Procedimiento de Declaración Procedimiento de Declaración

Procedimiento de Declaración
Jurada
Ju
ada (PDJ)
( J) de G
GNV
División de Distribución y Comercialización de Gas Natural
Abril 2011
Ing.
g Juan José Navarro
Principios del modelo PDJ
Declaración
Transparencia
Técnico
Veracidad
Reconocimiento
Seguridad
Ambiental
Buenas prácticas
Confianza
Veracidad
Obligación
PDJ
Sufic. Técnica
Naturaleza del modelo
• Orientado a una gestión que se
b
basa
en indicadores.
i di d
• Basada en el principio de
b
buena
f suficiencia
fe,
fi i
i técnica
té i
y
cumplimiento de la Ley.
• F
Fortalece
t l
ell reconocimiento
i i t a la
l
buena gestión.
• P
Promueve la
l competitividad
titi id d y
mejora continua.
Modelo de Gestión de PDJ
basado en la confianza
mediante indicadores
Base legal: La RCD Nº 666
666-2008-OS-CD
2008 OS CD aprueba el
Procedimiento de Declaraciones Juradas
Objeto: Difundir y promover el cumplimiento de obligaciones técnicas, de seguridad y
ambientales.
Aplicación: Establecimientos de venta al público de GNV y operadores de ductos de
gas natural y/o líquidos de GN presión > a 20 Bar.
Contenido:
•
•
•
•
•
•
Información a entregar en la Declaración Jurada (DJ).
Clasificación de las obligaciones: alta, media y baja criticidad.
Calificación general del Procedimiento de Declaración Jurada (PDJ) –Norma
complementaria
p
RGG 038-2010 OS/GG–.
Calendario de entrega de las DJ.
Acciones a adoptarse en caso de declaración de no cumplimiento.
Declaración
ec a ac ó ju
jurada
ada e
en caso de variación
a ac ó de las
as co
condiciones.
d c o es
Base legal: Procedimiento de Calificación de las
Declaraciones Juradas (RGG N° 038-2010-OS/GG )
Objeto: Criterios para la calificación de la información obtenida a través de las
Declaraciones Juradas.
Aplicación: Establecimientos de venta al público de GNV.
GNV
Contenido:
• Periodo de evaluación:
•
•
•
•
• Auto diagnóstico.
• Seguimiento de los resultados del auto diagnóstico.
diagnóstico
• Cierre de la Declaración Jurada.
Calificación de la información remitida a través de las Declaraciones Juradas.
Indicador de Cumplimiento General (ICG).
Metodología de cálculo del ICG.
Transitoria: inicio de evaluación abril 2010.
Base legal:
g Ley
y de Creación,, Organización
g
y
Funciones del Ministerio del Ambiente (Decreto
Legislativo Nº 1013)
Ámbito de Aplicación: En los establecimientos de venta al público de GNV operativos,
entre otros.
I
Impacto:
t
• Modificación de los cuestionarios de declaración jurada de GNV.
–
–
–
Alta Criticidad (AC): de 22 a 11 preguntas.
M di Criticidad
Media
C iti id d (MC):
(MC) de
d 9 a 6 preguntas.
t
Baja Criticidad (BC): de 10 a 4 preguntas.
Total: de 41 a 21 preguntas (reducción de casi el 50% de las obligaciones a
declarar)
• Modificación de la metodología de cálculo del ICG.
• Modificación de la base legal vigente.
Fechas de p
presentación del PDJ de
GNV
Periodo de
declaración
Categorías
g
por periodo
Cierre preliminar Seguimiento
g
del
auto diagnóstico
auto
diagnóstico
Mes de
presentación
1er periodo
ABC
1 – 15 Nov.
Nov. – Dic.
1 – 15 Ene.
2do periodo
A
1 – 15 Feb.
Feb. – Mar.
1 – 15 Abr.
3er periodo
AB
1 – 15 May.
May. – Jun.
1 – 15 Jul.
4to periodo
A
1 – 15 Ago.
Ago. – Set.
1 – 15 Oct.
Etapas del procedimiento de supervisión del PDJ
Auto diagnóstico
Declaración
Jurada
Inicio
Periodo
Cierre
Preliminar
Etapa 1
Cierre PDJ
Seguimiento
Declaración
Jurada
Seguimiento
de la
Información
Mes 1
Fin
Periodo
Mes 2
Etapa 2
+
Comunicación
=
Evaluación de la
veracidad
Reconocimiento
Buenas
Prácticas
Presentación
PDJ – Cierre
Etapa 3
Supervisión Pre-cierre
Seguimiento
Evaluación de la
información
Aseguramiento
de Calidad
Etapa 4
Siguiente PDJ
Supervisión Ex - post
Incumplimientos
Información
Falsa
Sanción
E l
Evaluación
ió de
d resultados
lt d
• Relación entre categorías:
g
1 AC = 4 MC = 8 BC
AC= Alta Criticidad; MC= Media Criticidad; BC= Baja Criticidad
• N
No hay
h
t l
tolerancia
i
Criticidad (AC).
para
i
incumplimientos
li i t
d
de
Alt
Alta
• Alcanzados estos niveles, se aplicarán criterios de
sanción que para tal efecto se aprueben, para los
incumplimientos de Alta Criticidad (AC), según
corresponda.
Veracidad de información
•
Se realizarán visitas de supervisión aleatorias sobre la base de
prioridades, con la finalidad de verificar la veracidad de la
información declarada, así como la continuidad del estado de
cumplimiento
li i t de
d lo
l declarado.
d l d
•
La presentación de las declaraciones juradas con información falsa,
será sancionada de acuerdo a la norma vigente.
g
•
La reiteración de un determinado incumplimiento será considerado
como un incumplimiento de Alta Criticidad y será sancionado de
acuerdo a la norma vigente.
vigente
Situación del PDJ de GNV a Enero 2011
Procedimiento de
declaración jurada
de GNV aprobado,
aprobado
empleando
cuestionarios de
criticidad A/M/B
RCD 666-2008OS/OC
Procedimiento de
evaluación de los
resultados de las
declaraciones
juradas
presentadas en
etapa de cierre
RGG 038-2010OS/GG
Procedimientos
de supervisión
operativa
p
de las
actividades
declaradas en las
declaraciones
jjuradas de GNV
Reglamento de Supervisión de
Actividades Energéticas
RCD 205-2009-OS/CD
666-2008-OS/CD
Procedimiento de
sanciones a
incumplimientos
de los PDJ
declarados ó
detectados
Base legal en
revisión
Prioridad
Corto Plazo
Ciclo continuo de la gestión del PDJ de GNV
Actividades
•
•
•
•
•
Presentación del calendario operativo del PDJ de GNV 2010
Campaña 2010-I : Supervisión operativa de DJ de criticidad A
Campaña 2010-II :Supervisión operativa de DJ de criticidad A/M
Campaña 2010-III
2010 III :Supervisión operativa DJ de criticidad A
Presentación de resultados: Año 01 – PDJ 2010
Hitos
1. Pre
Diagnóstico
2. Post
Di
Diagnóstico/
ó ti /
Pre Cierre
3. Post Cierre
Verificación de
proceso
4. Pre
Diagnóstico
Procesos
Sancionadores
Incumplimientos
Reincidencias
Etapas
Comunicación
A t di
ó ti
Autodiagnóstico
DJ Formatos
Seguimiento
Interacción
Cierre de DJ
Determinación
ICG
Verificación
operativa
C
Consolidación
lid ió
Comunicación
Autodiagnóstico
DJ Formatos
Inicio
Nuevo
PDJ
Revisión del formato de Alta Criticidad
(antes de OEFA)
Características:
• Veintidós preguntas si/no y opciones para detallar respuesta.
• Se divide en p
preguntas
g
relativas a la operación,
p
a la seguridad
g
y al medio ambiente.
• Cada pregunta está asociada con la base legal que la sustenta
• y con una guía para la respuesta.
respuesta
• El cuestionario se encuentra disponible en el portal web de
OSINERGMIN.
• Cada usuario cuenta con un código usuario y una contraseña del
Sistema SCOP la cual permite el acceso a los cuestionarios.
cuestionarios
Conclusiones
• El PDJ es una herramienta diseñada para estimular la acción
preventiva en la operación de los establecimientos de venta al público
de GNV, con la consecuente mejora de las condiciones de seguridad
y del cuidado ambiental de la misma.
• El PDJ permitirá
iti á diferenciar
dif
i los
l
esfuerzos
f
d
desplegados
l
d
y los
l
l
logros
obtenidos en este contexto, al establecer un ranking dinámico basado
en el ICG de cada establecimiento de GNV.
• Es una plataforma que permitirá generar valor tanto para los
propietarios como para el entorno.
•E
Es un componente
t vital
it l del
d l modelo
d l de
d desarrollo
d
ll de
d GNV,
GNV con ell cuall
podremos compararnos en términos de eficiencia, seguridad y
rentabilidad con sistemas similares reconocidos a nivel mundial.
Gracias