Ejecución Prespuestal Agosto - Reservas

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Ejecucion de Reservas Presupuestales - 2013
a Agosto 31 de 2014
DESCRIPCION
CUENTAS TRAMITADAS
RESERVAS
CONSTITUIDAS
MES
ACUMULADO
% OBLI.
PAGOS
MES
ACUMULADO
SALDO DE
RESERVAS
A - FUNCIONAMIENTO
301,766,699
17,340,564
290,307,734
96
6,240,775
277,699,418
11,458,965
GASTOS DE PERSONAL
62,149,971
12,646,533
61,696,165
99
2,104,533
51,154,165
453,806
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
62,149,971
12,646,533
61,696,165
99
2,104,533
51,154,165
453,806
Remuneración Servicios Técnicos
62,149,971
12,646,533
61,696,165
99
2,104,533
51,154,165
453,806
GASTOS GENERALES
239,616,728
4,694,031
228,611,569
95
4,136,242
226,545,253
11,005,159
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
239,616,728
4,694,031
228,611,569
95
4,136,242
226,545,253
11,005,159
50,948,230
2,066,316
42,470,897
83
1,508,527
40,404,581
8,477,333
160,149,937
2,627,715
160,149,937
100
2,627,715
160,149,937
Mantenimiento
Comunicaciones y Transporte
Arrendamientos
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos
Otros Gastos por Adquisición de Bienes y Servicios
TOTAL INVERSION
406,561
-
406,561
100
-
406,561
10,040,000
-
9,036,000
90
-
9,036,000
18,072,000
17,522,227,296
824,822,214
16,548,174
92
10,960,923,684
63
-
1,958,680,614
52
-
749,682,713
1,004,000
16,548,174
1,523,826
10,718,604,839
6,561,303,612
1,958,680,614
1,800,992,762
3,759,673,376
-
PROGRAMA I. GESTION INTEGRAL DEL PATRIMINIO HIDRICO
149,999,328
-
-
0
-
-
149,999,328
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica
149,999,328
-
-
0
-
-
149,999,328
PROGRAMA II. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO
3,515,147,647
-
1,896,317,630
54
-
1,896,317,630
1,618,830,017
Identificación y Conocimiento del Riesgo
3,515,147,647
-
1,896,317,630
54
-
1,896,317,630
1,618,830,017
32,163,417
-
-
0
-
-
32,163,417
5,804,224
-
-
0
-
-
5,804,224
1
-
-
0
-
-
1
-
26,359,192
C - INVERSION PLAN DE ACCION 2007-2012
PROGRAMA III. GESTION EN BIODIVERSIDAD Y PRODUCCION
SOSTENIBLE
Planificación y Ordenamiento de la Biodiversidad para la Administración del
Recurso
Manejo y Conservación de la Biodiversidad para la Producción de Bienes y
Servicios Ambientales
Capacitación para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad
PROGRAMA V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SINA
REGIONAL
Educación, Capacitación y Divulgación para la Participación Ciudadana en la
Gestión Ambiental
Mejoramiento del Sistema de Evaluación y Seguimiento a los Trámites
Ambientales
C - INVERSION-PLAN DE ACCION 2013-2015
PROGRAMA I: GESTION DEL PATRIMONIO HIDRICO
Planificación y administración del patrimonio hídrico
Prevención y control de la contaminación hídrica
PROGRAMA II: GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS
ECOSISTEMICOS
Conservación de la Biodiversidad
Manejo de la Biodiversidad y de los ecosistemas
26,359,192
-
0
-
62,362,984
-
62,362,984
100
-
62,362,984
-
28,284,324
-
28,284,324
100
-
28,284,324
-
34,078,660
34,078,660
100
13,762,553,920
824,822,214
9,002,243,070
65
749,682,713
8,759,924,225
1,738,118,439
125,349,305
1,169,863,651
67
61,905,495
1,106,419,841
568,254,788
248,182,180
8,310,160
102,290,228
41
8,310,160
102,290,228
145,891,952
1,489,936,259
117,039,145
1,067,573,423
72
53,595,335
1,004,129,613
422,362,836
3,293,112,331
10,047,879
1,913,125,806
58
2,551,011
1,905,628,938
1,379,986,525
544,262,177
2,446,946,699
-
-
362,484,539
67
1,531,642
-
1,386,149,569
57
-
-
34,078,660
4,760,310,850
362,484,539
181,777,638
1,531,642
1,386,149,569
1,060,797,130
Servicios ecosistémicos y uso sostenible de la Biodiversidad
301,903,455
