procedimiento - Corporación Lo Prado

PROCEDIMIENTO
Control de Producto/ Servicio No Conforme
Corporación Municipal Lo Prado Área: SGC - Versión: 03
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Procedimiento Control de Producto o Servicio No Conforme
I.
OBJETVO
Definir criterios y metodología para el control de productos o servicios no conformes, durante la
ejecución y control de los diferentes procesos definidos en el SGC.
II.
ALCANCE
Aplica a todos los procesos definidos en el SGC de la Corporación Municipal de lo Prado
III.
DEFINICION DE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO
Producto o Servicio No Conforme: Evidencia que indica alguna desviación, potencial desviación o
acciones de mejora de un procedimiento, actividad, servicio o producto.
Acción inmediata: Gestión que se debe realizar de manera inmediata al detectar un producto o
servicio no conforme, esta tiene por finalidad corregir la desviación detectada, y se debe dejar
registro de dicha acción en Planilla de Control de Productos No Conforme y las evidencias
respectivas.
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IV.
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO CNTROL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
Entrada
DETECCION DE
PRODUCTO O SERVICIO
NO CONFORME
Actividades/Registros
Responsables
Se categoriza como Producto No Conforme (PNC) a aquel que no cumple con
las característica definidas, Ejemplo: información necesaria como elemento de
entrada para un proceso, que este incompleta o errónea. Tardanza en la
entrega de información o de un producto (Informe, Rendición, insumo, etc).
Insumo o producto que no cumpla con las características técnicas definidas o
uso previsto. Detección de errores en informes, registros, Rendiciones, etc.
Dueño de proceso
Responsable Proceso
Servicio No Conforme (SNC): Corresponde a aquel servicio contratado o interno
que no responda a los requisitos previamente definidos, como plazos,
actividades definidas, etc.
Planilla Control PNC/SNC
Un producto o servicio no conforme, debe ser registrado en planilla de control
de producto o servicio no conforme. Se debe registrar fecha de detección, cargo
de quien detecta, descripción clara del incumplimiento y las acciones
inmediatas implementadas para corregir la desviación. Es obligación de quien
detecta, informar al dueño y/o Responsable de proceso para implementar las
acciones inmediatamente para corregir esta desviación.
Dueño de proceso
Responsable Proceso
Se debe entender que la detección de PNC o SNC es el control de calidad
interno, de la gestión de los diferentes servicios definidos en el SGC de CMLP, la
aplicación de este control, tiene el propósito de evitar o disminuir la entrega de
PNC o SNC a clientes. Además permite la mejora continua en la gestión de la
calidad en los diferentes procesos.
Responsable Proceso
Se debe presentar mensualmente informe PNC / SNC a Representante de la
Dirección, para monitoreo y control sobre la gestión de estos hallazgos.
Además se debe mantener evidencia de las acciones inmediatas tomadas para
corregir el PNC o SNC (E_mails, registros,etc).
Responsable Proceso
Dueño de proceso
Mensualmente el Responsable del proceso debe analizar los productos o
servicios no conformes y determinar si es necesario tomas acciones correctivas
para corregir el proceso, de manera de evitar que estas desviaciones vuelvan a
repetirse. Las acciones a seguir dependerán de la magnitud de la desviación y
los posibles riesgos que puedan afectar a la conformidad del producto o servicio
realizado.
Responsable Proceso
Se debe informar mensualmente al Comité de Calidad de la gestión de los
PNC / SNC detectados en SGC, de manera de asegurar que se estén tomando
todas las medidas necesarias para corregir las desviaciones y la mejora de los
procesos.
Representante de la
Dirección
Fin
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V.
CONTROL DE MODIFICACIÓN
VERSION
ITEM
00
01
02
Todos
Todos
Todos
FECHA
02.11.2011
07.11.2011
04.01.2012
I y II
03
III
IV
V
07.12.2015
MODIFICACION
Se elabora procedimiento
Modificaciones en Procedimientos Obligatorios.
Modificaciones en Manuales Obligatorios.
Se mejora redacción de objetivo y alcance. Se cambia nombre del
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas a Mejora Continua
Se incluye criterios de aplicación del procedimiento
Se define Diagrama de Flujo
Se establece control de modificación por documento y se elimina el control
general de modificaciones
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