Informe histórico 2013-2015

INSTITUTO CARO Y CUERVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA AÑOS 2013-2015
2013
PRESUPUESTO DE INGRESOS
TOTAL
2014
AFORO
EJECUCIÓN
INGRESOS
% DE
EJECUCIÓN
AFORO
EJECUCIÓN
INGRESOS
% DE
EJECUCIÓN
AFORO
EJECUCIÓN
INGRESOS
% DE
EJECUCIÓN
$ 789.693.939
$ 751.901.421
95%
$ 662.600.000
$ 801.260.416
121%
$ 698.800.828
$ 623.853.593
89%
2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
TOTAL FUNCIONAMIENTO
GASTOS DEL PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL INVERSIÓN
ADECUACION MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, DOTACION Y CONTROL
ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL
INSTITUTO CARO Y CUERVO EN LA CIUDAD DE
BOGOTA Y EN EL MUNICIPIO DE CHIA
ADQUISICION DE OBRAS PARA LA BIBLIOTECA
Y DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y
MODERNIZACION DE LA IMPRENTA Y LOS
PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO A NIVEL
NACIONAL
INVESTIGACIÓN, EDICIÓN Y DIVULGACIÓN DE
LOS TRABAJOS DEL INSTITUTO EN LAS ÁREAS
DE LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y SEMIÓTICA A
NIVEL NACIONAL
2015
2014
2015
APR. VIGENTE
EJECUCIÓN
% DE
EJECUCIÓN
APR. VIGENTE
EJECUCIÓN
% DE
EJECUCIÓN
APR. VIGENTE
EJECUCIÓN
% DE
EJECUCIÓN
$ 5.596.010.055
$ 4.470.967.354
80%
$ 5.651.179.537
$ 5.332.454.680
94%
$ 5.577.834.582
$ 5.515.209.538
98,88%
95,3%
91,5%
56,4%
$ 4.581.870.824
$ 979.634.383
$ 16.329.375
$ 4.526.925.408
$ 976.454.755
$ 11.829.375
98,8%
99,7%
72,4%
$ 4.162.811.940 $ 3.270.370.933
$ 1.209.231.622 $ 1.186.610.592
$ 223.966.493
$ 13.985.829
$ 4.373.000.000
$ 4.365.469.165
$ 1.012.000.000 $ 1.011.288.199
$ 711.000.000
$ 710.242.003
$ 2.500.000.000 $ 2.494.087.730
78,6%
98,1%
6,2%
$ 4.492.657.590 $ 4.280.014.203
$ 1.135.254.590 $ 1.039.319.011
$ 23.267.357
$ 13.121.466
100%
$ 3.609.815.396
$ 3.495.625.133
97%
$ 3.088.908.178
$ 3.088.908.178
100%
99,9%
$ 813.815.396
$ 762.261.922
93,7%
$ 302.000.000
$ 301.882.051
100,0%
99,9%
$ 350.000.000
$ 347.652.878
99,3%
$ 365.248.012
$ 365.248.012
100%
97,5%
$ 2.677.660.166
$ 2.677.660.166
100%
99,8%
$ 2.400.000.000 $ 2.339.710.333
FORTALECIMIENTO
DEL
DESARROLLO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CARO Y
CUERVO A NIVEL NACIONAL
$ 150.000.000
$ 149.851.233
99,9%
$ 46.000.000
$ 46.000.000
100%
$ 46.000.000
$ 46.000.000
100%
TOTAL PRESUPUESTO DE
GASTOS
$ 9.969.010.055
$ 8.836.436.519
89%
$ 9.260.994.933
$ 8.828.079.813
95%
$ 8.666.742.760
$ 8.604.117.716
99%