CALIDAD DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DE ROPA

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lCorrrlnÉX d. Id,ld
sarvicio rrnadrireño de sarud
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P.A. SER.10t2014-AE
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE
CALIDAD DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DE ROPA HOSPITALARIA PARA
CENTROS DEPENDTENTES DEL SERVICIO MADRLEÑO DE SALUD
$M
SaludMadrid
lConrntdrd d.flddd
Servicio Msdrilۖodesalud
INDICE
1.
2,
ANTECEDENTES Y OBJETO DEL
CONTRATO.......
DESCRIPCóN DETALLADA DE LOS SERVICIOS SOIICITADOS................. 4
2.1 Alcance
2.2 Referencias..
3.
EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.
.......3
Modelo de
..........5
.......................5
GONTRAT0..............
relación
....,,.6
..............6
lnterlocutores para gestionar la relación
7
Recursos humanos y materiales..
7
Seguimiento y control
8
ETAPAS, FASES Y ACTIVIDADES
I
ETAPA A.. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATO...
8
ETAPA 8.. DESARROLLO DE LAS AUDITORíNS ..............
I
SEGURIDAD Y
5.1
5.2
CONFIDENCIALIDAD
Normativa que
aplica....
............9
...........................9
Propiedad de los trabajos y productos..
10
Anexo 1. Gheck-list lavanderías
L2
Anexo 2. Gheck-list hospitales.
L7
Anexo 3. Frecuencia de auditorías
19
Página 2 de L9
seruioio Madrileño de salud
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Comunldrd d¡
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SaludMadrid
1. ANTECEDENTES
y OBJETO DEL CONTRATO
En el Pliego de Prescripciones Técnicas -PPT- que regula el contrato administrativo de
servic¡os según P.A, SER-612013-AE, en su art, 10, se fija que el control externo de Calidad será
realizado por una empresa externa, que evaluará la calidad del Servicio de Lavandería de ropa
hospitalaria de los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud e incluidos en este contrato,
que son los que se relacionan a continuación:
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Universitario La Pazl Hospital de Cantoblanco
Universitario Doce de Octubre
Universitario Ramón y Cajal
Clínico San Carlos
Universitario de la Princesa
Universitario Santa Cristina
HospitalCarlos lll
Hospital lnfantil Universitario Niño Jesús
Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela
Hospital Virgen de la Tone
Hospitalde la Fuenfría
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Universitario de Getafe
Universitario de Móstoles
Severo Ochoa
Universitario Príncipe de Asturias
General Universitario Gregorio Marañón
El Escorial
Guadarrama
El objeto del contrato lo constituye la prestación de un servicio de
auditoría que estará
encaminada a obtener una evaluación global de la calidad del servicio realizado por la empresa
adjudicataria del Contrato "Servicio de Lavandería de ropa hospitalaria de los Centros dependientes del
Servicio Madrileño de Salud". Esta auditoría incluye:
o
.
o
Estudio de documentación soporte de los procesos o generada por ellos.
Confirmación de las obligaciones contractuales del servicio
Verificación del funcionamiento del servicio mediante la evaluación de una serie de
items y la revisión de las incidencias registradas durante los últimos meses,
.
Observación directa de los procesos realizados por el servicio de lavandería de ropa
hospitalaria, así como de sus interfases con los procesos hospitalarios que requieren
de dicho servicio.
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tilt l
lGomnlúrd dr tldrld
sarvioio Madrireño de sarr¡d
SâludMadrid
o
.
.
Detección de no conformidades, ineficiencias u oportunidades de mejora
Propuesta, valorada, de acciones de mejora,
Propuesta de mejora o de implantación de indicadores
En general se trata de evaluar el cumplimiento por la entidad auditada, de un conjunto
suficiente de criterios y su plasmación en un informe trimestral donde se evaluarán los parámetros
establecidos en los pliegos de condiciones que dan soporte al contrato y en el Plan de Calidad y Plan
de Trabajo presentado por el adjudicatario a dos niveles:
10) Grado
de cumplimiento de los estándares necesarios en las plantas de
producción
(lavanderías) donde se procesa la ropa del conjunto de los hospitales:
o
.
o
.
Lavandería Hospitalaria Central de Mejorada del Campo
Lavandería Flisa Fuenlabrada
Lavandería Flisa Segovia
Lavandería Laundry center en Huete (Cuenca)
20) Calidad del servicio prestado a los hospitales por evaluación
de
las entregas de ropa limpia
en cada centro y el cumplimiento de lo ofertado por la empresa adjudicataria
2.
DESCRIPC¡Óru OTTruIADA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.
La empresa auditora organizará su trabajo según el modo que consideren más eficiente
teniendo en cuenta su cometido.
El trabajo debe comprender la obtención, mediante la aplicación de procedimientos de
auditoría, de evidencia comprobatoria válida, pertinente y suficiente, que permita respaldar las
valoraciones que realice la empresa auditora del grado de cumplimiento de los criterios valorados,
Como criterio general, se considera que el juicio acerca del estado de cumplimiento de una
obligación en particular, está indisolublemente ligado al método y a las herramientas con los que se
verifique tal cumplimiento y este componente del control es el que precisamente determina su calidad.
La calidad de un control que consiste en obtener pruebas y/o elementos que permitan constatar en
forma indubitable el cumplimiento de una obligación (por ejemplo a través de una muestra significativa
de inspecciones físicas), será mayor, que un control que consista en solicitar información verbal del
cumplimiento de una obligación.
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!Êolrrlnlded dr l¡dr{d
Seruicio Madrileño de Salr¡d
SaludMadrid
2.1
Alcance
La empresa auditora deberá
Aplicar la metodología que se adjunta sobre la base de un check-list de control parametrizado
que contempla los diferentes items a controlar, tanto en las lavanderías donde se procesa la
ropa como en los propios hospitales clientes, Ambos check-list se reflejan en los Anexos 1 y 2
de este pliego.
Este control, dará como resultado para cada una de las estas categorías, un índice de calidad
Externo (lGe), cuyo valor queda reflejado en la siguiente escala:
De 100 a 75
puntos:
De
75
a 65
puntos:
Calidad
BUENA
(B)
De
64
a 55
puntos:
Calidad
REGULAR
(R)
lnferior a 55
puntos:
Calidad
MALA
(M)
Calidad MUY
BUENA
(MB)
Una vez verificados los criterios a evaluar, se tiene un panorama preciso de la realidad
auditada y se podrá emitir un diagnóstico de la situación.
En el INFORME DE LA AUDITORIA se documentarán, de existir, las incidencias o no
conformidades encontradas y la obtención de los índice de calidad Externo (lCe), en función del cual
se emitirá una valoración del servicio prestado.
Este proceso se repetirá trimestralmente durante el período objeto de contratación, en
función de las características de los centros a auditar, de tal forma que se deben desanollar la cantidad
y frecuencia de auditorías por tipo de Centro según queda definido en elAnexo 3 del presente pliego.
De acuerdo con la duración del servicio fijada en el PCAP, se establece
la
realización de una
cantidad mínima de 13 informes.de auditoria.
2.2
Referencias
La ejecución de las auditorias externas de calidad, está fundamentada en
o
Pliegos del contrato de "Servicio de Lavandería de ropa hospitalaria para Centros
dependientes del Servicio Madrileño de Salud": Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares - PCAP - y Pliego de Prescripciones Técnicas - PPTE -,
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!Gomunldrd dr lhdrld
Servicio Madrileño de Salud
SâludMãdrid
Estos Pliegos se pondrán a disposición de los licitadores interesados, previa petición al correo
electrónico: [email protected].
a
Plan de Calidad remitido por la empresa adjudicataria en su oferta. Se entregará a
la
Empresa auditora adjudicataria, previo al inicio de los trabajos.
.
Plan de Trabajo emitido por la empresa adjudicataria del servicio. Se entregarâ a
la
Empresa auditora adjudicataria, previo al inicio de los trabajos.
Todos estos documentos tienen carácter contractual y se constituyen en las referencias para la
ejecución, desarrollo y contenido de las actividades de auditoría.
3.
EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL CONTRATO
3,1
Modelo de relación
El equipo de prestación del servicio propuesto por la empresa auditora se encargará de la
realización de todas las actividades requeridas en el alcance objeto de este contrato, Para ello, deberá
proponer un modelo de relación con las distintas parles intervinientes, con las cuales se requiere la
adecuada coordinación, que faciliten a la empresa auditora la prestación de los servicios contratados.
