2015
BOX PROFESIONAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE
MARZO DEL 2015
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE, YA QUE NO CUENTA CON 09/09/2015
LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU GASTO
DIARIO QUE REQUIERE EL TRANSPORTE URBANO
EEA
4510
HAMPL ACOSTA AMELIA MARGARITA
EU
56
HDI SEGUROS SA DE CV
EU
383
HELU MEZA MARIA ZAIDE
EU
832
HELU MEZA MARIA ZAYDE
PAGO DE FACT. 1163 ADQUISICION DE TONERS KYOCERA 17/04/2015
PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.
24,414.00
EU
1303
HELU MEZA MARIA ZAYDE
PAGO DE FACT. 1201 CONSUMIBLES (TONERS) PARA SER 28/05/2015
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.
AYUTAMIENTO DE AHOME
24,257.60
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCION 19/08/2015
DE SU HIJO QUIEN CURSA EN EL INST.TECNOLOG.DE LOS
MOCHIS,
PAGO PROPORCIONAL DEL 1ER SEMESTRE DE POLIZAS DE 22/01/2015
SEGURO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/DIC/2014
AL 11/FEBRERO/2015.
PAGO DE FACT. 1091 ADQUISICION DE TOONERS PARA 06/03/2015
DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
1,866.64
5,940.00
3,500.00
3,383.36
50,000.00
2,000.00
1,500.00
1,119.95
24,288.80
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1668
HELU MEZA MARIA ZAYDE
PAGO DE FACT. 1250 CONSUMIBLES (TONER) PARA
DIVERSAS DE PENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
EU
492
HELU MEZA MARIA ZAYDE
PAGO DE FACT. 1122 CONSUMIBLES (TONER)
DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1813
HELU MEZA MARIA ZAYDE
PAGO DE FACT. 1280 CONSUMIBLES DE COMPUTO
(TONER)
EEA 1419
HENRIQUEZ LOPEZ OMAR ANIBAL
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD.DE MEXICO,
D.F. AL CERTAMEN EMPRENDEDORES 2015 EL CUAL SE
LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2015
25/06/2015
24,558.80
20/03/2015
24,288.80
10/07/2015
24,557.20
24/03/2015
5,000.00
PAGO DE NOMINA CORRESP.2DA.QUINC.DE
SEPT./2015,COMO JUBILADO SINDICALIZADA { POR
FIRMAS PENDIENTES DE NOMINA}
PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA CORRESP.A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015.,ADSC.COMO
SECRETARIA EN DEPTO.DE DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR
JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DE LA C. HEREDIA
FIGUEROA MIRNA GUADALUPE SECRETARIA EJECUTIVA
ADSCRITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE
MEDICINA EN 05 DE MAYO
PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA
CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN
DISPENSARIO EN EJ.5 DE MAYO
PAGO DE APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS DE
SU HIJA QUIEN SE ENCUENTA DELICADA DE SALUD Y NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA DICHOS
EXAMENES
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UAS, QUIEN TIENE
ACTUALMENTE UN PROMEDIO DE 9.2 Y CURSA 3ER AÑO,
DICHO JOVEN NO CUENTA CON LOS RECURSOS
SUFICIENTES PARA LOS GASTOS DEL TRANSPORTE
URBANO, ASI COMO TAMPOCO PARA LOS GASTOS POR
TAREAS Y TRABAJOS.
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA REPARACION DE
SU MOTOCILETA YA QUE ES DONDE TRABAJA VENDIENDO
TORTAS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
30/09/2015
1,310.55
03/06/2015
4,300.00
30/06/2015
125,172.06
28/08/2015
1,500.00
28/09/2015
1,500.00
01/06/2015
11,000.00
30/06/2015
750.00
15/06/2015
8,900.00
EEA
5337
HEREDIA FIGUEROA MIRNA
EEA
2960
HEREDIA FIGUEROA MIRNA GUADALUPE
EEA
3484
HEREDIA FIGUEROA MIRNA GUADALUPE
EEA
4729
HEREDIA FLORES KARINA LIZETH
EEA
5294
HEREDIA FLORES KARINA LIZETH
EEA
2913
HEREDIA OCHOA LEOPOLDO
EEA
3539
HEREDIA SANCHEZ LUIS ALFREDO
EEA
3215
HEREDIA VEGA HECTOR ROBERTO
EU
1136
HEREDIA VERDUGO PASTOR
PAGO DE FACTS. 165, 168 SERVICIO DE CERRAJERIA EN
DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.
15/05/2015
9,523.60
EU
1302
HEREDIA VERDUGO PASTOR
28/05/2015
1,914.00
EU
1665
HEREDIA VERDUGO PASTOR
25/06/2015
3,288.60
EU
450
HEREDIA VERDUGO PASTOR
13/03/2015
986.00
EU
EU
265
1854
HEREDIA VERDUGO PASTOR
HEREDIA VERDUGO PASTOR
PAGO DE FACT. A176 INSTALACION DE CERRADURA
NUEVA DE TRAFICO PESADO INSTALADA EN PUERTA
METALICA EN EDIFICIO ARRENDADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 196 SERVICIO DE CERRAJERIA EN
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO DE FACT. 134 CAMBIO DE COMBINACION CAJA
FUERTE DE INGRESOS
PAGO DE FACT. 131 TRABAJOS DE CERRAJERIA.
PAGO DE FACTS. 203, 205 SERVICIO DE REPARACION DE
CERRAJERIA EN OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS
DEL H. AYUNTAMIENTO AHOME.
20/02/2015
10/07/2015
1,972.00
3,978.80
EU
2331
HEREDIA VERDUGO PASTOR
PAGO DE FACT. 228,239 SERVICIO DE CERRAJERIA EN
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL MPIO.DE AHOME
28/08/2015
7,377.60
EEA
1933
HERNANDEZ CRUZ JUAN SANTIAGO
4,000.00
EEA
5274
HERNANDEZ CRUZ REBECA ARIADNA
EU
743
HERNANDEZ GARCIA ESAU
20/04/2015
ENTREGA DE APOYO PARA EL EVENTO DE
RECONOCIMIENTO A JOVENES DISTINGUIDOS A
REALIZARSE ESTE 23 DE MAYO DEL 2015.,
28/09/2015
PAGO DE APOYO A JOVEN VOLUNTARIA CON EL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PARA CUBRIR SU
CUOTA DE INSCRIPCION PARA CONTINUAR CON SUS
ESTUDIOS
PAGO DE FACT. 794 DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL 09/04/2015
MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PARA EL PERSONAL
OPERATIVO DE LA DGSPYTMA.
2,000.00
559,845.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1099
HERNANDEZ GARCIA ESAU
PAGO DE FACT. 809 COMPRA DE 957 DESPENSAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN
CURSO, PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DGSP Y TM.
08/05/2015
559,845.00
05/06/2015
559,845.00
13/03/2015
559,845.00
13/02/2015
10/07/2015
559,845.00
559,845.00
14/08/2015
559,845.00
11/09/2015
559,845.00
09/06/2015
2,900.00
09/09/2015
1,200.00
30/01/2015
1,757.33
02/09/2015
1,000.00
EU
1435
HERNANDEZ GARCIA ESAU
EU
392
HERNANDEZ GARCIA ESAU
EU
EU
171
1799
HERNANDEZ GARCIA ESAU
HERNANDEZ GARCIA ESAU
EU
2105
HERNANDEZ GARCIA ESAU
EU
2462
HERNANDEZ GARCIA ESAU
EEA
3046
HERNANDEZ GARCIA ROSARIO
EEA
4946
EU
74
EEA
4849
HERNANDEZ GARCIA YARAZETH GUADALUPE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SINALOA, ESPECIFICAMENTE DE LA
FACULTAD DE MEDICINA, YA QUE NO CUENTA CON LA
ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU GASTO DE
INSCRIPCION, PERSONA DE ESCASOS RECURSO
HERNANDEZ LUNA MARLENY CANDELARIA PAGO DE FACT. 17 PLATILLOS EXTRAS (21) PARA EL DIA
DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL 04 DE OCT. 2014
PERSONAL SINDICALIZADO.
HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES
APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN SNTE 53,
PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
EEA
2197
HERNANDEZ MEZA CARLOS RAMON
PAGO APOYO PARA ASISTIR A EVENTO FERIA DE TABASCO 04/05/2015
ORGANIZADA POR FONART, REPRESENTANDO A SINALOA
CON ARTESANIAS MASCARAS DE MADERA.
1,440.00
EEA
3536
HERNANDEZ NAVARRO PERLA GUADALUPE
750.00
EEA
2002
HERNANDEZ PLATA LUIS ANGEL
30/06/2015
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UAS, QUIEN TIENE
ACTUALMENTE UN PROMEDIO DE 9, YA QUE NO CUENTA
CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS
GASTOS DE TRANSPORTE. SOLAMENTE CUENTA CON EL
APOYO DE SU PAPA Y EL CUAL ES TRABAJADOR DE
CAMPO
23/04/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
EGJ
12
HERNANDEZ PLATA LUIS ANGEL
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
EGJ
48
HERNANDEZ PLATA LUIS ANGEL
18/06/2015
5,000.00
EGJ
72
HERNANDEZ PLATA LUIS ANGEL
07/08/2015
5,000.00
EGJ
95
HERNANDEZ PLATA LUIS ANGEL
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
17/09/2015
5,000.00
PAGO DE FACT.- 823 |SOLICITUD DE DESPENSAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015
PAGO FACTURA 759 DESPENSAS A POLICIAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015
PAGO FACTURA 738 DESPENSAS ENERO 2015
PAGO DE FACT. 837 |DESPENSA BASICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015
PAGO DE FACT. 852, COMPRA DE DESPENSAS
CORRESP.AL MES DE JULIO/2015, PARA PERSONAL
OPERATIVO DE LA DGSPYTMA.
PAGO DE FACT. BB76 SOLICITUD DE 957 DESPENSAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN
CURSO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DGSPYTMA.
PAGO FACT.15 CAMBIO DE PANTALLA DE TELEFONO
CELULAR DE LINEA DEL AREA DE INFORMATCA
5,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGJ 125
HERNANDEZ PLATA LUIS ANGEL
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
23/09/2015
5,000.00
EU
1020
HERNANDEZ REYNA JONATHAN
30/04/2015
44,398.23
EU
1098
HERNANDEZ REYNA JONATHAN
08/05/2015
23,000.00
EU
1200
HERNANDEZ REYNA JONATHAN
21/05/2015
53,198.23
EU
1512
HERNANDEZ REYNA JONATHAN
12/06/2015
20,000.00
EU
1644
HERNANDEZ REYNA JONATHAN
26/06/2015
24,223.06
EU
388
HERNANDEZ REYNA JONATHAN
13/03/2015
42,496.60
EU
610
HERNANDEZ REYNA JONATHAN
PAGO DE FACTS. 18, 19 LAVADOS GENERALES PARA
DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES
DE FEBRERO Y MARZO 2015
PAGO DE FACT. 16 POR ESTUDIOS DE RESONANCIA
REALIZADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE FACTS. 19A, 18A LAVADOS GENERALES PARA
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZOY ABRIL
2015
PAGO DE FACT.8D47 LAVADOS GENERALES
AUTOMOTRIZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTES AL
MES DE ABRIL./2015
PAGO FACT. 21 PAQUETE DE LAVADOS DE UNIDADES
DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE
MAYO DE 2015
PAGO DE FACT. 42, 3 SERVICIOS DE LAVADOS
AUTOMOTRIZ CORRESP. A ENERO Y FEBRERO
PAGO DE FACT. 13 LAVADOS DE CARROS PARA DIVERSAS
DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015
27/03/2015
27,400.00
EU
169
HERNANDEZ REYNA JONATHAN
16/02/2015
19,996.08
EU
1810
HERNANDEZ REYNA JONATHAN
PAGO FACTURA B8E LAVADOS PARA DIFERENTES
DEPENDENCIAS
PAGO DE FACT. 28 SERVICIO DE LAVADOS GENERALES A
UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
10/07/2015
31,600.00
EU
2274
HERNANDEZ REYNA JONATHAN
23,100.00
EU
770
HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA
EU
1663
HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA
28/08/2015
PAGO DE FACT. 38, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A
UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
09/04/2015
PAGO DE FACTS. 38 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE
2015
PAGO DE FACT. 44 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 25/06/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EU
506
HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA
5,155.55
EU
266
HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA
EU
1915
HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA
20/03/2015
PAGO DE FACT. 36 003414|DIFUSIÓN DE OBRAS Y
ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE
FEBRERO DE 2015
20/02/2015
PAGO DE FACT. 33 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015
DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE
AHOME.
PAGO DE FACT. 46 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
EU
2431
5,155.55
EEA
4372
EEA
417
PAGO DE FACT. 47 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 11/09/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015
11/08/2015
HERNANDEZ VALDEZ CONCEPCION
PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE
CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA
NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.
EMPLEADO ADSC.A LA SIND.DE AHOME
HERNANDEZ VAZQUEZ BRENDA GUADALUPE PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 03/02/2015
QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.DE
TRAB.CORRESP.A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE
DEL2014., EMP.NUM. 307 HERNANDEZ VELIZ DOMINGO
EEA
3875
HERNANDEZ VAZQUEZ BRENDA GUADALUPE PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE
TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO A
JUL.2015., EMPL. NUM.307 HERNANDEZ VELIZ DOMINGO
16,488.00
EEA
1029
HERNANDEZ VERDUZCO FILIBERTO
05/03/2015
2,302.00
HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. HERNANDEZ VERDUZCO
FILIBERTO AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA SIND.
HIGUERA DE ZARAGOZA
5,155.55
5,155.55
9,280.00
5,155.55
414.00
16,177.08
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1261
HERNANDEZ ZAMBRANO ROSA MARIA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
YOLISMA
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE SEPT.A DIC.2014 Y ENERO 2015 EMPLEADO
NO.7382,SAMBRANO SANDOVALCARMEN IMELDA
18/03/2015
10,946.32
174,000.00
EU
2104
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS AUTOMATIZAPAGO DE FACT. 1007,COMPRA DE LICENCIA PERPETUA DE 14/08/2015
SOFWARE Y SERVICIOS DE RECEPCION Y VALIDACION
DIGITALO DE FACT. ELECTRONICA
EEA
5090
HERRERA AGUIRRE ELVIRA OLIVIA
EU
2064
HERRERA CASTRO DENISSE LILIANA
EEA
2101
HERRERA OCHOA RODRIGO
EEA
802
HERRERA SEPULVEDA IRIS ARLENE
EU
206
HERRERA TAPIA JOSE FELIPE
EU
1021
HIELERA SAN JAVIER SA DE CV
EU
1165
HIELERA SAN JAVIER SA DE CV
EU
1346
HIELERA SAN JAVIER SA DE CV
EU
393
EU
14/09/2015
1,000.00
06/08/2015
10,208.00
29/04/2015
2,900.00
20/02/2015
2,139.09
13/02/2015
3,143.60
30/04/2015
2,520.00
15/05/2015
2,520.00
28/05/2015
3,780.00
HIELERA SAN JAVIER SA DE CV
PAGO FACTURA 3137 AGUA EMBOTELLADA "SECRETARIA 13/03/2015
EN MOVIMIENTO"SIND.HIGUERA DE ZARAGOZA
1,500.00
2063
HIELERA SAN JAVIER SA DE CV
06/08/2015
300.00
EU
2273
HIELERA SAN JAVIER, SA DE CV
28/08/2015
6,480.00
EEA
2869
HIGUERA CAMARGO ANGELICA
29/05/2015
5,000.00
EEA
1883
HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
16/04/2015
2,000.00
EEA
2133
HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
30/04/2015
2,000.00
EEA
2506
HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
14/05/2015
2,000.00
EEA
2734
HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
27/05/2015
2,000.00
EEA
3110
HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
10/06/2015
2,000.00
EEA
3388
HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
25/06/2015
2,000.00
EEA
1439
HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
26/03/2015
10,000.00
EEA
1630
HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
PAGO DE FACT. 3581 ADQUISICION DE COFFI-MATE A
EVENTO "9° ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS Y
VALORACIONES ESPECIALES" A NIÑOS Y JÓVENES CON
DISCAPACIDAD
PAGO DE FACT. 3695,3694,3696, |ADQUISICION DE
AGUA A EVENTO "SESIÓN DE CABILDO" EN LA
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA Y GIRAS DE
TRABAJO POR LAS DIVERSAS COMUNIDADES
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
PROFRA.MARIA ELENA VIZCONDE
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EN EJ.OLAS ALTAS
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EJ. OLAS ALTAS
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN
EJ.OLAS ALTAS
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE OLAS ALTAS
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES
DE JUNIO DEL 2015, COMO MEDICO DE DISPENSARIO
EJ.OLAS ALTAS
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL
AREA DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GENERAL DE
DISPENSARIO EN EL EJ. OLAS ALTAS
PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE
ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN EJ.
OLAS ALTAS
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE
DISPENSARIO EN EJ.OLAS ALTAS
31/03/2015
2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SUS
HIJAS EN EL COBAES, Y NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE FACT. 119 COTIZACION POR SERVICIO DE
EXTINTORES Y SEÑALIZACION
PAGO CAMBIO DE PANTALLA DE TELEFONO CELULAR DEL
AREA DE INFORMATICA
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C.HERRERA
SEPULVEDA IRIS ARLEN ENFERMERA ADSCRITA A LA
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
PAGO DE FACT. 657 STOCK ALMACEN TALLER
MUNICIPAL.
PAGO DE FACT. 3281 1000 BOTELLITAS CON AGUA
EMBOTELLADA A UTILIZARSE EN EVENTO DE GIRA DE
TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL EJ. 20 DE
NOVIEMBRE
PAGO DE FACT. 3317 SUMINISTRO DE 300 AGUAS A
UTILIZARSE EN EVENTO DE GIRA DE TRABAJO DEL PDTE.
MPAL Y GOBERNADOR DEL ESTADO;EN EL EJ. FLORES
MAGON
PAGO DE FACTS. 3369, 3360 ADQUISICIÓN DE AGUA
PARA GIRAS DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
POR EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AHOME.
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3829
HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,COMO MEDICO
GENERAL EN EL DISPENSARIO DEL EJ. OLAS ALTAS
12/07/2015
2,000.00
EEA
4116
HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DE JUL.2015,EN DIRECC.SALUD MUNICIPAL
COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.OLAS ALTAS
05/08/2015
2,000.00
EEA
4400
HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
12/08/2015
PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA
1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE EJ.OLAS ALTAS
2,000.00
EEA
4705
HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
28/08/2015
2,000.00
EEA
5069
HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
11/09/2015
2,000.00
EEA
5312
HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
28/09/2015
2,000.00
EFA
13
HIGUERA ZACONI JUAN GABRIEL
08/04/2015
79,477.50
EB
20
HIZA CONSTRUCTORA, SA DE C.V.
PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE
AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.OLAS
ALTAS
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE
SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO MEDICO EN DISPENSARIO
EJ.OLAS ALTAS
PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A
LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN EJ.OLAS ALTAS
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
LIQUIDACION AL C.HIGUERA ZACONI JUAN GABRIEL
POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD
PUBICA Y TTO. MPAL.
PAGO DE FACT. 505 DEL CONT.DGOP.DC.098.14,
ESTIMACION 1 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE
COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL ÁNGEL
FLORES", UBICADO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE
NUEVO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
26/02/2015
379,303.25
EEA
3543
HOLGUIN DE LEON RAMON ALFREDO
APOYO A JOVEN QUE LLEVARA A CABO EL TRADICIONAL 30/06/2015
CONCURSO DE PORRISTAS EN EL MUNICIPIO DE AHOME
QUE CADA AÑO SE CELEBRA Y QUE DICHO EVENTO TRAE
DISTINTOS BENEFICIOS, ALGUNOS DE ELLOS SON EL QUE
LOS JOVENES PRACTIQUEN DEPORTE Y QUE ESTEN
ALEJADOS DE LAS DROGAS, CON DICHO EVENTO SE
ESTIMA REUNIR ALRREDOR DE 15 EQUIPOS DE NUESTRA
CIUDAD Y PUNTOS CERCANOS.
4,000.00
EGG
111
HOSPITAL FATIMA SA DE CV
PAGO DE FACT.98606 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS
AL C. RAMÌREZ LIMON GUADALUPE, POLICIA DE ESTA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.
10/07/2015
88,574.97
EU
771
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
PAGO DE FACT. 1893 REUNION DE TRABAJO
IMPARTICIÓN DE TALLER DE BITACORA ELECTRONICA
09/04/2015
4,976.40
EU
937
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
24/04/2015
920.09
EU
997
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
30/04/2015
5,269.20
EU
1235
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
21/05/2015
7,656.00
EU
1271
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
PAGO DE FACT. 1948 CONSUMO REUNION CON
FUNCIONARIOS.
PAGO DE FACTS. 1937, 1936, 1890 CONSUMO EN
REUNIONES DE TRABAJO.
PAGO DE FACT. 1984 POR RENTA DE SALON Y SERVICIO
DE COFFE BREAK
PAGO DE FACTS. 2024,2026, 2025 RESERVACION DE
HOSPEDAJE EN REFERENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE
SUSTENTABILIDAD, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE.
28/05/2015
66,763.27
EU
1304
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
28/05/2015
28,575.65
EU
1387
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
05/06/2015
248.63
EU
1666
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
25/06/2015
822.64
EU
76
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
30/01/2015
3,960.01
EU
579
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
PAGO DE FACTS. 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2016.
PAGO DE FACT. 2030 CONSUMO REUNION CON
FUNCIONARIOS REUNIONES DE TRABAJO.
PAGO DE FACT. 2043 SERVICIO DE CONSUMO DE
ALIMENTOS
PAGO DE FACT. 1751, 1764 SERVICIO DE CONSUMO DE
ALIMENTOS EN ATENCION AL C. CESAR GOMEZ.
CONSUMO EN REUNION CON FUNCIONARIOS .
PAGO DE FACT. 1819, 1820 SERVICIO DE ALIMENTACION
POR REUNIONES CON MOTIVO DE TRABAJO.
20/03/2015
4,355.85
EU
157
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
PAGO DE FACT. 1780, 1781. 1782, SERVICIO DE
CONSUMO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
09/02/2015
7,794.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
207
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
PAGO DE FACT. 1779 CONSUMO REUNION CON
FUNCIONARIOS.
EU
1914
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
PAGO DE FACT. 2084 SERVICIO DE CONSUMO DE
ALIMENTOS
EU
2150
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
PAGO FACT. 2125, 2124 POR RESERVACION DE SALON Y
SERVICIO DE COFFE BREACK
EU
2502
HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
PAGO DE FACT. C2178,C2179 CONSUMO DE ALIMENTO
EN REUNONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.
EU
1072
HOTELERA SANTA ANITA, SA DE C.V.
EU
1586
HOTELERA SANTA ANITA, SA DE C.V.
EU
2181
HOTELERA SANTA ANITA, SA DE C.V.
EU
1236
HOTELES BALDERRAMA SA DE CV
EU
1272
HOTELES BALDERRAMA SA DE CV
EU
1305
HOTELES BALDERRAMA SA DE CV
EU
1587
HOTELES BALDERRAMA SA DE CV
EU
1603
HOTELES BALDERRAMA SA DE CV
EU
449
HOTELES BALDERRAMA SA DE CV
EEA
2098
HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN
EEA
2121
HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN
EEA
2845
HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN
EEA
3247
HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN
EEA
3503
HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN
EEA
323
HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN
EEA
982
HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN
EEA
1576
HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN
EEA
3599
HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN
EEA
4029
HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN
EEA
4683
HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN
EEA
4769
HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN
EEA
4907
HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN
13/02/2015
2,013.08
16/07/2015
600.06
13/08/2015
3,168.12
18/09/2015
908.09
PAGO DE FACT.1938, 1944, 1949, 1950, 1951, 1960, 1972 08/05/2015
CONSUMOS EN REUNIONES DE TRABAJOS
RELACIONADOS CON PROGRAMAS Y OBRAS DEL MPIO.DE
AHOME
19/06/2015
PAGO DE FACT.2055,2056,2057.CONSUMO DE
ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS
CON EL MPIO.
21/08/2015
PAGO DE FACT. 2142, 2143, 2145 CONSUMOS EN
REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.
18,024.05
PAGO DE FACT. 1517, 1516 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.
PAGO DE FACT. 1533, 1532, 1534 POR CONCEPTO DE
RENTA DE HABITACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS.
21/05/2015
1,737.40
28/05/2015
12,330.63
PAGO DE FACTS. 1521, 1519 CONSUMO REUNION CON
FUNCIONARIOS.
PAGO FACT.1565, ATENCION INVITADOS ESPECIALES
28/05/2015
4,916.30
19/06/2015
13,137.60
PAGO DE FACTS. 1568, 1557 POR SERVICIO DE RENTAS
DE HABITACIONES EN ATENCION A INVITADOS
ESPECIALES.
PAGO DE FACT. 1381 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN APOYO PARA CURSO
TALLER DENOMINADO ´´SIENTATE BIEN,PON
ATENCION...FIJATE.-.¿ESTO QUE? ´´ IMPARTIDO POR LA
LIC.GUEVARA.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015, DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN JORNADA DE
DETECCION TEMPRANA DE VIH ´´PREVEN TOUR PACIFICO
2015´´ LLEVADA A CABO EN LA CD.DE LOS MOCHIS LOS
DIAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL., CORRESP. AL
MES DE ENERO DEL 2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.,DE SALUD MUNICIPAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., A LA TOMA DE PROTESTA PROTOCOLARIA
DE LA NVA.MESA DIRECTIVA DEL COLEG.DE PSIQUIATRAS
DEL EDO.DE SIN.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DEL AREA
DIRECC.DE SALUD MPAL.
GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA XX1 REUNION
NAC.DE LA RED MEXICANA DEL MPIO.POR LA SALUD QUE
SE LLEVARA A CABO DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2015
23/06/2015
30,848.29
13/03/2015
916.30
29/04/2015
5,952.24
30/04/2015
4,745.00
29/05/2015
6,043.82
16/06/2015
9,089.20
30/06/2015
4,765.63
29/01/2015
4,147.38
04/03/2015
6,286.27
31/03/2015
3,099.70
01/07/2015
2,321.90
31/07/2015
5,816.45
28/08/2015
9,900.00
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.
GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSO TALLER
MODELO DE APLICACION DE PRUEBAS VIH EN ESPACIOS
ABIERTOS EN LA CD.DE CULIACAN,SIN.
31/08/2015
5,778.73
08/09/2015
2,542.00
17,113.48
1,130.10
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4542
HUBBARD GARCIA HECTOR
19/08/2015
BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL
P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES
DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. PRIMER MES
EEA 5058
HUBBARD GARCIA HECTOR
11/09/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN.
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA
POLICIA PREVENTIVO MPAL.CORRESP.2DO.MES
EEA
2483
HUBBARD LOPEZ HUGO
EEA
4719
HUERTA GALINDO CINTHIA KARELY
EEA
5347
HUERTA GALINDO CINTHIA KARELY
EU
267
HUICHO FELIX FRANCISCA GABRIELA
EGH
36
HUIZAR LOPEZ CESAR MANUEL
EGG
42
HUMARAN CHAIREZ LEV VICTOR
EEA
2553
IBAÑEZ CARDOSO LIZBETH ABELINA
EEA
3470
IBARRA ANAYA IRLANDA FRANCIELA
EEA
4196
IBARRA CASTELLANOS KARLA JASHIBE
ER
26
IBARRA CECEÑA MARIA GUADALUPE
ER
34
IBARRA CECEÑA MARIA GUADALUPE
ER
35
IBARRA CECEÑA MARIA GUADALUPE
ER
36
IBARRA CECEÑA MARIA GUADALUPE
ER
39
IBARRA CECEÑA MARIA GUADALUPE
ER
40
IBARRA CECEÑA MARIA GUADALUPE
5,000.00
5,000.00
14/05/2015
PAGO DE APOYO PARA GASTOS INTERVENCION
QUIRURGICA DE LA COLUMNA YA QUE NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO 28/08/2015
DEL 2015.DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO
ENFERMERA
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS COMO 30/09/2015
LIC.EN ENFERMERIA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL.,CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015
3,000.00
20/02/2015
PAGO DE FACT. 35 SUMINISTRO DE MATERIAL E
INSTALACION PARA NACIMIENTO DE LA VILLA NAVIDEÑA
2014.
03/07/2015
PAGO DE FACT. 1 HONORARIOS POR TRABAJOS A
REALIZADOS COMO: SUPERVISOR DE OBRAS, CONTROL Y
EVALUACION DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN DENTRO
DEL FONDO DEL RAMO 33
22/03/2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. HUMARAN CHAIREZ LEV
VICTOR AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIR.
GRAL. DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
43,848.00
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A 16/05/2015
LA CD.DE GUADALAJARA JAL., YA QUE SU HIJA TIENE
PROBLEMAS DE TIROIDES Y NECESITA REALIZARSE UNOS
ESTUDIOS MEDICOS Y NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
29/06/2015
PAGO DE APOYO PARA REALIZAR TRAMITE DE
TITULACION EN EL INST.PEDAGOGICO DE POSGRADO DE
SONORA AC Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
7,500.00
05/08/2015
1,500.00
16/06/2015
38,379.32
06/08/2015
1,611.40
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS (HONORARIOS) DE 06/08/2015
LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE PLAYAS
LIMPIAS DEL MPIO DE AHOME CORRESP AL MES DE JULIO
2015
13/08/2015
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
MAZATLAN,SIN., PARA ASISTIR AL TALLER DE MANEJO
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS A TRAVES DE LA
METODOLOGIA DE TRANSECTOS P/APLICAR A LOS
PRESTADORES DE SERV.TURISTICO DE LA PLAYA EL
MAVIRI METODOLOGIA EXIGIDA POR LA NORMA NMX-AA-120-SCFI-2006 DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL
2015
12,793.11
28/08/2015
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE LA GERENCIA
OPERATIVA DEL COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DEL
MPIO.DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2015
03/09/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., A ENTREGA DE DOCUMENTACION E
INVITACION A LA SRIA.DE MEDIO AMB.Y REC.NATURALES,
{´CARGO: PLAYAS LIMPIAS}
12,793.11
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TITULACION COMO
LIC.EN MERCADOTECNIA ALUMNA DE LA UNIVERSIDAD
DE OCCIDENTE
PAGO PRESTACION DE SERVICIO CORRESP. A LOS MESES
DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA
GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE PLAYAS LIMPIAS
DEL MPIO.DE AHOME
PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE INICIO
DE LOS TRABAJOS DE CERTIFICACION DE UN AREA DE
PLAYA Y VERIFICACION TECNICA A LAS PLAYAS
750.00
750.00
7,526.00
4,037.11
1,000.00
4,198.43
1,863.49
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
ER
42
IBARRA CECEÑA MARIA GUADALUPE
PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., 18/09/2015
PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA DE LA ESTRATEGIA
NAC.P8LA REDUCC.DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y
DEGRADACION DE LOS BOSQUES.
EEA
4567
IBARRA CUADRAS DIEGO ARMANDO
EU
1301
IBARRA FLORES HECTOR EMANUEL
EU
1853
IBARRA FLORES HECTOR EMANUEL
EEA
2825
IBARRA GALAVIZ CONCEPCION
EEA
1779
IBARRA GARCIA ABRAHAM JOSUE
EEA
1614
IBARRA GARCIA ABRAHAM JOSUE
EEA
3662
IBARRA GARCIA ABRAHAM JOSUE
EEA
3666
IBARRA GAXIOLA MARTHA ALICIA
EEA
1856
IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO
EEA
2295
IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO
EEA
3259
IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO
EEA
96
EEA
20/08/2015
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU
ESPOSA EDNA GUADALUPE RIOS URIARTE, YA QUE SE
ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO DE FACT. 3129 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA 28/05/2015
BODEGA DE ALMACEN GENERAL
10/07/2015
PAGO DE FACTS. 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3419,
3407, 3409, 3410, 3411, 3412 SERVICIO DE FUMIGACION
1,270.00
1,500.00
900.00
178,640.00
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.SEC.NUEVA CREACION
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A TALLER DE
ACTUALIZACIONES DE ENLACE MPLES.
VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN DAR.SEGUIMIENTO
DE AUDITORIA DIRECTA CON LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA, REALIZADA AL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI), RAMO 6,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013, SE RECOGERAN
LOS RESULTADOS DE LA MISMA
28/05/2015
5,000.00
13/04/2015
475.00
31/03/2015
901.00
REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A
CULIACAN,SIN.COMISION DEL C.PRESIDENTE MPAL. PARA
ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA ASE., P/ENTREGA DE
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA AUDITORIA DE
LA ASF DEL FISM 2014
PAGO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO Y
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31
DE MARZO DEL 2015.
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
06/07/2015
326.00
06/07/2015
1,000.00
15/04/2015
169.51
07/05/2015
661.33
16/06/2015
1,161.77
IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014
14/01/2015
16,154.20
1542
IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO
2,827.46
EEA
661
IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
EEA
3735
IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO
08/07/2015
2,578.63
EEA
4243
IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO
06/08/2015
3,201.76
EEA
5040
IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO
11/09/2015
2,184.47
EEA
3858
IBARRA LUGO VANESSA ALEJANDRA
14/07/2015
1,500.00
EEA
1875
IBARRA REYES IMELDA
16/04/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EN EJ.BAGOJO COLECTIVO
2,000.00
EEA
2140
IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE
2,000.00
EEA
2499
IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE
30/04/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EJ. BAGOJO COLECTIVO
14/05/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN
EJ.BAGOJO COLECTIVO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE
OCCIDENTE YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS
SUFICIENTES PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE REQUIERE
EL TRANSPORTE URBANO Y ACTUALMENTE SE
ENCUENTRA DESARROLLANDO UN PROYECTO DE
INVESTIGACION, POR TAL MOTIVO TIENE QUE ESTAR
USANDO MUCHO DICHO TRANSPORTE
9,140.95
2,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2727
IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE
27/05/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE EJ. BAGOJO
EEA 3121
IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES 10/06/2015
DE JUNIO DEL 2015., MEDICO DE DISPENSARIO EN EL
EJ.BAGOJO COLECTIVO
25/06/2015
EEA 3381
IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL
AREA DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GENERAL DE
DISPENSARIO EN EL EJ. BAGOJO COLECT.
2,000.00
2,000.00
2,000.00
26/03/2015
PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE
ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EJ.BAGOJO
COLECTIVO
31/03/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE
DISPENSARIO EN EJ.BAGOJO COLECTIVO
12/07/2015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,COMO MEDICO
GENERAL EN EL DISPENSARIO DEL EJ.BAGOJO COLECTIVO
10,000.00
PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA
1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE EJ. BAGOJO
COLECTIVO
PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE
AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.BAGOJO
COLECT.
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE
SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO MEDICO EN DISPENSARIO
EJ.BAGOJO COLECT.
PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A
LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN EJ. BAGOJO COLECT
12/08/2015
2,000.00
28/08/2015
2,000.00
11/09/2015
2,000.00
28/09/2015
2,000.00
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DE JUL.2015,EN DIRECC.SALUD MUNICIPAL
COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.BAGOJO
COLECTIVO
PAGO DE FACTS. 58, 59, 61 MANTENIMIENTO A EQUIPO
DE RASTRO MUNICIPAL.
PAGO DE FACT. 63 MANTENIMIENTO EN AREA DE
MATANZA DEL RASTRO MUNICIPAL
PAGO DE FACT. 81 SERVICIO DE CONSUMO DE
ALIMENTOS.
PAGO DE FACT. 66 SERVICIO DE ALIMENTACION
PROPORCIONADO EL DIA 13 DE ENERO 2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE
JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. IBARRA VELAZQUEZ
FELIPE DE JESUS, POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE
POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE
SERVICIO)
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DEL AREA
DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA.
05/08/2015
2,000.00
05/06/2015
9,396.00
12/06/2015
5,220.00
25/06/2015
13,920.00
27/03/2015
9,570.00
09/04/2015
41,064.53
29/01/2015
3,538.76
PAGO DE FACT. 1108 CURSO DE CAPACITACION
DENOMINADO PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIAS
GERENCIALES.
ICAMI CAPACITACION AC
PAGO FACTURA NO.1155 CURSO DE CAPACITACION
DENOMIDADO PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIAS
GERENCIALES
ICAMI CAPACITACION AC
PAGO DE FACT.1215, CURSO DE CAPACITACION
DENOMINADO PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIAS
GERENCIALES.
ICAMI CAPACITACION AC
PAGO DE FACT.1284 CURSO DE CAPACITACION
DENOMINADO PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIA
GERENCIALES.
IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACT. 8576 SERVICIO DE IMPRESION DE
FORMAS
IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACTURA 9232 IMPRESION DE MIL LIBROS
MUNICIPIO DE AHOME.
24/04/2015
42,804.00
28/05/2015
42,804.00
16/07/2015
42,804.00
13/08/2015
42,804.00
20/03/2015
73,950.00
05/06/2015
27,366.72
EEA
1432
IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE
EEA
1623
IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE
EEA
3825
IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE
EEA
4396
IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE
EEA
4700
IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE
EEA
5065
IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE
EEA
5308
IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE
EEA
4112
IBARRA REYES IMELDA GUADALUPÉ
EU
1386
IBARRA RODRIGUEZ MIGUEL ALBERTO
EU
1479
IBARRA RODRIGUEZ MIGUEL ALBERTO
EU
1613
IBARRA VALENCIA MANUEL GUILLERMO
EU
667
IBARRA VALENCIA MANUEL GUILLERMO
EGG
52
IBARRA VELAZQUEZ FELIPE DE JESUS
EEA
302
IBARRA VELAZQUEZ FERNANDO JESUS
EU
971
ICAMI CAPACITACION AC
EU
1358
EU
1877
EU
2153
EU
581
EU
1444
2,000.00
2,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1919
IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS A
DONATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL 17/04/2015
DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015
240,000.00
EEA
2351
IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTE
DONATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL 08/05/2015
DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015
240,000.00
EEA
2656
IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTE
PAGO FACTURA 366,DONATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO 22/05/2015
DEL OBJETO SOCIAL DE ESTA INSTITUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015
60,000.00
EEA
3443
IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES I PAGO DONATIVO MENSUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 26/06/2015
OBJETO SOCIAL DE ESTA INSTITUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015
60,000.00
EEA
4333
IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES I PAGO DE DONATIVO MENSUAL PARA EL CUMPLIMIENTO 06/08/2015
DEL OBJETO SOCIAL DE ESTA INSTITUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015
60,000.00
EEA
4598
21/08/2015
60,000.00
EU
844
17/04/2015
45,828.00
EU
1480
12/06/2015
25,360.00
EU
1583
19/06/2015
42,860.00
EU
2430
11/09/2015
7,838.00
EU
2008
06/08/2015
19,667.12
EU
2371
04/09/2015
13,839.64
EU
1662
25/06/2015
7,366.00
EU
2182
IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES I PAGO COMO DONATIVO PARA EL CUMPLIMEINTO DEL
OBJETO SOCIAL DE ESTA INSTITUCION
IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRIC
PAGO DE FACTS. 1502, 1509, 1501, 1507
MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO.
IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLPAGO DE FACTS. 1782, 1787, 1825, 1873 MANT. Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLPAGO DE FACTS. 1939, 1938, 1915, 1919, 1908, 1907,
1909, 1934 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLPAGO DE FACT. 2522 SERVICIO DE ALINEACION Y
BALANCEO A UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO
DE AHOME.
IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLPAGO DE FACTS. 2168, 2166, 2167, 2164, 2165 MANT Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLPAGO DE FACTS. 2485, 2455, 2479 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES Y PAGO DE FACT. 1986 MANTENIMEINTO A UNIDAD AL
SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES Y PAGO DE FACT.2369, 2395 STOCK TALLER MUNICIPAL
21/08/2015
12,904.16
EEA
2552
INDA DURAN MARIA MAGDALENA
16/05/2015
7,500.00
EU
2332
28/08/2015
27,000.00
EU
772
09/04/2015
27,840.00
EU
580
20/03/2015
27,840.00
EU
877
17/04/2015
51,361.77
EU
916
24/04/2015
69,833.76
EU
1100
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 9993, 495 FABRICACION E INSTALACION 08/05/2015
DE PLACAS DE PANEL DE ALUMINIO CON MEDIDAS DE 30
X 15 CMS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO. ROTULACION DE VENTANAS LATERALES
Y PUERTA TRASERA DE CAMION DE SEGURIDAD PUBLICA
QUE SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA
SANTA 2015.
2,001.00
EU
1345
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 10074 SERVICIO DE ROTULACION DE
PUERTA DE CRISTAL EN OFICINA DE SINDICO
PROCURADOR
28/05/2015
962.80
PAGO DE APOYO PARA REALIZAR UNOS ESTUDIOS DE
COLUMNA YA QUE NO PUEDE CAMINAR Y NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS
INDUSTRIA ESPECTACULAR DEL NOROESTE SAPAGO DE FACT. 908 |RENTA DE 3 ESPECTACULARES EN
DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL
01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
INDUSTRIA ESPECTACULAR DEL NSTE S
PAGO DE FACT. 621 RENTA DE 3 ESPECTACULARES EN
DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL
01 AL 31 DE MARZO DE 2015
INDUSTRIA ESPECTACULAR DEL NSTE SA DE PAGO DE FACT. 612 RENTA DE 3 ESPECTACULARES EN
CV
DIFERENTES SECTORE DE LA CIUDAD CORRESP. AL MES
DE FEBRERO 2015
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MO
PAGO DE ACT. 9731, 9628, 9629, 9595, 9833, 9834, 9835,
9843, 9596, 9726, 9730, 9775, 9840, 9842, 9838, 9837,
9836, 9832, 9839 FABRICACION DE BANNER
{SEÑALAMIENTOS} OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y
ROTULACION DE UNIDADES Y LOGOTIPOS PARA LAS
DIVERSAS DEPENDENCIAS
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MO
PAGO FACT. 9841,9905,9851 ROTULACION DE UNIDADES
Y ROTULACION DE PUERTAS OFNA.DE PARTICIPACION
SOCIAL. Y ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1436
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SPAGO DE FACT. 10180, FABRICACION E INSTALACION DE
SEÑALAMIENTO (CALIDAD FOTOGRAFIA) PARA LA
RECEPCION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
05/06/2015
2,146.00
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SPAGO FACT. 10292 FABRICACION Y ROTULACION SE
UTILIZO PARAEL EVENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS,
DENOMINADO "RED DE REDES: SOCIEDAD PREVENTIVA,
EL DIA 03 D
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 9359 ROTULACION DE 2 ACRILICOS DE LA
SA DE C V
DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SPAGO DE FACT. 10635 ROTULACION DE UNIDAD
PATRULLA
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO FACTURAS 9501,9500 FABRICACION E
SA DE CV
INSTALACION PENDONES CONCIERTO SINFONICO
NAVIDEÑO 2014 Y LONA PERIMENTRAL VILLA NAVIDEÑA
26/06/2015
4,041.44
09/02/2015
174.00
14/08/2015
8,096.80
13/03/2015
96,850.72
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO FACT. 9599 9502 |SERVICIO DE CAMBIO DE
SA DE CV
IMAGEN EN FLOTILLA DE UNIDADES OFICIALES EN
DIFERENTES MODELOS. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA
VINIL ANTERIOR.
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 9597,9598 MANT.DE UNIDAD
SA DE CV
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS PAGO DE FACT. 9295, 9273 SERVICIO DE ROTULACION
SA DE CV
PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SPAGO DE FACT. 10500 FABRICACION Y SUMINISTRO DE
BANNERS (CLAUSURADO PANTALLA)
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS, PAGO DE FACT. 10181 FABRICACION Y SUMINISTRO DE 2
PLANTILLAS CON MEDIDAS DE 0.95X0.65
MTS.FABRICACION Y SUMINISTRO DE PLANTILLA CON
MEDIDAS DE 1.15X0.50 MTS.
INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS
PAGO FACT. 9504,9440,9437,9438,9479,9503,
MOCHIS,SA DE CV.
ROTULACION BANNERS Y FABRICACION Y SUMINISTRO
DE SEÑALAMIENTO VIAL 1 VISTA DE PROTECCION DE
OBRAS PARA EL AREA DE MANT.URBANO
20/03/2015
28,257.60
27/03/2015
6,043.60
09/02/2015
31,331.60
06/08/2015
5,220.00
12/06/2015
1,786.40
26/02/2015
49,435.40
22/05/2015
5,000.00
30/04/2015
749.00
15/05/2015
365.00
28/05/2015
575.00
EU
1642
EU
142
EU
2102
EU
394
EU
532
EU
609
EU
146
EU
2061
EU
1503
EU
351
EEA
2654
INHUMACIONES ABC, SA DE C.V.
EU
1022
INMOBILIARIA TURIST DEL NSTE SA DE C
EU
1166
INMOBILIARIA TURIST DEL NSTE SA DE CV
EU
1344
INMOBILIARIA TURIST DEL NSTE SA DE CV
EU
1783
INMOBILIARIA TURIST DEL NSTE SA DE CV
03/07/2015
4,110.00
EU
918
21,554.00
EU
2103
EU
608
PAGO DE FCT. 5940,5939,5936,5836,5954,5955, RENTA 24/04/2015
DE SALON Y CONSUMOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE
LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS EN ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL MPIO.
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE SA DPAGO FACT. 6865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO
14/08/2015
DENTRO DEL AREA DE SRIA.DEL AYTO.
27/03/2015
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE SA PAGO DE FACT.5438, 5655,5654 CONSUMOS EN
DE CV
REUNIONES DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS
RELACIONADOS CON PROGRAMAS Y OBRAS DEL MPIO.
EU
1504
EU
2275
EU
2380
EU
238
EU
683
PAGO DE APOYO ECONÓMICO POR GASTOS FUNERARIOS
(+) MIGUEL ANTONIO JARAMILLO ALVAREZ DEL PUERTO
DE TOPOLOBAMPO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
QUE VIVÍA SOLO.
PAGO DE FACT. 5938, 5937 CONSUMO REUNION CON
FUNCIONARIOS.
PAGO DE FACTS. 6076, 5835 CONSUMO REUNION CON
FUNCIONARIOS.
PAGO DE FACT. 6232, 6233 REUNION CON SUPERVISOR
DE OBRAS DE CONACULTA DE LA CIUDAD DE MEXICO
"OBRAS DE LA CASA AZUL Y CASA DE LA CULTURA
CONRADO ESPINOZA"
PAGO DE FACT. 6660, 6659, 6661, 6665, 6663, 6658,
6662 COTIZACION POR RENTA DE SALON Y SERVICIO DE
COFFE BREACK . SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS
POR MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO.
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROEST
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, SA PAGO ACT. 6342,6343 CONSUMOS ALIMENTOS CON
MOTIVO DE REUNION DE TRABAJOS DE LAS DIVERAS
AREAS DEL EDIFICIO
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, SA PAGO DE FACTURA NO.7243,7242,7244,7241 CONSUMO
EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL
MPIO.AHOME
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, SA PAGO DE FACT. 7329,7323,7322,7320,7325,7319
APOYOS DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE,SA PAGO DE FACT.5204, REUNION DE TRABAJO ´´PROYECTOS
DE C.V.
URBANOS´´ EN SALA DE JUNTAS
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE,SA PAGO DE FACT.5656,5596,5597,5544 CONSUMOS
DE CV
DIVERSOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS
CON EL MPIO.DE AHOME
300.00
9,503.00
12/06/2015
9,893.00
28/08/2015
1,970.00
04/09/2015
3,327.00
20/02/2015
425.00
31/03/2015
2,236.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
352
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE,SA PAGO FACT.5280, CONSUMO EN APOYO A PERSONAS DE 26/02/2015
DE CV.
ESCASOS RECURSOS
EU
740
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA D
PAGO DE FACTS. 5734, 5736, 5735, 5738 POR RENTA DE 09/04/2015
SALON Y SERVICIO DE COFFE BREACK LOS DIAS DEL 03 AL
5 DE MARZO Y CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL
AYUNTAMIENTO MOTIVO HRS. EXTRAS.
EU
1534
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA DE CV PAGO DE FACTS. 6502, 6505, 6438, 6501, 6504, 6437,
18/06/2015
6503, 6439 POR CONSUMO DE VALES DE ALIMENTOS
13,459.00
3,425.00
28,541.00
EU
144
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA DE CV PAGO DE FACT. 5056, 5057, 5063, 5058, 5055 CONSUMO 09/02/2015
DE ALIMENTOS POR MOTIVO REUNIONES DE TRABAJO A
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
7,898.00
EU
2060
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA DE CV PAGO DE FACTS. 6853, 6855, 6851, 6867, 6864, 6866
COTIZACION POR CONSUMO DE VALES DE ALIMENTOS
06/08/2015
17,235.00
EU
2582
25/09/2015
3,138.00
EU
395
13/03/2015
4,466.00
EU
1827
10/07/2015
2,985,407.12
EEA
1061
06/03/2015
560,000.00
EEA
2338
08/05/2015
31,539.00
EEA
1357
INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA DE CV PAGO DE FACTS. 7582, 7578, 7580, 7579, 7581 SERVICIO
POR CONSUMO DE ALIMENTOS
INMOBILIRIA TURISTICA DEL NOROESTE SA PAGO FACTURAS 5360,5361 CONSUMO REUNION DE
DE CV
TRABAJO Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARTICIPACION
CIUDADANA
INSIGNIA LIFE, SA DE C.V.
PAGO DE FACT.772-00 ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE
EMPLEADOS DE NOMINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, PERIODO: 01 DE JULIO DEL 2015 AL 01 DE JULIO
DEL 2016.
INSITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE
PAGO FACT.18 SUBIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
AHOME SINALOA
ENERO DEL 2015.,
INSTITUTO DE CAPACITACION A TRABAJADO PAGO A ICATSIN DE 59 BECAS POR EL PERIODO OCT-DIC
2014, Y DE ENERO A MARZO DEL 2015
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
PAGO A ICATSIN DE BECAS PARA 74 ALUMNOS DE LAS
TRABAJO DEL ESTADO
COMUNIDADES DE TOPOLOBAMPO (25 ALUMNOS) Y
CAMPO PESQUERO EL COLORADO (49 ALUMNOS),
DENTRO DEL PROGRAMA "IMPULSO A LA CAPACITACION
TECNICA DE ESTA DIRECCION DE EDUCACION CURSOS
IMPARTIDOS: TRATAMIENTO FACIAL Y CAPILAR- CAMPO
PESQUERO EL COLORADO
20/03/2015
22,200.00
EEA
2836
29/05/2015
18,104.00
EGJ
60
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA TRABAJ PAGO BECAS CURSOS IMPARTIDOS EN EL MES DE
FEBRERO Y MARZO DEL 2015
INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SPAGO DE FACT. CFDI171 POR CONCEPTO DE CURSOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIAS PREVENTIVO DE
TRANSITO MUNICIPAL A 30 ASPIRANTES
19/06/2015
1,200,000.00
ER
41
04/09/2015
5,800.00
EEA
1922
INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y PAGO DE FACT. 5362 SERVICIOS DE VERIFICACION
TECNICA POR PARTE DEL IMNC A PLAYA LIMPIAS DEL
MPIO DE AHOME.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC
PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO-PATRONALES Y RCV
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015
17/04/2015
3,926,449.94
EEA
2585
18/05/2015
6,467,357.17
EEA
2586
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO-PATRONALES Y RCYV
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES Y CRYV
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015
18/05/2015
330,803.28
EEA
3232
16/06/2015
4,246,799.96
EEA
3239
16/06/2015
1,122.00
EEA
182
19/01/2015
6,405,607.73
EEA
1048
06/03/2015
864.76
EEA
1249
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO CUOTAS IMSS ,OBRERO-PATRONALES Y RCV
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE MULTA DERIVADA DE RECTIFICACION DE LA
PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DIFERENCIA CUOTAS I.M.S.S. PERIODO 09/2014,
NUM. CREDITO 15300349 Y 158000349
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES Y RCYV
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015
17/03/2015
5,987,900.35
EEA
1376
23/03/2015
1,237.96
EEA
1377
23/03/2015
1,156.01
EEA
1375
23/03/2015
812.95
EEA
1414
24/03/2015
871.62
EEA
761
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DIFERENCIA CUOTAS IMSS Y RCV PERIODO
10/2014 Y BIM.05/2014 NUM. CREDITO
153001163,158001163
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DIFERENCIA CUOTA IMSS Y RCV PERIODO
12/2014 Y BIM.06/2014
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DIFERENCIA CUOTAS IMSS RCV PERIODO
11/2014
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE DIFERENCIA CUOTA IMSS Y RCV PERIODO
01/2015, NUM. CREDITO 153000876, 158000876
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS , OBRERO PATRONALES Y RCYV
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015
17/02/2015
4,085,446.41
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3930
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE MULTA DE CREDITO 158003636
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/2015
EEA 3980
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE MULTA DE CREDITO 158003636
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/2015
EEA 4003
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES Y RCV
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015
EEA 4474
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES Y RCYV
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D E2015
EEA 5117
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES Y RCYV
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015
INSTITUTO MPAL.DE PLANEACION DE AHOMEPAGO DE APORTACION MENSUAL CORRESP.AL MES DE
JUNIO DEL 2015.
INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES AHOMPAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO
DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTU
PAGO DE FACT.107 SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESP.AL
MES DE ABRIL DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTU
SUBSIDIO ORDINARIO DEL PRESUPUESTRO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PARA
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2015.,
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO FACT.90 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESP.AL
MES DE FEBRERO DEL 2015, PARA GASTOS DE
AHOME
OPERATIVOS DEL CARNAVAL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DPAGO RECIBO 116 SUBSIDIO MUNICIPAL
EXTRAORDINARIO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DPAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DPAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, PARA
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO RECIBO NO.80 SUBSIDIO MUNICIPAL,
DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO FACT.81 | COMPLEMENTO DE SUBSIDIO
DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO FACT.92 SUBSIDIO MPAL.EXTRAORDINARIO PARA
DE AHOME
LA REALIZACION DEL CARNAVAL TOPOLOBAMPO 2015
16/07/2015
13,473.96
16/07/2015
13,473.96
17/07/2015
6,480,730.37
17/08/2015
4,269,454.64
17/09/2015
6,766,921.37
12/06/2015
280,000.00
05/06/2015
97,846.15
14/04/2015
650,000.00
17/04/2015
222,922.54
15/05/2015
876,923.08
17/02/2015
300,000.00
09/06/2015
865,544.55
12/06/2015
550,000.00
12/06/2015
337,159.36
14/01/2015
600,000.00
30/01/2015
271,923.08
06/03/2015
65,048.66
EEA
3155
EEA
3004
EEA
1825
EEA
1910
EEA
2549
EEA
746
EEA
3077
EEA
3147
EEA
3148
EEA
142
EEA
348
EEA
1058
EEA
1059
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO FACT.93 SUBSIDIO MPAL. EXTRAORDINARIO PARA 06/03/2015
DE AHOME
LA REALIZACION DEL CARNAVAL SAN MIGUEL 2015
33,387.44
EEA
1305
13/03/2015
600,000.00
EEA
1512
27/03/2015
300,000.00
EEA
747
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
DE AHOME
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
DE AHOME
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
DE AHOME
17/02/2015
600,000.00
EEA
3808
10/07/2015
306,665.99
EEA
3809
10/07/2015
600,000.00
EEA
4297
06/08/2015
600,000.00
EEA
4593
21/08/2015
170,000.00
EEA
4652
393,779.31
EEA
4975
EEA
4974
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA D PAGO DE FACT.139 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA
25/08/2015
REALIZAR LOS PAGOS DE CUOTAS DEL IMMS Y RCV QUE
SE DETERMINARONCOMO RESULTADO DE LA AUDITORIA
EFECTUADA POR EL IMMS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y
2013
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA D PAGO SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO DEL
11/09/2015
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE /2015,PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
CULTURALES
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA D PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO
11/09/2015
DELPRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/15 PARA GASTO OPERATIVO Y
FUNCIONAMIENTO DE IMAC
PAGO FACT.101, SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO
CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015
PAGO FACT.3645, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015
PAGO FACT.89 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.A FEBRERO
DEL 2015., PARA GASTOS DE OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO DEL
DE AHOME
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
201 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO
DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA D PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ORDINARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA D PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA GASTOS
DEL FESTIVAL FIESTAS PATRIAS 2015
273,751.84
484,370.12
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 810
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE DE
PAGO RECIBO NO.428 APOYO EXTRAORDINARIO PARA EL 20/02/2015
AHOME I.A.S.
PAGO DE HOSPEDAJE EN LA OLIMPIADA ESTATAL 2015,
SIENDO ESTA CIUDAD LA SEDE DEL EVENTO
EEA
1374
EEA
140
EEA
1054
EEA
805
EEA
4965
EEA
2333
EEA
3648
EEA
EEA
1721
1826
EEA
2040
EEA
2326
EEA
2528
EEA
4594
EEA
3964
EEA
4967
EEA
4001
EEA
1725
EEA
1747
EEA
EEA
2038
2328
EEA
2999
EEA
3649
EEA
3647
EEA
346
EEA
1053
EEA
5235
EEA
12
EEA
347
EEA
1056
EEA
1313
EEA
1348
EEA
1658
EEA
545
EEA
809
100,000.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE DE
PAGO FACT. 478 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO
AHOME IAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
AHOME
DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
PAGO FACT.37 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.A MARZO
AHOME
2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
PAGO FACT.36 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
AHOME
FEBRERO DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHO PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015
20/03/2015
70,000.00
14/01/2015
97,846.15
06/03/2015
95,692.30
20/02/2015
100,000.00
11/09/2015
97,846.15
08/05/2015
97,846.15
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
AHOME IAP
DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERESPAGO DE RECIBO NO.38
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
PAGO RECIBO NO.19, 2DA.APORTACIONES DEL MPIO.
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
PAGO FACT.020, DE LA 3RA. APORTACION DEL
PRESUPUESTO 2015. CORRESP. AL MES DE MARZO DEL
2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE A PAGO DE APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2015 QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A
IMPLAN
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE A PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE A PAGO 8VA APORTACION DEL PRESUPUESTO DE 2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE
AHOME SINALOA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE A PAGO APORTACION MENSUAL DEL MPIO.CORRESP.AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
PAGO APOYO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE JULIO DEL
AHOME IAS
2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
PAGO RECIBO NO.492 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
PAGO RECIBO NO.497 SUBSIDIO MENSUAL
CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
PAGO DE FACT. 503., APOYO EXTRAORDINARIO
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AH PAGO DE SUBSIDIO CORRESP.ALMES DE MAYO DEL 2015
PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO.
03/07/2015
97,846.15
10/04/2015
14/04/2015
97,846.15
280,000.00
24/04/2015
280,000.00
08/05/2015
280,000.00
15/05/2015
280,000.00
21/08/2015
280,000.00
16/07/2015
280,000.00
11/09/2015
280,000.00
17/07/2015
150,000.00
10/04/2015
113,394.00
10/04/2015
1,108,050.00
24/04/2015
08/05/2015
91,950.00
1,200,000.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO
DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES
AHOME
DE JULIO DE 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
AHOME
DE 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
PAGO DE FACT.419 SOLICITUD DE APOYO
AHOME I.A.S
EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE OLIMPIADA
ESTATAL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
PAGO FACT.426, APOYO EXTRAORDINARIO POR
AHOME I.A.S
TRABAJOS PROFESIONALES FEBRERO 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
PAGO RECIBO NO.413, SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE
AHOME I.A.S.
ENERO DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
PAGO FACT.417| SOLICITUD DE APOYO EXTRAORDINARIO
AHOME I.A.S.
POR CONCEPTO DE OLIMPIADA ESTATAL 2015
05/06/2015
1,200,000.00
03/07/2015
141,792.30
03/07/2015
1,200,000.00
30/01/2015
184,000.00
06/03/2015
113,394.00
25/09/2015
60,000.00
12/01/2015
1,200,000.00
30/01/2015
200,000.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
AHOME I.A.S.
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
AHOME I.A.S.
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
AHOME I.A.S.
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
AHOME I.A.S.
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
AHOME I.A.S.
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
AHOME I.A.S.
06/03/2015
1,200,000.00
13/03/2015
14,000.00
20/03/2015
99,394.00
31/03/2015
116,610.00
09/02/2015
1,200,000.00
20/02/2015
100,000.00
PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2015
PAGO FACT.446,APOYO EXTRAORDINARIO CORRESP.AL
MES DE MARZO 2015
PAGO FACT 454 APOYO EXTRAORDINARIO CORRESP.AL
MES DE MARZO DEL 2014
PAGO DE FACT.489,APOYO EXTRAORDINARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
PAGO RECIBO NO.425 SUBSIDIO MES DE FEBRERO DEL
2015.
PAGO RECIBO NO.427, APOYO EXTRAORDINARIO QUE
SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE
REALIZARAN EN LOS MESES DE FEB.AL MES DE ABRIL DEL
2015
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 257
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
PAGO FACT.414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 22/01/2015
AHOME IAS
ENERO DEL 2015
EEA 1052
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
APOYO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE 06/03/2015
AHOME IAS
PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015
EEA
4305
EEA
4304
EEA
4651
EEA
4969
EEA
4970
EEA
5234
EEA
3651
EEA
4434
EEA
4303
EEA
2545
EEA
1517
EU
1818
INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT
ASSOCIATION DE MEXICO AC
EEA
2319
INVERSIONES CHAPMAN, SA DE C.V.
EEA
2372
INZUNZA GALAVIZ ORALIA
EU
2384
INZUNZA LLANES ARTURO
EEA
2778
INZUNZA RAMOS HEIDY YASMIN
EEA
2515
IRAZOQUI ALCARAZ NALLEYLY CITLALLI
EEA
5049
IRAZOQUI GALAVIZ GILBERTO
EEA
5220
IRAZOQUI GALAVIZ GILBERTO
EEA
5323
IRAZOQUI GALAVIZ GILBERTO
EU
350
IRIZAR LOPEZ SILVA
EU
742
IRIZAR LOPEZ SILVIA
EU
919
IRIZAR LOPEZ SILVIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO CORRESP.AL MES DE
AGOSTO DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO
DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE
CORRECCION IMSS 2011 Y 2012
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO APOYO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHO PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL
PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE
MUNICIPIO DE AHOME IAS
JULIO DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPALDE ARTE Y CULTURA D PAGO DE FACT.136 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES
DE AGOSTO DEL 2015
INSTITUTO MUNICIPALO DE LA MUJERES AHOPAGO DE SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL 2015
INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD
PAGO CON MOTIVO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD Y EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME CON EL PROPOSITO DE
COINVERTIR EN MATERIA DE BECAS DE TRANSPORTE
2015, A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL
PRESENTE AÑO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD
PAGO PARA BECAS DE APOYOS DE TRANSPORTE 2015
14,000.00
99,394.00
06/08/2015
141,792.30
06/08/2015
1,200,000.00
25/08/2015
398,060.74
11/09/2015
141,792.30
11/09/2015
1,133,656.54
25/09/2015
34,110.00
03/07/2015
127,792.30
14/08/2015
205,000.00
06/08/2015
97,846.15
15/05/2015
180,000.00
27/03/2015
120,000.00
10/07/2015
150,000.00
07/05/2015
15,386.85
08/05/2015
3,000.00
04/09/2015
197,200.00
28/05/2015
4,000.00
15/05/2015
3,000.00
11/09/2015
1,955.00
24/09/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE
UNIDAD AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO, REGIDOR DE ESTE
MPIO.
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A CONGRESO 29/09/2015
DE LA CNC EN LA CD.DE DURANGO DEL 26 AL28 DE
AGOSTO /2015,REGIDOR DE ESTE MPIO.AHOME
6,000.00
26/02/2015
PAGO FACT .18, CORRESP.AL MES DE FEBRERO
2015.,ARRENDAMIENTO LOCAL PARA USARSE ALMACEN
GENERAL
09/04/2015
PAGO DE FACT. 19 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USARSE COMO ALMACEN GENERAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO/2015.
24/04/2015
PAGO DE FACT,. 20, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL
2015. ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE
ALMACEN GENERAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO AHOME
25,000.00
PAGO FACT.148, Y 149 PRIMER Y SEGUNDO PAGO PARA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL
DESEMPEÑO MUNICIPAL DE SINALIA (SEDEMSI) EN EL
MUNICIPIO DE AHOME".
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGOS DEL IMPUESTO
PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS RECIBOS NO.
P008230,P08233,P008235, Y P008232
ENTREGA DE APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA
CD.DE MONTERREY NL. Y CON CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE FACT. FBIAD |ANTICIPO DEL 40% DE
ESTRUCTURA EN MEDIOS MAGNETICOS PARA LA
OBTENCION DE TÍTULOS DE PROPIEDAD A FAVOR DEL
MUNICIPIO, SOBRE LAS FRACCIONES DE TERRENOS QUE
OCUPA LOS SOLARES QUE BRINDAN UN SERVICIO
PUBLICO UBICADO EN PROPIEDAD SOCIAL ( EJIDOS O
COMUNIDADES AGRARIAS).
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.SEC.GRAL.JUAN ESCUTIA
PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINA
QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA Y NO CUENTA CN
RECURSOS ECONOMICOS
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO CON
MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON
EL MPIO.COMO REGIDOR DE AHOME
4,564.33
25,000.00
27,250.01
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1343
IRIZAR LOPEZ SILVIA
PAGO DE FACT. 21 RRENDAMIENTO DE BODEGA PARA
ALMACEN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015.
EU
143
IRIZAR LOPEZ SILVIA
PAGO DE FACT. 17 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE BODEGA DE
ALMACEN GENERAL.
EU
1798
IRIZAR LOPEZ SILVIA
PAGO FACT. 23A ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA
USARSE COMO ALMACEN GENERAL DEL MUNICIPIO DE
AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015.
28/05/2015
27,250.01
09/02/2015
25,000.00
10/07/2015
27,250.01
PAGO DE FACT. 24A ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA 06/08/2015
USARSE COMO ALMACEN GENERAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO/2015.
PAGO DE FACT.25 ARRENDAMIENTO DE BODEGA QUE SE 21/08/2015
UTILIZA COMO ALMACEN GENERAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO/2015
PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO 06/07/2015
POR RENUNCIA VOLUNTARIA ADSC. COMO AUX.ADMVO
EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
27,250.01
EU
2059
IRIZAR LOPEZ SILVIA
EU
2244
IRIZAR LOPEZ SILVIA
EEA
3663
ISLAS CARBAJAL MARTHA CAROLINA
EU
1364
ISLAS GONZALEZ JUAN CARLOS
PAGO DE FACTS. 1, 2 3 MANTENIMIENTO A BLVD.
MACARIO GAXIOLA EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE
CARRETERA INTERNACIONAL AL FRACCIONAMIENTO
PRIVANZAS DISTANCIA ES DE 11 KMS.
05/06/2015
254,040.00
EU
1703
ISLAS GONZALEZ JUAN CARLOS
03/07/2015
84,680.00
EU
2006
ISLAS GONZALEZ JUAN CARLOS
06/08/2015
84,680.00
EU
2151
ISLAS GONZALEZ JUAN CARLOS
13/08/2015
84,680.00
EU
2603
ISLAS GONZALEZ JUAN CARLOS
25/09/2015
84,680.00
EU
1365
ISLAS HERNANDEZ ROSARIO JAVIER
05/06/2015
226,200.00
EU
1700
ISLAS HERNANDEZ ROSARIO JAVIER
03/07/2015
75,400.00
EU
2007
ISLAS HERNANDEZ ROSARIO JAVIER
06/08/2015
75,400.00
EU
2152
ISLAS HERNANDEZ ROSARIO JAVIER
PAGO DE FACT. FJ2 MANTENIMIENTO AL BLVD. MACARIO
GAXIOLA EN EL TRAMO QUE CORRESPONDE DE
CARRETERA INTERNACIONAL AL FRACC PRIVANZAS
MUNICIPIO DE AHOME.
PAGO DE FACT. FJ3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL
BLVD. MACARIO GAXIOLA EN EL TRAMO CARR.
INTERNACIONAL AL RETORNO FRENTE AL FRACC.
PRIVANZAS
PAGO DE FACT. FJ4 SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL (
DESBROZADO PODA DE PALMAS DARLE FORMA A
BUGAMBILIAS ASI COMO JUNTAR LA BASURA QUE SE
ACUMULE A DIARIO EN EL BLVD M GAXIOLA CORERSP AL
MES DE JULIO 2015
PAGO DE FACT. 5 LIMPIEZA Y DESBROZADO PODA DE
PLANTAS DARLE FORMA A BUGAMBILIAS ASI COMO
JUNTAR LA BASURA QUE SE ACUMULE A DIARIO,EN EL
BLVD. MACARIO GAXIOLA CORRESP. AL MES DE AGOSTO
2015
PAGO DE FACTS. 1, 2 3 MANTENIMIENTO AL BVD.
CENTENARIO EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DEL EJIDO
20 DE NOVIEMBRE A LA AV. TAXTES CUYA DISTANCIA ES
DE 9 KM CORRESPODNIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,
MARZO Y ABRIL 2015
PAGO DE FACT. FR2 MANTENIMIENTO AL BLVD.
CENTENARIO DEL TRAMO QUE COMPRENDE DEL EJIDO
20 DE NOVIEMBRE A LA AV. TAXTES MUNICIPIO DE
AHOME.
PAGO DE FACT. 4 SERVICIO DE DESBROZADO APLICACION
DE HERBICIDA PODA DE PLANTAS, RETIRO DE BASURA EN
EL BLVD. CENTENARIO
PAGO DE FACT. FR4 SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL (
DESBROZADO APLICACIÓN DE HERBICIDAPODA DE
PLANTAS EXISTENTES EN MEDIO DEL BLVD. ASI COMO
JUNTAR LA BASURA QUE SE ACUMULE A DIARIO EN EL
BVD CENTENARIO CORERSP AL MES DE JULIO 2015
13/08/2015
74,400.00
EU
2604
ISLAS HERNANDEZ ROSARIO JAVIER
75,400.00
EEA
2180
ISLAS MASCAREÑO FELIPE DE JESUS
PAGO DE FACT. 7 TRAMO DEL 20 NOV AL TAXTEX DIS. 25/09/2015
DE 9 KILOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2015
PAGO FACT. 73 DEL CONT.DGOP.DC.035.15, ESTIMACION 30/04/2015
1 DE LA OBRA |PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO
ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCIÓN DE
RETORNO) EN LOS MOCHIS MPIO.AHOME
27,250.01
3,465.59
285,916.15
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2640
ISLAS MASCAREÑO FELIPE DE JESUS
22/05/2015
PAGO DE FACT. 74, ESTIMACIO 2 DEL
CONT.DGOP.DC.035.15 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS
{BLVD.R.G.CASTRO ENTRE CALLES ARIL Y MAYO,
CONSTRUCC.DE RETORNO EN LOS MOCHIS MPIO.DE
AHOME Y MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN EL
BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD.10 DE MAYO EN
LOS MOCHIS
EEA 212
ISLAS MASCAREÑO FELIPE DE JESUS
PAGO DE FACT 61-, CONT.DGOP.DC.060.14, ESTIMACION 22/01/2015
1,000368|REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN MAL ESTADO EN LA CALLE SANTOS
DEGOLLADO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE JUAN DE
DIOS BATIZ EN LA CD.LOS MOCHIS AHOME SIN.
387,445.79
473,939.72
30/09/2015
PAGO PARA PROMOTOR CON CONTRALORIA NO. DE
OBRA 250011DS004 EN CDC FERRUSQUILLA POLIGONO
250011003 , P. HABITAT 2015 POR LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL 2015 POR EL 40% DE APORTACION
MUNICIPAL
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE REINSCRIPCION 19/08/2015
EN LA UPES YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
01/07/2015
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TITULO Y CEDULA
PROFESIONAL NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
3,332.80
14/04/2015
391.06
08/05/2015
597.42
08/06/2015
693.28
13/01/2015
187.65
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE 12/03/2015
FEBRERO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE 13/02/2015
ENERO DEL 2015, {OBRAS PUBLICAS}
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE 08/07/2015
AL MES DE JUNIO DEL 2015.,{OBRAS PUBLICAS}
195.53
10/08/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015., {OBRAS
PUBLICAS}
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE 14/09/2015
AGOSTO DEL 2015
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE
TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO A
JUL.2015., EMPL. NUM.7195 JACQUES LOPEZ EFRAIN
401.81
EGQ
18
IZABAL TREJO KRITZIA DEYANIRA
EEA
4517
IZABAL TREJO LESLIE PATRICIA
EEA
3582
JACINTO GAMEZ VIRGINIA
EEA
1789
JACOBO MENDOZA OCTAVIO
EEA
2363
JACOBO MENDOZA OCTAVIO
EEA
3038
JACOBO MENDOZA OCTAVIO
EEA
28
JACOBO MENDOZA OCTAVIO
EEA
1186
JACOBO MENDOZA OCTAVIO
EEA
603
JACOBO MENDOZA OCTAVIO
EEA
3773
JACOBO MENDOZA OCTAVIO
EEA
4343
JACOBO MENDOZA OCTAVIO
EEA
5088
JACOBO MENDOZA OCTAVIO
EEA
3874
JACQUES ATONDO CLAUDIA MARINA
EEA
587
JACQUES LOPEZ EFRAIN JESUS
12/02/2015
PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE
CHOFER, CONTEMPLADO EN CLAUSULA DECIMA NOVENA
DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.EMPLEADO
SINDICALIZADO ADSC.AL DEPTO.DE ALUMB.PUBLICO
401.00
EEA
163
JACQUEZ ATONDO CLAUDIA MARINA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2014 EMPLEADO#7195
JACQUES LOPEZ EFRAIN
16/01/2015
7,462.54
EEA
240
JACQUEZ ATONDO CLAUDIA MARINA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014
EMPLEADO#7195 JAQUEZ LOPEZ EFRAIN
27/01/2015
7,731.24
EEA
3627
JARDIN JJR FUNERALES GUADALUPANA, SA
PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C.CIRIA ENEYVA
LEYVA SOBERANES DEL EJ. GRULLAS MARGEN DERECHA,
PARA GASTOS FUNERALES DE SU ESPOSO {+}ERNESTO
TORRES NORZAGARAY
03/07/2015
4,480.00
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES
DE ABRIL DEL 2015,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE
MAYO DEL 2015., { OBRAS PUBLICAS}
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014., { OBRAS PUBICAS}
2,000.00
3,000.00
97.77
301.36
200.91
15,462.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
687
JARDIN JJR Y FUNERALES GUADALUPANA SA PAGO DE FACT.139,|APOYO DE GASTOS FUNERALES POR 31/03/2015
DE CV
HECHO DE ARMA DE FUEGO DE ELEMENTOS DE LA
POLICIA MPAL. JOVEN FALLECIO: RICARDO VELAZQUEZ
SERRANO,
EU
6
19/01/2015
JARVIS DE MEXICO SA DE CV
PAGO DE FACT. 8391, 8329, ADQUISICION DE 1
CORTADORA DE PECHOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL.
REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA
CORTADORA DE PECHOS Y MANO DE OBRA.
14,210.00
68,891.67
EB
69
JGUZ CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V.
30/04/2015
PAGO DE FACT.524 ESTIMACION 1 DEL
CONT.DGOP.DC.036.15 DE LA OBRA |TRABAJOS DE
REHABILITACIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO DE BEISBOL
“INGENIERO JESÚS HERNÁNDEZ DE LA ROSA” EN EL EJIDO
COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO AHOME SIN
511,698.53
EEA
3436
JGUZ CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V.
302,076.16
EEA
3437
JGUZ CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V.
PAGO DE FACT.542 CONT.DGOP.DC.021.15 ESTIMACION 26/06/2015
01 DE LA OBRA |TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE
BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS PLUVIALES Y DRENES
PLUVIALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SIN
PAGO DE FACT.543 CON.DGOP.DC.019.15 ESTIMACION 26/06/2015
01 DE LA OBRA |BACHEO DE VIALIDADES EN CALLES DE
LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
EB
5
JGUZ CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V.
PAGO FACT.494, CONT.DGOP.DC.057.14,REHABILITACIÓN 30/01/2015
DE BAÑO Y MANTENIMIENTO EN OFICINA DEL SINDICO,
EN LA SINDICATURA DE EL GUAYABO, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA,
28,762.28
EEA
505
JGUZ CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V.
09/02/2015
351,853.25
EEA
791
JGUZ CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V.
PAGO DE FACT.493 DEL CONT.DGOP.DC.110.14,
ESTIMACION 1 TRABAJOS DE ADAPTACIÓN DE OFICINA
DE ATENCIÓN CIUDADANA CONACYT, EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
PAGO FACT. 503 CONT.DGOP.DC.102.14 ESTIMACION
1,DE LA OBRA |TRABAJOS DE SEGUNDA ETAPA DE
BARDEADO PERIMETRAL, PUERTA VEHICULAR Y PUERTA
EN FACHADA PRINCIPAL EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL
POBLADO NUEVO SAN MIGUEL ZAP, LOS MOCHIS
MPIO.DE AHOME
20/02/2015
219,715.38
EEA
2044
JGUZ CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V.
PAGO DE FACT.519,CONT.DGOP.DC.101.14.,ESTIMACION 24/04/2015
1, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN EL PARQUE
RECREATIVO DE LA COLONIA AYUNTAMIENTO 72 EN LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
261,139.21
EB
126
JGUZ CONSTRUCTORA SA DE C.V.
25/09/2015
PAGO DE FACT.644 CONT.ACARREOS MPIO.001.15
ESTIMACION 01 DE LA OBRA |SERVICIO DE SUMINISTRO Y
ACARREO DE AGREGADOS DIVERSOS A DISTINTOS
DESTINOS EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
145,908.00
EEA
5247
JGUZ CONSTRUCTORA SA DE CV
25/09/2015
440,314.40
EU
1074
JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON
08/05/2015
5,799.99
EU
1385
JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON
05/06/2015
26,680.00
EU
1478
JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON
PAGO DE FACT. 643, CONT.DGOP.DC.021.15 ESTIMACION
02 DE LA OBRA |TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE
BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS PLUVIALES Y DRENES
PLUVIALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SIN
|PAGO DE FACTURAS 0025, 0026 Y 0027,
CORRESPONDIENTES A FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER.
PAGO DE FACT. 38 GASTOS CON MOTIVO DE LOS
FESTEJOS DEL 5 DE MAYO DE 2015.
PAGO DE FACT. 69 5 HORAS DE MUSICA PARA BAILE DE
CORONACION DEL 31 DE MAYO DE 2015, EN CENTRO
CULTURAL DE TOPOLOBAMPO DIA DE LA MARINA
12/06/2015
40,600.00
EEA
1407
JIMENEZ AMARILLAS PRAGEDIA ARMIDA
15,000.00
EEA
3905
JIMENEZ AMARILLAS PRAGEDIA ARMIDA
APOYO ECONOMICO A LA FIESTA TRADICIONAL INDIGENA 24/03/2015
DE SEMANA SANTA, SOLICITA LA C. PRAGEDIA ARMIDA
JIMENEZ AMARILLAS; GOBERNADOR TRADICIONAL
INDIGENA DEL CENTRO CEREMONIAL "VIRGEN DE
GUADALUPE".
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE GRADUACION DE 14/07/2015
SUS HIJOS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
295,370.60
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3246
JIMENEZ CAMACHO ERICK ADRIAN
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., DEL 10 AL 11 DE JUNIO 2015., EN
COMISION DE SERVICIO CUMPLIENDO FUNCIONES
INHERENTES A SU CARGO
EEA 177
JIMENEZ CAMACHO ERICK ADRIAN
VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. LOS
DIAS 07 Y 08 DE ENERO DE 2015,CUMPLIENDO
FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, A BORDO DE
UNIDADES OFICIALES.
EEA 3684
JIMENEZ CAMACHO ERICK ADRIAN
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A
SU CARGO DENTRO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO
MPAL.
EEA 4146
JIMENEZ CAMACHO ERICK ADRIAN
VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
CULIACAN, SIN DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL AÑO EN
CURSO, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU
CARGO
EEA 4275
JIMENEZ CAMACHO ERICK ADRIAN
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A
SU CARGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y
TTO.MPAL
EEA 1831
JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31
DE MARZO DEL 2015
EEA 3181
JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
16/06/2015
790.02
16/01/2015
2,092.80
07/07/2015
500.02
05/08/2015
955.01
07/08/2015
1,654.01
15/04/2015
2,585.45
13/06/2015
2,455.41
EEA
90
JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
DEL 06 AL 31 DE DICIEMBBRE DEL 2014
14/01/2015
10,557.90
EEA
1564
JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO
10,497.76
EEA
658
JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
EEA
3767
JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO
1,899.47
EEA
4260
JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE 06/08/2015
DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2015
EEA
5006
JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO
2,955.73
EEA
2870
JIMENEZ LOPEZ JAZMIN ALMIRA
EEA
1971
JIMENEZ MORENO MARCOS
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE 11/09/2015
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
29/05/2015
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
MIGUEL HIDALGO
21/04/2015
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA
DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL,
DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
EEA
4006
JIMENEZ OLAIS MIGUEL ANGEL
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS
FUNERALES, POR FALLECIMIENTO DE SU PAPA, SEGUN
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO
COLECT.DE TRAB.VIGENTE, TRABAJADOR JUBILADO
23/07/2015
2,300.00
EEA
5177
JIMENEZ OLVERA CARLOS AUGUSTO
1,000.00
EEA
1835
JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO
EEA
3175
JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DURANTE 18/09/2015
SU SERVICIO SOCIAL, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 15/04/2015
DE MARZO DEL 2015
13/06/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
EEA
65
JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO
3,155.89
EEA
1559
JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO
EEA
680
JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO
14/01/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTES DEL 06 AL31 DE DICIEMBRE DEL
2014.
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE 31/03/2015
FEBRERO DEL 2015
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
EEA
3759
JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO
1,554.18
EEA
4249
JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25 08/07/2015
DE JUNIO DEL 2015.,
06/08/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
2,238.75
2,873.57
5,000.00
300.00
4,684.78
788.20
8,978.05
1,866.71
418.56
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 842
JIMENEZ QUINTERO JESUS ADRIAN
APOYO POR NACIMIENTO DE HIJA DE ACUERDO A LA
CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE
TRABAJO VIGENTE PARA EL EMPLEADO JESUS ADRIAN
JIMENEZ QUINTERO AUX. TOPOGRAFO ADSCRITO A LA
DIR. DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
EEA
2275
JIMINEZ CHAVARIN ROBERTO
EGC
13
JOCOBI ALVAREZ MARGARITO
EEA
2851
JOCOBI MIRANDA GUADALUPE DE JESUS
EGC
37
JOCOBI ZUÑIGA ALEJANDRO
EU
1477
JR COUNTRY SERVICIOS SA DE CV
EU
1819
JR COUNTRY SERVICIOS SA DE CV
EU
773
JUAREZ CALDERON ROMAN
EU
941
JUAREZ CALDERON ROMAN
EU
1073
EU
23/02/2015
2,300.00
07/05/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
09/02/2015
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN OBRA
AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO
DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ
29/05/2015
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
PARA EL PAGO DE TRASLADO Y ESTANCIA EN EL HOSPITAL
CIVIL DE LA CD.DE GUADALAJARA JAL.
626.21
45,202.22
2,500.00
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN LA AMPLIACION
DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LA
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
PAGO DE FACTS. 1100, 1099, 1098, 1097 CONSUMO
REUNION CON FUNCIONARIOS POR MOTIVOS DE
TRABAJO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
AYUNTAMIENTO.
PAGO DE FACT. 1169,|CONSUMO DE ALIMENTOS POR
REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS REVISANDO
TEMAS DEL 1ER. SEMESTRE 2015
PAGO DE FACT. 31 SERVICIO DE COMEDOR
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
PAGO DE FACT. 17689, 17688, 17687 CONSUMO DE
ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO
CON DIR. GRAL, DIR. OPERATIVO Y SUB-DIRECTOR
OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.
24/06/2015
33,977.44
12/06/2015
21,755.80
10/07/2015
23,200.00
09/04/2015
25,583.80
24/04/2015
112,456.20
JUAREZ CALDERON ROMAN
PAGO DE FACT. 17695 |CONSUMO DE ALIMENTOS
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
DE MARZO DEL AÑO EN CURSO PARA PERSONAL
OPERATIVO COMISIONADO A LA DGSP Y TTO.MPAL.
08/05/2015
26,030.40
1300
JUAREZ CALDERON ROMAN
51,486.60
EU
582
JUAREZ CALDERON ROMAN
EU
268
JUAREZ CALDERON ROMAN
28/05/2015
PAGO DE FACTS. 17702, 17704 CONSUMO DE
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO
COMISIONADO A LA DGSP Y TM CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2015
PAGO DE FACT. 17654. 17653 CONSUMO DE ALIMENTOS 20/03/2015
DE PERSONAL OPERATIVO Y SUB- DIRECTOR OPERATIVO
CORRESP. A LA 2DA QNA DE ENERO Y 1ER QNA DE
FEBRERO 2015
20/02/2015
PAGO DE FACT. 17632 SERVICIO CONSUMO DE
ALIMENTOS CORRESP. DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015 A
PERSONAL OPERATIVO COMISIONADOS DIRECTOR
GENERAL, DIR. OPERATIVO Y SUB DIRECTOR OPERATIVO
DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.
EGH
28
JUAREZ CALLEJAS MICHELLE
6,004.90
EGH
20
JUAREZ CALLEJAS MICHELLE
08/05/2015
PAGO DE FACT. 3 HONORARIOS POR TRABAJOS A
REALIZAR COMO: COORDINACION ADMINISTRATIVA DE
LAS OBRAS DEL RAMO 33
PAGO DE FACTS. 3, 2 CORRESP. A LA 1ER Y 2DA QNA. DEL 06/03/2015
MES DE FEBRERO 2015 HONORARIOS POR TRABAJOS
COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LAS OBRAS
QUE SE EJECUTEN DENTRO DEL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL DEL RAMO 33.
EGH
4
JUAREZ CALLEJAS MICHELLE
EEA
712
JUAREZ CALLEJAS MICHELLE
EEA
4768
JUAREZ CALLEJAS MICHELLE
41,974.60
33,297.80
12,009.80
PAGO FACTURA 01 PAGO HONORARIOS DIDESOL
PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO
2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. JUAREZ CALLEJAS
MICHELLE COORD. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
13/02/2015
12,009.80
17/02/2015
4,784.17
REPOSICION DE GASTOS, ALIMENTACION A PERSONAL
QUE LABORO TIEMPO EXTRA DENTRO DE LA DIRECC.DE
DESARROLLO SOCIAL
31/08/2015
981.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 5357
JUAREZ CALLEJAS MICHELLE
REPOSICION DE GASTOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE
LA LIC. MICHELLE JUAREZ CALLEJAS COORD.
ADMINISTRATIVA DE DIDESOL POR VIAJE A LA CD DE
CULIACAN, SINALOA PARA IR EN REPRESENTACION DEL
DIRECTOR DE DIDESOL , COMO ENLACE DE AUDITORIA
1157 EN INSTALACIONES DE GOB.DEL EDO.
30/09/2015
546.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO 07/09/2015
RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR 09/06/2015
JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DEL C. JUAREZ
LUGO FERNANDO POLICIA TERCERO ADSCRITA A LA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
MUNICIPAL
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE YA QUE NO CUENTA CON 09/09/2015
LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SUS GASTOS
UNIVERSITARIOS DEBIDO A QUE ES DE ESCASOS RECURSO
1,044.00
EEA
4895
JUAREZ JUAREZ LUCIANO
EGG
93
JUAREZ LUGO FERNANDO
EEA
4950
JUAREZ NIEBLAS OSVER GEOVANNY
EEA
3264
JUAREZ PEREZ LUCIANO
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A SERGIO
CHAVEZ DIRECTIVO DEL CLUB MURCIELAGO DE FUTBOL.
17/06/2015
360.99
EEA
202
JUAREZ PEREZ LUCIANO
21/01/2015
986.00
EEA
617
JUAREZ PEREZ LUCIANO
13/02/2015
270.50
EEA
4560
JUAREZ PEREZ LUCIANO
20/08/2015
3,000.00
EEA
540
JUAREZ RABAGO JASIEL NOE
REPOSICION DE GASTOS EN IMPRESION (TABLOIDE) CON
INFORMACION DEL PROGRAMA ECONOMIA EN
MOVIMIENTO.
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN
LA SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO
PAGO REPOSICION GASTOS EN APOYO DIVERSOS
OTORGADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE DESARROLLO
ECONOMICO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2014 EMPLEADO JUAREZ
SOTO GUILLERMO
10/02/2015
18,483.18
EEA
5180
JUAREZ RABAGO JASIEL NOE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO A AGOSTO 2015 EMPLEADO #JUAREZ
SOTO GUILLERMO
21/09/2015
20,714.40
EEA
1687
JUAREZ SOLORZA JULIO CESAR
07/04/2015
13,920.00
EU
1384
JUAREZ SOTO ROMAN
05/06/2015
28,837.60
EU
1741
JUAREZ SOTO ROMAN
03/07/2015
25,520.00
EU
1852
JUAREZ SOTO ROMAN
10/07/2015
29,667.00
EU
2005
JUAREZ SOTO ROMAN
PAGO DE FACT. 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2015., DIFUSION INSTITUCIONAL DE
ACTIVIDADES DEL MPIO.DE AHOME
PAGO DE FACT. 1453 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL
PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA D.G.S.P. Y
T.M., CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DEL
MES DE MAYO 2015
PAGO DE FACT. 1554 |CONSUMO DE ALIMENTOS PARA
EL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA D.G.S.P. Y
T.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL
MES DE MAYO 2015
PAGO DE FACT. 1566 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA
PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL PERSONAL
OPERATIVO DE ESTA DIRECCION
PAGO DE FACT. 1615 SERVICIOS DE COMEDOR POR
CONSUMO DE COMIDAS DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
06/08/2015
23,925.00
EU
2154
JUAREZ SOTO ROMAN
13/08/2015
PAGO DE FACT. 1672 SERVICIOS DE COMEDOR POR
CONSUMO DE COMIDAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015
36,238.40
EU
2429
JUAREZ SOTO ROMAN
PAGO DE FACTS. 1745, 1709 CONSUMO DE ALIMENTOS 11/09/2015
PARA EL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA
DGSPYTM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JULIO Y PRIMER QNA DE AGOSTO 2015.
43,894.40
EU
2536
JUAREZ SOTO ROMAN
25/09/2015
28,199.60
EEA
1391
JUAREZ VALENZUELA GILBERTO
24/03/2015
160,833.26
EU
978
JUMSER UNIFORMES SA DE CV
PAGO DE FACT. 1759 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL
PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR
JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS DEL C. JUAREZ
VALENZUELA GILBERTO CHOFER DOBLE EJE ADSCRITO A
LA SIND. DE AHOME
PAGO DE FACT. 1426 UNIFORME EJECUTIVO PARA EL
PERSONAL DE CONFIANZA DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
29/04/2015
174,000.00
45,853.40
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1780
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL
PAGO DE FACT. 41303 CONSUMO DE AGUA
MPIO DE AHOME
EMBOTELLADA
EU
172
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCAN DEL
PAGO BOTELLITAS AGUA PURIFICADA DIFERENTES
MUNICIPIO DE
DEPENDENCIAS
EU
739
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DE
PAGO FACT. 34165 BOTELLITAS DE AGUA PARA
UTILIZARSE EN EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
EU
1112
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MP CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO 2015
EU
1164
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPCONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA
EU
51
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL
PAGO FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CORRESP. AL MES DE
MPIO DE AHOME
ENERO 2015
EU
1779
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL
PAGO DE FACT.413023 POR CONSUMO DE AGUA
MPIO DE AHOME
EMBOTELLADA
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPI PAGO DE FACT. 610864 AGUA POTABLE DE EDIFICIO
EU
2081
OCUPADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO
DE AHOME.
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MUNPAGO ANTICIPO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JUNIO
EU
1533
A DICIEMBRE 2015
EU
378
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL
PAGO DE FACT. 30593 FACTURACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 CONSUMO
MUNICIPIO DE
DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
03/07/2015
6,000.00
13/02/2015
2,520.00
09/04/2015
2,880.00
08/05/2015
96,239.32
15/05/2015
22/01/2015
1,680.00
128,534.32
03/07/2015
3,600.00
06/08/2015
422.00
18/06/2015
673,675.24
27/02/2015
96,239.32
17/04/2015
96,239.32
30/04/2015
45,715.76
31/03/2015
2,880.00
31/03/2015
177,107.55
14/04/2015
PAGO FACTURACION EXCEDENTE POR LOS CONSUMOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANT. Y SANEAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL
2015
17/04/2015
PAGO DE FACT.,436 CONV.JAPAMA.MPIO.034.14,
ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA 6TO. PAQUETE, CALLE EDO. D GUERRERO
TRAMO GUANAJUATO-SONORA EJ. MÉXICO
MPIO.AHOME SIN.
17/04/2015
PAGO DE FACT.438 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.001.14,
ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE
TUBERÍAS DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE DOS
LÍNEAS MADRINAS DE 3" POR AMBAS ACERAS, POR CALLE
MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y
CALLE SINALOA, EN LA COMUNIDAD DE HIGUERA DE
ZARAGOZA
2,258,314.92
PAGO FACT.35193 Y 35194 COMPRA DE BOTELLAS DE
AGUA PURIFICADA,PARA ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE
MUNICIPAL DE AHOME
PAGO FACT. 440.|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER.
PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO
24/04/2015
4,320.00
24/04/2015
108,444.95
EU
860
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE
EFX
18
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE
EU
684
EB
38
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL
MUNICIPIO DE AHOM
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL
MUNICIPIO DE AHOME
EEA
1824
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
EFX
9
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
EB
53
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
EU
920
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
EFX
11
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
EFX
12
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
PAGO DE FACT. 439 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER.
PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO
24/04/2015
196,967.19
EFX
13
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
PAGO DE FACT.445,|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER.
PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO
24/04/2015
584,919.22
PAGO DE FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015
PAGO DE FACT.444 ANTICIPO AL
CONT.JAPAMA.MPIO.035.15,DE LA OBRA
|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 7MO. PAQUETE, OBRAS
ESTADO- MPIO.
PAGO COMPRA BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA
ESCOLTA DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA MPAL.
PAGO FACT.434 DE CONT.JAPAMA.MPIO.015.14
ESTIMACION 7 DE LA OBRA|CONSTRUCCIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN
MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
136,927.22
455,197.46
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2178
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
30/04/2015
PAGO DE FACT.443 CONT.JAPAMA.MPIO.03.15.,
ANTICIPO DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE TOMAS
DOMICILIARIAS Y ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO DE 8"
EN MAL ESTADO, EN CALLE PROFRA. JUANA ORDOÑEZ
ENTRE AV. MIGUEL AGUILAR SILVA Y AV.
INDEPENDENCIA, FRACC. JARDINES DEL COUNTRY EN LA
CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME
EFX
21
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
EB
59
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
EEA
2179
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI
EEA
2641
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
EFX
28
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
EFX
26
EFX
60,828.91
PAGO DE FACT.446 ESTIMACION 03 DEL
CONV.JAPAMA.MPIO.026.14,DE LA OBRA
|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER. PAQUETE, OBRAS
ESTADO MUNICIPIO
PAGO FACT.442, ANTICIPO DEL
CONV.JAPAMA.MPIO.002.15, DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTRO EN EL COLORADO,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
PAGO DE FACT.437 ESTIMACION 2., DEL
CONV.JAPAMA.MPIO.024.14,DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
YDRENAJE EN CALLES DE COLONIAS POPULARES 8VO.
PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME
PAGO DE FACT. 454 ESTIMACION 01,
CONV.JAPAMA.MPIO.004.15., DE LA OBRA
REHABILIACION DE COLECTOR DE DRENAJE DE 48´´ CON
TUBO PVC. UB. EN CALLE MADERO ENTRE FARMACIA
BENAVIDES Y CALLE ALTAMIRANO, EN LA CD.DE LOS
MOCHIS MPIO.AHOME SINALOA
PAGO DE FACT.452, REEMBOLSO ANTICIPO DESCONTADO
EN EST.01,02,03, DEL
CONV.JAPAMA.MPIO.026.14,REHABILITACION DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME
SINALOA, 1ER.PAQUETE OBRAS ESTADO-MUNICIPIO
30/04/2015
132,140.87
30/04/2015
209,338.97
30/04/2015
1,098,246.95
22/05/2015
2,675,320.20
22/05/2015
577,470.50
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
PAGO DE FACT. 49, ESTIMACION 03
CONV.JAPAMA.MPIO.030.14,REHABILITACION DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SIN.5TO.PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO.
22/05/2015
108,297.86
25
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
22/05/2015
103,353.58
EFX
27
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
PAGO DE FACT.448, ESTIMACION 02 DEL
CONV.JAPAMA.MPIO.030.14., DE LA OBRA
REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL
MPIO.DE AHOME, SIN. 5TO.PAQUETE OBRAS ESTADOMUNICIPIO.
PAGO DE FACT.450-.,ESTIMACION 04
CONV.JAPAMA.MPIO.030.14 REHABILITACION DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT.SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME SIN.,
5TO.PAQUETE OBRAS ESTADO-MUNICIPIO
22/05/2015
88,536.34
EFX
31
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
PAGO FACT.458 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.029.14,
ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO
29/05/2015
513,360.37
EFX
30
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
PAGO DE FACT.457 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.029.14,
ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO.
29/05/2015
294,315.27
EEA
2832
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
29/05/2015
PAGO FACT.459 ANTICIPO DEL
CONV.JAPAMA.MPIO.01.15 DE LA OBRA |INTRODUCCIÓN
DE LÍNEA DE REFUERZO DE AGUA POTABLE DE 8”, PARA
REFORZAR CIRCUITO EN COLONIA FERRUSQUILLA, POR
BLVD. MANUEL MARÍA PONCE (DE LAS TORRES), ENTRE
BLVD. ZACARÍAS OCHOA Y CALLE RAMÓN LÓPEZ
ALVARADO, EN LA COLONIA FERRUSQUILLA,
240,688.40
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2831
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA PAGO DE FACT.465 ANTICIPO DEL
29/05/2015
CONV.JAPAMA.MPIO.05.15,DE LA OBRA
007682|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PROGRAMA COLONIAS
POPULARES 1ER.PAQUETE
EEA 2829
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA PAGO DE FACT.466 ESTIMACION 02,
29/05/2015
CONV.JAPAMA.MPIO.03.15 DE LA OBRA REHABILITACIÓN
DE TOMAS DOMICILIARIAS Y ATARJEA DE DRENAJE
SANITARIO DE 8" EN MAL ESTADO, EN CALLE PROFRA.
JUANA ORDOÑEZ ENTRE AV. MIGUEL AGUILAR SILVA Y
AV. INDEPENDENCIA, FRACC. JARDINES DEL COUNTRY EN
LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME
233,976.91
129,536.84
56,521.55
2828
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
29/05/2015
PAGO DE FACT.451 ESTIMACION 07 DEL
CONT.JAPAMA.MPIO.028.14, DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS
ESTADO-MUNICIPIO.
29/05/2015
PAGO DE FACT.455 DEL
CONT.JAPAMA.MPIO.003.15,ESTIMACION 01 DE LA OBRA
007573|REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y
ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN MAL ESTADO,
EN CALLE PROFRA. JUANA ORDOÑEZ ENTRE AV. MIGUEL
AGUILAR SILVA Y AV. INDEPENDENCIA, FRACC. JARDINES
DEL COUNTRY EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA.
EFX
33
230,749.01
EFX
35
EFX
32
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT. 468 DEL
05/06/2015
CONV.JAPAMA.MPIO.029.14.,ESTIMACION 04, DE LA
OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS
ESTADO-MUNICIPIO
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.470 DEL CONV.JAPAMA
05/06/2015
MPIO.029.14.,ESTIMACION 06 DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS
ESTADO-MUNICIPIO.
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT.467 CONV.JAPAMA.MPIO.29.14, ESTIMACION 05/06/2015
03 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES
DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE,
OBRAS ESTADO-MUNICIPIO
EFX
36
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT.471 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.029.14
ESTIMACION 07 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO.
05/06/2015
115,624.90
EFX
34
111,565.67
EU
1437
EU
1521
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.469
05/06/2015
CONV.JAPAMA.MPIO.029.14,ESTIMACION 05 DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 4TO. PAQUETE, OBRAS
ESTADO-MUNICIPIO.
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGODE FACTURA NO. 38912 COMPRA DE AGUA
05/06/2015
EMBOTELLADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL
MPIO.DE AHOME
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT. 39474 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 12/06/2015
BODEGA QUE SE UTILIZA COMO ALMACEN GENERAL,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-MAYO 2015.
EU
1451
1,843.00
EEA
3291
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACTURA NO. 39475 CONSUMO DE AGUA
12/06/2015
POTABLE DE EDIFICIO UBICADO EN IGNACIO ALLENDE
524 SUR, OCUPADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO
2015
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT. 475 JAPAMA.MPIO.08.15 ANTICIPO A LA
19/06/2015
OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA, PROGRAMA COLONIAS POPULARES
4TO. PAQUETE.
EFX
29
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
EEA
11,929.07
185,692.08
122,802.26
3,600.00
2,504.00
131,558.84
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EFX 40
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT.474 JAPAMA MPIO.35.14.,ESTIMACION 1 DE 19/06/2015
LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES
DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 7MO. PAQUETE,
OBRAS ESTADO MUNICIPIO
EU
1781
03/07/2015
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
PAGO DE FACT. 41304 CONSUMO DE AGUA
ALCANTARILLADO DEL MPIO DE AHOME
EMBOTELLADA
106,518.10
2,880.00
03/07/2015
2,880.00
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE AGUA POTABLE DE ALMACEN GENERAL DE
MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2015.
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT. 450389 SUMINISTRO DE AGUA
PURIFICADA EN BOTELLAS PET PARA PERSONAL DE
ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL C. PRESIDENTE MPAL.
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT. 45037 SUMINISTRO DE AGUA
PURIFICADA EN BOTELLAS PET PARA CONSUMO DE
ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL C. PRESIDENTE MPAL.
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT. 45036 SUMINISTRO DE 2,000 UNIDADES
DE AGUA UTILIZADAS EN EVENTOS: C.P. EL JITZAMURY Y
BAGOJO POR BANDERAZO Y ENTREGA DE OBRAS.
21/08/2015
486.00
21/08/2015
3,600.00
21/08/2015
3,840.00
21/08/2015
4,800.00
3
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
13/03/2015
242,780.44
EFX
6
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
20/03/2015
596,338.17
EEA
1327
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
20/03/2015
127,844.38
EB
29
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
20/03/2015
94,786.54
EEA
1330
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
20/03/2015
PAGO DE FACT. 386 JAPAMA/MUNICIPIO/008/14,
ESTIMACION 06 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES DE
COLONIAS POPULARES 5TO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME
81,845.89
EEA
1328
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
50,398.73
EU
528
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
20/03/2015
PAGO DE FACT.384, DEL
CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/008/14,ESTIMACION 04 DE
LA OBRA|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DRENAJE EN CALLES DE COLONIAS
POPULARES 5TO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME
PAGO FACT.32606 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA 20/03/2015
LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.DE AHOME
EU
524
526
EU
525
20/03/2015
PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPÍO.AHOME
PAGO FACT.32609 SUMINISTRO DE BOTELLITAS DE AGUA 20/03/2015
PURIFICADA PARA LAS DIV.DEPENDENCIAS
20/03/2015
PAGO FACT. 32607 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA
PARA LAS DIV.DEPENDENCIAS DEL MPIO.
15,408.00
EU
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
EEA
1647
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
31/03/2015
PAGO FACT.420 DEL CONT.JAPAMA.MPIO.023.14,
ESTMACION 02, DE LA OBRA REHABILITACION DEL
COLECTOR SANITARIO NIÑOS HÉROES CON TUBERÍA DE
1.22 METROS DE DIÁMETRO (48") EN LA CIUDAD DE LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME
831,710.64
EU
1782
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO DE AHOME
EU
2256
EU
2262
EU
2263
EU
2261
EFX
PAGO DE FACT. 41301 CONSUMO DE AGUA
EMBOTELLADA
PAGO DE FACT.399 DEL CONV.JAPAMA.028.14 ,
ESTIMACION 2.DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MPIOS. DEL
PROGRAMA CONTINGENCIAS 2014.
PAGO DE FACT.405, DEL
CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/026/14, DE LA OBRA
|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER. PAQUETE, OBRAS
ESTADO-MUNICIPIO.
PAGO DE FACT.385, DEL
CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/008.14, ESTIMACION 05 DE
LA OBRA|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DRENAJE EN CALLES DE COLONIAS
POPULARES 5TO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE FACT404 DEL
CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/022/14 DE LA OBRA
CONVENIO DE COLABORACIÓN CUYO OBJETIVO ES LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1,050.00
METROS DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
16,224.00
5,040.00
2,040.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EB
43
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
PAGO DE FACT.422 CONV.JAPAMA.,MPIO.015.14.,
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
ESTIMACION 05, DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE
SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
EB
46
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
PAGO DE FACT.430 JAPAMA.MPIO.021.14.ESTIMACION
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
03 DE LA OBRA 004313|CONSTRUCCIÓN DE
CLARIFICADOR Y ARREGLOS HIDRÁULICOS, EN PLANTA
POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE, EN LA VILLA DE
AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SIN
31/03/2015
786,625.66
31/03/2015
580,127.28
EB
44
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
31/03/2015
PAGO DE FACT. CONV.JAPAMA, MPIO. 015.14,
ESTIMACION 06 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN
MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
227,158.02
EB
39
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
204,994.39
EB
41
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
31/03/2015
PAGO FACT.435, CONV.JAPAMA.MPIO.016.14
ESTIMACION 03, DE LA OBRA 004307|OBRAS DE
ALEJAMIENTO DE LA PTAR DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
31/03/2015
PAGO FACT425., DEL CONV.JAPAMA.MPIO.012.14,
ESIMACION 05 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES MÚLTIPLE PARA
LAS LOCALIDADES DE BAGOJO COLECTIVO, DIECIOCHO DE
MARZO Y CUCHILLA DE CACHOANA, MPIO.AHOME SIN.
EB
45
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
PAGO DE FACT.414 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.021.14.
ESTIMACION 2 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE
CLARIFICADOR Y ARREGLOS HIDRÁULICOS, EN PLANTA
POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE, EN LA VILLA DE
AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SIN
31/03/2015
171,485.99
EEA
1646
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
169,374.47
EB
48
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
EB
42
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
PAGO FACT.421 JAPAMA.MPIO.023.14., ESTIMACION 03, 31/03/2015
DE LA OBRA |REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO
NIÑOS HÉROES CON TUBERÍA DE 1.22 METROS DE
DIÁMETRO (48") EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME
31/03/2015
PAGO DE FACT.432 DEL CONV.JAPAMA.021.14,
ESTIMACION 05 CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR Y
ARREGLOS HIDRÁULICOS, EN PLANTA POTABILIZADORA
DE AGUA POTABLE, EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO
DE AHOME, SIN
31/03/2015
PAGO DE FACT.428 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.012.14.
ESTIMACION 07 DE LA OBRA 004306|CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES
MÚLTIPLE PARA LAS LOCALIDADES DE BAGOJO
COLECTIVO, DIECIOCHO DE MARZO Y CUCHILLA DE
CACHOANA MPIO.AHOME SIN
EU
685
PAGO COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA
31/03/2015
720.00
EU
686
PAGO COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA
31/03/2015
720.00
EU
67
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AH
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOME
30/01/2015
6,840.00
EEA
342
30/01/2015
265,447.44
EU
1808
10/07/2015
486.00
EU
2276
28/08/2015
2,640.00
EFX
47
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.B521 DEL
18/09/2015
CONV.JAPAMA.027.15,ESTIMACION 04 DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS
ESTADO- MUNICIPIO.
303,238.41
PAGO COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA
LAS GIRAS DE TRABAJO Y ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE
MPAL.DE AHOME
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
PAGO FACT.375, JAPAMA.MPIO.020.14,DE LA OBRA
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOME
SISTEMA COMERCIAL DEL ORGANISMO OPERADOR,
SOFTWARE INTERACTUANDO CON OPERACIÓN, CAJEROS
AUTOMÁTICOS, CENTROS DE COBRO, SEGURIDAD DEL
MISMO
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
PAGO FACT.441237 AGUA POTABLE DE ALMACEN
ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOME
GENERAL DEL MUNICIPIO DE AHOME,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015.
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGOFACT. 45275 DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS
DIVERSAS DEPENDENCIAS011951|PAGO DE CONSUMO
DE 1100 BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA DE 500ML.
CORRESPONDIENTES AL 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2014.
181,009.16
51,920.51
2,086.41
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EFX 46
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.B520 CONV.JAPAMA.MPIO.027.15
ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO- MUNICIPIO.
18/09/2015
112,479.61
EFX
50
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT.,B532 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.027.15
ESTIMACION 07 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO
18/09/2015
134,956.40
EFX
48
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.B530 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.027.15
ESTIMACION 05 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO 2DO. PAQUETE EN CALLE CHOIX TRAMO
TAMAULIPAS - SAN FRANCISCO ADOLFO LOPEZ MATEOS
18/09/2015
204,134.61
EFX
51
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.B533 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.027.15
ESTIMACION 08 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO- MUNICIPIO
18/09/2015
274,283.21
EFX
49
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.,B531 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.027.15
ESTIMACION 05 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO- MPIO.
18/09/2015
362,790.67
EB
47
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIODE AH
PAGO DE FACT.431 JAPAMA.MPIO.O21.14,ESTIMACION
04., DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR Y
ARREGLOS HIDRÁULICOS, EN PLANTA POTABILIZADORA
DE AGUA POTABLE, EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO
DE AHOME, SIN
31/03/2015
248,306.40
EB
21
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUN
26/02/2015
PAGO FACT.397 DEL
CONT.JAPAMA/MPÍO/012/14,ESTIMACION 4 DE LA OBRA
002547|CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUALES MÚLTIPLE PARA LAS LOCALIDADES
DE BAGOJO COLECTIVO, DIECIOCHO DE MARZO Y
CUCHILLA DE CACHOANA, MPIO.AHOME SIN.
1,222,731.06
EEA
1224
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
13/03/2015
PAGO FACT.403,CONV.JAPAMA.MPIO.024.14
ESTIMACION 1 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES DE
COLONIAS POPULARES 8VO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME
1,265,503.49
EFX
4
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
13/03/2015
344,258.77
EFX
5
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
13/03/2015
164,892.89
EFX
2
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
13/03/2015
123,421.09
EU
413
13/03/2015
17,736.00
EU
412
13/03/2015
2,400.00
EU
415
960.00
414
PAGO FACTURA 32279 AGUA EMBOTELLADA APOYO
DEPORTISTAS
PAGO FACTURA 32278 AGUA EMBOTELLADA SALUD
MPAL.ENERO 2015
13/03/2015
EU
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
PAGO DE FACT.400 DEL CONV.JAPAMA.028.14 ,
ESTIMACION 3.DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MPIOS. DEL
PROGRAMA CONTINGENCIAS 2014.
PAGO DE FACT.401, DEL CONV.JAPAMA.028.14 ,
ESTIMACION 4.DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MPIOS. DEL
PROGRAMA CONTINGENCIAS 2014.
PAGO DE FACT.398 DEL CONV.JAPAMA.028.14 ,
ESTIMACION 1.DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MPIOS. DEL
PROGRAMA CONTINGENCIAS 2014.
PAGO FACTURA 32277 AGUA EMBOTELLADA DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL AYTO.
PAGO FACTURA 32280 AGUA EMBOTELLADA PARA GIRAS
13/03/2015
360.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
530
20/03/2015
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
PAGO FACT.32611 CONSUMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
ALCANTARILLADO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015
EU
529
EEA
272
EEA
273
EU
1809
EEA
96,239.32
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AHOME
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AHOME
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AHOME
PAGO FACT.32610 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA 20/03/2015
EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
28/01/2015
PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DE ALMACEN
GENERAL UB. EN BIENESTAR 1492 OTE. COL. ROMANILLO
9,480.00
28/01/2015
616.00
10/07/2015
551.00
3988
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AHOME
16/07/2015
PAGO DE FACT. 485, CONV.JAPAMA.MPIO.05/15,
ESTIMACION 05 DE LA OBRA REHABILITACION DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME SIN.,PROGRAMA
COLONIAS POPULARES 1ER.PAQUETE
30,738.06
EEA
3986
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AHOME
16/07/2015
PAGO DE FACT. 483, CONT.JAPAMA.MPIO.05.15.,
ESTIMACION 03 DE LA OBRA REHABILITACION DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME SIN.,PROGRAMA
COLONIAS POPULARES 1ER.PAQUETE
31,961.61
EEA
3985
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AHOME
PAGO DE FACT. 482, CONT.JAPAMA.MUNICIPIO/05/2015, 16/07/2015
ESTIMACION 2, REHABILITACION DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES DEL
MUNICIPIO DE AHOME SIN.,PROGRAMA COLONIAS
POPULARES 1ER.PAQUETE
115,966.51
EEA
3984
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AHOME
317,095.22
EEA
3999
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AHOME
16/07/2015
PAGO FACT. 481 CONT.JAPAMA.MPIO.05.15,
ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES
DEL MPIO.DE AHOME, SINALOA, PROGRAMA COLONIAS
POPULARES 1ER.PAQUETE
16/07/2015
PAGO FACT. 489 JAPAMA.MUNICIPIO.13.15, ANTICIPO
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MULTIPLE PARA
COHUIBAMPO Y EL GUAYABO CON BIOREACTOR
ANAEROBIOROTOR BIOLOGICO DE CONTACTO DE 12 LPS.
EEA
3993
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AHOME
16/07/2015
975,610.20
EEA
3998
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AHOME
1,099,511.10
EEA
3992
EEA
4291
16/07/2015
PAGO DE FACT.486 JAPAMA.MUNICIPIO.011.15,
ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE
ALCANTARILLADO SANTIARIO DESCARGAS Y REGISTROS
DOMICILIARIO, LA LOC. DE CHAVEZ TALAMANTES,
MPIO.DE AHOME
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
PAGO DE FACT. 487,JAPAMA.MPIO.10.15., ANTICIPO DE 16/07/2015
LA OBRA REHABILITACION DE COLECTOR ZACATECAS CON
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AHOME
TUBERIA DE 1.07 MTS.DE DIAM. EN LOS MOCHIS,
MPIO.DE AHOME
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT.494 DEL CONT.JAPAMA.MPIO.09-.15
06/08/2015
ANTICIPO DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5
EQUIPOS DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 200 HP C/U,
ARREGLOS HIDRÁULICOS, ELECTRIFICACIÓN Y SISTEMA DE
AUTOMATIZACIÓN EN CISTERNA DE 10, 000 M3 DE
CAPACIDAD, PRIMERA ETAPA, DE PLANTA
POTABILIZADORA COMISIÓN DEL RÍO FUERTE, EN LA
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.
EEA
4586
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO FACT. 500DEL CONV.JAPAMA MPIO.16.15,
21/08/2015
ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE MONTERREY ENTRE
BLVD. ALAMOS Y CALLE MAYO, EN LA COLONIA ALAMOS
II, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
496,002.11
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PARTE DEL
EDIFICIO UB. EN IGNACIO ALLENDE PARA USO DE
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.DE AHOME
PAGO FACT. 474964 AGUA POTABLE DE EDIFICIO
UBICADO EN ALLENDE 524 SUR, UTILIZADO POR
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AHOME,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015
PAGO DE FACT.490, CON.JAPAMA/MPIO/15, ANTICIPO
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA DE BOMBEO
LINEA DE IMPULSION Y EMISORES EN LA LOCALIDAD DE
COHUIBAMPO PARA CONEXION A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO MULTIPLE COHUIBAMPO- EL GUAYABO
939.00
415,731.00
1,298,707.20
1,072,500.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4868
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.502 DEL CONT.JAPAMA.MPIO.27.15
ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO- MUNICIPIO.
04/09/2015
27,244.04
EEA
4867
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.503 CONT.JAPAMA.MPIO.027.15
ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO- MUNICIPIO.
04/09/2015
46,717.75
EEA
4866
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.517 DEL CONT.JAPAMA.MPIO.015.15
ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE
PLUVIAL EN COL. MARGARITA EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
04/09/2015
970,326.60
EU
2600
25/09/2015
319.00
EU
2601
25/09/2015
2,880.00
EEA
5238
25/09/2015
1,214,620.50
EB
116
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO UBICADO EN
IGNACIO ALLENDE 524 SUR, OCUPADO POR DIVERSAS
DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO/2015
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT. 47727 CONSUMO DE AGUA
EMBOTELLADA ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL.
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT. 543, JAPAMA.MPIO.10.15, ESTIMACION
O1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR
ZACATECAS CON TUBERÍA DE 1.07 MT. DE DIAMETRO
(42") EN LOS MOCHIS, MPIO. AHOME
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPAGO DE FACT.B527, JAPAMA.MPIO.02.15 ESTIMACION
01, DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTRO
EN EL COLORADO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
25/09/2015
484,507.55
EU
527
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DELMPIO.DE AH
9,900.00
EEA
3987
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DELMUNICIPIO DE
AHOME
PAGO FACT. 32605 SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA 20/03/2015
PURIFICADA PARA LAS DIV.DEPENDENCIAS DEL MPÍO.DE
AHOME
16/07/2015
PAGO DE FACT. 484, CONT.JAPAMA.MPIO.05.15.
ESTIMACION 04 DE LA OBRAS REHABILITACION DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME SIN.,PROGRAMA
COLONIAS POPULARES 1ER.PAQUETE
EB
40
JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO MPIO.DE AHOME
31/03/2015
224,019.28
EEA
4585
224,004.60
EU
774
JUNTA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADOPAGO DE FACT.501 CONV.JAPAMA.MPIO.17.15 ANTICIPO 21/08/2015
DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD, RIO DE LAS
CAÑAS ENTRE BLVD. 10 DE MAYO Y BLVD. POSEIDON, EN
LA CUIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
KELLY RAMIREZ CARLOS
PAGO DE FACT. 521, 522 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 09/04/2015
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
845
KELLY RAMIREZ CARLOS
PAGO DE FACT. 532 MANTENIUMIENTO DE UNIDADES
17/04/2015
10,092.00
EU
1135
KELLY RAMIREZ CARLOS
28,895.60
EU
1383
KELLY RAMIREZ CARLOS
15/05/2015
PAGO DE FACTS. 573, 574, 575, 576, 572, 571
MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 611, 610, 597, 598, 599, 600, 602, 603, 05/06/2015
604, 605, 606, 607 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
1476
KELLY RAMIREZ CARLOS
PAGO DE FACT. 636, 635, 612 MANT. Y REPARACION DE 12/06/2015
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
14,500.00
EU
7
KELLY RAMIREZ CARLOS
6,971.60
EU
269
KELLY RAMIREZ CARLOS
19/01/2015
PAGO DE FACT. 400 SERV. Y REPARACION DE
SUSPENSION DE UNIDAD FORD LOBO DA1-0487 DE DIR.
DE ADMINISTRACION.
20/02/2015
PAGO DE FACT. 474, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463,
462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455 MANT. Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT.426 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.012,14
ESTIMACION 6 DE LA OBRA 004304|CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES
MÚLTIPLE PARA LAS LOCALIDADES DE BAGOJO
COLECTIVO, DIECIOCHO DE MARZO Y CUCHILLA DE
CACHOANA MPIO.DE AHOME SIN.
15,007.95
8,758.00
63,938.20
71,699.60
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1740
KELLY RAMIREZ CARLOS
PAGO DE FACTS. 660 MANT Y REPARACION DE UNIDADES 03/07/2015
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
2004
KELLY RAMIREZ CARLOS
EU
2155
KELLY RAMIREZ CARLOS
EU
2333
KELLY RAMIREZ CARLOS
EU
2427
KELLY RAMIREZ CARLOS
EU
79
KELLY RAMIREZ CARLOS GUILLERMO
EU
668
KELLY RAMIREZ CARLOS GUILLERMO
EU
321
KELLY RAMIREZ CARLOS GUILLERMO
EU
943
KELLY SOTO PAUL GERARDO
EU
1134
KELLY SOTO PAUL GERARDO
EU
1572
EU
583
EU
EU
2428
807
EU
1447
EU
451
EU
778
EU
944
EU
1077
EU
1191
EU
1237
EU
1295
EU
2504
EU
3,248.00
06/08/2015
3,770.00
13/08/2015
30,914.00
28/08/2015
6,496.00
11/09/2015
35,090.00
30/01/2015
25,369.20
27/03/2015
21,344.00
26/02/2015
9,918.00
24/04/2015
16,008.00
15/05/2015
10,498.00
KELLY SOTO PAUL GERARDO
PAGO DE FACTS. 14770, 15154 MANT Y REPARACION DE 19/06/2015
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
27,579.00
KELLY SOTO PAUL GERARDO
20/03/2015
15,196.00
11/09/2015
09/04/2015
77,647.70
6,100.22
12/06/2015
7,703.54
13/03/2015
8,562.99
09/04/2015
102,530.00
24/04/2015
12,036.00
08/05/2015
27,190.00
15/05/2015
25,990.00
21/05/2015
21,760.00
28/05/2015
51,420.00
18/09/2015
4,830.00
1382
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 1778, 1728, 1766, 1775, 1786, 1785,
05/06/2015
1787 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
66,298.00
EU
1474
12/06/2015
42,139.00
EU
1577
19/06/2015
46,840.00
EU
1658
25/06/2015
81,048.00
EU
14
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 1836, 1837, 1849, 1811 MANT. Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 1788, 1876, 1879 MANT Y REPARACION
DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 1904, 1887, 1901, 1884 MANT Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE PAGO DE FACT. 1223 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA
CV
CAMIONETA FRONTIER 225/70 R-16 A CARGO DEL
SINDICO DE LA HIGUERA DE ZARAGOZA.
19/01/2015
11,318.00
PAGO DE FACT. 687 SERVICIO DE SUSPENSION PIPA SM0736
PAGO DE FACTS. 708 ,712, 709, 707, 711, 710 MANT Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 713 SERVICIO DE REPARACION DE
SUSPENSION A UNIDAD AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 756, 757, 758, 759, 755 MANT Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441
MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508
MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO DE FACT. 481 REPARACION DE SUSPENSION A
UNIDAD PM367 DE SEGURIDAD PUBLICA.
PAGO DE FACT. 14385 MANTENIMIENTO A VOYAGER
SH0540 DEL SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO DE FACTS. 14773, 14772 MANTENIMIENTO A
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 13821, 13819, 13817 MANT. Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
KROOS CORPORATIVO EMPRESARIAL SA DE CVPAGO DE FACTS. 282, 280, 278
KURODA SA DE CV
PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C.
TRINIDAD CORRALES MILLAN
KURODA SA DE CV
PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C.
ALMA LILIA POLO ALVAREZ.
KURODA SA DE CV
PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS AL C.
MARIA DE JESUS VARGAS GASTELUM
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA
PAGO DE FACTS. 1558, 1552, 1553, 1554, 1489
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA
PAGO DE FACT. 1577 MANTENIMINETO A UNIDAD AL
SERV DEL AYUNTAMIENTO
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE PAGO FACT. 1706,1646,1645 COMPRA DE LLANTAS PARA
EL MANT.DE UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS
DEPENDENICAS
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE PAGO DE FACTS. 1667, 1647 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE PAGO DE FACTS. 1669, 1702 MANTENIMEINTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVCIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE PAGO DE FACTS. 1770, 1771, 1772 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE C.VPAGO DE FACT.2275, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
454
13/03/2015
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE PAGO DE FACT. 1452 MANT. Y REPARACION DE
CV
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
8,770.00
EU
585
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE
CV
20/03/2015
PAGO DE FACT. 1453 MANT. Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10,160.00
EU
641
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE
CV
27/03/2015
69,560.00
EU
133
09/02/2015
26,010.00
EU
210
13/02/2015
29,525.60
EU
323
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE
CV
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE
CV
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE
CV
26/02/2015
14,120.00
EU
1739
1911
EU
2000
03/07/2015
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE
CV
16/07/2015
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE
CV
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 2107, 2031 MANT Y REPARACION DE
06/08/2015
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
9,110.00
EU
PAGO DE FACT.1517,1518,1508,1509 REPARACION Y
MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
PAGO FACTURAS 1333,1345 COMPRA LLANTAS
VEHICULOS AYUNTAMIENTO
PAGO DE FACT. 1361, 1346, 1359, STOCK ALMACEN
TALLER MUNICIPAL.
PAGO DE FACT. 1419, 1382 PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. JOSE PILAR CASTRO
MANCILLAS. MANTENIMIENTO A UNIDAD AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 1880 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 2030 STOCK ALMACEN TALLER MPAL.
EU
2127
EU
2369
EU
2426
EU
2188
EEA
4,720.00
36,580.00
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACT.2204, MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS
14/08/2015
DIVERSAS DEPENDENCIAS
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACT. 2274 MANTENIMIENTO A
04/09/2015
MOTOCONFORMADORA H2 0040 DE SERVICIOS MPALES.
19,150.00
46,154.00
3656
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 2324, 2203, 2310 MANT Y REPARACION 11/09/2015
DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS, SA DE CVPAGO DE FACT. 2224, 2232 REPARACION DE UNIDADES 21/08/2015
ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
LAND SEA BUFETE INGENIERIL S.C.
PAGO DE FACT.225 CONT.DGOP.DC.041.15, ESTIMACION 03/07/2015
1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 2 COLECTORES
PLUVIALES POR EL BVLD. MACARIO GAXIOLA, UNO EN EL
CRUCE DE BLVD. PEDRO ANAYA Y EL OTRO EN EL CRUCE
DE CALLE QUINTANA ROO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.
477,342.25
EEA
3235
LAND SEA BUFETE INGENIERIL S.C. DE C.V.
PAGO DE FACT.223 DEL CONT.DGOP.DC.026.15
ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL
SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL
CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+450,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
15/06/2015
390,643.20
EB
60
LAND SEA BUFETE INGENIERIL S.C. DE C.V.
PAGO DE FACT.219 ANTICIPO DEL CONTDGOP.DC.027.15 30/04/2015
DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO
SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL
23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL
PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE
242,129.50
EB
72
LAND SEA BUFETE INGENIERIL S.C. DE C.V.
PAGO DE FACT.218 CONT.DGOP.DC.026.15 ANTICIPO DE 08/05/2015
LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE
EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700
DEL CANALLATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE
DEL FTE.LOS MOCHIS AHOME SIN.
242,129.50
EEA
2539
LAND SEA BUFETE INGENIERIL S.C. DE C.V.
531,469.69
EEA
3236
LAND SEA BUFETE INGENIERIL S.C. DE C.V.
15/05/2015
PAGO FACT.221 CONT.DGOP.DC.041.15 ANTICIPO A LA
OBRA CONSTRUCCIÓN DE 2 COLECTORES PLUVIALES POR
EL BVLD. MACARIO GAXIOLA, UNO EN EL CRUCE DE BLVD.
PEDRO ANAYA Y EL OTRO EN EL CRUCE DE CALLE
QUINTANA ROO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
15/06/2015
PAGO DE FACT.223 DEL CONT.DGOP.DC.027.15
ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL
SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL
CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
45,720.00
21,050.00
390,643.20
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4581
LAND SEA BUFFETE INGENIERIL, S.C.
21/08/2015
PAGO DE FACT.,227 DEL CONT.DGOP.DC.041.15,
ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 2
COLECTORES PLUVIALES POR EL BVLD. MACARIO
GAXIOLA, UNO EN EL CRUCE DE BLVD. PEDRO ANAYA Y EL
OTRO EN EL CRUCE DE CALLE QUINTANA ROO, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
EEA
1289
LARA ARREOLA MARLEN ASTRID
EEA
352
LARA ROMERO ROCIO ANAYELI
EEA
939
LARA ROMERO ROCIO ANAYELI
EEA
595
LARA ROMERO ROCIO ANAYELI
EEA
638
LARA ROMERO ROCIO ANAYELI
EEA
3911
LE BLOHIC VERDUGO MISAEL ALEJANDRO
EEA
4198
LEAL COTA PAOLA
EU
1198
LEAL ESPINOZA JULIAN DAVID
EU
1439
LEAL ESPINOZA JULIAN DAVID
EU
2056
LEAL ESPINOZA JULIAN DAVID
EEA
4241
LEAL INZUNZA FELIZARDO
EEA
5027
LEAL INZUNZA FELIZARDO
EEA
4194
LEBLOHIC VERDUGO FRANCISCO ENRIQUE
EEA
5281
LEIVA MENDIVIL MARIA FERNANDA
EU
821
LEON GUTIERREZ RUBEN
EU
EU
1162
24
LEON GUTIERREZ RUBEN
LEON GUTIERREZ RUBEN
EU
522
LEON GUTIERREZ RUBEN
EU
239
LEON GUTIERREZ RUBEN
EU
1958
LEON GUTIERREZ RUBEN
EU
2098
LEON GUTIERREZ RUBEN
EU
2382
LEON GUTIERREZ RUBEN
EU
2520
LEON GUTIERREZ RUBEN
EEA
4526
LEON LOPEZ CONCEPCION
EEA
1944
LEON RAMIREZ EDELMIRA
507,054.24
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE
LA ESCUELA EN COBAES.
PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
ENERO DEL 2015, POR TRABAJOS REALIZADOS DENTRO
DE LA DIRECC.DE INGRESOS
PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE FEBRER 2015, POR
TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE INGRESOS
18/03/2015
700.00
30/01/2015
2,332.08
02/03/2015
2,332.08
PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015., POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE
INGRESOS
PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL
2015., POR TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA
DIRECC.DE INGRESOS
PAGO DE APOYO A JOVEN PARA REALIZAR
CAMPAMENTOS EN SINDICATURAS ASI COMO TAMBIEN
EN PREPARATORIAS, COMO PARTE DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
PAGO DE APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION ,
ALUMNA DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
13/02/2015
2,332.08
16/02/2015
2,332.08
14/07/2015
2,000.00
05/08/2015
1,500.00
PAGO DE FACT. 512 ELABORACION DE MODIFICACION DE
PROYECTO AUTORIZADO EN MATERIA DE IMPACTO
AMBIENTAL
PAGO FACT.516 |ASESORIA PROFESIONAL PARA
LLENADO DE FORMATO #8 SMEDCM DE LA SEMAR
(SECRETARIA DE MARINA).
PAGO DE FACT. 537 ASESORIA EN TRAMITE CON LA
SEMARNAT DEL PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO
DEL MAVIRI.
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS
ESTUDIANTE DE LA CARRERA EN ING.AMBIENTAL
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE UNIVERSITARIA YA QUE NO
CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA LA
COMPRA DE UTILES ESCOLARES COMO LO SON: LIBRETAS,
PLUMAS, LAPICES Y MOCHILA.
PAGO DE FACTURA 6080, 6213 SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO
DE AHOME
PAGO DE FACT. 6311 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PAGO DE FACTS. 5277, 5380, 5407, 5406, SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 5968,5785,5882, SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO
DE AHOME
PAGO DE FACT.5490 CORRESP.A ENERO DEL 2015.,
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
PAGO DE FACTS. 6696, 6805 SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE
PAGO DE FACT.
7007,7047,7056,7069,7075,7072,7027,7050
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A
LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
PAGO DE FACT. 7086,7137,7115,7105 CONSUMO DE
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
FACTURA 7279 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
UNIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE AHOME
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN
CONALEP NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
21/05/2015
33,920.00
05/06/2015
9,010.00
06/08/2015
41,552.00
06/08/2015
1,619.98
11/09/2015
3,856.83
05/08/2015
1,500.00
28/09/2015
1,000.00
17/04/2015
4,058.40
15/05/2015
19/01/2015
1,217.52
9,917.78
20/03/2015
5,959.92
20/02/2015
2,251.31
16/07/2015
7,034.56
14/08/2015
5,275.92
04/09/2015
3,517.28
18/09/2015
3,787.84
19/08/2015
700.00
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR
DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS.
20/04/2015
2,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2466
LEON RAMIREZ EDELMIRA
PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA
SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR, YA QUE
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
EEA 3075
LEON RAMIREZ EDELMIRA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR
DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS.
EEA 43
LEON RAMIREZ EDELMIRA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR
DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS
EEA 1153
LEON RAMIREZ EDELMIRA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR
DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS.
EEA 732
LEON RAMIREZ EDELMIRA
ENTREGA APOYO MENSUAL PARA SOLVENTAR DIVERSOS
GASTOS EN SU HOGAR YA QUE NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
EEA 3885
LEON RAMIREZ EDELMIRA
PAGO DE APOYO MENSUAL PARA SOLVENTAR DIVERSOS
GASTOS EN SU HOGAR YA QUE NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
EEA 4418
LEON RAMIREZ EDELMIRA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR
DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR,YA QUE NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS
EEA 5157
LEON RAMIREZ EDELMIRA
PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA
SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR, YA QUE
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
EU
1653
LEON URIAS ENRIQUE
PAGO DE FACT. 3 TRANSPORTE DE PERSONAS AL
CONCIERTO SINFONICO 2014.
EEA 666
LERMA HIGUERA CRISTHIAN JESUS
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
13/05/2015
2,000.00
10/06/2015
2,000.00
13/01/2015
2,000.00
11/03/2015
2,000.00
17/02/2015
2,000.00
14/07/2015
2,000.00
13/08/2015
2,000.00
18/09/2015
2,000.00
25/06/2015
5,800.00
16/02/2015
312.73
14/01/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA 10/07/2015
DE CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUSULA DECIMA
NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE
TRAB.ADSC.A LA DIRECC.DE CONSTRUCCION Y
MANT.URBANO.
APOYO PARA EL PAGO DE COLEGIATURAS ATRASADAS DE 02/09/2015
SU HIJA, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
917.56
EEA
105
LERMA HIGUERA CRISTIAN JESUS
EEA
3821
LERMA OSORIO MARTIN ALEJANDRO
EEA
4841
LERMA PALAFOX BALBINA ARACELY
EEA
1930
LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN
20/04/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO#9488 LERMA
OSORIO MARTIN ALEJANDRO
5,085.52
EEA
3353
LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 EMPLEADO #9488
OSORIO MARTIN ALEJANDRO
23/06/2015
5,085.52
EEA
946
LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRAB.SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMP.NUM.9488
LERMA OSORIO MARTIN ALEJANDRO
02/03/2015
5,085.52
EEA
3704
LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN
08/07/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
VIG.CORRESP.A LOS MESES DEA JULIO DEL 2015
EMP.NUM.OSORIO MARTIN ALEJANDRO
2,542.00
EEA
4497
LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN
18/08/2015
2,542.00
EEA
1938
LERMA VALADEZ JESUS RAYMUNDO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL
CONT.COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE AGOSTO 2015 EMPLEADO NO.9488 LERMA
OSORIO MARTIN ALEJANDRO
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
20/04/2015
2,000.00
414.00
5,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2472
LERMA VALADEZ JESUS RAYMUNDO
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA
PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SIN.
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
EEA 3082
LERMA VALADEZ JESUS RAYMUNDO
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
EEA 3899
LERMA VALADEZ JESUS RAYMUNDO
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
EEA 4427
LERMA VALADEZ JESUS RAYMUNDO
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
EEA 5169
LERMA VALADEZ JESUS RAYMUNDO
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
EEA 48
LERMA VALDEZ JESUS RAYMUNDO
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA PREPARA TORIA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS
13/05/2015
2,000.00
10/06/2015
2,000.00
14/07/2015
2,000.00
13/08/2015
2,000.00
18/09/2015
2,000.00
13/01/2015
2,000.00
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
ENTREGA DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIO EN LA PREPARATORIA DE LA U.A.S. Y NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE SU
ESPOSA Y NO CUENTA CON RECURSOS
PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE GASTOS
FUNERALES DE LA {+}BLANCA CELIA CORONEL DUARTE,
SECRETARIA EJECT.ADSC.AL RASTRO MPAL.DE ESTE
H.AYUNTAMIENTO.
PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. POR
DEFUNCION DE LA C.CORONEL DUARTE BLANCA CELIA ,
TRABAJADORA JUBILADO SINDICALIZADO DEL
H.AYTO.DEL AHOME
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA PREPARATORIA UASJUAN JOSE RIOS QUE ACTUALMENTE CURSA EL TERCER
AÑO, POR MOTIVO QUE SALDRA A LA CD. DE MÉXICO A
UN CONCURSO DE FAMA Y TALENTO JUVENIL EN DONDE
FUE SELECCIONADO EN UNA CONVOCATORIA A NIVEL
LATINOAMÉRICA.
11/03/2015
2,000.00
17/02/2015
2,000.00
06/07/2015
1,000.00
06/08/2015
12,000.00
14/09/2015
12,575.00
10/06/2015
500.00
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE
HERMOSILLO, SONORA, PARA VISITAR A UN FAMILIAR
QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD, NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
DEFUNCION DEL C. JUVENCIO NUÑEZ CASTRO JUBILADO
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.GRAL. PABLO MACIAS VALENZUELA
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
14/04/2015
3,000.00
24/09/2015
7,570.53
28/05/2015
5,000.00
23/04/2015
5,000.00
EEA
1147
LERMA VALDEZ JESUS RAYMUNDO
EEA
745
LERMA VALDEZ JESUS RAYMUNDO
EEA
3670
LEYVA BACASEHUA VICTORIANO
EEA
4277
LEYVA CORONEL LORENA MICAELA
EEA
5096
LEYVA CORONEL LORENA MICAELA
EEA
3116
LEYVA GERMAN MANUEL EDUARDO
EEA
1782
LEYVA GOMEZ JUAN CARLOS
EEA
5218
LEYVA LEYVA FELICITAS
EEA
2785
LEYVA LEYVA PRUDENCIA YURIANA
EEA
2001
LEYVA RUIZ JAIME DE JESUS
EGJ
14
LEYVA RUIZ JAIME DE JESUS
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
EGJ
47
LEYVA RUIZ JAIME DE JESUS
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
18/06/2015
5,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGJ 73
LEYVA RUIZ JAIME DE JESUS
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
EGJ 96
LEYVA RUIZ JAIME DE JESUS
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
07/08/2015
5,000.00
17/09/2015
5,000.00
EGJ
126
LEYVA RUIZ JAIME DE JESUS
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
23/09/2015
5,000.00
EEA
2788
LEYVA RUIZ NOHEMI
28/05/2015
5,000.00
EEA
5023
LEYVA SOTEL KARLA ZULEMA
11/09/2015
1,511.85
EEA
1847
LEYVA SOTELO CARLA ZULEMA
15/04/2015
1,383.17
EEA
2279
LEYVA SOTELO CARLA ZULEMA
07/05/2015
969.32
EEA
3182
LEYVA SOTELO CARLA ZULEMA
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.PRIM.NICOLAS BRAVO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31
DE MARZO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
13/06/2015
1,948.07
EEA
106
LEYVA SOTELO CARLA ZULEMA
5,647.72
EEA
1572
LEYVA SOTELO CARLA ZULEMA
14,261.65
EEA
687
LEYVA SOTELO CARLA ZULEMA
14/01/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
EEA
3732
LEYVA SOTELO ERODI EVARISTO
08/07/2015
107.89
EEA
4233
LEYVA SOTELO ERODI EVARISTO
06/08/2015
434.18
EEA
5004
LEYVA SOTELO ERODI EVARISTO
11/09/2015
412.38
EEA
4224
LEYVA SOTELO KARLA ZULEMA
06/08/2015
798.76
EEA
305
LEYVA SOTO MARCO ANTONIO
29/01/2015
276.21
EEA
1403
LEYVA URIAS REYNALDA
24/03/2015
13,000.00
EU
803
LEYVA URIAS ROSARIO
25,790.00
EU
878
LEYVA URIAS ROSARIO
09/04/2015
PAGO DE FACTS. 1210, 1211, 1208, 1207, 1206, 1205,
1203, 1213, 1204, 1212, 1209, 1200, 1202, 1201, 1197,
1198, 1199, 1083 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
17/04/2015
PAGO DE FACT. 1236, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224,
1225, 1226, 1227, 1228, 1229,
1230,1231,1232,1233,1234,1235 APOYOS ALIMENTICIOS
EN ANIVERSARIO DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL
MPIO. Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
EU
1023
LEYVA URIAS ROSARIO
6,990.00
EU
1101
LEYVA URIAS ROSARIO
30/04/2015
PAGO DE FACTS. 1303, 1302, 1304 APOYOS
ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS.
08/05/2015
PAGO DE FACTS. 1322, 1324, 1317, 1320, 1321, 1318,
1316, 1315, 1331 APOYOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
ENTREGA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA
DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL
CONTENIDO EN EL RECIBO NUM.361671 DE ACUERDO AL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMVO.EL CUAL
REVOCA SETENCIA DE ORIGEN
APOYO ECONOMICO A FIESTA TRADICIONAL INDIGENA
SEMANA SANTA AL CENTRO CEREMONIAL "SAN JUAN
BAUTISTA" DEL EJ. PORVENIR COLEECTIVO VALLEJO
SOLICITA REYNALDA LEYVA URIAS ,GOBERNADOR
TRADICIONAL
460.98
27,981.00
18,415.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1163
LEYVA URIAS ROSARIO
PAGO DE FACTS. 1333, 1335, 1332, 1334 APOYOS
ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS.
EU
1341
LEYVA URIAS ROSARIO
PAGO DE FACTS. 1382, 1384, 1383, 1381, 1380, 1385
APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS.
EU
1438
LEYVA URIAS ROSARIO
PAGO DE FACT.405, 1406, 1407, 1408, 1417, 1418, 1419,
1420, 1421, 1422, 1423, 1424APOYO ALIMENTICIO AL
ANIVERSARIO DE LOS DIFERENTES EJIDOS DEL MPIO.DE
AHOME
EU
1501
LEYVA URIAS ROSARIO
PAGO DE FACT.
1433,1425,1432,1428,1429,1430,1431,1426,1427
APOYOS ALIMENTICIOS A COMUNIDADES DEL MPIO.
PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES
EU
1638
LEYVA URIAS ROSARIO
PAGO DE FACT. 1453,1452,1451 |APOYOS ALIMENTICIO
EN FESTEJO ANIVER. DEL EJ. CHIHUAHUITA, SOLICITA
RAFAEL QUINTERO FELIX, Y FIESTA TRADICIONAL
INDIGENA "SAN ISIDRO LABRADOR" SOLICITA LA C.
SILVINA VALENZUELA VALENZUELA, GOBERNADORA
TRADICION Y APOYO ALIMENTICIO A FESTEJO DIA DE LAS
MADRES SOLICITA MARIA AMADA SANCHEZ SOLIS DEL
EJIDO COMPUERTAS I
EU
520
LEYVA URIAS ROSARIO
EU
606
LEYVA URIAS ROSARIO
EU
148
LEYVA URIAS ROSARIO
EU
173
LEYVA URIAS ROSARIO
EU
358
LEYVA URIAS ROSARIO
EU
1778
LEYVA URIAS ROSARIO
EU
1957
LEYVA URIAS ROSARIO
EU
2058
LEYVA URIAS ROSARIO
EU
2101
LEYVA URIAS ROSARIO
EU
2246
LEYVA URIAS ROSARIO
EU
2459
LEYVA URIAS ROSARIO
EU
2478
LEYVA URIAS ROSARIO
EU
2593
LEYVA URIAS ROSARIO
15/05/2015
6,120.00
28/05/2015
15,415.00
05/06/2015
30,382.00
12/06/2015
26,791.00
26/06/2015
5,775.00
20/03/2015
PAGO DE FACT.1079, 1081, 1082, 1084, 1085, 1080,
1154, 1155, 1156, 1157, 1158
27/03/2015
PAGO DE FACT. 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178,
1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186 APOYO
ALIMENTICIO A PARTICIPANTES DANZANTES INDIGENAS
MAYOS EN LA CELEB. POR ANIVERSARIO DE LA RADIO DE
LOS TRES RIOS EN LA ETCHOJOA CONCURSO HIMNO
NACIONAL EN LENGUA INDÍGENA MAYO A REALIZARSE
EN LA COMUNIDAD LOS GORITOS DE LOS RDEZ.
17,186.00
09/02/2015
PAGO DE FACT. 963, 959, 960, 961, 962 APOYOS
ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS.
13/02/2015
PAGO FACTURAS
968,971,970,972,973,974,975,976,977,969 APOYO
ALIMENTICIO DIFERENTES COMUNIDADES
26/02/2015
PAGO FACT.1044,1050,1045,1049,1051,1046, APOYOS
ALIMENTICIOS ANIVERSARIO.EJ.HUATABAMPITO,APOYO
ASOCIACION NAC.DE PERIODISTAS
11,505.00
03/07/2015
102,967.00
16/07/2015
51,640.00
06/08/2015
10,130.00
14/08/2015
71,589.00
21/08/2015
39,795.00
11/09/2015
17,622.00
18/09/2015
6,405.00
25/09/2015
8,923.00
PAGO DE FACTS. 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522,
1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531,
1532, 1533, 1516, 1515, 1514, 1513, 1512, 1511, 1510,
1508, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503, 1501, 1499, 1498,
1497, 1496, 1491, 1490, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485,
1484,1483,1482,
PAGO DE FACTS. 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549,
1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1581,
1580, 1579, 1578, 1577, 1576, 1575, 1574, 1573, 1572,
1571, 1570, 1569, 1568, 1567, 1566, 1565
PAGO DE FACTS. 1588, 1587, 1586, 1585, 1584 APOYOS
ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS.
PAGO FACTURACION 1642, 1643, 1644, 1645, 1646,
1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655,
1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664,
1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673,
1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679 EN APOYOS
ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
PAGO DE FACT. 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691,
1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700,
1701, 1702 APOYOS ALIMENTICIOS A FIESTAS
TRADICIONALES INDIGENAS Y A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS
PAGO DE FACTS. 1708, 1712, 1707, 1713, 1709, 1710,
1711, 1714, 1715, 1716 APOYOS ALIMENTICIOS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
PAGO DE FACT. 1723,1724,1725,1726,1728,1727
APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS
PAGO DE FACT. 1729,1730,1731, APOYOS ALIMENTICIOS
A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
25,790.00
10,890.00
12,685.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1081
LEYVA VALENZUELA ROSA OFELIA
08/05/2015
PAGO DE FACT. 996 COMPRA DE |10 TAMBORES DE
PINTURA AMARIALLA Y 10 BLANCOS PARA DIFERENTES
PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y SINDICATURAS
DE AHOME.
EU
1473
LEYVA VALENZUELA ROSA OFELIA
PAGO DE FACT. 1012 PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO 12/06/2015
DE PINTADO DE PARADAS DE CAMIONES
136,091.20
10,362.00
19/01/2015
237,223.80
18/09/2015
4,484.64
25/05/2015
10,262.93
28/01/2015
249.50
LIERA GIL SERGIO
PAGO DE APOYO PARA REPARACION DE MOTO BOMBA 25/03/2015
ADSC.A LA COORDINACION MPAL. DE PROTECCION CIVIL,
DE ACUERDO A RECIBO NO.129641 DEL 20/03/2015
9,700.00
769
LIERA GIL SERGIO
19/02/2015
4,264.49
EEA
4096
LILIANA COTA
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN POSADA
PARA EL PERSONAL COMISIONADO EN LA
COORDINACION DE PROTECCION CIVIL EL PASADO MES
DE DIC.2014
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., DE 13 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE
SERAN EVALUADOS EN CONTROL Y CONFIANZA
04/08/2015
16,000.00
EEA
2821
LIMON LOPEZ NESTOR RAYMUNDO
5,000.00
EEA
98
LIMON RUIZ NORMA JUDITH
EEA
3029
LIMON SANCHEZ ROGELIO
28/05/2015
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.SEC.HUMBERTO LOPEZ PINEDA
14/01/2015
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU
HIJO AL CRIT DE CHIHUAHUA, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
08/06/2015
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA
DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL,
DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
EU
1999
LIOGON BELTRAN PATRICIA
PAGO DE FACT. 21 ATENCION MEDICA DE ORTOPEDIA A
PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
06/08/2015
2,320.00
EEA
629
LIZARRAGA BRINGAS ROSA ELENA
16/02/2015
PAGO APOYO PARA VIAJE DE ALUMNOS DE LA
ESC.PRIM.PROFR.CANDELARIO OCHOA A LA CD.DE
MAZATLAN,SIN., PARA ASISTIR A UN CONCURSO DE
ESCOLTAS Y NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS
5,000.00
EU
1076
LIZARRAGA COTA RAUL
08/05/2015
28,700.00
EU
1192
LIZARRAGA COTA RAUL
15/05/2015
29,350.00
EU
1209
LIZARRAGA COTA RAUL
21/05/2015
43,926.00
EU
EU
1472
1571
LIZARRAGA COTA RAUL
LIZARRAGA COTA RAUL
12/06/2015
19/06/2015
4,900.00
23,990.00
EU
1851
LIZARRAGA COTA RAUL
PAGO DE FACT. 515,514,518,530 PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EBN 36 QNAS. AL C. MARIA ROSA AMELIA
GOMEZ MURILLO, ALDO GPE OSORIO BARRERAS, MIRNA
GPE HEREDIA FIGUEROA, RAMON ANTONIO AVILA
CONTRERAS.
PAGO DE FACTS. 553, 551, 552, 550 PRESTACION
SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. TORRES
EREVA INDALECIO, JESUS SIERRA CAZAREZ, COTA
BAÑUELOS MIGUEL YUNUE, MA. GRACIELA AGUILAR
SANCHEZ.
PAGO DE FACTS. 543, 545, 544, 569, 568, 566, 567,
MANTENIMIENTO A CUARTOS FRIOS DEL RASTRO MPAL.
PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C.
CARLOS GASTELUM FLORES, OCTAVIO BONILLA LLANES,
CRUZ ENRIQUE QUINTERO LERMA, MIGUEL ANGEL
AHUMADA PAREDES.
PAGO DE FACTURA 575
PAGO DE FACTS. 589, 578, 577 SERVICIO A TRES
CUARTOS FRIOS DEL RASTRO MUNICIPAL
PAGO DE FACT. 615
10/07/2015
5,450.00
EU
18
EU
2503
EU
1361
EEA
267
EEA
1425
EEA
LEYVA VALENZUELA ROSA OFELIA
PAGO DE FACT. 608 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN
LA DELIMITACION DE CARRILES DE CIRCULACION Y
PINTADO DE GUARNICIONES EN LOS PRINCIPALES
BOULEVARES DE LA CIUDAD.
LEYVA VALENZUELA ROSA OFELIA
PAGO DE FACT.1515, MATERIAL PARA PINTAR LOS
MERCADOS MPLES.
LIBRERIAS DEL SOTANO COYOACAN SA DE C COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA PROGRAMA
CAMBIAME LA ESCUELA
LIERA GIL SERGIO
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A CULIACAN,SIN.
COMISIONADO PARA RECOGER COBIJAS,DESPENSAS Y
COLCHONETAS PARA EL MPIO.AHOME
1,000.00
1,794.25
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1912
LIZARRAGA COTA RAUL
PAGO DE FACTS. 682, 681, 659, 671, 670, 666, 662, 661, 16/07/2015
676, 660, 663 PREST.SINDICAL A DESCONTAR EN 36
QNAS. AL C. ALEJANDRO AGUILAR ROMERO, ALEJANDRO
AGUILAR LOPEZ, FACUNDO BERMUDEZ RUIZ, GPE
OSORIO MORALES, VIDAL RUIZ SOLANO, JAIME GTEZ
MORALES, HIGINIO VARGAS AVILES, OMAR ELENO
VALDEZ HERRERA, KARLA M ORTIZ CARRILLO, DANIEL
AVILES MERCADO, JOSE MA VARGAS AVILES.
68,600.00
06/08/2015
PAGO DE FACTS. 711, 712, 710, 734
PAGO DE FACT. 752 Y 750|SERVICIO DE MANO DE OBRA 14/08/2015
Y REFACCIONES EN REPARACION DE CUARTO NO. 2 Y 3
DEL RASTRO MUNICIPAL
21/08/2015
PAGO DE FACT. 751, 766, 767 COMPRA DE EQUIPO DE
REFRIGERACION PARA LAS DIVERSAS DEPENDENICAS
55,600.00
21,170.00
PAGO DE FACTS. 758, 789 PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. DAVID HUMBERTO
BERMUDEZ NAVARRO Y AL C. MARIBEL SANCHEZ SOLIS
04/09/2015
19,446.00
LIZARRAGA COTA RAUL
PAGO DE FACTS. 806, 807, 800, 801 PRESTACION
SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS AL C GREETSHEN
KARELY GUTIERREZ CASTRO, C. SILVIA AMBRIZ PUENTE.
ADQUISICIOIN DE 2 MINISPLIT PARA LA DIR. DE
PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL. 1
MINISPLIT PARA DIR DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD.
11/09/2015
32,350.00
2579
LIZARRAGA COTA RAUL
24,195.00
EEA
2111
LIZARRAGA LEYVA ONEYDA
EEA
4012
LIZARRAGA MORALES GABRIEL
25/09/2015
PAGO DE FACTS.- 827, 828, 829 ADQUISICION DE
MINISPLIT PARA OFNA DEL SINDICO PROCURADOR,
ALMACEN GENERAL Y DIR DE EGRESOS-.
29/04/2015
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL V CONGRESO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS DEL 1 AL 4 DE MAYO/15 EN
PUERTO VALLARTA, JALISCO. NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
27/07/2015
PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
PARA REALIZAR VIAJE A LA CD.DE MEXICO, PARA TRATAR
ASUNTOS RELACIONADOS CON SU TRABAJO Y CON
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
EEA
5228
1,172.38
EU
1078
EU
2156
25/09/2015
LIZARRAGA ONTIVEROS KENIA GUADALUPE PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. KENIA GPE. LIZARRAGA
ONTIVEROS ASISTENTE ADSCRITA A LA DIRECCION DE
INFORMATICA
LIZARRAGA OSUNA ADALBERTO NICOLAS
PAGO DEL 50 % DE ANTICIPOA SOBRE FACTS. 1774, 1775, 08/05/2015
1776 ADQUISICION DE UNIFORMES A PERSONAL
MASCULINO SINDICALIZADO
LIZARRAGA OSUNA ADALBERTO NICOLAS
PAGO TOTAL DEL 50 % SOBRE FACTS. 1774, 1775, 1776 13/08/2015
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL
OPERATIVO Y JUBILADO FEMENINO, ELECTRICISTAS Y
JUBILADOS MASCULINOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
MASCULINO SINDICALIZADO
EGC
12
LIZARRAGA PERAZA RODOLFO
EGC
11
LIZARRAGA PERAZA RODOLFO
EGC
10
LIZARRAGA PERAZA RODOLFO
EU
733
LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH
EEA
2820
LIZARRAGA VILLARREAL GUADALUPE
EEA
5335
LIZARRAGA ZAMORA JOSE ALFONSO
EEA
3788
LLAMAS GUTIERREZ MARIA INES
EU
EU
2003
2125
LIZARRAGA COTA RAUL
LIZARRAGA COTA RAUL
EU
2184
LIZARRAGA COTA RAUL
EU
2365
LIZARRAGA COTA RAUL
EU
2424
EU
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN OBRA
AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO
DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN OBRA
AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO
DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN OBRA
AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO
DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ
PAGO DE FACT. 8628 SERVICIO POR CONSUMO DE
ALIMENTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
SEC. TECNICA NO.61
PAGO DE NOMINA CORRESP.2DA.QUINC.DE
SEPT./2015,COMO JUBILADO SINDICALIZADO { POR
FIRMAS PENDIENTES DE NOMINA}
APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR PONENCIA EN
GUADALAJARA EN EL CUCSH DE LA U DE G, DEL 15 AL 18
DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
65,543.00
1,000.00
4,800.00
304,343.40
304,343.40
09/02/2015
3,498.60
09/02/2015
4,997.18
09/02/2015
18,259.23
09/04/2015
9,589.00
28/05/2015
5,000.00
30/09/2015
3,033.87
09/07/2015
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3791
LLAMAS GUTIERREZ MARIA INES
APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR MOVILIDAD
ESTUDIANTIL A LA UNAM A PARTIR DEL DIA 10 DE
AGOSTO, NO CUENTA CON RECURSOS ECOINOMICOS
09/07/2015
1,000.00
PAGO DE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE PARA GASTOS DE
TRANSPORTACION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL
MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES
DE JUNIO DEL 2015.COMO SECRETARIO EJECT.EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.COMO SECRETARIO EJECT.
