PROCEDIMIENTO DE PETICIÓNES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O CONSULTAS Código: GAU-PR-01 / V3 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Fecha: 17/06/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9 PROPOSITO El procedimiento tiene por objeto establecer los lineamientos y actividades necesarias a fin de dar trámite eficiente, eficaz y oportuno a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y consultas que sean elevadas a la Unidad Nacional de Protección a través de la Coordinación de Gestión del Servicio, generando una percepción de transparencia de la entidad y garantizando la participación ciudadana. ALCANCE El procedimiento inicia desde la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y consultas a través de los diferentes canales dispuestos por la entidad y culmina con el envío de la respectiva respuesta a los beneficiarios y/o ciudadanos, de acuerdo a los insumos suministrados por las diferentes dependencias de la entidad. RESPONSABILIDADES RESPONSABLE RESPONSABILIDADES Coordinador Gestión Coordinar que las respuestas proyectadas por los funcionarios o contratistas del del Servicio Grupo de Gestión del Servicio a las diferentes PQRS elevadas a la Unidad Nacional de Protección, se constituyan en un canal de comunicación e información con la ciudadanía, garantizando la eficacia, eficiencia y oportunidad de las mismas. Profesionales, Emitir respuestas a PQRS y prestar atención al usuario de manera efectiva, cordial y Técnicos y oportuna de acuerdo con los tiempos de respuesta previstos en la ley. Contratistas del Grupo de Gestión del Apoyar en el ejercicio de sus funciones al Coordinador de Gestión del Servicio cumpliendo con los acompañamientos de tipo profesional y técnico que les sean Servicio. requeridos. DEFINICIONES TÉRMINO DEFINICIÓN ANÓNIMO Petición presentada por un cliente que no registra los datos de identidad personal. USUARIO Persona natural, jurídica, pública o privada que recibe un producto y/o servicio PETICIÓN DE Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, pública o privada, a la INFORMACIÓN Unidad Nacional de Protección con el fin de que se le brinde información y orientación relacionada con los servicios propios de la entidad. Términos de Respuesta Persona natural o jurídica y entidad privada: 15 días hábiles siguientes a la recepción. Entidad pública: 10 días hábiles siguientes a la recepción PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN Miembros del Congreso: 5 días hábiles siguientes a la recepción Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica a la Unidad Nacional de Protección, con el fin de obtener copias o fotocopias de documentos que reposen en la Entidad PETICIÓN DE CONSULTAS Término de Respuesta 10 días hábiles siguientes a la recepción Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, pública o privada, a la Unidad Nacional de Protección relacionada con los temas a cargo de la misma y dentro del marco de su competencia, cuya respuesta es un concepto que no es de obligatorio cumplimiento o ejecución. QUEJA Término de Respuesta 30 días hábiles siguientes a la recepción. Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica o su representante, con respecto a la conducta o actuar de un funcionario de la Entidad en desarrollo de sus funciones PROCEDIMIENTO DE PETICIÓNES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O CONSULTAS Código: GAU-PR-01 / V3 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Fecha: 17/06/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 2 de 9 Término de Respuesta 15 días hábiles siguientes a la recepción. RECLAMO SUGERENCIA Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica, sobre el incumplimiento o irregularidad de alguna de las características de los servicios ofrecidos por la Entidad. Término de Respuesta 15 días hábiles siguientes a la recepción. Es un consejo o propuesta que formula un usuario o institución para el mejoramiento de los servicios de la Entidad. Término de Respuesta 15 días hábiles siguientes a la recepción Reconocimiento o agradecimiento que presenta el usuario a la Unidad Nacional de Protección por la satisfacción en la oportunidad y calidad del servicio recibido FELICITACIÓN MARCO LEGAL Constitución Política de 1991 Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, Ley 1450 de 2011 Art. 234 Ley 5ª de 1992 Decreto 4065 de 2011. Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección -UNP, se establecen su objetivo y estructura. Decreto 4912 de 2011. Por el cual se organiza el Programa Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupo y comunidades del Ministerio de Interior y de la Unidad Nacional de Protección Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” Documento CONPES 3649 de 2010. Política Nacional de Servicio al Ciudadano Documento CONPES 3650 de 2010. Importancia Estratégica de La Estrategia de Gobierno en Línea Decreto 2623 de 2009. por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones Ley 594 de 2000. por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Demás normas concordantes. CONSIDERACIONES GENERALES Establecer los lineamientos de atención a las PQRS elevadas en la entidad a través de la Coordinación de Gestión del Servicio, convirtiendo a la ciudadanía, en validadores de la gestión pública de la Unidad Nacional de Protección. Este procedimiento se relaciona con el proceso misional de Gestión de Evaluación del Riesgo, Gestión de Medidas de Protección, Direccionamiento y Planeación Estratégica. PROCEDIMIENTO DE PETICIÓNES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O CONSULTAS Código: GAU-PR-01 / V3 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Fecha: 17/06/2014 Página: 3 de 9 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTENIDO RESPONSABLE Funcionario o contratista designado en el Grupo de Gestión del Servicio. ACTIVIDAD 1. Recepcionar la Petición, queja, reclamo, sugerencia (PQRS) OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA La Unidad Nacional de Protección ha habilitado diferentes canales para la recepción de PQRS, a saber: Atención presencial al ciudadano - En Bogotá, los ciudadanos que estén interesados en elevar una PQRS ante la UNP serán atendidos por el funcionario o contratista del Grupo de Gestión del Servicio, quien deberá suministrar el formato de “Atención Personalizada al Usuario”, a fin de que esta sea diligenciada. - En caso que el ciudadano manifieste no saber escribir el funcionario o contratista le colaborará en el diligenciamiento del mismo. - Una vez diligenciado el respectivo formato deberá ser escaneado y enviado al correo electrónico [email protected] a fin que se proceda al ingreso del mismo a SIGOB, garantizando la trazabilidad de la información. - En las demás ciudades del país, el ciudadano podrá acercarse a las UOA donde será atendido por el funcionario o contratista designado por el respectivo coordinador, quien deberá suministrar el formato de “Atención Personalizada al Usuario”, a fin de que esta sea diligenciada. - En todo caso, la Carta de Trato Digno al Usuario, debe estar publicada en un lugar visible y de acceso al ciudadano que desee elevar una PQRS. Atención telefónica al ciudadano - Los ciudadanos podrán comunicarse con la UNP mediante la Línea Gratuita 018000118228, en el horario de 08: 00 a 17: 00 horas, tratándose de una PQRS la llamada será direccionada al Grupo de Gestión del PROCEDIMIENTO DE PETICIÓNES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O CONSULTAS Código: GAU-PR-01 / V3 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Fecha: 17/06/2014 Página: 4 de 9 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Servicio. - El funcionario contratista, registrará la PQRS o felicitación en el formato “Atención al Usuario Vía Telefónica” Atención virtual al ciudadano - El ciudadano que desee elevar una PQRS o felicitación ante la UNP, podrá efectuarlo mediante el correo electrónico [email protected]. - Una vez recibida la PQRS en la bandeja del citado correo electrónico, se procederá a remitirla de manera inmediata al e-mail [email protected] a fin que se proceda a realizar su radicación en SIGOB y de está forma asegurar la trazabilidad de la información. Buzón de PQRS y Felicitaciones. - El buzón de sugerencias estará ubicado en un lugar visible, contará con formatos de PQRS y un lapicero, con el fin de facilitar al ciudadano la comunicación con la Entidad. - Deberá ser revisado una vez por semana, de lo cual se dejará constancia mediante “Acta de apertura de buzones”, según formato establecido para tal fin, que debe ser diligenciado y archivado por la Coordinación de Gestión del Servicio. - Una vez realizada la apertura del buzón y el levantamiento de la respectiva acta, se procederá a escanear y enviar de manera inmediata al correo electrónico [email protected] cada una de ellas, a fin de garantizar la trazabilidad de la información. Correspondencia - De igual manera, la UNP recepcionará todas aquellas PQRS