Los principales agentes que intervienen en el proceso de la auditoría son:
o SERMAS
Desarrollará el proceso para la contratación y posterior seguimiento del contrato,
Establecerá los mecanismos de interlocución oportunos entre todos los participantes
.
EMPRESA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS P,A.'6/SER'AE
Centros de producción que serán objeto de auditoría según los requerimientos
especificados.
.GENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADA INCLUIDOS EN EL P.A. SER-6/2013-AE,
Centros donde se desarrollarán también las auditorias, con los que coordinarán las
actuaciones,
o
EMPRESA AUDITORA
Empresa independiente y externa a la Administración Sanitaria y a la empresa auditada,
que se encargará de ejecutar las labores relativas a la auditoria.
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ldM
lconrnHra dr Hlddd
Servicio Madrileño de Salud
SaludMadrid
3.2
Interlocutores para gestionar la relación
La Dirección General de Gestión Económica y Compras de Productos Sanitarios y
Farmacéuticos, será la encargada del seguimiento de la ejecución del contrato, velará por su
cumplimiento y se encargará de las relaciones con la empresa auditora para todo lo referente a este
contrato. Supervisará y evaluará el desempeño de servicio,
La Dirección de Gestión y SS.GG. de cada Hospital designará un interlocutor con la empresa
auditora para la coordinación de los trabajos in situ.
Por su parte, la empresa auditora deberá designar un Coordinador que se responsabilizarâ del
correcto funcionamiento de los trabajos técnicos así como de planificar, dirigir y coordinar las visitas
programadas al hospital y las plantas de fabricación
y
toda la actividad relacionada con las auditorias,
La empresa auditora deberá proporcionar los informes solicitados, así como cualquier otro que, a
petición de la Administración, pudieran servir para la óptima consecución de los objetivos previstos,
El personal de la empresa auditora sólo recibirá instrucciones a través de su Coordinador
El equipo de trabajo ofertado se incorporará al inicio del contrato para la ejecución de las tareas
señaladas.
La planificación de los trabajos de la auditorÍa que debe cumplirse estrictamente, será acordada
con la Dirección General de Gestión Económica y Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos
para minimizar las interferencias con el normalfuncionamiento de las instalaciones.
Se deberán solicitar los permisos necesarios para la instalación de aparatos de medida
y
para el
acceso a las instalaciones.
Para la realización de medidas "in situ" debe obtenerse autorización previa de los Centros y se
harán con las máximas medidas de seguridad.
3.3
Recursos humanos y materiales
La empresa auditora deberá dimensionar adecuadamente el esfuerzo de los diferentes perfiles
que se solicitan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con objeto de garantizar los
plazos y frecuencias de las actividades solicitadas y niveles de calidad de los servicios de auditoría
exigidos,
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liM
Sendcio Madrileño de Salud
lcomrnHcf
dc
t¡drld
SâludMadrid
Pondrá a disposición del contrato todos los recursos materiales necesarios para el correcto
desanollo del servicio, asumirá la provisión y mantenimiento de equipamiento de hardware y software
necesario para el desempeño de las tareas encomendadas al equipo de trabajo. Asimismo, proveerán
a los miembros de cada uno de los equipos del material correspondiente.
En referencia a los auditores se valorará la experiencia y el conocimiento en auditoria de
servicios no sanitarios en el sector hospitalario y en procesos certificados lSO, gestión EFQM, entorno
LEAN, similar o equivalente,
3.4
Seguimiento y control
El seguimiento y control de la auditoría se efectuará sobre la base de un
seguimiento
continuado de la evolución del contrato entre la Dirección General de Gestión Económica y Compras
de Productos Sanitarios y Farmacéuticos y el Coordinador de la empresa auditora, con reuniones
periódicas al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos y Ia validación de las
programaciones de actividades realizadas.
Tras las revisiones técnicas, la Administración podrá rechazar en todo o en parte los trabajos
realizados, en la medida que no respondan a lo acordado o que no superasen los controles de calidad,
4.
ETAPAS, FASES Y ACTIVIDADES
ETAPA A.. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATO
Fase 0, Planificación de las auditorías. Plazo: Máximo 2 semanas
Con carácter previo al inicio de los trabajos, una semana después de la firma del contrato, la
empresa auditora deberá presentar un Cronograma y Programa de trabajo detallando la
metodologia, actividades, programación, equipo de trabajo y plan de visitas que prevé para la
realización de las principales tareas y cuanta información considere oportuna. En esta fase las
actividades a desarrollar por la empresa auditora serán:
1, Definir los elementos que componen el servicio
2, Definir el sistema de lndicadores a medir y criterios de ponderación
3, Planificación del Plan de Visitas
4, Metodología (lndicadores, parametrización, método de cálculo del lCe)
5, Programación de las auditorías
6, Presentación a la Administración para aprobación
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tÉM
Servicio Madrileño de Salud
!
conrunlded
d. trdrld
SâludMadrid
A continuación, con carácter ilustrativo, no limitativo, se presentan las Fases para el desarrollo
de las auditorías, las que pueden ser complementadas, enriquecidas y mejoradas por los licitadores.
ETAPA B.. DESARROLLO DE LAS AUDITORíAS
Fase l. Recopilación de los datos necesarios y procesamiento de los mismos
1
Solicitud de documentación requerida
2
Realización de los protocolos de observación
3
Realización del plan de visitas y recopilación de información
Análisis inicial de resultados, Presentación previa
4
Fase ll. Análisis final de la información recopilada
1.
Elaboración del lnforme de cada auditoría
El informe final de la auditoría debe contener, como mínimo lo siguiente
-
Resumen Ejecutivo
Objetivo da la auditoria y motivo de su realización
Metodología utilizada, enfatizando los procedimientos que permitieron reunir la evidencia
sustentadora.
-
Resultados obtenidos
Hechos o circunstancias importantes analizados y/o diagnóstico
Sugerencias y recomendaciones necesarias.
2.
Presentación del lnforme: En los primeros cinco días del mes siguiente al que se realiza la
auditoria se presentará el lnforme a la Dirección General de Gestión EconÓmica y Compras
de Productos Sanitarios y Farmacéuticos,
5.
SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
5.1
Normativa que aplica
Se habrá de cumplir con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal (en adelante LOPD 15/1999) así como con el Real Decreto
172012007 de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la LOPD 15/1999 (en adelante RD
172012007) y cualquier otra disposición complementaria o regulación que resulte aplicable.
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serricio Madrireño de serud
!
d. H¡drld
Êorrwnldrd
SâludMadrid
Se garantizará la adopción y el mantenimiento de las medidas de seguridad según lo dispuesto
en el RD 172012007. En concreto, se deberá garantizar con carácter previo a la prestación de los
servicios, la adopción de las medidas de seguridad de nivel alto, tanto en los ficheros y tratamientos
automatizados como no automatizado, y de cualesquiera otras que le fueren impuestas para garantizar
la correcta protección de los datos en cada caso.
La empresa auditora y el personal encargado de la realización de las tareas guardarán secreto
profesional sobre todas las informaciones, documentos
y asuntos a los que tenga acceso o
puedan
llegar a conocer durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicos ni enajenarlos,
incluso después de finalizar el plazo contractual, No se revelarán, transferirán, cederán o de otra forma
comunicarán, ya sea verbalmente
o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante
acceso
informático, ni siquiera para su conservación, a ningún tercero.
De la documentación que se entrega a la empresa adjudicataria para el exclusivo fin de la
realización de las tareas objeto de este contrato, queda prohibido, para dicha empresa y para el
personal encargado de su realización, su reproducción por cualquier medio, así como la cesión total o
parcial a cualquier persona física o jurídica, Lo anterior se extiende asimismo al producto de dichas
tareas,
La empresa auditora se
compromete
a no dar información de ninguno de los datos
proporcionados por el SERMAS, los centros hospitalarios o la adjudicataria del Servicio de Lavandería
para cualquier otro uso no previsto en el presente Pliego, La empresa auditora declara expresamente
que conoce quedar obligada al cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD y expresamente en
indicado en sus artículos 10
y
lo
12, en cuanto al deber de secreto. La empresa auditora se compromete
explícitamente a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales normas dimanan.