30/06/2015
1,000.00
02/06/2015
13,200.00
11/06/2015
3,300.00
25/06/2015
3,300.00
EEA
3555
LLAMAS VALENZUELA FELIPE GERARDO
EEA
2922
LLANES CASTRO ADRIAN
EEA
3134
LLANES CASTRO ADRIAN
EEA
3418
LLANES CASTRO ADRIAN
EEA
3838
LLANES CASTRO ADRIAN
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO SECRETARIO EJECT.
13/07/2015
3,300.00
EEA
4109
LLANES CASTRO ADRIAN
05/08/2015
3,300.00
EEA
4478
LLANES CASTRO ADRIAN
18/08/2015
1,100.00
EEA
956
LLANES CHAVEZ ANA DEL SOCORRO
PAGO SERVCIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE JULIO DEL 2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO SECRETARIO
PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO SEGUN
CONTRATO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.,
COMO SECRETARIO
ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN
EL INT.TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS YA QUE NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
02/03/2015
1,000.00
EEA
581
LLANTADA VEGA ROLANDO DE JESUS
11/02/2015
21,602.03
EU
945
LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV
PAGO POR PRESTACIONES LEGAL QUE LE CORRESP.EN
FINIQUITO LABORAL DEL C. LLANTADA VEGA ROLANDO
DE JESUS ASISTENTE ADSCRITO AL DEPTO. DE
ALUMBRADO PUBLICO
PAGO DE FACT. 25711 7 25860 CAMBIO DE LLANTA RIN
185/60R15 TRACERA DERECHA PARA LA UNIDAD VENTO
2015 A CARGO DE LA UNIDAD DE INVERSION
24/04/2015
1,436.00
EU
1000
LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV
10,099.24
EEA
3083
LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV
EU
84
LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV
30/04/2015
PAGO DE FACTS. 25969 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE UNIDADES
10/06/2015
PAGO DE FAC. 26813 REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE UNIDAD AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DEL
AREA DE REGIDORES
PAGO DE FACT. 24394, 24402 MANT. Y REPARACION DE 30/01/2015
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
455
LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV
13/03/2015
57,101.82
EU
587
LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV
PAGO DE FACT. 25083, 24958, 24959, 25081 MANT. Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME
PAGO DE FACT. 25076 MANT. Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
20/03/2015
2,132.25
EU
638
LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV
PAGO DE FACT.25199,25205 REPARACION Y MANT.DE
MAQUINARIA PESADA {MOTOCONFORMADORA}
27/03/2015
38,778.98
EU
135
LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV
09/02/2015
22,188.26
EU
328
LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV
26/02/2015
36,340.44
EU
EU
387
1909
LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV
LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV
PAGO FACTURAS 24406,24450 COMPRA LLANTAS
DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE FACT. 24693, 24695, 24713, 24694, 24712
MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 24510 STOCK TALLER MUNICIPAL
PAGO DE FACT. 27479 MANT Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
28/02/2015
16/07/2015
8,737.79
33,131.00
EU
1973
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA
18,020.00
EU
780
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA D
06/08/2015
PAGO DE FACT. 6839, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799
MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
09/04/2015
PAGO DE FACTS. 5343 MANTENIMIENTO Y REP DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
842
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA D
17/04/2015
51,070.00
PAGO DE FACTS. 5435, 5437, 5436, 5373, 5561
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
9,770.02
9,002.23
10,200.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
946
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA D
PAGO DE FACTS. 5695, 5700, 5699, PREST. SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. ANGULO MEZA BRENDA
LUCILA. MANTENIMEINTO Y REPARACION DE UNIDADES
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
24/04/2015
25,280.00
PAGO DE FACTS. 5612, 5614 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE C PAGO DE FACTS. 5834, 5814, 5969 MANTENIMIENTO A
UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
30/04/2015
16,390.00
15/05/2015
22,050.00
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE C PAGO DE FACTS. 5971, 5972, 5970, 5973
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE C PAGO DE FACT. 6059, 6060, 6022 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 6102, 6103, 6101, 6100 MANT Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 6205, 6198, 6197, 6196, 6195, 6194,
6193, 6192, 6191, 6199, 6255, 6206 MANT. Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 6249, 6248 MANT Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
21/05/2015
3,000.00
28/05/2015
22,654.00
05/06/2015
3,120.00
12/06/2015
152,730.00
19/06/2015
28,960.00
EU
999
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA D
EU
1131
EU
1241
EU
1294
EU
1379
EU
1469
EU
1567
EU
456
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE
CV
13/03/2015
PAGO DE FACT. 4975, 5173 MANT. Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
20,700.00
EU
586
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE
CV
20/03/2015
PAGO DE FACT. 5191, 5193 MANT. Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
35,600.00
EU
639
PAGO DE FACT.5255 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 27/03/2015
17,800.00
EU
137
09/02/2015
27,410.00
EU
271
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE
CV
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE
CV
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE
CV
20/02/2015
15,780.00
EU
1737
03/07/2015
53,662.00
EU
1849
10/07/2015
52,232.00
EU
2337
28/08/2015
39,610.00
EU
2362
04/09/2015
41,310.00
EU
2506
18/09/2015
28,960.00
EU
2576
25/09/2015
13,660.00
EU
2190
21/08/2015
6,480.00
EU
2124
14/08/2015
35,080.00
EU
1082
08/05/2015
19,606.68
EB
52
LOERA AGUILAR MARIA DE LOS ANGELE
PAGO DE FACT.5 CONT.DGOP.DC.035.14., ESTIMACION 1 17/04/2015
DE LA OBRA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 5
PUENTES METÁLICOS PEATONALES EN DIFERENTES
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
200,574.50
EEA
1926
LOERA AGUILAR MARIA DE LOS ANGELE
225,178.82
EEA
4378
LONGORIA MEDINA DALIA SELENE
PAGO DE FACT.06 CONT.DGOP.DC.115.14 ESTIMACION 1 17/04/2015
DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE
METÁLICA DE 12.00X12.00 EN LA ESCUELA PRIMARIA
"BENITO JUÁREZ", UBICADA EN EL CERRO CABEZÓN (EL
CHORRITO), SIN
APOYO A ESTUDIANTE DEL ITLM. PARA CUBRIR GASTOS 11/08/2015
DE TRANSPORTE URBANO.
PAGO FACTURAS 4734,4757 COMPRA LLANTAS
DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE FACT. 4878, 4876 STOCK ALMACEN TALLER
MUNICIPAL.MANT. A VOLTEO OP531 DE OBRAS
PUBLICAS.
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE PAGO DE FACTS. 6547, 6534, 6535, 6536, 6538 MANT Y
CV
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE PAGO DE FACTS. 6593, 6633, 6641, 6632 MANT Y
CV
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 7246, 7247, 7254, 7214
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 7223, 7215, 7315, 7317, 7316
MANTENIMEINTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACT. A745 Y A7277, COMPRA DE LLANTAS
PARA EL MANT.DE UNIDADES
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 7245, 7244 STOCK ALMACEN TALLER
MPAL.
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACT.7129,7131 REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, SA
PAGO DE FACT. 7112, 7113, 7114, 7117, 7129 MANT.DE
UNIDADES DE ESTE H.AYTO.AHOME
LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, SA DE PAGO DE FACT. 5833,5774, COMPRA DE LLANTAS PARA
UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
2,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4832
LONGORIA MENDIVIL JORGE ALAN
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA LIC. EN NEGOCIO Y
COMERCIO INTER. DE LA UAS, YA QUE FUE
SELECCIONADO PARA APLICAR EN EL PROGRAMA
MOVILIDAD ESTUDIANTIL PARA ASISTIR A LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA
02/09/2015
1,000.00
EU
28
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACTS. 1099, 1392, 980, 1281, 1221, 1522,
1523, 926, 1224, 977, 1278, SERVICIO DE HOSPEDAJE A
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME POR
ASISTIR A REUNIONES FUERA DE LA CIUDAD A TRATAR
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.
19/01/2015
35,798.74
EEA
4192
LOPEZ ACEVES FLORENCIA
05/08/2015
750.00
EEA
4718
LOPEZ ACOSTA SUSAN KARELY
28/08/2015
750.00
EEA
3409
LOPEZ ALDRETE ABISAG ABIGAYL
25/06/2015
1,500.00
EU
776
LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO
09/04/2015
6,264.00
EU
843
LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO
17/04/2015
57,420.00
EU
1080
LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO
08/05/2015
8,584.00
EU
1298
LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO
28/05/2015
6,820.80
EU
1475
LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO
12/06/2015
13,771.52
EU
1660
LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO
25/06/2015
33,239.80
EU
452
LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO
13/03/2015
8,444.80
EU
669
LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO
27/03/2015
89,506.76
EU
322
LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO
26/02/2015
6,217.60
EU
2002
LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO
06/08/2015
18,000.88
EU
2336
LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO
28/08/2015
10,159.28
EEA
586
LOPEZ ANAYA MANUELA EDITH
12/02/2015
12,000.00
EEA
750
LOPEZ ANAYA MANUELA EDITH
18/02/2015
857.10
EEA
5336
LOPEZ ARAGON DANIEL
30/09/2015
2,989.80
EEA
1837
LOPEZ ARMENTA ERNESTO
15/04/2015
2,151.07
EEA
2070
LOPEZ ARMENTA ERNESTO
28/04/2015
125.09
EEA
2268
LOPEZ ARMENTA ERNESTO
07/05/2015
167.42
EEA
3173
LOPEZ ARMENTA ERNESTO
PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A VERANO CIENTIFICO A
LA CD.DE GUADALAJARA JAL., EN EL PROG.DE LA
ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015.DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD COMO
ENFERMERA
APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE SU HIJO A LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR TERAPIA DE
REHABILITACION, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
PAGO DE FACTS. 1336, 1337, 1338 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 1358 MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.
PAGO DE FACT.1437,1436,1406,1443, REPARACION Y
MANT.DE UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS
PAGO DE FACTS. 1527, 1526, 1535 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 1608, 1604, 1603 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 1691, 1692, 1711, 1712, 1713
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 1289 MANTENIMIENTO A UNIDAD SM
9442 MOTONIVELADORA CATERPILAR
PAGO DE FACT. 1319, 1320, 1321, 1285, 1286, 1288,
1287, 1290, 1292, 1294 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 1213, 1210 MANT. Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE FACTS. 1788, 1861, 1885, 1891 MANT Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME
PAGO DE FACT. 1977 REFACCION PARA LA REPARACION
DE UNIDAD DE MAQUINARIA
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS
FUNERALES DEL C.LOPEZ MONARREZ MARIO
TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
DEFUNCION DEL C. LOPEZ MONARREZ MARIO
TRABAJADOR JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME
PAGO DE NOMINA CORRESP.2DA.QUINC.DE
SEPT./2015,COMO JUBILADO SINDICALIZADO { POR
FIRMAS PENDIENTES DE NOMINA}
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31
DE MARZO DEL 2015
REPOSICION DE CHEQUE NO. 36810 E FECHA 15 JULIO
2014., POR CADUCIDAD EN VIGENCIA.PAGO DE
HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.DEL 24 DE MAYO
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
13/06/2015
2,024.19
EEA
113
LOPEZ ARMENTA ERNESTO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014
14/01/2015
5,808.80
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1536
LOPEZ ARMENTA ERNESTO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
EEA 667
LOPEZ ARMENTA ERNESTO
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
488.71
799.72
08/07/2015
167.42
06/08/2015
1,321.66
11/09/2015
2,226.30
20/04/2015
7,543.08
LOPEZ ARNOLD CASSANDRA ANGELICA
18/08/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE
TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO
2015., EMP. NO9625 ARNOLD AYALA LEDIA ELVIRA
7,543.08
1402
LOPEZ BACASEGUA CRESCENCIO
APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES
INDIGENAS DE SEMANA SANTA AL C. CRESENCIO LOPEZ
BACASEGUA DEL CENTRO CEREMONIAL "SAN ISIDRO
LABRADOR" DEL EJ. SAN ISIDRO.
24/03/2015
16,000.00
EU
779
LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA
09/04/2015
2,990.79
EU
1075
LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA
08/05/2015
2,990.79
EU
1296
LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA
28/05/2015
2,990.79
EU
1569
LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA
19/06/2015
2,990.79
EU
131
LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA
09/02/2015
2,990.79
EU
325
LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA
PAGO DE FACT. 16 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE ESCUELA DE COMPUTACION (ISEA) EN LA
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015
PAGO DE FACT. 17 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE LA ESCUELA DE COMPUTACIÓN (ISEA) EN LA
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015
PAGO DE FACT. 18 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE ESCUELA DE COMPUTACIÓN EN LA SINDICATURA
HIGUERA DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO/2015.
PAGO DE FACT. 19 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE ESCUELA DE COMPUTACION EN LA SINDICATURA
H. DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO/2015.
PAGO FACTURA 14 ARRENDAMIENTO DE LOCAL HIGUERA
DE ZARAGOZA
PAGO DE FACT. 15 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE
COMPUTACION (ISEA) EN LA SIND. H. DE ZARAGOZA
26/02/2015
2,990.79
EU
1998
LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA
06/08/2015
PAGO DE FACT. 20 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
ESCUELA DE COMPUTACIÓN DE HIGUERA DE ZARAGOZA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015.
2,990.79
EU
2189
LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA
2,990.79
EU
2577
LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA
EEA
2074
LOPEZ BERRELLEZA MANUEL DE JESUS
21/08/2015
PAGO FACT.21 |RENTA DE LOCAL PARA ESCUELA DE
COMPUTACION EN SIND. H. DE ZARAGOZA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015
25/09/2015
PAGO DE FACT. 22 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE ESCUELA DE COMPUTACION EN SIND. H. DE
ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/2015.
28/04/2015
PAGO DEVOLUCION POR NULIDAD DE LA
DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL DE
ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
EU
2469
LOPEZ BERRELLEZA MARIO ALBERTO
PAGO DE FACTS. 19, 20 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 11/09/2015
DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO Y AGOSTO 2015.
23,200.00
EEA
1103
LOPEZ BOJORQUEZ SAMANTHA GUADALUPE ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA
UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
07/03/2015
5,200.00
EEA
3757
LOPEZ ARMENTA ERNESTO
EEA
4220
LOPEZ ARMENTA ERNESTO
EEA
5013
LOPEZ ARMENTA ERNESTO
EEA
1928
LOPEZ ARNOLD CASSANDRA ANGELICA
EEA
4490
EEA
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO A ABRIL 2015 EMPLEADO #9625
ARNOLD AYALA LIDIA ELVIRA
2,990.79
800.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3574
LOPEZ BRASIL CLARA
PRESTACION SINDICAL APOYO POR NACIMIENTO DE HIJO 01/07/2015
DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE EMPL.ADSC.A LA
DIRECC.DE SERV.GENERALES {INTENDENCIA}
EEA
1854
LOPEZ BRISEÑO GABRIEL
EEA
2296
LOPEZ BRISEÑO GABRIEL
EEA
3192
LOPEZ BRISEÑO GABRIEL
EEA
99
LOPEZ BRISEÑO GABRIEL
EEA
1548
LOPEZ BRISEÑO GABRIEL
EEA
663
LOPEZ BRISEÑO GABRIEL
EEA
3737
LOPEZ BRISEÑO GABRIEL
EEA
4236
LOPEZ BRISEÑO GABRIEL
EEA
5038
LOPEZ BRISEÑO GABRIEL
EEA
3902
LOPEZ CAMACHO JESUS ALICIA
EEA
5230
LOPEZ CASTRO LETICIA
EEA
2806
LOPEZ CASTRO MARISOL
EEA
2000
EGJ
2,300.00
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 15/04/2015
DE MARZO DEL 2015.
07/05/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
13/06/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
494.99
14/01/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
16,404.95
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE SUS ESTUDIOS EN
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO, NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS
08/07/2015
2,898.18
06/08/2015
3,776.95
11/09/2015
2,738.41
14/07/2015
1,000.00
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LOPEZ CASTRO LETICIA
ASISTENTE ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
SEC.PROFR.SANTIAGO ZUÑIGA BARRON
25/09/2015
4,284.76
28/05/2015
5,000.00
LOPEZ CASTRUITA JESUS FRANCISCO
23/04/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
5,000.00
2
LOPEZ CASTRUITA JESUS FRANCISCO
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
EGJ
58
LOPEZ CASTRUITA JESUS FRANCISCO
18/06/2015
5,000.00
EGJ
74
LOPEZ CASTRUITA JESUS FRANCISCO
07/08/2015
5,000.00
EGJ
99
LOPEZ CASTRUITA JESUS FRANCISCO
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
17/09/2015
5,000.00
EGJ
129
LOPEZ CASTRUITA JESUS FRANCISCO
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
23/09/2015
5,000.00
EU
1133
LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO
PAGO DE FACT. 141 PRESTACION DE SERVICIOS POR
HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015
15/05/2015
10,070.00
665.62
661.33
3,380.67
9,616.82
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1299
LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO
28/05/2015
PAGO DE FACT. H151 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL AREA LABORAL POR HONORARIOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015
EU
1611
LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO
EU
700
LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO
EU
1880
LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO
EU
2367
EU
10,070.00
25/06/2015
PAGO DE FACT. 163 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.
PAGO DE RECIBO NO.126,127,128.CORRESP.A LOS MESES 31/03/2015
DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL2015., HONORARIOS
POR ASESORIA JURIDICA
PAGO DE FACT. 172 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES 16/07/2015
DE JULIO 2015 EN ASESORIA JURIDICA LABORAL
10,070.00
LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO
PAGO DE FACT. 186 SERVICIOS PROFESIONALES , DEL MES 04/09/2015
DE AGOSTO EN ASESORIA JURIDICA LABORAL
10,070.00
2535
LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO
25/09/2015
10,070.00
EEA
1786
LOPEZ CECEÑA FRANCISCO
14/04/2015
293.30
EEA
2359
LOPEZ CECEÑA FRANCISCO
08/05/2015
501.55
EEA
3034
LOPEZ CECEÑA FRANCISCO
08/06/2015
100.45
EEA
21
LOPEZ CECEÑA FRANCISCO
13/01/2015
559.46
EEA
1184
LOPEZ CECEÑA FRANCISCO
12/03/2015
293.30
EEA
600
LOPEZ CECEÑA FRANCISCO
13/02/2015
195.53
EEA
4344
LOPEZ CECEÑA FRANCISCO
10/08/2015
100.45
EEA
4995
LOPEZ CECEÑA FRANCISCO
11/09/2015
200.91
EEA
3774
LOPEZ CECEÑA FRANCISCO JAVIER
PAGO DE FACT. 195 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL AREA JURIDICA
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES
DE ABRIL DEL 2015,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE
MAYO DEL 2015., { OBRAS PUBLICAS}
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014., {
OBRAS PUBLICAS }
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE
FEBRERO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE
ENERO DEL 2015, {OBRAS PUBLICAS}
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015., {OBRAS
PUBLICAS}
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2015.,{OBRAS PUBLICAS}
08/07/2015
100.45
EEA
2168
LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD
30/04/2015
4,985.19
EEA
3301
LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD
19/06/2015
2,980.87
EEA
1579
LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD
31/03/2015
5,713.41
EEA
574
LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD
11/02/2015
4,464.70
EEA
932
LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD
28/02/2015
3,783.49
EEA
3576
LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD
01/07/2015
1,422.55
EEA
4031
LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD
31/07/2015
2,458.71
EEA
4668
LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD
28/08/2015
3,032.40
EEA
5368
LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD
30/09/2015
2,833.35
EEA
959
LOPEZ CHON SERGIO FRANCISCO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015, DENTRO DEL AREA
DE TALLER MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DE TALLER MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DEL
TALLER MUNICIPAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DEL AREA
DE TALLER MUNICIPAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DEL
TALLER MUNICIPAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 DENTRO
DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DEL AREA DE
TALLER MPAL.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE AGOSTO., DENTRO DEL AREA DE
TALLER MUNICIPAL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.,DENTRO DEL
AREA DE TALLER MUNICIPAL
ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN
EL INST.TECNOLOG.DE LOS MOCHIS YA QUE NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS
02/03/2015
1,000.00
EGR
8
LOPEZ COTA ERNESTO
PAGO SERVICIOS REALIZADOS COMO PROMOTOR DE LOS 22/09/2015
CURSOS QUE SE ESTAN IMPARTIENDO EN EL CDC
FERRUSQUILLA POR EL 60% DE APORT.FED.DE LOS MESES
DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL PROGRAMA
HABITAT 2015 POLIGONO 250011003 NUM.DE OBRA
250011DS006.
2,160.00
30,210.00
10,070.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGQ 14
LOPEZ COTA ERNESTO
30/09/2015
PAGO PARA PRESTADOR DE SERVICIOS SOCIAL NO. DE
OBRA 250011DS006 EN CDC FERRUSQUILLA POLIGONO
250011003 , P. HABITAT 2015 POR LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL 2015 POR EL 40% DE APORTACION
MUNICIPAL
EU
2126
LOPEZ COTA JUAN MANUEL
14/08/2015
PAGO DE FACT.27 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES
4,257.20
EU
2186
LOPEZ COTA JUAN MANUEL
EU
2334
LOPEZ COTA JUAN MANUEL
EU
2366
LOPEZ COTA JUAN MANUEL
EU
2534
LOPEZ COTA JUAN MANUEL
EEA
5345
EEA
1,440.00
PAGO DE FACT.29 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS
PAGO DE FACTS. 40, 41, 42, 34 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 43 MANTENIMEINTO A UNIDAD AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGOM DE FACT. 64 SERVICIO DE MUELLES A UNIDAD AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
21/08/2015
8,560.80
28/08/2015
31,713.44
04/09/2015
3,097.20
25/09/2015
5,626.00
LOPEZ COTA SUSAN KARELY
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS COMO
LIC.EN ENFERMERIA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL.,CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015
30/09/2015
750.00
2914
LOPEZ CRUZ DORA ISELA
01/06/2015
7,500.00
EEA
4569
LOPEZ FELIX LEOBARDO
20/08/2015
1,500.00
EGQ
15
LOPEZ FELIX SERGIO
30/09/2015
3,200.00
EEA
2313
LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA
PAGO DE APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS Y
TRASLADO A LA CD.DE GUADALAJARA JAL. ,PERSONA DE
ESCASOS RECURSOS
APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA SOPLADORA,
PARA UTILIZARLA EN SU TRABAJO Y NO CUENTA CON
RECURSOS
PAGO PARA PROMOTOR CON COMITE NO. DE OBRA
250011DS003 EN CDC FERRUSQUILLA POLIGONO
250011003 , P. HABITAT 2015 POR LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL 2015 POR EL 40% DE APORTACION
MUNICIPAL
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO#4933 LOPEZ
OSORIO JOSE NOE
07/05/2015
6,375.60
EEA
3501
LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA
30/06/2015
6,375.60
EEA
1113
LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DE L
CONT.COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.A LOS MESES DE
MAYO Y JUNIO DEL 2015., EMP.NUM.4933 LOPEZ
OSORIO JOSE NOE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #4933
LOPEZ OSORIO JOSE NOE
09/03/2015
6,375.60
EEA
4804
LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA
01/09/2015
3,187.80
EEA
4838
LOPEZ GALAVIZ MAYRA GUADALUPE
02/09/2015
1,500.00
EEA
3320
LOPEZ GAXIOLA ANA MARIA
23/06/2015
1,000.00
EEA
2673
LOPEZ GAXIOLA LIZBETH
23/05/2015
4,000.00
EU
866
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., EMP.NO.4933
LOPEZ OSORIO JOSE NOE
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION DE SU
HIJO EN CETIS 68, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO APOYO ECONOMICO PARA REPARAR SU
CAMIONETA DE TRABAJO Y NO CUENTA CON RECURSOS
PARA DICHA REPARACION.
PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE
ESTUDIOS EN LA CD.DE PUERTO VALLARTA JAL., Y NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
PAGO FACT.1978, 1494, 1974, 1713, 1661, APOYO A
FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL JITZAMURI,
Y VIATICOS DEL C.SRIO.DEL AYTO., A LA CD.DE MEXICO
DF., PARA ASISTIR A DIFERENES AUDIENCIAS
17/04/2015
19,160.98
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1094
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACT. 1771/2049, 1855/2115, 1856/2116,
1860/2119, 1866/2121, 1859/21651879/2132,
1902/2149, 1574/1885, 1857/2166 RESERVACION DE
VUELOS Y HOSPEDAJE EN VIAJE A LA CD.DE MEXICO.D.F,
PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO
RELACIONADOS CON LOS PROGRAMAS DE ESTE
H.AYTO.EL C.PRESIDENTE MPAL., SRIO.DEL
AYUNTAMIENTO Y SRIO.DE LA PRESIDENCIA MPAL.
08/05/2015
55,452.29
EU
1079
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
08/05/2015
PAGO DE FACT.1870,2154,2081,1822,1859,2164,187
RESERVACION DE VUELO LMM-MEX-LMM Y HOSPEDAJE A
LA CD.DE MEXICO,D.F. DE FUNCIONARIOS QUE
ASISTIERON A REUNIONES DE TRABAJO EN RELACION A
LOS PROGRAMAS DE OBRAS DE ESTE MPIO.
34,112.20
EU
1240
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACTS. 1769, 2098, 1769, 2099, 1941, 2196,
BOLETOS DE AVION A FUNCIONARIOS DEL AYTO PARA
ASISTIR A REUNIONES POR MOTIVOS DE TRABAJO EN
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.
21/05/2015
23,901.99
EU
1381
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACTS. 2028, 2307, 2027, 2306, 2049, 2322,
2046,2013, 2254, 1980, 2258, 1984, 2275, 2017, 2289,
2319 BOLETOS DE AVION A FUNCIONAROS DEL
AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A REUNIONES A TRATAR
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.
05/06/2015
48,212.47
EU
1573
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
12,680.60
EU
1614
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
EU
42
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
19/06/2015
PAGO DE FACTS. 2074, 2346, 2082, 2353 SERVICIO DE
BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE CULIACAN
Y CD. DE MEXICO A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO
CON MOTVO DE ASISTIR A REUNIONES A TRATAR
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO DE
AHOME.
25/06/2015
PAGO DE FACTS. 2083, 2354, 2147, 2428, 2130, 2373,
2109, 2371, 2093, 2362, 2121, 2372 SERVICIO DE
BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE
22/01/2015
PAGO DE FACT. 1255, 1560 SERVICIO DE HOSPEDAJE A
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME POR
ASISTIR A REUNIONES FUERA DE LA CIUDAD A TRATAR
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.
EU
82
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACT. 1245, 1555 SERVICIO DE HOSPEDAJE
CORRESP. A VIAJE DEL C. PRESIDENTE MPAL,
ACOMPAÑADO DE SU ESCOLTA A LA CD. DE CULIACAN,
SIN, PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE TRABAJO.
30/01/2015
7,646.14
EU
498
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
41,117.76
EU
490
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
13/03/2015
PAGO DE FACT. 1732, 1420, 1467, 1769, 1480, 1428,
1740, BOLETOS DE AVION A FUNCIONARIOS DEL
AYUNTAMIENTO POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO
FUERA DE LA CIUDAD A TRATAR ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO
20/03/2015
PAGO DE DOCUMENTOS: 1412/1725/1411/1724,
1459/1764/1465/1767/1458/1763,
1463/1765/1466/1768, 1468/1770/1493/1803,
1482/1788, 1483/1789/1481/1787 003074|FACT-15001412-1411 RESERVACION DE HOSPEDAJE EN HOTEL
GRAND HOTEL TIJUANA POR 6 NOCHES CON MOTIVO DE
ASISTIR A LA CAPACITACION REGIONAL 003138|FACT-15001463-F1466 RESERVACION DE VUELO LMM-MEX-LMM
CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS A
DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON
EL MPIO.DE AHOME
EU
699
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
31/03/2015
PAGO DE FACT.1341/1658, 1509/1829, 1510/1830,
1634/1930 VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, D.F.
,FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A DIVERSAS GESTIONES
PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
21,246.22
EU
129
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
09/02/2015
6,410.81
EU
211
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO FACTURAS 1299/1603,1300/1605 SERVICIOS DE
HOSPEDAJES FUNCIONARIOS DIFERENTES REUNIONES
TRATAR ASUNTOS DEL MUNICIPIO
PAGO DE FACT. 1271, 1575, 1278, 1582, 1267, 1572,
1298, 1602, SERVICIO DE HOSPEDAJE A FUNCIONARIOS
DEL AYUNTAMIENTO POR ASISTIR A REUNIONES A
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.
13/02/2015
32,499.86
50,922.84
1,195.29
63,473.24
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
270
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACT. 1370, 1687, CORRESP. A VIAJE DEL C.
PRESIDENTE MPAL A LA CD. DE CULIACAN, SIN. PARA
ASISTIR A DIVERSAS AUDIENCIAS RELACIONADAS CON EL
MUNICIPIO.
EU
327
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACTS. 1393, 1709, 1386, 1702, 1704, 1388,
1385, 1701, 1384, 1700, 1390, 1706, 1392, 1708, 1394,
1387, 1703 BOLETOS DE AVION A FUNCIONARIOS DEL
AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A REUNIONES DE
TRABAJO A TRATR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
MUNICIPIO.
EU
1735
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACT. 1813, 2075 SERVICIO DE HOSPEDAJE
EU
1850
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACTS. 2212, 2484, 2228, 2496, 2181, 2452,
2229, 2497
ER
32
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACT. 2327 BOLETO DE AVION MEX-LMM-MEX
CON MOTIVO DE ASISTIR A NUESTRA CIUDAD A UNA
VERIFICACION TECNICA POR PARTE DE INST MEXICANO
DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC.
COMISIONADO: LUIS E. ALARCON NUÑEZ.
EU
1876
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACTS. 2311, 2557, 2258, 2527, 2279, 2556,
2157, 2505, 2238, 2506 SERVICIO DE BOLETOS DE AVION
Y SERVICIO DE HOSPEDAJE A FUNCIONARIOS DEL
AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES
FUERA DE LA CD A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS
CON EL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
20/02/2015
4,941.81
26/02/2015
66,509.87
03/07/2015
10/07/2015
7,968.00
37,044.94
16/07/2015
6,369.00
16/07/2015
35,873.75
EU
1970
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACT. 2405, 2595, 2 333, 2594 RESERVACION
DE VUELO Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO CON
MOTIVODE ASISTIR A DEPENDENCIAS FEDERALES
06/08/2015
16,973.10
EU
2187
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
21/08/2015
31,054.00
EU
2335
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
28/08/2015
2,036.25
EU
2423
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
11/09/2015
36,563.18
EU
2505
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACT. 2464/2687,
2466/2688/2467/2689/2460/2686,
1582/1910/1635/1931/1575/1886/ FACT-1582-16351575-1567 RESERVACION DE VUELO DE LA CIUDAD DE
MEXICO A LOS MOCHIS , CON MOTIVO DE ASITIR A
IMPARTIR CURSOS DE BLINDAJE ELECTORAL
PAGO DE FACTURA 15-002340 CORRESPONDIENTE A
APOYO QUE SOLICITA LA C. SUSANA GUADALUPE
NARANJO LOPEZ, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
PAGO DE FACTS. 1780, 2863, 1921, 2862, 2545, 2828,
2590, 2885, 2594, 2886 BOLETOS DE AVION DE
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A
REUNIONES CON MOTIVOS DE TRABAJO.
PAGO DE FACT. 1338 2860 CORRESPONDIENTE A VIAJE
DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ARTURO DUARTE
GARCIA, ACOMPAÑADO POR SU SECRETARIO PRIVADO
18/09/2015
12,344.00
EU
647
LOPEZ GONZALEZ EDGAR NADRES
9,083.87
EEA
1777
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
EEA
1803
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
27/03/2015
PAGO DE FACTS. 1537, 1850 SERVICIO AEREO Y
HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO AL C. CARLOS
ARMENTA CON MOTIVO DE ASISTIR A FIRMA DE
CONVENIOS DEL FONDO DE SUBSIDIOS PARA LA
SEGURIDAD PUBLICA 2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS DENTRO DEL 13/04/2015
AREA DE SRIA. DEL AYUNTAMIENTO
14/04/2015
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL
DEL 2015., COMO CHOFER EN SRIA.DEL AYUNTAMIENTO
EEA
2099
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
29/04/2015
1,585.42
EEA
2255
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
07/05/2015
3,569.00
EEA
2481
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
14/05/2015
1,585.42
EEA
2610
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES
DE ABRIL DEL 2015, COMO CHOFER EN SRIA.DEL
AYUNTAMIENTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE
SRIA.DEL AYUNTAMIENTO EN REUNIONES DE TRABAJO
RELACIONADOS CON EL MPIO.DEL AHOME DEL
C.SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DELMES DE
MAYO DEL 2015., COMO CHOFER EN SRIA.DEL
AYUNTAMIENTO.
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS EN
LA SRIA.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
20/05/2015
4,774.10
EEA
2843
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015 COMO CHOFER EN
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
29/05/2015
1,737.70
EEA
2934
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
PAGO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS DENTRO DE
LA SRIA.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
02/06/2015
5,241.11
8,504.41
1,585.42
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3125
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., 11/06/2015
PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO EN
OFNAS.DE GOB.DEL EDO.
EEA
3229
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
EEA
3263
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
EEA
3457
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
EEA
3561
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
EEA
70
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
EEA
326
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
EEA
1202
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
EEA
1340
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
EEA
1499
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
EEA
591
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
EEA
903
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
EEA
3606
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
EEA
3936
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO
EEA
2792
LOPEZ GUTIERREZ JUDITH
EEA
1775
LOPEZ IBARRA JOSE TEODULO
EEA
2403
LOPEZ IBARRA JOSE TEODULO
EEA
1239
LOPEZ IBARRA JOSE TEODULO
EGG
64
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
EGG
71
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
EGG
77
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
7,394.00
PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
JUNIO DEL 2015., ADSC. COMO CHOFER EN SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO
PAGO REEMBOLSO EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
DENTRO DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO
DE AHOME
PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINC.DE
JUNIO DE L 2015 COMO CHOFER EN EL AREA DE
SERIA.DEL AYTO.AHOME
REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS REALIZADOS
DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO.
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
ENERO DEL 2015, ADSC. AL DEPTO.DE SRIA.DEL
AYTO.POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS.
15/06/2015
1,585.42
17/06/2015
2,461.39
29/06/2015
1,585.42
30/06/2015
9,498.06
14/01/2015
2,973.28
PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DEL MES
DE ENERO DEL 2015, COMO CHOFER EN SRIA.DEL
AYUNTAMIENTO.
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ERR.QUINC.DE
MARZO DEL 2015, COMO CHOFER EN SECRETARIA DEL
H.AYUNTAMIENTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DENTRO DEL
AREA DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO
PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DEL MES
DE MARZO DEL 2015., COMO CHOFER EN SRIA.DEL
AYUNTAMIENTO
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
FEBRERO DEL 2015., CHOFER ADSC.A LA SRIA.DEL
AYUNTAMIENTO
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE
FEBRERO DEL 2015., ADSC.COMO CHOFER EN SRIA.DEL
AYUNTAMIENTO.
PAGO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS DENTRO DE
LA SRIA.DEL AYUNTAMIENTO
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. LOPEZ GONZALEZ
FRANCISCO CHOFER ADSCRITO A SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
PRIM. GONZALO RENTERIA PARTIDA
BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE
REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS
PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE REACCION
QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL
INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN.
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA
MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO MES.
30/01/2015
1,932.52
13/03/2015
1,585.42
20/03/2015
6,842.19
30/03/2015
1,737.70
13/02/2015
1,780.24
27/02/2015
1,780.30
02/07/2015
12,263.13
16/07/2015
8,183.61
28/05/2015
5,000.00
13/04/2015
5,000.00
12/05/2015
5,000.00
17/03/2015
10,000.00
PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 13/04/2015
2015.,SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO
DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.
29/04/2015
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
ABRIL/15 DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. JOSE
JAVIER LOPEZ JACKSON ULLOA BAJO EL CARGO DE
SECRETARIO EN EL DEPTO.DE COMISION DE HONOR Y
JUSTICIA
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL 01 AL 11/05/2015
15 DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE COMISION DE
HONOR Y JUSTICIA
4,481.42
4,481.42
4,481.42
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGG 83
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL 16 AL 25/05/2015
31 DE MAYO DEL 2015., EN COMISION DE HONOR Y
JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TTO.MPAL.
EGG 97
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
11/06/2015
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA , HONORARIOS
CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015
4,481.42
4,481.42
EGG
101
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS CORRESP.A 29/06/2015
LA 2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE
LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
4,481.42
EEA
136
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
16/01/2015
4,481.42
EGG
6
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
31/01/2015
4,481.42
EGG
39
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
12/03/2015
4,481.42
EEA
1216
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
13/03/2015
8,962.84
EGG
46
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
CORRESPONDENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE
ENERO/2015 DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. JOSE
JAVIER LOPEZ JACKSON ULLOA BAJO EL CARGO DE
SECRETARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE
HONOR Y JUSTICIA
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.DEL 16 AL 31
DE ENERO DEL 2015
PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL
2015, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
PAGO AGUINALDO CORRESP.AL EJERC.2014 ADSC.A LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SRIA.DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.
PAGO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL
2015., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS
DENTRO DEL DEPTO. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE
LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MPAL., {FORTAMUN }
25/03/2015
4,481.42
EGG
13
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 11/02/2015
FEBRERO/2015 DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC.
JOSE JAVIER LOPEZ JACKSON ULLOA BAJO EL CARGO DE
SECRETARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE
HONOR Y JUSTICIA
4,481.42
EGG
25
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
25/02/2015
4,481.42
EGG
110
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
13/07/2015
4,481.42
EEA
4024
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
31/07/2015
595.01
EGG
120
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
06/08/2015
4,481.42
EGG
121
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
06/08/2015
19,500.00
EGG
123
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
12/08/2015
4,481.42
EGG
126
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES JULIO DEL 2015. DENTRO DE LA
OFNA.COMISION D EHONOR Y JUSTICIA
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA COMISION DE
HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES
DE JULIO DEL 2015
PAGO COMPENSACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO,JUNIO Y
JULIO DEL 2015 DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y
JUSTICIA D ELA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TTO.MPAL.
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECC.DE SEG.
PUBLICA Y TTO. MPAL., CORRESP.A LA
1ER.QUINC.DELMES DE AGOSTO DEL 2015
PAGO COMPENSACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015.,
12/08/2015
6,500.00
EGG
130
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
4,481.42
EEA
4740
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
EGG
142
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
27/08/2015
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE
AGOSTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. JOSE
JAVIER LOPEZ JACKSON ULLOA BAJO EL CARGO DE
PRESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE
HONOR Y JUSTICIA
29/08/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL
AREA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
11/09/2015
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
682.29
4,481.42
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGG 141
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
PAGO COMPENSACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2015.,DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
11/09/2015
6,500.00
28/09/2015
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE SEG.PUBLICA Y
TTO.,MPAL.,CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE SEPTIEMBRE
2015
30/09/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.,DENTRO DEL
AREA DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
4,481.42
EGG
153
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
EEA
5366
LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER
EEA
1999
LOPEZ LEON IRVIN IVAN
23/04/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
5,000.00
EGJ
128
LOPEZ LEON IRVIN IVAN
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
23/09/2015
5,000.00
EGJ
15
LOPEZ LEON IRVING IVAN
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
EGJ
59
LOPEZ LEON IRVING IVAN
18/06/2015
5,000.00
EGJ
75
LOPEZ LEON IRVING IVAN
07/08/2015
5,000.00
EGJ
98
LOPEZ LEON IRVING IVAN
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
17/09/2015
5,000.00
EEA
2923
LOPEZ LOPEZ BENITO
02/06/2015
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA
DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL DE
ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN.
200.00
EEA
4468
LOPEZ LOPEZ BENITO
PAGO REPOSICION DE CHEQUE NO. 42389, CANCELADO
POR FECHA DE CADUCIDAD AL MOMENTO DEL COBRO.
17/08/2015
200.00
EEA
542
LOPEZ LOPEZ JAZMIN DEL ROSARIO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015
EMPLEADO #916 LOPEZ CECEÑA FCO. JAVIER
10/02/2015
15,844.01
EEA
3711
LOPEZ LOPEZ JAZMIN DEL ROSARIO
08/07/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
VIG.CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL
2015 EMP.NUM.916 LOPEZ CECEÑA FCO.JAVIER
19,213.14
EEA
4810
LOPEZ LOPEZ JAZMIN DEL ROSARIO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., EMP.NO.916
LOPEZ CECEÑA FRANCISCO JAVIER
01/09/2015
3,202.19
608.05
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1807
10/07/2015
LOPEZ LOPEZ MARIA DE JESUS
PAGO DE FACT. 275 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL
2015
EU
2099
LOPEZ LOPEZ MARIA DE JESUS
14/08/2015
PAGO DE FACT.277, PROMOCION Y DIFUSION
CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015
EU
737
LOPEZ LOPEZ MARIA JESUS
PAGO DE FACT. 244 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 09/04/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015
EU
537
LOPEZ LOPEZ MARIA JESUS
EU
453
LOPEZ LUGO SERGIO ALBERTO
EGQ
11
LOPEZ LUGO SERGIO ALBERTO
EGR
19
LOPEZ LUGO SERGIO ALBERTO
EU
777
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
947
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
998
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
EU
1132
1208
LOPEZ LUQUE SIMON
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
1297
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
1380
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
1471
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
1654
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
80
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
584
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
640
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
127
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
208
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
324
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
1736
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
1913
LOPEZ LUQUE SIMON
EU
2001
LOPEZ LUQUE SIMON
5,800.00
5,800.00
5,800.00
19/03/2015
PAGO DE FACT. 241 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME CORERSP. AL MES DE
FEBRERO 2015
13/03/2015
PAGO DE FACT. 999 TROFEOS PARA CEREMONIA DE
PREMIACION DE CONCURSO DE ESCOLTAS
25/09/2015
PAGO DE FACTS. 1496, 1497 LOTE DE MATERIAL
DEPORTIVO PARA CURSO DE GARANTIAS INDIVIDUALES Y
SOCIALES CON KARATE NO. OBRA 250011DS022 PARA
CDC SIGLO XXI POLIGONO 2500 Y LOTE DE MATERIAL
DEPORTIVO PARA CURSO DE GARANTIAS INDIVIDUALES Y
SOCIALES CON KARATE NO., OBRA 250011DS021 PARA
CDC FERRUSQUILLA POLIGONO 2.
5,800.00
PAGO DE FACT. 1494, 1495 APORTACION FEDERAL
PROGRAMA HABITAT 2015 CDC SIGLO XXI Y CDC
FERRUSQUILLA.
PAGO DE FACTS. 5677, 5678, 5763, 5764
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 6023, 6085, 6089, 6088, 6087, 6084,
6086 MANT. Y REPARACIOIN DE UNIDADES AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FCATS. 5928, 5925, 5931, 5930, 5924, 5929
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES
PAGO DE FACT. 6193 MANTENIMIENTO A UNIDAD
PAGO DE FACTS. 6361, 6358, 6362, 6360, 6359, 6192,
6191 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
25/09/2015
8,994.64
09/04/2015
19,140.00
24/04/2015
12,180.00
30/04/2015
4,930.00
15/05/2015
21/05/2015
1,160.00
12,238.00
PAGO DE FACTS. 6413, 6412 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 6458, 6459, 6457, 6456, 6455, 6454,
6453, 6461, 6462, 6463, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469,
6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6513
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 6541, 6542, 6543, 6595 MANT. Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 6726, 6725, 6727 MANT Y REPARACION
DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
PAGO DE FACT. 5013 REPARACION DE UNIDAD XTRAIL
DE DIRECCION DE EGRESOS.
PAGO DE FACT. 5510, 5517, 5516, 5511 MANT. Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT.5512, 5513, 5514, 5515, 5563, 5671,
5673, 5674, 5675, 5676, 5679 REPARACION Y MANT.DE
UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
28/05/2015
12,180.00
05/06/2015
33,651.60
12/06/2015
8,576.00
25/06/2015
5,162.00
30/01/2015
2,400.01
20/03/2015
3,828.00
27/03/2015
31,630.00
PAGO FACTURAS 5018,5017,5014,5016 STOCK MATERIAL 09/02/2015
PARA TALLER MUNICIPAL
13/02/2015
PAGO DE FACT. 5107, 5105, 5104, 5106 MANT. Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
26/02/2015
PAGO DE FACT. 5277, 5259 MANT. Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
37,100.06
PAGO DE FACT. 6888 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PAGO DE FACT. 7031 MNAT Y REPARACION DE UNIDAD
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
03/07/2015
928.00
16/07/2015
928.00
PAGO DE FACT. 7317 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO
06/08/2015
1,392.00
1,950.00
5,999.52
7,980.80
3,132.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
2183
LOPEZ LUQUE SIMON
21/08/2015
PAGO DE FACT. 7507, 7508, 7509, 7510 REPARACION Y
MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
EU
2425
LOPEZ LUQUE SIMON
11/09/2015
PAGO DE FACTS. 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790,
7791, 7792, 7793, 7794, 7795 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
EU
775
LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA
PAGO DE FACT. 11 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 09/04/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015
10,208.00
15,138.00
3,544.44
EU
1656
LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA
PAGO DE FACT. 28 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 25/06/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
3,544.44
EU
505
LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA
3,544.44
EU
1910
LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA
20/03/2015
PAGO DE FACT. 577 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE
2015
PAGO DE FACT. 30 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
EU
2185
LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA
21/08/2015
3,544.44
EU
2578
LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA
25/09/2015
3,544.44
EEA
2185
LOPEZ MONTIEL MARTIN
30/04/2015
1,246.25
EEA
2896
LOPEZ MONTIEL MARTIN
30/05/2015
1,059.87
EEA
3400
LOPEZ MONTIEL MARTIN
25/06/2015
835.00
EEA
287
LOPEZ MONTIEL MARTIN
PAGO DE FACT.A38 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015
PAGO DE FACT. A43 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA
CHICA,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE
LA DIRECC.DE ASUNTOS JURIDICOS
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.E ASUNTOS JURIDICOS
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A FORO SOBRE LA
DISTRITACION ELECTORAL.EN SINALOA
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., EL DIA 29 DE ENERO DEL 2015, EN
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME
28/01/2015
900.00
EEA
1237
LOPEZ MONTIEL MARTIN
17/03/2015
3,401.32
EEA
1309
LOPEZ MONTIEL MARTIN
19/03/2015
1,477.30
EEA
3626
LOPEZ MONTIEL MARTIN
03/07/2015
1,076.10
EEA
3785
LOPEZ MONTIEL MARTIN
REPOSICION DE GASTOS POR HABER ASISTIDO A LA CD.DE
MAZATLAN, SIN. DEL 19 AL 29 DE FEB.2015, CON MOTIVO
DE HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO EN
BENEFICIO A ESTE MPIO.DE AHOME
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DEL
AREA JURIDICA
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO
DEL AREA DIRECC.JURIDICA
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A CHECAR ACUERDOS A LA
SALA SUP.DEL TRIB.CONTENCIOSO ADMVO.ZONA
CENTRO Y A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS
09/07/2015
1,203.20
EEA
4334
LOPEZ MONTIEL MARTIN
10/08/2015
674.96
EEA
4935
LOPEZ MONTIEL MARTIN
08/09/2015
1,504.05
EEA
2435
LOPEZ NAKASHIMA HERIBERTO
12/05/2015
1,000.00
EEA
3591
LOPEZ NEVAREZ VIRGINIA
01/07/2015
1,000.00
EEA
1872
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
16/04/2015
2,000.00
EEA
2142
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
30/04/2015
2,000.00
EEA
2497
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DELAREA
DE ASUNTOS JURIDICOS
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.JURIDICA
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS , PERSONA
DE ESCASOS RECURSOS
APOYO ECONOMICO PARA 3 ALUMNOS QUE ASISTIRAN A
LA EXPOCIENCIAS REGIONAL PACIFICO 2015 EN
MAZATLAN, SINALOA, DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL
PRESENTE AÑO.
PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO DE
DISPENSARIO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
ABRIL DEL 2015, EN LOS SUAREZ
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EJ.LOS SUAREZ
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN
EJ.LOS SUAREZ
14/05/2015
2,000.00
3,544.44
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2725
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE LOS SUAREZ
EEA 3123
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES
DE JUNIO DEL 2015., MEDICO DE DISPENSARIO EN EL
EJ.LOS SUAREZ
EEA 3379
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL
AREA DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GENERAL DE
DISPENSARIO EN EL EJ.LOS SUAREZ
EEA 1429
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE
ENERO,FEB.Y MARZO DE 2015 EN : LOS SUAREZ
EEA 1621
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE
DISPENSARIO EN LOS SUAREZ
EEA 3823
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA
1ER.QUINC.DEL MES DE JULIO DEL 2015,COMO MEDICO
GENERAL EN EL DISPENSARIO DEL EJ.LOS SUAREZ
27/05/2015
2,000.00
10/06/2015
2,000.00
25/06/2015
2,000.00
26/03/2015
10,000.00
31/03/2015
2,000.00
12/07/2015
2,000.00
EEA
4110
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DE JUL.2015,EN DIRECC.SALUD MUNICIPAL
COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.LOS SUAREZ
05/08/2015
2,000.00
EEA
4394
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
12/08/2015
PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN LA
1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DE LOS SUAREZ
2,000.00
EEA
4699
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
28/08/2015
2,000.00
EEA
5064
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
11/09/2015
2,000.00
EEA
5307
LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
28/09/2015
2,000.00
EEA
2791
LOPEZ OREJEL YESICA NICCTK
28/05/2015
5,000.00
EEA
2487
LOPEZ PARRA MARIA TERESA
14/05/2015
15,600.00
EEA
469
LOPEZ PIÑA EVANGELINA
06/02/2015
4,441.70
EEA
867
LOPEZ QUINTERO JENIFER ARLIM
PAGO APOYO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE
AGOSTO DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD
MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.LOS
SUAREZ
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL.,CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE
SEPTIEMBRE DEL 2015 COMO MEDICO EN DISPENSARIO
LOS SUAREZ
PAGO DE APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A
LA 2DA.QUINC.DEL MES DE SEPT.2015.,DENTRO DE LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN EJ. LOS SUAREZ
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESCUELA MANUEL ACUÑA
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
POR VIAJES DE AGREGADOS PARA LA COMUNIDAD DE LA
ARROCERA
PAGO COMPLEMENTO DE PENSION POR VIUDEZ
CORRESP.AL MES DE ENERO DE 2015, COMO
BENEFICIARIA POR VIUDEZ DEL C.,CERVANTES FIERRO
RICARDO, AGENTE DE SEGURIDAD FINADO
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE
ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL CONTRATO
COLECT.DE TRAB.VIGENTE,CORRESP.A LOS MESES DE
AGOSTO A DIC.2014 Y ENERO/15,EMP.NUM.7257 LOPEZ
LOPEZ JOSE RAMON
24/02/2015
15,375.14
EEA
5111
LOPEZ QUINTERO JENIFER ARLIM
15/09/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO AL MES DE
AGOSTO 2015, EMP.NO.7257 LOPÉZ LOPEZ JOSE RAMON
18,254.88
EEA
1821
LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO 15/04/2015
PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN SEMANA SANTA
DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.
55,500.00
EEA
2084
LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
28/04/2015
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJOS
CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL DEL
2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.
15,000.00
EEA
2108
LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., SIND. DE SAN
MIGUEL ZAP.
29/04/2015
7,770.24
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 2217
LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS 05/05/2015
FESTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES ESTE 10 DE MAYO
DEL 2015 DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL
ZAP
EEA 2659
LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUALQUE LABORO 22/05/2015
EN LIMPIEZA DE PANTEON DE SINDICATURA SAN MIGUEL
ZAP., DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2015.,
EEA
3100
LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
EEA
1308
LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
EEA
1677
LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
EEA
576
LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
EEA
3581
LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
EEA
4403
LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
EEA
4785
LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
EEA
4928
LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
EEA
4916
LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
EEA
694
LOPEZ RIOS FELIZARDO
EEA
5266
LOPEZ RODRIGUEZ ADRIANA MARISELA
EEA
1799
LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL
EEA
2564
LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL
EEA
3093
LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL
EEA
165
LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL
EEA
1210
LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL
EEA
766
LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL
EEA
3943
LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL
EEA
4356
LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL
10,000.00
5,000.00
10/06/2015
7,659.88
19/03/2015
7,670.00
31/03/2015
7,386.98
11/02/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015,DENTRO DE LA
SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.
01/07/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 DENTRO
DEL AREA DE SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.
7,566.54
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015 SINDICATURA DE
SAN MIGUEL ZAP.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.ALMES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA
SINDICATURA SAN MIGUEL ZAP.
COMPLEMENTO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE
CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL2015.,DENTRO DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.
GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL
CCV {205} ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE
MEXICO, DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL
ZAP.
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR
JUBILACION POR EDAD FISICA DEL C. FELIZARDO LOPEZ
RIOS AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO A PARQUES Y
JARDINES
APOYO A MADRE DE JOVEN GANADOR DEL SEGUNDO
LUGAR EN EL PASADO TORNEO DE SKATE CELEBRADO EN
LAS INSTALACIONES DE LA CD. DEPORTIVA AURELIO
RODRIGUEZ, EL PASADO MES DE AGOSTO EN EL MARCO
DE LOS FESTEJOS DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA
JUVENTUD"
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE
LA SINDICATURA DE H.ZARAGOZA
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL
2015.,DENTRO DE LA SINDICATURA HIGUERA DE
ZARAGOZA
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2015
COLECTORA DE LA SINDICATURA DE H.ZARAGOZA
PÁGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL31 DE DICIEMBRE DEL
2014, COLECTURIA DE LA SIND.HIGUERA DE ZARAGOZA
12/08/2015
7,546.22
31/08/2015
5,735.48
08/09/2015
1,700.00
08/09/2015
28,000.00
16/02/2015
81,363.29
28/09/2015
800.00
14/04/2015
3,735.30
18/05/2015
3,833.21
10/06/2015
4,103.98
16/01/2015
3,400.08
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESP.DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2015., DENTRO DE
LA COLECTURIA DE LA SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA
13/03/2015
9,002.27
19/02/2015
8,522.53
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
SINDICATURA DE H.DE ZARAGOZA
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.
DENTRO DE LA SINDICATURA H.DE ZARAGOZA
16/07/2015
2,909.70
11/08/2015
4,274.06
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
SIND. DE SAN MIGUEL ZAP
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DE LA
SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DEL
AREA DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.
7,500.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 5128
LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015,SIND.DE LA H.ZARAGOZA
EGH 41
LOPEZ RODRIGUEZ JORGE
PAGO DE FACT. F97 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE 6 HUERTOS COMUNITARIOS EN LAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HERIBERTO
VALDEZ
EGH 42
LOPEZ RODRIGUEZ JORGE
PAGO DE FACT. F98 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE 7 HUERTOS COMUNITARIOS EN LAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL
17/09/2015
4,181.07
11/08/2015
250,145.30
11/08/2015
257,055.71
EGH
51
LOPEZ RODRIGUEZ JORGE
PAGO DE FACT. F104 DEL CONT.AHO-HUERTOS/2015.05 18/09/2015
ESTIMACION 01 DE LA OBRA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCION DE 6 HUERTOS COMUNITARIOS
EN LAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE HERIBERTO
VALDEZ ROMERO.
287,157.50
EGH
50
LOPEZ RODRIGUEZ JORGE
PAGO DE FACT. F103 DEL CONT.AHO-HUERTOS/2015.06 18/09/2015
ESTIMACION 01 DE LA OBRA |PRESTACION DE SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCION DE 7 HUERTOS COMUNITARIOS
EN LAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN
MIGUEL.ZAP.
292,921.83
EEA
2919
LOPEZ ROSAS GRISEL
8,000.00
EEA
3724
LOPEZ RUIZ GERONIMO
PAGO DE APOYO PARA GASTOS VIAJE ´PARA TRASLADAR 01/06/2015
A SU MAMA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD
DE TIJUANA B.C. A ESTA CIUDAD, FAMILIA DE ESCASOS
RECURSOS
PAGO DE FACT., 168 REPARACION Y MANT.DE UNIDAD AL 08/07/2015
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DE REGIDORES
EEA
5181
LOPEZ RUIZ SOLANGEL GUADALUPE
1,874.32
EEA
3676
LOPEZ SALAZAR CHRISTIAN MITCHEL
21/09/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2015 EMPLEADO RUIZ CAMARGO MIRTA
IRASEMA
06/07/2015
PAGO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU
HERMANO , NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.-
EU
209
LOPEZ SANCHEZ JOSE CARLOS
13/02/2015
16,500.00
EEA
4723
LOPEZ SOBERANES ANAHI GUADALUPE
28/08/2015
1,500.00
EEA
5288
LOPEZ SOBERANES ANAHI GUADALUPE
28/09/2015
1,500.00
EGG
50
LOPEZ SOTO GUADALUPE
09/04/2015
40,362.29
EEA
1869
LOPEZ TORRES MIGUEL ANTONIO
16/04/2015
15,383.24
EEA
1750
LOPEZ VALDEZ MARCO ANTONIO
13/04/2015
2,000.00
EEA
2063
LOPEZ VALDOVINOS JORGE SANTIAGO
PAGO DE FACT. 63 Y 64 COMPRA DE PALMAS PARA SER
INSTALADAS EN LA ENTRADA DEL MAVIRI.
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE
MEDICINA
PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA
CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN
DISPENSARIO EN SALUD MPAL.
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE
JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. LOPEZ SOTO
GUADALUPE, POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIR.
GRAL. DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL
PERSONAL DE SERVICIO).
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. LOPEZ TORRES
MIGUEL ANTONIO AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A
CONTRALORIA MUNICIPAL
APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE DE
ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA,
A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE
EXPOCAR 2015., EN SALON FIGLOS
28/04/2015
6,300.00
EU
69
LOPEZ VALENCIA LETICIA
30/01/2015
3,441.72
EU
921
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
24/04/2015
127,450.52
EU
1102
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
08/05/2015
3,821.04
EU
1199
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
21/05/2015
4,643.10
EU
1342
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
PAGO DE FACT. 142, SERVICIO DE ENMARCADO DE 3
MAPAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS
PAGO DE ACT.163, 160,162, MATERIAL DIVERSO PARA EL
PROGRAMA DE LECTURA PREVENTIVA. Y MATERIAL
FOTOGRAFICO
PAGO DE FACTS. 166, 165, 164 SERVICIO DE IMPRESION
DE FORMAS
PAGO DE FACTS. 167, 168 ADQUISICION DE DOS
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y SERVICIO DE IMPRESION DE
FORMAS.
PAGO DE FACTS. 169, 170, 171, 172
28/05/2015
8,442.48
6,500.03
1,755.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1498
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
12/06/2015
PAGO DE FACT. 179 Y 180 |ENMARCADO DE 4
RECONOCIMIENTOS TAMAÑO TABLOIDE Y CAJA DE SELLO
AUTOENTINTABLE PARA USO EN LA COMISION DE
HONOR Y JUSTICIA
EU
1532
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
PAGO DE FACT. 183, 181 MEDALLAS PARA PREMIACION 18/06/2015
DEL EVENTO "1ER CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA Y
ESCOLTAS DE BANDERA 2015"
4,071.60
17,794.40
EU
1635
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
PAGO DE FACT.178,184,182 TRABAJOS DE IMPRESION DE 26/06/2015
RECONOCIMIENTOS Y SELLOS DE GOMA
3,976.48
EU
521
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
20/03/2015
PAGO DE FACT. 156,157,154,155 RECONOCIMIENTOS
PARA PREMIACION DE GANADORES DEL CONCURSO DE
ESCOLTAS EN EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA DE
LA BANDERA 22/03/15 Y |SELLOS PARA UTILIZARSE EN EL
CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL
7,637.44
EU
607
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
27/03/2015
7,168.80
EU
149
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
PAGO DE FACT. 159 COMPRA DE MATERIAL
FOTOGRAFICO
PAGO DE FACT. 144 SERVICIO IMPRESION DE FORMAS
09/02/2015
3,364.00
EU
240
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
20/02/2015
3,441.72
EU
357
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
26/02/2015
33,316.72
EU
1777
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
03/07/2015
19,425.14
EU
1956
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
16/07/2015
5,761.43
EU
2057
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
06/08/2015
14,396.00
EU
2100
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
14/08/2015
2,784.00
EU
2245
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
21/08/2015
4,292.00
EU
2460
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
11/09/2015
3,452.16
EU
2595
LOPEZ VALENZUELA LETICIA
25/09/2015
12,760.00
EEA
3937
LOPEZ VALLE ALADI ALMANDI
16/07/2015
16,371.80
EEA
2477
LOPEZ VEGA CLAUDETH RAQUEL
13/05/2015
2,000.00
EEA
3063
LOPEZ VILLASEÑOR SIMON
10/06/2015
1,000.00
EEA
2394
LORA ESCALANTE JESUS ADAN
5,085.52
EEA
3355
LORA ESCALANTE JESUS ADAN
EEA
1115
LORA ESCALANTE JESUS ADAN
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 12/05/2015
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
EMPLEADOS SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE
TRABAJO VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL
2015 EMPLEADO #9250 LORA SIMENTAL JOSE
GUADALUPE
23/06/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 EMPLEADO #9250 LORA
SIMENTAL JOSE GPE.
09/03/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #9250
LORA SIMENTAL JOSE GUADALUPE
PAGO DE FACT.146, MATERIAL FOTOGRAFICO DEPTO.DE
DACTILOSCOPIA
PAGO FACT.147,150,148,151, IMPRESION BOLETOS
CONCIERTO SINFONICO NAVIDEÑO 2014,E IMPRESION
INVITACION 1ER.INFORME DE GOBIERNO 2014,
LIC.ARTURO DUARTE GARCIA
PAGO DE FACTS. 185, 186 SERVICIO DE IMPRESION DE
FORMAS
PAGO DE FACTS. 188, 190, 193, 189 SERVICIO DE
IMPRESION DE FORMAS.
PAGO DE FACTS. 192, 194 SERVICIO DE IMPRESION DE
FORMAS
PAGO DE FACT. 195, IMPRESION DIGITAL PARA USARSE
EN COMITES DE CONTRALORIA
PAGO DE FACT.196, 197, 199 TRABAJOS DE IMPRESION Y
ENMARCADO
PAGO DE FACTS. 202, 203, 201 SERVICIO DE IMPRESION
DE FORMAS
PAGO DE FACT. A204 ,|5000 FORMATOS DE INVENTARIO
DE MOTOCICLETA (PAPEL ORIGINAL, PAPEL PASANTE
VERDE, ROSA Y AMARILLO)
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. LOPEZ VALLE ALADI
ALMANDI AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE UN
VIAJE DE ESTUDIOS PARA PRACTICAS EN LA CD.DE
MACHALA ,ECUADOR., Y NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE APOYO PARA VIATICOS DE SU HIJA Y SU NIETA
A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA, PARA
ASISTIR A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL SHRINER, NO
CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS.
5,085.52
5,085.52
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3715
08/07/2015
LORA ESCALANTE JESUS ADAN
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
VIG.CORRESP.A LOS MESES DE JULIO DEL 2015
EMP.NUM. LORA SIMENTAL JOSE GPE.
EEA
4367
LORA ESCALANTE JESUS ADAN
EEA
4383
LOREDO ARMENTA GERARDO ALEXANDER
EEA
5283
LOREDO ARMENTA GERARDO ALEXANDER
EEA
4191
LOREDO SOTO YADIRA
EEA
2693
LOYA RODRIGUEZ OLIVIA MARIA
EEA
739
LOYA RODRIGUEZ OLIVIA MARIA
EEA
1157
LUGO ARMENTA TERESA DE JESUS
EEA
1711
LUGO AYALA MANUEL ANTONIO
EEA
2377
LUGO AYALA MANUEL ANTONIO
EEA
2979
LUGO AYALA MANUEL ANTONIO
EEA
1307
LUGO AYALA MANUEL ANTONIO
EEA
573
LUGO AYALA MANUEL ANTONIO
EEA
649
LUGO AYALA MANUEL ANTONIO
EEA
3634
LUGO AYALA MANUEL ANTONIO
EEA
4347
LUGO AYALA MANUEL ANTONIO
EEA
4903
LUGO AYALA MANUEL ANTONIO
EEA
1830
LUGO CONTRERAS ALEJANDRO
EEA
2430
LUGO CONTRERAS ALEJANDRO
EEA
2429
LUGO ESTRADA GUADALUPE DE JESUS
EGC
29
LUGO FLORES CONRADO
2,542.76
11/08/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO
DEL 2015., EMPLEADO NUM.9250 LORA SIMENTAL JOSE
GPE
11/08/2015
PAGO DE APOYO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS YA
QUE NO CUENTA CON EL NIVEL ECONOMICO NECESARIO
PARA CUBRIR LA CUOTA DE INSCRIPCION EN LA UNIDAD
ACADEMICA DE NEGOCIOS DE LA LIC. EN RELACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES,
2,542.76
APOYO A JOVEN AHOMENSE PARA GASTOS DE
HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTACION. YA
QUE ASISTIRA A LA CD. DE MÉXICO A UNAS
CONFERENCIAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA
JUVENTUD
PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A VERANO CIENTIFICO A
LA CD.DE GUADALAJARA JAL., EN EL PROG.DE LA
ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS
APOYO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EDO.DE SIN., NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE SUS
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EDO.DE
SIN.,
PAGO APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN CILINDRO
DE GAS, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DESERVICIOS MUNICIPALES
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DIRECC.DE
SERVICIOS PUBLICOS MPLES.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DE LA
DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMPRA DE 2
NOBREAK PARA EL SISTEMA DE COMPUTADORAS DEL
DEPTO.DE SERV. MUNICIPALES
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SERV.MPLES.
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES
PAGO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS
PARA SU HIJO A LA CD.DE GUADALAJARA JAL.
28/09/2015
3,000.00
05/08/2015
750.00
26/05/2015
3,000.00
17/02/2015
3,000.00
11/03/2015
700.00
09/04/2015
9,797.81
11/05/2015
9,987.71
04/06/2015
9,911.38
19/03/2015
8,882.81
11/02/2015
9,069.71
16/02/2015
3,797.82
03/07/2015
9,523.40
11/08/2015
10,329.26
07/09/2015
11,166.93
15/04/2015
2,500.00
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESTANCIA EN EL
MARCO DEL XX VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA
DEL 22 DE JUNIO AL07 DE AGOSTO EN LA CD.DE
GUADALAJARA JAL.
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ESTANCIA DE
INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA CD.DE
GUADALAJARA,JAL., DEL 22 DE JUNIO AL 07 DE
AGOSTO/2015
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO, AMPLIACION DEL
DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS
DEL DREN JUAREZ.
12/05/2015
5,000.00
12/05/2015
2,000.00
28/04/2015
23,188.31
1,500.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1279
LUGO GALAVIZ HECTOR ALFONSO
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO 18/03/2015
PREDIAL URBANO, DE ACUERDO AL RECIBO NO.94124 Y
NO.102298
EEA 5282
LUGO LOPEZ OSCAR DE JESUS
28/09/2015
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE
DERECHO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
YA QUE NO CUENTA CON LA ECONOMIA SUFICIENTE
PARA CUBRIR EL GASTO QUE REQUIERE SU INSCRIPCION
EN SU PROXIMO CICLO ESCOLAR
EEA 5341
LUGO OCHOA LETICIA
PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y 30/09/2015
ORFANDAD PARA BENEFICIARIA DEL C. PEREZ GONZALEZ
MARCO ANTONIO PERSONAL OPERATIVO DIRECCION
GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL NO. 28, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. DEL 2015
EEA
1280
LUGO RODRIGUEZ CARLOS JAVIER
EEA
1939
LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA
EEA
2471
LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA
EEA
3081
LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA
EEA
47
LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA
EEA
1146
LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA
EEA
744
LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA
EEA
3891
LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA
EEA
4423
LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA
EEA
5167
LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA
EFA
7
LUGO VEGA XOCHITL MARIA
EU
637
LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO
EU
326
LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO
EEA
4167
LUNA AGUILAR JOAQUIN ROSARIO
EEA
2392
EEA
235
937.39
1,000.00
967.10
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO
PREDIAL URBANO DE ACUERDO AL RECIBO NO. 49448 Y
49129
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS,NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN
LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS,NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS, NO
CUENTA CON RECURSOS
ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA
GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS
MOCHIS Y NO CUENTA CON RECURSOS
ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA
GASTOS DE ESTUDIO QUIEN CURSA EN LA UNIVERSIDAD
DE LOS MOCHIS Y NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS,NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS,NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS,NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
LIQUIDACION AL C.LUGO VEGA XOCHILT MA. POLICIA
TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y
TTO. MPAL.
PAGO FACT. 180 ADQUISICION DE UN MINI SPLIT DE UNA
TONELADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMEINTO.
18/03/2015
900.36
20/04/2015
2,000.00
13/05/2015
2,000.00
10/06/2015
2,000.00
13/01/2015
2,000.00
11/03/2015
2,000.00
17/02/2015
2,000.00
14/07/2015
2,000.00
13/08/2015
2,000.00
18/09/2015
2,000.00
08/04/2015
66,870.57
27/03/2015
7,220.00
PAGO DE FACT. 176, 177, 178 ADQUISICION DE 3
EQUIPOS MINI SPLIT PARA OFNAS DE SIND.
PROCURADOR, INSPECCION Y NORMATIVIDAD Y PARA
INFORMATICA.
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA JOVEN BRIGADISTA
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA Y
COLABORADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD, PARA GASTOS DE TRANSPORTE URBANO
26/02/2015
29,180.00
05/08/2015
1,500.00
LUNA IBARRA JARED OMAR
12/05/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO #9642 LUNA
ESPINOZA ROSARIO
5,261.56
LUNA IBARRA JARED OMAR
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014
EMPLEADO#9642 LUNA ESPINOZA ROSARIO
27/01/2015
5,261.56
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1258
18/03/2015
LUNA IBARRA JARED OMAR
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO NO.9642
LUNA ESPINOZA ROSARIO
EEA 3876
LUNA IBARRA JARED OMAR
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 14/07/2015
APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.COLECT.DE
TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MAYO A JUL.2015.,
EMPL. NUM. 9642 LUNA ESPINOZA ROSARIO
EEA
4368
LUNA IBARRA JARED OMAR
EEA
3066
LUNA MONARREZ JUAN ENRIQUE
EU
507
LUNA MONTOYA JOSE LEONCIO
EEA
2317
LUNA QUINTERO KAREN DANIELA
EEA
3349
LUNA QUINTERO KAREN DANIELA
EEA
1168
EEA
5,261.56
7,892.10
11/08/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALZADO,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO
DEL 2015., EMPLEADO NUM9642, LUNA ESPINOZA
ROSARIO.
APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE UN GRUPO 10/06/2015
DE PADRES, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, YA
QUE SUS HIJOS ASISTIRAN A UN TORNEO DE FUTBOL, NO
CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS.
2,630.78
13/03/2015
PAGO DE FACT. 107 RENTA DE EQ., DE SONIDO PARA
EVENTO DEL AYUNTAMIENTO
07/05/2015
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO #9905 LUNA
MORENO JOSE FRANCISCO
3,654.00
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 EMPLEADO #9905 LUNA
MORENO JOSE FRANCISCO
23/06/2015
5,154.16
LUNA QUINTERO KAREN DANIELA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #9905
LUNA MORENO JOSE FRANCISCO
12/03/2015
5,154.16
4499
LUNA QUINTERO KAREN DANIELA
18/08/2015
2,577.08
EEA
4663
LUNA VEGA ALBA JAZMIN
28/08/2015
1,500.00
EEA
3330
LUQUE IZAGUIRRE DAMAR
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL
CONT.COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE AGOSTO 2015 EMPLEADO 9905 LUNA
MORENO JOSE FCO.
PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA CORRESP. A LA
2DA.QUINC.DELMES DE AGOSTO DEL 2015., COMO
SECRETARIA EN TRIBUNAL DE BARANDILLA {PERSONAL
SINDICALIZADO}
PAGO APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO EL
ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS
DEL COBAES 64 Y NO CUENTA CON RECURSOS
23/06/2015
5,000.00
EEA
1865
LUQUE ROJAS ROLANDO
1,900.00
EEA
2089
LUQUE ROJAS ROLANDO
EEA
2849
LUQUE ROJAS ROLANDO
EEA
3308
LUQUE ROJAS ROLANDO
EEA
3480
LUQUE ROJAS ROLANDO
16/04/2015
PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.EL
FUERTE SIN. PARA ASISTIR A LA ´´PRIMERA REUNION DE
CONTRALORES EDO-FEDERACION Y A LA 2DA.REGIONAL
DE LA COMISION PERMANENTE DE VIG.Y CONTROL EDOS.MPIOS {CPVC-M}´´
28/04/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DE CONTRALORIA
29/05/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015, DENTRO DE LA
DIRECC.DE CONTRALORIA
PAGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION 23/06/2015
ESTATAL EN EL H.CONGRESO DEL EDO. EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN.,
29/06/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015 DENTRO DEL AREA
DIRECC.DE CONTRALORIA
4,000.00
5,154.16
1,489.54
1,405.60
1,484.00
1,439.94
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 974
LUQUE ROJAS ROLANDO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.A FEBRERO DEL 2015, DIRECC.DE CONTRALORIA
MPAL.
EEA 1494
LUQUE ROJAS ROLANDO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DE LA
DIRECCIK DE CONTRALORIA MUNICIPAL
EEA 562
LUQUE ROJAS ROLANDO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015 DENTRO EL AREA
DE CONTRALORIA
EEA 3607
LUQUE ROJAS ROLANDO
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA
CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A ´´TERCERA
REUNION REGIONAL DE LA COMISION PERMANENTE DE
VIG.Y CONTROL EDO.MPIO.´´
EEA 4049
LUQUE ROJAS ROLANDO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DE CONTRALORIA MPAL.
EEA 4406
LUQUE ROJAS ROLANDO
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA
CD.DE CULIACAN,SIN., PARA REGISTRAR LA
PARTICIPACION DE LOS COMITES DE CONTRALORIA
SOCIAL DEL MPIO.AHOME
EEA 4548
LUQUE ROJAS ROLANDO
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA
2DA.REUNION ESTATAL DE LA COMISION PERMANENTE
DE VIGILANCIA Y CONTROL EDO.MPIO. LOS DIAS 20 Y 21
DE AGOSTO DEL 2015., EN LA CIUDAD DE SURUTATO
BADIRAGUATO,SIN.
EEA 4934
LUQUE ROJAS ROLANDO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA
CONTRALORIA MPAL-.
EEA 2516
LUQUE URIAS MARTINA
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO Y
TITULACION YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
EEA 4755
LUQUE VAZQUEZ CRISTINA ISABEL
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN LA
SNTE #2 NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
02/03/2015
1,455.44
27/03/2015
1,277.20
11/02/2015
1,107.50
02/07/2015
1,500.00
31/07/2015
1,144.51
13/08/2015
1,584.00
19/08/2015
2,400.00
08/09/2015
1,432.00
15/05/2015
2,000.00
31/08/2015
1,000.00
EEA
3621
LUQUE VERDUZCO DIEGO DAVID
APOYO A JOVEN QUE VA A REALIZAR SUS PRACTICAS
PROFESIONALES EN EL EXTRANJERO A TRAVES DEL
PROGRAMA GLOBAL TALENT DE AIESEC. YA QUE NO
CUENTA CON LA SOLVENCIA SUFICIENTE PARA CUBRIR
SUS GASTOS DE MANUTENCION.
02/07/2015
1,500.00
EFA
8
MALDONADO CASTRO RAUL
63,724.04
EEA
4014
MALDONADO LOPEZ LLUVIA DEL ROCIO
08/04/2015
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
LIQUIDACION AL C.MALDONADO CASTO RAUL POLICIA
TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y
TTO. MPAL.
27/07/2015
PAGO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL
QUIRURGICO {CINTA DE MERSILENE} Y ASI EVITAR UN
POSIBLE ABORTO YA QUE SE ENCUENTRA EMBARAZADA.
EEA
882
MALDONADO ZAÑUDO NOEMI TRINIDAD
25/02/2015
4,000.00
EEA
3603
MANJARREZ SANCHEZ GABRIELA
02/07/2015
5,439.82
EU
1734
MANJARREZ VARELA LINA MARGARITA
03/07/2015
16,860.60
EU
1907
MANJARREZ VARELA LINA MARGARITA
16/07/2015
13,258.80
EU
2419
MANJARREZ VARELA LINA MARGARITA
11/09/2015
7,400.80
EEA
4373
MANRIQUEZ MARIN RAUL ABRAHAM
11/08/2015
414.00
EU
153
31,071.60
EU
1738
09/02/2015
MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCION
PAGO DE FACT. 191 SERVICIO DE MANTENIMEINTO A
ANTARUS SA DE C
OFNA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
MANUEL GARCIA ACUÑA, NORMA ANGELICA PAGO DE FACTS. 616, 618, 614, 619, 617, 623, 620
03/07/2015
PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C.
CARMEN ALICIA VALDEZ VALDEZ, ALMA HILDELIZ CASTRO
RUIZ, LUIS LIZARRAGA COTA RAUL GAMEZ, BRENDA L
ANGULO MEZA, LIDIA Z TORRES HERNANDEZ
ENTREGA DE APOYO PARA TRASLADO DE SU HIJA AL
TELETON DE GUADALAJARA, Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA
1ER.QUINC.DE JULIO DEL 2015., RETENIDA AL C.MANUEL
ANTONIO LUGO AYALA POR ANTICIPO DE AGUINALDO
EJERC.2015
PAGO DE FACT. 40, 42 ATENCION MEDICA
OFTALMOLOGICA A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS
PAGO DE FACTS. 47, 48 ATENCION MEDICA
OFTALMOLOGICA Y LENTES A PACIENTES DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS
PAGO DE FACT. 59 YO DE LENTES COMPLETOS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE
CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA
NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.
