Procedimiento Revision por la Direccion al SIG

Código: ASIG-PD-03
PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SIG
PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
AL SISTEMA DE CALIDAD
Versión: 2.0
Fecha: Agosto 20 de 2013
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1. Objetivo
Establecer los lineamientos para que la Alta Dirección revise el Sistema de Calidad y así asegurar
continuamente su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad.
2. Alcance
Incluye la consolidación de la información requerida para la revisión por la Alta Dirección al Sistema de
Calidad, la evaluación de oportunidades de mejora del sistema y la necesidad de efectuar cambios en
el mismo.
3. Definiciones
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y
efectividad del tema objeto de la revisión para alcanzar los objetivos establecidos.
4. Generalidades del procedimiento
La revisión por la Alta Dirección al Sistema de Calidad se realizará una vez al año, en sesión ordinaria
del Comité Directivo o en reunión extraordinaria convocada por el Representante de la Dirección.
El Representante de la Alta Dirección es el responsable de presentar el Informe consolidado para
realizar la revisión por la Dirección.
Los responsables de cada uno de los procesos deben generar oportunamente la información para la
revisión, así como las sugerencias y recomendaciones de mejora para el Sistema de Calidad.
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5. Descripción de actividades
Nro.
1.
2.
ACTIVIDAD
PROGRAMAR Y PLANEAR LA
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL
SISTEMA DE CALIDAD
Una vez al año o cuando se presenten
situaciones que puedan afectar el
desempeño del Sistema de Calidad,
se programa la revisión gerencial al
sistema de Calidad
Se define la fecha de la revisión.
Se realiza la citación al Comité
Directivo.
RECOPILAR LA INFORMACION
NECESARIA PARA LA REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN.
Se debe recopilar con cada
responsable de proceso la información
que le corresponda relacionada con:
a. Resultados de auditorías.
b. Retroalimentación del cliente.
c. Desempeño de los procesos y
conformidad del producto y/o
servicio.
d. Estado de las acciones correctivas
y preventivas.
e. Acciones de seguimiento de
revisiones previas efectuadas por
la dirección.
f. Cambios que podrían afectar al
Sistema de Calidad.
g. Los resultados de la gestión
realizada sobre los riesgos
identificados para la entidad.
h. Recomendaciones para la mejora.
i. Política del Sistema Integrado de
Gestión.
j. Objetivos del Sistema Integrado
de Gestión.
RESPONSABLE
REGISTRO/DOCUMENTO
Representante de la Alta
Dirección
Correo electrónico o
memorando de citación
Responsables de todos
los procesos
Información Recibida
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3.
4.
5.
k. Revisión del desempeño
ambiental de la entidad.
CONSOLIDAR Y ANALIZAR
INFORMACION.
Se debe consolidar la información
recopilada de cada proceso y del
desempeño del Sistema de Calidad.
Se debe verificar la información a fin
de garantizar su confiabilidad.
Se elabora el informe para la Revisión
por la Dirección.
PRESENTAR INFORMACIÓN A
ANALIZAR EN LA REUNIÓN DE
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Se presenta la información recopilada
sobre el desempeño del Sistema de
Calidad usando el formato ASIG-PD03-F-01.
RESULTADOS DE LA REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
Las sugerencias, decisiones y
conclusiones generadas sobre el
sistema, se registran en el formato
Informe de revisión por la Dirección al
Sistema de Calidad ASIG-PD-03-F-01
las decisiones y acciones relacionadas
con:
a. la mejora de la eficacia, eficiencia
y efectividad del Sistema
Integrado de Gestión y sus
procesos,
b. la mejora de los productos y
servicios en relación con los
requisitos de los cliente y/o
usuarios,
c. decisiones sobre la política,
objetivos del SIG.
d. las necesidades de recursos.
Se definen responsables y tiempos de
Representante de la Alta
Dirección
Formato Informe de
revisión por la Dirección al
Sistema de Calidad ASIGPD-03-F-01
Representante de la Alta
Dirección
Formato Informe de
revisión por la Dirección al
Sistema de Calidad ASIGPD-03-F-01
Integrantes Comité
Directivo
Formato Informe de
revisión por la Dirección al
Sistema de Calidad ASIGPD-03-F-01
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implementación en el formato
Seguimiento a las Recomendaciones
para a Mejora ASIG-PD-03-F02
REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS
PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTABLECIDOS
Los líderes de los procesos realizan
seguimiento a la implementación de
las acciones establecidas en el
formato ASIG-PD-03-F02.
6.
El representante de la Alta Dirección
debe verificar el avance de
implementación de las acciones,
conforme a lo establecido en el
informe de revisión por la Dirección al
Sistema de Calidad ASIG-PD-03-F-01
La oficina de Control Interno en sus
actividades de auditoría al Sistema de
Calidad, realiza seguimiento a los
planes de mejoramiento generados de
la Revisión por la Dirección.
En caso de que no se esté cumpliendo
el plan establecido se analizan las
causas y se establecen las acciones
correctivas y se comunican al Comité
Directivo.
FIN
Formato Seguimiento a las
Recomendaciones para a
Mejora ASIG-PD-03-F02
Responsables de los
procesos /
Representante de la
Dirección.
Formato Seguimiento a las
Recomendaciones para a
Mejora ASIG-PD-03-F02
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6. Requisitos técnicos del procedimiento.
Se deben ejercer los controles en las siguientes actividades:
Actividad 2: La información que debe enviar cada responsable del proceso debe ser confiable,
oportuna, suficiente para facilitar la toma de decisiones en la Revisión por la Dirección al Sistema de
Calidad.
Actividad 6: Seguimiento a las fechas establecidas en las actividades planteadas.
7. Anexos
• Formato Informe de revisión por la Dirección al Sistema de Calidad ASIG-PD-03-F-01
• Formato Seguimiento a las Recomendaciones para a Mejora ASIG-PD-03-F02