lgualmente serán de aplicación las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores que se
encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia, y
aquellas normas del Reglamento de Medidas de Seguridad, aprobado por R.D. 172012007, de 21 de
diciembre,
5.2
Propiedad de los trabajos y productos
Todos los estudios
y
documentos elaborados por
el contratista como
consecuencia
de
la
ejecución del presente contrato serán propiedad del SERMAS, quien podrá reproducirlos, publicarlos y
divulgarlos, total
o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el contratista autor material de
trabajos,
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los
lilt l
lComnHcd drßrdlld
seruioio Madrireño de sarud
SâludMaddd
La empresa auditora renuncia expresamente a cualquier derecho que sobre los
trabajos
realizados como consecuencia de la ejecución del presente contrato pudiera corresponderle y no podrá
hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este
pliego, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización
expresa del SERMAS,
Madrid, 16 de julio de 2014
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION ECONOMICA Y DE COMPRAS DE PRODUCTOS
SANITARIOS
Fdo.-
FARMACEUTICOS
A. VI
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ANCHIA
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!Comlnlfrf d. ß¡drld
Ssrvicio Madrileño de Salud
SâludMadrid
Anexo 1. Gheck-list lavanderías
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item
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30
RECEPCION DE ROPA SUCIA Y CTASIFICADO
recepción está limpia y ordenada
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F-
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À-(J
LOO,O%
2
LOO%
Se separa la ropa sucia de la limpia en el traslado
5
Se realiza el pesaje de la ropa sucia al recepcionarse
3
too%
roo%
Se respeta la barrera sanitaria
3
100%
La merma está por debajo delT%
5
toj%
La ropa sucia se clasifica adecuadamente
5
too%
Se utiliza un
pretratamiento o un desmanchado previo
de aquellas prendas que lo necesiten
2
rcj%
Los carros de ropa sucia no contienen ropa limpia
3
100%
Los carros para ropa sucia están perfectamente
2
LOO%
La zona de
identificados
85
LAVADO.SECADO
1.oo,o%
2
100%
Programas de lavado adecuados a cada tipo de prenda
Programas de secado adecuados a cada tipo de prenda
5
LOO%
5
LOO%
Porcentaje de rechazo menor delS%
5
rcj%
3
100%
Se utilizan dosis adecuadas de detergentes
5
too%
Se utilizan dosis adecuadas de desinfectantes
5
LOO%
5
t00%
El área de lavado y secado está
limpia y ordenada
Porcentaje de recuperación del rechazo superior al80%
Se utilizan dosis adecuadas de otros aditivos de lavado
5
100%
Se controlan las temperaturas de secado
5
too%
Se controlan los tiempos de lavado
5
100%
Se controlan los tiempos de secado
5
IOO%
Los equipos de dosificación funcionan correctamente
3
roo%
2
LOO%
Se controlan las temperaturas de lavado
Se hacen análisis periódicos del agua de los baños de
lavado
Página
t2det9
tiltll
lGonnrnldd d. f¡dild
Sarvicio Msúileño de Salr¡d
SâludMadrid
Los resultados de las telas testigo EMPA 300 son
correctos en todos los túneles de lavado
2
roo%
3
LOO%
5
ß0%
5
100%
Los controles se registran adecuadamente
5
100%
Existen y están disponibles las fichas técnicas y de
seguridad de los productos de lavado
3
L00%
El pH a la salida de los túneles y lavadoras es correcto
2
too%
Los túneles de lavado se desinfectan, al menos, una vez
al año
El mantenimiento de la maquinaria de lavado es
correcto
El mantenimiento de la maquinaria de secado es
correcto
30
PLANCHADO
too,o%
2
too%
La ropa está visualmente limpia
5
100%
Se controlan las temperaturas de planchado de la ropa
3
LOO%
3
L00%
3
rcj%
5
roo%
5
100%
Las batas blancas se colocan en perchas
2
too%
Existe un acabado manual para aquellas prendas que no
queden bien planchadas
2
toj%
La
zona de planchado está limpia y ordenada
lisa
Se controla la velocidad de planchado de la ropa lisa
Se controlan los parámetros de planchado de la ropa de
forma
La ropa planchada no presenta arrugas u otros defectos
El mantenimiento de la maquinaria de planchado es
correcto
30
EMPAQUETADO
LOO,O%
2
LOO%
La ropa está visualmente limpia
5
L00%
Los paquetes están bien sellados
4
100%
Elfilm del empaquetado es microperforado
Los paquetes llevan el número de prendas correcto
2
too%
5
100%
5
IOO%
No se mezcla ropa de distintos hospitales
2
100%
El mantenimiento de la maquinaria de empaquetado es
5
ro0%
La zona de
Las jaulas
empaquetado está limpia y ordenada
donde se colocan los paquetes de ropa están
limpías
correcto
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!ÊonnrnXea d. H¡ddd
Seruicio Madrileño de Selud
SâludMadrid
65
LO0,O%
La ropa está visualmente limpia
5
too%
Elgrado de blancura obseruado es bueno
5
IOOo/o
5
too%
5
700%
4
100%
4
too%
4
100%
5
toj%
3
100%
5
100%
T
L00%
5
roo%
2
roo%
4
700%
Existe un sistema de control de paquetes
2
r00%
Existe un sistema de control de carros de transporte
2
too%
remite a los hospitales la ropa para costura
debida mente identificada
2
roo%
remite a los hospitales la ropa
irrecupera ble debidamente identificada
2
100%
65
too,o%
5
roo%
5
LOO%
5
100%
5
roo%
PRODUCTO FINAL
El
olor de las prendas chequeadas es correcto
El grado
de humedad de las prendas chequeadas es
correcto
Los análisis de incrustación de residuos orgánicos e
inorgá nicos son correctos
El grado
de polimerización y pérdida de resistencia de
la
ropa es admisible
controlan los restos de alcalinidad (detergentes) en
ropa limpia
Se
Las prendas no aceptables se separan del
la
circuito para
su reprocesado
Las prendas rotas o defectuosas se
tratan
adecuadamente
HaV un
control de calidad final de las prendas limpias.
Hay un control de calidad estadístico de las prendas
limpias.
Se hacen controles microbiológicos mensuales por cada
tipo de ropa lavada (lisa, de forma y felpa)
Se utiliza un postratamiento o un desmanchado
posterior al lavado de aquellas prendas que lo necesiten
La ropa limpia se pesa antes de ser cargada en los
camiones
La lavandería
La lavandería
TRANSPORTE
El número de camiones utilizado es adecuado para el
volumen de ropa a transportar
Existe un plan de rutas acordado con los hospitales
clientes
Se comprueba que la recogida y entrega de ropa es
puntual
Existe garantía de que la ropa sucia no se mezcla con la
limpia en el mismo viaje
Página
t4deL9
liM
Servioio Madrileño de Sall'd
lcomnlfrd
SäludMadrid
Existe un protocolo de desinfección de carros y
5
LOO%
Los camiones se desinfectan diariamente
5
IOO%
Los camiones llevan su hoia de ruta correcta
3
lOOo/o
controles microbiológicos periódicos de los
contenedores de tra nsporte
3
too%
controles microbiológicos periódicos de
superficle de los camiones
3
IOO%
producido demoras o retrasos en las entregas de
ropa limpia a los hospitales
5
LOO%
Los carros de transportes están identificados y tarados
2
IOO%
La lavandería emite un albarán a cada hospital con el
total de kilos a entregar
3
LOO%
emite un albarán a cada hospital con el
prendas
total de
a entregar
1.
roo%
evidencia que no se suministra díariamente
dotación necesaria de ropa a cada hospital
5
rcj%
1_0
too%
20
too,o%
camiones
Se hacen
Se hacen
la
Se han
La lavandería
Se
En la planta se procesa, al menos, el60% del
la
total de
la
ropa L
AGUA DE RED
Se
controla a diario el pH
2
LOO%
Se
controla a diario el cloro
2
LOO%
Se
controla a diario elgrado de dureza
2
roo%
1,
too%
El
descalcificador funciona correctamente
El agua
tiene menos de 5'HF
3
LOO%
El agua
de los aljibes está en condiciones sanitarias
2
LOO%
3
LOO%
5
LOO%
adecuadas
Hay presencia de hierro en el agua 3
Se realiza la
desinfección periódica del agua de las torres
de refrigeración
10
PERSONAT
El personal va
El
debidamente uniformado
personal utiliza los
EPls adecuados
cuando es
LOO,O%
3
LOO%
3
LOO%
3
L00%
t
L00%
necesario
El
personal recibe cursos de formación
Ausencia de personas ajenas al servicio sin indumentaria
adecuada
VARIOS
30
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LOO,O%
dr t¡drld
riltll
Servicio Madrileño de Salr¡d
!
