MAPA DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE MERCADEO

MAPA DE RIESGOS
PROCESO DE GESTIÓN DE MERCADEO
ANALISIS
RIESGO
Poca cobertura o
atención de
aspectos
inherentes al
mercadeo de la
UFPS
Información
Deficiente o
Errónea al Cliente
Interno, Externo y
Usuarios en
general
DESCRIPCION
Cobertura mínima
para la atención de
aspectos
inherentes al
mercadeo de la
Universidad
Francisco de Paula
Santander
Deficiencias en el
sistema de
información
automatizado que
limita la atención
de los
requerimientos de
los estudiantes
CAUSA
Disminución de
los recursos
financieros del
gobierno
nacional
Políticas
deficientes en el
relevo
generacional
Inoportunidad en
la atención de
los estudiantes
Bajo
compromiso de
los funcionarios
en la aplicación y
construcción de
los sistemas de
información
EFECTO
Inoportunidad en
la atención de las
necesidades de
los estudiantes
Repercute
desfavorablemente
en la aplicación del
centro de atención
a estudiantes
(CAE)
CALIFICACION
EVALUACION
Probabilidad
Alta (3)
Riesgo Operativo
Impacto
Moderado (10)
Zona de Riesgo
Importante
VALORACION
Probabilidad e Impacto Vs.
Controles
Los controles son efectivos
pero no se encuentran
documentados
POLITICAS
Asumir el riesgo y formular un plan de
contingencia para evitar su
materialización
Zona de Riesgo Moderado
Valor: 30
Resultados
negativos de la
Gestión.
Inoportunidad en
la atención de los
requerimientos de
los estudiantes
Resultados
negativos de la
gestión
Probabilidad
Media (2)
Riesgo Operativo
Impacto Moderado
(10)
Zona de Riesgo
Moderado
Los controles son efectivos
pero no se encuentran
documentados
Zona de Riesgo Tolerable
Repercute
desfavorablemente
en la aplicación del
centro de atención
a estudiantes
(CAE)
Bajo
Repercute
compromiso de
desfavorablemente
los funcionarios
en la agilidad y
Errores en la
en la aplicación
seguridad del
Información de los
de los
costo del proceso
estudios del
instrumentos
Falta de
mercado
para la
Confiabilidad y
Distorsionamiento
recolección de la
validez de la
de la información
información
Información
ELABORO: JOSE ORLANDO GARCÍA MENDOZA, Líder Proceso
ADRIANA GONZALEZ, Asesor del Proceso
ROCIO GIRON, Asesor del Proceso
Deficiencias en el
sistema, aplicadas
al estudio del
mercado
CLASIFICACION
Evitar el riesgo realizando como mínimo
tres revisiones a la operatividad y
funcionamiento de los sistemas de
información, para disminuir el impacto en
el momento de operar los sistemas de
información
Valor: 20
Probabilidad
Media (2)
Riesgo de
Cumplimiento
Impacto
Moderado (10)
Zona de Riesgo
Moderado
Los controles son efectivos
pero no se encuentran
documentados
Zona de Riesgo Tolerable
Valor: 20
Evitar el riesgo realizando dos (2)
revisiones minuciosas a la información
recopilada para así disminuir el impacto