proceso de calidad para la revision y evaluacion con la direccionant

PROCESO DE CALIDAD
PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CON
LA DIRECCION
PC DF 02
Definiciones
Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad “SGC”
Reunión en la que participan los C. Director Finanzas, el Representante de la Dirección “RD”,
personal que conforma el Comité de Calidad y adicionalmente a quién defina el C. Director,
donde se reúnen cuando menos una vez cada seis meses para evaluar el cumplimiento de la
Dirección con la Política y Objetivos de Calidad plasmados en el SGC y los requisitos de la
norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO-9001-2000).
Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad “SGC”
Reunión en la que participan los C. Director Finanzas, el Representante de la Dirección “RD”,
personal que conforma el comité de Calidad, Líder de Equipo de Mejora y adicionalmente a
quién defina el Director, donde se reúnen cuando menos una vez al mes para evaluar el
desarrollo del SGC en la Dirección de Finanzas.
Objetivo.
Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de Calidad y asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continua, incluir la evaluación de oportunidades de mejora, la
necesidad de efectuar cambios, la política y los objetivos de calidad.
Alcance.
Este procedimiento aplica al Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección de Finanzas.
Descripción
Responsabilidad.
Es Responsabilidad del Director de Finanzas, a través de las reuniones del Comité de
Calidad, revisar al menos una vez cada seis meses el cumplimiento de la Política y Objetivos
de Calidad plasmados en el Sistema de Gestión de la Calidad y al menos una vez al mes
realizar reuniones de evaluación para analizar su desarrollo.
Versión:1
Elaboró:
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Fecha de revisión 13 abril de 2007
Autorizó para el SGC:
Lic. Liliana del Carmen Santa Olalla Varela
Mtro. Rodolfo Davis Contreras
Jefa del Departamento de Asistencia Social y Director de Finanzas y Alta Dirección para el
Representante de la Dirección para el Sistema de Sistema de Gestión de Calidad
Gestión de Calidad
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PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CON
LA DIRECCION
PC DF 02
El Representante de la Dirección “RD” en coordinación con los Subdirectores de la Dirección
de Finanzas, tienen la responsabilidad de aplicar las actividades de este procedimiento y
verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados.
Contenido.
El RD es responsable de la actualización adecuada de este procedimiento y es responsable
de:
• Convocar por escrito a Reunión del Comité de Calidad para realizar la revisión del
Sistema de Gestión de la Calidad cuando menos con 3 días hábiles de anticipación a
la celebración de la misma, la reunión de revisión se debe hacer por lo menos una
vez cada seis meses o antes si se ve afectado el Sistema por auditorias o por
mejoras propuestas.
• Proponer al Comité de Calidad para su aprobación, en la primera reunión del año, la
programación para la realización de las reuniones de evaluación, las cuales se deben
de realizar cuando menos una vez al mes.
Registros de Calidad
Reuniones de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad
La reunión debe ser presidida por el C Dirección de Finanzas y participan los integrantes del
comité de Calidad de la Dirección de Finanzas, pudiendo invitar a cualquier otra persona que
se considere necesario.
Versión:1
Elaboró:
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Fecha de revisión 13 abril de 2007
Autorizó para el SGC:
Lic. Liliana del Carmen Santa Olalla Varela
Mtro. Rodolfo Davis Contreras
Jefa del Departamento de Asistencia Social y Director de Finanzas y Alta Dirección para el
Representante de la Dirección para el Sistema de Sistema de Gestión de Calidad
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PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CON
LA DIRECCION
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El “RD” es el responsable de presentar los seis primeros puntos mencionados a
continuación, concentrar la información que le sea remitida en su caso por los integrantes del
comité, para ser analizada en la reunión de evaluación, la cual debe contener lo siguiente:
1. Fecha, hora y lugar de la reunión.
2. Lista de asistencia. (FO DF 05)FO CPSS XX
3. Orden del día. (FO DF 06)
4. Minuta de la reunión. (FO DF 07)
5. Cada área debe de presentar graficas y reportes del cumplimiento de los objetivos de
calidad que corresponda al anterior y comparativo anual del desarrollo mensual.