8,516,237
164,491,698
54
1,019,369
156,994,830
137,411,757
PROGRAMA III: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL
602,037,518
20,484,612
322,787,272
54
30,524,612
322,787,272
279,250,246
Gestión ambiental para la Producción sostenible
531,037,852
20,484,612
274,787,607
52
30,524,612
274,787,607
256,250,245
47,999,665
68
47,999,665
23,000,001
1,991,699,943
60
1,834,832,079
1,305,466,862
28,273,246
50
Apoyo al manejo de los residuos sólidos, Residuos Peligrosos (RESPEL) y
control del ruido
PROGRAMA IV: GESTIÓN DEL RIESGO
70,999,666
3,297,166,805
332,272,445
Asistencia Técnica para la Reducción del Riesgo
55,999,234
Acciones Directas para la Reducción del Riesgo
3,241,167,571
332,272,445
1,963,426,697
61
1,383,281,077
6,999,888
892,856,201
65
PROGRAMA V: PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
DEL TERRITORIO
Direccionamiento Ambiental Para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sectorial
Planificación de Cuencas Hidrográficas
-
177,834,353
-
28,273,246
27,725,988
177,834,353
1,806,558,833
1,277,740,874
134,833,886
892,856,201
490,424,876
836,630,389
-
471,526,793
56
19,230,536
471,526,793
365,103,596
429,992,783
-
351,346,407
82
108,603,462
351,346,407
78,646,376
Planificación de La Biodiversidad
116,657,905
6,999,888
69,983,001
60
6,999,888
69,983,001
46,674,904
PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL PARA LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE CALDAS
365,021,413
3,765,000
239,295,945
66
3,765,000
239,295,945
125,725,468
46,316,006
3,765,000
3,765,000
Escenarios para la planificación y la gestión ambiental conjunta con las
comunidades indígenas del Departamento
Acciones para la conservación y manejo de los Recursos Naturales en los
Territorios Indígenas de Caldas
PROGRAMA VII: CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN
AMBIENTAL
Conocimiento del Patrimonio Natural
318,705,407
-
43,568,913
94
195,727,032
61
-
43,568,913
2,747,093
195,727,032
122,978,375
1,222,349,857
174,009,646
868,618,941
71
174,009,646
868,618,941
353,730,916
633,057,306
164,595,313
511,181,024
81
164,595,313
511,181,024
121,876,282
Conocimiento para la gestión del Riesgo
140,805,908
6,499,344
140,805,908
100
6,499,344
140,805,908
Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental
259,495,390
2,914,989
149,635,390
58
2,914,989
149,635,390
Investigación como estrategia del conocimiento ambiental
Conocimiento para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
PROGRAMA VIII: HACIA UNA CULTURA AMBIENTAL PARA LA
SOSTENIBILIDAD
Educación para la protección, conservación y uso sostenible del patrimonio
ambiental
Comunicación pública para la sostenibilidad ambiental
PROGRAMA IX: BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN
AMBIENTAL
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental
Fortalecimiento de la Arquitectura de Tecnologías de Información y
Comunicación - TIC
Participación Ciudadana para la Gestión Ambiental Integral
TOTAL
55,999,104
-
132,992,149
-
0
-
66,996,619
-
50
-
90
51,015,750
-
109,860,000
55,999,104
66,996,619
65,995,530
493,963,365
57,894,228
57,894,228
551,857,593
24,140,176
493,963,365
408,742,705
19,822,976
350,848,477
86
43,003,830
350,848,477
143,114,888
4,317,200
143,114,888
100
8,011,920
143,114,888
1,309,608,887
127,753,263
1,110,031,946
85
113,242,960
1,095,521,643
199,576,941
798,247,501
23,467,663
8,957,360
697,857,536
85,879,662
126,044,410
36,401,459
162,445,869
188,135,130
160,780,387
17,823,993,995
104,285,600
842,162,778
712,367,839
89
126,044,410
78
188,135,130
100
83,484,567
52
11,251,231,418
63
104,285,600
755,923,488
188,135,130
-
-
83,484,567
77,295,820
10,996,304,257
6,572,762,577