2015 Reporte de contratos 186 Enero a Septiembre

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
No.
CUR
No.
ORI
ENTIDAD:
30
FECHA
REG
MOD
GPO
NIT
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
29/01/2015
DEV
NOR
OGA
19032226
GARCIA BOL ROQUE NERY
POR SERVICIOS TÉCNICOS EN
INFORMÁTICA. CONTRATO NO.
20-2015 DURANTE EL MES DE
ENERO 2015, FACTURA NO. B-1
55
25/02/2015
DEV
NOR
OGA
19032226
GARCIA BOL ROQUE NERY
POR SERVICIOS TÉCNICOS EN
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS CONTRATO
NO. 20-2015 DURANTE EL MES
DE FEBRERO 2015, FACTURA
NO. B-2
124
26/03/2015
DEV
NOR
OGA
19032226
GARCIA BOL ROQUE NERY
POR SERVICIOS TÉCNICOS EN
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS CONTRATO
NO. 20-2015 DURANTE EL MES
DE MARZO 2015, FACTURA NO.
B-3
Total Fuente
202
193
28/04/2015
DEV
NOR
OGA
19032226
GARCIA BOL ROQUE NERY
POR SERVICIOS DE
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS CONTRATO
NO. 49-2015 DURANTE EL MES
DE ABRIL 2015, FACTURA NO.
B-4
Total Fuente
239
235
26/05/2015
DEV
NOR
OGA
19032226
GARCIA BOL ROQUE NERY
POR SERVICIOS DE
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS CONTRATO
NO. 49-2015 DURANTE EL MES
DE MAYO 2015, FACTURA NO.
B-5
Total Fuente
270
267
23/06/2015
DEV
NOR
OGA
19032226
GARCIA BOL ROQUE NERY
POR SERVICIOS DE
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS CONTRATO
NO. 49-2015 DURANTE EL MES
DE JUNIO 2015, FACTURA NO.
A-1
Total Fuente
328
315
28/07/2015
DEV
NOR
OGA
19032226
GARCIA BOL ROQUE NERY
POR SERVICIOS DE
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS CONTRATO
NO. 73-2015 DURANTE EL MES
DE JULIO 2015, FACTURA NO.
A-2
Total Fuente
387
1
DE 2
13/10/2015
11:48.34
:
REPORTE: R00804107.rpt
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCION
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito Aprobo
S. Pago
SOL.
PAGO
PAGO
FECHA
PAGO
11130016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
21
Total Fuente
150
:
2015
Total Fuente
79
:
FECHA
HORA
Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015, Renglon = 186
EJERCICIO:
PAGINA
380
26/08/2015
DEV
NOR
OGA
19032226
GARCIA BOL ROQUE NERY
POR SERVICIOS DE
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS CONTRATO
NO. 73-2015 DURANTE EL MES
DE AGOSTO 2015, FACTURA NO.
A-3
Total Fuente
7,838.71
349.94
11
9,000.00
401.79
401.79
401.79
401.79
450.00
11
WOESTRAD
AP
S
S
30/01/2015
8,598.21
0.00
APROBADO
siges
siges
JPOSORIO
WOESTRAD
AP
S
S
27/02/2015
8,598.21
0.00
APROBADO
siges
siges
JPOSORIO
WOESTRAD
AP
S
S
27/03/2015
8,598.21
0.00
APROBADO
siges
siges
JPOSORIO
WOESTRAD
AP
S
S
29/04/2015
8,598.21
0.00
APROBADO
siges
siges
JPOSORIO
WOESTRAD
AP
S
S
26/05/2015
8,550.00
0.00
APROBADO
siges
siges
JPOSORIO
WOESTRAD
AP
S
S
24/06/2015
8,550.00
0.00
APROBADO
siges
siges
JPOSORIO
WOESTRAD
AP
S
S
31/07/2015
8,550.00
0.00
APROBADO
siges
siges
JPOSORIO
WOESTRAD
AP
S
S
29/08/2015
9,000.00
450.00
11
9,000.00
JPOSORIO
9,000.00
11
9,000.00
siges
9,000.00
11
9,000.00
siges
9,000.00
11
9,000.00
APROBADO
9,000.00
11
9,000.00
0.00
7,838.71
11
9,000.00
7,488.77
9,000.00
450.00
9,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
No.
CUR
414
:
FECHA
:
2
DE 2
13/10/2015
11:48.34
:
REPORTE: R00804107.rpt
HORA
Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015, Renglon = 186
EJERCICIO:
PAGINA
2015
No.
ORI
FECHA
407
25/09/2015
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
NIT
19032226
DESC. BENEFICIARIO
GARCIA BOL ROQUE NERY
CANTIDAD DE CUR:
CANTIDAD DE CUR:
9
DESCRIPCION CUR
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCION
POR SERVICIOS DE
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS CONTRATO
NO. 73-2015 DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE 2015, FACTURA
NO. A-4
9,000.00
Total Fuente
11
MONTO
SALDO
8,550.00
0.00
ESTADO
APROBADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito Aprobo
siges
siges
9,000.00
79,838.71
3,757.10
76,081.61
0.00
TOTAL ENTIDAD:
79,838.71
3,757.10
76,081.61
0.00
TOTAL GENERAL:
79,838.71
3,757.10
76,081.61
0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
9
450.00
MONTO
LIQUIDO
JPOSORIO
S. Pago
WOESTRAD
AP
SOL.
PAGO
S
PAGO
FECHA
PAGO
S
01/10/2015