EMPLEADO ADSC.AL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES
1,700.00
52,400.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGC 42
MANZANAREZ GARCIA GUADALUPE
PAGO INDEMNIZACION POR AFECTACION DE TERRENO
CON MOTIVO DE LA AMPLIACION DEL DREN
BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL
DREN JUAREZ.
EEA 1356
MARINA CLUB TOPO BAY, A.C.
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE TRANSFERENCIA
REALIZADA POR ERROR DEL CONTRIBUYENTE LOS DIAS 20
Y 27 DE FEBRERO DEL 2015., PARA EL PAGO DEL
IMPTO.PREDIAL URBANO
EFA 19
MARQUEZ ARREOLA OSVALDO
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
LIQUIDACION AL C.MARQUEZ ARREOLA OSVALDO
POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD
PUBICA Y TTO. MPAL.
EGG 89
MARQUEZ ARREOLA OSVALDO
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
LIQUIDACION DE PAGO UNICO DEL C. MARQUEZ
ARREOLA OSVALDO, POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA
DIR. GRAL. DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL.
12/08/2015
10,550.66
20/03/2015
29,370.01
08/04/2015
37,589.03
09/06/2015
70,442.49
EGG
112
MARQUEZ ARREOLA OSVALDO
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
LIQUIDACION DE PAGO UNICO DEL C. MARQUEZ
ARREOLA OSVALDO, POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA
DIR. GRAL. DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPA
16/07/2015
88,426.01
EEA
2844
MARQUEZ FELIX LEOPOLDO
29/05/2015
5,000.00
EEA
1290
MARQUEZ FELIX MARIA DEL ROSARIO
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
SEC. SNTE 02
APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN CONALEP ,
PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
18/03/2015
850.00
EEA
2839
MARQUEZ YAÑEZ MAURA ELIZABETH
5,000.00
EEA
3025
MARTINEZ ALVAREZ CARLOS EMMANUEL
EU
1641
MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO
29/05/2015
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
SEC. SNTE NO.2 MATUTINO
PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDEN 08/06/2015
EN FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA,
INSPECTOR ADSC. A LA DIRECC.DE INSPECCION Y
NORMATIVIDAD
PAGO DE FACT. 26 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 25/06/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EU
504
MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO
2,835.55
EU
673
MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO
EU
1904
MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO
PAGO DE FACT. 21 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 20/03/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE
2015
PAGO DE FACT. 22 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL 31/03/2015
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2015
PAGO DE FACT. 29 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL 16/07/2015
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
EU
2194
MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO
21/08/2015
2,835.55
EU
2508
MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO
18/09/2015
2,835.55
EEA
4727
MARTINEZ BEY FENICIA ELENA
28/08/2015
1,500.00
EEA
5292
MARTINEZ BEY FENICIA ELENA
28/09/2015
1,500.00
EEA
425
MARTINEZ BUSTAMANTE IRMA ANAHID
PAGO DE FACT.A30 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
2015
PAGO DE FACT. 32 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2015
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO
DEL 2015.,POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO DENTRO DE
LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE
MEDICINA EN EJ.VALLEJO
PAGO APOYO MENSUAL PÁSANTE DE MEDICINA
CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015., MEDICO EN
DISPENSARIO EN EJ.VALLEJO
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. MARTINEZ
BUSTAMANTE IRMA ANAHID NUTRIOLOGA ADSCRITA A
LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
04/02/2015
7,000.00
EEA
2122
MARTINEZ CARRILLO ROSA MARIA
APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE
CULIACAN, PARA QUE SU HIJA ASISTA ALHOSPITAL
GENERAL, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
30/04/2015
2,000.00
EEA
73
MARTINEZ CEBALLOS JESUS
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE 14/01/2015
ENERO DEL 2015, ADSC. AL DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y
TTO. MPAL., ADMVO. POR TENER FIRMAS PENDIENTES
EN NOMINAS.
4,161.24
4,374.18
2,835.55
2,835.55
2,835.55
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 456
MARTINEZ DIAZ DE LEON DANIELA
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A
LA CD. DE BARRANQUILLA, COLOMBIA, PARA CURSAR EL
SEMESTRE ENERO-JUNIO 2015, NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS.
05/02/2015
1,600.00
10/06/2015
PAGO DE APOYO CON GASTOS DE TRASLADO A LA
CIUDAD DE MEXICO,DF. NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE FACT.35, ANTICIPO DEL CONT.DGOP.DC.024.15 30/04/2015
DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS
ESTRUCTURALES PARA GRADAS, BACK-STOP. MURO DE
CONTENCIÓN BAJO GRADAS Y ANDADOR DE CONCRETO
EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA
UBICADA ENGUSTAVO DÍAS ORDAZ, SINDICATURA
GUSTAVO DÍAZ
12,000.00
EEA
3085
MARTINEZ GARCIA WILFRIDO
EB
61
MARTINEZ GARIBALDI LUIS ERNESTO
EB
83
MARTINEZ GARIBALDI LUIS ERNESTO
PAGO DE FACT.39 CONT.DGOP.DC.024.15, ESTIMACIO 01 05/06/2015
DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS
ESTRUCTURALES PARA GRADAS, BACK-STOP. MURO DE
CONTENCIÓN BAJO GRADAS Y ANDADOR DE CONCRETO
EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA
UBICADA EN GUSTAVO DÍAS ORDAZ, SINDICATURA
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
314,306.43
EB
124
MARTINEZ GARIBALDI LUIS ERNESTO
PAGO FACT. 46, CONT.DGOP.DC.024.15 ESTIMACION 02 25/09/2015
DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS
ESTRUCTURALES PARA GRADAS, BACK-STOP. MURO DE
CONTENCIÓN BAJO GRADAS Y ANDADOR DE CONCRETO
EN EL ESTADIO DE BEISBOL
556,780.57
EGR
9
MARTINEZ GASTELUM LUCIA GUADALUPE
9,600.00
EGQ
17
MARTINEZ GASTELUM LUCIA GUADALUPE
PAGO SERVICIOS REALIZADOS COMO PROMOTOR DE LOS 22/09/2015
CURSOS QUE SE ESTAN IMPARTIENDO EN EL CDC DE LA
COLONIA FERRUSQUILLA POR EL 60% DE APORT.FED.DE
LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015., DENTRO DEL
PROGRAMA HABITAT 2015, POLIGONO 250011003
NUM.DE OBRA 250011DS010.
30/09/2015
PAGO DE ENLACE CDC PROMOTOR NO. DE OBRA
250011DS010 EN CDC FERRUSQUILLA POLIGONO
250011003 , P. HABITAT 2015 DE LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO POR EL 40% DE APORTACION MUNICIPAL
EEA
1882
MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS
16/04/2015
2,000.00
EEA
2134
MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS
30/04/2015
2,000.00
EEA
2505
MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS
14/05/2015
2,000.00
EEA
2733
MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EN EJ.1RO.DE MAYO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO
DE DISPENSARIO EJ.1RO.DE MAYO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA
1ER.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIREC.DE SALUD MPAL.,MEDICO DE DISPENSARIO EN
EJ.1RO.DE MAYO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MAYO DEL 2015.EN LA
DIRECC.DE SALUD MPAL. COMO MEDICO DE
DISPENSARIO EN LA COMUNIDAD DEL EJ.1RO.DE MAYO
27/05/2015
2,000.00
EEA
3112
MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS
10/06/2015
2,000.00
EEA
3387
MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS
25/06/2015
2,000.00
EEA
1438
MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS
26/03/2015
10,000.00
EEA
1629
MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS
31/03/2015
2,000.00
EB
81
MARTINEZ PALMA MARIO FRANCISCO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES
DE JUNIO DEL 2015, COMO MEDICO DE DISPENSARIO DEL
EJ.1RO.DE MAYO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE JUNIO DEL 2015., DENTRO DEL
AREA DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GENERAL DE
DISPENSARIO EN EL EJ. 1RO.DE MAYO
PAGO A MEDICO DE DISPENSARIO POR EL MES DE
ENERO,FEB.Y 1ER.QUINC.DE MARZO DEL 2015 EN EJ.
1RO.DE MAYO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015 MEDICO DE
DISPENSARIO EN EJ.1RO.MAYO
PAGO DE FACT.A16 CONT.DGOP.DC.014.15 ANTICIPO DEL
50% DE LA OBRA 007532|TRABAJOS DE
MOTOCONFORMADO DE CALLES Y
ACONDICIONAMIENTOS DE ESTADIOS EN DISTINTOS
PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
05/06/2015
260,846.15
714,016.08
6,400.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EB
82
MARTINEZ PALMA MARIO FRANCISCO
PAGO DE FACT.A17 CONT.DGOP.DC.007.15, ANTICIPO DE 05/06/2015
LA OBRA 007687|DESMONTE DE TERRENOS PARA
INCORPORAR A TIERRAS DE RIEGO, EN EL POBLADO
ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO #7) EN EL VALLE DEL
CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME SIN.
EB
110
MARTINEZ PALMA MARIO FRANCISCO
EEA
2433
MARTINEZ PARRA MARCO ANTONIO
EU
731
MARTINEZ RITO GENARO
EU
880
MARTINEZ RITO GENARO
EU
922
MARTINEZ RITO GENARO
EU
EU
1024
1104
MARTINEZ RITO GENARO
MARTINEZ RITO GENARO
EU
1160
MARTINEZ RITO GENARO
EU
1263
MARTINEZ RITO GENARO
EU
1357
MARTINEZ RITO GENARO
EU
1441
MARTINEZ RITO GENARO
EU
1496
MARTINEZ RITO GENARO
EU
1600
MARTINEZ RITO GENARO
EU
1625
MARTINEZ RITO GENARO
EU
71
MARTINEZ RITO GENARO
EU
398
MARTINEZ RITO GENARO
EU
EU
519
605
MARTINEZ RITO GENARO
MARTINEZ RITO GENARO
EU
152
MARTINEZ RITO GENARO
45,289.91
PAGO DE FACT. 20., ESTIMACION 01, DEL
CONT.DGOP.DC.014.15 DE LA OBRA TRABAJOS DE
MOTOCONFORMADO DE CALLES Y
ACONDICIONAMIENTO DE ESTADIOS EN DISTINTOS
PUNTOS DEL MPIO.DE AHOME SIN.
PAGO APOYO PARA GANADOR DEL 2DO.LUGAR EN EL
CONCURSO ´´ORATORIA 2015´´ QUE SE LLEVO A CABO EN
EL INST.SINALOENSE DE LA JUVENTUD EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN
PAGO DE FACTS. 745, 744, 740, 741 STOCK DE PAPELERIA
PARA DEPTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL MES DE
MARZO 2015
PAGO FACT.769,761,767,764,760,762,765, ARTICULOS DE
PAPLERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
MPIO.
PAGO DE FACT.
777,774,773,748,746,753,752,749,750,757.COMPRA DE
PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS.
PAGO DE FACT. 763, 766, 768
PAGO DE FACTS. 790, 789, 791, 786, 785, 798, 792, 778,
793, 787, 783, 788, 784, 796, COMPRA DE PAPELRIA Y
ARTICULOS DE ESCRITORIO.
PAGO DE FACTS. 810, 809, 801, 776, 799, 800, 797
ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE
ESCRITORIO, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA.
PAGO DE FACTS. 815, 811, 812, 814, 813, COMPRA DE
PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIVERSOS
DEPTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
14/08/2015
483,143.60
12/05/2015
1,000.00
09/04/2015
10,655.45
17/04/2015
31,522.75
24/04/2015
43,341.97
30/04/2015
08/05/2015
5,349.75
73,535.20
15/05/2015
53,189.05
21/05/2015
5,141.05
PAGO DE FACTS. 833, 825, 802, 829, 834, 832, 827, 828,
826, 830, 831 PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA
DIFERENTES AREAS.
PAGO DE FACT. 152300, 152301, 152302, 152303,
152304, 152310, 152311, 152313, 152336, 152337,
152338, 152339 COMPRA DE PAPELERIA Y ART.DE
LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO
PAGO
FACT.817,818,819,820,822,821,823,824,850,862,868,860
,861, 863, 864, 865, 867 COMPRA DE MATERIAL DE
LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS DEL MPIO.
PAGO DE FACTS. 891, 882, 872, 875, 874, 873, PEPELERIA
Y ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA EL MANT. DE
DIVERSAS AREAS DEL MPIO DE AHOME. FACT. 891
APORTACION FED. GERENCIA OPERATIVA PLAYAS
LIMPIAS 2015.
PAGO DE FACT.871, 879, 880, 881, 883, 889, 890, 893,
894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904,
905, 906, 907, 908, 909, 910 PAPELERIA, Y ARTICULOS DE
LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO. {
ALMACEN GRAL.Y PAPELERIA}
PAGO DE FACT. 625,ADQUISICION DE PAPELERIA PARA
USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL AREA DE
ATENCION Y PART.CIUDADANA
PAGO FACTURAS
672,710,714,715,713,711,705,703,704,699,700,706,702
ARTICULOS DE PAPELERIA Y LIMPIEZA DIFERENTES AREAS
AYTO.
PAGO DE FACT. 722 COMPRA DE PAPELERIA
PAGO DE FACT. 701, 712, 716, 723, 724, 725, 726, 727,
728, 729, 730, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739 STOCK
ALMACEN DE PAPELERIA
PAGO DE FACTS. 650, 658, 660, 639, 656, 651, 655, 653,
652, 654, 626, 640, 635, 631, 634, 636, 633, 632, 624,
630, 627, 628, 629, 641, 642, 643 ADQUISICION DE
PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE
LIMPIEZA PARA OFNAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
28/05/2015
42,922.79
05/06/2015
31,658.16
12/06/2015
86,706.78
18/06/2015
15,940.30
26/06/2015
80,828.41
30/01/2015
1,022.20
13/03/2015
65,035.45
20/03/2015
27/03/2015
10,598.00
122,680.47
09/02/2015
43,813.97
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
180
MARTINEZ RITO GENARO
PAGO FACTURAS 667,669,668,666,670,671,659,645
ARTICULOS DE PAPELERIA Y ASEA PARA DIFERENTES
DEPENDENCIAS
EU
243
MARTINEZ RITO GENARO
PAGO FACT.623,638,637, STOCK ALMACEN GENERAL
13/02/2015
11,553.75
20/02/2015
36,845.50
EU
366
MARTINEZ RITO GENARO
26/02/2015
89,834.89
EU
1776
MARTINEZ RITO GENARO
03/07/2015
19,878.57
EU
1806
MARTINEZ RITO GENARO
10/07/2015
26,486.17
EU
1955
MARTINEZ RITO GENARO
16/07/2015
31,195.28
EU
2054
MARTINEZ RITO GENARO
06/08/2015
50,872.40
EU
2096
MARTINEZ RITO GENARO
14/08/2015
40,136.70
ER
EU
38
2264
MARTINEZ RITO GENARO
MARTINEZ RITO GENARO
21/08/2015
21/08/2015
1,724.50
96,129.55
EU
2278
MARTINEZ RITO GENARO
28/08/2015
49,750.30
EU
2386
MARTINEZ RITO GENARO
PAGO FACT. 692, 672, 686, 657, 680, 678, 677, 691, 679,
687 675, 681,6 83,684 ,682, 685,676, STOCK ALMACEN
DE PAPELERIA
PAGO DE FACTS. 919, 923, 916, 921, 920, 922, 924
MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT. DE DIFERENTES
AREAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAPELERIA Y ARTICULOS DE
LIMPIEZA).
PAGO FACT. 928,918,917,927,930 COMPRA DE
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA LAS
DIVERSAS AREAS MPIO.{STOCK ALMACEN GRAL.Y
PAPELERIA}
PAGO DE FACTS.934, 958, 957, 951, 953, 956, 950, 954,
955, 952, 932, 931, 933, 947, 935, 943, 942, 941, 940,
939, 938, 937, 936 MATERIAL DIVERSO PARA EL AMNT
DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
DE AHOME.
PAGO DE FACTS. 970, 964, 965, 974, 973, 972, 971, 968,
967, 969, 966, 961, 962, 963 MATERIAL DIVERSO PARA EL
MANT DE DIFERENTES AREAS
PAGO FACT. 991,990,992,997,995 Y 996 STOCK ALMACEN
GENERAL
PAGO DE FACT. 1016 PLAYAS LIMPIAS
PAGO DE FACTS. 998, 999, 1017, 1011, 1027, 1025, 1026
MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE
DIFERENTES AREAS
PAGO DE FACT.
1001,1003,1002,1000,1012,1034,1033,1031,1012STOCK
ALMACEN DE PAPELERIA
PAGO DE FACT. 1032, |MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL
AREA DE BAÑOS Y TERMINALES EN MERCADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015
04/09/2015
3,016.00
EU
2456
MARTINEZ RITO GENARO
11/09/2015
27,312.35
EU
2479
MARTINEZ RITO GENARO
18/09/2015
12,162.05
EU
2591
MARTINEZ RITO GENARO
25/09/2015
9,619.35
EEA
1998
MARTINEZ SANCHEZ JOSEIN ANUHAR
PAGO DE FACTS. 1039, 1040, 1047, 1041, 1038, 1042,
1043, 1048, 1046, 1044 MATERIAL DIVERSO PARA EL
MANT DE DIFERENTES AREAS.
PAGO DE FACT. 1058,1053,1056,1057,1052 COMPRA DE
ARTICULOS DE ASEOS Y LIMPIA Y PAPELERIA
PAGO DE FACT. 1045,1063 |ADQUISICION DE 36
PAQUETES DE UTILES ESCOLARES (EXTRAS) DE LOS
GRADOS PRIMARIA Y SECUNDARIA, PARA HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y MATERIAL PARA LAS
DIVERSAS AREAS
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
23/04/2015
5,000.00
EGJ
13
MARTINEZ SANCHEZ JOSEIN ANUHAR
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
EGJ
30
MARTINEZ SANCHEZ JOSEIN ANUHAR
18/06/2015
5,000.00
EGJ
76
MARTINEZ SANCHEZ JOSEIN ANUHAR
07/08/2015
5,000.00
EGJ
97
MARTINEZ SANCHEZ JOSEIN ANUHAR
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
17/09/2015
5,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGJ 127
MARTINEZ SANCHEZ JOSEIN ANUHAR
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
23/09/2015
5,000.00
EEA
3592
MARTINEZ SANDOVAL DIANA JAZMIN
01/07/2015
3,000.00
EEA
3910
MARTINEZ SEPULVEDA BRENDA
14/07/2015
750.00
EEA
3463
29/06/2015
2,000.00
EEA
4158
05/08/2015
2,000.00
EEA
1976
PAGO DE APOYO PARA GASTOS VIAJE DE ESTUDIO CON
MOTIVO DE INTERCAMBIO ACADEMICO A LA CD.DE
SYDNEY AUSTRALIA.
MARTINEZ SEPULVEDA BRENDA LUDERITZA PAGO DE APOYO PARA GASTOS VIAJE DE ESTUDIOS A LA
CD.DE SYNDEY AUSTRALIA Y NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
MARTINEZ SEPULVEDA BRENDA LUDERYTZA PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INTERCAMBIO
ACADEMICO A LA CD DE SYDNEY, AUSTRALIA NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS
MARTINEZ VALADEZ JOSE MARIA
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA
DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL DE
ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL
REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
23/04/2015
286.97
EEA
2021
MARTINEZ VALDEZ CARMINA
23/04/2015
812.00
EEA
2598
MARTINEZ VALDEZ CARMINA
19/05/2015
1,981.00
EEA
2637
MARTINEZ VALDEZ CARMINA
22/05/2015
1,208.08
EEA
3168
MARTINEZ VALDEZ CARMINA
13/06/2015
1,311.00
EEA
1278
MARTINEZ VALDEZ CARMINA
18/03/2015
2,210.15
EEA
4075
MARTINEZ VALDEZ CARMINA
04/08/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA
OFNA.DE ENLACE DE PASAPORTES, VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN SIN. Y PARTICIPACION DEL PERSONAL EN EN
EL PROGRAMA ´´GOB.EN MOVIMIENTO´´ QUE SE LLEVO
A CABO EN EL MPIO.AHOME
3,012.46
EEA
4889
MARTINEZ VALDEZ CARMINA
PAGO REPOSICION DE GASTOS CURSO "NUEVO ESQUEMA 07/09/2015
DE EMISION DE PASAPORTES EN OFICINAS DE ENLACE" Y
MODELO DE CULTURA DEL SERVICIO"
330.00
EEA
467
06/02/2015
3,500.00
EU
2455
11/09/2015
1,062.00
EU
735
09/04/2015
580.00
EU
923
24/04/2015
984.90
EU
1161
MARTINEZ VALENZUELA LUCILA GUADALUPE PAGO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME PARA
EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA LETICIA
PAGO DE FACT. 488 MEMORIAS USB Y CABLES USB PARA
USO DEL LIC. MARCO ANTONIO PEÑUELAS CASTRO
DIRECTOR DE INFORMATICA
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
PAGO DE FACT. 393 REPARACION E INSTALACION DE
LAMPARAS A MONITOR ASIGNADO A LA DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS.
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
PAGO DE FACT.391, CONSUMIBLES PARA EQ.DE
COMPUTO AREA DE PRESIDENCIA MPAL
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
PAGO DE FACT. 399, 398, 400 RECARGADO DE TONER Y
CARTUCHOS DE TINTA NEGRO Y COLOR DE TODOS LOS
DEPARTAMENTOS (SE ANEXAN CARGOS)
15/05/2015
43,124.00
EU
1531
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
18/06/2015
2,227.20
EU
73
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
PAGO DE FACT. 426 CINTA PARA USO EN IMPRESORA
PARA BARRA DE CODIGOS DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION
PAGO DE FAT. 353, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A
IMPRESORAS ADSC.A LAS OFICINAS DE SEG. PUBLICA
30/01/2015
690.00
EU
396
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
PAGO FACTURA 369 REPARACION ADAPTADOR LAPTOP
INSPECCION Y NORMATIVIDAD
13/03/2015
280.00
APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL
DIDÁCTICO(ANEXA LISTA) PARA PRIMARIA LAZARO
CARDENAS DEL EJIDO FLOR AZUL
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA .
PAGO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS EN LA
OFICINA DE ENLACE PASAPORTES DE LA SRIA.DE
RELACIONES EXTERIORES
PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DENTRO DEL
AREA OFICINA MPAL.DE ENLACE PASAPORTE , CON
MOTIVO DE LA SUPERVISION DE LA DELEGADA DE LA
S.R.E. A ESTA OFICINA DE ENLACE
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION A LA
DELEGACION DE CULIACAN,SIN., QUE VIENE EN
COMISION ASUNTOS ADMVO.RELACIONADOS EL
DEPTO.DE PASAPORTES
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMPRA DE
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE
ENLACE PARA PASAPORTES Y ALIMENTACION DE 4
PRACTICANTES PARA LA CAPACITACION PARA LA
PROGRAMACION Y ORGANIZACION DEL TRABAJO
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
557
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
PAGO DE FACTS. 372, 373 RECARGA DE TONERS Y C
ARTUCHOS DE TINTA PARA VARIAS IMPRESORAS
EU
174
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
20/03/2015
32,277.00
13/02/2015
568.40
03/07/2015
6,315.00
06/08/2015
42,967.00
21/08/2015
568.40
EU
1775
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
EU
2053
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
EU
2248
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
EU
EEA
2388
5107
MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
MARTINEZ VERDUGO SAMUEL ABDIEL
04/09/2015
15/09/2015
1,380.00
2,808.38
EU
590
21,945.00
EU
272
EU
331
20/03/2015
MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE SA PAGO DE FACT. 14916, 15185 PREST. SINDICAL A
DE CV
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. GALAVIZ IRAZOQUI
LETICIA Y AL C. RIGOBERTO AMBRIZ GARCIA.
MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE SA PAGO DE FACT. 13947, 13410, PRESTACION SINDICAL A 20/02/2015
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. EFRAIN CORTEZ BELTRAN
DE CV
Y A BORBOA GUILLEN FRANCISCO
MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE SA PAGO DE FACT. 14012, 14062 PRESTACION SINDICAL A 26/02/2015
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. BELIA VALENZUELA URIAS
DE CV
Y AL C. JOSE MARIA MENESES GUTIERREZ
EU
2356
04/09/2015
13,783.00
EEA
1849
15/04/2015
6,245.54
EEA
2287
07/05/2015
3,662.14
EEA
3198
MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE SA DPAGO DE FACTS. 24001, 24196 PRESTACION SINDICAL A
DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C PABLO CASTRO ROJO Y
MATERIAL PARA REPACION DE CANELETAS DE LOS
MERCADOS
MATSUDA VILLEGAS DANIEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31
DE MARZO DEL 2015.
MATSUDA VILLEGAS DANIEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
MATSUDA VILLEGAS DANIEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
13/06/2015
1,829.61
EEA
174
MATSUDA VILLEGAS DANIEL
5,870.30
EEA
1549
MATSUDA VILLEGAS DANIEL
EEA
686
MATSUDA VILLEGAS DANIEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. DEL 06 AL 16/01/2015
31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
EEA
3768
MATSUDA VILLEGAS DANIEL
EEA
4248
MATSUDA VILLEGAS DANIEL
EEA
5032
MATSUDA VILLEGAS DANIEL
EEA
436
MATZUDA VILLEGAS DANIEL
EEA
3065
MAYORQUIN ESTRADA OMAR ALEJANDRO
EEA
4159
MEDEL URIAS AARON IVAN
EEA
1540
MEDEL VERDUGO AARON SALVADOR
EU
1291
EU
1566
EU
1649
PAGO DE FACT. 434 RECARGADOS DE TONER Y
CARTUCHOS DE TINTA NEGRO Y COLOR DE TODOS LOS
DEPARTAMENTOS (SE ANEXAN CARGOS)
PAGO DE FACTS 458, 459, 457 RECARGADOS DE TONER Y
CARTUCHOS DE TINTA NEGRO Y COLOR DE TODOS LOS
DEPARTAMENTOS
PAGO DE FACT.472 |REPARACION DE FILMINA PARA
IMPRESORA HPLASERJET P1102W
PAGO DE FACT. 481 |REPARACION DE LAPTOP
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2015,
EMP.NO.VERDUGO ARREDONDO YESICA
18,726.00
7,041.00
19,559.37
2,560.90
08/07/2015
2,546.15
06/08/2015
2,097.84
11/09/2015
3,685.95
04/02/2015
1,200.00
APOYO ECONOMICO PARA UN GRUPO DE DANZA DE LA 10/06/2015
ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES, QUEASISTIRA A UN
FESTIVAL EN COLOMBIA, NO CUENTAN CON RECURSOS
ECONOMICOS.
05/08/2015
APOYO ECONOMICO PARA VERANO CIENTIFICO EN LA
UNIV.DE CIENCIAS EXACTAS EN LA CD.DE GUADALAJARA
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
5,000.00
31/03/2015
1,385.09
28/05/2015
20,880.00
19/06/2015
6,960.00
25/06/2015
5,220.00
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
ENTREGA DE APOYO POR ATENDER TAQUILLA VENTA DE
BOLETOS EN LA PISTA DE HIELO EN LA VIÑA NAVIDEÑA EL
PASADO MES DE DICIEMBRE DEL 2014
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01
AL 28 DE FEBRERO 2015
MEDICINA HIPERBALICA DE FATIMA SA
PAGO DE FACT. A45 POR SESIONES DE CAMARA
HIPERBARICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
MEDICINA HIPERBALICA DE FATIMA SA DE CV PAGO DE FACT. 47 ATENCION MEDICA DE CAMARA
HIPERBARICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
MEDICINA HIPERBALICA DE FATIMA SA DE CV PAGO DE FACT. 48 ATENCION MEDICA Y SESIONES DE
CAMARA HIPERBARICA A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS
2,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1908
MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA SA
PAGO DE FACT. 50 ATENCION MEDICA Y SESIONES DE
CAMARA HIPERBARICA A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS
EU
884
MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO
PAGO DE FACT. 4 PRESTACION DE SERVICIOS POR
HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015
EU
1293
MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO
PAGO DE FACT. 5 PRESTACION DE SERVICIOS POR
HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015,
EU
1612
MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO
PAGO DE FACT. 6 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESINALES POR ASESORIA JURIDICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015
EU
500
MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO
PAGO DE FACT. 2 HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015
EU
635
MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO
PAGO DE FACT. 03 PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE
MARZO/15 DEL LIC. CARLOS ALBERTO MEDINA ALVAREZ,
EU
273
MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO
EU
1879
MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO
EU
2357
MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO
EU
2575
MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO
EEA
2867
MEDINA CHAPARRO MARIA DEL ROSARIO
EEA
2265
MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO
EEA
3189
MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO
EEA
176
MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO
EEA
1555
MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO
EEA
677
MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO
EEA
3753
MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO
EEA
4228
MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO
EEA
5016
MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO
EEA
1840
MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDRO
EEA
5356
MEDINA GASTELUM JOEL
EEA
4245
MEDINA LOPEZ DORA ALICIA
EEA
5029
MEDINA LOPEZ DORA ALICIA
EGC
56
MEDINA MARTINEZ ANTELMO
EGC
63
MEDINA MARTINEZ ANTELMO
EEA
1293
MEDINA MOLINA CLAUDIA PATRICIA
EEA
1135
MEDINA MORALES EDGAR ALLAN
EEA
1417
MEDINA MORALES EDGAR ALLAN
16/07/2015
17,400.00
24/04/2015
25,440.00
28/05/2015
25,440.00
25/06/2015
25,440.00
13/03/2015
25,440.00
27/03/2015
25,440.00
20/02/2015
25,440.00
16/07/2015
25,440.00
04/09/2015
25,440.00
25/09/2015
25,440.00
29/05/2015
5,000.00
07/05/2015
947.98
13/06/2015
1,475.05
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP. DEL 06 AL 16/01/2015
31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE 31/03/2015
FEBRERO DEL 2015
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
8,299.00
PAGO DE FACT. 1 HONORARIOS POR PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE ENERO
2015.
PAGHO DE FACT. 7 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES
DE JULIO 2015 EN ASESORIA JURIDICA
PAGO DE FACT. 8 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES
DE AGOSTO 2015 EN ASESORIA JURIDICA
PAGO DE FACT. 12 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
AREA JURIDICA
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
PROFRA.MARIA ELENA VIZCONDE
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
12,821.78
3,607.32
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31
DE MARZO DEL 2015
PAGO REPOSICION DE VIATICOS, VIAJE DE COMIISON DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, LOS DIAS 24 Y
25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO DE
CIENCIAS PENALES, AL QUINTO CAMPEONATO DE TIRO
VIRTUAL
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION
DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION
DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
APOYO PARA ASISTIR AL TORNEO INTERNACIONAL
ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ , FOMENTO DEPORTIVO
08/07/2015
3,057.96
06/08/2015
2,284.96
11/09/2015
2,205.07
15/04/2015
1,683.54
30/09/2015
4,827.76
06/08/2015
5,170.23
11/09/2015
6,841.39
19/08/2015
25,264.99
20/08/2015
6,384.72
18/03/2015
1,000.00
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA
CD.DE CULIACAN,SIN., EL DIA 13 DE MARZO DEL 2015, A
ENTREGA DE DOCUMENTOS AL SRIO.EJECT.DEL
SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA
REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.,
ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS OFNAS.DEL
SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA
11/03/2015
1,000.00
24/03/2015
777.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGC 5
29/01/2015
MEDINA MORALES VICENTA
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO EN LA OBRA
AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO
DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.
EEA 2395
MEDINA ROBLES GRECIA PAOLA
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO 12/05/2015
APOYO QUE OTORGA ELMPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADO,SEGUN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE
TRAB.VIG.,CORRESP.A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL
DEL2015. EMP.NO.545,ROBLES FIERRO DALIA
EEA
56
MEDINA ROBLES GRECIA PAOLA
EEA
1165
MEDINA ROBLES GRECIA PAOLA
EEA
192
EGG
20,731.05
4,680.28
14/01/2015
2,340.14
12/03/2015
4,680.28
MEDINA RODRIGUEZ ARMANDO
GUADALUPE
20/01/2015
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO VIGENTE DEL C. MEDINA RODRIGUEZ
ARMANDO GUADALUPE SOLDADOR ADSCRITO AL
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
401.00
60
MEJIA GOMEZ FRANCISCO
55,771.29
EU
820
MEJIA MORENO OFELIA
EU
924
MEJIA MORENO OFELIA
09/04/2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE
JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. MEJIA GOMEZ
FRANCISCO, POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE
POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE
SERVICIO).
17/04/2015
F-1286 ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES A
CONFERENCIA "EL VALOR DE SER MUJER" CON MOTIVO
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN SALON DE
CABILDOS
24/04/2015
PAGO DE FACT.1287 COMPRA DE OFRENDA FLORAL,
EU
1494
MEJIA MORENO OFELIA
12/06/2015
11,959.60
EU
1530
MEJIA MORENO OFELIA
18/06/2015
4,060.00
EU
1634
MEJIA MORENO OFELIA
26/06/2015
19,517.00
EU
397
MEJIA MORENO OFELIA
13/03/2015
5,823.20
EU
EU
604
150
MEJIA MORENO OFELIA
MEJIA MORENO OFELIA
27/03/2015
09/02/2015
2,482.40
10,695.20
EU
242
MEJIA MORENO OFELIA
20/02/2015
696.00
EU
364
MEJIA MORENO OFELIA
26/02/2015
25,984.00
EU
1872
MEJIA MORENO OFELIA
10/07/2015
11,356.40
EU
1954
MEJIA MORENO OFELIA
16/07/2015
580.00
EU
2052
MEJIA MORENO OFELIA
PAGO DE FACT. 1580 |APOYO CON OFRENDA FLORAL A
UTILIZARSE EN EVENTO ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL
"GRAL. EMILIANO ZAPATA" A CELEBRARSE EN EJ.
EMILIANO ZAPATA # 2
PAGO DE FACTS. 1604, 1603, 1605 ARREGLOS FLORALES
06/08/2015
7,656.00
EU
2097
MEJIA MORENO OFELIA
PAGO DE FACT.
1664,1665,1666,1663,1667,1668,1669,1661.1660,1668
COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LOS EVENTOS
CIVICOS Y CULTURALES
14/08/2015
54,636.00
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE DICIEMBRE 2014 EMPLEADO #545 ROBLES
FIERRO DALIA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME SEGÚN CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EMPLEADO #545
ROBLES FIERRO DALIA
PAGO FACT.1489,1488,1494,1493,1491, COMPRA DE
ARREGLOS FLORALES PARA LOS DIFERENTES
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES
PAGO DE FACTS. 1476, 1477 ARREGLOS FLORALES
ENVIADOS POR EL AREA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA
DEL AYTO.
PAGO DE FACT. 1478, 1480, 1483, 1485, 1486, 1487,
1492, 1495 COMPRA ARREGLOS FLORALES NATURALES
EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES
PAGO FACTURAS 1167,1164,1165,1166 ARREGLOS
FLORALES DIFERENTES DEPENDENCIA
PAGO FACT. 1133 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES
PAGO DE FACT. 1081, 1082, 1080, 1083, 1084
ADQUISICION DE 400 GLOBOS CON HELIO PARA
ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO. SERVCIOS DE CORONAS
NATURALES EN ATENCION POR PARTE DE PRESIDENCIA
MPAL.
PAGO FACT.1121, REUNION DE TRABAJO REGIDORES CON
EL C.PRESIDENTE MPAL.
PAGO
FACT.1137,1135,1138,1139,1140,1136,1134,1122,1124,1
123 COMPRA ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DEL
1ER.INFORME DE GOBIERNO ,LIC.ARTURO DUARTE
GARCIA Y ATENCION A ELE.MPAL.
PAGO DE FACTS. 1582, 1583 ARREGLOS FLORALES DIA DE
LA LIBERTAD DE EXPRESION 07 DE JUNIO 2015
870.00
1,160.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
840
MEJIA MORENO OSCAR BASILIO
PAGO DE FACT. 749, 747, 748 CENTROS DE MESA PARA
SESION SOLEMNE DE CABILDO EN LA SINDICATURA DEL
CARRIZO, CENTROS DE MESA PARA PRESIDIUM
TRASLADO DE PODERES EN SIND. DE SAN MIGUEL.
17/04/2015
3,753.99
PAGO DE FACTS. 842, 848, 844, 847, 845, 841, 843, 840, 24/04/2015
846 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS
DEL AYUNTAMIENTO.
03/07/2015
PAGO DE FACT. 1032 CENTROS DE MESA PARA
PRESIDIUM TRASLADO DE PODERES SINDICATURA
CENTRAL.
30/04/2015
DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO
PREDIAL URBANO DE ACUERDO AL RECIBO NUM.995821
17,052.00
31/03/2015
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., ENTREGANDO RESPUESTAS DE
OBSERVACIONES CORRESP.AL 1ER.SEMESTRE DEL 2014 A
LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO.
MELENDREZ MORAGREGA FRANCISCO JAVIERPAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE UN
23/06/2015
GRUPO DE ARTESANOS DE SAN MIGUEL ZAP., A LA CD.DE
MEXICO.DF, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
699.00
EU
948
MEJIA MORENO OSCAR BASILIO
EU
1709
MEJIA MORENO OSCAR BASILIO
EEA
2127
MELCHOR TREVEDAN DORA ELIA
EEA
1671
MELENDREZ MENDIVIL JOSE GUILLERMO
EEA
3321
EEA
1848
MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS
EEA
2278
MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS
EEA
3202
MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS
EEA
104
MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS
EEA
1571
MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS
EEA
672
MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS
EEA
3748
MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS
EEA
4230
MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS
EEA
5024
MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS
EEA
2817
MELGAREJO MEDINA JOSEFINA
EEA
4525
MELGAREJO MEDINA JOSEFINA
EEA
1300
MELGAREJO MORALES JOSE DAVID
EU
463
MENDEZ ARGUELLES LUISA
EU
949
MENDEZ MONTIEL RAMON
EU
1243
MENDEZ MONTIEL RAMON
EU
1466
MENDEZ MONTIEL RAMON
EU
461
MENDEZ MONTIEL RAMON
EU
588
MENDEZ MONTIEL RAMON
EU
1903
MENDEZ MONTIEL RAMON
EU
2418
MENDEZ MONTIEL RAMON
EU
2507
MENDEZ MONTIEL RAMON
1,218.00
1,086.00
9,950.00
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 15/04/2015
DE MARZO DEL 2015.,
07/05/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 AL
25 DE ABRIL DEL 2015.,
13/06/2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESPONDIENTE
DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
6,719.64
14/01/2015
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP. DEL 01 31/03/2015
AL 28 DE FEBRERO 2015
PAGO HONORARIOS Y COMISIONES CORRESPONDIENTES 16/02/2015
DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015
7,508.58
18,399.61
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 25
DE JUNIO DEL 2015.,
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION
CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL
2015
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.ADEL 22 DE
JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015 ESC.