PROCEDIMIENTO DE PETICIÓNES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O CONSULTAS Código: GAU-PR-01 / V3 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Fecha: 17/06/2014 Página: 5 de 9 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Funcionario o contratista designado en el Grupo de Gestión del Servicio 2. Verificar que la PQRS competencia de la UNP sea - Funcionario o contratista designado en el Grupo de Gestión del Servicio 3. Revisión requisitos mínimos de PQRS - que sean enviadas por correo certificado o entregadas directamente en correspondencia, para su respectiva radicación y transferencia al Grupo de Gestión del Servicio a través de SIGOB, garantizando la trazabilidad de la información. Si la UNP no es la competente para resolver la PQRS, informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los diez (10) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado se remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario. Toda petición deberá contener, por lo menos: - La designación de la autoridad a la que se dirige. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. El objeto de la petición. Las razones en las que fundamenta su petición. La relación de los requisitos exigidos por la ley y de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. La firma del peticionario cuando fuere el caso. La Unidad Nacional de Protección, tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico PROCEDIMIENTO DE PETICIÓNES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O CONSULTAS Código: GAU-PR-01 / V3 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Fecha: 17/06/2014 Página: 6 de 9 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN vigente y que no sean necesarios para resolverla. Funcionario o contratista designado en el Grupo de Gestión del Servicio 4. Tramitar PQRS competencia de la UNP - En el evento que se constate que una petición ya radicada está incompleta pero la actuación puede continuar sin oponerse a la ley, se deberá requerir al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzará a correr el término para resolver la petición. - Sólo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la Petición, se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. - En todo caso se estará a lo dispuesto en la normatividad vigente en la materia. En caso que la PQRS sea elevada a través del canal de atención presencial al ciudadano o vía telefónica, y que así mismo se cuente con la información necesaria para dar respuesta de fondo a la misma, se resolverá de manera inmediata y se dejará registro de ello en el respectivo formato de “Atención Personalizada al Usuario” o “Atención al Usuario Vía Telefónica”, según sea el caso. - - En cuanto a las PQRS elevadas en las diferentes UOA, las mismas serán remitidas al correo electrónico [email protected] con copia a [email protected] a fin que sea asignada al SIGOB de Gestión del Servicio. - De no contarse con la información necesaria, en el marco de las funciones y competencias de cada una de las dependencias de la entidad, se solicitará a fin de dar PROCEDIMIENTO DE PETICIÓNES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O CONSULTAS Código: GAU-PR-01 / V3 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Fecha: 17/06/2014 Página: 7 de 9 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN respuesta a la PQRS elevada ante la UNP. - La información antes mencionada, podrá ser solicitada mediante comunicación interna o correo electrónico, indicando el plazo de entrega de la misma, en caso que no sea remitida la información se generará un servicio no conforme - Una vez recepcionada la información requerida, se procederá a su respectiva revisión y análisis, a fin de concluir su pertinencia y utilidad. - Con la información solicitada se procederá a proyectar la respectiva respuesta a través de SIGOB. Tratándose de las PQRS que hayan sido elevadas por los siguientes canales: Atención Presencial al ciudadano, siempre que no se haya dado respuesta al mismo en el momento de ser instaurada. Atención virtual Buzón de PQRS Radicadas directamente o por correo en la UNP - Una vez proyectada la respuesta deberá ser revisada por el funcionario o contratista designado en cada uno de áreas. - En el evento que la petición sea verbal a través de la línea telefónica y la misma no requiera para su respuesta la consecución de información adicional, se procederá a brindar respuesta inmediata, de lo cual se dejara evidencia en el formato “Atención al Usuario Vía Telefónica”. Si no existiese la información necesaria, se procederá a la consecución de la misma, para brindar respuesta por ese mismo medio. - Cuando al recepcionar y tramitar una queja, se observe que el PROCEDIMIENTO DE PETICIÓNES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O CONSULTAS Código: GAU-PR-01 / V3 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Fecha: 17/06/2014 Página: 8 de 9 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN comportamiento del funcionario o contratista de la UNP vulnera el ordenamiento jurídico interno, se pondrá en conocimiento inmediatamente al despacho del señor Subdirector de Protección y Control Disciplinario Interno. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados por la Ley, se informará antes del vencimiento de los términos al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. Ante incongruencias en la respuesta o de verificarse que la misma no responde de fondo la PQRS, se deberá devolver al contratista o funcionario que la proyectó para la respectiva corrección. Se deberá enviar la respectiva respuesta a través de correo certificado o correo electrónico. - Coordinador Grupo Gestión del Servicio 5. Revisar, Aprobar y Firmar las respuestas proyectadas - Funcionario o contratista designado en el Grupo de Gestión del Servicio 6. Enviar la respuesta al destinatario - Coordinador Grupo Gestión del Servicio y Funcionario o Contratista 7. Evaluación de Satisfacción al usuario - En caso de no contar con los datos del destinatario, se procederá a fijarla por edicto, siempre y cuando la información suministrada sea de carácter general y no viole el principio de reserva que ha de regir las acciones en materia de prevención y protección. - En el evento que el correo certificado no pueda hacer entrega de la respuesta, deberá informar oportunamente al Grupo de Gestión del Servicio el motivo, el cual será analizado por el contratista o funcionario que proyectó la respuesta, a fin de determinar si es posible subsanar dicha novedad y remitirlo nuevamente por este medio. En caso contrario se procederá a su archivo. - Inicialmente se aplica encuesta con firma externa. - Se debe aplicar mínimo una vez al año. PROCEDIMIENTO DE PETICIÓNES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O CONSULTAS Código: GAU-PR-01 / V3 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Fecha: 17/06/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 9 de 9 Coordinador Grupo Gestión del Servicio 8. Elaboración de informes ejecutivos y estadísticos solicitados por la alta Dirección. FORMATOS Y REGISTROS GAU-FT-01 FORMATO DE ATENCION PERSONALIZADA AL USUARIO GAU-FT-04 GAU-FT-06 GAU-FT-07 GAU-FT-08 GAU-GU-02 GAU-FT-09 FORMATO DE ATENCION AL USUARIO – VÍA TELEFONICA CARTA TRATA DIGNO AL USUARIO FORMATO BUZON DE PQRS (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS) Y FELICITACIONES FORMATO ACTA APERTURA BUZÓN PQRS Y FELICITACIONES GUIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PLANILLA ENTREGA DOCUMENTOS A CORREO CERTIFICADO CONTROL DE CAMBIOS Versión Identificación del cambio inicial Propósito: Se amplió el propósito del Procedimiento a fin de dilucidar que el mismo no solo tiene el objetivo de brindar respuestas oportunas y eficientes, sino además garantizar la participación ciudadana y generar una percepción de transparencia en la entidad. Alcance: Se determina el alcance del procedimiento, como quiera que este ítem no esté referido en la versión anterior. Responsables: Se adecuaron los responsables del Procedimiento de acuerdo al personal asignado al Grupo. Responsabilidades: Se efectuaron precisiones respecto a las 02 responsabilidades. Definiciones: Se adecuaron los conceptos a fin que fueran semejantes a los publicados en la página web de la entidad, como así mismo se incluyó los términos legales para emitir la respectiva respuesta. Marco Legal: Se incluyó el marco legal correspondiente. Consideraciones Generales: Se modificó toda vez que las expresadas en la versión anterior no se ajustan al procedimiento. Contenido: El contenido se adecuó y se precisó en aras de brindar claridad al procedimiento y soporte a cada actividad realizada. Elaboró: Nazly Esmeralda Salinas Camargo Oficial de Protección Revisó: Cristian Francisco Pulido Acuña Coordinador Grupo Gestión del Servicio Aprobó: Alonso Miranda Montenegro Subdirector de Protección Oficializo: Jaime Orlando Infante Acosta Oficina Asesora de Planeación e Información Versión final 03