pc df 07 procedimiento para el control de producto no conforme

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
PRODUCTO NO CONFORME
PC DF 07
Definiciones
Producto o Servicio
Resultado de un proceso.
Proceso
Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada
en resultados.
Conformidad
Cumplimiento de un requisito.
Defecto
Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
Desecho
Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.
Liberación
Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
PNC
Producto No Conforme
No conformidad
Incumplimiento de un requisito.
Reproceso
Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para que cumpla con los requisitos.
Versión:2
Elaboró:
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Fecha de revisión 09 octubre de 2007
Autorizó para el SGC:
Lic. Liliana del Carmen Santa Olalla Varela
Mtro. Rodolfo Davis Contreras
Representante de la Dirección para el Sistema de Alta Dirección para el Sistema de Gestión de
Gestión de Calidad
Calidad
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
PRODUCTO NO CONFORME
PC DF 07
Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Inspección
Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea
apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación de patrones.
Verificación
Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos
especificados.
Objetivo
Identificar y Controlar los productos o servicios no conformes, para impedir su uso no intencional y
realizar su eliminación de manera adecuada.
Alcance
Áreas la Dirección de Finanzas del ISEM que participan en el SGC.
Descripción
En los procesos de la Dirección de Finanzas del ISEM se han definido los requisitos o inspecciones
con los que deben cumplir los productos o servicios en cada una de sus etapas, a través de planes de
calidad e instructivos de trabajo. No es posible efectuar la liberación de un producto o servicio, sino se
considera que cumple con los requisitos establecidos.
PASO 1.- IDENTIFICACIÓN
Las posibles formas para la identificación de un producto no conforme son:



Formatos de quejas (FO DF 09)
Nota de No Conformidad (FO DF __)
Análisis de Resultados de Indicadores (FO DF 30)
PASO 2.- REGISTRO
Después de haber sido identificado el PNC se deberán de registrar los detalles del mismo en los
controles previstos (FO DF __ PENDIENTE POR AUTORIZAR) e informar al responsable del área.
Versión:2
Elaboró:
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Fecha de revisión 09 octubre de 2007
Autorizó para el SGC:
Lic. Liliana del Carmen Santa Olalla Varela
Mtro. Rodolfo Davis Contreras
Representante de la Dirección para el Sistema de Alta Dirección para el Sistema de Gestión de
Gestión de Calidad
Calidad
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
PRODUCTO NO CONFORME
PC DF 07
PASO 3.- ANÁLISIS
Se deberá realizar un análisis del registro del PNC junto con la Causa Raíz, para poder generar la
Acción Correctiva correspondiente (véase PC DF 06)
PASO 4.- CONTROL
Este Proceso es aplicable para los procesos de la Dirección de Finanzas del ISEM, en los
que regularmente los productos o servicios son documentos de respuesta al cliente, en el
caso de procesos, que por sus características requieran del resguardo de información o del
documento no conforme, incluso por tratarse de formas controladas, éste debe identificarse
claramente (leyenda de “producto no conforme”) y resguardarse en una Carpeta de
Documentos No conformes del Área que corresponda, la cual incluso puede no estar
codificada.
En caso de que se decte un PNC después de ser entregado o cuando ha comenzdo su uso,
el área responsable toma las acciones necesarias según corresponda:
a) Notifica al cliente que recuperará el producto
b) Notifica al cliente para que no lo use hasta que sea corregido
c) Notifica al cliente que ha recibido un PNC y se actua en consecuencia
Dependiendo del avance del proceso, se pueden presentar las siguientes acciones:



Reproceso del producto o servicio.
Retorno a la etapa de procedencia, en su caso.
Versión:2
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Fecha de revisión 09 octubre de 2007
Autorizó para el SGC:
Lic. Liliana del Carmen Santa Olalla Varela
Mtro. Rodolfo Davis Contreras
Representante de la Dirección para el Sistema de Alta Dirección para el Sistema de Gestión de
Gestión de Calidad
Calidad