SaJudMadrid
3
100%
Existe un protocolo de emergencia acorde con la
legislación vigente
2
roo%
Existe un plan de evacuación protocol¡zado
2
too%
Existe un plan antiincendios conforme a la legislación
vigente
3
LOO%
5
LOO%
3
IOO%
3
100%
3
LOO%
t
ro0%
3
LOO%
2
too%
Existe un Plan de Prevención de
R
s Laborales
Existe un sistema que recoge las reclamaciones de los
hospitales
Está vigente el certificado delSistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001:2008
Está vigente el certificado delSistema de Gestión
Am
biental ISO l-4001:2005
Existen datos relativos a las encuestas de satisfacción de
los hospitales clientes 3
empresa concesionaria tiene contratado un seguro de
responsabilidad civil de mínimo 3 millones de euros
La
Las calderas funciona n
correctamente
Existe un programa ínformático de gestión de la
Producción
En la lavandería se procesa ropa que no pertenece a los
100%
hospitales deISERMAS
En la lavandería se procesa ropa distinta de la
ro0%
hospitalaria
365
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too%
ËonrunHrd dr H¡drld
liM
Servicio Madrileño de Salud
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SâludMadrid
Anexo
2, Check-list hospitales
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FECHA
% de CUMPLIMIENTO
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Calidad de la ropa recibida
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10
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Más del 95% de la ropa se recibe sin manchas
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LOO%
Se recibe menos del2% de ropa rota o deteriorada
10
LOO%
Más del 95% de la ropa se recibe exenta de humedad
Más del 95% de la ropa se recibe con elgrado de
planchado adecuado
t00%
Porcentaje de rechazo superior al 5%
La ropa de forma se recibe clasificada por tallas
5
Cumplimiento del plan de rutas de recogida y entrega.
Los horarios de entrega y recogida de ropa superan el
roo%
too%
45
8
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3
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3
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2
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2
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La merma diaria no supera el 6%
4
LOO%
La merma mensual no supera el 5%
4
too%
valor máximo de retraso admitido
El hospital recibe en cada entrega el número de jaulas
que necesita
Existe garantía de que la ropa sucia no se mezcla con
limpia en el mismo viaje
Las jaulas están limpias y en buen estado
la
Cada paquete viene identificado con el nombre del
centro hospitalario, el tipo de artículos contenidos y el
número de piezas
No se mezcla ropa de distintos hospitales
film del empaquetado es microperforado. Los paquetes
están bien sellados
Los paquetes llevan el número de prendas correcto
El
El hospital dispone de báscula para el pesaje de la ropa
recogida y entregada.
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trato específico
radas del resto e identificadas correctamente
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Los a albaranes de recogida y entrega son correctos
(comprobando cantidad en peso o jaulas)
Las prendas que requieran costura o un
3
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2
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2
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2
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Las prendas especiales (cinchas, eslingas, paños de grúa,
delantales radiológicos, etc) se reciben regularmente sin
extravíos
El centro recibe por e-mail un albarán antes de la salida
de la ropa desde la lavandería hasta el mismo
El centro recibe el detalle de la ropa por
tipo de prenda
en cada entrega (en elalbarán)
Cuestionario
(0 Muy mal, 1 Mal, 2 Regular,3 Aceptable, 4 Excelente)
Suministra diariamente la dotación necesaria de ropa a
cada hospital
Han detectado errores en la identificación y número de
prendas.
Como valoraría los medios empleados y la
10
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2
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2
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2
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2
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docu mentación suministrada (vehícu los, ja ulas, personal)
Considera adecuada la atención a las reclamaciones,
sugerencias, mejoras...
De manera general como evaluaría el servicio
Propuesta de sugerencias mejoras.
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Servicio Madrileño de salr¡d
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Anexo 3, Frecuencia de auditorías
Centro
Lavandería
Lavanderia
Lavandería
Lavandería
NO
Mejorada del Campo
Flisa Fuenlabrada
Flisa Segovia
Laundry center (Huete)
AUDITORIAS AL ANO
2
I
I
I
H, Universitario La Pazl1. Gantoblanco/Carlos lll
H, Universitario Doce de Octubre
H, Universitario Ramón y Cajal
4
H. Clínico San Carlos
4
H. General Universitario Gregorio Marañón
H, Universitario de La Princesa
H, Universitario Príncipe de Asturias
4
H, Universitario Severo Ochoa
H, Universitario de Getafe
4
H, Universitario de Móstoles
H. de la Fuenfría
H. Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela
4
H, Virgen de la Torre
4
H, lnfantil Universitario Niño Jesús
4
H, Universitario Santa Cristina
4
H. El Escorial
H, Guadarrama
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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