SEC. TECNICA 94
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN
PREPA U.A.S. NO CUENTA CON RECURSOS
08/07/2015
6,796.75
06/08/2015
3,758.18
11/09/2015
6,845.93
28/05/2015
5,000.00
19/08/2015
1,219.00
APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN COBAES 54 Y
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
PAGO DE FACT. 83 MANTENIUMIENTO A OFNA DE
INSPECCION Y NORMATIVIDAD
PAGO DE FACT. 112 EMPASTADOS DE PERIÓDICO EL
DEBATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2015
PAGO DE FACT. 118 SERVICIO DE EMPASTADO DE
PERIODICOS
PAGO DE FACT. 121 3 EMPASTADOS DE PERIÓDICOS EL
DEBATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015
18/03/2015
500.00
13/03/2015
6,386.00
24/04/2015
1,044.00
21/05/2015
1,044.00
12/06/2015
1,044.00
PAGO DE FACT. 97 SERVICIO DE EMPASTADO DE
PERIODICOS
PAGO DE FACT. 105 SERVICIO DE EMPASTADO DE
PERIODICOS MES DE FEBRERO 2015
PAGO DE FACT. 137 3 EMPASTADOS DE PERIODICO EL
DEBATE JUNIO DEL 2015
PAGO DE FACT. 148 3 EMPASTADOS DE PERIÓDICOS EL
DEBATE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
PAGO DE FACT. 152, TRES EMPASTADOS DE PERIÓDICOS
EL DEBATE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
13/03/2015
1,044.00
20/03/2015
1,044.00
16/07/2015
1,044.00
11/09/2015
1,044.00
18/09/2015
1,044.00
2,476.47
5,507.04
2,069.45
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 1947
MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH
20/04/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE
PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
2,000.00
EEA
2464
MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH
13/05/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE
PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
2,000.00
EEA
3072
MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH
10/06/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE
PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
2,000.00
EEA
35
MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH
2,000.00
EEA
1142
MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH
PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS 13/01/2015
DE ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL SEGUNDO
GRADO DE PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO
CAMACHO
11/03/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE
PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
EEA
734
MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH
17/02/2015
ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA
GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA QUIEN CURSA EL
2DO.GRADO DE PRIM.ESC.MANUEL ROMERO CAMACHO.
2,000.00
EEA
3892
MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH
14/07/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE
PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
2,000.00
EEA
4414
MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH
13/08/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE
PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
2,000.00
EEA
5162
MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH
18/09/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE
PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
2,000.00
EEA
1616
MENDIVIL DOMINGUEZ MARIAN SHARON
31/03/2015
1,500.00
EEA
418
MENDIVIL LLANES ARANTXA GUADALUPE
03/02/2015
16,428.72
EEA
4495
MENDIVIL LLANES ARANTXA GUADALUPE
18/08/2015
23,490.04
EEA
2200
MENDIVIL PUENTE GLORIELA
04/05/2015
1,000.00
EU
1906
MENDIVIL RAMOS ALICIA LUZ
16/07/2015
70,024.64
EU
729
MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA
09/04/2015
3,664.42
EU
925
MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA
24/04/2015
3,664.42
EU
1340
MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA
PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO, ALUMNA
DEL COBAES
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO
QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONT.DE
TRAB.CORRESP.A LOS MESES DE AGOSTO A DIC. 2014.,
EMP.NUM.414 MENDIVIL PIÑA DAVID
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA,DEL
CONT.COLECT.DE TRAB.VIG. CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO A JULIO 2015 EMPLEADO #414
MENDIVIL PIÑA DAVID
APOYO PARA GASTOS VIAJE ACADEMICO QUE SE
LLEVARA A CABO EN LA CD.DE TIJUANA BCN Y NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
PAGO DE FACT. 133 16 PAQUETES DE EQUIPAMIENTO
PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE
AHOME.
PAGO DE FACT. 56 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE LA ESCUELA DE COMPUTACIÓN (ISEA) EN LA
SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.
PAGO DE FACT. 58, MES DE ABRIL DEL
2015.ARRENDAMIENTO LOCAL P/USOS DE LA
ESC.COMPUTACION SIND.VILLA CARRIZO
PAGO DE FACT. 61 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE ESCUELA DE COMPUTACIÓN EN SINDICATURA EL
CARRIZO, CORRESPONDIENTE A MAYO/2015.
28/05/2015
3,664.42
2,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
1529
MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA
18/06/2015
PAGO DE FACT. 64 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE ESCUELA DE COMPUTACIÓN EN SINDICATURA DE
EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015.
3,664.42
EU
151
MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA
PAGO DE FACT. 49 CORRESP. AL MES DE ENERO 2015
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA ESC. DE
COMPUTACION (ISEA) EN LA SIND. GVO. D. ORDAZ.
09/02/2015
3,664.42
EU
363
MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA
PAGO FACT. 53, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015, 26/02/2015
ARRENDAMIENTO LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE
COMPUTACION EN LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ
3,664.42
EU
2055
MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA
PAGO DE FACT. 65 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE ESCUELA DE COMPUTACION EN LA SIND. DEL
CARRIZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015.
06/08/2015
3,664.42
EU
2247
MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA
21/08/2015
3,664.42
EU
2589
MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA
25/09/2015
3,664.42
EEA
1776
MENDOZA ARELLANO DANIEL RAFAEL
13/04/2015
5,000.00
EEA
2407
MENDOZA ARELLANO DANIEL RAFAEL
12/05/2015
5,000.00
EEA
1242
MENDOZA ARELLANO DANIEL RAFAEL
PAGO DE FACT. 66 |ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE ESCUELA DE COMPUTACIÓN EN SINDICATURA
DEL VALLE DEL CARRIZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2015.
PAGO DE FACT. 80 |ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
USO DE ESCUELA DE COMPUTACION EN SINDICATURA DE
EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/2015.
BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE
REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS
PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE REACCION
QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL
INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN.
PAGO DE BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA
MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO MES.
17/03/2015
10,000.00
EEA
2866
MENDOZA IBARRA MANUEL VICTOR
5,000.00
EEA
2157
MENDOZA RIVERA JOSE ANGEL
29/05/2015
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
CLUB DE LEONES VESP.
PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE 30/04/2015
ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EJ.VALLEJO
EEA
2741
MENDOZA RIVERA JOSE ANGEL
27/05/2015
1,500.00
EEA
3423
MENDOZA RIVERA JOSE ANGEL
25/06/2015
1,500.00
EEA
1464
MENDOZA RIVERA JOSE ANGEL
26/03/2015
3,000.00
EEA
826
MENDOZA RIVERA JOSE ANGEL
23/02/2015
1,500.00
EEA
4123
MENDOZA RIVERA JOSE ANGEL
05/08/2015
1,500.00
EU
459
MENDOZA SILVA OMAR
13/03/2015
1,740.00
EU
1565
MENESES SOTO PERLA
19/06/2015
38,176.00
EU
1732
MENESES SOTO PERLA
03/07/2015
13,008.00
PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO
DEL 2015, POR SERVICIOS SOCIAL COMO PASANTE DE
MEDICINA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD, EN LA
COMUNIDAD DE EJ.VALLEJO
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO PASANTE DE
MEDICINA DENTRO DEL AREA DE SALUD
MPAL.,CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2015,EN EL EJ
VALLEJO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y
MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO
PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
DISPENSARIO EJ.VALLEJO
PAGO BECA A PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES
DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS
DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL.
DISPENSARIO MEDICO EN EJ. VALLEJO
PAGO SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO MEDICO
PASANTE CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO
DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL. DISPENSARIO EJ LOS
VALLEJO
PAGO DE FACT. 291 RENTA DE 3 EXTINTORES PARA VILLA
NAVIDEÑA 2014
PAGO DE FACTS. 96, 97, 99 MEDICAMENTO PARA EL
AREA DE SALUD MPAL EN APOYO A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO DE FACT. 98 MEDICAMENTO EN APOYO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
1,500.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 5243
MERAZ ESPINOZA MANUELA DE JESUS
PAGO DE FACT. 116 CONT.DGOP.DC.122.15 ESTIMACION 25/09/2015
01 DE LA OBRA TRABAJOS DE SIEMBRA DE SEMILLA DE
CÉSPED EN ÁREA VERDE Y REMODELACIÓN DE
JARDINERÍA, EN EL PARQUE LINEAL CENTENARIO TRAMO
“A” Y “B” DESDE BLVD. MACARIO GAXIOLA HASTA
RETORNO CALLE NIÑOS HÉROES, EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME,
EEA 1467
MERCADO LOPEZ LORENZ MIAJIL
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO Y 26/03/2015
MARZO DEL 2015, POR SERV.SOCIAL COMO MEDICO
PASANTE DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
DISPENSARIO EJ.5 DE MAYO
EEA 829
MERCADO LOPEZ LORENZ MIAJIL
PAGO BECA A PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES 23/02/2015
DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS
DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL.
DISPENSARIO MEDICO EN EJ.5 DE MAYO
136,948.42
3,000.00
1,500.00
EU
17
MERCADO MOLINA SARA YADIRA
PAGO DE FACT. 60 ESTUDIOS DE BIOPSIA DE MAMA
PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
19/01/2015
750.00
EU
1997
MERCADO MOLINA SARA YADIRA
06/08/2015
1,200.00
EEA
2446
MEXICO CREA SA DE CV
12/05/2015
87,000.00
EEA
2447
MEXICO CREA SA DE CV
12/05/2015
87,000.00
EU
1645
MEXICO CREA SA DE CV
25/06/2015
87,000.00
EU
16
MEXICO CREA SA DE CV
PAGO DE FACT. 110 ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS DE
PATOLOGIA A PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
PAGO DE FACT. 219 PUBLICIDAD EN MANEJO DE
MEDIOS, ESTRATEGIA CREATIVA
PAGO FACT. 229 POR SERVICIO PROFECIONALES
INDEPENDIENTES EN MATERIA DE MERCADOTECNIA,
PUBLICIDD, DESARROLLO DE EVENTOS INSTITUCIONALES
CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
2015.
PAGO DE FACT. 243 PRESTACION DE SERVICIOS
CORREPONDIENTE AL PAGO DE LOS MESES DE ABRIL,
MAYO Y JUNIO DE 2015 DIFUSIÓN
PAGO DE FACT. 171, 170, 169 PROPUESTA DE TRABAJO
PARA EL DESARROLLO DE LA ASESORIA DE IMAGEN
PERMANENTE PARA EL PROYECTO DEL AYUNTAMIENTO
DE AHOME COORDINANDO LOGISTICA E IMAGEN DE
EVENTOS INSTITUCIONALES CORRESP. AL MES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.
19/01/2015
174,000.00
EU
333
MEXICO CREA SA DE CV
26/02/2015
60,320.00
EU
2196
MEXICO CREA SA DE CV
21/08/2015
29,000.00
EU
2360
MEXICO CREA SA DE CV
04/09/2015
29,000.00
EEA
2786
MEZA ALMEIDA SILVINA GUADALUPE
28/05/2015
5,000.00
EEA
1862
MEZA BAHENA AZAREL
PAGO DE FACT. 200 CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2014 DIFUJSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL
MUNICIPIO DE AHOME.
PAGO DE FACT.SM45 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DE 2015
PAGO DE FACT. SM48 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS INDEPENDIENTES CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DE 2015
PAGO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2014-2015
ESC.PRIM.LAZARO CARDENAS DEL RIO
APOYO A EQUIPO QUE ORGANIZA Y PARTICIPA EN EL 21
´´FESTIVAL DE ARTES VISUALES Y AMBIENTALES´´ CON
SEDE EN ESTA CD.DE LOS MOCHIS SIN.
16/04/2015
2,000.00
EEA
1541
MEZA CHAVEZ DAVID
469.73
EEA
1288
MEZA PARRA RAMIRO
EU
35
MICROSOFT LICENSING GP
31/03/2015
DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL
URBANO, POR DUPLICIDAD DE PAGO DE ACUERDO AL
RECIBO NUM. 81241 Y 102675
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO 18/03/2015
PREDIAL URBANO, DE ACUERDO A LOS RECIBOS NUM.
107609 Y 76636
21/01/2015
PAGO DE FACT. 63219 ADQUISICION DE LICENCIAS DE
SOFTWER DE MICROSOFT PARA LOS DEPTOS. DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
2,399.14
745,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 510
09/02/2015
MIRAMONTES AGUILAR JOSE GASTON
PAGO FACT.33 CONT.DGOP.,DC.118.14,ESTIMACION 1
CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA BOMBA, CISTERNA,
CONEXIÓN DE RED DE ALUMBRADO A CENTRO DE
CARGAS PARA PARQUE FRACC. LOS NARANJOS,
COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA DE RIEGO EN CALLE
SANTOS DEGOLLADO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA
BOMBA, CISTERNA DE 10,000 LTS., CONEXIÓN DE RED DE
ALUMBRADO A CENTRO DE CARGAS PARA PARQUE 13 DE
SEPTIEMBRE, COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA DE RIEGO
EN CALLE N. HÉROES Y MARCIAL ORDOÑEZ, LOS MOCHIS
319,160.60
EU
782
MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA
PAGO DE FACTS. 1240 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.
09/04/2015
13,418.00
EU
1651
MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA
25/06/2015
50,431.12
EEA
4153
MIRAMONTES CAMBEROS ARACELY
PAGO DE FACTS. 1360, 1361, 1362 MANT Y REPARCION
DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN
UPES NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
05/08/2015
2,000.00
EEA
33
MIRANDA ARMENTA VICTOR MANUEL
1,020.00
EU
1378
MIRANDA BACA PABLO
EEA
3913
MIRANDA GUTIERREZ NANCY FABIOLA
PAGO REPOSICION DE/GTOS.DE VIAJE DE COMISION DE 13/01/2015
SERVICIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 05 DE
ENERO DEL AÑO EN CURSO, AL JUZGADO PRIMERO PARA
ADOLESCENTES
05/06/2015
PAGO DE FACT. 104 REPARACION DE MOTOR A LA
UNIDAD IM-0473 INSTITUTO A LA MUJER
14/07/2015
APOYO A ESTUDIANTE DE LA UNIVAFU EN LA CARRERA
DE LIC. EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION PARA
GASTO DE INSCRIPCION, YA QUE NO CUENTA CON LOS
RECURSOS SUFICIENTES PARA CONTINUAR DICHA
CARRERA Y SU FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS,
EEA
2912
MIRANDA LEYVA JAEL GRACIELA
PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO DE 01/06/2015
SU MAMA QUE FUE OPERADA DE LOS SENOS Y NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
9,000.00
EEA
4756
MIRANDA MEZA VIRIDIANA
2,000.00
EEA
1936
MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO
EEA
2474
MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO
APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VERANO CIENTIFICO 31/08/2015
EN LA CD DE CULIACAN EN LA UAS NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
20/04/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJO, EN EL CONALEP SINALOA, NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE 13/05/2015
SU HIJO QUIEN ESTUDIA EN CONALEP SINALOA NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
EEA
3102
MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO
10/06/2015
1,000.00
EEA
50
MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO
13/01/2015
1,000.00
EEA
1154
MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO
11/03/2015
1,000.00
EEA
742
MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO
17/02/2015
1,000.00
EEA
3900
MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO
14/07/2015
1,000.00
EEA
67
MIRANDA SALAZAR GERARDO
14/01/2015
6,709.77
EEA
3903
MIRANDA VERDIN FABIOLA LIZBETH
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE SUS ESTUDIOS EN 14/07/2015
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO, NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS
5,000.00
EEA
1162
MITCHEL ALVARADO SALVADOR
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU
ABUELA, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
11/03/2015
2,000.00
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJO, EN EL CONALEP SINALOA, NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJO, EN EL CONALEP SINALOA, NO
CUENTA CON RECURSOS
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJO, EN EL CONALEP SINALOA, NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
ENTREGA APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS
DE SU HIJO EN EL CONALEP SINALOA Y NO CUENTA CON
RECURSOS ECONOMICOS
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJO, EN EL CONALEP SINALOA, NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE
ENERO DEL 2015, ADSC. AL DEPTO.DE PARQUES Y
JARDINES POR TENER FIRMAS PENDIENTES EN NOMINAS.
6,960.00
1,700.00
1,000.00
1,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 3995
MK URBANIZACION SA DE CV
PAGO FACT. 227, CONT.-DGOP.DC.063.14, ESTIMACION
2., DE LA OBRA REPOSICION DE CONCRETO HID. EN MAL
ESTADO DEL BLVD. ROSENGO G. CASTRO EN EL TAMO
COMPRENDIDO DEL BELISARIO DOMINGUEZ A
BLVD.A.ROSALES {CUERPO NORTE} LOS MOCHIS,
MPIO.DE AHOME SIN.
16/07/2015
676,497.62
14/08/2015
PAGO DE FACT. 234, ESTIMACION 01 DEL
CONT.DGOP.DC.075.14, CONSTRUCCION DE PUENTE
ALCANTARILLA EN CALLES SOBRE ARROYO EN NUEVO
SAN MIGUEL MPIO.DE AHOME SIN.
PAGO DE FACT. 226, CONT.DGOP.DC.059.14 ESTIMACION 16/07/2015
1 DE LA OBRA REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN MAL ESTADO EN LA CALLE BELISARIO
DOMINGUEZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE SERAPIO
RENDON A ALVARO OBREGON LOS MOCHIS MPIO.DE
AHOME SIN.
471,034.43
05/06/2015
25/06/2015
29,580.00
429.20
27/03/2015
3,120.40
20/02/2015
10,092.00
21/08/2015
11,908.14
28/08/2015
PAGO DE FACT. 242 RENTA DE MOBILIARIO GIRA DE
TRABAJO DEL C. PERSIDENTE MPAL POR EL MPIO DE
AHOME.
07/04/2015
REPOSICION GASTOS EN REUNION DE TRABAJO
REFERENTE A PROYECTOS URBANOS, PARTICIPANDO LAS
SIGUIENTES DEPENDENCIAS: OBRAS PÚBLICAS, IMPLAN,
COMUN, INSPECCION Y NORMATIVIDAD, VIALIDAD
MUNICIPAL, VIALIDAD MUNICIPAL, VIALIDAD Y
TRANSPORTES DEL GOB. DEL EDO. SEGURIDAD PÚBLICA
Y TTO. MUNICIPAL, DIDESOL Y VINCULACION SOCIAL
6,041.28
EB
109
MK URBANIZACIONES SA DE C.V.
EEA
4000
MK URBANIZACIONES SA DE CV
EU
EU
1376
1648
MNOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
EU
636
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
EU
274
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
EU
2197
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
EU
2339
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
EEA
1699
MOLINA GERMAN GREGORIO
EEA
2190
MOLINA GERMAN GREGORIO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC. DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
30/04/2015
2,068.45
EEA
2375
MOLINA GERMAN GREGORIO
PAGO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO DE 11/05/2015
PROYECTOS URBANOS , CON DEPENDENCIA MPLES.
ASISTIENDO 9 PERSONAS, OBRAS PÚBLICAS, IMPLAN,
COMUN, INSPECCION Y NORMATIVIDAD, VIALIDAD
MUNICIPAL, VIALIDAD ESTADO, SEGURIDAD Y TTO. MPAL.
DIDESOL Y VINCULACION SOCIAL
1,678.20
EEA
2952
MOLINA GERMAN GREGORIO
02/06/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2015., DENTRO DEL AREA
DE DIRECC.DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE
2,251.39
ER
27
MOLINA GERMAN GREGORIO
GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL X1 ENCUENTRO 16/06/2015
NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS EN CANCUN QUINTANA
ROO DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2015, ACOMPAÑADO DE
LA DRA.MA.GPE.IBARRA CECEÑA
3,000.00
ER
28
MOLINA GERMAN GREGORIO
24/06/2015
28,000.00
EEA
3372
MOLINA GERMAN GREGORIO
24/06/2015
1,233.90
EEA
1580
MOLINA GERMAN GREGORIO
GASTOS A COMPROBAR PARRA ASISTIR AL X1
ENCUENTRO NAC.DE PLAYAS LIMPIAS EN CANCUN
QUINTANA ROO, LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL
2015.,
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MOTIVO DE VIAJE A
LA CD.DE CULIACAN,SIN.,A REUNION DE TRABAJO EN LA
QUE SE TRATARON ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS
CRUCES A NIVEL DE CAMINOS Y CALLES CON VIAS
FERREAS
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 DENTRO DE LA
DIRECC.DE DES.URBANO Y MEDIO AMBIENTE
31/03/2015
1,892.28
PAGO DE FACT. 78 RENTA SERVICIO DE INTERNET
PAGO DE FACT. 221 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL
PROGRAMA ENCUENTRO EN TU ESCUELA QUE SE LLEVO A
CABO EN LA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS EL
LUNES 11 DE MAYO 2015
PAGO FACT. 158,157,156 RENTA DE MOBILIARIO EN
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES
PAGO DE FACT. 141 RENTA DE MOBILIARIO PARA 1ER.
INFORME DE GOBIERNO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
DE AHOME.
PAGO DE FACT.243 Y 257 RENTA DE MOBILIARIO PARA
LOS DIVERSAS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES
605,172.54
1,273.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 444
MOLINA GERMAN GREGORIO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2015, DENTRO DE LA
DIRECC.DE DESARROLLO URB.Y MEDIO AMBIENTE
05/02/2015
1,873.96
28/02/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015.,DENTRO DE
DES.URB.Y MEDIO AMBIENTE
01/07/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 DENTRO
DEL AREA DE DIRECC.DE DES.URB.Y MEDIO AMBIENTE
1,696.27
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN DIVERSOS 06/07/2015
EVENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015.,
REUNIONES Y GIRAS DE TRABAJO RELACONADOS CON EL
AYUNAMIENTO. DENTRO DEL AREA DE DESARROLLO
URB.Y MEDIO AMBIENTE
31/07/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE DES.URBANO Y MEDIO AMBIENTE
3,974.70
EEA
934
MOLINA GERMAN GREGORIO
EEA
3578
MOLINA GERMAN GREGORIO
EEA
3681
MOLINA GERMAN GREGORIO
EEA
4050
MOLINA GERMAN GREGORIO
EEA
4094
MOLINA GERMAN GREGORIO
04/08/2015
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE
HERMOSILLO,SON., PARA ASISTIR A REUNION DE
TRABAJO CON EL BIOLOGO CARLOS CASTILLO
S.,DIRECTOR REG.NTE.Y ALTO DEL GOLFO DE CALIF. PARA
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA CERTIFICACION
DE UN AREA DE PLAYA DEL MPIO.DE AHOME
{COMISIONADO DRA.GPE.IBARRA CECEÑA}
4,320.00
EEA
4477
MOLINA GERMAN GREGORIO
2,500.00
EEA
4930
MOLINA GERMAN GREGORIO
18/08/2015
PAGO GASTOS A COMPROBAR , VIATICOS A LA CD.DE
MEXICO, PARA ASISTIR AL TALLER NAC. DOTS, CIUDADES
CONECTADAS DENTRO DEL RPOG.CODIGOS URBANOS
P/CIUDADES DOTS.
08/09/2015
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,
CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2015., DENTRO DE LA
DIRECC.DE DESARROLLO URB.Y MEDIO AMBIENTE
EU
EU
1128
1467
MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO
MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO
15/05/2015
12/06/2015
59,160.00
59,160.00
EU
215
MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO
13/02/2015
37,120.00
EU
275
MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO
20/02/2015
17,879.99
EU
EU
1996
2193
MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO
MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO
06/08/2015
21/08/2015
31,200.00
29,580.00
EEA
4957
MONARREZ MEZA HAZIEL MANUEL
09/09/2015
2,000.00
EEA
1997
MONDACA MUÑOZ JOSE RAMON
23/04/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
5,000.00
EGJ
18
MONDACA MUÑOZ JOSE RAMON
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
EGJ
46
MONDACA MUÑOZ JOSE RAMON
18/06/2015
5,000.00
EGJ
77
MONDACA MUÑOZ JOSE RAMON
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
07/08/2015
5,000.00
PAGO DE FACTS. 76, 75
PAGO DE FACTS. 80, 81 SERVICIO DE INTERNET EN
PALACIO MUNICIPAL.
PAGO DE FACT. 71 SERVICIO DE INTERNET
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.
PAGO DE FACT. 72 SERVICIO DE SOPORTE DEL 01 AL 31
DE DICIEMBRE 2014.
PAGO DE FACTS. 85E, 86E SERVICIO DE INTERNET
PAGO DE FACT. 93E SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL 31
DE AGOSTO DEL 2015
APOYO A JOVEN ESTUDIANTE, YA QUE NO CUENTA CON
LA ECONOMIA SUFICIENTE PARA CUBRIR SU GASTO
DIARIO QUE REQUIERE EL TRANSPORTE URBANO
2,161.40
1,459.60
2,098.30
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EGJ 100
MONDACA MUÑOZ JOSE RAMON
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
17/09/2015
5,000.00
EGJ
130
MONDACA MUÑOZ JOSE RAMON
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
23/09/2015
5,000.00
EEA
1480
MONDRAGON CORRALES JESUS DAVID
27/03/2015
2,910.00
EU
781
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
09/04/2015
3,156.59
EU
841
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
17/04/2015
40,907.57
EU
950
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
24/04/2015
1,599.23
EU
1083
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
08/05/2015
26,548.18
EU
1130
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
PAGO APOYO PARA ASISTIR AL CONGESO INFORO 2015,
QUE SE REALIZARA LOS DIAS 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2015,
EN LA CD.DE MAZATLAN,SIN., DE ACUERDO A RECIBO NO.
111813 DE 23/3/15
PAGO DE FACTS. 23, 19, 18, 20 MATERIAL PARA EL
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
PAGO DE FACT. 21 ADQUISICION DE EQUIPO DE
COMPUTO MCBOOK PRO Y MACBOOK AIR.
PAGO DE FACT. 24 ADQUISICION DE UN
MULTIFUNCIONAL PARA LA COMISION DE HONOR Y
JUSTICIA
PAGO DE FACT.33.32.28.27.30 ADQUISICION DE UN
ESCANER PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS
DIVERSAS AREAS DEL MPIO
PAGO DE FACT. 34 EQUIPO TELEFONICO PANASONIC
PARA RECEPCION Y ORGANIZACIÓN SOCIAL
15/05/2015
552.20
EU
1242
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
21/05/2015
PAGO DE FACTS. 36, 38, 40 ADQUISICION DE 1
IMPRESORA PARA DIR. DE INGRESOS, 1 IMPRESORA PARA
PROTECCION CIVIL, 1 TELEFONO MULTILINEA DIGITAL
PARA DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
22,098.49
EU
1292
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
87,030.02
EU
EU
1399
1468
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
28/05/2015
PAGO DE FACTS. 56, 58, 57, 39 ADQUISICION DE
MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL MANT. EN
DIVERSAS AREAS.
05/06/2015
PAGO DE FACTS. 52, 51, 63, 59, 64.
PAGO DE FACTS. 65, 60, 66 ADQUISICION DE IMPRESORA 12/06/2015
HP LASERJET PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION
GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y
ACCESORIOS PARA EL MANT. DE EQ. DE COMPUTO.
EU
EU
EU
1563
1640
15
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
19/06/2015
25/06/2015
19/01/2015
14,522.78
50,070.51
1,390.00
EU
462
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
13/03/2015
2,537.51
EU
589
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
PAGO DE FACT. 10, 11, 12, MATERIAL PARA EL MANT. DE 20/03/2015
EQ. DE COMPUTO. ADQUISICION DE 1 IMPRESORA.
4,696.79
EU
277
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
3,689.32
EU
1902
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
20/02/2015
PAGO DE FACT. 3 ADQUISICION DE 1 IMPRESORA HP
COLOR LASERJET PRO CP1025NW PARA TESORERIA
MUNICIPAL.
PAGO DE FACTS. 91, 92, 89, 29 ADQUISICION DE EQUIPO 16/07/2015
DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.
EU
1993
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
EU
2120
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
EU
2195
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
EU
2341
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
PAGO FACTS. 71, 72, 68
PAGO DE FACTS. 82, 84, 81, 83, 69, 74
PAGO DE FACT. 255 EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS
OFNAS DE PLAYAS LIMPIAS
PAGO DE FACT. 6 DISCO DURO EXTERNO DE 3 TERAS
PAGO DE FACTS. 97, 101, 95, 99, ADQUISICION DE UNA 06/08/2015
COMPUTADORA, IMPRESORA Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE COMPUTO
14/08/2015
PAGO DE FACT.116, ADQUISICION DE UNA
COMPUTADORA PARA EL AREA DE DIRECC.DE
CONSTRUCCION
PAGO DE FACT. 110, 111, 115/, 118, 119/, 120/ COMPRA 21/08/2015
DE EQUIPO DIVERSOS CON MOTIVO DE FESTEJOS DIA DE
LAS SECRETARIAS Y DIA DEL POLICIA MUNICIPAL 2015
PAGO DE FACT. 123, 121 ADQUISICION DE IMPRESORA Y 28/08/2015
AMPLIFICADOR PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 1
COMPUTADORA COMPLETA PARA LA DIR DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
15,648.72
5,262.63
56,054.44
37,244.61
9,580.44
157,679.08
13,632.35
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EU
2422
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
PAGO DE FACTS. 133, 136 ADQUISICION DE REGULADOR
A UTILIZARSE EN AREA DE RECEPCION DEL
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y UN
SWITCH PARA LA OFNA DE COMISION DE HONOR Y
JUSTICIA
EU
2509
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
PAGO FACT.137 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO EN
APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
EU
2573
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
PAGO DE FACT. 146 ADQUISICION DE UNA
COMPUTADORA LAPTOP, PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EU
1377
MONROY ASTUDILLO MARIO EJSUS
PAGO DE FACTS. 315, 316, 317 ESTUDIOS DE MAPEO
CEREBRAL REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS
EU
1847
MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS
PAGO DE FACT. 337 ATENCION MEDICA DE
NEOUROLOGIA Y MAPEO CEREBRAL A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
EU
1994
MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS
PAGO DE FACT. 347 ATENCION MEDICA Y MAPEO
CEREBRAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS
EU
2340
MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS
PAGO DE FACT. 353 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS PARA ESTUDIOS DE
ELECTROENCEFALOGRAMA Y MAPEO CEREBRAL
EEA 4136
MONTENEGRO LUGO LUIS CARLOS
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR
MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN ALEMANIA, NO CUENTA
CONRECURSOS ECONOMICOS
EEA 5163
MONTES CASTILLO MAHONRI
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
11/09/2015
418.81
18/09/2015
5,728.74
25/09/2015
8,180.90
05/06/2015
18,900.00
10/07/2015
7,380.00
06/08/2015
13,860.00
28/08/2015
17,640.00
05/08/2015
2,000.00
18/09/2015
2,000.00
EEA
1943
MONTES CASTILLO MAHONRI JARED
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
20/04/2015
2,000.00
EEA
2467
MONTES CASTILLO MAHONRI JARED
2,000.00
EEA
3076
MONTES CASTILLO MAHONRI JARED
PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN 13/05/2015
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE, NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS
10/06/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
EEA
44
MONTES CASTILLO MAHONRI JARED
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
13/01/2015
2,000.00
EEA
1151
MONTES CASTILLO MAHONRI JARED
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.
11/03/2015
2,000.00
EEA
731
MONTES CASTILLO MAHONRI JARED
17/02/2015
ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA
GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
DEL FUERTE, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
2,000.00
EEA
3886
MONTES CASTILLO MAHONRI JARED
2,000.00
EEA
4420
MONTES CASTILLO MAHONRI JARED
EEA
3587
MONTES CERPA ANA VICTORIA
PAGO DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS 14/07/2015
EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FTE., NO CUENTA
CON RECURSOS ECONOMICOS
13/08/2015
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE,
NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICO
APOYO ECONOMICO PARA VERANO CIENTIFICO EN LA CD 01/07/2015
DE MEXICO, DEL 29 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DEL
PRESENTE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICO
EEA
4102
MONTES GAXIOLA ALVARO RICARDO
584.00
EGG
106
MONTES GONZALEZ SANTOS AMAURY
05/08/2015
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A
SU CARGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SEG.PUB.Y
TTO.MPAL.
09/07/2015
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR
COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. SANTOS AMAURY
MONTES GONZALEZ POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION
DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
EEA
2859
MONTES VALDEZ DORA MARIA
29/05/2015
PAGO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD, CICLO ESCOLAR 2014-2015, ESC.
JUAN ESCUTIA
2,000.00
2,000.00
1,000.00
12,683.84
5,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 426
MONTGOMERY ROBLES ESEQUIEL
001191| PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE
FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGODEL C.
MONTGOMERY ROBLES ESEQUIEL AUX. DE SERVICIOS
ADSC-AL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES
04/02/2015
11,368.72
EEA
4828
MONTIEL DIAZ ARMANDO RAMON
APOYO A JOVEN COLABORADOR CON EL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SU SEGUNDO TORNEO
DE SKATEBOARD CELEBRADO EN LA CD. DEPORTIVA
AURELIO RODRIGUEZ DENTRO DEL MARCO DE LOS
FESTEJOS DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
02/09/2015
1,000.00
EEA
1946
MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA
20/04/2015
2,000.00
EEA
2465
MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA
13/05/2015
2,000.00
EEA
3073
MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA
10/06/2015
2,000.00
EEA
41
MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA
13/01/2015
2,000.00
EEA
297
MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES
DEL EDO.DE SIN., NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE SU
ABUELA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
29/01/2015
3,000.00
EEA
1152
MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA
11/03/2015
2,000.00
EEA
733
MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA
17/02/2015
2,000.00
EEA
3890
MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA
14/07/2015
2,000.00
EEA
4422
MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA
13/08/2015
2,000.00
EEA
5156
MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA
18/09/2015
2,000.00
EGC
26
MONTIEL NIEBLAS GUSTAVO
06/04/2015
16,852.37
EEA
1426
MONTIEL NIEBLAS JOSE CASIMIRO
25/03/2015
1,286.00
EEA
2948
MONTIEL ORDUÑO ROBERTO
02/06/2015
4,000.00
EGG
57
MONTIEL SOLIS FERNANDO
09/04/2015
32,728.44
EEA
1672
MONTIEL SOLIS FERNANDO
31/03/2015
830.51
EEA
286
MONTIEL URIAS BRUNO GUILLERMO
28/01/2015
401.00
EEA
4467
MONTIEL URIAS BRUNO GUILLERMO
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
ENTREGA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS
DE ESTUDIO DE SU HIJA QUIEN CURSA EN EL COLEGIO DE
BACHILLERES DEL EDO DE SIN.
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE
ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS
DE ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS
ECONOMICOS.
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION
DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS
AGUAS DEL DREN JUAREZ.
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE
CULIACAN,SIN., DE DOS ELEMENTOS OPERATIVOS
COMISIONNADOS AL JUZG.PRIM.INSTANCIA
ESPECIALIZADOS P/ADOLESCENTES A UNA
COMPARECENCIA
PAGO DE APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. DE
MAZATLAN SIN.ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS
TECNOLOGICOSDEL MAR
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR
JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. MONTIEL SOLIS
FERNANDO POLICIA ADSCRITO A LA DIRECC.DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.
PAGO DE DIFERENCIA DE SALARIO CORRESP.A LA
2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015., COMO
JUBILADO EN PENSIONES VITALICIAS
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO VIGENTE DEL C. MONTIEL URIAS BRUNO
GUILLERMO CHOFER ADSCRITO A LA SINDICATURA DE
SAN MIGUEL ZAP.
PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR
JUBILACION POR EDAD FISICA DEL C. MONTIEL URIAS
BRUNO GMO., ,CHOFER ADSC. A LA SIND.DE SAN MIGUEL
17/08/2015
110,434.55
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 4854
MONTIEL YUCUPICIO DIANA ANABEL
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN
PREPA UAS ,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
02/09/2015
1,200.00
EU
2123
MONTIJO PALMA CARMEN
14/08/2015
PAGO DE FACT. 57 010648|REPARACION DE 7 REJILLAS
PLUVIALES EN SOLERA DE 3/8 X 2 1/2" CON FABRICACION
EN SU TOTALIDAD DE 3 SECCIONES DE 0.6X1.10 NTS. EN
UN TOTAL DE 10.90 ML.CON ACABADO EN PINTURA
PRIMARIO ESTRUCTURAL Y ESMALTE AMARILLO TRAFICO
19,140.00
EEA
5223
MONTOYA PARRA ADOLFO
6,628.50
EEA
3657
MOPSE CONSTRUCCIONES SA DE C.V.
EEA
5246
MOPSE CONSTRUCCIONES SA DE CV.
24/09/2015
DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA DE LA
PRESENTACION DEL ARTISTA COMICO ´´LA GALATZIA´´
DEPOSITO REALIZADO EL DIA 30 DE JUL./15,SEGUN
RECIBO NO. V168703
PAGO DE FACT.772 CONT.DGOP.DC.112.14 ESTIMACION 03/07/2015
1|TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, APLICACIÓN DE
PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO EN LA
TECHUMBRE METÁLICA Y PLOMERÍA EN COCINA EN LA
ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" EN LA
COLONIA CUCHILLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME
PAGO DE FACT. 910 CONT.DGOP.DC.098.15 ESTIMACION 25/09/2015
UNICA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE
BEISBOL, UBICADO EN SAN LORENZO NUEVO,
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCIÓN DE CERCA
PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y MALLA CICLÓNICA
GALVANIZADA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES
EGC
30
MORALES ACOSTA MANUELA
EEA
4513
MORALES ACOSTA MARIA TRINIDAD
EEA
1996
MORALES FELIX JOSE HUMBERTO
EGJ
17
MORALES FELIX JOSE HUMBERTO
EGJ
39
MORALES FELIX JOSE HUMBERTO
EGJ
78
MORALES FELIX JOSE HUMBERTO
EGJ
114
MORALES FELIX JOSE HUMBERTO
EGJ
144
MORALES FELIX JOSE HUMBERTO
EEA
4541
MORALES FELIX SIGIFREDO
53,587.34
116,224.55
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO, AMPLIACION DEL 28/04/2015
DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS
DEL DREN JUAREZ.
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE 19/08/2015
SU HIJA EN EL 2DO.SEMESTRE DE LA LIC. EN EDUCACION
NO CUENTA CON RECURSOS
23/04/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL
PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS
INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.
11,832.91
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CIUDAD DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSO BASICO DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
21/05/2015
5,000.00
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS DE FORMACION
INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD CORRESP.AL
TERCER MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE, QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., TOMANDO CURSOS BASICOS DE
FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE VIALIDAD
CORRESP.AL CUARTO MES
APOYO BECA CADETE QUE SE ENCUENTRA EN EL
INSTITUTO TOMANDO CURSO DE FORMACION INICAL DE
POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL
QUINTO MES
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES TOMANDO CURSO
BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MPAL.DE
VIALIDAD CORRESP.AL QUINTO MES
18/06/2015
5,000.00
07/08/2015
5,000.00
18/09/2015
5,000.00
23/09/2015
5,000.00
BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL
P/POLICIA MPAL.DE VIALIDAD EN LAS INSTALACIONES
DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES DE LA CD.DE
CULIACAN,SIN. PRIMER MES
19/08/2015
5,000.00
1,500.00
5,000.00
MUNICIPIO DE AHOME
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
EEA 5057
MORALES FELIX SIGIFREDO
11/09/2015
PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE
ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES EN LA CD.DE CULIACAN,SIN.
TOMANDO CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA
POLICIA PREVENTIVO MPAL.CORRESP.2DO.MES
5,000