6. Análisis y dictamen de propuestas de mejora efectuadas por los equipos de mejora.
7. Reporte de la Satisfacción del Cliente.
8. Seguimiento de Acervos.
9. Asuntos Generales.
Derivado de las auditorias realizadas, tanto externas como internas, en los casos en que se
encuentren oportunidades de mejora, se utilizará el formato Plan de Acción (FO DF 30)
Reuniones de Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad
La reunión se realizara una vez cada seis meses y será presidida por el C. Director de
Finanzas, Subdirectores, Representante de la Dirección “RD” y participan los integrantes del
Comité de Calidad de la Dirección de Finanzas.
El “RD” es el responsable de presentar los cinco primeros puntos mencionados a
continuación, concentrar la información que le sea remitida en su caso por los integrantes del
Comité, para ser analizada en la reunión de evaluación mensual, la cual debe contener lo
siguiente:
1. Fecha, hora y lugar de la reunión.
2. Invitación a la reunión
3. Lista de asistencia. (FO DF 05)
4. Orden del día. (FO DF 06)
5. Minuta de la reunión. (FO DF 07)
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Fecha de revisión 13 abril de 2007
Autorizó para el SGC:
Lic. Liliana del Carmen Santa Olalla Varela
Mtro. Rodolfo Davis Contreras
Jefa del Departamento de Asistencia Social y Director de Finanzas y Alta Dirección para el
Representante de la Dirección para el Sistema de Sistema de Gestión de Calidad
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6. Resultados de auditorias internas o externas, en su caso.
7 Gráficas, reportes, encuestas, necesarias para la revisión del Sistema.
8. Análisis de la Política y Objetivos de Calidad.
9. Análisis al Programa Anual de Capacitación.
10. Análisis al Programa Anual de Auditorias Internas.
11. Análisis de la Satisfacción del solicitante.
12. Análisis de Recursos.
13. Evaluación de Proveedores
El RD a través de la Secretaria del Comité, enviará las invitaciones a las reuniones o
cualquier otra información relacionada con el SGC a los integrantes del comité, por medio de
correo electrónico.
Para el desarrollo de las reuniones semestrales, se presentarán los documentos, arriba
señalados.
Desarrollo de la Reunión:
El sistema se calificará considerando lo siguiente:
1.- Cumplimiento de la política y objetivos, (1 punto) de acuerdo a la siguiente escala:
a) si el resultado de los indicadores es mayor al 80 % de la meta establecida se dará el
punto completo.
b) si el resultado de los indicadores esta entre el 80% y 8.99% de la meta establecida se
dará medio punto.
c) si es menor del 8% no se dará ningún puntaje.
2.- Resultado de satisfacción del cliente (2 puntos):
a) Resultado de encuestas, si rebasa del 80% de manera satisfactoria (la suma de
excelente y bueno 1 punto).
b) Si el resultado esta entre 80% y 40% de la meta establecida se dará medio punto.
c) Si el resultado es menor de 40% no se dará puntaje
3.- Estado de las acciones preventivas (1 punto).
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Lic. Liliana del Carmen Santa Olalla Varela
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4.- Resultado del programa anual de auditorias (2 puntos):
a) Si se cumplió con el calendario de auditorias (1 punto).
b) Si fueron solventados los hallazgos al 100 %(1 punto).
5.- Desempeño de los procesos y conformidad del producto, si se dió respuesta al 100% a
las no conformidades levantadas (1 punto).
6.- Estado de las acciones correctivas (1 punto).
7.- Resultado del programa anual de mantenimiento correctivo al equipo de cómputo, si se
cumplió con el programa anual de mantenimiento (0.5 punto).
8.- Análisis de evaluación indirecta a proveedores, si la entrega es mayor al 85% (0.5 punto).
9.- Resultado del programa anual de capacitación (1 punto).
En caso de no cumplir con el 100%, los resultados de los puntos anteriores se calcularán por
regla de 3 simple.
El Secretario del Comité es el responsable de llevar a cabo el desahogo de los puntos
marcados en la orden del día, la cual fue previamente autorizada, inclusive, de manera
verbal por el C. Director de Finanzas.
El Secretario del comité es el responsable de elaborar la Minuta de la Reunión
correspondiente donde se señalen todos los acuerdos tomados, y el RD previa revisión de la
minuta turnará para su firma y /o comentarios, a los participantes de la misma, en un plazo
de tres días hábiles previos a la realización de la siguiente reunión.
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Autorizó para el SGC:
Lic. Liliana del Carmen Santa Olalla Varela
Mtro. Rodolfo Davis Contreras
Jefa del Departamento de Asistencia Social y Director de Finanzas y Alta Dirección para el
Representante de la Dirección para el Sistema de Sistema de Gestión de Calidad
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