PROC.TRA.PAGO A PROVEEDOR [Modo de compatibilidad]

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL A LA SALUD
PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDOR DEL SERVICIO MEDICO
FINANCIADO
Recibe
MEDICO ESPECIALISTA,
FARMACIA, HOSPITAL,
CLÍNICA, LABORATORIO,
GABINETE, BANCO DE
SANGRE, OPTICA
• Factura o Recibo de honorarios.
• Formato Relación de Pacientes
Atendidos debidamente requisitado.
Con los datos del Proveedor
(Nombre, R.F.C., Clave) y con los de
los Usuarios del servicio médico
(Fecha de atención, N°de pnal., Tipo
de pnal., Cve. Dpcia., Nombre del
trabajador, Nombre del paciente),
Concepto y Costo del servicio
prestado.
• Documentos comprobatorios del
gasto de servicio médico prestado:
Receta,
orden
de
análisis,
Resonancia magnética, Tomografía,
Estudio de Gabinete, Hospitalización,
Responsiva médica por tratamiento,
etc. A nombre del usuario del
servicio, con firma y fecha.
Asigna, Entrega y Turna
Verifica
• En sistema que el Proveedor
esta dado de alta.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SAIS UV
• Folio (es un consecutivo asignado
automáticamente por el sistema de
ayudas médicas), requisita demás
datos en el formato de CONTRA
RECIBO (O y C).
• Copia del CONTRA RECIBO al
proveedor.
• Turna documentos
comprobatorios del proveedor para
su trámite de pago.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SAIS UV
Recibe, Emite y Turna
• Documentos.
• Emite reporte de validación del día,
checa del CONTRA-RECIBO el
núm. de folio asignado y de la
Relación de Pacientes Atendidos,
el núm. de personal , el nombre del
empleado, tipo de personal e
importe solicitado.
• Turna documentos comprobatorios
del proveedor al ENCARGADO DE
REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS .
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SAIS UV
Procede?
Si
No
VALIDADOR
Informa y Devuelve
• Que no se encuentra dado de
alta.
• Documentos
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SAIS UV
No
2
Existe
algún
error?
Si
1
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL A LA SALUD
PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDOR DEL SERVICIO MEDICO
FINANCIADO
Recibe, Captura, Emite, Valida,
Procesa y Turna
Coteja
2
• Coteja contra la Relación
Pacientes Atendidos, si
importe solicitado es igual
autorizado en base a
tabuladores.
de
el
al
los
Procede?
Si
ENCARGADO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS
No
Elabora, Recaba, Entrega y Archiva
1
• En formato de DEVOLUCION DE
DOCUMENTOS, el (los) motivo (s)
• Recaba firma de autorización del
Coordinador Administrativo del SAIS,
en el formato de DEVOLUCION DE
DOCUMENTOS
• Documentos y original de la
DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS
• Cuando la devolución es total turna
para dar de baja el folio en el sistema
ENCARGADO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS
• Formato de Relación de Pacientes
Atendidos
y
documentos
comprobatorios.
• Captura ayuda médica (crea pasivo),
gastos
controlados:
lentes
de
contacto, armazón, cristales, aparatos
ortopédicos,
aparatos
auditivos,
tratamientos
psiquiátricos,
tratamientos
dentales
y
odontogramas.
• Reporte de validación.
• Valida contra documentación
• Procesa y emite pólizas (creación
pasivo)
• Procesa y emite reportes
• Turna
ENCARGADO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS
Valida, Sella, Integra y Turna
• Valida pólizas por fecha de pago
• Sella de revisados todos los
documentos
• Integra paquete (por número de
folio y fecha de pago)
• Turna
VALIDADOR
Recibe
• Devolución total para dar de baja el
folio en el sistema.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SAIS UV
DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD