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Reporte de Órdenes de Compras INFOTEP: 01/02/2016 - 29/02/2016
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INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00078934 01-02-16 00001 01/03/16 10:05 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0051 15-02-16 007732 SMART 4-D, SRL. 00542 UNIDAD CONECTOR EMT DE 3/4" 1/1 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 15248 UNIDAD CONTACTOR 24V 30 AMP. 1/1 Página 04 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 126.00 Costo 1,285.0000 Descuento .00 Itbis 29,143.80 NULA Total Neto 191,053.80 60.00 12.3400 .00 133.27 873.67 00434 PIE CABLE DE GOMA 12/4 1/1 230.00 22.0000 .00 910.80 5,970.80 06519 UNIDAD CAJA CUADRADA 4 X 4" 1/1 130.00 38.0000 .00 889.20 5,829.20 11.00 125.0000 .00 247.50 1,622.50 5.00 350.0000 .00 315.00 2,065.00 60.00 9.0000 .00 97.20 637.20 14022 PAR GUANTES PARA ELECTRICISTA 1/1 11452 UNIDAD LIMIT SWITCH 1/1 17845 UNIDAD ADAPTADORES DE 3/4 EMT 1/1 05797 UNIDAD ABRAZADERA PLASTICA (TIE-WRAP) 1/1 800.00 .5300 .00 76.32 500.32 00299 UNIDAD TERMINAL HEMBRA #12-14 1/1 500.00 2.0000 .00 180.00 1,180.00 06508 ROLLO TAPE DE VINYL 3M SUPER (SCOTCH 33) 1/1 00329 PIE ALAMBRE STRANDARD #16 1/1 00705 UNIDAD ABRAZADERA EMT DE 3/4" 1/1 82.00 220.0000 .00 3,247.20 21,287.20 4,500.00 3.4500 .00 2,794.50 18,319.50 100.00 3.6000 .00 64.80 424.80 .00 00078935 01-02-16 01-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075 Producto Descripción 13452 PIE CABALLETE PIES LINEALES 1/1 12883 PLANCHA ALUZINC 1/1 03 01-02-16 Cantidad 10.00 Costo 76.1000 Descuento .00 Itbis 136.98 Total Neto 10.00 2,310.0000 .00 4,158.00 27,258.00 04-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 10694 UNIDAD BASE PARA HACER ARREGLOS 1/1 10702 UNIDAD OASIS NATURAL 1/1 00462 LIBRA ALAMBRE DULCE CALIBRE 16 1/1 10698 ROLLO FLORA TAPE VERDE 1/1 06490 PAQUETE CLAVEL 1/1 15598 PAQUETE ROSAS DE BOTONES CERRADO. 1/1 0156 05 01-02-16 08277 UNIDAD BARRA PLASTILINA 1/1 28,155.98 Cantidad 240.00 Costo 59.3200 Descuento .00 Itbis 2,562.62 Total Neto 100.00 38.1400 .00 686.52 4,500.52 20.00 46.6100 .00 167.80 1,100.00 120.00 29.6600 .00 640.66 4,199.86 90.00 80.5100 .00 1,304.26 8,550.16 6,040.66 39,599.86 180.00 04-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Descripción Producto 05909 UNIDAD CINTA FINA 1/2 1/1 4,294.98 897.98 Incompleta Suministro 30 DIAS 186.4400 .00 .00 00078937 249,763.99 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00078936 38,099.59 0156 05 11,402.52 16,799.42 74,749.82 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 76.2700 Descuento .00 Itbis 686.43 Total Neto 30.00 33.9000 .00 183.06 1,200.06 4,499.93 40.00 127.1200 .00 915.26 6,000.06 01428 UNIDAD COLORANTE PARA VELONES DE DIF. COLO 120.00 42.3700 .00 915.19 5,999.59 05965 FRASCO ESENCIA DE ALMENDRA 1/1 150.00 42.3700 .00 1,143.99 7,499.49 05976 FRASCO ESENCIA DE FRESA 1/1 150.00 42.3700 .00 1,143.99 7,499.49 08273 FRASCO ESENCIA DE CANELA 1/1 150.00 42.3700 .00 1,143.99 7,499.49 08371 PAQUETE PALITOS CHINOS 100/1 40.00 29.6600 .00 213.55 1,399.95 08946 LIBRA CANELA EN ASTILLA 1/1 60.00 84.7500 .00 915.30 6,000.30 08258 ROLLO CINTA DECORATIVA DE 1 1/2" 1/1 40.00 216.1000 .00 1,555.92 10,199.92 01389 UNIDAD MOLDE DE METAL PARA VELONES 1/1 50.00 127.1200 .00 1,144.08 7,500.08 07975 TUBO SILICON TRANSPARENTE 1/1 50.00 93.2200 .00 838.98 5,499.98 15838 LIBRA ESTEARINA PARA VELONES 1/1 01702 LIBRA GANGORRA FINA PARA VELONES 1/1 30.00 296.6100 .00 1,601.69 10,499.99 08275 PAQUETE ALCOHOL CETILICO EN POLVO 8/OZ 20.00 144.1700 .00 519.01 3,402.41 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00078937 01-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 04-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 08274 FRASCO DESMOLDANTE VASELINA 1/1 Cantidad 40.00 0156 05 Costo 80.5100 Incompleta Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00078938 01-02-16 04-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0259 Producto Descripción 06127 UNIDAD BOMBILLO DE 65W 1/1 11741 GALON COOLANT VERDE 1/1 05 01-02-16 13,500.11 Total Neto 3,800.07 88,500.81 Cantidad 60.00 Costo 179.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 50.00 95.0000 .00 855.00 5,605.00 15-02-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 00462 LIBRA ALAMBRE DULCE CALIBRE 16 1/1 Itbis 579.67 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00078939 00002 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0120 04 16,345.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 31.7800 Descuento .00 00655 UNIDAD TOMA CORRIENTE 110V. DE 20 AMP 1/1 855.00 10,740.00 Itbis 5.72 Total Neto 37.50 1.00 80.5000 .00 14.49 94.99 300.00 27.9700 .00 1,510.38 9,901.38 10900 UNIDAD CAJA 2X4 DE 1/2" 1/1 1.00 30.5100 .00 5.49 36.00 13344 UNIDAD TAPE RAT DE 8" 1/1 50.00 .9000 .00 8.10 53.10 1.00 27.1200 .00 4.88 32.00 02366 PIE ALAMBRE DE GOMA #10 DE 3 HILOS 1/1 00533 UNIDAD CONECTOR CURVO PARA BX DE 1/2" 1/1 .00 00078940 01-02-16 0259 12-02-16 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 3,127.1186 Pendiente Descuento .00 .00 00078941 01-02-16 15-02-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL 0051 04 1,549.06 10,154.97 Servicio 30 DIAS Itbis 562.88 562.88 Total Neto 3,690.00 3,690.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 100.00 Costo 21.1900 Descuento .00 Itbis 381.42 Total Neto 00319 UNIDAD TUBO PVC 1/2" X 19¿ 1/1 100.00 59.3200 .00 1,067.76 6,999.76 00593 UNIDAD INTERRUPTOR SENCILLO 1/1 100.00 46.2600 .00 832.68 5,458.68 00177 UNIDAD ROSETA DE PORCELANA 1/1 100.00 27.9700 .00 503.46 3,300.46 00962 UNIDAD TARUGO PLASTICO 5/16 1/1 Descripción Producto 00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1 2,500.42 125.00 .9600 .00 21.60 141.60 14133 UNIDAD BREAKER DE 15 AMP-FINO 1/1 60.00 67.8000 .00 732.24 4,800.24 11433 UNIDAD BREAKER GRUESO 15 AMP. DE UN POLO 1 60.00 67.8000 .00 732.24 4,800.24 00595 UNIDAD INTERRUPTOR TRIPLE 1/1 50.00 81.9700 .00 737.73 4,836.23 00596 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1 50.00 62.3600 .00 561.24 3,679.24 00305 UNIDAD TIMBRE DIN DON 110V 1/1 30.00 381.3600 .00 2,059.34 13,500.14 5.00 76.2700 .00 68.64 449.99 50.00 3.8100 .00 34.29 224.79 03028 UNIDAD PUNTA DE PRUEBA DE 110-220 V 1/1 00165 UNIDAD CURVA PVC DE 1/2". 1/1 00828 UNIDAD TARUGO PLASTICO DE 3/16 1/1 125.00 1.0500 .00 23.63 154.88 06124 UNIDAD BOMBILLA DE 75W, 120V 1/1 200.00 21.1900 .00 762.84 5,000.84 06519 UNIDAD CAJA CUADRADA 4 X 4" 1/1 130.00 43.5700 .00 1,019.54 6,683.64 10924 UNIDAD TEMPORIZADOR ON DELAY A 24V 1/1 45.00 635.5900 .00 5,148.28 33,749.83 09877 UNIDAD TEMPORIZADOR OFF DELAY A 24V 1/1 35.00 720.3400 .00 4,538.14 29,750.04 07283 PIE CABLE DE GOMA 12/2 1/1 230.00 10.9700 .00 454.16 2,977.26 00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1 280.00 23.7300 .00 1,195.99 7,840.39 06776 UNIDAD TUBO EMT 3/4 X 10 1/1 100.00 149.2500 .00 2,686.50 17,611.50 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00078941 01-02-16 00003 Fecha 99,999,999 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-02-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1 Página 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 9,000.00 Costo 3.8100 Descuento .00 Itbis 6,172.20 00616 UNIDAD REGLETA DE 12 AGUJERO 1/1 100.00 80.9100 .00 1,456.38 9,547.38 09913 UNIDAD REGLETA DE 25AMP. 12 PUERTOS 1/1 190.00 86.7000 .00 2,965.14 19,438.14 70.00 55.0900 .00 694.13 4,550.43 8.00 2,203.3900 .00 3,172.88 20,800.00 00182 UNIDAD PULSADOR DE TIMBRE 1/1 00385 UNIDAD PARA RAYOS- 7KVA 1/1 .00 00078942 01-02-16 01-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 14986 JUEGO BROCA DE 1 A 13MM 1/1 10778 PIE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1/2" 1/1 0157 Cantidad 10.00 06 38,022.45 Total Neto 40,462.20 249,258.32 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 25.2542 Descuento .00 Itbis 45.46 Total Neto 298.00 10.00 26.4661 .00 47.64 312.30 11696 UNIDAD PALOTE DE FUERZA DE 1/2" 1/1 1.00 228.2542 .00 41.09 269.34 04791 UNIDAD CUBO IMPACTO GIRATORIO ENTRADA 1/2 1.00 178.7627 .00 32.18 210.94 17589 UNIDAD BARRA EXTENSORA 1/1 1.00 78.5593 .00 14.14 92.70 05177 UNIDAD CUBO P/BUJIA ENTRADA DE 1/2" DE 3/8" 1 1.00 191.0339 .00 34.39 225.42 00865 UNIDAD ABRAZADERA EMT DE 1 1/2" 1/1 4.00 11.9407 .00 8.60 56.36 00866 UNIDAD ABRAZADERA P/MANGUERA FLEXIBLE 3/8" 4.00 1.7797 .00 1.28 8.40 07678 UNIDAD LIMA PLANA GRANO FINO DE 10" 1/1 1.00 172.6441 .00 31.08 203.72 01024 UNIDAD LIMA REDONDA 1/4 X 1/2 1/1 1.00 153.2712 .00 27.59 180.86 12493 UNIDAD LIMA RABO RATON #14 GRANO FINO 1/1 1.00 208.8644 .00 37.59 246.45 .00 00078943 01-02-16 01-03-16 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L. Producto Descripción 02163 CAJA BANDA DE GOMA (GOMITA) 1/1 08078 CAJITA CLIPS BILLETERO 1 1/2" 1/1 08337 UNIDAD CLIPS BILLETERO 2" 1/1 08037 UNIDAD CARPETA DE 3" CON COVER 1/1 0154 03 321.04 2,104.49 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 33.9000 Descuento .00 Itbis 61.02 Total Neto 5.00 42.3800 .00 38.14 250.04 24.00 10.4200 .00 .00 250.08 2,500.07 400.02 10.00 211.8700 .00 381.37 5.00 139.8300 .00 125.85 825.00 02081 UNIDAD CALENDARIO DE ESCRITORIO 1/1 10.00 275.4200 .00 495.76 3,249.96 02088 UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1 10.00 33.9000 .00 61.02 400.02 18825 CAJITA CLIP BILLETERO DE 1" (25 MM) 12/1 5.00 29.6700 .00 26.70 175.05 08012 UNIDAD ARCHIVO ACORDEON PLASTICO 8 1/2 X 11 .00 00078944 01-02-16 15-02-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 01784 ROLLO SUSTACHE DIFERENTE COLOR 1/1 0051 04 1,189.86 8,050.24 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 1,694.9200 Descuento .00 Itbis 1,830.51 Total Neto 02231 CAJA LAPIZ B-6 12/1 3.00 194.9200 .00 105.26 690.02 08061 CAJA LAPIZ B-5 12/1 3.00 194.9200 .00 105.26 690.02 02060 CAJA LAPIZ B-4 12/1 3.00 194.9200 .00 105.26 690.02 17264 CAJA LAPIZ B-2 12/1 3.00 194.9200 .00 105.26 690.02 02056 CAJA LAPIZ DE DIBUJO HB 12/1 2.00 194.9200 .00 70.17 460.01 10307 PLIEGO PAPEL VEGETAL 24 X 36" 1/1 12,000.03 4.00 42.3700 .00 30.51 199.99 02368 PLIEGO CARTULINA DIF. COLORES 22 X 28" 1/1 60.00 21.1900 .00 228.85 1,500.25 06436 YARDA FIELTRO (TELA) 1/1 20.00 93.2200 .00 335.59 2,199.99 6.00 228.8100 .00 247.11 1,619.97 08884 UNIDAD PISTOLA PARA SILICON 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00078944 01-02-16 00004 Fecha 99,999,999 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-02-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 17875 PLIEGO PAPEL TISUE 1/1 Página Cantidad 120.00 0051 04 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 5.9300 Descuento .00 Itbis 128.09 Total Neto 839.69 09705 PLIEGO CARTULINA DE HILO 1/1 24.00 21.1900 .00 91.54 600.10 13728 LIBRA ALAMBRE FLORAL #16 1/1 5.00 245.7600 .00 221.18 1,449.98 16243 LIBRA ALAMBRE FLORAL #20 1/1 5.00 245.7600 .00 221.18 1,449.98 08580 PAQUETE VELA DE SILICON DE 1/2" X 12" 1/1 10.00 169.4900 .00 305.08 1,999.98 14595 PLIEGO FOAMY SIN BRILLO 1/1 240.00 42.3700 .00 1,830.38 11,999.18 10574 PLIEGO PAPEL FOAMY DIAMANTADO 1/1 240.00 135.5900 .00 5,857.49 38,399.09 .00 00078945 01-02-16 01-02-16 009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR Producto Descripción 11280 UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1 Cantidad 3.00 0003 01 Costo 2,083.3333 Pendiente Descuento .00 .00 00078946 01-02-16 23-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ 0051 04 11,818.72 77,478.32 Servicio 15 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 6,250.00 6,250.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 9.35 Costo 199.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 1,869.53 10.00 137.8879 .00 220.62 1,599.50 02419 LIBRA HABICHUELA NEGRA 1/1 5.00 99.9500 .00 .00 499.75 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 2.00 122.9500 .00 .00 245.90 15962 GALON VINAGRE. 1/1 3.00 118.6017 .00 64.05 419.86 06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1 10.00 101.6525 .00 182.98 1,199.51 02642 LATA LECHE DE COCO 325 ML 20.00 38.0932 .00 137.13 898.99 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 12.00 258.5776 .00 496.47 3,599.40 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 29.21 124.9500 .00 .00 3,649.79 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 29.33 179.9500 .00 .00 5,277.93 02507 LITRO RON BLANCO 1/1 10.00 313.5169 .00 564.33 3,699.50 03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1 10.00 67.7542 .00 121.96 799.50 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 11.00 234.9500 .00 .00 2,584.45 02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ 50.00 11.9500 .00 .00 597.50 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 24.00 45.0000 .00 .00 1,080.00 09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g 20.00 93.1780 .00 335.44 2,199.00 17544 GALON EXTRATO DE VAINILLA 1/1 4.00 211.8220 .00 152.51 999.80 01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1 10.00 160.9746 .00 289.76 1,899.51 05981 LATA COCTEL DE FRUTAS 30/OZ 10.00 127.0763 .00 228.74 1,499.50 02620 LATA MAIZ DULCE 1/1 15.00 27.0763 .00 73.11 479.25 .00 00078947 01-02-16 01-03-16 000260 PLAZA LAMA, SA. Producto Descripción 02610 FUNDA NUECES 1/16 OZ 0154 03 2,867.10 35,098.17 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 178.7712 Descuento .00 Itbis 482.68 Total Neto 02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G 15.00 122.8390 .00 331.67 2,174.26 01442 CAJA PASAS 1/1 30.00 12.6695 .00 68.42 448.51 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 35.00 149.9500 .00 .00 5,248.25 .00 882.77 3,164.25 11,035.27 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00078948 01-02-16 01-02-16 01/03/16 10:05 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 01-03-16 009173 ANTONIO LEON TAVERAS 0073 Cantidad 1.00 06 Costo 4,632.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00078949 00005 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Página 01-03-16 006665 SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L. 0075 03 Servicio 15 DIAS Itbis 833.76 833.76 Total Neto 5,465.76 5,465.76 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 10803 UNIDAD BATERIA 13/12 1/1 Cantidad 2.00 Costo 4,847.4600 Descuento .00 Itbis 1,745.09 Total Neto 07694 UNIDAD BATERIA 11/12 1/1 3.00 3,830.5100 .00 2,068.48 13,560.01 .00 00078950 01-02-16 01-03-16 000260 PLAZA LAMA, SA. Producto Descripción 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 0154 03 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 149.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 6.00 44.9500 .00 .00 269.70 .00 02-02-16 02-03-16 009227 INVERSIONES RICE, SRL Producto Descripción 01067 CAJA TORNILLO 1/1 25,000.02 Cantidad 9.00 02413 CAJA LASAGÑA 1/1 00078951 3,813.57 11,440.01 0157 06 .00 1,349.55 1,619.25 Recibida Suministro CONTRA ENTREGA Cantidad 6.00 Costo 123.9400 Descuento .00 01067 CAJA TORNILLO 1/1 10.00 121.1700 .00 218.11 1,429.81 08944 FUNDA EURO GRIS 1/50 25.00 359.5900 .00 1,618.16 10,607.91 4.00 176.7300 .00 127.25 834.17 00632 ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1 .00 00078952 02-02-16 02-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 1.00 0062 05 Costo 4,080.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00078953 02-02-16 16-02-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL Producto Descripción 02665 JUEGO JUNTA PARA MOTOR 1/1 0051 04 Itbis 133.86 2,097.38 Total Neto 877.50 13,749.39 Servicio 30 DIAS Itbis 734.40 734.40 Total Neto 4,814.40 4,814.40 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 7.00 Costo 1,171.1900 Descuento .00 Itbis 1,475.70 Total Neto 02699 UNIDAD FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO 1/1 14.00 254.2400 .00 640.68 4,200.04 03107 UNIDAD FILTRO 1/1 14.00 169.4900 .00 427.11 2,799.97 05711 UNIDAD CORREAS PARA MOTOR 1/1 14.00 419.4900 .00 .00 5,872.86 08725 JUEGO COJINETE DE CIGUEÑAL 1/1 14.00 665.2500 .00 1,676.43 10,989.93 15183 JUEGO ANILLAS P/MOTOR 4AE 1/1 14.00 1,152.5400 .00 2,904.40 19,039.96 08730 JUEGO COJINETE DE BIELA 1/1 14.00 580.5100 .00 1,462.89 9,590.03 05937 UNIDAD BUJIA PARA MOTOR 1/1 24.00 110.1700 .00 475.93 3,120.01 05803 KILO SILICONA 245 1/1 ESTUCHE 20.00 162.5300 .00 585.11 3,835.71 00047 GALON COOLANT PARA RADIADOR 1/1 8.00 118.6400 .00 170.84 1,119.96 00299 UNIDAD TERMINAL HEMBRA #12-14 1/1 110.00 17.8000 .00 352.44 2,310.44 48.00 166.0900 .00 1,435.02 9,407.34 12956 UNIDAD PUNTA DE PRUEBA DE 6 - 24V 1/1 00044 LITRO AGUA DESTILADA PARA BATERIA 1/1 9,674.03 8.00 38.1400 .00 54.92 360.04 13712 BOTELLA SOLUCION DE BATERIA 1/1 96.00 46.6100 .00 805.42 5,279.98 10803 UNIDAD BATERIA 13/12 1/1 22.00 2,923.7300 .00 11,577.97 75,900.03 27.00 127.1200 .00 617.80 4,050.04 130.00 50.0000 .00 1,170.00 7,670.00 00029 TARRO GRASA SOLIDA 1/16 OZ 10778 PIE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1/2" 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00078953 02-02-16 Página 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00006 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0051 16-02-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL 04 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 165.00 Costo 50.0000 Descuento .00 Itbis 1,485.00 Total Neto 07564 UNIDAD PLASTIGAGE ROJO 1/1 240.00 81.0000 .00 3,499.20 22,939.20 01012 UNIDAD PLASTIGAGE VERDE 1/1 240.00 81.0000 .00 3,499.20 22,939.20 12785 GALON DESGRASANTE 1/1 22.00 317.8000 .00 1,258.49 8,250.09 06544 SPRAY DESGRASANTE DE MOTOR 1/1 36.00 140.0400 .00 907.46 5,948.90 03133 TARRO DESGRASADOR DE MANO 1/1 32.00 127.1200 .00 732.21 4,800.05 Producto Descripción 00859 PIE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 3/8" 1/1 .00 00078954 02-02-16 0073 02-03-16 000168 METRO GAS Descripción Producto 12130 TANQUE LLENADO CILINDRO DE GAS 100 LBS. 1/1 Cantidad 1.00 06 Costo 1,891.2000 Pendiente Descuento .00 .00 00078955 02-02-16 15-02-16 007644 AUTO SERVICIO JAPONES, SRL Descripción Producto 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 0011 01 Costo 15,245.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00078956 02-02-16 02-03-16 000308 FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S.A Descripción Producto 10266 LIBRA ABONO 15-15-15 1/1 0154 03 Servicio 15 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 1,891.20 1,891.20 Servicio 30 DIAS Itbis 2,744.10 2,744.10 Total Neto 17,989.10 17,989.10 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 11.8500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 200.00 11.9500 .00 .00 2,390.00 .00 02-02-16 249,832.81 Cantidad 200.00 12970 LIBRA ABONO UREA 1/1 00078957 37,214.22 9,735.00 02-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, 0154 03 .00 2,370.00 4,760.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 130.0000 Descuento .00 Itbis 351.00 Total Neto 06598 CAJA VASOS DESECHABLES 7 ONZ. 1/1 10.00 1,775.0000 .00 3,195.00 20,945.00 01014 CAJA VASOS PLASTICOS PARA CAFE DE 3 ONZAS 10.00 2,270.0000 .00 4,086.00 26,786.00 01493 PAQUETE FUNDA PLASTICA (TRANSPARENTE) 17" 5.00 1,020.0000 .00 918.00 6,018.00 03018 PAQUETE PILA 1.5 V AA 2/1 30.00 25.0000 .00 135.00 885.00 03019 PAQUETE PILA 1.5 V, AAA 2/1 15.00 25.0000 .00 67.50 442.50 Descripción Producto 00076 UNIDAD SUAPER CON PALO 1/1 2,301.00 12588 GALON JABON P/DISPENSADOR TIPO F 1/1 30.00 1,605.0000 .00 8,667.00 56,817.00 00129 GALON ALCOHOL 95% 1/1 20.00 435.7500 .00 1,568.70 10,283.70 03130 GALON CLORO 1/1 24.00 94.0000 .00 406.08 2,662.08 03137 GALON DESINFECTANTE 1/1 24.00 170.0000 .00 734.40 4,814.40 10799 LATA AMBIENTADOR P/DISPENSADOR DE BAÑO 1/1 50.00 347.0000 .00 3,123.00 20,473.00 03148 CAJA PAPEL TOALLA PARA MANO 12/1 20.00 2,040.0000 .00 7,344.00 48,144.00 02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1 28.00 1,315.0000 .00 6,627.60 43,447.60 .00 00078958 02-02-16 0154 02-03-16 009719 VINKY COMERCIAL, SRL 03 37,223.28 244,019.28 Recibida Suministro 15 DIAS Cantidad 150.00 Costo 52.8800 Descuento .00 Itbis 1,427.76 Total Neto 08296 CUARTO LIMPIADOR PARA BAÑO 1/1 30.00 71.5000 .00 386.10 2,531.10 03155 UNIDAD PIEDRA PARA INODORO 1/1 75.00 170.0000 .00 2,295.00 15,045.00 06072 UNIDAD INSECTICIDA EN SPRAY 1/1 30.00 91.5000 .00 .00 2,745.00 Descripción Producto 06176 LIBRA DETERGENTE EN POLVO 1/16 OZ 9,359.76 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00078958 02-02-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 02-03-16 009719 VINKY COMERCIAL, SRL 0154 03 Recibida Suministro 15 DIAS Cantidad 12.00 Costo 190.0000 Descuento .00 Itbis 410.40 Total Neto 3.00 159.0000 .00 85.86 562.86 00830 UNIDAD BOMBA PARA BAÑO (DESTAPADOR) 1/1 .00 00078959 02-02-16 02-03-16 007870 ADRIANO TAVERAS MUNOZ Producto Descripción 00719 UNIDAD CEPILLO (ESCOBILLA) PARA INODORO 1/1 00007 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 12785 GALON DESGRASANTE 1/1 Página 0154 03 4,605.12 2,690.40 32,934.12 Recibida Suministro 15 DIAS Cantidad 5.00 Costo 130.0000 Descuento .00 Itbis 117.00 Total Neto 08086 PAQUETE TENEDORES PLASTICOS 25/1 30.00 25.0000 .00 135.00 885.00 08429 PAQUETE CUCHARA DESECHABLES 25/1 30.00 25.0000 .00 135.00 885.00 08087 PAQUETE PLATO DESECHABLE PARA POSTRE 25/ 20.00 40.0000 .00 144.00 944.00 00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1 60.00 40.0000 .00 432.00 2,832.00 03180 UNIDAD ESPONJA DE LIMPIAR 1/1 25.00 75.0000 .00 337.50 2,212.50 08285 ROLLO PAPEL TOALLA 1/1 40.00 150.0000 .00 1,080.00 7,080.00 03185 PAR GUANTE DE GOMA 1/1 30.00 130.0000 .00 702.00 4,602.00 06178 UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1 15.00 130.0000 .00 351.00 2,301.00 06595 GALON LAVAPLATOS 1/1 24.00 320.0000 .00 1,382.40 9,062.40 150.00 40.0000 .00 1,080.00 7,080.00 03152 PAQUETE FUNDA PLASTICA PARA BASURA 30/25 1 .00 00078960 02-02-16 02-03-16 007965 SOLUCIONES QUIMICAS DEL CARIBE Producto Descripción 08305 GALON AMBIENTADOR 1/1 0154 03 5,895.90 767.00 38,650.90 Recibida Suministro 15 DIAS Cantidad 12.00 Costo 450.0000 Descuento .00 Itbis 972.00 Total Neto 07954 GALON CERA PARA PISOS 1/1 20.00 450.0000 .00 1,620.00 10,620.00 05793 GALON ACIDO MURIATICO 1/1 8.00 145.0000 .00 208.80 1,368.80 .00 00078961 02-02-16 02-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL Producto Descripción 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 Cantidad 8.00 0275 06 Costo 921.6102 Pendiente Descuento .00 .00 00078962 02-02-16 02-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 00718 LATA CEMENTO PVC 1/4 gln 0157 06 2,800.80 6,372.00 18,360.80 Servicio 15 DIAS Itbis 1,327.12 1,327.12 Total Neto 8,700.00 8,700.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 416.8390 Descuento .00 Itbis 75.03 Total Neto 68.00 875.3898 .00 10,714.77 70,241.28 00694 UNIDAD CODO PVC 2" X 90 1/1 5.00 18.5678 .00 16.71 109.55 12286 UNIDAD CODO PVC 3" X 90 1/1 5.00 49.7627 .00 44.79 293.60 15308 UNIDAD PLANCHA DE YESO 1/2" X 4' X 8' 1/1 04693 METRO2 CERAMICA DE PISO 1/1 491.87 150.00 453.4078 .00 12,242.01 80,253.18 12383 UNIDAD TUBO PVC SDR-40 DE 3''X19' 1/1 4.00 257.7881 .00 185.61 1,216.76 12042 UNIDAD TUBO PVC DE 2" SCH-40 1/1 4.00 137.5678 .00 99.05 649.32 00931 YARDA MALLA PARA CEDAZO 1/1 1.00 65.8475 .00 11.85 77.70 01473 MT3 ARENA PARA PAÑETE (METRO CUBICO) 1/1 12992 METRO ARENA LAVADA 1/1 07895 FUNDA CEMENTO GRIS 100/1 LBS 2.00 457.6271 .00 164.75 1,080.00 15.00 655.3672 .00 1,769.49 11,600.00 115.00 193.2203 .00 3,999.66 26,219.99 10894 LIBRA PEGAMENTO PARA CERAMICA 50/1 1.00 897.2034 .00 161.50 1,058.70 10751 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 4 1/2" X 1/16" 1/1 2.00 792.8136 .00 285.41 1,871.04 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00078962 02-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0157 02-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. 06 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00078963 02-02-16 00008 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0157 02-03-16 008145 BELLON, S.A.- 06 29,770.63 195,162.99 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 45.00 Costo 77.1186 Descuento .00 Itbis 624.66 Total Neto 3.00 152.5424 .00 82.37 540.00 52.00 61.4407 .00 575.09 3,770.01 4.00 305.0847 .00 219.66 1,440.00 06930 UNIDAD CANAL PARA SHEETROCK 3X10 1/1 85.00 114.4068 .00 1,750.42 11,475.00 01484 FUNDA PEGA TOP 1/1 50.00 142.3729 .00 1,281.36 8,400.01 Producto Descripción 06930 UNIDAD CANAL PARA SHEETROCK 3X10 1/1 05970 UNIDAD DERRETIDO PARA CERAMICA 1/1 03325 UNIDAD ESQUINERO PARA SHEETROCK 1X10 1/1 15283 CAJA FULMINANTE PARA PISTOLA 1/1 .00 00078964 02-02-16 15-02-16 000451 TOMAS GOMEZ CHECO, C. POR A.- 0011 01 Pendiente 4,533.56 4,095.00 29,720.02 Servicio 30 DIAS Descripción Producto 08716 UNIDAD LAVADO DE VEHICULOS 1/1 Cantidad 2.00 Costo 1,864.3900 Descuento .00 Itbis 671.18 Total Neto 08716 UNIDAD LAVADO DE VEHICULOS 1/1 2.00 1,864.3900 .00 671.18 4,399.96 08716 UNIDAD LAVADO DE VEHICULOS 1/1 2.00 1,864.4000 .00 671.18 4,399.98 .00 00078965 02-02-16 15-02-16 000451 TOMAS GOMEZ CHECO, C. POR A.- 0011 01 Pendiente 2,013.54 4,399.96 13,199.90 Servicio 30 DIAS Descripción Producto 08716 UNIDAD LAVADO DE VEHICULOS 1/1 Cantidad 1.00 Costo 3,813.5600 Descuento .00 Itbis 686.44 Total Neto 08716 UNIDAD LAVADO DE VEHICULOS 1/1 1.00 3,389.8300 .00 610.17 4,000.00 .00 00078966 02-02-16 02-02-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 1.00 0051 04 Costo 7,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00078967 02-02-16 0120 02-02-16 009550 FR GROUP, SRL Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 97,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00078968 02-02-16 02-02-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 2,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00078969 02-02-16 04-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Descripción Producto 07237 UNIDAD FRUTAS ARTIFICIALES SURTIDAS 1/1 Cantidad 170.00 0156 05 1,296.61 4,500.00 8,500.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,368.00 1,368.00 Total Neto 8,968.00 8,968.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 17,460.00 17,460.00 Total Neto 114,460.00 114,460.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 450.00 450.00 Total Neto 2,950.00 2,950.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 29.6600 Descuento .00 Itbis 907.60 Total Neto 5,949.80 07235 PAQUETE FLORES MINIATURA DIFRENTE COLOR 1 240.00 12.7100 .00 549.07 3,599.47 08821 PAQUETE FLOR GRANDE DIFERENTE COLOR 1/1 240.00 233.0500 .00 10,067.76 65,999.76 07241 PAQUETE GUAJACA 1/1 100.00 29.6600 .00 533.88 3,499.88 07245 UNIDAD PAJARITO 1/1 300.00 29.6600 .00 1,601.64 10,499.64 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00078969 02-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 04-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 0156 05 Incompleta Suministro 30 DIAS .00 00078970 02-02-16 0011 02-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 11,880.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00078971 02-02-16 0011 02-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 51,400.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00078972 02-02-16 0259 02-02-16 009550 FR GROUP, SRL Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 21,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00078973 02-02-16 0308 02-02-16 009550 FR GROUP, SRL Producto Descripción 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 7,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00078974 02-02-16 0015 02-02-16 009341 AUDIO-3, EIRL Producto Descripción 11616 UNIDAD ALQUILER DE TARIMA 1/1 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 01 Pendiente 02-02-16 02-02-16 02-02-16 2,138.40 Total Neto 14,018.40 14,018.40 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 9,252.00 9,252.00 Total Neto 60,652.00 60,652.00 Servicio 30 DIAS Itbis 3,780.00 3,780.00 Total Neto 24,780.00 24,780.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,350.00 1,350.00 Total Neto 8,850.00 8,850.00 Servicio 15 DIAS Total Neto 3.00 1,000.0000 .00 540.00 3,540.00 Cantidad 1.00 0064 09 Costo 5,889.0000 Pendiente Descuento .00 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 4,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00078977 Itbis 2,138.40 Itbis 1,260.00 02-02-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Descuento .00 .00 00078976 89,548.55 Costo 3,500.0000 02-02-16 009578 CUEVAS ARAUJO. ING. ELECTROMEC Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 13,659.95 Cantidad 2.00 .00 00078975 00009 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 19-02-16 008733 JULIO COLON & ASOC. SRL. 0120 01 Pendiente 1,800.00 8,260.00 11,800.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,060.02 1,060.02 Total Neto 6,949.02 6,949.02 Servicio 30 DIAS Itbis 810.00 810.00 Total Neto 5,310.00 5,310.00 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 9,500.0000 Descuento .00 Itbis 1,710.00 Total Neto 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 2.00 5,000.0000 .00 1,800.00 11,800.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 2.00 5,000.0000 .00 1,800.00 11,800.00 Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 .00 00078978 02-02-16 02-02-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0064 09 Costo 5,000.0000 Pendiente Descuento .00 5,310.00 11,210.00 34,810.00 Servicio 30 DIAS Itbis 900.00 Total Neto 5,900.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00078978 02-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 02-02-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR 0064 09 Pendiente .00 00078979 02-02-16 02-03-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A. Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0201 06 Costo 1,902.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00078980 02-02-16 04-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 01809 YARDA TELA RAMI DE 60" 1/1 00010 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Cantidad 80.00 0156 05 Servicio 30 DIAS 900.00 5,900.00 Servicio 15 DIAS Itbis 342.36 342.36 Total Neto 2,244.36 2,244.36 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 161.0200 Descuento .00 Itbis 2,318.69 Total Neto 15,200.29 06906 YARDA TELA INDIANA DE 45" 1/1 75.00 84.7500 .00 1,144.13 7,500.38 11909 YARDA TELA P/ PUNTO DE CRUZ DE 60" 1/1 36.00 423.7300 .00 2,745.77 18,000.05 150.00 275.4200 .00 7,436.34 48,749.34 01328 YARDA TELA ESTAMPADA PARA TAPIZAR DE 60" 1/ .00 00078981 03-02-16 0003 12-02-16 009341 AUDIO-3, EIRL Producto Descripción 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 5,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00078982 03-02-16 12-02-16 007895 INTERCONEXIONES & SISTEMAS Producto Descripción 12128 UNIDAD INSTALACION 1/1 0120 01 Pendiente Servicio 30 DIAS Itbis 900.00 900.00 Total Neto 5,900.00 5,900.00 Servicio 30 DIAS Costo 4,550.0000 Descuento .00 Itbis 5,733.00 Total Neto 1.00 45,000.0000 .00 8,100.00 53,100.00 .00 03-02-16 89,450.06 Cantidad 7.00 09576 UNIDAD REPARACION E INSTALACION 1/1 00078983 13,644.93 0051 18-02-16 000012 SYNTES. S.R.L 04 13,833.00 37,583.00 90,683.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 300.0000 Descuento .00 Itbis 162.00 Total Neto 17734 UNIDAD ROLLER PAPER PICK-UP P/COPIAD IRA-627 3.00 400.0000 .00 216.00 1,416.00 06154 UNIDAD ROLLER SEPARATION 1/1 3.00 650.0000 .00 351.00 2,301.00 Producto Descripción 07829 UNIDAD ROLLER PICK UP 1/1 .00 00078984 03-02-16 03-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. Producto Descripción 00013 GALON ACEITE SAE-40 1/1 Cantidad 10.00 0075 03 Costo 850.0000 03-02-16 0278 03-03-16 001130 CECOMSA Producto Descripción 10298 UNIDAD BASE PARA TELEVISION 1/1 Cantidad 2.00 06 Costo 1,710.5068 Descuento .00 Recibida Descuento .00 .00 00078986 03-02-16 0001 03-02-16 009720 JOSE ENCARNACION Producto Descripción 16078 UNIDAD TAPIZADO 1/1 Cantidad 8.00 01 Costo 4,925.6250 4,779.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00078985 729.00 1,062.00 Pendiente Descuento .00 .00 Itbis 1,530.00 1,530.00 Total Neto 10,030.00 10,030.00 Inventario 30 DIAS Itbis 615.78 615.78 Total Neto 4,036.79 4,036.79 Servicio 15 DIAS Itbis 7,092.90 7,092.90 Total Neto 46,497.90 46,497.90 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00078987 03-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 03-02-16 001296 SAN MIGUEL & CIA., SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 65,001.1300 Pendiente Descuento .00 .00 00078988 03-02-16 16-02-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 17822 UNIDAD BASE DE 5 RUEDAS PARA SILLON 1/1 Cantidad 20.00 0120 01 Costo 435.8050 03-02-16 03-03-16 000422 GLODINET, S.R.L. Descripción Producto 10036 UNIDAD MEMORIA USB DE 32GB 1/1 0120 Cantidad 6.00 01 Costo 580.0000 Descuento .00 03-02-16 17-02-16 009217 2K5 COMERCIAL, SRL Producto Descripción 07054 UNIDAD LUZ PILOTO A 24V 1/1 0051 Cantidad 96.00 04 Itbis 11,700.20 11,700.20 Total Neto 76,701.33 76,701.33 Itbis 1,568.90 1,568.90 Total Neto 10,285.00 10,285.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00078990 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Recibida Suministro 30 DIAS .00 00078989 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00011 Fecha 99,999,999 Itbis 626.40 626.40 Total Neto 4,106.40 4,106.40 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 94.0000 Descuento .00 Itbis 1,624.32 Total Neto 10,648.32 00072 UNIDAD BASE PARA RELE DE 8 PINES 1/1 80.00 75.0000 .00 1,080.00 7,080.00 00585 UNIDAD INTERRUPTOR FOUR WAY 15 A 110V 1/1 50.00 223.0000 .00 2,007.00 13,157.00 50.00 102.0000 .00 918.00 6,018.00 230.00 17.0000 .00 703.80 4,613.80 00181 UNIDAD INTERRUPTOR THREE WAY 1/1 07285 PIE CABLE DE GOMA 12/3 1/1 .00 00078991 03-02-16 19-02-16 008422 OFINOVA, S.R.L. Producto Descripción 05209 UNIDAD SILLA 1/1 0003 Cantidad 1.00 01 Costo 9,294.0000 Recibida Descuento 1,394.10 1,394.10 00078992 03-02-16 19-02-16 006607 B&H, MOBILIARIO, SRL Producto Descripción 04299 UNIDAD MESA DE ESQUINERO 1/1 0040 Cantidad 1.00 01 Costo 3,960.0000 Recibida Descuento 792.00 792.00 00078993 03-02-16 16-02-16 009653 INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SR Producto Descripción 14055 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 8" X 10' 1/1 0051 04 6,333.12 41,517.12 Inventario 30 DIAS Itbis 1,421.98 1,421.98 Total Neto 9,321.88 9,321.88 Inventario 30 DIAS Itbis 570.24 570.24 Total Neto 3,738.24 3,738.24 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 90.00 Costo 498.3100 Descuento .00 Itbis 8,072.62 Total Neto 07905 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 12' 1/1 90.00 538.9800 .00 8,731.48 57,239.68 07902 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 3" X 3" X 12' 1/1 30.00 372.8800 .00 2,013.55 13,199.95 17092 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 14' 1/1 15.00 728.8100 .00 1,967.79 12,899.94 06829 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 14' 1/1 90.00 627.1200 .00 10,159.34 66,600.14 .00 00078994 03-02-16 05-02-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 0074 03 Pendiente 30,944.78 52,920.52 202,860.23 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 20.00 Costo 165.0000 Descuento .00 Itbis 594.00 Total Neto 1.00 300.0000 .00 .00 300.00 .00 594.00 3,894.00 4,194.00 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00078995 03-02-16 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00012 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 16-02-16 009217 2K5 COMERCIAL, SRL 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 01758 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/4" X 4' X 8' 1/1 Cantidad 12.00 Costo 983.0000 Descuento .00 Itbis 2,123.28 Total Neto 01762 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/16" X 4' X 8' 1/1 60.00 355.0000 .00 3,834.00 25,134.00 01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1 60.00 683.0000 .00 7,376.40 48,356.40 01759 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/8" X 4' X 8' 1/1 60.00 549.0000 .00 5,929.20 38,869.20 .00 00078996 03-02-16 16-02-16 000387 MADERERA MARIO, SRL. Producto Descripción 01740 PIEZAS PINO AMERICANO CEPILLADO 1" X 4" X 12' 1 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 155.9300 Descuento .00 Itbis 2,526.07 Total Neto 90.00 494.3500 .00 8,008.47 52,499.97 .00 03-02-16 26-02-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 2,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00078998 03-02-16 04-03-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R Producto Descripción 00292 UNIDAD LAMPARA DE BAJO CONSUMO DE 3 TUBOS 00805 UNIDAD TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS 1/1 0259 05 03-02-16 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 03-02-16 02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ 03-02-16 03-02-16 38.0000 .00 .00 1,900.00 0063 05 Pendiente Producto 03-02-16 Servicio 30 DIAS Descuento .00 Itbis 1,287.90 Total Neto 40.00 310.0000 .00 2,232.00 14,632.00 0156 05 3,519.90 8,442.90 23,074.90 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 2,436.4407 Descuento .00 Itbis 1,754.24 Total Neto 200.00 193.2203 .00 6,955.93 45,599.99 Cantidad 1.00 Cantidad 50.00 03-02-16 000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A. Descripción 40,025.00 Costo 178.8750 0061 05 Costo 2,980.0000 Pendiente Descuento .00 0061 05 Costo 250.2500 Cantidad 0003 01 Costo 8,710.17 11,500.00 57,099.99 Servicio 30 DIAS Itbis 536.40 536.40 Total Neto 3,516.40 3,516.40 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079003 .00 38,125.00 Cantidad 40.00 04-03-16 000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.- Producto Descripción 08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1 2,360.00 50.00 .00 00079002 2,360.00 Total Neto 03-02-16 000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.- Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 360.00 Total Neto Itbis .00 .00 00079001 Itbis 360.00 Descuento .00 04-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 05402 SACO AZUCAR REFINO 125/1 1/1 Servicio 30 DIAS Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079000 69,059.74 Costo 1,525.0000 03-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 10,534.54 16,559.77 Cantidad 25.00 .00 00078999 126,278.88 Cantidad 90.00 01751 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10" X 14' 1/1 00078997 19,262.88 13,919.28 Pendiente Descuento Itbis 2,252.25 2,252.25 Total Neto 14,764.75 14,764.75 Servicio 30 DIAS Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079003 03-02-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 03-02-16 000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A. Cantidad 78.00 0003 01 Costo 129.6610 Pendiente Descuento .00 .00 00079004 03-02-16 03-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 78.00 0003 01 Costo 19.2903 Pendiente Descuento .00 .00 00079005 03-02-16 19-02-16 008779 REFRITECNICA Y SERVICIOS FELIZ, S Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 74,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079006 04-02-16 18-02-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES, Producto Descripción 15522 UNIDAD ESTETOSCOPIO MECANICO 1/1 00013 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Página 0051 04 Servicio 30 DIAS Itbis 1,820.44 1,820.44 Total Neto 11,934.00 11,934.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Total Neto 1,504.64 1,504.64 Servicio 30 DIAS Itbis 13,428.00 13,428.00 Total Neto 88,028.00 88,028.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 12.00 Costo 630.0000 Descuento .00 Itbis 1,360.80 Total Neto 00903 UNIDAD BLOQUES DE CONTACTO AUXILIARES 1/1 20.00 685.0000 .00 2,466.00 16,166.00 00381 UNIDAD INTERRUPTOR LUZ PILOTO P/CALENTADO 50.00 150.0000 .00 1,350.00 8,850.00 13659 UNIDAD RELAY TERMICO DE 4 A 6 AMP 1/1 49.00 520.0000 .00 4,586.40 30,066.40 12207 UNIDAD INTERRUPTOR SWICHT MACHETE DE 15 A 20.00 350.0000 .00 1,260.00 8,260.00 2.00 405.0000 .00 145.80 955.80 11557 UNIDAD RELE AUXILIAR TIPO CONTACTOR A 24V 10.00 498.0000 .00 896.40 5,876.40 07618 UNIDAD BOTONERA START STOP SIN ENCLAVAMIE 24.00 230.0000 .00 993.60 6,513.60 16550 UNIDAD BREAKER PARA RIEL DE 10 AMP. 1/1 32.00 115.0000 .00 662.40 4,342.40 11682 UNIDAD MARCADOR DE ALAMBRE 1/1 .00 00079007 04-02-16 18-02-16 008761 FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL. Producto Descripción 03186 PAR GUANTE DE ALGODON ANTIDESLIZANTE 1/1 00047 GALON COOLANT PARA RADIADOR 1/1 01105 PLIEGO LIJA PARA AGUA #150 1/1 0051 04 13,721.40 8,920.80 89,951.40 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 91.00 Costo 25.0000 Descuento .00 Itbis 409.50 Total Neto 16.00 100.0000 .00 288.00 1,888.00 2,684.50 40.00 25.0000 .00 180.00 1,180.00 340.00 55.0000 .00 3,366.00 22,066.00 05836 UNIDAD PEGAMENTO COQUI 1/1 68.00 65.0000 .00 795.60 5,215.60 03020 UNIDAD PILA CUADRADA 9 V 1/1 70.00 130.0000 .00 1,638.00 10,738.00 00044 LITRO AGUA DESTILADA PARA BATERIA 1/1 96.00 40.0000 .00 691.20 4,531.20 440.00 18.0000 .00 1,425.60 9,345.60 24.00 135.0000 .00 583.20 3,823.20 00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1 01851 LIBRA ESTOPA DE FRANELA 1/1 08822 ROLLO MASKING TAPE DE 3/4" VERDE 1/1 00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1 48.00 250.0000 .00 2,160.00 14,160.00 06510 SPRAY PENETRANTE 1/1 60.00 145.0000 .00 1,566.00 10,266.00 02664 UNIDAD CABEZOTE PARA BATERIA 1/1 72.00 48.0000 .00 622.08 4,078.08 .00 00079008 04-02-16 19-02-16 000754 SKAGEN, SRL. Producto Descripción 12164 UNIDAD SILLON EJECUTIVO 1/1 0120 Cantidad 1.00 01 Costo 18,652.0000 Recibida Descuento 3,730.40 3,730.40 13,725.18 89,976.18 Inventario 15 DIAS Itbis 2,685.89 2,685.89 Total Neto 17,607.49 17,607.49 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079009 04-02-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 04-02-16 000141 EDY OSCAR CASTRO SOLANO Cantidad 1.00 0075 03 Costo 15,800.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079010 04-02-16 04-03-16 008780 CAPSA EXTERMINADORA SRL. Producto Descripción 09853 UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION. 1/1 Cantidad 1.00 0075 03 Costo 5,528.8000 Pendiente Descuento .00 .00 00079011 04-02-16 00014 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 Página 18-02-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051 04 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 2,844.00 2,844.00 Total Neto 18,644.00 18,644.00 Servicio A PRESENTACIO NDE FA Itbis 995.18 995.18 Pendiente Suministro 30 DIAS Total Neto 6,523.98 6,523.98 NULA Cantidad 72.00 Costo 74.7500 Descuento .00 Itbis 968.76 Total Neto 03028 UNIDAD PUNTA DE PRUEBA DE 110-220 V 1/1 72.00 77.1200 .00 999.48 6,552.12 00367 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H2 1/1 50.00 170.1700 .00 1,531.53 10,040.03 00393 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H4 1/1 50.00 170.1700 .00 1,531.53 10,040.03 00398 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H7 1/1 65.00 170.1700 .00 1,990.99 13,052.04 00383 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H3 1/1 70.00 170.1700 .00 2,144.14 14,056.04 06540 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA 25 AM 160.00 15.0000 .00 432.00 2,832.00 06616 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA 5 AMP 160.00 15.0000 .00 432.00 2,832.00 06624 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULOTIPO MUELITA30 AMP 160.00 15.0000 .00 432.00 2,832.00 10768 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO CUCHILLA 15AM 160.00 15.0000 .00 432.00 2,832.00 10447 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA10 AM 160.00 15.0000 .00 432.00 2,832.00 10448 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA 20AM 160.00 15.0000 .00 432.00 2,832.00 02924 UNIDAD RELAY DE 5 PATAS 12V 1/1 15.00 296.6100 .00 800.85 5,250.00 02926 UNIDAD RELAY DE 4 PATAS 12V 1/1 15.00 296.6100 .00 800.85 5,250.00 02975 UNIDAD DIODO DE 3 AMP. 1/1 72.00 8.4000 .00 108.86 713.66 05872 UNIDAD DIODO ZENER 12V 1/1 96.00 8.4000 .00 145.15 951.55 Descripción Producto 02794 UNIDAD CONDENSADOR 2.2 UF 25V. 1/1 .00 00079012 04-02-16 04-03-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A. Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0201 06 Costo 5,875.3983 Pendiente Descuento .00 .00 00079013 04-02-16 04-03-16 000135 FERRETERIA BELLON, C. POR A. 0154 03 13,614.14 6,350.76 89,248.23 Servicio 15 DIAS Itbis 1,057.57 1,057.57 Total Neto 6,932.97 6,932.97 Incompleta Suministro 15 DIAS Cantidad 10.00 Costo 152.5400 Descuento .00 Itbis 274.57 Total Neto 06834 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 1 1/2 X 10 1/1 6.00 75.7500 .00 81.81 536.31 14307 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 2 1/2 X 12 1/1 6.00 130.7300 .00 141.19 925.57 Producto Descripción 08617 UNIDAD LIJA DE BANDA 6X48" # 120 1/1 11560 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 3 X 12 1/1 1,799.97 6.00 169.8200 .00 183.41 1,202.33 01751 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10" X 14' 1/1 20.00 439.8300 .00 1,583.39 10,379.99 07904 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1"X 8" X 12' 1/1 15.00 283.0500 .00 764.24 5,009.99 01729 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10 X 12' 1/1 16.00 377.1200 .00 1,086.11 7,120.03 06829 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 14' 1/1 20.00 586.4400 .00 2,111.18 13,839.98 17092 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 14' 1/1 14.00 743.2200 .00 1,872.91 12,277.99 09554 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 6" X 16' 1/1 20.00 278.8100 .00 1,003.72 6,579.92 14600 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 8" X 12' 1/1 14.00 522.0300 .00 1,315.52 8,623.94 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079013 04-02-16 Fecha 99,999,999 00015 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 04-03-16 000135 FERRETERIA BELLON, C. POR A. Producto Descripción 01762 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/16" X 4' X 8' 1/1 Página 0154 03 Incompleta Suministro 15 DIAS Cantidad 11.00 Costo 314.4100 Descuento .00 Itbis 622.53 Total Neto 01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1 15.00 805.9300 .00 2,176.01 14,264.96 01618 LIBRA CLAVO DE 1" CON CABEZA 1/1 15.00 31.5700 .00 85.24 558.79 01617 LIBRA CLAVO DE 11/2" CON CABEZA 1/1 20.00 31.5700 .00 113.65 745.05 01622 LIBRA CLAVO DE 1 1/2" SIN CABEZA 1/1 20.00 31.5700 .00 113.65 745.05 01621 LIBRA CLAVO DE 2" CON CABEZA 1/1 20.00 31.5700 .00 113.65 745.05 01625 LIBRA CLAVO DE 2" SIN CABEZA 1/1 20.00 31.5700 .00 113.65 745.05 06192 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #80 1/1 10.00 16.4400 .00 29.59 193.99 01851 LIBRA ESTOPA DE FRANELA 1/1 75.00 48.3100 .00 652.19 4,275.44 01161 UNIDAD DISCO DE LIJA #60 1/1 20.00 38.9800 .00 140.33 919.93 01162 UNIDAD DISCO DE LIJA #80 1/1 10.00 38.9800 .00 70.16 459.96 4,081.04 01159 UNIDAD DISCO DE LIJA # 100 1/1 25.00 38.9800 .00 175.41 1,149.91 01069 UNIDAD DISCO DE LIJA #120 1/1 10.00 38.9800 .00 70.16 459.96 01170 UNIDAD LAPIZ PARA CARPINTERO 1/1 25.00 5.8000 .00 26.10 171.10 6.00 140.5000 .00 151.74 994.74 14305 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 2 X 12 1/1 6.00 109.9600 .00 118.76 778.52 06494 UNIDAD TORNILLO DIABLITO DE 2 X 10 1/1 400.00 .6300 .00 45.36 297.36 14303 UNIDAD TORNILLO DIABLITO DE 1 X 10 1/1 400.00 .4900 .00 35.28 231.28 14311 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 1 1/2 X 12 1/1 .00 00079014 04-02-16 04-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. Producto Descripción 14137 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 3" X 3" X 10' 1/1 0154 03 15,271.51 100,113.20 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 490.0000 Descuento .00 Itbis 1,764.00 Total Neto 01144 GALON COLA PARA CARPINTERO. 1/1 10.00 440.0000 .00 792.00 5,192.00 01869 ROLLO PAPEL DE PATRON 48" 1/1 10.00 4,300.0000 .00 7,740.00 50,740.00 08612 UNIDAD LIJA DE BANDA 6X48" #80 1/1 10.00 450.0000 .00 810.00 5,310.00 08615 UNIDAD LIJA DE BANDA 6 X48" #100 1/1 10.00 450.0000 .00 810.00 5,310.00 .00 00079015 04-02-16 04-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0154 Descripción Producto 07905 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 12' 1/1 Cantidad 14.00 03 Costo 606.0000 04-02-16 04-02-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 4,909.7600 Descuento .00 Pendiente Descuento 25.04 25.04 00079017 04-02-16 04-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0001 01 Costo 2,127.0763 Pendiente Descuento .00 .00 00079018 04-02-16 04-02-16 009441 D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 78.00 0003 01 Costo 67.3076 78,116.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079016 11,916.00 11,564.00 Pendiente Descuento .00 Itbis 1,527.12 1,527.12 Total Neto 10,011.12 10,011.12 Servicio 30 DIAS Itbis 879.25 879.25 Total Neto 5,763.97 5,763.97 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 382.87 382.87 Total Neto 2,509.95 2,509.95 Servicio 5 DIAS Itbis 945.00 Total Neto 6,194.99 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079018 04-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0003 04-02-16 009441 D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL 01 Pendiente .00 00079019 05-02-16 00016 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0051 29-02-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL 04 Servicio 5 DIAS 945.00 6,194.99 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 100.00 Costo 5.9300 Descuento .00 Itbis 106.74 Total Neto 08698 UNIDAD BOMBILLO DE 2 CONTACTO 12V 1/1 120.00 16.8000 .00 362.88 2,378.88 06617 UNIDAD BOMBILLO DE 1 CONTACTO. 12V 1/1 Producto Descripción 00415 UNIDAD TERMINAL CERRADO #14-16 1/1 699.74 112.00 16.8000 .00 338.69 2,220.29 02975 UNIDAD DIODO DE 3 AMP. 1/1 72.00 8.4000 .00 108.86 713.66 05872 UNIDAD DIODO ZENER 12V 1/1 96.00 8.4000 .00 145.15 951.55 40.00 28.0000 .00 201.60 1,321.60 00299 UNIDAD TERMINAL HEMBRA #12-14 1/1 600.00 5.9300 .00 640.44 4,198.44 00415 UNIDAD TERMINAL CERRADO #14-16 1/1 4,198.44 01105 PLIEGO LIJA PARA AGUA #150 1/1 600.00 5.9300 .00 640.44 06636 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #12 1/1 20.00 400.2000 .00 1,440.72 9,444.72 06602 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #10 1/1 20.00 536.5000 .00 1,931.40 12,661.40 08659 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #14 1/1 20.00 265.4500 .00 955.62 6,264.62 02793 UNIDAD CONDENSADOR 0.47 UF 25V. 1/1 72.00 74.7500 .00 968.76 6,350.76 110.00 170.1700 .00 3,369.37 22,088.07 8.00 725.6100 .00 1,044.88 6,849.76 40.00 78.4000 .00 564.48 3,700.48 01518 UNIDAD CEPILLO FIBRA DE ACERO 1/1 22.00 51.0200 .00 202.04 1,324.48 00299 UNIDAD TERMINAL HEMBRA #12-14 1/1 100.00 5.9300 .00 106.74 699.74 01074 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #100 1/1 40.00 25.2000 .00 181.44 1,189.44 03186 PAR GUANTE DE ALGODON ANTIDESLIZANTE 1/1 29.00 58.5800 .00 305.79 2,004.61 00367 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H2 1/1 11210 ROLLO ESTAÑO 50/50 1/16 OZ 08581 UNIDAD REGULADOR DE VOLTAJE 12V 1/1 .00 00079020 05-02-16 22-02-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Descripción Producto 00805 UNIDAD TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS 1/1 0120 01 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 69.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 6.00 635.0000 .00 685.80 4,495.80 .00 05-02-16 19-02-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL. Producto Descripción 12179 UNIDAD SERV. BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISO Cantidad 1.00 0120 01 Costo 21,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079022 04-02-16 04-03-16 008356 SANTOS & JOAQUIN, S&J, S.R.L Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 55.00 0071 10 Costo 107.8644 Pendiente Descuento .00 .00 00079023 05-02-16 0073 05-03-16 008242 CESAR CABRAL Descripción Producto 16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1 Cantidad 1.00 06 Costo 20,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079024 Producto 05-02-16 05-03-16 009173 ANTONIO LEON TAVERAS Descripción 89,260.68 Cantidad 150.00 19356 UNIDAD TUBO LED DE 18W 1/1 00079021 13,616.04 Cantidad 0073 06 Costo Pendiente Descuento 685.80 10,350.00 14,845.80 Servicio 15 DIAS Itbis 3,780.00 3,780.00 Total Neto 24,780.00 24,780.00 Servicio 15 DIAS Itbis 1,067.86 1,067.86 Total Neto 7,000.40 7,000.40 Servicio 15 DIAS Itbis 3,600.00 3,600.00 Total Neto 23,600.00 23,600.00 Servicio 15 DIAS Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079024 05-02-16 05-02-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 05-03-16 009173 ANTONIO LEON TAVERAS 0073 Cantidad 1.00 05-03-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. Producto Descripción 02183 UNIDAD AGENDA DE ESCRITORIO TIPO LIBRO 1/1 02196 UNIDAD BASE P/AGENDA TIPO LIBRO 1/1 06 Costo 6,948.0000 Pendiente Descuento .00 0157 06 05-02-16 Itbis 1,250.64 1,250.64 Total Neto 8,198.64 8,198.64 Cantidad 45.00 Costo 80.5085 Descuento .00 Itbis 652.12 Total Neto 3.00 127.1186 .00 68.64 450.00 19-02-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 10900 UNIDAD CAJA 2X4 DE 1/2" 1/1 Servicio 15 DIAS Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079026 01/03/16 10:05 AM Rodc201 .00 00079025 00017 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Página 0120 04 720.76 4,275.00 4,725.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 25.4200 Descuento .00 00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1 10.00 27.1200 .00 48.82 320.02 14628 UNIDAD CANALETAS 1/1 15.00 88.9800 .00 240.25 1,574.95 09331 UNIDAD CAJA PLASTICA P/CANALETA 2" X 4" 1/1 15.00 55.0900 .00 148.74 975.09 05526 UNIDAD CANALETA DE 1 X 6' 1/1 15.00 105.9300 .00 286.01 1,874.96 00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1 1,500.00 4.1500 .00 1,120.50 7,345.50 00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1 500.00 3.3100 .00 297.90 1,952.90 20.00 38.1400 .00 137.30 900.10 00271 UNIDAD ENCHUFE MACHO DE 110 V 1/1 Itbis 45.76 Total Neto 299.96 00805 UNIDAD TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS 1/1 70.00 49.2800 .00 .00 3,449.60 08485 UNIDAD TUBO FLOURESCENTE 59W 96" 1/1 30.00 381.3600 .00 .00 11,440.80 00654 UNIDAD TOMACORRIENTE 120V, 20 AMP 1/1 25.00 73.7500 .00 331.88 2,175.63 .00 00079027 05-02-16 05-03-16 009586 RAMIMAGING, SRL Producto Descripción 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 0073 Cantidad 1.00 06 Costo 5,889.8305 Pendiente Descuento .00 .00 00079028 05-02-16 05-03-16 008069 FRANCIS DE JESUS DOMINGUEZ Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0073 06 Costo 26,316.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079029 05-02-16 05-03-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 02893 LIBRA CARNE DE CHIVO 1/1 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 0154 03 2,657.16 32,309.51 Servicio 15 DIAS Itbis 1,060.17 1,060.17 Total Neto 6,950.00 6,950.00 Servicio 15 DIAS Itbis 4,736.88 4,736.88 Total Neto 31,052.88 31,052.88 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 168.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 1,689.50 6.00 77.9500 .00 .00 467.70 11850 LIBRA CHULETA AHUMADA 1/1 10.00 95.9500 .00 .00 959.50 15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1 13.00 194.9500 .00 .00 2,534.35 02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ 6.00 12.9500 .00 .00 77.70 02419 LIBRA HABICHUELA NEGRA 1/1 1.00 99.9500 .00 .00 99.95 14459 LIBRA CHULETA DE CERDO 1/1 6.00 95.9500 .00 .00 575.70 20.00 12.9500 .00 .00 259.00 8.00 9.9500 .00 .00 79.60 07019 PAQUETE CILANTRO 1/1 6.00 10.9500 .00 .00 65.70 02431 PAQUETE ESPINACA 1/1 12.00 31.9500 .00 .00 383.40 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 02418 UNIDAD CALABAZA CRIOLLA 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079029 05-02-16 Página 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00018 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 05-03-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- 0154 03 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 102.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 5.00 115.9500 .00 .00 579.75 01444 LIBRA PEPINO 1/1 9.00 12.9500 .00 .00 116.55 15.00 19.9500 .00 .00 299.25 Producto Descripción 02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 617.70 5.00 142.9500 .00 .00 714.75 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 11.00 31.9500 .00 .00 351.45 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 12.00 37.9500 .00 .00 455.40 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 10.00 31.9500 .00 .00 319.50 02585 LATA ESPARRAGOS 1/16 OZ 4.00 127.9237 .00 92.10 603.79 07037 LIBRA PAVO 1/1 4.00 104.1949 .00 75.02 491.80 07017 PAQUETE PEREJIL 1/1 8.00 10.9500 .00 .00 87.60 02447 LIBRA POLLO 1/1 33.00 71.9500 .00 .00 2,374.35 07033 PAQUETE PUERRO 1/1 8.00 31.9500 .00 .00 255.60 07035 LIBRA RABANO 1/1 6.00 34.9500 .00 .00 209.70 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 6.00 23.9500 .00 .00 143.70 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 6.00 79.9500 .00 .00 479.70 07023 LIBRA REPOLLO CHINO 1/1 3.00 23.9500 .00 .00 71.85 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 18.00 26.9500 .00 .00 485.10 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 13.00 266.1017 .00 622.68 4,082.00 07044 LIBRA CARITE 1/1 15.00 115.0000 .00 .00 1,725.00 07550 FRASCO OREGANO MOLIDO 1/1 10080 LIBRA PAPA 1/1 02592 FRASCO PIMIENTA NEGRA 1/1 02593 FRASCO PIMIENTA BLANCA 1/1 7.00 31.3136 .00 39.46 258.66 20.00 25.9500 .00 .00 519.00 3.00 76.0916 .00 41.09 269.36 3.00 144.0254 .00 77.77 509.85 07057 FRASCO PIMIENTOS EN CONSERVA ONZAS 1/1 10.00 65.2542 .00 117.46 770.00 07062 LIBRA ARROZ 1/1 30.00 22.0000 .00 .00 660.00 14614 LIBRA CADERA DE RES 1/1 15.00 124.9500 .00 .00 1,874.25 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 16.00 54.9500 .00 .00 879.20 02587 LIBRA FETUCHINI 1/1 6.00 150.9500 .00 .00 905.70 07055 CARTON HUEVOS 30/1 4.00 148.9500 .00 .00 595.80 16.00 47.9500 .00 .00 767.20 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1 5.00 76.9500 .00 .00 384.75 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 5.00 279.2797 .00 251.35 1,647.75 10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1 10.00 16.9500 .00 .00 169.50 1.00 69.9500 .00 .00 69.95 07081 PAQUETE LAUREL 1/1 07074 LIBRA LINGUINES 1/1 4.00 45.9500 .00 .00 183.80 13.00 198.9500 .00 .00 2,586.35 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 7.00 220.9500 .00 .00 1,546.65 07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1 8.00 253.0000 .00 .00 2,024.00 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 14616 LIBRA RIGATONES 1/1 4.00 64.9500 .00 .00 259.80 10.00 22.9500 .00 .00 229.50 01346 FRASCO MOSTAZA 1/1 1.00 126.2288 .00 22.72 148.95 07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1 6.00 21.0000 .00 .00 126.00 10.00 88.9500 .00 .00 889.50 3.00 37.9500 .00 .00 113.85 10.00 12.9500 .00 .00 129.50 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 15987 LIBRA CHILLO (PESCADO). 1/1 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079029 05-02-16 02555 FRASCO ALCAPARRA 1/1 Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0154 03 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 12.00 Costo 12.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 10.00 21.9500 5.00 18.6017 .00 .00 219.50 .00 16.74 109.75 .00 00079030 05-02-16 05-03-16 000260 PLAZA LAMA, SA. Producto Descripción 14320 LIBRA SALAMI 1/1 01/03/16 10:05 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 05-03-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- 08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1 00019 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 16188 LIBRA LECHUGA DULCE 1/16 OZ Página 0154 03 1,356.39 155.40 40,660.16 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 79.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 14081 LIBRA TOCINETA 1/1 3.00 124.9500 02648 LIBRA MERLUZA 1/1 10.00 46.5678 .00 .00 374.85 .00 83.82 549.50 07045 LIBRA MERO 1/1 16.00 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 20.00 89.9500 .00 .00 1,439.20 23.9500 .00 .00 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 15.00 479.00 114.0000 .00 .00 1,710.00 02413 CAJA LASAGÑA 1/1 07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1 10.00 44.9500 .00 .00 449.50 10.00 159.0000 .00 .00 1,590.00 07066 LATA RAVIOLIS 1/1 6.00 55.0424 .00 59.45 389.70 07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1 6.00 95.7203 .00 103.38 677.70 01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1 2.00 93.1780 .00 33.54 219.90 07158 PAQUETE APIO 1/1 8.00 12.9500 .00 .00 103.60 15962 GALON VINAGRE. 1/1 1.00 67.7542 .00 12.20 79.95 00256 LIBRA CALAMAR 1/1 6.00 88.9407 .00 96.06 629.70 10082 LIBRA HONGOS FRESCOS 1/1 8.00 216.9068 .00 312.35 2,047.60 .00 00079031 05-02-16 18-02-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051 Producto Descripción 06508 ROLLO TAPE DE VINYL 3M SUPER (SCOTCH 33) 1/1 04 700.80 399.75 11,139.95 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 245.0000 Descuento .00 Itbis 220.50 Total Neto 15455 UNIDAD TAIRA NUM.10 1/1 100.00 .7000 .00 12.60 82.60 00827 UNIDAD TARUGO PLASTICO 3/8 1/1 250.00 1.4000 .00 63.00 413.00 00962 UNIDAD TARUGO PLASTICO 5/16 1/1 167.00 .9900 .00 29.76 195.09 13344 UNIDAD TAPE RAT DE 8" 1/1 350.00 .3800 .00 23.94 156.94 07472 UNIDAD TAPE RAT DE 4 " 1/1 330.00 .2500 .00 14.85 97.35 09016 CAJA CABLE INTERIOR 22/4 1000/1 1,445.50 2.00 1,224.0000 .00 440.64 2,888.64 3,000.00 11.0000 .00 5,940.00 38,940.00 4.00 6,526.0000 .00 4,698.72 30,802.72 12910 UNIDAD CONECTOR UR2 1/1 600.00 11.0000 .00 1,188.00 7,788.00 12907 UNIDAD CONECTOR UY2 1/1 600.00 10.0000 .00 1,080.00 7,080.00 17366 PIE ALAMBRE DROP # 18/2 AWG 1/1 17374 ROLLO CINTA BANDIT METALICA 1/2 PULG. 1/1 .00 00079032 05-02-16 05-03-16 005232 REFRIPARTES, S.A. Descripción Producto 00669 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" 1/1 0154 03 13,712.01 89,889.84 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 300.00 Costo 19.0000 Descuento .00 Itbis 1,026.00 Total Neto 00670 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/16" 1/1 300.00 16.0000 .00 864.00 5,664.00 03059 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" 1/1 200.00 75.0000 .00 2,700.00 17,700.00 03089 UNIDAD FILTRO SOLDABLE PARA AIRE ACONDIC. 1 15.00 53.0000 .00 143.10 938.10 03047 UNIDAD OVERLOAD DE 1/5 HP 1/1 30.00 50.0000 .00 270.00 1,770.00 6,726.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079032 05-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 05-03-16 005232 REFRIPARTES, S.A. 0154 03 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079033 05-02-16 23-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07055 CARTON HUEVOS 30/1 Cantidad 80.00 0051 04 Costo 197.9500 05-02-16 05-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. Producto Descripción 00342 UNIDAD BOMBILLO P/NEVERA, 15W, 110V 1/1 0154 03 5,003.10 32,798.10 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079034 00020 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Itbis .00 Total Neto .00 15,836.00 15,836.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 220.0000 Descuento .00 Itbis 792.00 00373 UNIDAD INTERRUPTOR PARA NEVERA 1/1 15.00 450.0000 .00 1,215.00 7,965.00 06247 UNIDAD RESISTENCIA DE DESCARCHE PARA NEVE 30.00 460.0000 .00 2,484.00 16,284.00 .00 00079035 05-02-16 05-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0154 Producto Descripción 05954 UNIDAD FILTRO SOLDABLE DE 1/4" PARA NEVERA 03 4,491.00 Total Neto 5,192.00 29,441.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 42.0000 Descuento .00 Itbis 113.40 Total Neto 08969 LATA REFRIGERANTE R-134A 1/1 60.00 139.0000 .00 1,501.20 9,841.20 05739 UNIDAD TERMODISCO L-45 P/NEVERA 1/1 15.00 78.0000 .00 210.60 1,380.60 300.00 22.0000 .00 1,188.00 7,788.00 12.00 83.0000 .00 179.28 1,175.28 03049 PIE TUBERIA DE COBRE DE 5/16" 1/1 06325 TARRO FUNDENTE DE PLATA 4/OZ .00 00079036 05-02-16 05-03-16 005232 REFRIPARTES, S.A. Producto Descripción 00193 PIE TUBERIA DE COBRE DE 5/8" 1/1 09844 UNIDAD OVERLOAD DE 1/3 1/1 0154 03 05-02-16 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 50.0000 Descuento .00 Itbis 1,800.00 Total Neto 30.00 42.3729 .00 228.81 1,500.00 05-03-16 001130 CECOMSA Producto Descripción 00252 UNIDAD CONECTOR DE RED RJ45 1/1 0157 Cantidad 300.00 06 Costo 4.6610 05-02-16 24-02-16 002880 FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. Producto Descripción 05815 CAJA PAPEL FORMA CONTINUA 91/2" X 5 1/2" 1/1 Cantidad 5.00 0050 04 Costo 1,568.0000 Descuento .00 05-02-16 05-03-16 005232 REFRIPARTES, S.A. Producto Descripción 03047 UNIDAD OVERLOAD DE 1/5 HP 1/1 0154 03 13,300.00 Itbis 251.69 251.69 Total Neto 1,649.99 1,649.99 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079039 2,028.81 11,800.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079038 20,928.48 Cantidad 200.00 .00 00079037 3,192.48 743.40 Itbis 1,411.20 1,411.20 Total Neto 9,251.20 9,251.20 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 30.00 Costo 42.3729 Descuento .00 Itbis 228.81 Total Neto 00670 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/16" 1/1 300.00 13.5593 .00 732.20 4,799.99 03059 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" 1/1 200.00 63.5593 .00 2,288.13 14,999.99 15.00 44.9153 .00 121.27 795.00 869.49 5,700.00 03089 UNIDAD FILTRO SOLDABLE PARA AIRE ACONDIC. 1 00669 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" 1/1 300.00 16.1017 .00 .00 4,239.90 1,500.00 27,794.98 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079040 05-02-16 Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0074 03 Pendiente 05-02-16 Costo 300.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 17.00 140.0000 .00 428.40 2,808.40 18-02-16 009653 INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SR Producto Descripción 01250 UNIDAD CUCHILLA PARA CORTAR FORMICA 1/1 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 1.00 .00 00079041 00021 01/03/16 10:05 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 09-02-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 Página 0051 04 428.40 300.00 3,108.40 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 190.6800 Descuento .00 Itbis 205.93 Total Neto 17097 UNIDAD CUCHILLA P/ ROUTER 1/2 MEDIA CAÑA 1/1 6.00 250.0000 .00 270.00 1,770.00 17098 UNIDAD CUCHILLA P/ ROUTER PECHO DE PALOMA 6.00 334.7500 .00 361.53 2,370.03 17099 UNIDAD CUCHILLA P/ ROUTER PECHO PALOMA 1/2 6.00 275.4200 .00 297.45 1,949.97 11612 UNIDAD CUCHILLA ROUTER PARA REDONDEAR 1/1 1,350.01 6.00 233.0500 .00 251.69 1,649.99 17072 JUEGO CORREDERA DE METAL #12 4/1 60.00 57.6300 .00 622.40 4,080.20 17076 JUEGO CORREDERA DE METAL #18 1/1 60.00 76.2700 .00 823.72 5,399.92 3.00 288.1400 .00 155.60 1,020.02 15.00 48.3100 .00 130.44 855.09 01924 GALON AGUARRAS 1/1 01852 LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1 01869 ROLLO PAPEL DE PATRON 48" 1/1 2.00 4,449.1500 .00 1,601.69 10,499.99 01618 LIBRA CLAVO DE 1" CON CABEZA 1/1 6.00 35.5900 .00 38.44 251.98 01617 LIBRA CLAVO DE 11/2" CON CABEZA 1/1 15.00 35.5900 .00 96.09 629.94 01622 LIBRA CLAVO DE 1 1/2" SIN CABEZA 1/1 15.00 35.5900 .00 96.09 629.94 01625 LIBRA CLAVO DE 2" SIN CABEZA 1/1 15.00 35.5900 .00 96.09 629.94 01621 LIBRA CLAVO DE 2" CON CABEZA 1/1 15.00 26.6900 .00 72.06 472.41 06191 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #60 1/1 150.00 16.9500 .00 457.65 3,000.15 06192 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #80 1/1 150.00 16.9500 .00 457.65 3,000.15 01074 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #100 1/1 150.00 16.9500 .00 457.65 3,000.15 01180 PLIEGO LIJA PARA MADERA #120 1/1 150.00 16.9500 .00 457.65 3,000.15 00022 LATA ACEITE PENETRANTE 1/1 3.00 139.8300 .00 75.51 495.00 01161 UNIDAD DISCO DE LIJA #60 1/1 75.00 33.9000 .00 457.65 3,000.15 01162 UNIDAD DISCO DE LIJA #80 1/1 75.00 33.9000 .00 457.65 3,000.15 01159 UNIDAD DISCO DE LIJA # 100 1/1 75.00 33.9000 .00 457.65 3,000.15 01069 UNIDAD DISCO DE LIJA #120 1/1 75.00 33.9000 .00 457.65 3,000.15 3.00 741.5300 .00 400.43 2,625.02 00735 PIE SIERRA PARA SIN FIN DE 1/4 1/1 200.00 38.1400 .00 1,373.04 9,001.04 06859 PIE SIERRA PARA SINFIN DE1/2" 1/1 160.00 41.5300 .00 1,196.06 7,840.86 06860 PIE SIERRA PARA SINFIN DE 3/8" 1/1 150.00 39.8300 .00 1,075.41 7,049.91 06494 UNIDAD TORNILLO DIABLITO DE 2 X 10 1/1 600.00 .6800 .00 73.44 481.44 15.00 57.6300 .00 155.60 1,020.05 14303 UNIDAD TORNILLO DIABLITO DE 1 X 10 1/1 600.00 .3000 .00 32.40 212.40 00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1 300.00 3.8100 .00 205.74 1,348.74 08159 GALON SEALER 1/1 12254 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 1 1/2 X 8 1/1 .00 00079042 05-02-16 05-03-16 009718 CARLOS RAFAEL PEGUERO VARGAS Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0075 03 Costo 58,647.2900 Pendiente Descuento .00 .00 00079043 05-02-16 05-03-16 001403 CASA ABREU, SRL. 0154 03 13,368.05 87,635.09 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 10,556.51 10,556.51 Recibida Suministro 30 DIAS Total Neto 69,203.80 69,203.80 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079043 05-02-16 Fecha 99,999,999 00022 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 05-03-16 001403 CASA ABREU, SRL. Producto Descripción 01708 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 3''. 1/1 Página 0154 03 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 40.00 Costo 756.0000 Descuento .00 Itbis 5,443.20 Total Neto 40.00 252.0000 .00 1,814.40 11,894.40 500.00 .9000 .00 81.00 531.00 01703 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1'' 1/1 01835 UNIDAD BOTONES DE METAL #24 1/1 35,683.20 09043 LIBRA GRAPA NOG-SAG 1/1 28.00 100.0000 .00 504.00 3,304.00 05782 ROLLO RESORTE NOG SAG 1/1 20.00 1,200.0000 .00 4,320.00 28,320.00 06877 CAJA GRAPA NEUMATICA 1/2 X 3/8 1/1 25.00 105.0000 .00 472.50 3,097.50 01726 YARDA VINIL PARA TAPIZAR 1/1 150.00 140.0000 .00 3,780.00 24,780.00 07874 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 2" 1/1 25.00 504.0000 .00 2,268.00 14,868.00 01680 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1/2" 1/1 40.00 126.0000 .00 907.20 5,947.20 01705 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 5" 1/1 40.00 1,260.0000 .00 9,072.00 59,472.00 .00 00079044 05-02-16 05-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 02778 UNIDAD PROBADOR DIGITAL AC/DC 1/1 0157 Cantidad 12.00 06 Costo 2,136.6864 05-02-16 05-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 05915 YARDA TELA DE SACO (YUTE) 1/1 0154 03 Descuento .00 Costo 118.6400 Descuento .00 12005 UNIDAD PIE PRENSA TELA P/MAQUINA INDUSTRIAL 01133 GALON CEMENTO DE CONTACTO 1/1 05-02-16 4,615.24 Total Neto 30,255.48 30,255.48 Itbis 1,067.76 Total Neto 6,999.76 20.00 127.1200 .00 457.63 3,000.03 100.00 101.6900 .00 1,830.42 11,999.42 10.00 796.6100 .00 1,433.90 9,400.00 .00 00079046 Itbis 4,615.24 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 01693 LIBRA SOGA DE CABUYA 1/1 187,897.30 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079045 28,662.30 05-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L 0154 03 4,789.71 31,399.21 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 01048 CAJA GRAPA CORRUGADA DE 1/2" 1/1 Cantidad 15.00 Costo 225.0000 Descuento .00 Itbis 607.50 Total Neto 01166 CAJA GRAPA CORRUGADA DE 3/8" 1/1 15.00 225.0000 .00 607.50 3,982.50 5.00 1,100.0000 .00 990.00 6,490.00 20.00 225.0000 .00 810.00 5,310.00 06911 ROLLO CURVA FACIL PARA TAPIZAR 1/1 06475 CAJA PUNTILLA 1/1 .00 00079047 05-02-16 05-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 07245 UNIDAD PAJARITO 1/1 0154 03 3,015.00 3,982.50 19,765.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 144.00 Costo 29.6600 Descuento .00 Itbis 768.79 Total Neto 08323 UNIDAD OASIS 1/1 200.00 33.9000 .00 1,220.40 8,000.40 08831 PAQUETE MUSGO 1/1 150.00 29.6600 .00 800.82 5,249.82 07018 GALON COLA BLANCA 1/1 5,039.83 12.00 296.6100 .00 640.68 4,200.00 200.00 33.9000 .00 1,220.40 8,000.40 08884 UNIDAD PISTOLA PARA SILICON 1/1 20.00 161.0200 .00 579.67 3,800.07 10696 LIBRA ALAMBRE PARA FLORECITA 1/1 50.00 245.7600 .00 2,211.84 14,499.84 01693 LIBRA SOGA DE CABUYA 1/1 30.00 84.7500 .00 457.65 3,000.15 07256 UNIDAD BOLA FOAM 8" DE DIAMETRO 1/1 150.00 211.8600 .00 5,720.22 37,499.22 07253 UNIDAD BOLA FOAM 6" DE DIAMETRO 1/1 100.00 127.1200 .00 2,288.16 15,000.16 10698 ROLLO FLORA TAPE VERDE 1/1 200.00 29.6600 .00 1,067.76 6,999.76 15821 UNIDAD CANASTA ENANA 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079047 05-02-16 Fecha 99,999,999 00023 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 05-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 01213 UNIDAD TELAR 1/1 Página 0154 03 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 34.00 Costo 127.1200 Descuento .00 Itbis 777.97 Total Neto 01325 YARDA TELA DE RASO 1/1 75.00 118.6400 .00 1,601.64 10,499.64 00230 LIBRA ALAMBRE DULCE 1/1 25.00 46.6100 .00 209.75 1,375.00 .00 00079048 05-02-16 05-02-16 009722 MILITZA IORDANOVA IANKOVA Producto Descripción 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 Cantidad 1.00 0003 01 Costo 33,334.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079049 05-02-16 05-03-16 000758 ALMACENES MAYRA, SA. Descripción Producto 08266 UNIDAD SILICON LIQUIDO 1/1 0154 03 19,565.75 5,100.05 128,264.34 Servicio 15 DIAS Itbis 6,000.12 6,000.12 Total Neto 39,334.12 39,334.12 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 68.00 Costo 85.0000 Descuento .00 Itbis 1,040.40 Total Neto 50.00 8.0000 .00 72.00 472.00 08260 PAQUETE FLORES DE BOTONES ROJOS 1/1 200.00 175.0000 .00 6,300.00 41,300.00 07235 PAQUETE FLORES MINIATURA DIFRENTE COLOR 1 150.00 120.0000 .00 3,240.00 21,240.00 07237 UNIDAD FRUTAS ARTIFICIALES SURTIDAS 1/1 300.00 20.0000 .00 1,080.00 7,080.00 00161 PLIEGO FOMI 1/1 .00 00079050 05-02-16 05-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L 0154 03 11,732.40 6,820.40 76,912.40 Pendiente Suministro 30 DIAS Producto Descripción 11605 PAQUETE FOLLAJE ARTIFICIAL 1/1 Cantidad 100.00 Costo 75.0000 Descuento .00 Itbis 1,350.00 Total Neto 11013 UNIDAD FLORES ARTIFICIALES 1/1 400.00 80.0000 .00 5,760.00 37,760.00 03386 LATA SPRAY PARA FLORES DIFERENTE COLOR 1/1 50.00 225.0000 .00 2,025.00 13,275.00 08580 PAQUETE VELA DE SILICON DE 1/2" X 12" 1/1 25.00 225.0000 .00 1,012.50 6,637.50 .00 00079051 05-02-16 05-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 10694 UNIDAD BASE PARA HACER ARREGLOS 1/1 Cantidad 300.00 0154 03 Costo 59.3200 05-02-16 05-03-16 000758 ALMACENES MAYRA, SA. Producto Descripción 08254 PAQUETE ESPIGA DORADA 1/1 Cantidad 100.00 0154 03 Costo 80.0000 Descuento .00 05-02-16 05-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0001 01 Costo 4,949.2500 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079054 05-02-16 05-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 12,650.0000 Itbis 3,203.28 3,203.28 Total Neto 20,999.28 20,999.28 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079053 66,522.50 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079052 10,147.50 8,850.00 Pendiente Descuento .00 .00 Itbis 1,440.00 1,440.00 Total Neto 9,440.00 9,440.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Total Neto 4,949.25 4,949.25 Servicio 30 DIAS Itbis 2,277.00 2,277.00 Total Neto 14,927.00 14,927.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079055 08-02-16 00024 01/03/16 10:05 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-02-16 008761 FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL. 17074 JUEGO CORREDERA DE METAL #14 4/1 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 17075 JUEGO CORREDERA DE METAL #16 4/1 Página 0051 04 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 60.00 Costo 100.0000 Descuento .00 Itbis 1,080.00 Total Neto 7,080.00 60.00 90.0000 .00 972.00 6,372.00 00735 PIE SIERRA PARA SIN FIN DE 1/4 1/1 100.00 40.0000 .00 720.00 4,720.00 06860 PIE SIERRA PARA SINFIN DE 3/8" 1/1 150.00 56.0000 .00 1,512.00 9,912.00 06859 PIE SIERRA PARA SINFIN DE1/2" 1/1 140.00 60.0000 .00 1,512.00 9,912.00 .00 00079056 08-02-16 19-02-16 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL Producto Descripción 12053 UNIDAD MEMORIA USB DE 16GB 1/1 Cantidad 5.00 0250 04 Costo 350.0000 08-02-16 0051 19-02-16 006721 DISTOSA, SRL. Producto Descripción 02317 UNIDAD TINTA PARA DUPLICADOR RISO EZ390 1/1 Cantidad 12.00 04 Costo 1,800.0000 Descuento .00 08-02-16 18-02-16 009647 CARRUJO EMPRESARIAL, SRL Producto Descripción 10001 PAR BOTAS DE SEGURIDAD 1/1 05492 PAR ZAPATOS PARA HOMBRE 1/1 0051 04 Descuento 2,160.00 08-02-16 315.00 Total Neto 2,065.00 2,065.00 Itbis 3,499.20 3,499.20 Total Neto 22,939.20 22,939.20 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Cantidad 2.00 Costo 6,115.0000 Descuento .00 Itbis 2,201.40 Total Neto 1.00 5,049.0000 .00 908.82 5,957.82 .00 00079059 Itbis 315.00 Recibida Suministro 30 DIAS 2,160.00 00079058 37,996.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079057 5,796.00 28-02-16 002099 ALMACENES ORIENTALES, C. POR A. 0051 04 3,110.22 14,431.40 20,389.22 Pendiente Suministro 30 DIAS NULA Cantidad 70.00 Costo 143.6356 Descuento .00 Itbis 1,809.81 Total Neto 01797 YARDA TELA PARA BLUSA DE 60" 1/1 150.00 50.2712 .00 1,357.32 8,898.00 01310 YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1 100.00 93.3644 .00 1,680.56 11,017.00 01282 YARDA TELA DE GRANITE DE 72" 1/1 150.00 98.8475 .00 2,668.88 17,496.01 01867 YARDA PABILO DE 2 MECHAS 1/1 400.00 3.5932 .00 258.71 1,695.99 Producto Descripción 01323 YARDA TELA DE PIQUET 1/1 11,864.30 05562 YARDA TELA CHARLI 1/1 73.00 89.7712 .00 1,179.59 7,732.89 05566 YARDA TELA ACOLCHADA 1/1 73.00 107.7288 .00 1,415.56 9,279.76 05915 YARDA TELA DE SACO (YUTE) 1/1 90.00 86.1780 .00 1,396.08 9,152.10 01809 YARDA TELA RAMI DE 60" 1/1 80.00 129.2712 .00 1,861.51 12,203.21 .00 00079060 08-02-16 0003 08-02-16 009376 D BUFFET M&J, SRL 01 Pendiente 13,628.02 89,339.26 Servicio PRESENTACION DE FAC Producto Descripción 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 Cantidad 50.00 Costo 15.0000 Descuento .00 Itbis 135.00 Total Neto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 30.00 450.0000 .00 2,430.00 15,930.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 20.00 450.0000 .00 1,620.00 10,620.00 1.00 3,000.0000 .00 540.00 3,540.00 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 .00 00079061 08-02-16 0157 08-03-16 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 08825 LITRO CERA IMPERIAL 1/1 Cantidad 6.00 06 Costo 1,652.5424 4,725.00 885.00 30,975.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 1,784.75 Total Neto 11,700.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079061 08-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-03-16 008145 BELLON, S.A.- 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079062 08-02-16 08-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 14974 GALON REDUCTOR ESPECIAL URETANO 1/1 05935 GALON RELLENO GRIS CLARO 1/1 00025 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0157 06 1,784.75 11,700.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 8.00 Costo 1,117.9068 Descuento .00 Itbis 1,609.79 Total Neto 10.00 790.7966 .00 1,423.43 9,331.40 10,553.04 01936 POTE ESMERIL MICROFINO 1/1 2.00 581.2203 .00 209.24 1,371.68 06052 GALON CLEAR URETANO CON SU ACTIVADOR 1/1 6.00 1,942.0678 .00 2,097.43 13,749.84 .00 00079063 08-02-16 08-02-16 009723 COMUNICACIONES COLORIN Producto Descripción 07649 UNIDAD PUBLICIDAD 1/1 Cantidad 1.00 0003 01 Costo 40,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079064 08-02-16 08-03-16 009704 GENAO FERNANDEZ COLOR, SRL Producto Descripción 06038 GALON THINNER TODO USO 1/1 0157 06 5,339.89 35,005.96 Servicio 5 DIAS Itbis 7,200.00 7,200.00 Total Neto 47,200.00 47,200.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 30.00 Costo 211.8644 Descuento .00 Itbis 1,144.07 Total Neto 55.00 233.0508 .00 2,307.20 15,124.99 06045 GALON RELLENO URETANO C/SU ACTIVADOR 1/1 8.00 1,698.2900 .00 2,445.54 16,031.86 01986 GALON REMOVEDOR DE PINTURA 1/1 6.00 951.0800 .00 1,027.17 6,733.65 06705 GALON RELLENO BLANCO 1/1 6.00 863.5800 .00 932.67 6,114.15 17529 GALON RELLENO ACRILICO ULTRA FIL. 1/1 8.00 1,059.3220 .00 1,525.42 10,000.00 04305 UNIDAD PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD 1/1 4.00 1,962.5700 .00 1,413.05 9,263.33 17527 GALON PINTURA ALUMINIO MEDIO 1/1 4.00 1,521.1900 .00 1,095.26 7,180.02 17528 GALON PINTURA ALUMINIO GRUESO 1/1 4.00 1,276.2700 .00 918.91 6,023.99 17526 GALON PINTURA ALUMINIO FINO 1/1 6.00 1,061.5400 .00 1,146.46 7,515.70 06047 CUARTO MASILLA SISTEMA DOS COMPONENTES 1 14.00 614.4100 .00 1,548.31 10,150.05 13184 GALON MASILLA PLASTICA Z-GRIP 1/1 20.00 623.7300 .00 2,245.43 14,720.03 08823 GALON LIMPIADOR DE GRASA (CLEAR KLEEN) 1/1 6.00 483.7500 .00 522.45 3,424.95 01913 GALON LACA NEGRA AUTOMOTRIZ 1/1 5.00 957.6300 .00 861.87 5,650.02 05938 GALON FERREX 1/1 8.00 542.3729 .00 781.02 5,120.00 08754 UNIDAD CERA PARA BRILLAR 1/1 4.00 529.6610 .00 381.36 2,500.00 00052 GALON ANTICORROSIVO (FENDI) 1/1 2.00 407.2288 .00 146.60 961.06 01921 GALON ACONDICIONADOR DE METALES 1/1 8.00 639.6000 .00 921.02 6,037.82 06039 GALON THINNER ESPECIAL 1/1 .00 00079065 08-02-16 19-02-16 007644 AUTO SERVICIO JAPONES, SRL 0011 01 Pendiente 21,363.81 7,500.00 140,051.62 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 Cantidad 1.00 Costo 25,000.0000 Descuento .00 Itbis 4,500.00 Total Neto 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 1.00 20,620.0000 .00 3,711.60 24,331.60 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 1.00 11,195.0000 .00 2,015.10 13,210.10 .00 00079066 08-02-16 08-02-16 000089 PHOENIX CALIBRATION, DR, S.R.L. 0055 04 Pendiente 10,226.70 29,500.00 67,041.70 Servicio A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 Costo 3,111.6800 Descuento .00 Itbis 560.10 Total Neto 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 1.00 3,432.0000 .00 617.76 4,049.76 3,671.78 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079066 08-02-16 Página 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00026 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-02-16 000089 PHOENIX CALIBRATION, DR, S.R.L. 0055 04 Pendiente Servicio A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 Costo 2,379.5200 Descuento .00 Itbis 428.31 Total Neto 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 1.00 11,440.0000 .00 2,059.20 13,499.20 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 1.00 1,464.3200 .00 263.58 1,727.90 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 1.00 2,516.8000 .00 453.02 2,969.82 .00 00079067 08-02-16 08-03-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. Producto Descripción 02105 UNIDAD SOBRE MANILA 9" X 12" 1/1 0157 06 4,381.97 2,807.83 28,726.29 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 40.00 Costo 1.9661 Descuento .00 Itbis 14.16 Total Neto 02099 CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1 15.00 2.3305 .00 6.29 41.25 05436 UNIDAD SOBRE MANILA 14" X 17" 1/1 25.00 8.4746 .00 38.14 250.01 02156 UNIDAD SOBRE MANILA 10" X13" 1/1 25.00 2.5424 .00 11.44 75.00 02111 UNIDAD SOBRE MANILA 10X15" 1/1 30.00 2.9661 .00 16.02 105.00 09213 UNIDAD MOUSE PAD ERGONOMICO 1/1 1.00 233.0508 .00 41.95 275.00 02202 JUEGO BANDEJA EN METAL PARA ESCRITORIO 6/1 2.00 466.1017 .00 167.80 1,100.00 05385 UNIDAD DISPENSADOR PARA TAPE DE 3/4" 1/1 1.00 135.5932 .00 24.41 160.00 17513 UNIDAD BANDEJA PARA TECLADO 1/1 1.00 741.5169 .00 133.47 874.99 02242 UNIDAD PERFORADORA DE PAPEL DE 2 HOYOS 1/1 4.00 233.0508 .00 167.80 1,100.00 02100 CAJA FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 X 11" 1/25 6.00 317.7966 .00 343.22 2,250.00 02248 UNIDAD SACAPUNTA ELECTRICO 1/1 2.00 1,228.8136 .00 442.37 2,900.00 02112 UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1 10.00 228.8136 .00 411.87 2,700.01 02107 UNIDAD SACAGRAPAS 1/1 10.00 16.9492 .00 30.51 200.00 02088 UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1 10.00 33.8983 .00 61.02 400.00 .00 00079068 05-02-16 26-02-16 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0051 Producto Descripción 06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1 04 1,910.47 92.80 12,524.06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 137.6600 Descuento .00 Itbis 371.68 Total Neto 17546 LATA MERMELADA DE PIÑA 1/7 LBS 5.00 204.4100 .00 183.97 1,206.02 17547 LATA MERMELADA DE GUAYABA 7LBS. 1/1 5.00 166.2800 .00 149.65 981.05 17548 LATA MERMELADA DE FRESA 7LBS. 1/1 2,436.58 5.00 213.5600 .00 192.20 1,260.00 50.00 26.5900 .00 239.31 1,568.81 10189 CAJA PASAS SIN SEMILLA 30/1 2.00 2,036.4400 .00 733.12 4,806.00 06817 PAQUETE COCOA AMARGA 5 LIBRAS 5/1 4.00 1,351.0800 .00 864.69 6,269.01 02474 GALON CHERRIES ROJO 1/1 2.00 684.2400 .00 246.33 1,614.81 14483 PAQUETE FECULA DE MAIZ LEVAPAN 5 LBS 1/1 6.00 122.2000 .00 131.98 865.18 10.00 146.4400 .00 263.59 1,727.99 2.00 1,862.0700 .00 595.86 4,320.00 03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1 25.00 56.7500 .00 255.38 1,674.13 06800 LIBRA LEVADURA INSTANTANEA 1/1 45.00 98.7350 .00 799.75 5,242.83 02726 UNIDAD CAJA DE CARTON DE 1 LIB. P/BIZCOCHO 1 20.00 18.3600 .00 66.10 433.30 06824 UNIDAD CAJAS DE CARTON PARA BIZCOCHO 2 LIB 20.00 31.3200 .00 112.75 739.15 2.00 300.0000 .00 .00 600.00 00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1 16717 PAQUETE CAPACILLO 1/1 02627 SACO AZUCAR CREMA DE 125 LIBRAS 1/1 02634 SACO HARINA INTEGRAL 20/1 17199 CAJA RELLENO DE CREMA BAVARA (DE 40 LBS) 1/1 1.00 2,041.2000 .00 367.42 2,408.62 03596 SACO HARINA BLANQUITA 1/1 3.00 2,109.9200 .00 .00 6,329.76 07138 CAJA MARGARINA DE 28 LIBRA 1/1 6.00 714.0900 .00 685.53 4,970.07 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079068 05-02-16 Página 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00027 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 26-02-16 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 2,187.9400 Descuento .00 Itbis 1,050.21 Total Neto 08084 CAJA MANTECA VEGETAL 1/1 6.00 714.1000 .00 685.54 4,970.14 02589 LIBRA LEVADURA FRESCA 1/1 24.00 36.4500 .00 157.46 1,032.26 06391 SACO SAL MOLIDA 100/1 LBS 1.00 353.6400 .00 63.66 417.30 Producto Descripción 05402 SACO AZUCAR REFINO 125/1 1/1 7,614.03 25.00 117.6700 .00 529.52 3,471.27 02633 SACO HARINA DURA PARA PAN (SACO DE 120 LIBS 8.00 1,600.0000 .00 .00 12,800.00 12653 FALDO FUNDA PLASTICAS #12 1/1 5.00 476.2800 .00 428.65 2,810.05 15591 FUNDA LECHE EN POLVO DE 55 LIBRAS 55/1 1.00 4,320.0000 .00 .00 4,320.00 13091 LIBRA AZUCAR PULVERIZADA FUNDA 5 LBS. 1/1 5.00 229.0700 .00 206.16 1,351.51 22.00 40.9200 .00 162.04 1,062.28 02614 LIBRA FRUTA CRISTALIZADA 1/1 06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1 .00 00079069 08-02-16 08-02-16 000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. Producto Descripción 07651 UNIDAD RENOVACION 1/1 Cantidad 13.00 0003 01 Costo 3,450.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079070 08-02-16 08-02-16 008976 NEKXOSBRI, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 16,350.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079071 08-02-16 08-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL Producto Descripción 04581 UNIDAD TIJERAS DE CORTE #10 1/1 Cantidad 3.00 0157 06 Costo 847.4576 08-02-16 22-02-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL Producto Descripción 06541 UNIDAD SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL 1/1 0051 Cantidad 10.00 04 89,302.15 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 44,850.00 44,850.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 2,943.00 2,943.00 Total Neto 19,293.00 19,293.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079072 9,542.55 Itbis 457.63 457.63 Total Neto 3,000.00 3,000.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 266.9500 Descuento .00 Itbis 480.51 Total Neto 3,150.01 08752 UNIDAD CONDENSADOR P/VEHICULO 1/1 24.00 50.8500 .00 219.67 1,440.07 06668 UNIDAD PLATINO P/MOTOR TOYOTA 1/1 12.00 296.6100 .00 640.68 4,200.00 17286 ROLLO TAPE 3M AMARILLO 1/1 10.00 173.7300 .00 312.71 2,050.01 17413 ROLLO TAPE 3M COLOR AZUL 1/1 10.00 173.7500 .00 312.75 2,050.25 17564 ROLLO TAPE 3M COLOR ROJO 1/1 10.00 173.7300 .00 312.71 2,050.01 07472 UNIDAD TAPE RAT DE 4 " 1/1 120.00 6.7800 .00 146.45 960.05 02971 UNIDAD DIODO RECTIFICADOR 1 A 3 AMP 1/1 240.00 50.8500 .00 2,196.72 14,400.72 06026 UNIDAD BUJIA TALLO LARGO 1/1 144.00 102.5400 .00 2,657.84 17,423.60 09051 UNIDAD ALTERNADOR 1/1 8.00 1,610.1700 .00 2,318.64 15,200.00 00954 UNIDAD MOTOR DE ARRANQUE 1/1 8.00 1,440.6800 .00 2,074.58 13,600.02 26.00 127.1200 .00 594.92 3,900.04 03133 TARRO DESGRASADOR DE MANO 1/1 7.00 2,923.7300 .00 3,683.90 24,150.01 600.00 17.8000 .00 1,922.40 12,602.40 00344 UNIDAD SWITCH DE REVERSA 1/1 12.00 190.6800 .00 411.87 2,700.03 02682 UNIDAD SWITCH CAMBIO DE LUCES 1/1 10.00 233.0500 .00 419.49 2,749.99 5.00 932.2000 .00 838.98 5,499.98 10803 UNIDAD BATERIA 13/12 1/1 00637 UNIDAD TERMINAL HEMBRA #8 -10 1/1 06560 UNIDAD SWITCH DE LUCES DIRECCIONALES 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079072 08-02-16 Fecha 99,999,999 00028 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-02-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL Producto Descripción 18747 UNIDAD SWITCH DE PRESION DE ACEITE 1/1 Página 0051 04 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 250.0000 Descuento .00 Itbis 450.00 Total Neto 2,950.00 5.00 614.4100 .00 552.97 3,625.02 00607 UNIDAD BOMBILLO MUELA GRANDE DE 2 CONTACT 25.00 46.6100 .00 209.75 1,375.00 02718 UNIDAD DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO ELECTRON 10.00 826.2700 .00 1,487.29 9,749.99 00029 TARRO GRASA SOLIDA 1/16 OZ 8.00 127.1200 .00 183.05 1,200.01 03232 UNIDAD PELADOR DE CABLE 1/1 6.00 275.4200 .00 297.45 1,949.97 12956 UNIDAD PUNTA DE PRUEBA DE 6 - 24V 1/1 22.00 166.0900 .00 657.72 4,311.70 00393 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H4 1/1 70.00 93.2200 .00 1,174.57 7,699.97 00398 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H7 1/1 25.00 105.9300 .00 476.69 3,124.94 06546 UNIDAD CONTROL DE VOLTAJE P/TOYOTA 1/1 00383 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H3 1/1 50.00 63.5600 .00 572.04 3,750.04 13026 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO CUCHILLA 35 A 120.00 12.7100 .00 274.54 1,799.74 00314 UNIDAD SENSOR E INTERRUPTOR DE LUBRICACIÓ 20.00 211.8600 .00 762.70 4,999.90 00323 UNIDAD SENSOR E INTERRUPTOR DE TEMPERATU 20.00 233.0500 .00 838.98 5,499.98 00283 UNIDAD INTERRUPTOR DIMER 1/1 20.00 275.4200 .00 991.51 6,499.91 06638 UNIDAD RELAY DE 3 PATAS 1/1 50.00 105.9300 .00 953.37 6,249.87 06637 JUEGO ESCOBILLA P/MOTOR DE ARRANQUE 2/1 100.00 110.1700 .00 1,983.06 13,000.06 02671 JUEGO ESCOBILLA PARA ALTERNADOR 2/1 100.00 152.5400 .00 2,745.72 17,999.72 06546 UNIDAD CONTROL DE VOLTAJE P/TOYOTA 1/1 15.00 550.8500 .00 1,487.30 9,750.05 06785 UNIDAD BOMBILLO HALOGENO 12V/H10 1/1 72.00 105.9300 .00 1,372.85 8,999.81 8.00 699.1500 .00 1,006.78 6,599.98 02718 UNIDAD DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO ELECTRON .00 00079073 08-02-16 08-02-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR Producto Descripción 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 Cantidad 1.00 0308 05 Costo 7,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079074 08-02-16 08-02-16 000196 INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.A.- Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 2.00 0308 05 Costo 1,228.8136 Pendiente Descuento .00 .00 00079075 08-02-16 08-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0064 Cantidad 1.00 09 Costo 18,070.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079076 08-02-16 19-02-16 009567 PUERTAS Y VENTANAS ESPINAL, EIR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 5,625.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079077 08-02-16 08-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0063 05 Pendiente 38,023.16 249,262.85 Servicio 30 DIAS Itbis 1,260.00 1,260.00 Total Neto 8,260.00 8,260.00 Servicio 30 DIAS Itbis 442.37 442.37 Total Neto 2,900.00 2,900.00 Servicio 30 DIAS Itbis 3,252.60 3,252.60 Total Neto 21,322.60 21,322.60 Servicio 30 DIAS Itbis 1,012.50 1,012.50 Total Neto 6,637.50 6,637.50 Servicio 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 150.0000 Descuento .00 Itbis 540.00 Total Neto 20.00 245.0000 .00 882.00 5,782.00 3,540.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079077 08-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ 0063 05 Pendiente .00 00079078 08-02-16 19-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, Producto Descripción 02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00029 Fecha 99,999,999 0259 05 Servicio 30 DIAS 1,422.00 9,322.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 1,315.0000 Descuento .00 Itbis 11,835.00 Total Neto 03256 CAJA BACTERICIDA MANITA LIMPIA 6/1 20.00 2,910.0000 .00 10,476.00 68,676.00 12800 CAJA JABON ESPUMOSO 6/1 20.00 1,665.0000 .00 5,994.00 39,294.00 00039 CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6/ 50.00 1,020.0000 .00 9,180.00 60,180.00 .00 00079079 08-02-16 19-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, Descripción Producto 02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1 0308 05 37,485.00 77,585.00 245,735.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 12.00 Costo 1,315.0000 Descuento .00 Itbis 2,840.40 Total Neto 12800 CAJA JABON ESPUMOSO 6/1 10.00 1,665.0000 .00 2,997.00 19,647.00 00039 CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6/ 10.00 1,020.0000 .00 1,836.00 12,036.00 .00 00079080 09-02-16 09-03-16 000168 METRO GAS Producto Descripción 05190 GALON GAS PROPANO 1/1 0279 Cantidad 92.00 06 Costo 78.5000 Pendiente Descuento .00 .00 00079081 09-02-16 26-02-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 02115 UNIDAD SOBRE TIMBRADO #10 1/1 02337 RESMA PAPEL BOND 20, TIMBRADO 8 1/2" X 11" 50 02307 BLOCK TRAMITACION CORRESP. INTERNA 1/1 0121 Cantidad 3,000.00 01 Costo 2.2034 09-02-16 17039 LIBRA NITRATO DE POTASIO 1/1 10265 LIBRA SEMILLA DE AJI CUBANELA 1/1 Servicio 15 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 7,222.00 7,222.00 Descuento .00 NULA Itbis 1,189.84 Total Neto 7,800.04 35.00 614.4068 .00 3,870.76 25,375.00 150.00 33.8983 .00 915.26 6,000.01 29-02-16 001216 IMPORTADORA AGRICOLA RINCONAD 0051 Producto Descripción 07507 LITRO HERBICIDA 1/1 50,303.40 Pendiente Suministro 5 DIAS .00 00079082 7,673.40 18,620.40 04 5,975.86 39,175.05 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA NULA Cantidad 6.00 Costo 338.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 30.00 225.0000 .00 .00 6,750.00 2,028.00 3.00 1,290.0000 .00 .00 3,870.00 60.00 150.0000 .00 .00 9,000.00 10270 LIBRA SEMILLA DE CEBOLLA 1/1 3.00 1,025.0000 .00 .00 3,075.00 10271 LIBRA SEMILLA DE ZANAHORIA 1/1 3.00 910.0000 .00 .00 2,730.00 10277 LIBRA SEMILLA DE TOMATE DE ENSALADA 1/1 3.00 1,370.0000 .00 .00 4,110.00 01558 UNIDAD GAFA DE PROTECCION 1/1 10269 LIBRA SEMILLA DE TOMATE INDUSTRIAL 1/1 3.00 1,225.0000 .00 .00 3,675.00 12970 LIBRA ABONO UREA 1/1 150.00 30.0000 .00 .00 4,500.00 10266 LIBRA ABONO 15-15-15 1/1 150.00 20.0000 .00 .00 3,000.00 12969 LIBRA ABONO 12-24-12 1/1 150.00 19.6000 .00 .00 2,940.00 30.00 70.0000 .00 .00 2,100.00 6.00 720.0000 .00 .00 4,320.00 60.00 10.0000 .00 .00 600.00 .00 1,950.00 02011 LIBRA ABONO FOLIAR 20-20-20 1/1 17041 LIBRA SULFATO DE POTASIO 1/1 00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1 01450 KILO FUNGICIDA DITHANE M-45 1/1 6.00 325.0000 .00 .00 .00 54,648.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079083 09-02-16 Página 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00030 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 18-03-16 007845 ATHILL & MARTINEZ, C. POR A. 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 105.0000 Descuento .00 Itbis 189.00 Total Neto 14549 UNIDAD CUBETA PLASTICA CON EXPRIMIDOR 1/1 2.00 2,700.0000 .00 972.00 6,372.00 03179 UNIDAD ESCOBILLON DE NYLON C/PALO 1/1 8.00 538.0000 .00 774.72 5,078.72 30.00 120.0000 .00 648.00 4,248.00 2.00 211.0000 .00 75.96 497.96 Producto Descripción 06178 UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1 00076 UNIDAD SUAPER CON PALO 1/1 00986 UNIDAD CUBETA PLASTICA PARA INSUMO 1/1 .00 00079084 09-02-16 18-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1 Cantidad 25.00 08970 PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 12 ONZAS 50/1 0156 05 2,659.68 1,239.00 17,435.68 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 76.2712 Descuento .00 Itbis 343.22 Total Neto 2,250.00 4.00 41.5254 .00 29.90 196.00 03188 FRASCO JABON LIQUIDO 1/1 20.00 116.1017 .00 417.97 2,740.00 06006 GALON SHAMPOO 1/1 12.00 105.9322 .00 228.81 1,500.00 01007 PAQUETE FUNDA PLASTICA PARA BASURA 55 GLS 25.00 27.1186 .00 122.03 800.00 10311 LATA AMBIENTADOR EN SPRAY 1/1 30.00 72.0339 .00 388.98 2,550.00 8.00 699.1525 .00 1,006.78 6,600.00 03130 GALON CLORO 1/1 62.00 93.2203 .00 1,040.34 6,820.00 03165 UNIDAD BRILLO VERDE 1/1 30.00 22.0339 .00 118.98 780.00 06598 CAJA VASOS DESECHABLES 7 ONZ. 1/1 13.00 1,737.2881 .00 4,065.26 26,650.01 11243 SACO DETERGENTE 1/1 .00 00079085 09-02-16 0156 18-03-16 009719 VINKY COMERCIAL, SRL 05 7,762.27 50,886.01 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 377.0000 Descuento .00 Itbis 3,393.00 Total Neto 03137 GALON DESINFECTANTE 1/1 42.00 115.0000 .00 869.40 5,699.40 03141 FRASCO LIMPIA CRISTALES 32 ONZAS 1/1 20.00 45.0000 .00 162.00 1,062.00 Producto Descripción 11931 PAQUETE FUNDA PARA ZAFACONES 55 GLS 100/1 .00 00079086 09-02-16 0308 18-03-16 001903 REID & COMPANIA, S.A. Producto Descripción 07969 UNIDAD GOMAS 265/70 R16 1/1 Cantidad 4.00 05 Costo 6,101.6900 09-02-16 09-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0075 Producto Descripción 06134 UNIDAD LAMPARA FLOURESCENTE 2 X 4 DE 4 TUB 03 Descuento .00 09-02-16 Producto 09-02-16 Itbis .00 Total Neto 3.00 2,010.0000 .00 .00 6,030.00 0055 04 .00 3,600.00 9,630.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 51.6900 Descuento .00 Itbis 186.08 Total Neto 20.00 83.9000 .00 302.04 1,980.04 19-02-16 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO Descripción 28,799.98 Descuento .00 .00 00079089 28,799.98 Cantidad 1.00 22-02-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA 05013 UNIDAD EXTENSION ELECTRICA DE 12` 1/1 4,393.22 Total Neto Recibida Suministro 30 DIAS .00 Producto Descripción 00874 UNIDAD ADAPTADOR ELECTRICO TRES EN UNO 1/ Itbis 4,393.22 Costo 3,600.0000 00292 UNIDAD LAMPARA DE BAJO CONSUMO DE 3 TUBOS 00079088 29,004.40 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079087 4,424.40 22,243.00 Cantidad 0259 05 Costo Pendiente Descuento 488.12 1,219.88 3,199.92 Servicio 30 DIAS Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079089 09-02-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 19-02-16 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 8,130.5085 Pendiente Descuento .00 .00 00079090 09-02-16 19-02-16 008955 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SR 0259 Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 59,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079091 09-02-16 19-02-16 008955 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SR 0259 Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 47,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079092 09-02-16 19-02-16 008955 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SR 0259 Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 69,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079093 09-02-16 09-02-16 008976 NEKXOSBRI, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 69,400.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079094 09-02-16 09-03-16 000141 EDY OSCAR CASTRO SOLANO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0075 03 Pendiente 09-02-16 Itbis 1,463.49 1,463.49 Total Neto 9,594.00 9,594.00 Servicio 30 DIAS Itbis 10,620.00 10,620.00 Total Neto 69,620.00 69,620.00 Servicio 30 DIAS Itbis 8,568.00 8,568.00 Total Neto 56,168.00 56,168.00 Servicio 30 DIAS Itbis 12,510.00 12,510.00 Total Neto 82,010.00 82,010.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 12,492.00 12,492.00 Total Neto 81,892.00 81,892.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Costo 5,283.4200 Descuento .00 Itbis 951.02 Total Neto 1.00 10,255.9000 .00 1,846.06 12,101.96 .00 09-03-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 02337 RESMA PAPEL BOND 20, TIMBRADO 8 1/2" X 11" 50 Servicio 30 DIAS Cantidad 1.00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 00079095 00031 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Página 0157 Cantidad 15.00 06 2,797.08 6,234.44 18,336.40 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 1,400.0000 Descuento .00 Itbis 3,780.00 Total Neto 24,780.00 09092 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 9" X 12" 1/1 600.00 30.0000 .00 3,240.00 21,240.00 05820 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 12" X 15" 1/1 400.00 130.0000 .00 9,360.00 61,360.00 02115 UNIDAD SOBRE TIMBRADO #10 1/1 100.00 17.5000 .00 315.00 2,065.00 .00 00079096 09-02-16 09-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L Producto Descripción 07643 PIE PIEL OSCARIA DIFERENTE COLOR 1/1 01677 PIE PIEL DE CHIVO 1/1 10415 LITRO ACABADO O LUSTRE 1/1 09357 DOCENA ARGOLLA NIQUELADA P/LLAVERO 1/1 0154 03 16,695.00 109,445.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 500.00 Costo 170.0000 Descuento .00 Itbis 15,300.00 Total Neto 500.00 90.0000 .00 8,100.00 53,100.00 12.00 550.0000 .00 1,188.00 7,788.00 100,300.00 100.00 150.0000 .00 2,700.00 17,700.00 01133 GALON CEMENTO DE CONTACTO 1/1 10.00 990.0000 .00 1,782.00 11,682.00 04695 UNIDAD SACA GOLPE 1/1 60.00 225.0000 .00 2,430.00 15,930.00 .00 31,500.00 206,500.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079097 09-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 09-02-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO Producto Descripción 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 0051 04 Costo 100.0000 Cantidad 36.00 Pendiente Descuento .00 .00 00079098 09-02-16 00032 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 09-02-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO 0051 04 Pendiente Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 648.00 648.00 Total Neto 4,248.00 4,248.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Producto Descripción 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 Cantidad 73.00 Costo 100.0000 Descuento .00 Itbis 1,314.00 Total Neto 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 1.00 200.0000 .00 36.00 236.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 2.00 100.0000 .00 36.00 236.00 .00 00079099 09-02-16 23-02-16 008761 FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL. Descripción Producto 00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1 0051 04 1,386.00 8,614.00 9,086.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 8.00 Costo 250.0000 Descuento .00 Itbis 360.00 Total Neto 10.00 695.0000 .00 1,251.00 8,201.00 00631 ROLLO TAPE DE GOMA 1/1 17286 ROLLO TAPE 3M AMARILLO 1/1 2,360.00 4.00 250.0000 .00 180.00 1,180.00 07740 PAQUETE PILA AA 4/1 200.00 30.0000 .00 1,080.00 7,080.00 06507 PAQUETE PILA 1.5V AAA 4/1 200.00 30.0000 .00 1,080.00 7,080.00 .00 00079100 09-02-16 09-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 14397 UNIDAD TANQUE DE CISTERNA DE 15 A 30 GALONE 0157 Cantidad 1.00 06 Costo 10,665.6610 09-02-16 09-03-16 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0065 06 Costo 350.0000 Cantidad 15.00 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079102 09-02-16 09-02-16 000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.- Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0060 05 Costo 932.0000 Cantidad 2.00 Pendiente Descuento .00 .00 00079103 09-02-16 09-02-16 008409 PTG CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 18,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079104 09-02-16 18-03-16 008282 ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L. Producto Descripción 09636 UNIDAD TONER HP LASERJET C3906A 1/1 0156 05 25,901.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079101 3,951.00 Itbis 1,919.82 1,919.82 Total Neto 12,585.48 12,585.48 Servicio 15 DIAS Itbis 945.00 945.00 Total Neto 6,195.00 6,195.00 Servicio 30 DIAS Itbis 335.52 335.52 Total Neto 2,199.52 2,199.52 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 3,330.00 3,330.00 Total Neto 21,830.00 21,830.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 4,100.0000 Descuento .00 Itbis 2,952.00 Total Neto 04506 UNIDAD TONER HP LASERJET CM1415CE323A MAG 1.00 2,900.0000 .00 522.00 3,422.00 02209 UNIDAD TONER HP LASERJET CM1415 CE320A NE 1.00 2,400.0000 .00 432.00 2,832.00 02215 UNIDAD TONER HP LASERJET CM1415 CE321A CY 1.00 2,900.0000 .00 522.00 3,422.00 03467 UNIDAD TONER HP LASERJET CM1415 CE322A YEL 1.00 2,900.0000 .00 522.00 3,422.00 2,404.80 15,764.80 00243 UNIDAD TONER SHARP AR-C16NT1 1/1 4.00 3,340.0000 .00 19,352.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079104 09-02-16 Fecha 99,999,999 00033 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 18-03-16 008282 ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L. Producto Descripción 10025 UNIDAD TONER HP LJ PRO 400, CF280A 1/1 Página 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 9.00 Costo 2,800.0000 Descuento .00 Itbis 4,536.00 Total Neto 05647 UNIDAD TONER HP LASERJET PRO M201DW, 83A 1 7.00 1,900.0000 .00 2,394.00 15,694.00 11813 UNIDAD TONER HP LASERJET P1606DN, CE278-78A 6.00 1,900.0000 .00 2,052.00 13,452.00 15.00 3,500.0000 .00 9,450.00 61,950.00 06504 UNIDAD TONER HP-P3015 LASERJET CE255A 1/1 .00 00079105 09-02-16 19-02-16 000413 JUAN ANTONIO JIMENEZ MATOS Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 Cantidad 2.00 0259 05 Costo 9,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079106 09-02-16 18-03-16 001903 REID & COMPANIA, S.A. Producto Descripción 17539 UNIDAD GOMAS 245/70R16 1/1 0259 Cantidad 8.00 05 Costo 5,508.4700 09-02-16 09-02-16 000031 MERCEDES DEL ROSARIO Producto Descripción 08973 UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 2,500.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079108 09-02-16 19-03-16 001903 REID & COMPANIA, S.A. Producto Descripción 05417 UNIDAD GOMAS 205/80/R16 1/1 0259 Cantidad 4.00 05 Costo 5,677.9700 10-02-16 24-02-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES, Producto Descripción 06617 UNIDAD BOMBILLO DE 1 CONTACTO. 12V 1/1 02687 UNIDAD ZOCALO P/BOMBILLO DE 2 CONTACTO 1/1 06507 PAQUETE PILA 1.5V AAA 4/1 07740 PAQUETE PILA AA 4/1 Cantidad 112.00 0051 04 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 18,000.00 18,000.00 Itbis 7,932.20 7,932.20 Total Neto 51,999.96 51,999.96 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 450.00 450.00 Total Neto 2,950.00 2,950.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079109 169,046.80 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079107 25,786.80 29,736.00 Itbis 4,088.14 4,088.14 Total Neto 26,800.02 26,800.02 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 8.0000 Descuento .00 Itbis 161.28 Total Neto 120.00 18.0000 .00 388.80 2,548.80 80.00 120.0000 .00 1,728.00 11,328.00 1,057.28 80.00 120.0000 .00 1,728.00 11,328.00 120.00 8.0000 .00 172.80 1,132.80 02924 UNIDAD RELAY DE 5 PATAS 12V 1/1 77.00 65.0000 .00 900.90 5,905.90 01534 UNIDAD CEPILLO DE ALAMBRE P/ACERO INOXIDAB 24.00 80.0000 .00 345.60 2,265.60 06223 UNIDAD LLAVE ANGULAR DE 3/8" 1/1 12.00 92.0000 .00 198.72 1,302.72 06559 UNIDAD ZOCALO P/ BOMBILLO DE 1 CONTACTO 1/1 72.00 18.0000 .00 233.28 1,529.28 08698 UNIDAD BOMBILLO DE 2 CONTACTO 12V 1/1 .00 00079110 10-02-16 25-02-16 006721 DISTOSA, SRL. Producto Descripción 18161 UNIDAD FUSOR P/COPIADORA TOSHIBA MOD 527-Z 0051 Cantidad 2.00 04 Costo 19,100.0000 10-02-16 29-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g Cantidad 4.00 0051 04 Costo 76.2288 38,398.38 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079111 5,857.38 Itbis 6,876.00 6,876.00 Total Neto 45,076.00 45,076.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 54.89 Total Neto 359.81 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079111 10-02-16 00034 Fecha 99,999,999 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 Página 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 258.5776 Descuento .00 Itbis 41.37 Total Neto 05964 LATA MANTECA VEGETAL 3 LBS 2.00 271.1441 .00 97.61 639.90 09010 TARRO MARGARINA 3 LBS 1.00 189.6121 .00 30.34 219.95 01442 CAJA PASAS 1/1 4.00 135.5508 .00 97.60 639.80 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 8.00 209.9500 .00 .00 1,679.60 07055 CARTON HUEVOS 30/1 5.00 202.9500 .00 .00 1,014.75 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 4.00 102.5431 .00 65.63 475.80 10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1 4.00 134.9500 .00 .00 539.80 00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1 2.00 44.8729 .00 16.16 105.91 03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1 4.00 67.7542 .00 48.78 319.80 08947 LIBRA CANELA MOLIDA 1/1 1.00 101.6525 .00 18.30 119.95 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 4.79 199.9500 .00 .00 957.76 07114 LATA PIÑA ENLATADA 1/20 OZ 3.00 84.7034 .00 45.74 299.85 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 5.00 54.9500 .00 .00 274.75 06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1 2.00 338.9407 .00 122.02 799.90 06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1 2.00 66.9068 .00 24.09 157.90 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 2.95 124.9500 .00 .00 368.60 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 2.92 149.9500 .00 .00 437.85 02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G 2.00 114.3644 .00 41.17 269.90 02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G 2.00 114.3644 .00 41.17 269.90 02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G 2.00 114.3644 .00 41.17 269.90 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 2.00 16.9068 .00 6.09 39.90 02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1 1.90 42.3305 .00 14.48 94.91 02445 LIBRA UVA VERDE 1/1 2.00 110.1271 .00 39.65 259.90 02444 LIBRA UVA NEGRA 1/1 1.82 110.1271 .00 36.08 236.51 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 1.00 199.9500 .00 .00 199.95 07148 PAQUETE NARANJA 1/1 2.00 125.0000 .00 .00 250.00 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 1.96 52.5000 .00 .00 102.90 16794 LIBRA TRIGO 1/1 1.00 148.2627 .00 26.69 174.95 02653 LATA PERA EN LATADA 1/1 3.00 127.0763 .00 68.62 449.85 02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ 3.00 127.0763 .00 68.62 449.85 .00 00079112 10-02-16 10-03-16 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0070 Cantidad 12.00 06 Costo 350.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079113 10-02-16 10-03-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 12.00 0070 06 Costo 105.9322 Pendiente Descuento .00 .00 00079114 10-02-16 10-03-16 009230 EQUIPAMOS, SRL Producto Descripción 09206 UNIDAD CUCHARA PARA CAFE 1/1 0075 Cantidad 24.00 03 Costo 29.3300 1,046.27 299.95 12,780.05 Servicio 15 DIAS Itbis 756.00 756.00 Total Neto 4,956.00 4,956.00 Servicio 15 DIAS Itbis 228.81 228.81 Total Neto 1,500.00 1,500.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 126.71 Total Neto 830.63 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079114 10-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 10-03-16 009230 EQUIPAMOS, SRL 0075 Producto Descripción 12758 UNIDAD CAFETERA 1/1 Cantidad 1.00 12758 UNIDAD CAFETERA 1/1 08169 UNIDAD BANDEJA 1/1 03 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 536.6700 Descuento .00 Itbis 96.60 1.00 667.6600 .00 120.18 787.84 1.00 1,501.9000 .00 270.34 1,772.24 .00 00079115 10-02-16 10-03-16 001842 UTI HOTEL, V&H, S.R.L. Producto Descripción 05500 UNIDAD THERMO PARA CAFE 1/1 05497 UNIDAD TAZA PARA CAFE 1/1 0075 03 10-02-16 Pendiente Suministro 15 DIAS Itbis 310.50 Total Neto 12.00 95.0000 .00 205.20 1,345.20 0075 03 Pendiente 10-02-16 10-02-16 Itbis 1,638.66 Total Neto 1.00 17,568.5000 .00 3,162.33 20,730.83 Cantidad 120.00 0120 01 Costo 163.7900 10-02-16 000697 AGUA CRYSTAL, S.A. 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 3,956.0000 10-02-16 04-03-16 009699 GLOBUS ELECTRICAL, SRL 0015 01 4,800.99 10,742.32 31,473.15 Recibida Suministro 15 DIAS Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079119 Servicio A PRESENTACION DE FA Descuento .00 24-02-16 000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 3,380.70 Costo 9,103.6600 .00 00079118 515.70 2,035.50 Cantidad 1.00 .00 Producto Descripción 02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ 4,023.98 Descuento .00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 00079117 633.27 Costo 1,725.0000 10-03-16 009453 ADDY MALQUER DE LA ROSA DEL OR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 613.83 Total Neto Cantidad 1.00 .00 00079116 00035 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Pendiente Itbis 3,144.77 3,144.77 Total Neto 22,799.57 22,799.57 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis .00 .00 Total Neto 3,956.00 3,956.00 Inventario 30 DIAS Producto Descripción 07891 UNIDAD CREDENZA 1/1 Cantidad 6.00 Costo 8,300.0000 Descuento .00 Itbis 8,964.00 Total Neto 00490 UNIDAD TABURETE 1/1 10.00 2,500.0000 .00 4,500.00 29,500.00 311.00 2,500.0000 .00 139,950.00 917,450.00 05218 UNIDAD SILLAS PARA PARTICIPANTES 1/1 .00 00079120 10-02-16 04-03-16 009701 OMALTO SUPLY, SRL Producto Descripción 06917 UNIDAD SILLON TECNICO 1/1 0015 01 Pendiente 153,414.00 58,764.00 1,005,714.00 Inventario 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 5,750.0000 Descuento .00 Itbis 51,750.00 Total Neto 17570 UNIDAD VITRINA PARA MEDICAMENTO 1/1 1.00 8,350.0000 .00 1,503.00 9,853.00 09078 UNIDAD ARCHIVO INTELIGENTE 1/1 2.00 94,500.0000 .00 34,020.00 223,020.00 05285 UNIDAD PIZARRA MAGICA DE 96" (4' X 8') 1/1 2.00 3,400.0000 .00 1,224.00 8,024.00 05238 UNIDAD MESA PARA PARTICIPANTE 1/1 17.00 2,850.0000 .00 8,721.00 57,171.00 05211 UNIDAD ESCRITORIO SECRETARIAL 1/1 9.00 9,200.0000 .00 14,904.00 97,704.00 11271 UNIDAD SILLA PLASTICA SIN BRAZO 1/1 50.00 650.0000 .00 5,850.00 38,350.00 .00 00079121 Producto 10-02-16 25-02-16 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL Descripción Cantidad 0054 04 Costo 117,972.00 339,250.00 773,372.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079121 10-02-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 25-02-16 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL Cantidad 3.00 0054 04 Costo 1,020.2200 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079122 10-02-16 00036 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 10036 UNIDAD MEMORIA USB DE 32GB 1/1 Página 0015 04-03-16 006428 MUEBLES OMAR 01 Pendiente Itbis 550.92 550.92 Total Neto 3,611.58 3,611.58 Inventario 30 DIAS Cantidad 26.00 Costo 3,672.0000 Descuento .00 Itbis 17,184.96 Total Neto 19341 UNIDAD ESCRITORIO EJECUTIVO TAM. 25 X 55" 1/1 5.00 3,600.0000 .00 3,240.00 21,240.00 05545 UNIDAD SILLA EJECUTIVA PARA VISITAS 1/1 6.00 2,240.0000 .00 2,419.20 15,859.20 Producto Descripción 05406 UNIDAD ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS 1/1 112,656.96 07794 UNIDAD SILLA PARA VISITA 1/1 12.00 960.0000 .00 2,073.60 13,593.60 09434 UNIDAD SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO 1/1 19.00 7,100.0000 .00 24,282.00 159,182.00 10974 UNIDAD SILLON SECRETARIAL 1/1 2.00 2,720.0000 .00 979.20 6,419.20 18862 UNIDAD MUEBLE BAJO EN MELAMINA C/2 PUERTAS 1.00 4,560.0000 .00 820.80 5,380.80 .00 00079123 10-02-16 0015 04-03-16 006607 B&H, MOBILIARIO, SRL 01 Recibida 50,999.76 334,331.76 Inventario 30 DIAS Total Neto Cantidad 3.00 Costo 7,982.4000 Descuento .00 18861 UNIDAD ARMARIO MELAMINA C/4 PUERTAS 2-CRIS 2.00 7,888.0000 .00 2,839.68 18,615.68 05201 UNIDAD ARMARIO DE METAL 1/1 4 DIVISIONES INTE 13.00 6,800.0000 .00 15,912.00 104,312.00 02186 UNIDAD ESCRITORIO 28" X 48" 1/1 10.00 4,156.0000 .00 7,480.80 49,040.80 07884 UNIDAD ALA LATERAL PARA ESCRITORIO 1/1 10.00 1,528.0000 .00 2,750.40 18,030.40 2.00 3,168.0000 .00 1,140.48 7,476.48 Producto Descripción 05205 UNIDAD ARMARIO DE DOS PUERTAS 1/1 05230 UNIDAD MESA PARA IMPRESORA 1/1 .00 00079124 10-02-16 0015 04-03-16 009700 SABELED EXPORT, EIRL Descripción Producto 05507 UNIDAD SILLON SEMI-EJECUTIVO 1/1 Cantidad 11.00 01 Costo 7,480.0000 Recibida Descuento .00 .00 00079125 10-02-16 0157 10-03-16 008145 BELLON, S.A.- Descripción Producto 10751 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 4 1/2" X 1/16" 1/1 06 10-02-16 Itbis 14,810.40 14,810.40 Total Neto 97,090.40 97,090.40 Recibida Suministro 30 DIAS Itbis 29.59 Total Neto 15.00 23.7288 .00 64.07 420.00 Cantidad 1.00 0075 03 Costo 52,283.9000 Pendiente Descuento .00 .00 00079127 Inventario 30 DIAS Descuento .00 10-02-16 000141 EDY OSCAR CASTRO SOLANO Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 225,733.06 Costo 41.1017 .00 10-02-16 34,433.86 28,257.70 Cantidad 4.00 00462 LIBRA ALAMBRE DULCE CALIBRE 16 1/1 00079126 Itbis 4,310.50 0157 10-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. 06 93.66 194.00 614.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 9,411.10 9,411.10 Total Neto 61,695.00 61,695.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 270.00 Costo 193.2203 Descuento .00 Itbis 9,390.51 Total Neto 15232 UNIDAD MALLA METALICA PARA PISOS 1/1 ROYO D 2.00 4,356.8220 .00 1,568.46 10,282.10 06993 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 4" X 10' 1/1 10.00 118.9263 .00 214.07 1,403.33 01494 METRO GRAVA 1/1 15.00 500.0000 .00 1,350.00 8,850.00 12992 METRO ARENA LAVADA 1/1 15.00 847.4576 .00 2,288.13 14,999.99 Descripción Producto 07895 FUNDA CEMENTO GRIS 100/1 LBS 61,559.99 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079127 10-02-16 Fecha 99,999,999 00037 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 10-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 01473 MT3 ARENA PARA PAÑETE (METRO CUBICO) 1/1 Página 0157 Cantidad 3.00 06 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 444.9153 Descuento .00 Itbis 240.26 Total Neto 1,575.01 00931 YARDA MALLA PARA CEDAZO 1/1 2.00 64.1356 .00 23.09 151.36 01566 QUINTAL VARILLA DE CONST. 3/8 X 25' 1/1 9.00 1,579.9407 .00 2,559.50 16,778.97 .00 00079128 10-02-16 10-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 249.3475 Descuento .00 Itbis 673.24 Total Neto 40.00 45.6017 .00 328.33 2,152.40 .00 10-02-16 10-03-16 007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY 0011 Producto Descripción 07269 UNIDAD JEEPETA 4 X 4 1/1 Cantidad 5.00 01 Costo ************* Pendiente Descuento .00 .00 00079130 10-02-16 10-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L Producto Descripción 01895 UNIDAD TINTE DIFERENTE COLOR 1/1 115,600.75 Cantidad 15.00 01518 UNIDAD CEPILLO FIBRA DE ACERO 1/1 00079129 17,634.02 0154 03 1,001.57 4,413.45 6,565.85 Inventario 30 DIAS Itbis *********** 1,415,006.70 Total Neto 9,276,155.05 9,276,155.05 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 135.0000 Descuento .00 Itbis 1,215.00 Total Neto 35.00 90.0000 .00 567.00 3,717.00 125.00 25.0000 .00 562.50 3,687.50 03387 FRASCO SPRAY PARA DAR TERMINACION 1/1 12521 UNIDAD PEINE GRANDE 1/1 7,965.00 03245 PAQUETE MARIPOSA 12/1 25.00 69.0000 .00 310.50 2,035.50 06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1 15.00 585.0000 .00 1,579.50 10,354.50 125.00 15.0000 .00 337.50 2,212.50 03332 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BASE) 1/1 60.00 26.0000 .00 280.80 1,840.80 03390 UNIDAD TOALLA DE MANO 1/1 25.00 55.0000 .00 247.50 1,622.50 03305 UNIDAD BALSAMO PARA LOS PIES 1/1 25.00 85.0000 .00 382.50 2,507.50 03331 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BRILLO) 1/1 60.00 26.0000 .00 280.80 1,840.80 03333 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (DIFERENTE COLOR 60.00 26.0000 .00 280.80 1,840.80 01985 GALON REMOVEDOR DE ESMALTE (ACETONA) 1/1 15.00 325.0000 .00 877.50 5,752.50 03279 UNIDAD CREMA PARA LAS MANOS 1/1 15.00 65.0000 .00 175.50 1,150.50 03382 PAR SEPARADOR DE DEDOS DE LOS PIES 1/1 100.00 15.0000 .00 270.00 1,770.00 05999 UNIDAD PALITO DE NARANJA 1/1 100.00 4.0000 .00 72.00 472.00 06977 TARRO GRASA PARA EL PELO 1/1 15.00 75.0000 .00 202.50 1,327.50 03364 UNIDAD PEINE PEQUEÑO 1/1 04145 UNIDAD PLANCHA DE APLICAR TRATAMIENTO 1/1 5.00 1,200.0000 .00 1,080.00 7,080.00 06006 GALON SHAMPOO 1/1 20.00 110.0000 .00 396.00 2,596.00 03372 GALON RINSE 1/1 20.00 110.0000 .00 396.00 2,596.00 06983 FRASCO GOTITAS PARA PELO 4/OZ 20.00 100.0000 .00 360.00 2,360.00 03246 TARRO PINCHO PEQUEÑO 1/1 25.00 65.0000 .00 292.50 1,917.50 03367 TARRO PINCHO GRANDE 1/1 25.00 95.0000 .00 427.50 2,802.50 03292 PAQUETE AFEITADORES 2/1 100.00 30.0000 .00 540.00 3,540.00 .00 00079131 10-02-16 10-03-16 009691 ELIAS MINAYA PERALTA Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0075 03 Costo 6,375.0000 Pendiente Descuento .00 11,133.90 72,988.90 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,147.50 Total Neto 7,522.50 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079131 10-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 10-03-16 009691 ELIAS MINAYA PERALTA 0075 03 Pendiente .00 00079132 10-02-16 10-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 03293 ROLLO ALGODON 1/16 OZ 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00038 Fecha 99,999,999 0154 03 Servicio A PRESENTACION DE FA 1,147.50 7,522.50 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 60.00 Costo 216.1000 Descuento .00 Itbis 2,333.88 Total Neto 06457 LITRO PEROXIDO DE 10 VOLUMEN 1/1 10.00 135.5900 .00 244.06 1,599.96 03366 LITRO PEROXIDO DE 20 VOLUMEN 1/1 10.00 135.5900 .00 244.06 1,599.96 07288 LITRO PEROXIDO DE 30 VOLUMEN 1/1 10.00 135.5900 .00 244.06 1,599.96 03360 UNIDAD PEINE DE PALITO 1/1 80.00 8.4700 .00 121.97 799.57 03183 CAJA GUANTES DESECHABLES 1/1 50.00 211.8600 .00 1,906.74 12,499.74 03219 UNIDAD CEPILLO DE PELO, REDONDO GRANDE 1/1 50.00 93.2200 .00 838.98 5,499.98 03223 UNIDAD CEPILLO DE PELO, REDONDO PEQUEÑO 1 50.00 63.5600 .00 572.04 3,750.04 03379 PAQUETE ROLO PLASTICO #20 1/1 30.00 59.3200 .00 320.33 2,099.93 06413 PAQUETE ROLO PLASTICO #6 1/1 30.00 59.3200 .00 320.33 2,099.93 08963 UNIDAD ESCUDILLA PARA PEDICURE 1/1 35.00 42.3700 .00 266.93 1,749.88 03329 UNIDAD ESCUDILLA PARA MANICURI 1/1 35.00 50.8500 .00 320.36 2,100.11 06411 UNIDAD TABLA DE ESMERIL PARA PIES 1/1 50.00 46.6100 .00 419.49 2,749.99 03345 UNIDAD GUALLITOS PARA PIES 6" 1/1 50.00 21.1900 .00 190.71 1,250.21 06433 UNIDAD PIEDRA TITANIA 1/1 60.00 50.8500 .00 549.18 3,600.18 03397 TARRO TRATAMIENTO ESPECIAL 32 ONZAS 1/1 25.00 177.9700 .00 800.87 5,250.12 03220 UNIDAD CEPILLO DE PELO, REDONDO MEDIANO 1 50.00 72.0300 .00 648.27 4,249.77 03351 FRASCO LOCION NEUTRALIZADORA 1/1 50.00 97.4600 .00 877.14 5,750.14 .00 00079133 10-02-16 10-03-16 001341 LUIS PIMENTEL & CIA. SRL. Descripción Producto 05766 DOCENA REDECILLA 1/1 03341 UNIDAD GORRO DE TIZ, PLASTICO 1/1 03414 UNIDAD CAPA PLASTICA 1/1 0154 03 10-02-16 Cantidad 25.00 Costo 240.0000 Descuento .00 Itbis 1,080.00 Total Neto 25.00 39.0000 .00 175.50 1,150.50 150.00 49.0000 .00 1,323.00 8,673.00 10-02-16 007996 JOEL JEREMIAS PEREZ ROSO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0060 05 Costo 3,100.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079135 10-02-16 10-02-16 009441 D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 32.00 0003 01 Costo 406.2500 Pendiente Descuento .00 .00 00079136 10-02-16 15-02-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA Descripción Producto 03153 UNIDAD BASE Y MACETERO 1/1 15818 UNIDAD PLANTA ORNAMENTAL 1/1 0001 01 10-02-16 10-03-16 008145 BELLON, S.A.- 2,578.50 7,080.00 16,903.50 Servicio 30 DIAS Itbis .00 558.00 Total Neto 3,100.00 3,658.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 2,340.00 2,340.00 Total Neto 15,340.00 15,340.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 414.4100 Descuento .00 Itbis 149.19 Total Neto 2.00 622.5000 .00 .00 1,245.00 .00 00079137 73,549.35 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079134 11,219.40 15,299.88 0157 06 149.19 Incompleta Suministro 30 DIAS 978.01 2,223.01 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079137 10-02-16 Página 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00039 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0157 10-03-16 008145 BELLON, S.A.- 06 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 9.00 Costo 2,074.5763 Descuento .00 Itbis 3,360.81 Total Neto 01646 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 3 X 20' 1/1 9.00 1,810.1695 .00 2,932.48 19,224.01 01644 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 2 X 20' 1/1 10.00 1,021.1864 .00 1,838.13 12,049.99 00231 LIBRA ALAMBRE DULCE 1/8 1/1 50.00 22.8814 .00 205.93 1,350.00 01577 UNIDAD PLANCHUELA DE 3/8 X 3 X 20' 1/1 Producto Descripción 01642 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 4 X 20' 1/1 22,032.00 12.00 1,262.7119 .00 2,727.46 17,880.00 14266 UNIDAD TUBO GAVALNIZADO DE 2" X 20' 1/1 5.00 1,001.6949 .00 901.52 5,909.99 01662 PLANCHA TOLA NEGRA 1/16" X 4 X 8' 1/1 6.00 1,118.6441 .00 1,208.13 7,919.99 13182 PLANCHA TOLA DE 1/22" X 4 X 8' 1/1 3.00 672.0339 .00 362.90 2,379.00 01656 PLANCHA TOLA DE 1/20 X 4 X 8' 1/1 5.00 806.7797 .00 726.10 4,760.00 .00 00079138 10-02-16 10-02-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L. Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0063 05 Pendiente 10-02-16 Descuento .00 Itbis 1,071.00 Total Neto 35.00 450.0000 .00 2,835.00 18,585.00 Cantidad 1.00 0063 05 Costo 7,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079140 10-02-16 Servicio 30 DIAS Costo 170.0000 10-02-16 009707 ELVIN RAULIN DILONE CASTILLO Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 93,504.98 Cantidad 35.00 .00 00079139 14,263.46 0005 10-02-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA 01 Pendiente 3,906.00 7,021.00 25,606.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 7,500.00 7,500.00 Servicio 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 789.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 16727 UNIDAD PLANTAS 1/1 7.00 372.4285 .00 .00 2,607.00 16727 UNIDAD PLANTAS 1/1 2.00 699.0000 .00 .00 1,398.00 15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1 3.00 521.7500 .00 281.75 1,847.00 Producto Descripción 16727 UNIDAD PLANTAS 1/1 .00 00079141 10-02-16 0308 18-03-16 006442 GRUPO GRM, S.A. 05 281.75 789.00 6,641.00 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 07694 UNIDAD BATERIA 11/12 1/1 Cantidad 1.00 Costo 6,897.0000 Descuento .00 Itbis 1,241.46 Total Neto 02746 UNIDAD BATERIA 15/12 1/1 1.00 5,953.5000 .00 1,071.63 7,025.13 .00 00079142 11-02-16 26-02-16 008722 OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL Producto Descripción 08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1 Cantidad 500.00 0051 04 Costo 152.0000 11-02-16 0067 11-03-16 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 28.00 06 Costo 350.0000 15,163.59 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079143 2,313.09 8,138.46 Pendiente Descuento .00 .00 Itbis 13,680.00 13,680.00 Total Neto 89,680.00 89,680.00 Servicio 15 DIAS Itbis 1,764.00 1,764.00 Total Neto 11,564.00 11,564.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079144 11-02-16 11-02-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 11-02-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. Cantidad 33.00 26-02-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Producto Descripción 02400 UNIDAD MODULO XEROGRAFICO P/XEROX WORK 5 0051 04 Costo 96.8788 Pendiente Descuento .00 Cantidad 2.00 0051 04 Costo 14,000.0000 11-02-16 11-03-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 37.00 0065 06 Costo 112.6890 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079147 11-02-16 25-02-16 008761 FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL. 0051 04 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 575.46 575.46 Total Neto 3,772.46 3,772.46 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079146 01/03/16 10:05 AM Rodc201 .00 00079145 00040 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Página Itbis 5,040.00 5,040.00 Total Neto 33,040.00 33,040.00 Servicio 15 DIAS Itbis 750.51 750.51 Total Neto 4,920.00 4,920.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 35.00 Costo 30.0000 Descuento .00 Itbis 189.00 Total Neto 07975 TUBO SILICON TRANSPARENTE 1/1 20.00 145.0000 .00 522.00 3,422.00 01852 LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1 50.00 60.0000 .00 540.00 3,540.00 Producto Descripción 01074 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #100 1/1 02664 UNIDAD CABEZOTE PARA BATERIA 1/1 1,239.00 42.00 48.0000 .00 362.88 2,378.88 120.00 18.0000 .00 388.80 2,548.80 08822 ROLLO MASKING TAPE DE 3/4" VERDE 1/1 30.00 135.0000 .00 729.00 4,779.00 01178 PLIEGO LIJA PARA AGUA # 400 1/1 76.00 25.0000 .00 342.00 2,242.00 01173 PLIEGO LIJA PARA AGUA #220 1/1 76.00 25.0000 .00 342.00 2,242.00 01172 PLIEGO LIJA PARA AGUA #100 1/1 100.00 25.0000 .00 450.00 2,950.00 00864 UNIDAD ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2" 1/ 109.00 5.0000 .00 98.10 643.10 40.00 375.0000 .00 2,700.00 17,700.00 01851 LIBRA ESTOPA DE FRANELA 1/1 00934 UNIDAD MARCO DE SEGUETA 1/1 12785 GALON DESGRASANTE 1/1 2.00 250.0000 .00 90.00 590.00 06510 SPRAY PENETRANTE 1/1 52.00 145.0000 .00 1,357.20 8,897.20 00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1 64.00 250.0000 .00 2,880.00 18,880.00 00928 UNIDAD LIMA PLANA GRANO FINO DE 8" 1/1 42.00 130.0000 .00 982.80 6,442.80 .00 00079148 11-02-16 11-03-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL 0066 06 Pendiente 11,973.78 78,494.78 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 1.00 Costo 4,114.0678 Descuento .00 Itbis 740.53 Total Neto 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 1.00 410.0600 .00 .00 410.06 .00 00079149 11-02-16 11-02-16 009721 JUSTINIANO MUÑOZ MARTINEZ Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 60,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079150 11-02-16 11-02-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 77,000.0000 Pendiente Descuento .00 740.53 4,854.60 5,264.66 Servicio 50% AL INICIO Y 50% CO Itbis 10,800.00 10,800.00 Total Neto 70,800.00 70,800.00 Servicio 50% AL INICIO Y 50% CO Itbis 13,860.00 Total Neto 90,860.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079150 11-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 11-02-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL. 0120 04 Pendiente .00 00079151 11-02-16 00041 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 25-02-16 009217 2K5 COMERCIAL, SRL 0051 04 Servicio 50% AL INICIO Y 50% CO 13,860.00 90,860.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 8.00 Costo 345.0000 Descuento .00 Itbis 496.80 Total Neto 8.00 52.0000 .00 74.88 490.88 01930 GALON DESGRASADOR DE MOTORES 1/1 10.00 558.0000 .00 1,004.40 6,584.40 06602 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #10 1/1 7.00 450.0000 .00 567.00 3,717.00 00014 CUARTO ACEITE 15W 40 1/1 100.00 226.0000 .00 4,068.00 26,668.00 00010 CUARTO ACEITE 20W-50 1/1 75.00 219.0000 .00 2,956.50 19,381.50 01534 UNIDAD CEPILLO DE ALAMBRE P/ACERO INOXIDAB 50.00 220.0000 .00 1,980.00 12,980.00 08659 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #14 1/1 50.00 213.0000 .00 1,917.00 12,567.00 03446 TUBO SILICON GRIS 1/1 12.00 75.0000 .00 162.00 1,062.00 02738 ESTUCHE ACERO PLASTICO 1/1 35.00 75.0000 .00 472.50 3,097.50 Producto Descripción 06636 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #12 1/1 08828 UNIDAD TEFLON DE 3/4. 1/1 .00 00079152 11-02-16 11-02-16 009550 FR GROUP, SRL Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 97,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079153 11-02-16 11-02-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0062 05 Costo 1,078.8136 Pendiente Descuento .00 .00 00079154 11-02-16 11-02-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0062 05 Costo 2,118.6441 Pendiente Descuento .00 .00 00079155 11-02-16 18-03-16 009409 FEMARAL, EIRL. Descripción Producto 01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1 0308 Cantidad 2.00 05 Costo 779.6610 11-02-16 18-03-16 009409 FEMARAL, EIRL. Descripción Producto 06286 UNIDAD ENCHUFE ADAPTADOR 1/1 0308 Cantidad 4.00 05 Costo 724.5763 Descuento .00 11-02-16 11-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0001 01 Costo 8,834.7458 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079158 Producto 11-02-16 11-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Cantidad 0001 01 Costo Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 17,460.00 17,460.00 Total Neto 114,460.00 114,460.00 Servicio 30 DIAS Itbis 194.19 194.19 Total Neto 1,273.00 1,273.00 Servicio 30 DIAS Itbis 381.36 381.36 Total Neto 2,500.00 2,500.00 Itbis 280.68 280.68 Total Neto 1,840.00 1,840.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079157 89,805.08 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079156 13,699.08 3,256.80 Pendiente Descuento Itbis 521.70 521.70 Total Neto 3,420.01 3,420.01 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 1,590.26 1,590.26 Total Neto 10,425.01 10,425.01 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079158 11-02-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 11-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Cantidad 6.00 0001 01 Costo 703.3475 Pendiente Descuento .00 .00 00079159 11-02-16 19-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 16,460.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079160 11-02-16 19-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Descripción Producto 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 51,680.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079161 11-02-16 11-03-16 009703 TOLDOS D' ARZENO, SRL Producto Descripción 12128 UNIDAD INSTALACION 1/1 0073 Cantidad 8.00 06 Costo 5,874.8867 Pendiente Descuento .00 .00 00079162 11-02-16 19-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 32,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079163 11-02-16 11-02-16 008733 JULIO COLON & ASOC. SRL. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 123,850.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079164 11-02-16 11-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 0063 05 Pendiente 11-02-16 11-02-16 Itbis 2,962.80 2,962.80 Total Neto 19,422.80 19,422.80 Servicio 30 DIAS Itbis 9,302.40 9,302.40 Total Neto 60,982.40 60,982.40 Servicio 15 DIAS Itbis 8,459.84 8,459.84 Total Neto 55,458.93 55,458.93 Servicio 30 DIAS Itbis 5,868.00 5,868.00 Total Neto 38,468.00 38,468.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 22,293.00 22,293.00 Total Neto 146,143.00 146,143.00 Servicio 30 DIAS 350.0000 .00 1,890.00 12,390.00 Cantidad 1.00 Cantidad 12.00 11-03-16 000838 OHTSU DEL CARIBE, S.R.L. Producto Descripción 17539 UNIDAD GOMAS 245/70R16 1/1 Servicio 30 DIAS 30.00 0259 05 Costo 2,627.1186 Pendiente Descuento .00 0157 06 Costo 2,796.6102 Cantidad 6.00 0157 06 Costo 5,645.7570 2,916.00 6,726.00 19,116.00 Servicio 30 DIAS Itbis 472.88 472.88 Total Neto 3,100.00 3,100.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079167 4,979.71 Total Neto 11-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL Producto Descripción 09155 UNIDAD ARMAZON DE MADERA PARA MUEBLE 1/1 4,979.71 Itbis 1,026.00 .00 00079166 759.62 Total Neto Descuento .00 19-02-16 009568 COMERCIAL SHIBELI, SRL Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Itbis 759.62 Costo 190.0000 .00 11-02-16 Servicio PRESENTACION DE FAC Cantidad 30.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 00079165 00042 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Página Itbis 6,040.68 6,040.68 Total Neto 39,600.00 39,600.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 6,097.42 Total Neto 39,971.96 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079167 11-02-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 11-03-16 000838 OHTSU DEL CARIBE, S.R.L. 0157 06 Incompleta Suministro 30 DIAS .00 00079168 11-02-16 11-03-16 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0065 Cantidad 22.00 06 Costo 380.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079169 11-02-16 19-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0308 Cantidad 1.00 05 Costo 29,390.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079170 11-02-16 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00043 Fecha 99,999,999 18-03-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R 0308 05 6,097.42 39,971.96 Servicio 15 DIAS Itbis 1,504.80 1,504.80 Total Neto 9,864.80 9,864.80 Servicio 30 DIAS Itbis 5,290.20 5,290.20 Total Neto 34,680.20 34,680.20 Pendiente Suministro 30 DIAS Producto Descripción 07308 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 1/1 Cantidad 100.00 Costo 133.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07308 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 1/1 100.00 146.0000 .00 .00 14,600.00 07308 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 1/1 100.00 602.0000 .00 .00 60,200.00 06127 UNIDAD BOMBILLO DE 65W 1/1 100.00 360.0000 .00 .00 36,000.00 .00 00079171 12-02-16 26-02-16 009394 GLOBAL OFFICE JL,SRL Descripción Producto 05285 UNIDAD PIZARRA MAGICA DE 96" (4' X 8') 1/1 0055 Cantidad 3.00 04 Costo 6,003.0000 Recibida Descuento .00 .00 00079172 11-02-16 0003 11-02-16 009376 D BUFFET M&J, SRL 01 Pendiente .00 13,300.00 124,100.00 Inventario 30 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 18,009.00 18,009.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 25.00 Costo 15.0000 Descuento .00 Itbis 67.50 Total Neto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 25.00 490.0000 .00 2,205.00 14,455.00 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 25.00 60.0000 .00 270.00 1,770.00 .00 00079173 12-02-16 12-02-16 007563 IMPRESORA CHAVON, SRL. Descripción Producto 07726 UNIDAD COPIA 1/1 0077 03 Pendiente 2,542.50 442.50 16,667.50 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 111.00 Costo 8.5100 Descuento .00 Itbis 170.03 Total Neto 07726 UNIDAD COPIA 1/1 109.00 8.5100 .00 166.97 1,094.56 07726 UNIDAD COPIA 1/1 163.00 8.5100 .00 249.68 1,636.81 07726 UNIDAD COPIA 1/1 181.00 8.5100 .00 277.26 1,817.57 .00 00079174 12-02-16 12-02-16 000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0001 Cantidad 15.00 01 Costo 2,016.6666 Pendiente Descuento 3,025.00 3,025.00 00079175 12-02-16 12-02-16 008976 NEKXOSBRI, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0141 Cantidad 1.00 01 Costo 2,500.0000 Pendiente Descuento .00 863.94 1,114.64 5,663.58 Servicio 15 DIAS Itbis 4,900.50 4,900.50 Total Neto 32,125.50 32,125.50 Servicio 15 DIAS Itbis 450.00 Total Neto 2,950.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079175 12-02-16 Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0141 01 Pendiente 11-02-16 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 3,333.3300 Descuento .00 Itbis 600.00 Total Neto 1.00 13,000.0000 .00 2,340.00 15,340.00 .00 00079176 01/03/16 10:05 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 12-02-16 008976 NEKXOSBRI, SRL 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 00044 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Página 11-03-16 008350 LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L. 0278 06 Pendiente 3,390.00 3,933.33 22,223.33 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 839.7000 Descuento .00 Itbis 151.15 Total Neto 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 1.00 80.0000 .00 .00 80.00 07129 TANQUE LLENADO CILINDRO DE ACETILENO 1/1 1.00 5,068.8400 .00 912.39 5,981.23 Producto Descripción 07839 TANQUE LLENADO CILINDRO DE OXIGENO 1/1 .00 00079177 12-02-16 12-03-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. 0066 06 1,063.54 990.85 7,052.08 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 179.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 9.00 45.0000 .00 .00 405.00 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 9.00 45.0000 .00 .00 405.00 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 9.00 19.0000 .00 .00 171.00 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 15.00 321.1864 .00 867.20 5,685.00 15924 LIBRA FILETE DE CERDO 1/1 15.00 150.0000 .00 .00 2,250.00 10080 LIBRA PAPA 1/1 15.00 24.0000 .00 .00 360.00 01444 LIBRA PEPINO 1/1 9.00 23.0000 .00 .00 207.00 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 9.00 45.0000 .00 .00 405.00 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 15.00 89.0000 .00 .00 1,335.00 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 80.00 80.5085 .00 1,159.32 7,600.00 9.00 49.0000 .00 .00 441.00 Producto Descripción 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 2,685.00 02447 LIBRA POLLO 1/1 15.00 65.0000 .00 .00 975.00 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 15.00 110.0000 .00 .00 1,650.00 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 3.00 39.0000 .00 .00 117.00 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 9.00 39.0000 .00 .00 351.00 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 9.00 39.0000 .00 .00 351.00 .00 00079178 12-02-16 12-03-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL 0066 06 Pendiente 2,026.52 25,393.00 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 1.00 Costo 4,114.0678 Descuento .00 Itbis 740.53 Total Neto 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 1.00 410.0600 .00 .00 410.06 .00 00079179 12-02-16 12-02-16 009578 CUEVAS ARAUJO. ING. ELECTROMEC Producto Descripción 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0120 01 Costo 792.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079180 12-02-16 0141 12-02-16 009550 FR GROUP, SRL 01 Pendiente 740.53 4,854.60 5,264.66 Servicio 15 DIAS Itbis 142.56 142.56 Total Neto 934.56 934.56 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 Costo 8,000.0000 Descuento .00 Itbis 1,440.00 Total Neto 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 1.00 35,000.0000 .00 6,300.00 41,300.00 9,440.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079180 12-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 12-02-16 009550 FR GROUP, SRL 0141 01 Pendiente .00 00079181 12-02-16 12-02-16 009725 REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑ 0157 Producto Descripción 12151 UNIDAD CALENTADORES P/MOTOR DIESELL 1/1 06 02307 BLOCK TRAMITACION CORRESP. INTERNA 1/1 02337 RESMA PAPEL BOND 20, TIMBRADO 8 1/2" X 11" 50 Descuento .00 Itbis 1,586.44 Total Neto 2.00 2,161.0169 .00 777.97 5,100.00 0121 01 12-02-16 15,500.00 Cantidad 3,000.00 Costo 2.6000 Descuento .00 Itbis 1,404.00 150.00 40.0000 .00 1,080.00 7,080.00 4,567.50 29,942.50 35.00 26-02-16 008729 MUSITEMPO, SRL Producto Descripción 00489 UNIDAD CABLE RCA DE 25 PIES 1/1 2,364.41 10,400.00 Recibida Suministro 5 DIAS 725.0000 .00 .00 00079183 50,740.00 Costo 550.8475 29-02-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 02115 UNIDAD SOBRE TIMBRADO #10 1/1 7,740.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 12-02-16 Servicio 15 DIAS Cantidad 16.00 08923 JUEGO HALOGENO PARA VEHICULO 1/1 00079182 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00045 Fecha 99,999,999 0051 04 7,051.50 Total Neto 9,204.00 46,226.50 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 1,900.0000 Descuento .00 Itbis 2,052.00 Total Neto 07286 UNIDAD CABLE CANON MACHO A JACK DE 1/4" 1/1 3.00 1,150.0000 .00 621.00 4,071.00 04038 UNIDAD CABLE HDMI 1/1 2.00 1,100.0000 .00 396.00 2,596.00 02741 UNIDAD BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO 1/1 8.00 1,610.0000 .00 2,318.40 15,198.40 01043 UNIDAD MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL 1/1 1.00 45,540.0000 .00 8,197.20 53,737.20 .00 00079184 12-02-16 12-02-16 008780 CAPSA EXTERMINADORA SRL. Producto Descripción 09853 UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION. 1/1 Cantidad 1.00 0120 01 Costo 6,114.9800 Pendiente Descuento .00 .00 00079185 12-02-16 12-03-16 008242 CESAR CABRAL Producto Descripción 16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1 0073 Cantidad 1.00 06 Costo 26,316.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079186 12-02-16 26-02-16 001935 MOTO FRANCIS, S.R.L. Producto Descripción 00014 CUARTO ACEITE 15W 40 1/1 0011 Cantidad 24.00 04 Costo 190.0000 12-02-16 07-03-16 001216 IMPORTADORA AGRICOLA RINCONAD 0051 Producto Descripción 07507 LITRO HERBICIDA 1/1 04 89,054.60 Servicio 15 DIAS Itbis 1,100.70 1,100.70 Total Neto 7,215.68 7,215.68 Servicio 15 DIAS Itbis 4,736.88 4,736.88 Total Neto 31,052.88 31,052.88 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079187 13,584.60 13,452.00 Itbis 820.80 820.80 Total Neto 5,380.80 5,380.80 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Cantidad 6.00 Costo 338.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 6.00 720.0000 .00 .00 4,320.00 01450 KILO FUNGICIDA DITHANE M-45 1/1 6.00 325.0000 .00 .00 1,950.00 02011 LIBRA ABONO FOLIAR 20-20-20 1/1 30.00 70.0000 .00 .00 2,100.00 12969 LIBRA ABONO 12-24-12 1/1 150.00 19.6000 .00 .00 2,940.00 10266 LIBRA ABONO 15-15-15 1/1 150.00 20.0000 .00 .00 3,000.00 12970 LIBRA ABONO UREA 1/1 150.00 30.0000 .00 .00 4,500.00 13681 LITRO INSECTICIDA DECIS 1/1 2,028.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079187 12-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 07-03-16 001216 IMPORTADORA AGRICOLA RINCONAD 0051 Producto Descripción 10269 LIBRA SEMILLA DE TOMATE INDUSTRIAL 1/1 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00046 Fecha 99,999,999 04 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Cantidad 3.00 Costo 1,225.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 10277 LIBRA SEMILLA DE TOMATE DE ENSALADA 1/1 3.00 1,370.0000 .00 .00 4,110.00 10271 LIBRA SEMILLA DE ZANAHORIA 1/1 3.00 910.0000 .00 .00 2,730.00 10265 LIBRA SEMILLA DE AJI CUBANELA 1/1 3.00 1,290.0000 .00 .00 3,870.00 10270 LIBRA SEMILLA DE CEBOLLA 1/1 3,675.00 3.00 1,025.0000 .00 .00 3,075.00 01558 UNIDAD GAFA DE PROTECCION 1/1 60.00 150.0000 .00 .00 9,000.00 00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1 60.00 10.0000 .00 .00 600.00 .00 00079188 12-02-16 12-03-16 000519 SERVICIOS ELECTROMECANICOS NO Producto Descripción 09576 UNIDAD REPARACION E INSTALACION 1/1 0073 06 Costo 15,550.0000 Cantidad 4.00 Pendiente Descuento .00 .00 00079189 12-02-16 12-02-16 009172 FRANKLYN THOMAS ESTEVEZ Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 04 Costo 6,800.0000 Cantidad 1.00 Pendiente Descuento .00 .00 00079190 12-02-16 12-02-16 009172 FRANKLYN THOMAS ESTEVEZ Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 04 Costo 73,500.0000 Cantidad 1.00 Pendiente Descuento .00 .00 00079191 12-02-16 12-03-16 009369 RICHARD BASILIO PERALTA TORRES Producto Descripción 07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1 Cantidad 1.00 0073 06 Costo 146,380.9915 Pendiente Descuento .00 .00 00079192 12-02-16 18-03-16 006635 TONOS Y COLORES Producto Descripción 08974 CUBETA PINTURA ACRILICA AMARILLO PANTONE 5 0259 05 .00 47,898.00 Servicio 15 DIAS Itbis 11,196.00 11,196.00 Total Neto 73,396.00 73,396.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 1,224.00 1,224.00 Total Neto 8,024.00 8,024.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 13,230.00 13,230.00 Total Neto 86,730.00 86,730.00 Servicio 50% AL INICIAR EL TRAB Itbis 26,348.58 26,348.58 Total Neto 172,729.57 172,729.57 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 6,504.2400 Descuento 650.42 Itbis 1,053.69 Total Neto 08420 GALON PINTURA 1/1 30.00 716.1000 2,148.30 3,480.25 22,814.95 01902 GALON PINTURA ESMALTE GRIS PERLA 1/1 10.00 1,033.9000 1,033.90 1,674.92 10,980.02 3,832.62 00079193 12-02-16 18-03-16 002138 OMEGA TECH S. A. Producto Descripción 03476 UNIDAD BOCINA 1/1 0308 Cantidad 10.00 05 Costo 983.0500 12-02-16 18-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0258 Producto Descripción 04402 UNIDAD TIJERA DE CORTAR METALES DE 12" 1/1 Cantidad 2.00 05 40,702.48 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079194 6,208.86 6,907.51 Itbis 1,769.49 1,769.49 Total Neto 11,599.99 11,599.99 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 372.0000 Descuento .00 Itbis 133.92 Total Neto 877.92 04822 UNIDAD LLAVE COMBINADA #10 1/1 2.00 90.0000 .00 32.40 212.40 04823 UNIDAD LLAVE COMBINADA #12 1/1 2.00 114.0000 .00 41.04 269.04 04839 UNIDAD LLAVE COMBINADA NEGRA 11MM 1/1 2.00 99.0000 .00 35.64 233.64 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079194 12-02-16 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00047 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 18-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0258 05 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 04826 UNIDAD LLAVE COMBINADA #13 1/1 Cantidad 2.00 Costo 120.0000 Descuento .00 Itbis 43.20 Total Neto 04829 UNIDAD LLAVE COMBINADA #14 1/1 2.00 129.0000 .00 46.44 304.44 04787 JUEGO LLAVE ALLEN 1-10MM Y 1/16"-3/8" 25 PIEZA 1 1.00 305.0000 .00 54.90 359.90 00934 UNIDAD MARCO DE SEGUETA 1/1 2.00 158.0000 .00 56.88 372.88 11692 UNIDAD MARTILLO PARA CARPINTERO 1/1 2.00 174.0000 .00 62.64 410.64 04932 UNIDAD PINZA DE PUNTA DE GARZA 1/1 2.00 117.0000 .00 42.12 276.12 04385 UNIDAD PINZA DE CORTE DE 8" 1/1 2.00 118.0000 .00 42.48 278.48 05063 UNIDAD TALADRO MANUAL DE 3/8" 1/1 15353 UNIDAD BARRENAS 1/8 1/1 03425 UNIDAD LENTES DE PROTECCION 1/1 2.00 1,375.0000 .00 495.00 3,245.00 10.00 25.0000 .00 45.00 295.00 2.00 83.0000 .00 29.88 195.88 .00 00079195 12-02-16 12-02-16 009573 BALCABA, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 7,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079196 12-02-16 12-02-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0064 Producto Descripción 07836 GALON GAS OIL 1/1 Cantidad 15.00 09 Costo 117.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079197 12-02-16 283.20 26-02-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C 0051 04 1,161.54 7,614.54 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 1,350.00 1,350.00 Total Neto 8,850.00 8,850.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 1,755.00 1,755.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 442.0000 Descuento .00 Itbis 318.24 Total Neto 04787 JUEGO LLAVE ALLEN 1-10MM Y 1/16"-3/8" 25 PIEZA 1 1.00 455.0000 .00 81.90 536.90 04804 UNIDAD LLAVE AJUSTABLE #10 1/1 1.00 325.0000 .00 58.50 383.50 05653 UNIDAD MARTILLO CARPINTERO DE 1 LIBRA 1/1 1.00 366.0000 .00 65.88 431.88 04667 UNIDAD MARTILLO DE BOLA 1/1 1.00 402.0000 .00 72.36 474.36 Producto Descripción 04821 UNIDAD LLAVE AJUSTABLE #12 1/1 04388 UNIDAD PINZA LARGA DE AGARRE 1/1 2,086.24 2.00 234.0000 .00 84.24 552.24 08445 UNIDAD PINZA DE CORTE DE 6" 1/1 10.00 216.0000 .00 388.80 2,548.80 05008 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 1/8" X 3" 1/1 30.00 82.0000 .00 442.80 2,902.80 05003 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 3/16" X 2" 1/1 30.00 65.0000 .00 351.00 2,301.00 05001 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRIAS 1 17.00 1,975.0000 .00 6,043.50 39,618.50 04992 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO DE 1/4" X 1 1/2" 11.00 55.0000 .00 108.90 713.90 9.00 90.0000 .00 145.80 955.80 04953 UNIDAD DESTORNILLADOR STRIA 1/4" X 6" 1/1 04446 UNIDAD DESTORNILLADOR ESTRIA DE 1/4" X 4" 1/1 15.00 85.0000 .00 229.50 1,504.50 09219 UNIDAD ALICATE MULTIUSO DE 6" 1/1 10.00 1,656.0000 .00 2,980.80 19,540.80 04790 JUEGO LLAVES ESPAÑOLAS DESDE8MM HASTA 22 6.00 1,918.0000 .00 2,071.44 13,579.44 04825 UNIDAD LLAVE AJUSTABLE #6 1/1 5.00 176.0000 .00 158.40 1,038.40 .00 00079198 12-02-16 07-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1 0051 04 13,602.06 89,169.06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 3.90 Costo 59.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 5.00 45.0000 .00 .00 225.00 233.81 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079198 12-02-16 01/03/16 10:05 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 07-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 101.6525 Descuento .00 07055 CARTON HUEVOS 30/1 3.00 204.9500 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 1.00 177.9237 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 1.00 07062 LIBRA ARROZ 1/1 00048 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1 Página Itbis 73.19 Total Neto .00 .00 614.85 .00 32.03 209.95 16.9068 .00 3.04 19.95 479.80 10.00 18.9000 .00 .00 189.00 07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1 6.00 28.9500 .00 .00 173.70 07066 LATA RAVIOLIS 1/1 5.00 59.2797 .00 53.35 349.75 02413 CAJA LASAGÑA 1/1 5.00 42.9500 .00 .00 214.75 07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1 2.00 115.2119 .00 41.48 271.90 01899 GALON ACEITE DE CANOLA 1/1 1.00 219.7845 .00 35.16 254.94 01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1 1.00 101.6525 .00 18.30 119.95 07074 LIBRA LINGUINES 1/1 5.00 28.9500 .00 .00 144.75 14616 LIBRA RIGATONES 1/1 5.00 28.9500 .00 .00 144.75 02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1 2.00 203.3475 .00 73.21 479.91 08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1 2.00 134.9500 .00 .00 269.90 02572 LIBRA MARGARINA 1/1 3.00 49.0948 .00 23.56 170.84 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 5.00 54.9500 .00 .00 274.75 07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1 1.00 194.8729 .00 35.08 229.95 06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1 1.00 160.9746 .00 28.97 189.94 01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1 1.00 160.9746 .00 28.97 189.94 02523 BOTELLA VINO JEREZ 1/1 1.00 686.3983 .00 123.55 809.95 02566 FRASCO VINAGRE BALSAMICO 1/1 2.00 135.5508 .00 48.80 319.90 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 1.00 84.4397 .00 13.51 97.95 02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ 5.00 50.8051 .00 45.73 299.76 10076 UNIDAD ATUN ENLATADO 1/1 6.00 55.0424 .00 59.45 389.70 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 2.00 122.9500 .00 .00 245.90 02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1 1.00 144.9500 .00 .00 144.95 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 2.04 195.0000 .00 .00 397.80 02585 LATA ESPARRAGOS 1/16 OZ 4.00 84.7034 .00 60.99 399.80 .00 00079199 12-02-16 29-02-16 008724 ARTI OFIC, SRL Producto Descripción 10888 UNIDAD GRAPADORA PAPER PRO 1/1 0121 Cantidad 10.00 01 Costo 498.0300 12-02-16 12-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 35.00 0003 01 Costo 126.6760 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079201 12-02-16 12-03-16 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0065 Cantidad 30.00 06 Costo 300.0000 8,557.79 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079200 798.37 Pendiente Descuento .00 .00 Itbis 896.45 896.45 Total Neto 5,876.75 5,876.75 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Total Neto 4,433.66 4,433.66 Servicio 15 DIAS Itbis 1,620.00 1,620.00 Total Neto 10,620.00 10,620.00 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079202 12-02-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-02-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 09305 UNIDAD VENTILADOR DE 1HP 208-230V PH3, 60HZ Cantidad 2.00 0120 01 Costo 12,000.0000 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079203 12-02-16 0120 29-02-16 000261 REFRIMATELCO, SA. Producto Descripción 06151 UNIDAD FILTRO 305, DE 5/8" 1/1 Cantidad 5.00 01 Costo 1,355.9300 12-02-16 0001 12-02-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 3.00 01 Costo 482.7700 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079205 12-02-16 12-02-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L. Producto Descripción 11498 UNIDAD DESAYUNO 1/1 Cantidad 35.00 0060 05 Costo 180.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079206 12-02-16 12-03-16 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A. Producto Descripción 08973 UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1 Cantidad 1.00 0065 06 Costo 4,237.2881 Pendiente Descuento .00 .00 00079207 12-02-16 0060 18-03-16 006960 CASA JARABACOA, SRL 05 Itbis 4,320.00 4,320.00 Total Neto 28,320.00 28,320.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079204 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00049 Fecha 99,999,999 Itbis 1,220.34 1,220.34 Total Neto 7,999.99 7,999.99 Servicio 30 DIAS Itbis 260.70 260.70 Total Neto 1,709.01 1,709.01 Servicio 30 DIAS Itbis 1,134.00 1,134.00 Total Neto 7,434.00 7,434.00 Servicio 15 DIAS Itbis 762.71 762.71 Total Neto 5,000.00 5,000.00 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 18778 UNIDAD TONER HP 1/1 Cantidad 3.00 Costo 2,100.0000 Descuento .00 Itbis 1,134.00 Total Neto 18778 UNIDAD TONER HP 1/1 2.00 6,000.0000 .00 2,160.00 14,160.00 18778 UNIDAD TONER HP 1/1 2.00 4,850.0000 .00 1,746.00 11,446.00 18778 UNIDAD TONER HP 1/1 2.00 6,000.0000 .00 2,160.00 14,160.00 18778 UNIDAD TONER HP 1/1 2.00 6,000.0000 .00 2,160.00 14,160.00 .00 00079208 12-02-16 29-02-16 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL Producto Descripción 01800 UNIDAD FOLDER PARTICION 8 1/2" X 11" 1/1 10106 UNIDAD PORTA LAPIZ AHUMADO TIPO TRONCO 1/1 0121 01 12-02-16 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 103.0100 Descuento .00 Itbis 1,297.93 Total Neto 6.00 247.8800 .00 267.71 1,754.99 12-03-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C Producto Descripción 08448 UNIDAD DOBLADOR DE TUBO MANUAL1/2" 1/1 Cantidad 10.00 0157 06 Costo 2,114.4068 12-02-16 15-02-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 0076 03 1,565.64 8,508.63 10,263.62 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079210 61,360.00 Cantidad 70.00 .00 00079209 9,360.00 7,434.00 Pendiente Itbis 3,805.93 3,805.93 NULA Total Neto 24,950.00 24,950.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 13.00 Costo 225.0000 Descuento .00 Itbis 526.50 Total Neto 1.00 300.0000 .00 .00 300.00 3,451.50 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079210 12-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-02-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES 0076 03 Pendiente .00 00079211 15-02-16 15-02-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0011 Cantidad 1.00 04 Costo 8,769.0100 Pendiente Descuento .00 .00 00079212 15-02-16 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00050 Fecha 99,999,999 29-02-16 006607 B&H, MOBILIARIO, SRL 0120 01 Recibida Servicio A PRESENTACION DE FA 526.50 3,751.50 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,578.42 1,578.42 Total Neto 10,347.43 10,347.43 Inventario 30 DIAS Producto Descripción 05209 UNIDAD SILLA 1/1 Cantidad 6.00 Costo 7,260.0000 Descuento 8,712.00 Itbis 6,272.64 Total Neto 07891 UNIDAD CREDENZA 1/1 1.00 8,500.0000 1,700.00 1,224.00 8,024.00 10,412.00 00079213 15-02-16 15-02-16 000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 0003 Cantidad 30.00 01 Costo 476.3333 Pendiente Descuento 1,429.00 1,429.00 00079214 15-02-16 18-03-16 002138 OMEGA TECH S. A. Producto Descripción 15420 UNIDAD DISCO DURO 1/1 0148 05 7,496.64 41,120.64 49,144.64 Servicio 15 DIAS Itbis 2,314.98 2,314.98 Total Neto 15,175.98 15,175.98 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 2,436.4400 Descuento .00 Itbis 877.12 Total Neto 18360 UNIDAD HEAD SET PARA TELEFONOS 1/1 5.00 4,249.1500 .00 3,824.24 25,069.99 08535 JUEGO BOCINA P/ COMPUTADORA 1/1 2.00 1,101.6900 .00 396.61 2,599.99 .00 00079215 15-02-16 18-03-16 001241 2P TECHNOLOGY, SRL. Producto Descripción 02854 UNIDAD MEMORIA PARA LAPTOP 1/1 0148 Cantidad 4.00 05 Costo 2,875.0000 15-02-16 15-03-16 008433 AMERICAN FIRE IMPORT, S.R.L. Producto Descripción 07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1 15275 UNIDAD SOPORTE 1/1 07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1 0073 06 Descuento .00 Pendiente 15-02-16 15-02-16 13,570.00 Servicio 15 DIAS Itbis 324.00 Total Neto 1.00 175.0000 .00 31.50 206.50 10.00 75.0000 .00 135.00 885.00 0120 Cantidad 3.00 18-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1 13,570.00 Descuento .00 01 Costo 15,619.0000 Recibida Descuento 5,622.84 5,622.84 00079218 2,070.00 Total Neto Costo 300.0000 29-02-16 008422 OFINOVA, S.R.L. Producto Descripción 08079 UNIDAD PORTA PLANOS DE 42" 1/1 Itbis 2,070.00 Cantidad 6.00 .00 00079217 33,419.98 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079216 5,097.97 5,750.00 0156 05 490.50 2,124.00 3,215.50 Inventario 30 DIAS Itbis 7,422.15 7,422.15 Total Neto 48,656.31 48,656.31 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 88.9831 Descuento .00 Itbis 160.17 Total Neto 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 24.00 155.0000 .00 .00 3,720.00 07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1 27.00 150.0000 .00 .00 4,050.00 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 12.00 170.0000 .00 .00 2,040.00 1,050.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079218 15-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 18-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 0156 05 Incompleta Suministro 30 DIAS Itbis 1,354.58 Total Neto .00 .00 4,590.00 .00 844.32 5,535.00 135.0000 .00 .00 2,565.00 12.00 106.7797 .00 230.64 1,512.00 24.00 110.0000 .00 .00 2,640.00 8.00 95.7627 .00 137.90 904.00 Cantidad 30.00 Costo 250.8475 Descuento .00 07069 LIBRA QUESO DANES 1/1 27.00 170.0000 07826 LIBRA QUESO GOUDA 1/1 27.00 173.7288 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 19.00 02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1 02570 LATA PIMIENTO MORRON 1/1 01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1 Producto Descripción 02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00051 Fecha 99,999,999 8,880.01 8.00 59.3220 .00 85.42 560.00 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 30.00 85.0000 .00 .00 2,550.00 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 27.00 170.0000 .00 .00 4,590.00 02603 FRASCO SALSA DE SOYA 1/1 .00 00079219 15-02-16 18-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1 Cantidad 6.00 0156 05 Costo 97.4576 2,813.03 45,186.01 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 105.26 Total Neto 690.01 02508 LITRO RON DORADO 1/1 6.00 271.1864 .00 292.88 1,920.00 02471 BOTELLA BRANDY 1/1 6.00 508.4746 .00 549.15 3,600.00 .00 00079220 15-02-16 0120 22-02-16 001842 UTI HOTEL, V&H, S.R.L. 01 947.29 6,210.01 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 325.0000 Descuento .00 Itbis 175.50 Total Neto 05498 UNIDAD TAZA PARA TE 1/1 24.00 140.0000 .00 604.80 3,964.80 03147 UNIDAD VASO DE CRISTAL PARA P/AGUA 1/1 48.00 55.0000 .00 475.20 3,115.20 09206 UNIDAD CUCHARA PARA CAFE 1/1 60.00 33.0000 .00 356.40 2,336.40 Producto Descripción 12470 UNIDAD BANDEJA INOXIDABLE 35 CM. OVAL 1/1 .00 00079221 15-02-16 15-03-16 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L. Producto Descripción 05438 UNIDAD MALETIN CON ORGANIZADOR 1/1 0154 03 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 3,813.5600 Descuento .00 Itbis 1,372.88 Total Neto 8.00 275.0000 .00 396.00 2,596.00 .00 15-02-16 15-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Producto Descripción 17048 UNIDAD RODILLO SUPERIOR 1/1 Cantidad 1.00 0157 06 Costo 5,411.0169 15-02-16 0066 15-03-16 000510 HOTEL CENTURY PLAZA 06 1,768.88 9,000.00 11,596.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079223 10,566.90 Cantidad 2.00 08032 UNIDAD CATEDRA 1/1 00079222 1,611.90 1,150.50 Pendiente Itbis 973.98 973.98 Total Neto 6,385.00 6,385.00 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 1.00 Costo 5,453.1186 Descuento .00 Itbis 981.56 Total Neto 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 1.00 545.3200 .00 .00 545.32 .00 00079224 15-02-16 15-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 17688 UNIDAD OBSEQUIO 1/1 Cantidad 13.00 0065 06 Costo 223.8755 Pendiente Descuento .00 981.56 6,434.68 6,980.00 Servicio 15 DIAS Itbis 523.87 Total Neto 3,434.25 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079224 15-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0065 06 Pendiente .00 00079225 15-02-16 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00052 Fecha 99,999,999 0156 18-03-16 006960 CASA JARABACOA, SRL 05 Servicio 15 DIAS 523.87 3,434.25 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 75.0000 Descuento .00 Itbis 135.00 Total Neto 10.00 148.0000 .00 266.40 1,746.40 08081 UNIDAD GRAPADORA CON CAPACIDAD P/50 HOJAS 1.00 445.0000 .00 80.10 525.10 08058 UNIDAD LIBRO RECORD 300/1 1/1 3.00 130.0000 .00 70.20 460.20 Producto Descripción 07715 UNIDAD CARPETA DE 1 1/2" CON COVER 1/1 08037 UNIDAD CARPETA DE 3" CON COVER 1/1 885.00 02101 CAJA FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 X 13" 1/25 5.00 365.0000 .00 328.50 2,153.50 09356 PAQUETE SEPARADORES DE CARPETAS 8 1/2" X 1 5.00 446.0000 .00 401.40 2,631.40 05502 JUEGO BANDEJA EN MADERA PARA ESCRITORIO 1 1.00 5,800.0000 .00 1,044.00 6,844.00 09966 UNIDAD CALCULADORA DE BOLSILLO 1/1 4.00 116.0000 .00 83.52 547.52 02202 JUEGO BANDEJA EN METAL PARA ESCRITORIO 6/1 2.00 615.0000 .00 221.40 1,451.40 02107 UNIDAD SACAGRAPAS 1/1 10.00 15.8900 .00 28.60 187.50 02088 UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1 20.00 24.5000 .00 88.20 578.20 16705 PAQUETE POST-IT 3 X 3 DIFERENTE COLOR 5/1 5/1 30.00 118.0000 .00 637.20 4,177.20 02112 UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1 10.00 120.0000 .00 216.00 1,416.00 2.00 220.0000 .00 79.20 519.20 150.00 120.5000 .00 3,253.50 21,328.50 02376 RESMA PAPEL BOND AZUL 8 1/2X11" 1/1 5.00 175.0000 .00 157.50 1,032.50 02377 RESMA PAPEL BOND 81/2X11 ROSADO 1/1 5.00 175.0000 .00 157.50 1,032.50 05442 RESMA PAPEL BOND VERDE 8 1/2 X 11 1/1 5.00 210.0000 .00 189.00 1,239.00 318.60 00075 UNIDAD ZAFACON PARA PAPEL 1/1 08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1 02134 UNIDAD RESALTADOR LUMINICO DIF. COLOR 1/1 30.00 9.0000 .00 48.60 02163 CAJA BANDA DE GOMA (GOMITA) 1/1 15.00 16.5000 .00 44.55 292.05 02144 UNIDAD MARCADOR PARA PIZARRA MAGICA 1/1 200.00 11.0000 .00 396.00 2,596.00 02178 UNIDAD BOLIGRAFOS AZULES 1/1 250.00 4.4200 .00 .00 1,105.00 7.00 56.0000 .00 70.56 462.56 4.00 135.0000 .00 97.20 637.20 25.00 5.5000 .00 24.75 162.25 05385 UNIDAD DISPENSADOR PARA TAPE DE 3/4" 1/1 02333 PAQUETE HOJA PROTECTORA PARA PAPEL 8 1/2" 02104 UNIDAD REGLA PLASTICA 12" 1/1 .00 00079226 15-02-16 10-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0051 04 Costo 139.9500 Descuento .00 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 61.98 99.9500 07078 TARRO MARGARINA DE 1 LIBRA 1/1 96.00 49.0948 02608 FRASCO VAINILLA BLANCA 1/1 24.00 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 54,328.78 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 74.14 Producto Descripción 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 8,118.88 Itbis .00 Total Neto .00 .00 6,194.90 .00 754.10 5,467.20 46.5678 .00 201.17 1,318.80 10,375.89 70.41 199.9500 .00 .00 14,078.48 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 100.00 102.5431 .00 1,640.69 11,895.00 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 228.00 42.9500 .00 .00 9,792.60 02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ 50.00 11.9500 .00 .00 597.50 00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ 48.00 137.8879 .00 1,058.98 7,677.60 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 76.00 209.9500 .00 .00 15,956.20 .00 00079227 Producto 15-02-16 0157 15-03-16 008145 BELLON, S.A.- Descripción Cantidad 06 Costo 3,654.94 83,354.17 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079227 15-02-16 00053 01/03/16 10:05 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0157 15-03-16 008145 BELLON, S.A.- 00184 UNIDAD TORNILLO TIRAFONDO 3/8 1/1 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00920 UNIDAD UNION COUPLING EMT 1/2" 1/1 Página Cantidad 30.00 06 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 7.5000 Descuento .00 Itbis 40.50 Total Neto 265.50 100.00 .8305 .00 14.95 98.00 00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1 21.00 67.7966 .00 256.27 1,680.00 00595 UNIDAD INTERRUPTOR TRIPLE 1/1 25.00 133.8983 .00 602.54 3,950.00 00181 UNIDAD INTERRUPTOR THREE WAY 1/1 30.00 88.9831 .00 480.51 3,150.00 00593 UNIDAD INTERRUPTOR SENCILLO 1/1 24.00 55.9322 .00 241.63 1,584.00 00596 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1 32.00 86.4407 .00 497.90 3,264.00 00534 UNIDAD CONECTOR EMT DE 1/2 1/1 30.00 6.9068 .00 37.30 244.50 5.00 634.7458 .00 571.27 3,745.00 00434 PIE CABLE DE GOMA 12/4 1/1 300.00 21.3559 .00 1,153.22 7,559.99 07285 PIE CABLE DE GOMA 12/3 1/1 300.00 16.9068 .00 912.97 5,985.01 00466 PIE ALAMBRE DE VINYL 12/2 1/1 300.00 12.1610 .00 656.69 4,304.99 06149 UNIDAD CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 1/1 .00 00079228 15-02-16 15-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 35.00 0003 01 Costo 74.7711 Pendiente Descuento .00 .00 00079229 15-02-16 0050 29-02-16 008422 OFINOVA, S.R.L. Producto Descripción 11584 UNIDAD SILLON GERENCIAL 1/1 02339 UNIDAD ESCRITORIO EJECUTIVO 1/1 01 Recibida 15-02-16 03386 LATA SPRAY PARA FLORES DIFERENTE COLOR 1/1 15-02-16 15-02-16 15-02-16 6,322.20 6,448.64 42,274.44 0156 05 9,810.05 22,035.91 64,310.35 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 150.00 Costo 322.0300 Descuento .00 Itbis 8,694.81 Total Neto 80.00 326.2700 .00 4,698.29 30,799.89 Cantidad 55.00 Cantidad 1.00 26-02-16 000400 ROLANDO ALCIDES OVIEDO GIL Producto Descripción 16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1 Inventario 30 DIAS 42,148.0000 0157 06 Costo 518.1441 0259 05 Costo 14,000.0000 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 10,423.7288 13,393.10 56,999.31 87,799.20 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079233 2,616.99 1.00 04-03-16 009677 ENRIQUE ANTONIO CUEVAS BRITO Producto Descripción 16078 UNIDAD TAPIZADO 1/1 2,616.99 Total Neto .00 00079232 .00 Total Neto Itbis 3,361.41 15-03-16 009704 GENAO FERNANDEZ COLOR, SRL Producto Descripción 06039 GALON THINNER ESPECIAL 1/1 Itbis .00 Descuento 3,295.50 .00 00079231 Servicio PRESENTACION DE FAC Costo 21,970.0000 18-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 07247 PAQUETE BRUM-BRUM DIFERENTE COLOR 1/1 35,830.99 Cantidad 1.00 9,617.70 00079230 5,465.75 Pendiente Descuento .00 .00 Itbis 5,129.63 5,129.63 Total Neto 33,627.56 33,627.56 Servicio 30 DIAS Itbis 2,520.00 2,520.00 Total Neto 16,520.00 16,520.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,876.27 1,876.27 Total Neto 12,300.00 12,300.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079234 15-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-02-16 009267 ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, S 0011 Producto Descripción 07836 GALON GAS OIL 1/1 Cantidad 891.00 01 Costo 157.5000 Pendiente Descuento .00 .00 00079235 15-02-16 15-03-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. Producto Descripción 02099 CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1 0157 06 16-02-16 16-02-16 Total Neto 2.00 656.7797 .00 236.44 1,550.00 0157 Cantidad 38.00 04-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA 16-02-16 Cantidad 18.00 16-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL Producto Descripción 07874 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 2" 1/1 140,332.50 Itbis 675.00 06 Costo 67.7966 0120 01 Costo 557.6300 0157 06 911.44 4,425.00 5,975.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 463.73 463.73 Total Neto 3,040.00 3,040.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079238 140,332.50 Descuento .00 16-03-16 001745 DUBA CENTRO Producto Descripción 15330 UNIDAD ASIENTO PARA FLUXOMETRO 1/1 .00 Total Neto Costo 250.0000 .00 00079237 Itbis .00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 Producto Descripción 07880 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1/4" 1/1 Servicio 30 DIAS Cantidad 15.00 02202 JUEGO BANDEJA EN METAL PARA ESCRITORIO 6/1 00079236 00054 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Itbis 1,806.72 1,806.72 Total Neto 11,844.06 11,844.06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 42.00 Costo 589.8305 Descuento .00 01705 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 5" 1/1 3.00 1,474.5763 .00 796.27 5,220.00 07877 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 4" 1/1 12.00 1,182.2034 .00 2,553.56 16,740.00 01708 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 3''. 1/1 20.00 884.7458 .00 3,185.09 20,880.01 01703 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1'' 1/1 38.00 294.9153 .00 2,017.22 13,224.00 01680 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1/2" 1/1 44.00 144.0678 .00 1,141.02 7,480.00 09040 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 6" 1/1 11.00 1,644.0678 .00 3,255.26 21,340.01 .00 00079239 16-02-16 16-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 13806 UNIDAD CONTROLADOR DIGITAL PARA CUARTO FR 0157 Cantidad 5.00 06 Costo 1,540.1186 Itbis 4,459.12 17,407.54 Total Neto 29,232.00 114,116.02 Incompleta Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 1,386.11 Total Neto 9,086.70 03538 UNIDAD VALVULA DE SELENOIDE DE 7/8" 1/1 10.00 2,632.3729 .00 4,738.27 31,062.00 00290 UNIDAD RELAY POTENCIAL DE 1/6 1/1 10.00 221.5508 .00 398.79 2,614.30 00619 UNIDAD RELAY POTENCIAL DE 1/3 1/1 10.00 186.6102 .00 335.90 2,202.00 04076 JUEGO JUEGO DE PRENSA CON EXPANCIONADOR 10.00 842.1780 .00 1,515.92 9,937.70 13032 UNIDAD POWER PACK DE 1 A 5 HP 1/1 5.00 162.2373 .00 146.01 957.20 05282 UNIDAD MONITOR DE FASE TRIF. DE 220V. 1/1 5.00 4,126.3220 .00 3,713.69 24,345.30 5.00 4,517.6949 .00 4,065.92 26,654.39 10.00 705.1200 .00 1,269.22 8,320.42 13806 UNIDAD CONTROLADOR DIGITAL PARA CUARTO FR 08110 UNIDAD BOBINA DE VALVULA SOLENOIDE 1/1 .00 00079240 16-02-16 16-03-16 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 06038 GALON THINNER TODO USO 1/1 09447 CUBETA PINTURA BLANCO COLONIA 66 ACRILICA 0157 06 17,569.83 115,180.01 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 222.0339 Descuento .00 Itbis 399.66 Total Neto 10.00 2,144.0678 .00 3,859.32 25,300.00 2,620.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079240 16-02-16 Página 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00055 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0157 16-03-16 008145 BELLON, S.A.- 06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 4,228.8136 Descuento .00 Itbis 3,805.93 Total Neto 01039 UNIDAD BROCHA DE 3" 1/1 10.00 20.3390 .00 36.61 240.00 01040 UNIDAD BROCHA DE 4" 1/1 10.00 28.8136 .00 51.87 340.01 Producto Descripción 07311 CUBETA PINTURA SEMI GLOSS BLANCO COLONIAL 12593 UNIDAD EXTENSION TELESCOPICA DE FIBRA 7'-18' 01892 GALON PINTURA ESMALTE BLANCO 50 1/1 3.00 1,144.0678 .00 617.80 4,050.00 10.00 627.1186 .00 1,128.81 7,400.00 .00 00079241 16-02-16 0157 16-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 12186 CUBETA PINTURA ACRILICA GRAFITO 14 5/1 01892 GALON PINTURA ESMALTE BLANCO 50 1/1 06 16-02-16 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 1,685.10 Total Neto 10.00 900.4492 .00 1,620.81 10,625.30 0011 Cantidad 1.00 04 Costo 4,749.5500 Pendiente Descuento .00 .00 00079243 16-02-16 16-03-16 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A. Producto Descripción 00747 UNIDAD ROLO PARA PINTAR 1/1 12143 UNIDAD PORTA ROLO 1/1 00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1 0157 06 16-02-16 01050 CAJA GRAPA P/GRAPADORA NEUMATICA 7/10 1/1 21,672.05 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 854.92 854.92 Total Neto 5,604.47 5,604.47 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 42.3600 Descuento .00 Itbis 114.37 Total Neto 15.00 72.0300 .00 194.48 1,274.93 100.00 3.8940 .00 .00 389.40 16-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL Producto Descripción 07925 CONO HILO DE NYLON TRANSPARENTE P/TAPIZAR 3,305.91 11,046.75 Cantidad 15.00 .00 00079244 64,900.01 Costo 3,120.5508 16-02-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 9,900.00 Cantidad 3.00 .00 00079242 24,950.00 0066 06 308.85 749.77 2,414.10 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 12.00 Costo 118.6441 Descuento .00 Itbis 256.27 50.00 110.1695 .00 991.53 6,500.01 3,813.56 25,000.01 Total Neto 1,680.00 01709 LIBRA GOMA ESPUMA TRITURADA 1/1 500.00 42.3729 .00 01252 UNIDAD BOTONES DE METAL #30 1/1 120.00 4.2373 .00 91.53 600.01 05771 CAJA GRAPA T-50 PARA TAPIZAR 1/1 30.00 110.1695 .00 594.92 3,900.01 05779 PLANCHA CARTON MACIZO 1/1 100.00 33.8983 .00 610.17 4,000.00 05782 ROLLO RESORTE NOG SAG 1/1 10.00 1,525.4237 .00 2,745.76 18,000.00 09043 LIBRA GRAPA NOG-SAG 1/1 32.00 101.6949 .00 585.76 3,840.00 100.00 42.3729 .00 762.71 5,000.00 01290 PLANCHA CARTON DE PLANTILLA CARA BLANCA 1 .00 00079245 16-02-16 29-02-16 008397 NUNEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L. 0051 04 10,452.21 68,520.04 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 00014 CUARTO ACEITE 15W 40 1/1 Cantidad 120.00 Costo 225.0000 Descuento .00 Itbis 4,860.00 Total Neto 00010 CUARTO ACEITE 20W-50 1/1 125.00 225.0000 .00 5,062.50 33,187.50 13.00 250.0000 .00 585.00 3,835.00 01938 LATICA ESMERIL PARA VALVULA 1/1 .00 00079246 Producto 16-02-16 29-02-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051 Descripción Cantidad 04 Costo 10,507.50 31,860.00 68,882.50 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079246 16-02-16 Página 00056 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-02-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051 04 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 59.00 Costo 190.0000 Descuento .00 Itbis 2,017.80 Total Neto 00013 GALON ACEITE SAE-40 1/1 20.00 520.0000 .00 1,872.00 12,272.00 01639 ROLLO ESTAÑO 60/40 1/16 OZ 14.00 610.0000 .00 1,537.20 10,077.20 6.00 1,735.0000 .00 1,873.80 12,283.80 08659 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #14 1/1 28.00 295.0000 .00 1,486.80 9,746.80 00002 CUARTO ACEITE 2 TIEMPO 1/1 20.00 205.0000 .00 738.00 4,838.00 Producto Descripción 01534 UNIDAD CEPILLO DE ALAMBRE P/ACERO INOXIDAB 05063 UNIDAD TALADRO MANUAL DE 3/8" 1/1 .00 00079247 16-02-16 0120 04-03-16 006428 MUEBLES OMAR Descripción Producto 09434 UNIDAD SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 12,670.0000 Recibida Descuento 1,900.50 1,900.50 00079248 16-02-16 0308 16-02-16 007998 RAFAEL GOMEZ VICIOSO Descripción Producto 07621 UNIDAD ALMUERZO CON REFRIGERIO INCLUIDO 1/ Cantidad 1.00 05 Costo 9,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079249 16-02-16 22-02-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL. Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 01 Costo 9,150.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079250 16-02-16 0308 16-02-16 007998 RAFAEL GOMEZ VICIOSO Descripción Producto 07621 UNIDAD ALMUERZO CON REFRIGERIO INCLUIDO 1/ Cantidad 30.00 05 Costo 310.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079251 16-02-16 22-02-16 000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.- Descripción Producto 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 Cantidad 1.00 0120 01 Costo 5,087.9000 Pendiente Descuento .00 .00 00079252 16-02-16 22-02-16 000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.- Descripción Producto 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0120 01 Costo 3,027.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079253 16-02-16 16-02-16 000196 INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.A.- Descripción Producto 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 3.00 0308 05 Costo 1,228.8140 Pendiente Descuento .00 .00 00079254 16-02-16 29-02-16 000734 HERMANOS PAPPATERRA SRL Descripción Producto 01473 MT3 ARENA PARA PAÑETE (METRO CUBICO) 1/1 07895 FUNDA CEMENTO GRIS 100/1 LBS 0120 04 9,525.60 13,227.80 62,445.60 Inventario 30 DIAS Itbis 1,938.51 1,938.51 Total Neto 12,708.01 12,708.01 Servicio 30 DIAS Itbis 1,728.00 1,728.00 Total Neto 11,328.00 11,328.00 Servicio 15 DIAS Itbis 1,647.00 1,647.00 Total Neto 10,797.00 10,797.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,674.00 1,674.00 Total Neto 10,974.00 10,974.00 Servicio 15 DIAS Itbis 915.82 915.82 Total Neto 6,003.72 6,003.72 Servicio 15 DIAS Itbis 544.86 544.86 Total Neto 3,571.86 3,571.86 Servicio 30 DIAS Itbis 663.56 663.56 Total Neto 4,350.00 4,350.00 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Cantidad 1.00 Costo 1,150.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 60.00 194.9200 .00 2,105.14 13,800.34 1,150.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079254 16-02-16 Página 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00057 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-02-16 000734 HERMANOS PAPPATERRA SRL 0120 04 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Cantidad 8.00 Costo 826.2700 Descuento .00 Itbis 1,189.83 Total Neto 00849 FUNDA CEMENTO BLANCO 1/1 1.00 618.6400 .00 111.36 730.00 01484 FUNDA PEGA TOP 1/1 3.00 168.6500 .00 91.07 597.02 1,647.46 10,800.02 Producto Descripción 01494 METRO GRAVA 1/1 12992 METRO ARENA LAVADA 1/1 8.00 1,144.0700 .00 .00 00079255 16-02-16 10-03-16 008563 CARMEN R. AGROPECUARIA, SRL 0051 04 5,144.86 7,799.99 34,877.37 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Cantidad 18.00 Costo 17.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 18715 GALON MELAZA 1/1 5.00 250.0000 .00 .00 1,250.00 02004 LIBRA SEMILLAS DE HORTALIZAS 1/1 6.00 800.0000 .00 .00 4,800.00 02006 LIBRA SEMILLAS DE PASTOS 1/1 6.00 375.0000 .00 .00 2,250.00 17030 LIBRA SEMILLAS FRUTALES 1/1 6.00 950.0000 .00 .00 5,700.00 10273 LIBRA SEMILLA DE BERENJENA 1/1 3.00 1,278.0000 .00 .00 3,834.00 10268 LIBRA SEMILLA DE CILANTRO 1/1 3.00 285.0000 .00 .00 855.00 Producto Descripción 00131 LIBRA YESO 1/1 306.00 13679 LIBRA SEMILLA DE REMOLACHA 1/1 3.00 700.0000 .00 .00 2,100.00 05961 LIBRA SEMILLA DE LECHUGA 1/1 3.00 1,235.0000 .00 .00 3,705.00 01447 LIBRA INSECTICIDA DE SUELO 1/1 20.00 273.0000 .00 .00 5,460.00 .00 00079256 16-02-16 18-03-16 008893 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS Producto Descripción 18778 UNIDAD TONER HP 1/1 Cantidad 3.00 0308 05 Costo 2,100.0000 16-02-16 16-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0154 03 30,260.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079257 .00 Itbis 1,134.00 1,134.00 Total Neto 7,434.00 7,434.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 3,000.00 Costo 2.7000 Descuento .00 Itbis 1,458.00 Total Neto 00705 UNIDAD ABRAZADERA EMT DE 3/4" 1/1 100.00 3.2000 .00 57.60 377.60 00884 UNIDAD ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 1/1 150.00 5.0000 .00 135.00 885.00 00894 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4 1/1 150.00 5.5000 .00 148.50 973.50 3,799.60 Producto Descripción 00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1 9,558.00 00259 UNIDAD CONDULET DE 1/2" 1/1 70.00 46.0000 .00 579.60 00258 UNIDAD CONDULET DE 3/4" 1/1 70.00 48.0000 .00 604.80 3,964.80 06516 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO DE 25W-12 75.00 194.7000 .00 .00 14,602.50 00165 UNIDAD CURVA PVC DE 1/2". 1/1 150.00 3.8000 .00 102.60 672.60 00392 UNIDAD CURVA PVC DE 3/4" 1/1 150.00 6.0000 .00 162.00 1,062.00 12231 UNIDAD CURVA DE 1/2" EMT 1/1 100.00 28.0000 .00 504.00 3,304.00 00316 UNIDAD TUBO EMT 1/2 X 10 1/1 75.00 94.0000 .00 1,269.00 8,319.00 00319 UNIDAD TUBO PVC 1/2" X 19¿ 1/1 70.00 70.5000 .00 888.30 5,823.30 00969 UNIDAD TUBO PVC DE 3/4" X 19' 1/1 70.00 85.5000 .00 1,077.30 7,062.30 00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1 50.00 104.0000 .00 936.00 6,136.00 00183 UNIDAD TOMACORRIENTE 220V 1/1 50.00 89.0000 .00 801.00 5,251.00 00596 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1 75.00 92.0000 .00 1,242.00 8,142.00 00595 UNIDAD INTERRUPTOR TRIPLE 1/1 75.00 122.0000 .00 1,647.00 10,797.00 00281 UNIDAD INTERRUPTOR C/TOMACORRIENTE 110V 1 70.00 102.0000 .00 1,285.20 8,425.20 00182 UNIDAD PULSADOR DE TIMBRE 1/1 50.00 72.0000 .00 648.00 4,248.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079257 16-02-16 Página 00058 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 16-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0154 03 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 32.00 Costo 225.5000 Descuento .00 Itbis 1,298.88 Total Neto 00962 UNIDAD TARUGO PLASTICO 5/16 1/1 400.00 .5000 .00 36.00 236.00 00828 UNIDAD TARUGO PLASTICO DE 3/16 1/1 400.00 .2000 .00 14.40 94.40 468.00 3,068.00 Producto Descripción 10897 UNIDAD DIMMER PARA LAMPARA INCANDESCENTE 8,514.88 06153 UNIDAD TAPA CIEGA DE METAL 4" X 4" 1/1 100.00 26.0000 .00 00391 UNIDAD TAPA CIEGA DE METAL 2" X 4" 1/1 100.00 15.0000 .00 270.00 1,770.00 00322 UNIDAD VARILLA A TIERRA DE 6' 1/1 32.00 320.0000 .00 1,843.20 12,083.20 18782 UNIDAD FOTOCELDAS 1/1 32.00 190.0000 .00 1,094.40 7,174.40 07307 UNIDAD BASE PARA FOTOCELDA 1/1 32.00 146.0000 .00 840.96 5,512.96 07265 CAJA GRAPA PARA PARED DE 5MM 100/1 64.00 .2000 .00 2.30 15.10 00814 CAJA GRAPA PARA PARED DE 7MM 1/1 64.00 .3000 .00 3.46 22.66 01466 CAJA GRAPA PARA PARED 8MM 100/1 64.00 .3000 .00 3.46 22.66 00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1 70.00 42.5000 .00 535.50 3,510.50 06034 UNIDAD CABLE DE BATERIA NEGRO 1/1 70.00 101.0000 .00 1,272.60 8,342.60 06035 UNIDAD CABLE DE BATERIA ROJO 1/1 70.00 101.0000 .00 1,272.60 8,342.60 00434 PIE CABLE DE GOMA 12/4 1/1 400.00 21.5000 .00 1,548.00 10,148.00 07285 PIE CABLE DE GOMA 12/3 1/1 400.00 16.5000 .00 1,188.00 7,788.00 07283 PIE CABLE DE GOMA 12/2 1/1 400.00 12.5000 .00 900.00 5,900.00 00363 PIE ALAMBRE STANDARD #4 1/1 500.00 40.2000 .00 3,618.00 23,718.00 00430 PIE ALAMBRE DUPLO # 12 1/1 500.00 11.0000 .00 990.00 6,490.00 00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1 3,000.00 3.8000 .00 2,052.00 13,452.00 07610 UNIDAD CAJA DE REGISTRO 4" X 4"X2" 1/1 70.00 39.0000 .00 491.40 3,221.40 00865 UNIDAD ABRAZADERA EMT DE 1 1/2" 1/1 100.00 11.0000 .00 198.00 1,298.00 .00 00079258 16-02-16 18-03-16 009471 ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHE 0156 Producto Descripción 10729 UNIDAD ARANDELA P/ INODORO 4" 1/1 05 33,487.06 234,128.76 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 51.2700 Descuento .00 Itbis 184.57 Total Neto 00809 UNIDAD YEE PVC 3" X 3" 1/1 20.00 93.2300 .00 335.63 2,200.23 11758 UNIDAD YEE PVC 4" X 2" 1/1 20.00 60.5900 .00 218.12 1,429.92 00804 UNIDAD YEE PVC 4 X 4 1/1 20.00 149.1500 .00 536.94 3,519.94 00817 UNIDAD YEE PVC 4 X 3 1/1 20.00 111.8600 .00 402.70 2,639.90 00728 UNIDAD CODO PVC 4" X 90 1/1 20.00 88.5600 .00 318.82 2,090.02 00729 UNIDAD CODO PVC 4" X 45 1/1 20.00 60.5900 .00 218.12 1,429.92 08765 UNIDAD CODO PVC 3 X 45 1/1 20.00 256.3600 .00 922.90 6,050.10 00691 UNIDAD YEE PVC 3" X 2" 1/1 20.00 46.6100 .00 167.80 1,100.00 00380 UNIDAD REDUCCION 1/2" X 3/8" HG 1/1 40.00 20.5000 .00 147.60 967.60 06088 UNIDAD CODO PVC PRESION 2" X 45 1/1 40.00 69.9200 .00 503.42 3,300.22 10733 UNIDAD REDUCCION DE 4" A 3" PVC 1/1 20.00 37.2900 .00 134.24 880.04 08764 UNIDAD CODO HG 3/4" X 90 1/1 40.00 22.3700 .00 161.06 1,055.86 00695 UNIDAD CODO PVC 3/4" X 90 1/1 40.00 7.4600 .00 53.71 352.11 00884 UNIDAD ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 1/1 40.00 4.6600 .00 33.55 219.95 00696 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" 1/1 40.00 4.6600 .00 33.55 219.95 00697 UNIDAD TEE PVC DE 1/2" 1/1 40.00 7.4600 .00 53.71 352.11 00778 UNIDAD NIPLE DE 1/2" X 4" HG 1/1 40.00 27.9600 .00 201.31 1,319.71 12369 UNIDAD NIPLE DE 3/8"X3" H.G. 1/1 40.00 18.6500 .00 134.28 880.28 13391 UNIDAD CODO NIPLE HG DE 1/2" 1/1 40.00 20.5000 .00 147.60 967.60 1,209.97 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079258 16-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 18-03-16 009471 ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHE 0156 Producto Descripción 06223 UNIDAD LLAVE ANGULAR DE 3/8" 1/1 00059 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 05 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 25.00 Costo 102.5400 Descuento .00 Itbis 461.43 Total Neto 06096 UNIDAD MANGUERA FLEXIBLE P/ INODORO 1/1 20.00 102.5400 .00 369.14 2,419.94 00824 UNIDAD MANGUERA FLEXIBLE P/LAVAMANO 1/1 20.00 116.5200 .00 419.47 2,749.87 00701 UNIDAD TAPON HG HEMBRA DE 1/2" 1/1 20.00 13.0500 .00 46.98 307.98 08487 UNIDAD TAPON HG MACHO DE 1/2" 1/1 20.00 13.0500 .00 46.98 307.98 08488 UNIDAD TAPON PVC DE 1" 1/1 20.00 6.5200 .00 23.47 153.87 1,510.20 9,900.20 3,024.93 10362 UNIDAD LLAVE P/ ESPOSTRAR DE 1/2" 1/1 20.00 419.5000 .00 00808 UNIDAD DUCHA PLASTICA DE 1/2" 1/1 20.00 163.1400 .00 587.30 3,850.10 00848 UNIDAD TUBO HG 1/2 X 20' 1/1 10.00 866.9500 .00 1,560.51 10,230.01 00971 UNIDAD TUBO PVC SCH-40 DE 1/2" X 19' 1/1 10.00 163.1400 .00 293.65 1,925.05 5.00 1,072.0400 .00 964.84 6,325.04 20.00 116.5200 .00 419.47 2,749.87 00755 UNIDAD TUBO HG 3/4" X 20' 1/1 00753 UNIDAD TEE PVC DRENAJE 4" X 4" 1/1 00718 LATA CEMENTO PVC 1/4 gln 5.00 554.6600 .00 499.19 3,272.49 00720 UNIDAD JUNTA DE CERA PARA PLOMERIA 1/1 20.00 51.2700 .00 184.57 1,209.97 00963 ROLLO TEFLON 1/1 10.00 32.6300 .00 58.73 385.03 .00 00079259 16-02-16 18-03-16 001420 REFRICENTRO LOS PRADOS, S.R.L. Producto Descripción 05886 ROLLO TAPE PARA REFRIGERACION 1/1 0156 05 12,355.56 80,997.76 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 186.4406 Descuento .00 Itbis 671.19 Total Neto 100.00 10.1695 .00 183.05 1,200.00 06750 GALON ACEITE REFRIGERANTE R-134-A 1/1 10.00 1,991.5254 .00 3,584.75 23,500.00 10999 UNIDAD FILTRO ROSCABLE DE 1/4 P/NEVERA 1/1 50.00 122.8813 .00 1,105.93 7,250.00 03055 UNIDAD TUERCA CAMPANA DE 1/4" 1/1 4,400.00 05881 UNIDAD FILTRO ROSCABLE INDUSTRIAL DE 1/2" 1/1 60.00 199.1525 .00 2,150.85 14,100.00 00290 UNIDAD RELAY POTENCIAL DE 1/6 1/1 50.00 46.6102 .00 419.49 2,750.00 00340 UNIDAD RELAY POTENCIAL 1/4HP 1/1 30.00 46.6102 .00 251.70 1,650.01 00619 UNIDAD RELAY POTENCIAL DE 1/3 1/1 50.00 46.6102 .00 419.49 2,750.00 03062 UNIDAD TERMOSTATO P/NEVERA 1/1 10.00 118.6441 .00 213.56 1,400.00 10380 GALON LIMPIADOR X-12 1/1 10.00 139.8305 .00 251.70 1,650.01 .00 00079260 16-02-16 16-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. Producto Descripción 00305 UNIDAD TIMBRE DIN DON 110V 1/1 0154 03 9,251.71 60,650.02 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 160.0000 Descuento .00 Itbis 1,440.00 Total Neto 300.00 45.0000 .00 2,430.00 15,930.00 09741 UNIDAD BREAKER 1 POLO 20 AMP. 1/1 50.00 235.0000 .00 2,115.00 13,865.00 09728 UNIDAD BREAKER 2 POLOS 32 AMP 1/1 50.00 395.0000 .00 3,555.00 23,305.00 09272 UNIDAD BREAKER 1 POLO 25 AMP 1/1 50.00 235.0000 .00 2,115.00 13,865.00 02773 UNIDAD CAPACITOR DE ARRANQUE 1/1 50.00 210.0000 .00 1,890.00 12,390.00 02772 UNIDAD CAPACITOR DE MARCHA DE 35UF A 370 1/ 50.00 170.0000 .00 1,530.00 10,030.00 07224 UNIDAD CAPACITOR DE MARCHA 5UF A 370V 1/1 50.00 70.0000 .00 630.00 4,130.00 00381 UNIDAD INTERRUPTOR LUZ PILOTO P/CALENTADO 70.00 210.0000 .00 2,646.00 17,346.00 00181 UNIDAD INTERRUPTOR THREE WAY 1/1 45.00 105.0000 .00 850.50 5,575.50 00281 UNIDAD INTERRUPTOR C/TOMACORRIENTE 110V 1 30.00 110.0000 .00 594.00 3,894.00 00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1 25.00 237.0000 .00 1,066.50 6,991.50 00581 UNIDAD SWITCH DOBLE TIRO 250V. 30 AMP. 1/1 10.00 1,200.0000 .00 2,160.00 14,160.00 00176 PIE ALAMBRE ASBESTO #12 1/1 9,440.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079260 16-02-16 00060 01/03/16 10:05 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0154 16-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. 00329 PIE ALAMBRE STRANDARD #16 1/1 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00583 UNIDAD SWITCH DOBLE TIRO, 250 V, 60 AMP. 1/1 Página 03 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 1,950.0000 Descuento .00 Itbis 3,510.00 Total Neto 1,000.00 4.0000 .00 720.00 4,720.00 100.00 3.0000 .00 54.00 354.00 00647 UNIDAD TERMINAL 1/1 23,010.00 18886 UNIDAD POLO PARA BATERIA 1/1 50.00 50.0000 .00 450.00 2,950.00 00195 UNIDAD INTERRUPTOR 1/1 50.00 60.0000 .00 540.00 3,540.00 .00 00079261 16-02-16 0156 18-03-16 000261 REFRIMATELCO, SA. Producto Descripción 06247 UNIDAD RESISTENCIA DE DESCARCHE PARA NEVE Cantidad 30.00 01053 PLIEGO LIJA PARA AGUA #180 1/1 05 28,296.00 185,496.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 575.0000 Descuento 2,587.50 Itbis 2,639.25 Total Neto 7,522.50 17,301.75 100.00 75.0000 1,125.00 1,147.50 00342 UNIDAD BOMBILLO P/NEVERA, 15W, 110V 1/1 50.00 175.0000 1,312.50 1,338.75 8,776.25 02687 UNIDAD ZOCALO P/BOMBILLO DE 2 CONTACTO 1/1 50.00 475.0000 3,562.50 3,633.75 23,821.25 8,587.50 00079262 16-02-16 16-02-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0062 05 Costo 4,745.5600 Pendiente Descuento .00 .00 00079263 16-02-16 0064 16-02-16 001217 HOTEL COSTA LARIMAR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 09 Costo 1,694.9200 Pendiente Descuento .00 .00 00079264 16-02-16 16-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 20.00 0063 05 Costo 307.5000 Pendiente Descuento .00 .00 00079265 17-02-16 17-03-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 07136 SACO HARINA TODO USO (SACO DE 120 LIBS.) 1/1 Cantidad 6.00 0154 03 Costo 1,700.0000 17-02-16 17-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 4,745.56 4,745.56 Servicio 30 DIAS Itbis 305.09 305.09 Total Neto 2,000.01 2,000.01 Servicio 30 DIAS Itbis 1,107.00 1,107.00 Total Neto 7,257.00 7,257.00 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto .00 10,200.00 10,200.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 44.9000 Descuento .00 5.00 97.5000 .00 87.75 575.25 1.00 975.0000 .00 175.50 1,150.50 Producto Descripción 01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1 Cantidad 5.00 01039 UNIDAD BROCHA DE 3" 1/1 07741 GALON PINTURA OXIDO NEGRO 1/1 08420 GALON PINTURA 1/1 03 57,421.75 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079266 8,759.25 Itbis 40.41 Total Neto 264.91 1.00 945.0000 .00 170.10 1,115.10 13489 UNIDAD DISCO ABRASIVO DE OXIDO ALUMINIO PAR 40.00 60.0000 .00 432.00 2,832.00 13489 UNIDAD DISCO ABRASIVO DE OXIDO ALUMINIO PAR 6.00 265.0000 .00 286.20 1,876.20 08785 UNIDAD DISCO DE CORTE 1/8 X 16" 1/1 4.00 49.7000 .00 35.78 234.58 15846 UNIDAD ANGULAR 3/16" X 1 1/2" X 1 1/2" X 20' 1/1 4.00 550.0000 .00 396.00 2,596.00 09352 UNIDAD PERFIL DE 11/2" X 11/2" X 20' 1/1 12.00 905.0000 .00 1,954.80 12,814.80 18964 UNIDAD PERFIL GALVANIZADO 3" X 3" X 20' 1/1 20.00 1,425.0000 .00 5,130.00 33,630.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079266 17-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 17-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075 Producto Descripción 13479 UNIDAD PERFIL DE 1" X 1" X 20' NEGRO 1/1 00061 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Cantidad 12.00 03 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 790.0000 Descuento .00 Itbis 1,706.40 Total Neto 11,186.40 00004 UNIDAD PERFIL DE ALUMINIO 3/4 X3/4" X 20' 1/1 4.00 735.0000 .00 529.20 3,469.20 13481 UNIDAD PERFIL CUADRADO 4" X 4" X 20' NEGRO 1/1 4.00 2,160.0000 .00 1,555.20 10,195.20 .00 00079267 17-02-16 29-02-16 008893 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS Producto Descripción 18891 UNIDAD PERFORADORA PAPEL 2 HOYOS CAP 60 H Cantidad 10.00 0051 04 Costo 600.0000 17-02-16 29-02-16 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL Descripción Producto 08472 UNIDAD DVD -R PRINTEABLE 1/1 Cantidad 200.00 0051 04 Costo 13.1140 Descuento .00 17-02-16 17-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0075 03 Itbis 1,080.00 1,080.00 Total Neto 7,080.00 7,080.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079269 81,940.14 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079268 12,499.34 Itbis 472.10 472.10 Total Neto 3,094.90 3,094.90 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 1,323.0000 Descuento .00 Itbis 714.42 Total Neto 08420 GALON PINTURA 1/1 3.00 1,665.0000 .00 899.10 5,894.10 06038 GALON THINNER TODO USO 1/1 6.00 280.0000 .00 302.40 1,982.40 08420 GALON PINTURA 1/1 6.00 662.0000 .00 714.96 4,686.96 Producto Descripción 05934 GALON PINTURA ESMALTE NEGRO 1/1 .00 00079270 17-02-16 0003 17-02-16 009420 KENZUET EXPRESS, SRL 01 Pendiente 2,630.88 4,683.42 17,246.88 Servicio 15 DIAS Cantidad 338.00 Costo 37.0000 Descuento .00 Itbis 2,251.08 Total Neto 16999 UNIDAD EMPAQUE 1/1 338.00 5.0000 .00 304.20 1,994.20 16999 UNIDAD EMPAQUE 1/1 338.00 5.0000 .00 304.20 1,994.20 09933 UNIDAD ENVIO 1/1 338.00 55.0000 .00 3,346.20 21,936.20 Producto Descripción 09933 UNIDAD ENVIO 1/1 .00 00079271 17-02-16 0156 18-03-16 001403 CASA ABREU, SRL. Producto Descripción 01703 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1'' 1/1 Cantidad 30.00 05 6,205.68 14,757.08 40,681.68 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 252.0000 Descuento .00 Itbis 1,360.80 Total Neto 318.60 8,920.80 01835 UNIDAD BOTONES DE METAL #24 1/1 300.00 .9000 .00 48.60 01252 UNIDAD BOTONES DE METAL #30 1/1 300.00 1.2500 .00 67.50 442.50 07874 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 2" 1/1 30.00 504.0000 .00 2,721.60 17,841.60 07880 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1/4" 1/1 30.00 63.0000 .00 340.20 2,230.20 01680 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1/2" 1/1 42.00 126.0000 .00 952.56 6,244.56 01705 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 5" 1/1 18.00 1,260.0000 .00 4,082.40 26,762.40 01708 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 3''. 1/1 30.00 756.0000 .00 4,082.40 26,762.40 .00 00079272 17-02-16 18-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 05912 PAQUETE ALFILER CON CABEZA 1/1 05915 YARDA TELA DE SACO (YUTE) 1/1 0156 05 13,656.06 89,523.06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 70.00 Costo 152.5400 Descuento .00 Itbis 1,922.00 Total Neto 120.00 118.6400 .00 2,562.62 16,799.42 12,599.80 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079272 17-02-16 Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 42.3700 Descuento .00 Itbis 381.33 Total Neto 225.00 84.7500 .00 3,432.38 22,501.13 .00 00079273 17-02-16 18-03-16 001403 CASA ABREU, SRL. Producto Descripción 01328 YARDA TELA ESTAMPADA PARA TAPIZAR DE 60" 1/ 01812 YARDA PABILO DE 3 MECHAS 1/1 0156 05 17-02-16 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 3,780.00 Total Neto 250.00 6.0000 .00 270.00 1,770.00 45.00 70.0000 .00 567.00 3,717.00 100.00 140.0000 .00 2,520.00 16,520.00 29-02-16 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0120 Producto Descripción 02627 SACO AZUCAR CREMA DE 125 LIBRAS 1/1 04 17-02-16 Costo 1,862.0700 Descuento .00 Itbis 595.86 Total Neto 4.00 2,225.4500 .00 1,424.29 10,326.09 17-03-16 001835 MATEIROSA SRL. 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 11,531.5200 Pendiente Descuento .00 .00 00079276 17-02-16 22-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 11599 UNIDAD CUCHARON PARA SERVIR 1/1 46,787.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 7,137.00 24,780.00 Cantidad 2.00 05402 SACO AZUCAR REFINO 125/1 1/1 00079275 54,400.18 Costo 140.0000 .00 00079274 8,298.33 2,499.83 Cantidad 150.00 07925 CONO HILO DE NYLON TRANSPARENTE P/TAPIZAR 01726 YARDA VINIL PARA TAPIZAR 1/1 00062 01/03/16 10:05 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 18-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 06906 YARDA TELA INDIANA DE 45" 1/1 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 02412 UNIDAD TIZA PARA SASTRE 1/1 Página 0120 01 2,020.15 4,320.00 14,646.09 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 2,075.67 2,075.67 Total Neto 13,607.19 13,607.19 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 326.2712 Descuento .00 Itbis 234.91 Total Neto 04314 UNIDAD CUCHILLO DE COCINA 1/1 4.00 487.2881 .00 350.85 2,300.00 01354 UNIDAD PAÑITO BANDEJA 1/1 3.00 220.3390 .00 118.98 780.00 .00 00079277 17-02-16 17-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 09259 UNIDAD CINCEL DE 12'' 1/1 0157 06 704.74 1,539.99 4,619.99 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 930.3136 Descuento .00 Itbis 167.46 Total Neto 04499 UNIDAD CINTA METRICA DE 100 P/AGRIMENSOR 1/ 1.00 1,329.9661 .00 239.39 1,569.36 09259 UNIDAD CINCEL DE 12'' 1/1 1.00 1,001.8729 .00 180.34 1,182.21 .00 00079278 17-02-16 17-02-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0051 04 Pendiente 17-02-16 Servicio A PRESENTACION DE FA Costo 117.0000 Descuento .00 Itbis 526.50 Total Neto 25.00 325.0000 .00 1,462.50 9,587.50 17-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 3,849.34 Cantidad 25.00 .00 00079279 587.19 1,097.77 Cantidad 3.00 0005 01 Costo 816.3842 Pendiente Descuento .00 1,989.00 3,451.50 13,039.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 440.85 Total Neto 2,890.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079279 17-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 17-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0005 01 Pendiente .00 00079280 17-02-16 17-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 29.00 0003 01 Costo 59.9072 Pendiente Descuento .00 .00 00079281 17-02-16 19-02-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 0074 03 Pendiente 17-02-16 17-02-16 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Total Neto 1,737.31 1,737.31 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 630.00 Total Neto 1.00 300.0000 .00 .00 300.00 29-02-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. 0011 Cantidad 1.00 29-02-16 008724 ARTI OFIC, SRL Producto Descripción 06507 PAQUETE PILA 1.5V AAA 4/1 2,890.00 Descuento .00 01 Costo 8,196.3800 Pendiente Descuento .00 .00 00079283 440.85 Costo 175.0000 .00 Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Servicio PRESENTACION DE FAC Cantidad 20.00 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 00079282 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00063 Fecha 99,999,999 0121 01 630.00 4,130.00 4,430.00 Servicio 15 DIAS Itbis 1,475.35 1,475.35 Total Neto 9,671.73 9,671.73 Recibida Suministro 15 DIAS Cantidad 20.00 Costo 175.0000 Descuento .00 Itbis 630.00 Total Neto 07740 PAQUETE PILA AA 4/1 30.00 175.0000 .00 945.00 6,195.00 03020 UNIDAD PILA CUADRADA 9 V 1/1 10.00 88.1400 .00 158.65 1,040.05 .00 00079284 18-02-16 03-03-16 000012 SYNTES. S.R.L Producto Descripción 15451 UNIDAD TONER P/COPIADORA CANON GPR-38 BLA 0051 Cantidad 8.00 04 Costo 5,570.0000 18-02-16 03-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Producto Descripción 18600 UNIDAD TONER XEROX 1/1 Cantidad 11.00 0051 04 Costo 6,700.0000 Descuento .00 18-02-16 18-03-16 008225 SUPER TIENDA LA ALEGRIA, S.R.L. Producto Descripción 00006 GALON ACEITE PARA MAQUINA DE COSER 1/1 0157 06 Itbis 8,020.80 8,020.80 Total Neto 52,580.80 52,580.80 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079286 11,365.05 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079285 1,733.65 4,130.00 Itbis 13,266.00 13,266.00 Total Neto 86,966.00 86,966.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 25.00 Costo 423.7288 Descuento .00 Itbis 1,906.78 Total Neto 08864 ROLLO CINTA DE TELA DE 2" 1/1 45.00 296.6102 .00 2,402.54 15,750.00 08865 ROLLO CINTA DE TELA DE 1" 1/1 20.00 63.5593 .00 228.81 1,500.00 .00 00079287 18-02-16 15-03-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 02308 UNIDAD CARPETA P/APRENDIZAJE SISTEMA DUAL Cantidad 75.00 0151 04 Costo 275.0000 18-02-16 15-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 0051 04 29,750.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079288 4,538.13 12,500.00 Itbis 3,712.50 3,712.50 Pendiente Suministro 30 DIAS Total Neto 24,337.50 24,337.50 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079288 18-02-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 01964 TUBO PINTURA ENGOMADA DORADA 1/1 00064 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0051 04 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 150.00 Costo 67.8000 Descuento .00 Itbis 1,830.60 02220 GALON EGA 1/1 Total Neto 12,000.60 20.00 296.6100 .00 1,067.80 7,000.00 07975 TUBO SILICON TRANSPARENTE 1/1 120.00 93.2200 .00 2,013.55 13,199.95 08162 TUBO PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO 1/1 190.00 80.5100 .00 2,753.44 18,050.34 01942 TUBO PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO 1/1 190.00 80.5100 .00 2,753.44 18,050.34 08167 TUBO PINTURA ACRILICA BLANCA 1/1 190.00 80.5100 .00 2,753.44 18,050.34 17966 TUBO PINTURA ACRILICA MARRON 1/1 150.00 80.5100 .00 2,173.77 14,250.27 06588 TUBO PINTURA ACRILICA AMARILLO POSITIVO 1/1 190.00 80.5100 .00 2,753.44 18,050.34 17968 TUBO PINTURA ACRILICA VERDE 1/1 150.00 80.5100 .00 2,173.77 14,250.27 15072 TUBO PINTURA ACRILICA BRONCE 1/1 150.00 80.5100 .00 2,173.77 14,250.27 06964 UNIDAD PINCEL REDONDO # 4 1/1 150.00 21.1900 .00 572.13 3,750.63 06579 UNIDAD PINCEL PLANO #2 1/1 150.00 21.1900 .00 572.13 3,750.63 02046 UNIDAD PINCEL PLANO #5 1/1 150.00 21.1900 .00 572.13 3,750.63 06580 UNIDAD PINCEL PLANO #6 1/1 150.00 21.1900 .00 572.13 3,750.63 50.00 72.0300 .00 648.27 4,249.77 150.00 46.6100 .00 1,258.47 8,249.97 12014 FRASCO PINTURA VITRAL DIFERENTE COLOR 1/1 13441 POTE PINTURA TEXTIL DIFERENTE COLOR 1/1 .00 00079289 18-02-16 18-03-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ 0075 03 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 196.5678 Descuento .00 Itbis 1,769.11 Total Neto 20.00 95.7627 .00 344.75 2,260.00 .00 18-02-16 18-03-16 006665 SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L. Producto Descripción 00345 UNIDAD TUBO FLUORESCENTE DE 20W 1/1 Cantidad 12.00 0075 03 Costo 423.7300 18-02-16 0011 18-03-16 001032 VIAMAR, S.A. Producto Descripción 14843 UNIDAD CAMIONETA 1/1 Cantidad 2.00 01 Costo ************* Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079292 18-02-16 0076 23-02-16 002280 JUAN DE LEON BERROA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 25.00 03 Costo 130.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079293 18-02-16 24-02-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 0076 03 Producto 18-02-16 Pendiente Itbis 915.26 915.26 Total Neto 6,000.02 6,000.02 Inventario 30 DIAS Itbis 411,406.78 411,406.78 Total Neto 2,697,000.00 2,697,000.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 585.00 585.00 Total Neto 3,835.00 3,835.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Costo 350.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 15.00 160.0000 .00 432.00 2,832.00 18-03-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C Descripción 13,857.50 Cantidad 1.00 .00 00079294 2,113.86 11,597.50 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079291 174,654.98 Cantidad 50.00 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 00079290 26,642.28 Cantidad 0157 06 Costo 432.00 350.00 3,182.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079294 18-02-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 18-03-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C Producto Descripción 08448 UNIDAD DOBLADOR DE TUBO MANUAL1/2" 1/1 Cantidad 10.00 0157 06 Costo 2,495.0000 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079295 18-02-16 18-03-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 30.00 0065 06 Costo 80.7910 Pendiente Descuento .00 .00 00079296 18-02-16 29-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Producto 19361 UNIDAD LIBRO GESTION DE LAS RELACIONES PUB Cantidad 25.00 0037 01 Costo 1,000.0000 Recibida Descuento .00 .00 00079297 18-02-16 00065 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 18-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0154 03 Itbis 4,491.00 4,491.00 Total Neto 29,441.00 29,441.00 Servicio 15 DIAS Itbis 436.27 436.27 Total Neto 2,860.00 2,860.00 Inventario 15 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 25,000.00 25,000.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 270.0000 Descuento .00 Itbis 243.00 Total Neto 01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1 20.00 13.0000 .00 46.80 306.80 01039 UNIDAD BROCHA DE 3" 1/1 20.00 18.0000 .00 64.80 424.80 Producto Descripción 01593 UNIDAD ANGULAR DE 1/8" 1 X 1" X 20' 1/1 1,593.00 01595 UNIDAD ANGULAR DE 3/16 X 1 X 1" X 20' 1/1 5.00 382.0000 .00 343.80 2,253.80 01654 PLANCHA TOLA DE 1/8" X 4 X 8' 1/1 5.00 2,140.0000 .00 1,926.00 12,626.00 01644 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 2 X 20' 1/1 6.00 1,495.0000 .00 1,614.60 10,584.60 02052 JUEGO CARTABON PARA PIZARRA 12" 1/1 5.00 1,500.0000 .00 1,350.00 8,850.00 01478 UNIDAD BROCA 1/16 1/1 2.00 12.0000 .00 4.32 28.32 1,332.00 8,732.00 14986 JUEGO BROCA DE 1 A 13MM 1/1 2.00 3,700.0000 .00 14415 UNIDAD BROCA DE CENTRO #4 1/1 6.00 80.0000 .00 86.40 566.40 08805 PAR GUANTES DE SOLDADOR LARGOS 1/1 15.00 113.0000 .00 305.10 2,000.10 00853 UNIDAD CINTA METRICA DE 5 MTS. 1/1 10.00 154.0000 .00 277.20 1,817.20 04502 JUEGO CALIBRADOR DE ESPESOR 1/1 12.00 450.0000 .00 972.00 6,372.00 01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1 10.00 310.0000 .00 558.00 3,658.00 07227 UNIDAD MANDRIL PARA TALADRO 1/32" A 1/2" 1/1 9.00 1,380.0000 .00 2,235.60 14,655.60 06199 JUEGO MACHO DE 6 MM 1/1 9.00 2,382.0000 .00 3,858.84 25,296.84 12.00 330.0000 .00 712.80 4,672.80 00026 PAILA ACEITE SOLUBLE TALADRINA 5/1 2.00 4,165.0000 .00 1,499.40 9,829.40 14956 UNIDAD BARRA REDONDA DE 2" X 20' 1/1 10.00 6,620.0000 .00 11,916.00 78,116.00 07521 CAJA ELECTRODO E-7018 DE 3/16 1/1 5.00 2,766.0000 .00 2,489.40 16,319.40 18087 UNIDAD BANDEADOR #3 1/1 5.00 717.0000 .00 645.30 4,230.30 01040 UNIDAD BROCHA DE 4" 1/1 35.00 40.0000 .00 252.00 1,652.00 01642 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 4 X 20' 1/1 10.00 2,215.0000 .00 3,987.00 26,137.00 01580 UNIDAD TOLA NEGRA DE 1/22" 4' X 8' 1/1 6.00 685.0000 .00 739.80 4,849.80 03094 JUEGO MACHO DE 1/2" NF 1/1 .00 00079298 18-02-16 18-03-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES, Producto Descripción 01600 UNIDAD BARRA CUADRADA 3/8" X 20' 1/1 01852 LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1 00332 UNIDAD BROCA DE CENTRO # 3 1/1 0154 03 37,460.16 245,572.16 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 240.0000 Descuento .00 Itbis 432.00 Total Neto 100.00 48.0000 .00 864.00 5,664.00 6.00 85.0000 .00 91.80 601.80 2,832.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079298 18-02-16 Fecha 99,999,999 00066 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 18-03-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES, Producto Descripción 06188 UNIDAD TERRAJA DE 1/4" 1/1 Página 0154 03 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 295.0000 Descuento .00 Itbis 318.60 Total Neto 07673 UNIDAD PORTA TERRAJAS #3 1/1 8.00 2,000.0000 .00 2,880.00 18,880.00 14441 UNIDAD BARRA ACERO COLD-ROLLED DE 1 3/16 X 5.00 6,200.0000 .00 5,580.00 36,580.00 .00 00079299 18-02-16 18-03-16 008243 SANDRO SOLIS MARTINEZ ARROYO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0073 06 Pendiente 18-02-16 Servicio 15 DIAS Costo 7,500.0000 Descuento .00 Itbis 4,050.00 Total Neto 2.00 8,900.0000 .00 3,204.00 21,004.00 .00 18-03-16 000135 FERRETERIA BELLON, C. POR A. Producto Descripción 11758 UNIDAD YEE PVC 4" X 2" 1/1 66,646.40 Cantidad 3.00 11716 UNIDAD DESINSTALACION E INSTALACION 1/1 00079300 10,166.40 2,088.60 Cantidad 12.00 0154 03 7,254.00 26,550.00 47,554.00 Pendiente Suministro 15 DIAS Costo 43.0932 Descuento .00 Itbis 93.08 Total Neto 610.20 07273 UNIDAD CODO CPVC DE 1/2" 1/1 40.00 4.7797 .00 34.41 225.60 00809 UNIDAD YEE PVC 3" X 3" 1/1 15.00 40.2203 .00 108.59 711.89 00728 UNIDAD CODO PVC 4" X 90 1/1 12.00 42.3729 .00 91.52 599.99 12286 UNIDAD CODO PVC 3" X 90 1/1 15.00 26.2119 .00 70.77 463.95 08765 UNIDAD CODO PVC 3 X 45 1/1 12.00 17.9576 .00 38.79 254.28 00694 UNIDAD CODO PVC 2" X 90 1/1 15.00 8.9068 .00 24.05 157.65 06088 UNIDAD CODO PVC PRESION 2" X 45 1/1 6.00 29.0847 .00 31.41 205.92 12347 UNIDAD REDUCCION DE 3'' A 2'' PVC 1/1 10.00 47.7627 .00 85.97 563.60 00380 UNIDAD REDUCCION 1/2" X 3/8" HG 1/1 8.00 12.5678 .00 18.10 118.64 00371 UNIDAD REDUCCION DE 3/4" A 1/2" PVC 1/1 15.00 1.0678 .00 2.88 18.90 00696 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" 1/1 10.00 2.3729 .00 4.27 28.00 00884 UNIDAD ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 1/1 20.00 1.9661 .00 7.08 46.40 6.00 1.3051 .00 1.41 9.24 152.52 00795 UNIDAD TAPON CIEGO PVC DE 1/2" 1/1 00778 UNIDAD NIPLE DE 1/2" X 4" HG 1/1 12.00 10.7712 .00 23.27 13391 UNIDAD CODO NIPLE HG DE 1/2" 1/1 66.00 9.3390 .00 110.95 727.32 06223 UNIDAD LLAVE ANGULAR DE 3/8" 1/1 12.00 86.8983 .00 187.70 1,230.48 06096 UNIDAD MANGUERA FLEXIBLE P/ INODORO 1/1 12.00 53.8644 .00 116.35 762.72 00824 UNIDAD MANGUERA FLEXIBLE P/LAVAMANO 1/1 12.00 68.9492 .00 148.93 976.32 08772 UNIDAD SIFON PVC DE 2". 1/1 20.00 27.6525 .00 99.55 652.60 08487 UNIDAD TAPON HG MACHO DE 1/2" 1/1 12.00 6.3220 .00 13.65 89.51 10362 UNIDAD LLAVE P/ ESPOSTRAR DE 1/2" 1/1 10.00 285.1186 .00 513.21 3,364.40 00808 UNIDAD DUCHA PLASTICA DE 1/2" 1/1 15.00 148.6610 .00 401.39 2,631.31 06214 UNIDAD REGILLA PARA PISO 1/1 17.00 29.8051 .00 91.20 597.89 00971 UNIDAD TUBO PVC SCH-40 DE 1/2" X 19' 1/1 12.00 96.2373 .00 207.87 1,362.72 00848 UNIDAD TUBO HG 1/2 X 20' 1/1 15.00 229.8220 .00 620.52 4,067.85 06218 UNIDAD TUBO PVC SDR-41 DRENAJE 4" X 19' 1/1 10.00 575.9831 .00 1,036.77 6,796.60 06225 UNIDAD TUBO PVC SDR-41 DRENAJE 3" X 19' 1/1 10.00 355.5000 .00 639.90 4,194.90 05776 LATA CEMENTO C-PVC 1/1 15.00 358.3729 .00 967.61 6,343.20 00817 UNIDAD YEE PVC 4 X 3 1/1 10.00 101.2627 .00 182.27 1,194.90 .00 00079301 18-02-16 18-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. 0154 03 5,973.47 Pendiente Suministro 30 DIAS 39,159.50 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079301 18-02-16 Página 00067 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0154 18-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. 03 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 140.0000 Descuento .00 Itbis 378.00 Total Neto 06090 UNIDAD YEE PVC DE 2"X2" 1/1 10.00 70.0000 .00 126.00 826.00 10733 UNIDAD REDUCCION DE 4" A 3" PVC 1/1 10.00 45.0000 .00 81.00 531.00 00695 UNIDAD CODO PVC 3/4" X 90 1/1 12.00 8.0000 .00 17.28 113.28 00803 UNIDAD TEE CPVC DE 1/2" 1/1 40.00 18.0000 .00 129.60 849.60 13387 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 1/2" 1/1 22.00 20.0000 .00 79.20 519.20 772.20 5,062.20 Producto Descripción 00804 UNIDAD YEE PVC 4 X 4 1/1 2,478.00 15465 UNIDAD NIPLE DE 3/8 X 4" HG 1/1 66.00 65.0000 .00 00701 UNIDAD TAPON HG HEMBRA DE 1/2" 1/1 12.00 30.0000 .00 64.80 424.80 08386 GALON CEMENTO PVC 1/1 6.00 1,955.0000 .00 2,111.40 13,841.40 00725 UNIDAD CODO PVC DE 1/2" X 90 1/1 4.00 6.0000 .00 4.32 28.32 .00 00079302 18-02-16 0154 18-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. Producto Descripción 03139 UNIDAD JABON AZULITO BOLA 1/1 Cantidad 20.00 03 Costo 17.8000 3,763.80 24,673.80 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 64.08 Total Neto 420.08 08824 LIBRA ESMERIL ULTRAFINO 1/1 20.00 140.0000 .00 504.00 3,304.00 03343 GALON ACEITE SAE 15W 40 1/1 12.00 690.0000 .00 1,490.40 9,770.40 01534 UNIDAD CEPILLO DE ALAMBRE P/ACERO INOXIDAB 10.00 70.0000 .00 126.00 826.00 4.00 6,400.0000 .00 4,608.00 30,208.00 02746 UNIDAD BATERIA 15/12 1/1 .00 00079303 18-02-16 18-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0154 03 6,792.48 44,528.48 Pendiente Suministro 30 DIAS Producto Descripción 00859 PIE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 3/8" 1/1 Cantidad 30.00 Costo 43.0000 Descuento .00 Itbis 232.20 Total Neto 10778 PIE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1/2" 1/1 30.00 55.0000 .00 297.00 1,947.00 02679 ESTUCHE PERMATEX 1/1 20.00 122.0000 .00 439.20 2,879.20 00019 CUARTO ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA 12.00 65.0000 .00 140.40 920.40 406.80 2,666.80 00022 LATA ACEITE PENETRANTE 1/1 20.00 113.0000 .00 .00 00079304 18-02-16 18-03-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES, 0154 03 1,515.60 1,522.20 9,935.60 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 73.0000 Descuento .00 Itbis 262.80 Total Neto 13712 BOTELLA SOLUCION DE BATERIA 1/1 24.00 32.0000 .00 138.24 906.24 06544 SPRAY DESGRASANTE DE MOTOR 1/1 12.00 120.0000 .00 259.20 1,699.20 00029 TARRO GRASA SOLIDA 1/16 OZ 20.00 60.0000 .00 216.00 1,416.00 05932 FRASCO SHELAC 1/1 20.00 42.0000 .00 151.20 991.20 00044 LITRO AGUA DESTILADA PARA BATERIA 1/1 24.00 22.0000 .00 95.04 623.04 Producto Descripción 02738 ESTUCHE ACERO PLASTICO 1/1 .00 00079305 18-02-16 18-03-16 000909 DE LEON GOMAS, S.R.L. Descripción Producto 17539 UNIDAD GOMAS 245/70R16 1/1 Cantidad 2.00 0157 06 Costo 5,161.0169 Producto 18-02-16 15-03-16 001216 IMPORTADORA AGRICOLA RINCONAD 0051 Descripción Cantidad 04 Costo 7,358.48 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079306 1,122.48 1,722.80 Itbis 1,857.97 1,857.97 Total Neto 12,180.00 12,180.00 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079306 18-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-03-16 001216 IMPORTADORA AGRICOLA RINCONAD 0051 Producto Descripción 07531 SOBRE VITAMINA EN POLVO MULTIVIT 1/1 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00068 Fecha 99,999,999 Cantidad 2.00 04 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Costo 185.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 370.00 20.00 150.0000 .00 .00 3,000.00 07137 FRASCO ANTIBIOTICO DE 250 CC 1/1 6.00 1,600.0000 .00 .00 9,600.00 00135 FRASCO ALCOHOL 250CC 1/1 8.00 90.0000 .00 .00 720.00 30.00 5.0000 .00 .00 150.00 2.00 380.0000 .00 .00 760.00 01558 UNIDAD GAFA DE PROTECCION 1/1 08910 UNIDAD JERINGA DESECHABLE 3CC 1/1 07135 FRASCO HIERRO INYECTABLE DE 100 CC 1/1 07141 FRASCO ESTIMULANTE DEL APETITO 1/1 2.00 1,700.0000 .00 .00 3,400.00 14020 FRASCO ANTIDIARREICO 1/1 4.00 850.0000 .00 .00 3,400.00 07143 FRASCO PANACUR DE 500 CC 1/1 2.00 832.0000 .00 .00 1,664.00 00102 FRASCO DIPIRONA O NEOMELUBRINA 1/1 8.00 370.0000 .00 .00 2,960.00 07145 FRASCO ANTI-INFLAMATORIO INYECTABLE 1/1 2.00 609.0000 .00 .00 1,218.00 17148 TARRO ANTI-INFLAMATORIO EN POMADA 16OZ 1/1 2.00 496.0000 .00 .00 992.00 01452 LATA SPRAY MATAGUSANO 1/1 6.00 280.0000 .00 .00 1,680.00 07156 FRASCO ATROPINA 1 CC 1/1 4.00 300.0000 .00 .00 1,200.00 00145 UNIDAD JERINGA DE10CC 1/1 30.00 10.0000 .00 .00 300.00 00142 UNIDAD JERINGA DE 20CC 1/1 30.00 15.0000 .00 .00 450.00 07233 UNIDAD HOJA DE BISTURI 1/1 20.00 20.0000 .00 .00 400.00 07171 TARRO POLVO HEMOSTATICO 1/1 2.00 530.0000 .00 .00 1,060.00 03183 CAJA GUANTES DESECHABLES 1/1 4.00 330.0000 .00 .00 1,320.00 07193 FRASCO VITAMINA ADE3 DE 100CC 1/1 6.00 550.0000 .00 .00 3,300.00 07200 FRASCO SULFA AL 33% 1/1 2.00 596.0000 .00 .00 1,192.00 07216 UNIDAD TUBO PARA MASTITIS 1/1 4.00 100.0000 .00 .00 400.00 01455 FRASCO GARRAPATICIDA100CC 1/1 2.00 235.0000 .00 .00 470.00 07209 FRASCO YODO 1/1 8.00 580.0000 .00 .00 4,640.00 .00 00079307 18-02-16 18-03-16 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0067 Cantidad 28.00 06 Costo 350.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079308 18-02-16 18-02-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 22,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079309 18-02-16 18-03-16 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L. Producto Descripción 03231 UNIDAD PINCEL REDONDO #14 1/1 03263 FRASCO GEL PEGANTE P/PINTURA EN TELA 1/1 11980 UNIDAD CAMISETA 1/1 06538 FRASCO ANTICORROSIVO 1/1 0154 03 .00 44,646.00 Servicio 15 DIAS Itbis 1,764.00 1,764.00 Total Neto 11,564.00 11,564.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 3,960.00 3,960.00 Total Neto 25,960.00 25,960.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 135.00 Costo 60.0000 Descuento .00 Itbis 1,458.00 Total Neto 15.00 105.9400 .00 286.04 1,875.14 150.00 95.0000 .00 .00 14,250.00 20.00 225.0000 .00 810.00 5,310.00 9,558.00 06585 UNIDAD PINCEL REDONDO #1 1/1 150.00 35.0000 .00 945.00 6,195.00 06586 UNIDAD PINCEL PLANO LENGUA DE GATO #8 1/1 150.00 150.0000 .00 4,050.00 26,550.00 06587 UNIDAD PINCEL REDONDO #2 1/1 60.00 35.0000 .00 378.00 2,478.00 06589 UNIDAD PINCEL PLANO #8 1/1 90.00 45.0000 .00 729.00 4,779.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079309 18-02-16 00069 Fecha 99,999,999 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 18-03-16 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L. Producto Descripción 06691 UNIDAD PINCEL REDONDO #3 1/1 Página 0154 03 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 125.00 Costo 35.0000 Descuento .00 Itbis 787.50 Total Neto 5,162.50 90.00 60.0000 .00 972.00 6,372.00 06964 UNIDAD PINCEL REDONDO # 4 1/1 100.00 35.0000 .00 630.00 4,130.00 02022 UNIDAD PINCEL REDONDO #10 1/1 140.00 60.0000 .00 1,512.00 9,912.00 06692 UNIDAD PINCEL PLANO #10 1/1 .00 00079310 18-02-16 18-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 0154 03 12,557.54 96,571.64 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 80.5100 Descuento .00 Itbis 724.59 Total Neto 06588 TUBO PINTURA ACRILICA AMARILLO POSITIVO 1/1 50.00 80.5100 .00 724.59 4,750.09 01964 TUBO PINTURA ENGOMADA DORADA 1/1 50.00 80.5100 .00 724.59 4,750.09 09362 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR CAOBA 1/1 50.00 93.2200 .00 838.98 5,499.98 Producto Descripción 08162 TUBO PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO 1/1 .00 00079311 18-02-16 18-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L Producto Descripción 01784 ROLLO SUSTACHE DIFERENTE COLOR 1/1 0154 Cantidad 25.00 03 Costo 250.0000 18-02-16 18-02-16 009376 D BUFFET M&J, SRL 0003 01 19,750.25 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079312 3,012.75 4,750.09 Pendiente Itbis 1,125.00 1,125.00 Total Neto 7,375.00 7,375.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Cantidad 25.00 Costo 200.0000 Descuento .00 Itbis 900.00 Total Neto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 25.00 415.0000 .00 1,867.50 12,242.50 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 25.00 34.0000 .00 153.00 1,003.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 25.00 440.0000 .00 1,980.00 12,980.00 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 25.00 200.0000 .00 900.00 5,900.00 Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 .00 00079313 19-02-16 03-03-16 009731 CERAMIDANI, SRL Producto Descripción 08263 METRO2 CERAMICA 30 X 30 CMS 1/1 0120 Cantidad 13.00 04 Costo 313.5600 19-02-16 29-02-16 007644 AUTO SERVICIO JAPONES, SRL Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 Cantidad 1.00 1.00 0011 01 Costo 2,150.0000 10,475.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 .00 00079315 19-02-16 15-03-16 008563 CARMEN R. AGROPECUARIA, SRL 0051 04 38,025.50 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA .00 00079314 5,800.50 5,900.00 Itbis 733.73 733.73 Total Neto 4,810.01 4,810.01 Servicio 30 DIAS Itbis 387.00 Total Neto 1,885.50 12,360.50 2,272.50 2,537.00 14,897.50 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Cantidad 18.00 Costo 118.5100 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 03293 ROLLO ALGODON 1/16 OZ 12.00 310.0000 .00 .00 3,720.00 06330 LIBRA SAL DE BORAX 1/1 6.00 85.0000 .00 .00 510.00 07217 FRASCO TIMPANOL 1/1 2.00 475.0000 .00 .00 950.00 Producto Descripción 06530 PIE TELA METALICA DE 1X1 1/1 2,133.18 07231 UNIDAD TERMOMETRO PARA REFRIGERACION 1/1 10.00 1,275.0000 .00 .00 12,750.00 03545 LIBRA ALIMENTO P/PONEDORA 1/1 10.00 20.0000 .00 .00 200.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079315 19-02-16 00070 Fecha 99,999,999 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-03-16 008563 CARMEN R. AGROPECUARIA, SRL Producto Descripción 03589 LIBRA ALIMENTO CRECIMIENTO 1/1 Página 0051 04 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Cantidad 10.00 Costo 20.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07192 FRASCO VITAMINA COMPLEJO B 250CC 1/1 6.00 460.0000 .00 .00 2,760.00 00092 FRASCO OXITOCINA DE 50CC 1/1 2.00 260.0000 .00 .00 520.00 100.00 4.0000 .00 .00 400.00 07191 FRASCO VERMIFUGO INYECTABLE 250CC 1/1 2.00 1,300.0000 .00 .00 2,600.00 07189 LITRO VERMIFUGO ORAL 1/1 2.00 1,000.0000 .00 .00 2,000.00 07219 FRASCO CREOLINA 1/1 8.00 55.0000 .00 .00 440.00 00906 FUNDA CAL 1/1 8.00 700.0000 .00 .00 5,600.00 17149 UNIDAD GOMITA PARA ELASTRADOR 1/1 .00 00079316 19-02-16 19-03-16 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0065 Cantidad 17.00 06 Costo 350.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079317 19-02-16 19-02-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO 0055 04 Pendiente .00 200.00 34,783.18 Servicio 15 DIAS Itbis 1,071.00 1,071.00 Total Neto 7,021.00 7,021.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Producto Descripción 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 Cantidad 2.00 Costo 80.0000 Descuento .00 Itbis 28.80 Total Neto 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 4.00 25.0000 .00 18.00 118.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 4.00 100.0000 .00 72.00 472.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 2.00 100.0000 .00 36.00 236.00 .00 00079318 19-02-16 08-03-16 008976 NEKXOSBRI, SRL Producto Descripción 19358 UNIDAD SENSOR DE HUMO 1/1 19359 UNIDAD SENSOR DE TEMPERATURA 1/1 0120 01 19-02-16 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 5,425.1500 Descuento .00 Itbis 7,812.22 Total Neto 1.00 5,115.2000 .00 920.74 6,035.94 19-03-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 1,014.80 Cantidad 8.00 .00 00079319 154.80 188.80 Cantidad 12.00 0066 06 Costo 29.0000 8,732.96 51,213.42 57,249.36 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 1,500.00 348.00 10.00 150.0000 .00 .00 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 5.00 165.0000 .00 .00 825.00 02633 SACO HARINA DURA PARA PAN (SACO DE 120 LIBS 2.00 1,950.0000 .00 .00 3,900.00 02555 FRASCO ALCAPARRA 1/1 5.00 41.5254 .00 37.37 245.00 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 3.00 19.0000 .00 .00 57.00 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 2.00 50.0000 .00 .00 100.00 20.00 169.0000 .00 .00 3,380.00 3.00 29.0000 .00 .00 87.00 12.00 45.0000 .00 .00 540.00 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 6.00 70.0000 .00 .00 420.00 02568 FRASCO ACEITUNA RELLENA 1/16 OZ 1.00 126.2712 .00 22.73 149.00 02570 LATA PIMIENTO MORRON 1/1 8.00 125.0000 .00 .00 1,000.00 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 12.00 45.0000 .00 .00 540.00 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 12.00 15.0000 .00 .00 180.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079319 19-02-16 Página 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00071 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 19-03-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. 0066 06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 321.1864 Descuento .00 Itbis 1,156.27 Total Neto 33.00 160.0000 .00 .00 5,280.00 5.00 125.0000 .00 .00 625.00 10080 LIBRA PAPA 1/1 33.00 24.0000 .00 .00 792.00 01444 LIBRA PEPINO 1/1 12.00 23.0000 .00 .00 276.00 1.00 92.3729 .00 16.63 109.00 10.00 59.0000 .00 .00 590.00 07017 PAQUETE PEREJIL 1/1 2.00 15.0000 .00 .00 30.00 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 3.00 25.0000 .00 .00 75.00 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 12.00 39.0000 .00 .00 468.00 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 25.00 89.0000 .00 .00 2,225.00 2.00 15.0000 .00 .00 30.00 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 15.00 29.0000 .00 .00 435.00 02648 LIBRA MERLUZA 1/1 10.00 75.4237 .00 135.76 890.00 07062 LIBRA ARROZ 1/1 10.00 20.0000 .00 .00 200.00 Producto Descripción 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 15924 LIBRA FILETE DE CERDO 1/1 06260 LIBRA CARNE DE PAVO 1/1 06384 FRASCO SALSA BABEQUE 1/1 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 07033 PAQUETE PUERRO 1/1 7,580.00 10.00 125.0000 .00 .00 1,250.00 1,200.00 5.0000 .00 .00 6,000.00 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 28.00 110.0000 .00 .00 3,080.00 02447 LIBRA POLLO 1/1 30.00 65.0000 .00 .00 1,950.00 3.00 25.0000 .00 .00 75.00 07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1 10.00 125.0000 .00 .00 1,250.00 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 5.00 169.0000 .00 .00 845.00 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 5.00 39.0000 .00 .00 195.00 15.00 39.0000 .00 .00 585.00 02075 LIBRA CADERA DE RES 1/1 06688 UNIDAD HUEVOS 1/1 07158 PAQUETE APIO 1/1 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 .00 00079320 19-02-16 29-02-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL. Producto Descripción 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 Cantidad 34.00 0120 01 Costo 2,352.9411 Pendiente Descuento .00 .00 00079321 19-02-16 19-02-16 009573 BALCABA, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 7,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079322 19-02-16 03-03-16 007598 AVL TECH, SRL. Producto Descripción 12536 PLIEGO FILTRO TOUGH PLUSGREEN 3315 1/1 0051 04 1,368.76 48,106.00 Servicio 30 DIAS Itbis 14,400.00 14,400.00 Total Neto 94,400.00 94,400.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 1,350.00 1,350.00 Total Neto 8,850.00 8,850.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 520.0000 Descuento .00 Itbis 936.00 Total Neto 12850 PLIEGO FILTRO TOUCH MINUSGREEN 3308 1/1 10.00 520.0000 .00 936.00 6,136.00 13000 PLIEGO FILTRO CTO 1/1 10.00 520.0000 .00 936.00 6,136.00 4.00 520.0000 .00 374.40 2,454.40 12023 PLIEGO FILTRO ND 6 1/1 10.00 520.0000 .00 936.00 6,136.00 11645 PLIEGO FILTRO ND 3 1/1 10.00 520.0000 .00 936.00 6,136.00 12024 PLIEGO FILTRO ND 9 1/1 10.00 520.0000 .00 936.00 6,136.00 13003 PLIEGO FILTRO CTB 1/1 10.00 520.0000 .00 936.00 6,136.00 13074 PLIEGO CINEFOILD FILTRO LIGTH TOUGH 1/1 6,136.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079322 19-02-16 00072 Fecha 99,999,999 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 03-03-16 007598 AVL TECH, SRL. Producto Descripción 13005 PLIEGO FILTRO CTS 1/1 Página 0051 04 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 520.0000 Descuento .00 Itbis 936.00 Total Neto 13008 PLIEGO FILTRO DAYLITGTH BLUE 1/1 10.00 520.0000 .00 936.00 6,136.00 15536 PLIEGO DIFUSOR 3010 OPAL TOUGH SPUN 1/1 10.00 520.0000 .00 936.00 6,136.00 17158 PLIEGO DIFUSOR TOUGH TOUGH FROST 102 1/1 10.00 520.0000 .00 936.00 6,136.00 12495 PLIEGO DIFUSOR 3028 TOUGH 1/4 WHITE DIFUSION 10.00 520.0000 .00 936.00 6,136.00 12149 PLIEGO FILTRO TOUGH PLUSGREEN 3304 1/1 10.00 520.0000 .00 936.00 6,136.00 12999 PLIEGO FILTRO TOUCH MINUSGREEN 3314 1/1 2.00 520.0000 .00 187.20 1,227.20 12932 PLIEGO FILTRO TOUCH MINUSGREEN 3313 1/1 10.00 520.0000 .00 936.00 6,136.00 .00 00079323 19-02-16 04-03-16 008722 OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL Producto Descripción 00632 ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1 0051 04 13,665.60 6,136.00 89,585.60 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 60.00 Costo 37.2900 Descuento .00 Itbis 402.73 Total Neto 02359 RESMA PAPEL BOND 20, 11" X 17" 1/1 36.00 265.0000 .00 1,717.20 11,257.20 02088 UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1 30.00 20.3400 .00 109.84 720.04 2,640.13 02147 ROLLO MASKING TAPE DE 1/2" 1/1 60.00 33.6000 .00 362.88 2,378.88 16705 PAQUETE POST-IT 3 X 3 DIFERENTE COLOR 5/1 5/1 40.00 93.2200 .00 671.18 4,399.98 08007 UNIDAD BOLIGRAFO STABILO NEGRO 1/1 100.00 8.5000 .00 .00 850.00 03448 UNIDAD BOLIGRAFO STABILO AZUL 1/1 400.00 8.5000 .00 .00 3,400.00 .00 00079324 19-02-16 04-03-16 008724 ARTI OFIC, SRL Producto Descripción 02225 UNIDAD GOMA PARA BORRAR 1/1 0051 04 3,263.83 25,646.23 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 30.00 Costo 6.5000 Descuento .00 Itbis 35.10 Total Neto 05385 UNIDAD DISPENSADOR PARA TAPE DE 3/4" 1/1 10.00 58.5000 .00 105.30 690.30 02364 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 14" 1/1 36.00 195.8900 .00 1,269.37 8,321.41 1.00 552.7100 .00 99.49 652.20 04039 UNIDAD PORTA TARJETA DE PRESENTACION 1/1 11932 UNIDAD BOLIGRAFO STABILO BILLE 508 DIF. COLO 230.10 500.00 25.0800 .00 .00 12,540.00 08334 UNIDAD SACA GRAPAS INDUSTRIAL 1/1 10.00 328.7900 .00 591.82 3,879.72 01347 BLOCK POST-IT BANDERITA 1/1 30.00 35.2600 .00 190.40 1,248.20 05819 PAQUETE HOJA PARA MAYOR GENERAL 1/1 15.00 79.3800 .00 214.33 1,405.03 05442 RESMA PAPEL BOND VERDE 8 1/2 X 11 1/1 30.00 231.2500 .00 1,248.75 8,186.25 .00 00079325 19-02-16 03-03-16 001627 KCETTES PROFESIONALES, S. A. Producto Descripción 07740 PAQUETE PILA AA 4/1 08472 UNIDAD DVD -R PRINTEABLE 1/1 07286 UNIDAD CABLE CANON MACHO A JACK DE 1/4" 1/1 Cantidad 40.00 0051 04 3,754.56 37,153.21 Pendiente Suministro Costo 168.0000 Descuento .00 Itbis 1,209.60 Total Neto 12.00 21.0000 1.00 750.0000 .00 45.36 297.36 .00 135.00 885.00 7,929.60 18089 UNIDAD BOMBILLA FKW 300 WATTS 1/1 10.00 1,082.0000 .00 1,947.60 12,767.60 17152 UNIDAD BOMBILLA HALOGENO EGT 120V 1000W 1/1 12.00 852.0000 .00 1,840.32 12,064.32 07626 UNIDAD BOMBILLA FDN 1000 WATTS 1/1 12.00 1,403.0000 .00 3,030.48 19,866.48 07444 UNIDAD BOMBILLA FAD 650 WATTS 1/1 12.00 852.0000 .00 1,840.32 12,064.32 15856 PLIEGO DIFUSOR OPAL TOUGH FROST 112 1/1 10.00 523.5000 .00 942.30 6,177.30 12999 PLIEGO FILTRO TOUCH MINUSGREEN 3314 1/1 8.00 592.0000 .00 852.48 5,588.48 03752 UNIDAD CABLE PARA MICROFONO CANNON CANN 8.00 1,250.0000 .00 1,800.00 11,800.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079325 19-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0051 03-03-16 001627 KCETTES PROFESIONALES, S. A. 04 Pendiente Suministro .00 00079326 19-02-16 0157 19-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 05500 UNIDAD THERMO PARA CAFE 1/1 06 Costo 527.7288 Cantidad 4.00 19-02-16 0120 19-02-16 007985 PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICAN Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 17,714.6500 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079328 19-02-16 03-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 04388 UNIDAD PINZA LARGA DE AGARRE 1/1 06508 ROLLO TAPE DE VINYL 3M SUPER (SCOTCH 33) 1/1 0051 04 19-02-16 19-02-16 19-02-16 05402 SACO AZUCAR REFINO 125/1 1/1 Servicio AL INICIO 70% Y EL 30% Itbis 3,188.64 3,188.64 Total Neto 20,903.29 20,903.29 Total Neto 6.00 250.0000 .00 270.00 1,770.00 Cantidad 40.00 0063 05 Costo 170.0000 0051 Cantidad 2,600.00 11-03-16 008982 PROLIMDES COMERCIAL SRL Descripción Producto 08321 PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 7 OZ 50/1 2,490.89 Itbis 876.96 Pendiente Descuento .00 04 Costo 3.5500 0121 01 1,146.96 5,748.96 7,518.96 Servicio 30 DIAS Itbis 1,224.00 1,224.00 Total Neto 8,024.00 8,024.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079331 2,490.89 Descuento .00 03-03-16 002138 OMEGA TECH S. A. Descripción Producto 00252 UNIDAD CONECTOR DE RED RJ45 1/1 379.97 Total Neto Costo 406.0000 .00 00079330 Itbis 379.97 Cantidad 12.00 19-02-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L. Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 89,440.46 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079329 13,643.46 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079327 00073 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Itbis 1,661.40 1,661.40 Total Neto 10,891.40 10,891.40 Recibida Suministro 15 DIAS Cantidad 2,200.00 Costo 29.4000 Descuento .00 Itbis 11,642.40 Total Neto 76,322.40 4.00 2,150.0000 .00 1,376.00 9,976.00 06595 GALON LAVAPLATOS 1/1 30.00 189.0000 .00 1,020.60 6,690.60 08314 UNIDAD CLORO EN TABLETA 1/1 50.00 45.0000 .00 405.00 2,655.00 150.00 68.0000 .00 1,836.00 12,036.00 3.00 2,500.0000 .00 1,200.00 8,700.00 03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1 02627 SACO AZUCAR CREMA DE 125 LIBRAS 1/1 .00 00079332 19-02-16 19-02-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L. Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 45.00 0060 05 Costo 170.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079333 19-02-16 11-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, 0121 01 17,480.00 116,380.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,377.00 1,377.00 Total Neto 9,027.00 9,027.00 Recibida Suministro 15 DIAS Cantidad 50.00 Costo 1,315.0000 Descuento .00 Itbis 11,835.00 Total Neto 00039 CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6/ 50.00 1,020.0000 .00 9,180.00 60,180.00 11931 PAQUETE FUNDA PARA ZAFACONES 55 GLS 100/1 15.00 288.0000 .00 777.60 5,097.60 Descripción Producto 02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1 77,585.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079333 19-02-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 11-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, Cantidad 24.00 0121 01 Costo 156.0000 Recibida Suministro 15 DIAS Descuento .00 .00 00079334 19-02-16 11-03-16 009613 PERSEUS COMERCIAL,SRL Producto Descripción 03130 GALON CLORO 1/1 0121 01 22,466.52 Total Neto 4,417.92 147,280.52 Pendiente Suministro 15 DIAS Costo 127.7100 Descuento .00 Itbis 459.76 Total Neto 10.00 545.6800 .00 982.22 6,439.02 .00 19-02-16 Itbis 673.92 Cantidad 20.00 03173 GALON DETERGENTE LIQUIDO 1/1 00079335 00074 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 03137 GALON DESINFECTANTE 1/1 Página 19-02-16 000433 LUISA SANCHEZ 0060 05 Pendiente 1,441.98 3,013.96 9,452.98 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 05413 UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1 Cantidad 1.00 Costo 3,500.0000 Descuento .00 Itbis 630.00 Total Neto 05413 UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1 1.00 5,000.0000 .00 900.00 5,900.00 .00 00079336 19-02-16 19-03-16 008145 BELLON, S.A.- 0157 06 .00 4,130.00 8,500.00 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 07904 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1"X 8" X 12' 1/1 Cantidad 20.00 Costo 280.5085 Descuento .00 Itbis 1,009.83 Total Neto 01729 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10 X 12' 1/1 20.00 369.4915 .00 1,330.17 8,720.00 .00 00079337 19-02-16 26-02-16 000413 JUAN ANTONIO JIMENEZ MATOS Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 4,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079338 19-02-16 19-02-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L. Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 30.00 0063 05 Costo 170.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079339 19-02-16 19-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 07905 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 12' 1/1 0157 06 2,340.00 6,620.00 15,340.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 720.00 Total Neto 4,000.00 4,720.00 Servicio 30 DIAS Itbis 918.00 918.00 Total Neto 6,018.00 6,018.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 461.4839 Descuento .00 Itbis 1,661.34 Total Neto 07899 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 4" X 12' 1/1 20.00 142.7119 .00 513.76 3,368.00 05532 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 6" X 14' 1/1 20.00 238.7140 .00 859.37 5,633.65 2.00 121.3008 .00 43.67 286.27 08790 PIEZAS PINO AMERICANO CEPILLADO 1" X 4" X 10' 1 10,891.02 01755 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 4" X 14' 1/1 20.00 336.1585 .00 1,210.17 7,933.34 01750 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 12' 1/1 20.00 696.2720 .00 2,506.58 16,432.02 01727 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 10" X 14' 1/1 15.00 695.6598 .00 1,878.28 12,313.18 .00 00079340 19-02-16 29-02-16 008194 TECNAS, EIRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 01 Costo 8,400.0000 Pendiente Descuento .00 .00 8,673.17 56,857.48 Servicio 30 DIAS Itbis 1,512.00 1,512.00 Total Neto 9,912.00 9,912.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079341 19-02-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 19-02-16 008861 PLAZA SANTA CRUZ, SRL. 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 37,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079342 19-02-16 19-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL Producto Descripción 05373 PIE MANGUERA DE AIRE DE PRESION 1/1 Cantidad 64.00 0157 06 Costo 43.6950 19-02-16 19-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ Descripción Producto 07621 UNIDAD ALMUERZO CON REFRIGERIO INCLUIDO 1/ Cantidad 1.00 0062 05 Costo 10,500.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079344 19-02-16 29-02-16 008730 AUTO MECANICA GOMEZ 0011 01 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 6,660.00 6,660.00 Total Neto 43,660.00 43,660.00 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079343 00075 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Página Pendiente Itbis 503.37 503.37 Total Neto 3,299.85 3,299.85 Servicio 30 DIAS Itbis 1,890.00 1,890.00 Total Neto 12,390.00 12,390.00 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 Cantidad 1.00 Costo 4,600.0000 Descuento .00 Itbis 828.00 Total Neto 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 5,900.0000 .00 1,062.00 6,962.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 4,600.0000 .00 828.00 5,428.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 1,200.0000 .00 216.00 1,416.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 1,500.0000 .00 270.00 1,770.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 5,950.0000 .00 1,071.00 7,021.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 3,600.0000 .00 648.00 4,248.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 4,500.0000 .00 810.00 5,310.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 3,700.0000 .00 666.00 4,366.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 3,600.0000 .00 648.00 4,248.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 3,600.0000 .00 648.00 4,248.00 .00 00079345 19-02-16 29-02-16 009243 GR GROUP SERVICE, SRL 0011 01 Pendiente 7,695.00 5,428.00 50,445.00 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 Cantidad 1.00 Costo 7,200.0000 Descuento .00 Itbis 1,296.00 Total Neto 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 7,200.0000 .00 1,296.00 8,496.00 .00 00079346 19-02-16 29-03-16 002138 OMEGA TECH S. A. Producto Descripción 06504 UNIDAD TONER HP-P3015 LASERJET CE255A 1/1 0121 01 2,592.00 8,496.00 16,992.00 Pendiente Suministro 15 DIAS Cantidad 2.00 Costo 5,682.2000 Descuento .00 Itbis 2,045.59 Total Neto 17973 UNIDAD TONER HP OFFICE JET X476DW 971 YELLO 1.00 3,228.8100 .00 581.19 3,810.00 17972 UNIDAD TONER HP OFFICE JET 476DW 971 MAGE 1.00 3,228.8100 .00 581.19 3,810.00 17971 UNIDAD TONER HP-OFFICE JET PRO X476DW 971 C 1.00 3,228.8100 .00 581.19 3,810.00 17970 UNIDAD TONER HP OFFICE JET PRO X476DW 970 1 1.00 3,061.0200 .00 550.98 3,612.00 13,409.99 10025 UNIDAD TONER HP LJ PRO 400, CF280A 1/1 4.00 3,991.5300 .00 2,873.90 18,840.02 18826 UNIDAD TONER HP LASERJET 400, M475DW, CE-41 1.00 3,644.0700 .00 655.93 4,300.00 05542 UNIDAD TONER HP CM2320 LASERJET CC532A 1/1 1.00 4,722.0300 .00 849.97 5,572.00 07120 UNIDAD TONER HP CM2320 LASERJET CC533A 1/1 1.00 4,722.0300 .00 849.97 5,572.00 02209 UNIDAD TONER HP LASERJET CM1415 CE320A NE 1.00 2,754.2400 .00 495.76 3,250.00 11813 UNIDAD TONER HP LASERJET P1606DN, CE278-78A 1.00 3,049.1500 .00 548.85 3,598.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079346 19-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-03-16 002138 OMEGA TECH S. A. 0121 01 Pendiente Suministro 15 DIAS .00 00079347 19-02-16 00076 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 29-02-16 008662 CORPORACION COPYCORP RD, S.A. 0121 01 10,614.52 69,584.01 Incompleta Suministro 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 2,664.4800 Descuento .00 Itbis 479.61 Total Neto 01286 UNIDAD CARTUCHO HP C8767W (96) 1/1 IMPRESOR 1.00 1,322.0100 .00 237.96 1,559.97 05649 UNIDAD TONER CANON MF 6160DW 119 (II) 1/1 1.00 8,587.4400 .00 1,545.74 10,133.18 Producto Descripción 06973 UNIDAD TONER CANON GPR-39 1/1 .00 00079348 19-02-16 19-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 30.00 0003 01 Costo 110.6330 Pendiente Descuento .00 .00 00079349 19-02-16 18-03-16 001580 ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L. 0120 01 Pendiente 2,263.31 3,144.09 14,837.24 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Total Neto 3,318.99 3,318.99 Servicio 15 DIAS Cantidad 5.00 Costo 2,305.0000 Descuento .00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 1.00 2,500.0000 .00 450.00 2,950.00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 18.00 650.0000 .00 2,106.00 13,806.00 Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 .00 00079350 19-02-16 30-03-16 009442 IMPRENTA LA UNION, SRL Descripción Producto 13135 UNIDAD CONFECCION DE FOLDERS TROQUELADO 0116 Cantidad 300.00 01 Costo 17.0000 19-02-16 30-03-16 008146 IMPRESORA KELVIS, S.R.L. Descripción Producto 10090 UNIDAD IMPRESION STICKERS SOBRE VINIL ADHE Cantidad 500.00 0003 01 Costo 6.0000 Descuento .00 19-02-16 19-02-16 009425 PABLO DEL ORDEN NUÑEZ Descripción Producto 03210 UNIDAD LOGO DE LA INSTITUCION BORDADO 1/1 Cantidad 28.00 0077 03 Costo 100.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079353 19-02-16 19-03-16 007975 JORY FELIX BUENO Descripción Producto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0067 Cantidad 12.00 06 Costo 395.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079354 22-02-16 22-03-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. Producto Descripción 06696 UNIDAD MOUSE USB 1/1 09213 UNIDAD MOUSE PAD ERGONOMICO 1/1 0157 06 22-02-16 30,355.50 Itbis 918.00 918.00 Total Neto 6,018.00 6,018.00 Itbis 540.00 540.00 Total Neto 3,540.00 3,540.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 504.00 504.00 Total Neto 3,304.00 3,304.00 Servicio 15 DIAS Itbis 853.20 853.20 Total Neto 5,593.20 5,593.20 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 419.4915 Descuento .00 Itbis 755.09 Total Neto 44.00 213.5593 .00 1,691.39 11,088.00 .00 00079355 13,599.50 Pendiente Suministro 15 DIAS .00 00079352 4,630.50 Total Neto Pendiente Suministro 15 DIAS .00 00079351 Itbis 2,074.50 22-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075 03 Pendiente 2,446.48 Inventario 30 DIAS 4,950.01 16,038.01 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079355 22-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075 Producto Descripción 12320 UNIDAD TANQUE GAS 50 LBS 1/1 00077 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 03 Pendiente Inventario 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 2,650.0000 Descuento .00 Itbis 477.00 Total Neto 09303 KIT BOMBA DE AGUA DE 1 HP 110V 1/1 1.00 12,420.0000 .00 2,235.60 14,655.60 17996 UNIDAD FLUXOMETRO 1/1 3.00 1,745.0000 .00 942.30 6,177.30 .00 00079356 22-02-16 07-03-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL Producto Descripción 01851 LIBRA ESTOPA DE FRANELA 1/1 0051 04 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 38.1400 Descuento .00 Itbis 1,373.04 Total Neto 10.00 322.0300 .00 579.65 3,799.95 .00 22-02-16 22-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 06780 UNIDAD CANDADO PEQUEÑO DE SEGURIDAD 1/1 0157 06 22-02-16 12,800.99 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 55.7203 Descuento .00 Itbis 220.65 Total Neto 44.00 108.5593 .00 859.79 5,636.40 .00 22-03-16 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 01700 PLANCHA FORMICA ROJA SIN BRILLO 1/1 1,952.69 9,001.04 Cantidad 22.00 06985 CAJA ESPIRAL 3/4 20 MM TRANSPARENTE 1/1 00079358 23,959.90 Cantidad 200.00 06039 GALON THINNER ESPECIAL 1/1 00079357 3,654.90 3,127.00 0157 Cantidad 2.00 06 Costo 521.1864 1,080.44 1,446.50 7,082.90 Incompleta Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 187.63 Total Neto 1,230.00 01758 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/4" X 4' X 8' 1/1 8.00 1,151.6949 .00 1,658.44 10,872.00 01734 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/4" X 4' X 8' 1/1 8.00 454.2373 .00 654.10 4,288.00 01762 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/16" X 4' X 8' 1/1 7.00 307.6271 .00 387.61 2,541.00 01066 CAJA TORNILLO ROSCA MADERA 2X14 1/1 5.00 699.1525 .00 629.24 4,125.00 05787 PLANCHA FORMICA BLANCA SIN BRILLO 1/1 3.00 487.2881 .00 263.13 1,724.99 08681 UNIDAD FORMICA NEGRA CON BRILLO 1/1 2.00 521.1864 .00 187.63 1,230.00 05785 PLANCHA FORMICA NEGRA SIN BRILLO 1/1 2.00 521.1864 .00 187.63 1,230.00 01291 PLANCHA CARTON PIEDRA 4' X 8' 1/1 2.00 240.6780 .00 86.64 568.00 01080 CAJA CORREDERA DE METAL P/GAVETA 1/1 15.00 584.7458 .00 1,578.81 10,350.00 01046 UNIDAD DISCO DE LIJA #16 1/1 30.00 52.5424 .00 283.73 1,860.00 4.00 487.2881 .00 350.85 2,300.00 15717 PLANCHA FORMICA BLANCA CON BRILLO 1/1 .00 00079359 22-02-16 22-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 01222 CAJA TORNILLO ROSCA MADERA 1 X 10 1/1 0157 06 6,455.44 42,318.99 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 28.0797 Descuento .00 Itbis 25.27 Total Neto 01059 CAJA TORNILLO ROSCA MADERA 11/2 X 12 1/1 10.00 152.4958 .00 274.49 1,799.45 01224 CAJA TORNILLO ROSCA MADERA 2 X 12 1/1 10.00 97.6322 .00 175.74 1,152.06 01035 PAR BISAGRA DE 1 1/2" X 1 1/2" 1/1 40.00 9.9661 .00 71.76 470.40 01689 PIE PAJILLA PARA MUEBLE #14 1/1 45.00 158.5508 .00 1,284.26 8,419.05 01714 PIE PAJILLA PARA MUEBLE #18 1/1 45.00 205.2373 .00 1,662.42 10,898.10 01091 UNIDAD TIRADOR PARA GABINETE DE 2 TORNILLO 30.00 58.9407 .00 318.28 2,086.50 01075 UNIDAD TIRADOR PARA GABINETE DE 1 TORNILLO 30.00 26.5254 .00 143.24 939.00 01759 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/8" X 4' X 8' 1/1 8.00 596.5254 .00 859.00 5,631.20 01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1 8.00 773.0763 .00 1,113.23 7,297.84 200.00 4.1190 .00 148.28 972.08 05777 PIE JUNQUILLO 1/1 165.67 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079359 22-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079360 22-02-16 22-03-16 000308 FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S.A Producto Descripción 17039 LIBRA NITRATO DE POTASIO 1/1 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00078 Fecha 99,999,999 0154 03 6,075.97 39,831.35 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 52.00 Costo 34.2700 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07507 LITRO HERBICIDA 1/1 12.00 1,436.0300 .00 .00 17,232.36 13681 LITRO INSECTICIDA DECIS 1/1 1,782.04 10.00 658.6400 .00 .00 6,586.40 10270 LIBRA SEMILLA DE CEBOLLA 1/1 6.00 4,971.9000 .00 .00 29,831.40 10268 LIBRA SEMILLA DE CILANTRO 1/1 9.00 861.3000 .00 .00 7,751.70 13679 LIBRA SEMILLA DE REMOLACHA 1/1 6.00 1,892.2700 .00 .00 11,353.62 02011 LIBRA ABONO FOLIAR 20-20-20 1/1 20.00 20.1800 .00 .00 403.60 2,360.00 10266 LIBRA ABONO 15-15-15 1/1 400.00 5.9000 .00 .00 12969 LIBRA ABONO 12-24-12 1/1 200.00 13.5700 .00 .00 2,714.00 57.00 861.3000 .00 .00 49,094.10 02006 LIBRA SEMILLAS DE PASTOS 1/1 17042 LIBRA SULFATO DE MAGNESIO 1/1 7.00 11.0500 .00 .00 77.35 07507 LITRO HERBICIDA 1/1 10.00 2,292.3600 .00 .00 22,923.60 08191 LIBRA NITRATO DE CALCIO 1/1 52.00 19.4200 .00 .00 1,009.84 6.00 49.5100 .00 .00 297.06 17040 LIBRA FOSFATO MONOPOTASIO 1/1 .00 00079361 22-02-16 22-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0154 Descripción Producto 00986 UNIDAD CUBETA PLASTICA PARA INSUMO 1/1 03 .00 153,417.07 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 14.00 Costo 138.0000 Descuento .00 Itbis 347.76 Total Neto 18586 UNIDAD EMBUDO, TALLOCORTO, 58 DEG, 75 MM 1/ 50.00 24.5000 .00 220.50 1,445.50 01558 UNIDAD GAFA DE PROTECCION 1/1 80.00 1.0000 .00 .00 80.00 03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1 35.00 60.0000 .00 378.00 2,478.00 00002 CUARTO ACEITE 2 TIEMPO 1/1 6.00 135.0000 .00 145.80 955.80 11778 UNIDAD FUNDAS PLASTICA 1/1 20.00 39.0000 .00 140.40 920.40 00131 LIBRA YESO 1/1 10.00 5.0000 .00 .00 50.00 100.00 6.7000 .00 .00 670.00 00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1 .00 00079362 22-02-16 22-03-16 000135 FERRETERIA BELLON, C. POR A. Producto Descripción 02009 QUINTAL FERTILIZANTE ORGANICO 100/1 LBS Cantidad 5.00 0154 03 Costo 262.7119 22-02-16 26-02-16 009550 FR GROUP, SRL Producto Descripción 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 21,000.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079364 22-02-16 22-02-16 000015 DELTA COMERCIAL, S.A. Descripción Producto 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 0308 05 Costo 4,741.9700 Pendiente Descuento .00 .00 00079365 22-02-16 22-02-16 000198 ALEJANDRO DE LA ROSA 0259 05 8,879.46 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079363 1,232.46 2,279.76 Pendiente Itbis 236.44 236.44 Total Neto 1,550.00 1,550.00 Servicio 30 DIAS Itbis 3,780.00 3,780.00 Total Neto 24,780.00 24,780.00 Servicio 30 DIAS Itbis 853.55 853.55 Servicio 30 DIAS Total Neto 5,595.52 5,595.52 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079365 22-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-02-16 000198 ALEJANDRO DE LA ROSA Producto Descripción 07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 46,197.4576 Pendiente Descuento .00 .00 00079366 22-02-16 22-02-16 009734 PIEDAD DEL CARMEN GONZALEZ BEL Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 5,064.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079367 22-02-16 25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Descripción Producto 16866 UNIDAD LECHOZA 1/1 07149 UNIDAD PIÑA 1/1 02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1 11750 UNIDAD MELON 1/1 0156 05 22-02-16 Servicio 30 DIAS Itbis 8,315.54 8,315.54 Total Neto 54,513.00 54,513.00 Servicio 30 DIAS Itbis 911.52 911.52 Total Neto 5,975.52 5,975.52 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 8.00 Costo 40.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 8.00 80.0000 .00 .00 640.00 10.00 50.8475 .00 91.53 600.01 8.00 60.0000 .00 .00 480.00 .00 00079368 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00079 Fecha 99,999,999 25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 0156 05 91.53 320.00 2,040.01 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 30.00 Costo 85.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 8.00 170.0000 .00 .00 1,360.00 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 5.00 150.0000 .00 .00 750.00 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 70.00 150.0000 .00 .00 10,500.00 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 30.00 96.0000 .00 .00 2,880.00 Producto Descripción 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 .00 00079369 22-02-16 25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 0156 05 .00 2,550.00 18,040.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Total Neto Cantidad 29.00 Costo 29.0000 Descuento .00 Itbis .00 07028 LIBRA CEBOLLA BLANCA 1/1 10.00 45.0000 .00 .00 450.00 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 16.00 80.0000 .00 .00 1,280.00 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 10.00 80.0000 .00 .00 800.00 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 15.00 105.0000 .00 .00 1,575.00 07017 PAQUETE PEREJIL 1/1 22.00 120.0000 .00 .00 2,640.00 02581 PAQUETE CILANTRO VERDE 1/1 19.00 70.0000 .00 .00 1,330.00 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 22.00 40.0000 .00 .00 880.00 07158 PAQUETE APIO 1/1 12.00 55.0000 .00 .00 660.00 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 30.00 40.0000 .00 .00 1,200.00 5.00 130.0000 .00 .00 650.00 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 841.00 3.00 45.0000 .00 .00 135.00 01444 LIBRA PEPINO 1/1 28.00 40.0000 .00 .00 1,120.00 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 30.00 35.0000 .00 .00 1,050.00 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 15.00 25.0000 .00 .00 375.00 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 22.00 40.0000 .00 .00 880.00 10080 LIBRA PAPA 1/1 90.00 17.0000 .00 .00 1,530.00 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 35.00 40.0000 .00 .00 1,400.00 01439 PAQUETE OREGANO 1/1 20.00 42.3729 .00 152.54 1,000.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079369 22-02-16 00080 Fecha 99,999,999 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 07033 PAQUETE PUERRO 1/1 Página 0156 05 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 12.00 Costo 85.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 24.00 40.0000 .00 .00 960.00 07081 PAQUETE LAUREL 1/1 10.00 9.0000 .00 .00 90.00 .00 00079370 22-02-16 25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1 Cantidad 24.00 0156 05 152.54 1,020.00 21,866.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 110.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 2,640.00 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 48.00 90.0000 .00 .00 4,320.00 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 45.00 115.0000 .00 .00 5,175.00 02447 LIBRA POLLO 1/1 65.00 60.0000 .00 .00 3,900.00 15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1 21.00 120.0000 .00 .00 2,520.00 15923 LIBRA MUSLO DE POLLO 1/1 35.00 50.8475 .00 320.34 2,100.00 11850 LIBRA CHULETA AHUMADA 1/1 8.00 116.0000 .00 .00 928.00 02075 LIBRA CADERA DE RES 1/1 30.00 110.0000 .00 .00 3,300.00 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 33.00 110.0000 .00 .00 3,630.00 .00 00079371 22-02-16 25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 15987 LIBRA CHILLO (PESCADO). 1/1 0156 05 22-02-16 28,513.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 30.00 Costo 305.0847 Descuento .00 Itbis 1,647.46 Total Neto 5.00 140.0000 .00 .00 700.00 .00 00079372 320.34 25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 0156 05 1,647.46 10,800.00 11,500.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Producto Descripción 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G Cantidad 20.00 Costo 139.8305 Descuento .00 Itbis 503.39 Total Neto 02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1 24.00 106.7797 .00 461.29 3,024.00 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 50.00 21.1864 .00 190.68 1,250.00 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 40.00 274.5763 .00 1,976.95 12,960.00 02570 LATA PIMIENTO MORRON 1/1 12.00 110.0000 .00 .00 1,320.00 07062 LIBRA ARROZ 1/1 80.00 27.0000 .00 .00 2,160.00 02660 LIBRA TALLARINES 1/1 10.00 57.6271 .00 103.73 680.00 07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1 16.00 55.0000 .00 .00 880.00 07066 LATA RAVIOLIS 1/1 16.00 63.5593 .00 183.05 1,200.00 02413 CAJA LASAGÑA 1/1 14.00 125.0000 .00 .00 1,750.00 02566 FRASCO VINAGRE BALSAMICO 1/1 10.00 135.5932 .00 244.07 1,600.00 01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1 4.00 95.7627 .00 68.95 452.00 02622 LIBRA CODITO 1/1 5.00 26.0000 .00 .00 130.00 07074 LIBRA LINGUINES 1/1 10.00 36.0000 .00 .00 360.00 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 12.00 50.0000 .00 .00 600.00 6.00 46.0000 .00 .00 276.00 5.00 250.8475 .00 225.76 1,480.00 20.00 88.1356 .00 317.29 2,080.00 02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1 02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1 06377 LIBRA ANIS 1/1 .00 4,275.16 3,300.00 35,502.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079373 22-02-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-02-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA 0001 Cantidad 1.00 01 Costo 1,857.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079374 22-02-16 22-03-16 001130 CECOMSA Producto Descripción 13830 UNIDAD CAMARA FOTOGRAFICA 1/1 13829 UNIDAD LUZ PILOTO ROJA 1/1 00081 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 05413 UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1 Página 0157 06 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 1,857.00 1,857.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 15,961.3800 Descuento .00 Itbis 14,365.24 1.00 301.0925 .00 54.20 355.29 Total Neto 94,172.14 03007 UNIDAD REFLECTOR 200W, AC85-265V, 1/1 1,500-1, 2.00 10,241.7000 .00 3,687.01 24,170.41 12951 UNIDAD PARAGUA 1/1 4.00 3,870.9800 .00 2,787.11 18,271.03 09881 UNIDAD LUZ PILOTO AZUL 1/1 1.00 301.0925 .00 54.20 355.29 06923 UNIDAD LUZ PILOTO COLOR VERDE 1/1 1.00 301.0925 .00 54.20 355.29 00601 UNIDAD LUZ PILOTO COLOR AMARILLA 1/1 1.00 301.0925 .00 54.20 355.29 06922 UNIDAD LUZ LED PARA CAMARA 1/1 6.00 2,409.3500 .00 2,602.10 17,058.20 5.00 4,759.6600 .00 4,283.69 28,081.99 100.00 38.5115 .00 693.21 4,544.36 15231 UNIDAD FLASH ELECTRONICO DE 12 V. 1/1 05639 CAJA PAPEL FOTOGRAFICO 1/1 .00 00079375 22-02-16 22-02-16 009172 FRANKLYN THOMAS ESTEVEZ Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 61,155.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079376 22-02-16 25-03-16 002208 REPUESTOS EDUARDO, S.R.L. Producto Descripción 00014 CUARTO ACEITE 15W 40 1/1 00029 TARRO GRASA SOLIDA 1/16 OZ 05932 FRASCO SHELAC 1/1 0156 05 28,635.16 187,719.29 Servicio 50% AL INICIO Y 50% CO NULA Itbis 11,007.90 11,007.90 Total Neto 72,162.90 72,162.90 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 60.00 Costo 186.4400 Descuento .00 Itbis 2,013.55 Total Neto 15.00 101.7000 .00 274.59 1,800.09 13,199.95 30.00 42.3700 .00 228.80 1,499.90 10778 PIE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1/2" 1/1 100.00 33.9000 .00 610.20 4,000.20 00865 UNIDAD ABRAZADERA EMT DE 1 1/2" 1/1 100.00 27.1200 .00 488.16 3,200.16 06034 UNIDAD CABLE DE BATERIA NEGRO 1/1 60.00 334.7500 .00 3,615.30 23,700.30 06035 UNIDAD CABLE DE BATERIA ROJO 1/1 60.00 334.7500 .00 3,615.30 23,700.30 02664 UNIDAD CABEZOTE PARA BATERIA 1/1 40.00 63.5600 .00 457.63 3,000.03 100.00 67.8000 .00 1,220.40 8,000.40 10.00 177.9700 .00 320.35 2,100.05 06025 UNIDAD BUJIA TALLO CORTO 1/1 00022 LATA ACEITE PENETRANTE 1/1 01074 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #100 1/1 100.00 33.9000 .00 610.20 4,000.20 00963 ROLLO TEFLON 1/1 30.00 12.7100 .00 68.63 449.93 01478 UNIDAD BROCA 1/16 1/1 30.00 16.9500 .00 91.53 600.03 00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1 300.00 8.4700 .00 457.38 2,998.38 09276 CUARTO ACEITE P/TRANSMISION MECANICA 1/1 15.00 97.4600 .00 263.14 1,725.04 10443 LATA ANTICORROSIVO P/ RADIADOR 1/1 20.00 245.7600 .00 884.74 5,799.94 13712 BOTELLA SOLUCION DE BATERIA 1/1 40.00 33.9000 .00 244.08 1,600.08 00044 LITRO AGUA DESTILADA PARA BATERIA 1/1 40.00 21.1900 .00 152.57 1,000.17 01012 UNIDAD PLASTIGAGE VERDE 1/1 30.00 80.5100 .00 434.75 2,850.05 06602 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #10 1/1 15.00 847.4600 .00 2,288.14 15,000.04 00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1 100.00 80.5100 .00 1,449.18 9,500.18 06326 UNIDAD HOJA DE SEGUETA ROJAS 1/1 100.00 55.9300 .00 1,006.74 6,599.74 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079376 22-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 25-03-16 002208 REPUESTOS EDUARDO, S.R.L. 0156 05 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079377 22-02-16 22-02-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063 Producto Descripción 14918 GALON GASOLINA 1/1 Cantidad 10.00 05 Costo 157.5000 Pendiente Descuento .00 .00 00079378 22-02-16 0076 06-03-16 002280 JUAN DE LEON BERROA Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 69.00 03 Costo 265.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079379 22-02-16 0308 26-02-16 009550 FR GROUP, SRL Producto Descripción 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 7,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079380 22-02-16 22-02-16 006630 LA ROTONDA AUTO SERVICE DEL EST 0075 Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 03 Costo 1,824.2400 Pendiente Descuento .00 .00 00079381 22-02-16 24-02-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0076 03 Pendiente 23-02-16 03107 UNIDAD FILTRO 1/1 23-02-16 Itbis .00 .00 Total Neto 1,575.00 1,575.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 3,291.30 3,291.30 Total Neto 21,576.30 21,576.30 Servicio 30 DIAS Itbis 1,350.00 1,350.00 Total Neto 8,850.00 8,850.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 328.36 328.36 Total Neto 2,152.60 2,152.60 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis .00 Total Neto 8.00 300.0000 .00 432.00 2,832.00 0120 04 432.00 350.00 3,182.00 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Cantidad 1.00 Costo 1,100.8100 Descuento .00 Itbis 198.15 Total Neto 1.00 4,700.0000 .00 846.00 5,546.00 18-03-16 009648 OAKMONT DEVELOPMENT, SRL Producto Descripción 07890 UNIDAD COMPRESOR DE AIRE 1/1 Servicio 30 DIAS Descuento .00 .00 00079383 136,325.16 Costo 350.0000 09-03-16 007493 PAIS & CO., S.A Producto Descripción 03108 UNIDAD FILTRO DE AIRE 1/1 20,795.36 Cantidad 1.00 .00 00079382 00082 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0120 01 Pendiente 1,044.15 1,298.96 6,844.96 Inventario 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 62,000.0000 Descuento .00 Itbis 11,160.00 Total Neto 19348 UNIDAD REFRIGERADOR DESCARCHE AUTOMÁTIC 1.00 75,560.0000 .00 13,600.80 89,160.80 19347 UNIDAD MESETA CON FREGADERO NIQUELADA 1/1 1.00 31,000.0000 .00 5,580.00 36,580.00 19344 UNIDAD COMPRESOR DE AIRE, 60 L/M, 3.2, B, 3.7KG 1.00 58,000.0000 .00 10,440.00 68,440.00 19343 UNIDAD COMPRESOR DE AIRE, TANQUE 50 L., 8 BA 1.00 58,000.0000 .00 10,440.00 68,440.00 04146 UNIDAD PLANCHA ELECTRICA 1/1 6.00 7,500.0000 .00 8,100.00 53,100.00 19187 UNIDAD TELEVISOR LED DE 50" 1/1 1.00 42,000.0000 .00 7,560.00 49,560.00 .00 00079384 23-02-16 18-03-16 009648 OAKMONT DEVELOPMENT, SRL Producto Descripción 10300 UNIDAD LAMPARA EMPOTRABLE 1/1 Cantidad 8.00 0120 01 Costo 860.0000 66,880.80 73,160.00 438,440.80 Pendiente Suministro 15 DIAS Descuento .00 Itbis 1,238.40 Total Neto 8,118.40 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079384 23-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0120 18-03-16 009648 OAKMONT DEVELOPMENT, SRL 01 Pendiente Suministro 15 DIAS .00 00079385 23-02-16 0011 23-02-16 000015 DELTA COMERCIAL, S.A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 21,789.6500 Pendiente Descuento .00 .00 00079386 23-02-16 18-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 03564 UNIDAD NEVERA DE DOS PUERTAS 1/1 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00083 Fecha 99,999,999 Cantidad 1.00 0120 01 Pendiente 1,238.40 8,118.40 Servicio 15 DIAS Itbis 3,922.14 3,922.14 Total Neto 25,711.79 25,711.79 Inventario 30 DIAS Costo 29,657.0000 Descuento .00 Itbis 5,338.26 Total Neto 34,995.26 03518 UNIDAD PROCESADORA DE ALIMENTOS 1/1 1.00 5,886.0000 .00 1,059.48 6,945.48 08470 UNIDAD CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO 1/1 1.00 40,500.0000 .00 7,290.00 47,790.00 .00 00079387 23-02-16 15-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 17374 ROLLO CINTA BANDIT METALICA 1/2 PULG. 1/1 Cantidad 9.00 0051 04 13,687.74 89,730.74 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 2,966.1000 Descuento .00 Itbis 4,805.08 Total Neto 1,199.99 31,499.98 09017 CAJA GRAPA P/CABLE INTERIOR 3/16 100/1 6.00 169.4900 .00 183.05 09016 CAJA CABLE INTERIOR 22/4 1000/1 1.00 6,779.6600 .00 1,220.34 8,000.00 17407 ROLLO JUMPER 1/1 3.00 3,341.2500 .00 1,804.28 11,828.03 12906 UNIDAD CONECTOR UB2 1/1 300.00 33.9000 .00 1,830.60 12,000.60 17391 UNIDAD ENCHUFE MINI JACK 2 CONDUCTORES 1/1 134.00 161.0200 .00 3,883.80 25,460.48 .00 00079388 23-02-16 23-03-16 007769 CIRILO M. DOMINGUEZ O SIXTO MATA Descripción Producto 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 2.00 0166 06 Costo 3,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079389 23-02-16 18-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA 0120 01 13,727.15 89,989.08 Servicio 15 DIAS Itbis 1,296.00 1,296.00 Total Neto 8,496.00 8,496.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 1,263.0000 Descuento .00 Itbis 682.02 Total Neto 09346 UNIDAD TAZA P/MEDIR LIQUIDOS 24/8 OZ 3.00 369.0000 .00 199.26 1,306.26 04600 UNIDAD PINZAS DE COCINA DE METAL 1/1 4.00 496.0000 .00 357.12 2,341.12 Descripción Producto 05500 UNIDAD THERMO PARA CAFE 1/1 .00 00079390 23-02-16 0157 23-03-16 008145 BELLON, S.A.- Descripción Producto 01892 GALON PINTURA ESMALTE BLANCO 50 1/1 Cantidad 10.00 06 Costo 940.6780 22-02-16 20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0130 04 8,118.40 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079391 1,238.40 4,471.02 Itbis 1,693.22 1,693.22 Total Neto 11,100.00 11,100.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 29.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 06674 PAQUETE HIERBABUENA 1/1 5.00 39.0000 .00 .00 195.00 07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1 5.00 39.0000 .00 .00 195.00 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 6.93 35.0000 .00 .00 242.55 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 9.63 59.9500 .00 .00 577.32 Descripción Producto 02581 PAQUETE CILANTRO VERDE 1/1 59.90 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079391 22-02-16 00084 Fecha 99,999,999 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 Página Cantidad 1.72 14223 PAQUETE PAN RAYADO 1/1 0130 04 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 179.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 309.51 5.00 48.7520 .00 .00 243.76 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 18.98 147.9500 .00 .00 2,808.09 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 24.79 133.9500 .00 .00 3,320.62 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 13.92 199.9500 .00 .00 2,783.30 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 10.00 42.9500 .00 .00 429.50 5.00 137.8900 .00 .00 689.45 00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ 16794 LIBRA TRIGO 1/1 10.00 148.2600 .00 .00 1,482.60 02593 FRASCO PIMIENTA BLANCA 1/1 1.00 101.6500 .00 .00 101.65 07055 CARTON HUEVOS 30/1 3.00 207.9500 .00 .00 623.85 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 1.00 102.5400 .00 .00 102.54 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 1.00 84.4400 .00 .00 84.44 .00 00079392 23-02-16 18-03-16 000022 LA INNOVACION, SRL. 0120 01 Pendiente .00 14,249.08 Inventario 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 1,805.0000 Descuento .00 Itbis 324.90 Total Neto 16936 UNIDAD BEBEDERO CON AGUA FRIA Y CALIENTE 1 1.00 5,081.0000 .00 914.58 5,995.58 03566 UNIDAD NEVERA EJECUTIVA 1/1 1.00 8,983.0000 .00 1,616.94 10,599.94 Producto Descripción 07539 UNIDAD ABANICO DE PARED 1/1 .00 00079393 23-02-16 18-03-16 000022 LA INNOVACION, SRL. Producto Descripción 19351 UNIDAD THERMO PARA CAFÉ,CUERPO EN A/ I 1 LIT 0120 Cantidad 7.00 01 Costo 398.3000 2,856.42 2,129.90 18,725.42 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 501.86 Total Neto 3,289.96 09404 UNIDAD THERMO P/AGUA 1/1 6.00 3,177.9600 .00 3,432.20 22,499.96 13284 UNIDAD VENTILADOR 1/1 2.00 2,330.5000 .00 838.98 5,499.98 17593 UNIDAD NEVERITA PARA HIELO 1/1 3.00 1,338.9800 .00 723.05 4,739.99 .00 00079394 23-02-16 18-03-16 001858 PUBLI MASTER, EIRL. 0120 01 5,496.09 36,029.89 Pendiente Suministro 30 DIAS Producto Descripción 19353 UNIDAD ALFOMBRA DE GOMA TAMAÑO 3X5' 1/1 Cantidad 3.00 Costo 7,875.0000 Descuento .00 Itbis 4,252.50 Total Neto 19352 UNIDAD ALFOMBRA DE GOMA TAMAÑO 6X4' 1/1 2.00 12,600.0000 .00 4,536.00 29,736.00 .00 00079395 23-02-16 20-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L 0051 04 8,788.50 27,877.50 57,613.50 Pendiente Suministro 30 DIAS Producto Descripción 01895 UNIDAD TINTE DIFERENTE COLOR 1/1 Cantidad 200.00 Costo 125.0000 Descuento .00 Itbis 4,500.00 Total Neto 07288 LITRO PEROXIDO DE 30 VOLUMEN 1/1 10.00 125.0000 .00 225.00 1,475.00 03225 LITRO PEROXIDO DE 40 VOLUMEN 1/1 10.00 125.0000 .00 225.00 1,475.00 29,500.00 03434 TARRO POLVO DECOLORANTE 1/1 20.00 425.0000 .00 1,530.00 10,030.00 07371 FRASCO JABON BACTERICIDA 8OZ 1/1 20.00 80.0000 .00 288.00 1,888.00 07379 FRASCO GEL HIDRATANTE (EXFOLIANTE) 1/1 20.00 325.0000 .00 1,170.00 7,670.00 07346 FUNDA PARAFINA PARA BELLEZA 1/1 10.00 160.0000 .00 288.00 1,888.00 07338 LIBRA PARAFANGO MAR MUERTO 1/1 10.00 1,100.0000 .00 1,980.00 12,980.00 00127 ROLLO GAZA 20 X 12 X 36" X 100 YDAS. 1/1 10.00 1,050.0000 .00 1,890.00 12,390.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079395 23-02-16 Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0051 04 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 700.0000 Descuento .00 Itbis 1,260.00 Total Neto 10.00 125.0000 .00 225.00 1,475.00 .00 00079396 23-02-16 23-03-16 001310 DANIEL ANTONIO BRITO ALMONTE Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0073 06 Costo 3,474.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079397 23-02-16 23-03-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 10.00 0282 06 Costo 145.9322 Pendiente Descuento .00 .00 00079398 23-02-16 29-02-16 008976 NEKXOSBRI, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 01 Costo 4,005.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079399 23-02-16 23-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 15455 UNIDAD TAIRA NUM.10 1/1 01/03/16 10:05 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 20-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L 06457 LITRO PEROXIDO DE 10 VOLUMEN 1/1 00085 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 07323 GALON ACEITE AROMATERAPIA 1/1 Página Cantidad 1,000.00 0154 03 13,581.00 8,260.00 89,031.00 Servicio 15 DIAS Itbis 625.32 625.32 Total Neto 4,099.32 4,099.32 Servicio 15 DIAS Itbis 262.68 262.68 Total Neto 1,722.00 1,722.00 Servicio 30 DIAS Itbis 720.90 720.90 Total Neto 4,725.90 4,725.90 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 4.2400 Descuento .00 Itbis 763.20 Total Neto 5,003.20 00252 UNIDAD CONECTOR DE RED RJ45 1/1 200.00 27.9700 .00 1,006.92 6,600.92 00420 UNIDAD MODULO CONECTABLE SUPER MATE #400 120.00 127.1200 .00 2,745.79 18,000.19 1.00 3,813.5600 .00 686.44 4,500.00 00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1 30.00 275.4200 .00 1,487.27 9,749.87 13212 UNIDAD TABACO DE EMPALME 5/16" 1/1 20.00 1.5500 .00 5.58 36.58 1.00 1,652.5400 .00 297.46 1,950.00 100.00 9.3200 .00 167.76 1,099.76 17407 ROLLO JUMPER 1/1 02118 UNIDAD CINTA PARA ELECTRICISTA 1/1 15442 PIE CABLE DROP 1/1 .00 00079400 23-02-16 23-02-16 002139 JOSEFINA ALT. DE LOS SANTOS PERD 0063 Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 50.00 05 Costo 70.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079401 23-02-16 25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 07058 LIBRA CARNE DE RES 1/1 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 00040 UNIDAD MANTEQUILLA DE BARRA 1/1 0156 05 23-02-16 Servicio 30 DIAS Itbis 630.00 630.00 Total Neto 4,130.00 4,130.00 Cantidad 6.00 Costo 305.0847 Descuento .00 Itbis 329.49 Total Neto 6.00 100.0000 .00 .00 600.00 6.00 90.0000 .00 .00 540.00 10.00 29.6610 .00 53.39 350.00 25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 46,940.52 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079402 7,160.42 Cantidad 200.00 0156 05 Costo 115.0000 382.88 2,160.00 3,650.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 23,000.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079402 23-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 95.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 800.00 22.0000 .00 .00 17,600.00 200.00 120.0000 .00 .00 24,000.00 Producto Descripción 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 Cantidad 25.00 02636 LIBRA HARINA PRIMAVERA 1/1 08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1 .00 00079403 23-02-16 0259 23-02-16 001183 EQUIPOS DIESEL, S. A.- Producto Descripción 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 20,183.0508 Pendiente Descuento .00 .00 00079404 23-02-16 15-03-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES, Descripción Producto 03482 PAQUETE PILA RECARGABLE AA 4/1 0051 04 23-02-16 23-02-16 945.0000 .00 8,505.00 55,755.00 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 11,040.0000 Pendiente Descuento .00 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 9,800.0000 Pendiente Descuento .00 Cantidad 4.00 0075 03 Costo 1,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079408 24-02-16 23,816.00 50.00 23-03-16 000195 GUMERCINDO MARTINEZ DE JESUS Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 23,816.00 Total Neto .00 00079407 3,632.95 Total Neto Itbis 5,152.40 23-02-16 000010 HECTOR ORTIZ Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 Itbis 3,632.95 Descuento .00 .00 00079406 Servicio 30 DIAS Costo 987.0500 23-02-16 000010 HECTOR ORTIZ Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 66,975.00 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 23-02-16 .00 2,375.00 Cantidad 29.00 11746 PAQUETE PILA RECARGABLE AAA 4/1 00079405 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00086 Fecha 99,999,999 24-02-16 000112 CARPAS DOMINICANAS, S.R.L. 0051 04 Pendiente 13,657.40 33,776.85 89,531.85 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,987.20 1,987.20 Total Neto 13,027.20 13,027.20 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,764.00 1,764.00 Total Neto 11,564.00 11,564.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,080.00 1,080.00 Total Neto 7,080.00 7,080.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 2.00 Costo 5,200.0000 Descuento .00 Itbis 1,872.00 Total Neto 11616 UNIDAD ALQUILER DE TARIMA 1/1 1.00 4,800.0000 .00 864.00 5,664.00 12128 UNIDAD INSTALACION 1/1 1.00 3,500.0000 .00 630.00 4,130.00 Producto Descripción 07622 UNIDAD ALQUILER DE CARPAS 1/1 .00 00079409 24-02-16 24-02-16 007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR Producto Descripción 11566 UNIDAD CENTRO DE MESA 1/1 Cantidad 1.00 0051 04 Costo 1,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079410 24-02-16 23-03-16 008630 DESARROLLO DE ESTRAT. ADMINISTR 0037 Producto Descripción 07522 UNIDAD HOJA DE RESPUESTA P/TEST D70 1/1 Cantidad 1,000.00 01 Costo 43.2580 3,366.00 12,272.00 22,066.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 180.00 180.00 Total Neto 1,180.00 1,180.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 43,258.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079410 24-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 23-03-16 008630 DESARROLLO DE ESTRAT. ADMINISTR 0037 01 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079411 24-02-16 29-02-16 009243 GR GROUP SERVICE, SRL Producto Descripción 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 0011 Cantidad 2.00 01 Costo 6,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079412 24-02-16 09-03-16 000379 PLAZA GRAFICA DOMINICANA, S.R.L. Producto Descripción 09736 CAJA PLANCHA SONORA XP 0510 X 400 X 0.15 100/1 00087 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0051 04 .00 43,258.00 Servicio 30 DIAS Itbis 2,340.00 2,340.00 Total Neto 15,340.00 15,340.00 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Cantidad 3.00 Costo 14,420.0000 Descuento .00 Itbis 7,786.80 Total Neto 09315 CAJA PLANCHA SONORA XP 330 X 492 X 0.15 100/1 2.00 11,433.0000 .00 4,115.88 26,981.88 05567 LATA TINTA AMARILLA PROCESO 1/1 3.00 850.0000 .00 459.00 3,009.00 05565 LATA TINTA MAGENTA PROCESO 1/1 2.00 850.0000 .00 306.00 2,006.00 05576 LATA TINTA NEGRA PROCESO 1/1 3.00 850.0000 .00 459.00 3,009.00 05568 LATA TINTA CIAN PROCESO 1/1 3.00 850.0000 .00 459.00 3,009.00 05580 LATA TINTA WARM RED 1/1 1.00 717.7200 .00 129.19 846.91 .00 00079413 24-02-16 24-03-16 008601 NILSA ADELAIDA GOMEZ CASTILLO Producto Descripción 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 Cantidad 1.00 0073 06 Costo 13,685.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079414 24-02-16 24-03-16 008242 CESAR CABRAL Producto Descripción 16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1 0073 Cantidad 1.00 06 Costo 26,316.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079415 24-02-16 24-03-16 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 05797 UNIDAD ABRAZADERA PLASTICA (TIE-WRAP) 1/1 0157 06 13,714.87 51,046.80 89,908.59 Servicio 15 DIAS Itbis 2,463.30 2,463.30 Total Neto 16,148.30 16,148.30 Servicio 15 DIAS Itbis 4,736.88 4,736.88 Total Neto 31,052.88 31,052.88 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 100.00 Costo 2.3220 Descuento .00 Itbis 41.80 1.00 61.8644 .00 11.13 72.99 01070 UNIDAD PORTA CANDADO DE 3 1/2" 1/1 Total Neto 274.00 05724 UNIDAD TUBO VACO-CELL 7/8" X 3/8" AMAFLEX 1/1 150.00 44.9153 .00 1,212.71 7,950.01 06126 PIE TUBERIA FLEXIBLE BX DE 1/2" 1/1 100.00 15.7627 .00 283.73 1,860.00 00165 UNIDAD CURVA PVC DE 1/2". 1/1 5.00 2.3729 .00 2.13 13.99 00392 UNIDAD CURVA PVC DE 3/4" 1/1 5.00 4.8305 .00 4.35 28.50 00684 UNIDAD TUBO PVC 1/2"X19' ELECTRICO 1/1 5.00 45.3390 .00 40.81 267.51 02366 PIE ALAMBRE DE GOMA #10 DE 3 HILOS 1/1 175.00 26.0169 .00 819.53 5,372.49 04455 UNIDAD LLAVE DE PASO DE 1/2" 1/1 2.00 133.8983 .00 48.20 316.00 00690 UNIDAD ABRAZADERA METAL DE 1/2" 1/1 4.00 2.7542 .00 1.98 13.00 00380 UNIDAD REDUCCION 1/2" X 3/8" HG 1/1 2.00 18.6441 .00 6.71 44.00 00380 UNIDAD REDUCCION 1/2" X 3/8" HG 1/1 2.00 9.3220 .00 3.36 22.00 .00 00079416 24-02-16 24-03-16 001341 LUIS PIMENTEL & CIA. SRL. Producto Descripción 03322 UNIDAD CREMA PARA OJOS 1/1 06010 FRASCO MAQUILLAJE LIQUIDO 1/1 0157 06 2,476.44 16,234.49 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 12.00 Costo 395.0000 Descuento .00 Itbis 853.20 Total Neto 6.00 169.0000 .00 182.52 1,196.52 5,593.20 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079416 24-02-16 Página 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00088 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0157 24-03-16 001341 LUIS PIMENTEL & CIA. SRL. 06 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 12.00 Costo 149.0000 Descuento .00 Itbis 321.84 Total Neto 03310 UNIDAD CERA CALIENTE 1/1 6.00 695.0000 .00 750.60 4,920.60 06424 UNIDAD BASE CLARA PARA LA CARA 1/1 6.00 225.0000 .00 243.00 1,593.00 12.00 110.0000 .00 237.60 1,557.60 Producto Descripción 08933 UNIDAD BROCHA P/MAQUILLAJE DE LABIOS 1/1 06015 UNIDAD CORRECTOR CLARO Y OSCURO 1/1 .00 00079417 24-02-16 24-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1 0003 01 Pendiente 24-02-16 16,970.76 Servicio PRESENTACION DE FAC Cantidad 40.00 Costo 63.9937 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 40.00 138.5330 .00 .00 5,541.32 .00 00079418 2,588.76 2,109.84 24-03-16 008619 KRAMERICA TRADING MARKETING, SR 0157 06 .00 2,559.75 8,101.07 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 245.7627 Descuento .00 Itbis 265.42 Total Neto 15788 FRASCO TONICO HIDRATANTE PIEL SECA 1/1 6.00 245.7627 .00 265.42 1,740.00 06013 FRASCO TONICO PARA PIEL GRASA 1/1 6.00 245.7627 .00 265.42 1,740.00 07379 FRASCO GEL HIDRATANTE (EXFOLIANTE) 1/1 12.00 292.3729 .00 631.52 4,139.99 06446 UNIDAD DELINEADOR DE OJOS 1/1 12.00 38.1356 .00 82.37 540.00 Producto Descripción 03399 FRASCO TONICO DE COLAGENO 1/1 1,740.00 05757 UNIDAD CREMA HUMECTANTE 1/1 12.00 84.7458 .00 183.05 1,200.00 06427 UNIDAD COLORETE 1/1 12.00 165.2542 .00 356.95 2,340.00 6.00 135.5932 .00 146.44 960.00 03268 UNIDAD POLVO TRASLUCIDO 1/1 06434 UNIDAD POLVO COMPACTO DIFERENTE COLOR 1/1 6.00 173.7288 .00 187.63 1,230.00 30.00 55.0847 .00 297.46 1,950.00 08935 JUEGO PINCEL PARA SOMBRA 1/1 6.00 97.4576 .00 105.26 690.01 06011 CAJITA PESTAÑA INDIVIDUAL 1/1 12.00 177.9661 .00 384.41 2,520.00 03355 ESTUCHE MASCARILLA PARA PIEL SECA 1/1 12.00 483.0508 .00 1,043.39 6,840.00 13796 UNIDAD GEL LIMPIADOR 1/1 12.00 338.9831 .00 732.20 4,800.00 06005 ESTUCHE MASCARILLA FACIAL 1/1 12.00 673.7288 .00 1,455.26 9,540.01 03354 ESTUCHE MASCARILLA PARA PIEL GRASA 1/1 12.00 483.0508 .00 1,043.39 6,840.00 03357 UNIDAD MASCARA PARA PESTAÑA, DIFTE. COLOR 03269 UNIDAD PINTA LABIOS DIFERENTE COLOR 1/1 12.00 105.9322 .00 228.81 1,500.00 05765 FRASCO LOCION HUMECTANTE 1/1 6.00 80.5085 .00 86.95 570.00 03239 FRASCO LOCION CALMANTE 1/1 6.00 84.7458 .00 91.52 599.99 03348 FRASCO LECHE LIMPIADORA 1/1 06014 UNIDAD LAPIZ DELINEADOR DE LABIO 1/1 6.00 275.4237 .00 297.46 1,950.00 12.00 38.1356 .00 82.37 540.00 6.00 40.6780 .00 43.93 288.00 00134 PAQUETE ISOPO 1/1 .00 00079419 24-02-16 24-02-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA Producto Descripción 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 Cantidad 3.00 0037 01 Costo 1,091.3333 Pendiente Descuento .00 .00 00079420 24-02-16 24-02-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA Producto Descripción 15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1 Cantidad 3.00 0031 01 Costo 978.2486 Pendiente Descuento .00 8,276.63 54,258.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 3,274.00 3,274.00 Servicio 30 DIAS Itbis 528.26 Total Neto 3,463.01 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079420 24-02-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 24-02-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA 0031 Cantidad 3.00 01 Costo 551.3333 Pendiente Descuento .00 .00 00079421 24-02-16 24-03-16 008497 CAFE TROPICAL MAZUR,SRL Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 20.00 0205 11 Costo 493.1949 Pendiente Descuento .00 .00 00079422 24-02-16 00089 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 Página 29-02-16 009255 SKENE, SRL 0121 01 Pendiente Servicio 30 DIAS Itbis .00 528.26 Total Neto 1,654.00 5,117.01 Servicio 15 DIAS Itbis 1,775.50 1,775.50 Total Neto 11,639.40 11,639.40 Servicio 15 DIAS Descripción Producto 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 Cantidad 1.00 Costo 356,285.0000 Descuento .00 Itbis 64,131.30 Total Neto 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 1.00 118,600.0000 .00 21,348.00 139,948.00 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 1.00 32,500.0000 .00 5,850.00 38,350.00 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 1.00 ************* .00 293,490.90 1,923,995.90 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 1.00 72,500.0000 .00 13,050.00 85,550.00 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 1.00 ************* .00 438,445.80 2,874,255.80 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 1.00 212,200.0000 .00 38,196.00 250,396.00 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 1.00 32,500.0000 .00 5,850.00 38,350.00 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 1.00 41,250.0000 .00 7,425.00 48,675.00 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 1.00 73,500.0000 .00 13,230.00 86,730.00 .00 00079423 24-02-16 24-03-16 001740 PRICE SMART DOMINICANA, S. A. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 26.00 0065 06 Costo 769.9500 Pendiente Descuento .00 .00 00079424 24-02-16 24-02-16 000010 HECTOR ORTIZ 0075 03 Pendiente 901,017.00 420,416.30 5,906,667.00 Servicio CONTRAENTREGA Itbis .00 Total Neto .00 20,018.70 20,018.70 Servicio A PRESENTECION DE FA Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 Cantidad 1.00 Costo 1,800.0000 Descuento .00 Itbis 324.00 Total Neto 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 1.00 3,220.0000 .00 579.60 3,799.60 .00 00079425 25-02-16 10-03-16 007714 CRITICAL POWER, S.R.L. Producto Descripción 00495 UNIDAD BATERIA PARA UPS 1/1 Cantidad 4.00 0120 04 Costo 2,538.4500 24-02-16 24-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0065 06 Costo 7,806.1864 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079427 25-02-16 25-02-16 005308 TECNO REDES, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 5,000.0000 5,923.60 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079426 903.60 2,124.00 Pendiente Descuento .00 Itbis 1,827.68 1,827.68 Total Neto 11,981.48 11,981.48 Servicio 15 DIAS Itbis 1,405.11 1,405.11 Total Neto 9,211.30 9,211.30 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 900.00 Total Neto 5,900.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079427 25-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 25-02-16 005308 TECNO REDES, SRL 0120 04 Pendiente .00 00079428 25-02-16 00090 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 07-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA 0051 04 Servicio CONTRA ENTREGA DE F 900.00 5,900.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 2,011.0000 Descuento .00 Itbis 723.96 Total Neto 13479 UNIDAD PERFIL DE 1" X 1" X 20' NEGRO 1/1 4.00 358.0000 .00 257.76 1,689.76 11131 UNIDAD PERFIL 3/4" X 3/4" X 20' DE ACERO NEGRO 4.00 428.0000 .00 308.16 2,020.16 12619 UNIDAD PERFIL HIERRO 2"X1" X 20' 1/1 4.00 530.0000 .00 381.60 2,501.60 00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1 50.00 55.0800 .00 495.72 3,249.72 Producto Descripción 01662 PLANCHA TOLA NEGRA 1/16" X 4 X 8' 1/1 4,745.96 00022 LATA ACEITE PENETRANTE 1/1 2.00 199.1500 .00 71.69 469.99 01646 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 3 X 20' 1/1 1.00 2,725.0000 .00 490.50 3,215.50 08636 UNIDAD BARRA EJE COLD ROLLED 1 1/4 X 20¿ 1/1 1.00 2,995.7600 .00 539.24 3,535.00 35.00 27.9700 .00 176.21 1,155.16 00332 UNIDAD BROCA DE CENTRO # 3 1/1 5.00 100.8500 .00 90.77 595.02 14415 UNIDAD BROCA DE CENTRO #4 1/1 4.00 105.9300 .00 76.27 499.99 01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1 1.00 375.0000 .00 67.50 442.50 00758 UNIDAD BARRENA DE 2 MM 1/1 5.00 8.4700 .00 7.62 49.97 00760 UNIDAD BARRENA DE 7 MM 1/1 3.00 54.2400 .00 29.29 192.01 06204 JUEGO MACHO METRICO M8 X 1.25 1/1 2.00 116.9500 .00 42.10 276.00 01600 UNIDAD BARRA CUADRADA 3/8" X 20' 1/1 1.00 192.0000 .00 34.56 226.56 50.00 63.5600 .00 572.04 3,750.04 4.00 1,745.0000 .00 1,256.40 8,236.40 722.16 09059 UNIDAD HOJA DE SEGUETA DE 1/2" X 12" 1/1 01541 LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 3/32" 1/1 01644 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 2 X 20' 1/1 01557 TARRO FUNDENTE DE BRONCE 1/16 OZ 4.00 153.0000 .00 110.16 10751 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 4 1/2" X 1/16" 1/1 10.00 55.0000 .00 99.00 649.00 06322 LIBRA ELECTRODO E-6010 DE 1/8" 1/1 40.00 64.0000 .00 460.80 3,020.80 01545 LIBRA ELECTRODO E-7018 DE 1/8" 1/1 60.00 91.2800 .00 985.82 6,462.62 .00 00079429 25-02-16 25-03-16 008334 CARLOS MANUEL ESTRELLA Descripción Producto 16677 UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1 Cantidad 1.00 0065 06 Costo 27,778.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079430 25-02-16 29-02-16 009361 METRO TOURS Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 0011 Cantidad 1.00 01 Costo 13,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079431 25-02-16 25-02-16 009376 D BUFFET M&J, SRL 0003 01 Pendiente 7,277.17 47,705.92 Servicio 15 DIAS Itbis 5,000.04 5,000.04 Total Neto 32,778.04 32,778.04 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 13,500.00 13,500.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Cantidad 25.00 Costo 440.0000 Descuento .00 Itbis 1,980.00 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 25.00 185.0000 .00 832.50 5,457.50 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 25.00 440.0000 .00 1,980.00 12,980.00 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 25.00 200.0000 .00 900.00 5,900.00 Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 .00 00079432 Producto 25-02-16 25-03-16 000195 GUMERCINDO MARTINEZ DE JESUS Descripción Cantidad 0075 03 Costo Pendiente Descuento 5,692.50 12,980.00 37,317.50 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis Total Neto Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079432 25-02-16 00091 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 25-03-16 000195 GUMERCINDO MARTINEZ DE JESUS 0075 03 Pendiente Servicio A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 7.00 Costo 1,350.0000 Descuento .00 Itbis 1,701.00 Total Neto 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 21.00 1,350.0000 .00 5,103.00 33,453.00 .00 00079433 25-02-16 25-03-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 0154 Cantidad 5.00 03 Costo 113.3000 6,804.00 11,151.00 44,604.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 566.50 02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ 5.00 193.1780 .00 173.86 1,139.75 00982 PAQUETE VASOS HIGIENICOS P/CAFE DE 3OZ. 100 5.00 99.1102 .00 89.20 584.75 .00 00079434 25-02-16 25-03-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 00703 PAQUETE AGUA PURIFICADA DE 16 ONZAS 20/1 0076 Cantidad 3.00 03 Costo 104.2500 Pendiente Descuento .00 .00 00079435 25-02-16 25-02-16 009255 SKENE, SRL Producto Descripción 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 0003 Cantidad 1.00 01 Costo 81,835.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079436 25-02-16 07-03-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C 0051 04 263.06 2,291.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 312.75 312.75 Servicio 15 DIAS Itbis 14,730.30 14,730.30 Total Neto 96,565.30 96,565.30 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 2,013.0000 Descuento .00 Itbis 362.34 Total Neto 01313 JUEGO MACHO METRICO M6 X 1.25 1/1 2.00 1,985.0000 .00 714.60 4,684.60 00715 UNIDAD BARRENAS DE 8.5 MM 1/1 3.00 88.0000 .00 47.52 311.52 03081 UNIDAD CUCHILLA COBALTO DE 1/2" PARA TORNO 8.00 858.0000 .00 1,235.52 8,099.52 06024 UNIDAD BARRA DE ACERO SUAVE DE 1 1/2" X 20' 1 1.00 6,962.0000 .00 1,253.16 8,215.16 00026 PAILA ACEITE SOLUBLE TALADRINA 5/1 1.00 4,195.0000 .00 755.10 4,950.10 10.0000 .00 18.00 118.00 Producto Descripción 06027 UNIDAD BARRA CUADRADA ACERO SUAVE 1" X 20` 2,375.34 02411 UNIDAD TIZA MECANICA BLANCA DE 6" 1/1 10.00 06342 UNIDAD VARILLA 1/4" X 20' P/CONSTRUCCION 1/1 10.00 55.0000 .00 99.00 649.00 1.00 226.0000 .00 40.68 266.68 06339 UNIDAD BARRA REDONDA DE 3/8" X 20' 1/1 .00 00079437 25-02-16 0003 25-02-16 009585 VICTOR METODIEV MITROV Producto Descripción 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 45,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079438 25-02-16 0011 25-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO 01 Pendiente 4,525.92 29,669.92 Servicio 15 DIAS Itbis 8,100.00 8,100.00 Total Neto 53,100.00 53,100.00 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 17,060.0000 Descuento .00 Itbis 3,070.80 Total Neto 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 4,760.0000 .00 856.80 5,616.80 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 1.00 25,500.0000 .00 4,590.00 30,090.00 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 1.00 15,160.0000 .00 2,728.80 17,888.80 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 1.00 14,490.0000 .00 2,608.20 17,098.20 Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 20,130.80 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079438 25-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 25-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO 0011 01 Pendiente .00 00079439 25-02-16 25-02-16 009708 CAMILO THEN AUDIOVISUAL, SRL Producto Descripción 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 0003 Cantidad 1.00 01 Costo 51,888.1356 Pendiente Descuento .00 .00 00079440 25-02-16 25-02-16 009696 ELSA NUÑEZ CASTILLO Producto Descripción 14863 UNIDAD PINTURA DE MURAL 1.415 X 3.075 MTS. 1/1 0003 Cantidad 1.00 01 Costo 600,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079441 25-02-16 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00092 Fecha 99,999,999 31-03-16 000308 FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S.A 0156 05 Servicio 15 DIAS 13,854.60 90,824.60 Servicio 15 DIAS Itbis 9,339.87 9,339.87 Total Neto 61,228.01 61,228.01 Inventario 15 DIAS Itbis 108,000.00 108,000.00 Total Neto 708,000.00 708,000.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 33.00 Costo 143.0310 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 06105 UNIDAD VENENO PARA RATONES 1/1 5.00 900.0000 .00 .00 4,500.00 13679 LIBRA SEMILLA DE REMOLACHA 1/1 5.00 1,800.0000 .00 .00 9,000.00 Producto Descripción 01447 LIBRA INSECTICIDA DE SUELO 1/1 4,720.02 200.00 6.8500 .00 .00 1,370.00 05961 LIBRA SEMILLA DE LECHUGA 1/1 1.00 17,700.0000 .00 .00 17,700.00 10277 LIBRA SEMILLA DE TOMATE DE ENSALADA 1/1 5.00 4,190.0000 .00 .00 20,950.00 5.00 4,700.0000 .00 .00 23,500.00 20.00 23.0000 .00 .00 460.00 15958 LIBRA SULFATO DE AMONIO 1/1 10270 LIBRA SEMILLA DE CEBOLLA 1/1 02011 LIBRA ABONO FOLIAR 20-20-20 1/1 .00 00079442 25-02-16 31-03-16 000105 FERTILIZANTES SANTO DOMINGO, S.A 0156 05 .00 82,200.02 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 200.00 Costo 11.5080 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 08155 LITRO HERBICIDA 2-4-D 1/1 5.00 429.1500 .00 .00 2,145.75 17132 UNIDAD INSECTICIDA PARA HORMIGA 1/1 5.00 1,393.1100 .00 .00 6,965.55 12969 LIBRA ABONO 12-24-12 1/1 100.00 12.2400 .00 .00 1,224.00 12970 LIBRA ABONO UREA 1/1 200.00 11.1644 .00 .00 2,232.88 Descripción Producto 10266 LIBRA ABONO 15-15-15 1/1 .00 00079443 25-02-16 25-03-16 000519 SERVICIOS ELECTROMECANICOS NO Descripción Producto 07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1 Cantidad 1.00 0073 06 Costo 38,924.9068 Pendiente Descuento .00 .00 00079444 25-02-16 04-03-16 008013 MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS Descripción Producto 07470 UNIDAD SERVICIO DE PLOMERIA 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 10,250.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079445 26-02-16 26-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL 0154 03 .00 2,301.60 14,869.78 Servicio 15 DIAS Itbis 7,006.48 7,006.48 Total Neto 45,931.39 45,931.39 Servicio 30 DIAS Itbis 1,845.00 1,845.00 Total Neto 12,095.00 12,095.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 25.00 Costo 350.0000 Descuento .00 Itbis 1,575.00 Total Neto 17440 UNIDAD GRIP 5/16" P/MENSAJERO 1/1 10.00 165.0000 .00 297.00 1,947.00 01435 UNIDAD MEDIO TABACO DE 1/4" 1/1 10.00 485.0000 .00 873.00 5,723.00 Descripción Producto 13364 UNIDAD TEST TERMINAL 1/1 10,325.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079445 26-02-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 26-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL Cantidad 2.00 0154 03 Costo 9,900.0000 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079446 26-02-16 26-03-16 009690 MICHAEL SMITH CREQUE Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0075 03 Pendiente 25-02-16 26-02-16 2.00 6,015.5508 .00 2,165.60 14,196.70 Cantidad 30.00 26-03-16 000205 SAUL ARGENIS CARABALLO GUERRE 26-02-16 Cantidad 8.00 11-03-16 009394 GLOBAL OFFICE JL,SRL Producto Descripción 08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1 0003 01 Costo 62.0756 Pendiente Descuento .00 0075 03 Costo 700.0000 Pendiente Descuento .00 0051 Cantidad 500.00 04 Costo 145.2000 26-02-16 11-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, Producto Descripción 03187 CAJA JABON DE MANOS EN ESPUMA (6/1000CC) 6/1 0051 04 Descuento .00 Itbis .00 .00 Total Neto 1,862.27 1,862.27 Servicio 60% AVENCE AL COMEN Itbis 1,008.00 1,008.00 Total Neto 6,608.00 6,608.00 Itbis 13,068.00 13,068.00 Total Neto 85,668.00 85,668.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 9,511.20 70.00 1,020.0000 .00 12,852.00 84,252.00 15,687.00 102,837.00 70.00 1,245.0000 .00 .00 11-03-16 009719 VINKY COMERCIAL, SRL Producto Descripción 03185 PAR GUANTE DE GOMA 1/1 Servicio PRESENTACION DE FAC Costo 2,642.0000 02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1 26-02-16 28,393.40 Cantidad 20.00 00039 CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6/ 00079451 4,331.20 14,196.70 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079450 Servicio 30 DIAS Total Neto .00 00079449 41,359.00 Itbis 2,165.60 25-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 23,364.00 Descuento .00 .00 00079448 6,309.00 Total Neto Costo 6,015.5508 .00 Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Itbis 3,564.00 Cantidad 2.00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 00079447 00093 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00647 UNIDAD TERMINAL 1/1 Página 0051 04 38,050.20 Total Neto 62,351.20 249,440.20 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 200.00 Costo 80.0000 Descuento .00 Itbis 2,880.00 Total Neto 12.00 199.0000 .00 429.84 2,817.84 03164 UNIDAD BRILLO GRUESO 1/1 100.00 25.0000 .00 450.00 2,950.00 03140 TARRO JABON EN PASTA 1/1 60.00 80.2500 .00 866.70 5,681.70 5.00 78.0000 .00 70.20 460.20 06073 LATA PINE ESPUMA 1/1 10455 FRASCO LEJIA 1/1 .00 00079452 26-02-16 26-03-16 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 00722 UNIDAD CERRADURA DOBLE PUÑO CON LLAVE 1/1 13946 UNIDAD PERFIL DE 1 1/2" X 3" X 20' 1/1 18316 UNIDAD DISCO DE CORTE 14 X 3/32 X 1 1/1 01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1 0066 06 4,696.74 18,880.00 30,789.74 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 12.00 Costo 737.2881 Descuento .00 Itbis 1,592.54 Total Neto 4.00 569.4915 .00 410.03 2,688.00 2.00 185.5932 .00 66.81 438.00 27.00 250.7458 .00 1,218.63 7,988.77 10,440.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079452 26-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 26-03-16 008145 BELLON, S.A.- 0066 06 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079453 26-02-16 04-03-16 009736 EDDYS EMILIO DIAZ MEDRANO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 6,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079454 26-02-16 25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ 0156 05 Costo 169.0000 Descuento .00 07055 CARTON HUEVOS 30/1 200.00 165.0000 02572 LIBRA MARGARINA 1/1 300.00 41.5254 26-02-16 25-03-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS. 0308 05 21,554.77 Servicio 30 DIAS Itbis 1,188.00 1,188.00 Total Neto 7,788.00 7,788.00 Itbis .00 Total Neto .00 .00 33,000.00 .00 2,242.37 14,699.99 .00 Producto Descripción 13288 UNIDAD SET DE TAZA PARA CAFE 1/1 3,288.01 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 250.00 00079455 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00094 Fecha 99,999,999 2,242.37 42,250.00 89,949.99 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 796.0000 Descuento .00 Itbis 286.56 Total Neto 18887 UNIDAD ESCALERA TIPO TIJERA 1/1 1.00 10,230.0000 .00 1,841.40 12,071.40 09475 UNIDAD GRECA DE 12 TAZAS 1/1 1.00 444.9200 .00 80.09 525.01 05500 UNIDAD THERMO PARA CAFE 1/1 1,878.56 3.00 1,203.3900 .00 649.83 4,260.00 15.00 377.1200 .00 1,018.22 6,675.02 05508 UNIDAD ZAFACON GRANDE CON RUEDA Y TAPA 1/ 3.00 1,402.5400 .00 757.37 4,964.99 08298 GALON LIMPIADOR DE CRISTALES 1/1 2.00 385.5900 .00 138.81 909.99 14549 UNIDAD CUBETA PLASTICA CON EXPRIMIDOR 1/1 3.00 2,625.0000 .00 1,417.50 9,292.50 07946 UNIDAD ZAFACON GRANDE CON TAPA 1/1 1.00 546.6100 .00 98.39 645.00 14824 UNIDAD SEÑALIZACION DE PISO MOJADO 1/1 3.00 970.3400 .00 523.98 3,435.00 09387 UNIDAD PAPELERA 1/1 .00 00079456 26-02-16 26-03-16 001445 PRODIMPA, C. POR A. Producto Descripción 02368 PLIEGO CARTULINA DIF. COLORES 22 X 28" 1/1 05836 UNIDAD PEGAMENTO COQUI 1/1 02144 UNIDAD MARCADOR PARA PIZARRA MAGICA 1/1 02341 UNIDAD LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11" 1/1 0157 06 26-02-16 Costo 5.9944 Descuento .00 Itbis 647.40 Total Neto 4,244.04 10.00 57.9971 .00 104.39 684.36 720.00 36.6666 .00 4,751.99 31,151.94 60.00 30.5000 .00 329.40 2,159.40 11-03-16 009737 AM PEREZ & CIA, SRL Producto Descripción 05646 LITRO TINTA NEGRA ECO SOLVENTE 1/1 PARA PLO 44,657.47 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 600.00 .00 00079457 6,812.15 0051 04 5,833.18 38,239.74 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 2,717.0000 Descuento .00 Itbis 1,467.18 Total Neto 14432 TANQUE VANCROLA PREMUIN 1/1 1.00 24,750.0000 .00 4,455.00 29,205.00 05582 LITRO TINTA CYAN ECO SOLVENTE P/PLOTTER RO 3.00 2,717.0000 .00 1,467.18 9,618.18 08721 CUARTO GRASA 80W 90 1/1 3.00 573.0000 .00 309.42 2,028.42 05581 LITRO TINTA AMARILLA ECO SOLVENTE 1/1 PARA 3.00 2,717.0000 .00 1,467.18 9,618.18 00129 GALON ALCOHOL 95% 1/1 12.00 365.0000 .00 788.40 5,168.40 13254 UNIDAD CARTULINA CORRIENTE 11" X 17" 1/1 10.00 783.0000 .00 1,409.40 9,239.40 3.00 2,717.0000 .00 1,467.18 9,618.18 02376 RESMA PAPEL BOND AZUL 8 1/2X11" 1/1 20.00 110.0000 .00 396.00 2,596.00 02377 RESMA PAPEL BOND 81/2X11 ROSADO 1/1 20.00 110.0000 .00 396.00 2,596.00 05645 LITRO TINTA MAGENTA ECO SOLVENTE 1/1 PARA 9,618.18 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079457 26-02-16 00095 Fecha 99,999,999 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 11-03-16 009737 AM PEREZ & CIA, SRL Producto Descripción 05442 RESMA PAPEL BOND VERDE 8 1/2 X 11 1/1 Página 0051 Cantidad 20.00 04 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 110.0000 Descuento .00 Itbis 396.00 Total Neto 2,596.00 5.00 955.0000 .00 859.50 5,634.50 05670 RESMA CARTONITE 12 1/1 10.00 6,102.0000 .00 10,983.60 72,003.60 02355 RESMA PAPEL DE HILO 8 1/2 X 13" BLANCO 500/1 10.00 525.0000 .00 945.00 6,195.00 05565 LATA TINTA MAGENTA PROCESO 1/1 1.00 370.0000 .00 66.60 436.60 05567 LATA TINTA AMARILLA PROCESO 1/1 1.00 370.0000 .00 66.60 436.60 05568 LATA TINTA CIAN PROCESO 1/1 2.00 370.0000 .00 133.20 873.20 05576 LATA TINTA NEGRA PROCESO 1/1 2.00 370.0000 .00 133.20 873.20 05624 RESMA PAPEL BOND 20, 22" X 34" 1/1 .00 00079458 26-02-16 26-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 09696 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #10 1/1 0157 Cantidad 15.00 06 27,206.64 178,354.64 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 224.4746 Descuento .00 Itbis 606.08 Total Neto 3,973.20 06506 PLIEGO PAPEL AISLANTE 10-2 1/1 20.00 36.2627 .00 130.55 855.80 05679 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #15 1/1 30.00 215.2627 .00 1,162.42 7,620.30 00350 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #16 1/1 30.00 242.1017 .00 1,307.35 8,570.40 05681 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #17 1/1 12.00 249.9576 .00 539.91 3,539.40 00351 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #18 1/1 30.00 243.9924 .00 1,317.56 8,637.33 05682 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #19 1/1 30.00 247.2204 .00 1,334.99 8,751.60 00352 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #20 1/1 30.00 240.6102 .00 1,299.30 8,517.61 07400 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #29 1/1 3.00 260.3390 .00 140.58 921.60 08682 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #28 1/1 3.00 245.6356 .00 132.64 869.55 00446 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #22 1/1 3.00 249.2882 .00 134.61 882.47 07403 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #31 1/1 12.00 244.4915 .00 528.10 3,462.00 07402 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #30 1/1 12.00 264.1780 .00 570.63 3,740.77 08679 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #27 1/1 9.00 294.9915 .00 477.89 3,132.81 12534 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #26 1/1 12.00 247.2881 .00 534.14 3,501.60 12533 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #25 1/1 15.00 261.2373 .00 705.34 4,623.90 05685 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #23 1/1 9.00 254.8898 .00 412.92 2,706.93 05683 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #21 1/1 21.00 249.6356 .00 943.62 6,185.97 00349 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #14 1/1 12.00 237.6525 .00 513.33 3,365.16 00206 PLIEGO PAPEL AISLANTE 7-2 1/1 20.00 29.2543 .00 105.32 690.41 00287 PLIEGO PAPEL AISLANTE 5-2 1/1 18.00 24.6525 .00 79.88 523.63 .00 00079459 26-02-16 26-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 10537 PLIEGO CARTON CUÑA 0.15 1/1 Cantidad 20.00 0157 06 Costo 525.0000 26-02-16 26-03-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. Producto Descripción 02095 CAJITA CLIP JUMBO #2 1/1 02223 CAJA GANCHO PARA FOLDERS 1/1 0157 06 85,072.44 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079460 12,977.16 Itbis 1,890.00 1,890.00 Total Neto 12,390.00 12,390.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Total Neto Cantidad 50.00 Costo 20.3391 Descuento .00 Itbis 183.05 12.00 50.8475 .00 109.83 720.00 1,200.01 00632 ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1 36.00 66.1017 .00 428.34 2,808.00 02178 UNIDAD BOLIGRAFOS AZULES 1/1 288.00 4.7500 .00 .00 1,368.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079460 26-02-16 00096 Fecha 99,999,999 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 26-03-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. Producto Descripción 02094 CAJITA CLIP PEQUEÑO #1 1/1 Página 0157 06 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 40.00 Costo 12.7119 Descuento .00 Itbis 91.53 02135 UNIDAD FELPA DIFERENTE COLOR 1/1 36.00 20.0000 .00 .00 720.00 02175 ROLLO CINTA PARA EMPAQUE DE 2" 1/1 60.00 38.1356 .00 411.87 2,700.01 02162 UNIDAD LAPIZ CARBON #2 1/1 180.00 5.0000 .00 .00 900.00 02146 ROLLO MASKING TAPE DE 3/4" 1/1 Total Neto 600.01 140.00 25.4237 .00 640.68 4,200.00 02151 BLOCK POST IT 3X3" 1/1 60.00 21.1864 .00 228.81 1,499.99 02134 UNIDAD RESALTADOR LUMINICO DIF. COLOR 1/1 36.00 29.6610 .00 192.20 1,260.00 02062 UNIDAD LAPIZ B-1 1/1 60.00 20.0000 .00 .00 1,200.00 02060 CAJA LAPIZ B-4 12/1 12.00 203.3898 .00 439.32 2,880.00 02231 CAJA LAPIZ B-6 12/1 12.00 203.3898 .00 439.32 2,880.00 02057 CAJA LAPIZ B-3 1/1 9.00 240.0000 .00 .00 2,160.00 02056 CAJA LAPIZ DE DIBUJO HB 12/1 12.00 203.3898 .00 439.32 2,880.00 08061 CAJA LAPIZ B-5 12/1 12.00 203.3898 .00 439.32 2,880.00 17264 CAJA LAPIZ B-2 12/1 11.00 203.3898 .00 402.71 2,640.00 17265 CAJA LAPIZ B-8 12/1 12.00 240.0000 .00 .00 2,880.00 .00 00079461 26-02-16 26-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 04289 UNIDAD CAMION 1/1 0011 Cantidad 1.00 01 Costo ************* Pendiente Descuento .00 .00 00079462 26-02-16 11-03-16 006121 IMPRESOS VP, SRL. Producto Descripción 08465 UNIDAD LOGO INFOTEP FROZEN 9" X 5 1/2" 1/1 0003 Cantidad 2.00 01 4,446.30 38,376.02 Inventario 30 DIAS Itbis 239,190.25 239,190.25 Total Neto 1,568,024.99 1,568,024.99 Pendiente Suministro 15 DIAS Costo 480.0000 Descuento .00 Itbis 172.80 Total Neto 1,132.80 06431 UNIDAD LETRERO ADHESIVO 1/1 2.00 425.0000 .00 153.00 1,003.00 08465 UNIDAD LOGO INFOTEP FROZEN 9" X 5 1/2" 1/1 1.00 9,750.0000 .00 1,755.00 11,505.00 .00 00079463 26-02-16 26-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 0063 05 Pendiente 26-02-16 Descuento .00 Itbis 1,674.90 Total Neto 30.00 220.0000 .00 1,188.00 7,788.00 Cantidad 10.00 09 Costo 157.5000 Pendiente Descuento .00 .00 00079465 26-02-16 26-03-16 007886 STAMPA, S.R.L. Producto Descripción 03243 PAQUETE NAVAJA PARA AFEITAR 5/1 Servicio 30 DIAS Costo 310.1667 26-02-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0064 Producto Descripción 14918 GALON GASOLINA 1/1 13,640.80 Cantidad 30.00 .00 00079464 2,080.80 0157 06 2,862.90 10,979.90 18,767.90 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 1,575.00 1,575.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 60.00 Costo 10.7400 Descuento .00 Itbis 115.99 Total Neto 06983 FRASCO GOTITAS PARA PELO 4/OZ 70.00 92.3729 .00 1,163.90 7,630.00 03226 TARRO GELATINA PARA PELO 29/OZ 36.00 89.7100 .00 581.32 3,810.88 03333 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (DIFERENTE COLOR 400.00 23.9000 .00 1,720.80 11,280.80 03331 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BRILLO) 1/1 235.00 23.9000 .00 1,010.97 6,627.47 760.39 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079465 26-02-16 Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0157 06 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 246.00 Costo 23.9000 Descuento .00 Itbis 1,058.29 Total Neto 96.00 13.9000 .00 240.19 1,574.59 .00 00079466 26-02-16 26-03-16 008619 KRAMERICA TRADING MARKETING, SR 0157 Producto Descripción 03390 UNIDAD TOALLA DE MANO 1/1 03382 PAR SEPARADOR DE DEDOS DE LOS PIES 1/1 03304 UNIDAD ATOMIZADOR 1/1 06 26-02-16 5,891.46 6,937.69 38,621.82 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 600.00 Costo 59.3220 Descuento .00 Itbis 6,406.78 Total Neto 150.00 13.5593 .00 366.10 2,400.00 40.00 29.6610 .00 213.56 1,400.00 .00 00079467 00097 01/03/16 10:05 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 26-03-16 007886 STAMPA, S.R.L. 03292 PAQUETE AFEITADORES 2/1 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 03332 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BASE) 1/1 Página 14-03-16 007917 UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA 0121 01 6,986.44 41,999.98 45,799.98 Pendiente Suministro 15 DIAS Cantidad 3.00 Costo 15,180.0000 Descuento .00 Itbis 8,197.20 Total Neto 18459 UNIDAD TONER LEXMARK CS310DN 504U 708HM 1/ 1.00 6,583.2200 .00 1,184.98 7,768.20 18458 UNIDAD TONER LEXMARK CS310DN 504U 708HC 1/1 1.00 6,583.2200 .00 1,184.98 7,768.20 18457 UNIDAD TONER LEXMARK CS310DN 504U 708HK 1/1 1.00 5,233.0200 .00 941.94 6,174.96 18460 UNIDAD TONER LEXMARK CS310DN 504U 708HY 1/1 1.00 6,583.2200 .00 1,184.98 7,768.20 Producto Descripción 06285 UNIDAD TONER LEXMARK MS610DN 504U 1/1 .00 00079468 26-02-16 26-02-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. 0011 01 Pendiente 12,694.08 53,737.20 83,216.76 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 Costo 7,061.8900 Descuento .00 Itbis 1,271.14 Total Neto 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 1.00 7,799.0200 .00 1,403.82 9,202.84 .00 00079469 26-02-16 14-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 0051 04 2,674.96 8,333.03 17,535.87 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 16,900.0000 Descuento .00 Itbis 9,126.00 Total Neto 3.00 16,900.0000 .00 9,126.00 59,826.00 19012 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 CYAN 1/1 3.00 16,900.0000 .00 9,126.00 59,826.00 19013 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 BLACK 1/1 3.00 16,900.0000 .00 9,126.00 59,826.00 Producto Descripción 19010 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 YELLOW 1/1 Cantidad 3.00 19011 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 MAGENTA 1/ .00 00079470 26-02-16 26-03-16 001745 DUBA CENTRO Producto Descripción 05566 YARDA TELA ACOLCHADA 1/1 0157 Cantidad 300.00 06 36,504.00 59,826.00 239,304.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 122.8814 Descuento .00 Itbis 6,635.60 Total Neto 43,500.02 05571 YARDA TELA LISA SATINADA 120" P/ARANDELA 1/1 300.00 84.7458 .00 4,576.27 30,000.01 05569 YARDA TELA PARA CORTINA DE 60" 1/1 200.00 152.5424 .00 5,491.53 36,000.01 05573 YARDA TELA PARA CORTINA DE BAÑO 60" 1/1 200.00 55.0847 .00 1,983.05 12,999.99 .00 00079471 26-02-16 26-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL Producto Descripción 05570 YARDA TELA PARA MANTEL DE 60" 1/1 Cantidad 200.00 0157 06 Costo 84.7458 18,686.45 122,500.03 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 Itbis 3,050.85 3,050.85 Total Neto 20,000.01 20,000.01 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079472 26-02-16 Página 00098 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 26-02-16 009606 GRUPO D&Z HERMANOS, SRL 0255 04 Pendiente Servicio CONTRA ENTREGA DE F Cantidad 4.00 Costo 5,000.0000 Descuento .00 Itbis 3,600.00 Total Neto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 3.00 10,000.0000 .00 5,400.00 35,400.00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 3.00 5,000.0000 .00 2,700.00 17,700.00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 4.00 7,500.0000 .00 5,400.00 35,400.00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 2.00 17,500.0000 .00 6,300.00 41,300.00 Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 .00 00079473 26-02-16 26-03-16 009625 CREACIONES FLERIDA, SRL Producto Descripción 01334 YARDA TIRA BORDADA DE 2'' 1/1 06 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 11.0170 Descuento .00 300.00 15.2542 .00 823.73 5,399.99 3,000.00 8.4746 .00 4,576.28 30,000.08 .00 00079474 26-02-16 26-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL Producto Descripción 01867 YARDA PABILO DE 2 MECHAS 1/1 0157 06 26-02-16 26-02-16 Itbis 2,574.18 Total Neto 200.00 12.7119 .00 457.63 3,000.01 1,250.00 2.9661 .00 667.37 4,375.00 0120 04 Costo 26,400.0000 Cantidad 1.00 26-02-16 007985 PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICAN Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Pendiente Descuento .00 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 42,623.7300 Pendiente Descuento .00 .00 00079477 26-02-16 26-02-16 008688 INDUSTRIA DEL HIERRO, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 4,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079478 26-02-16 26-02-16 000025 VIGILANTES DEL ESTE, SRL. Producto Descripción 07122 UNIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA 1/1 Cantidad 1.00 0075 03 Costo 103,008.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079479 26-02-16 26-03-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 09684 UNIDAD PLANTILLA PARA CERTIFICADO CON LOGO Cantidad 66,228.00 0157 06 Costo 2.2500 26-02-16 26-02-16 009376 D BUFFET M&J, SRL 0003 01 3,699.18 16,875.18 24,250.19 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 4,752.00 4,752.00 Total Neto 31,152.00 31,152.00 Servicio 70% AL INICIO Y 30% CO Itbis 7,672.27 7,672.27 Total Neto 50,296.00 50,296.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 810.00 810.00 Total Neto 5,310.00 5,310.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 18,541.44 18,541.44 Total Neto 121,549.44 121,549.44 Pendiente Suministro 5 DIAS Descuento .00 .00 00079480 39,300.09 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079476 3,900.02 Descuento .00 26-02-16 005308 TECNO REDES, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 5,994.93 Total Neto Costo 3.8136 .00 00079475 Itbis 594.92 Cantidad 3,750.00 01810 YARDA PELLON SIN PEGANTE 1/1 01790 YARDA PABILO DE RAYON 1/1 153,400.00 Cantidad 300.00 05918 YARDA TIRA BORDADA DE 3" 1/1 18817 YARDA CINTA ORGANZA CON ORILLA 1/1 YARDA 0157 23,400.00 23,600.00 Pendiente Itbis 26,822.34 26,822.34 Total Neto 175,835.34 175,835.34 Servicio PRESENTACION DE FAC INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079480 26-02-16 Página 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00099 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0003 26-02-16 009376 D BUFFET M&J, SRL 01 Pendiente Servicio PRESENTACION DE FAC Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 32.00 Costo 481.2500 Descuento .00 Itbis 2,772.00 Total Neto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 32.00 481.2500 .00 2,772.00 18,172.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 32.00 481.2500 .00 2,772.00 18,172.00 .00 00079481 26-02-16 25-03-16 000241 VETERINARIA SANTANITA, S.R.L. 0156 05 8,316.00 18,172.00 54,516.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 310.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07220 TARRO POMADA UBRENAL 1/1 5.00 500.0000 .00 .00 2,500.00 00102 FRASCO DIPIRONA O NEOMELUBRINA 1/1 5.00 337.0000 .00 .00 1,685.00 07501 FRASCO BERENIL 1/1 5.00 165.0000 .00 .00 825.00 00092 FRASCO OXITOCINA DE 50CC 1/1 5.00 332.0000 .00 .00 1,660.00 07500 FRASCO CALCITROPINA 1/1 5.00 190.0000 .00 .00 950.00 07137 FRASCO ANTIBIOTICO DE 250 CC 1/1 5.00 785.0000 .00 .00 3,925.00 Producto Descripción 07217 FRASCO TIMPANOL 1/1 .00 00079482 26-02-16 26-03-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL Producto Descripción 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 1.00 1.00 0066 06 Costo 615.0900 6,171.1017 Pendiente Descuento .00 .00 .00 00079483 26-02-16 25-03-16 000241 VETERINARIA SANTANITA, S.R.L. 0156 05 .00 1,550.00 13,095.00 Servicio 15 DIAS Itbis .00 Total Neto 1,110.80 7,281.90 1,110.80 615.09 7,896.99 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 100.00 Costo 63.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 00142 UNIDAD JERINGA DE 20CC 1/1 100.00 8.7500 .00 157.50 1,032.50 00154 UNIDAD AGUJA HIPODERMICA #18 DE 1.5" 1/1 100.00 1.7500 .00 31.50 206.50 00145 UNIDAD JERINGA DE10CC 1/1 100.00 6.4000 .00 115.20 755.20 30.00 26.0000 .00 140.40 920.40 07484 FRASCO TONOFOSFAN 1/1 5.00 220.0000 .00 .00 1,100.00 07193 FRASCO VITAMINA ADE3 DE 100CC 1/1 5.00 430.0000 .00 .00 2,150.00 07192 FRASCO VITAMINA COMPLEJO B 250CC 1/1 5.00 406.0000 .00 .00 2,030.00 07480 FRASCO VERMIFUGO INYECTABLE DE 500CC 1/1 5.00 970.0000 .00 .00 4,850.00 Producto Descripción 07216 UNIDAD TUBO PARA MASTITIS 1/1 07487 UNIDAD BAJANTE DE SUERO 1/1 .00 00079484 26-02-16 0259 04-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 8,800.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079485 26-02-16 0259 04-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 15,540.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079486 Producto 26-02-16 11-03-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS. Descripción Cantidad 0120 01 Costo 444.60 6,300.00 19,344.60 Servicio 30 DIAS Itbis 1,584.00 1,584.00 Total Neto 10,384.00 10,384.00 Servicio 30 DIAS Itbis 2,797.20 2,797.20 Total Neto 18,337.20 18,337.20 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079486 26-02-16 Fecha 99,999,999 00100 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 11-03-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS. Producto Descripción 04606 GALON PINTURA SEMI GLOSS 1/1 Página 0120 01 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 1,085.0000 Descuento .00 Itbis 976.50 Total Neto 05934 GALON PINTURA ESMALTE NEGRO 1/1 1.00 1,005.8000 .00 181.04 1,186.84 08420 GALON PINTURA 1/1 1.00 957.9100 .00 172.42 1,130.33 .00 00079487 26-02-16 26-02-16 000400 ROLANDO ALCIDES OVIEDO GIL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0308 05 Costo 20,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079488 26-02-16 26-02-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0060 05 Costo 7,061.5085 Pendiente Descuento .00 .00 00079489 26-02-16 26-02-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L. Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 30.00 0063 05 Costo 450.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079490 26-02-16 26-02-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L. Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 60.00 0060 05 Costo 165.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079491 29-02-16 29-03-16 008619 KRAMERICA TRADING MARKETING, SR 0157 Producto Descripción 03221 FRASCO CREMA REDUCTORA 4/OZ 06 1,329.96 6,401.50 8,718.67 Servicio 30 DIAS Itbis 3,600.00 3,600.00 Total Neto 23,600.00 23,600.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,271.07 1,271.07 Total Neto 8,332.58 8,332.58 Servicio 30 DIAS Itbis 2,430.00 2,430.00 Total Neto 15,930.00 15,930.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,782.00 1,782.00 Total Neto 11,682.00 11,682.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 30.00 Costo 139.8305 Descuento .00 Itbis 755.09 Total Neto 07328 FRASCO CREMA PARA CELULITIS 4 ONZAS 1/1 30.00 122.8814 .00 663.56 4,350.00 12323 GALON ACEITE DE ALMENDRA 1/1 12.00 699.1525 .00 1,510.17 9,900.00 07388 ROLLO PAPEL CAMILLA 1/1 20.00 156.7797 .00 564.41 3,700.00 02481 FRASCO CREMA REAFIRMANTE 4/OZ 30.00 93.2203 .00 503.39 3,300.00 02631 FRASCO CREMA RELAJANTE 4/OZ 30.00 127.1186 .00 686.44 4,500.00 07326 FRASCO CREMA PARA ESTRIAS 4 ONZAS 1/1 30.00 207.6271 .00 1,121.19 7,350.00 .00 00079492 29-02-16 21-03-16 008015 JOHNSON & CIA, C. POR A.- Producto Descripción 09237 UNIDAD CONFECCION 1/1 0003 Cantidad 1.00 01 Costo 45,900.0000 29-02-16 29-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 08442 UNIDAD ALICATE P/ELECTRICISTA DE 8" 1/1 0157 06 38,050.01 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079493 5,804.25 4,950.01 Itbis 8,262.00 8,262.00 Total Neto 54,162.00 54,162.00 Pendiente Suministro 15 DIAS Cantidad 3.00 Costo 455.9492 Descuento .00 Itbis 246.21 Total Neto 09770 UNIDAD NIVEL DE BURBUJA DE 12'' DE ALUMINIO 1 2.00 252.2881 .00 90.82 595.40 04788 JUEGO LLAVE ALLEN DE 1/32" HASTA 3/8" 1/1 1.00 350.5339 .00 63.10 413.63 04446 UNIDAD DESTORNILLADOR ESTRIA DE 1/4" X 4" 1/1 3.00 143.2797 .00 77.37 507.21 1,614.06 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079493 29-02-16 Página 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00101 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0157 29-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. 06 Pendiente Suministro 15 DIAS Cantidad 5.00 Costo 31.4661 Descuento .00 Itbis 28.32 Total Neto 02118 UNIDAD CINTA PARA ELECTRICISTA 1/1 1.00 2,569.7458 .00 462.56 3,032.31 09273 UNIDAD CINTA METRICA DE 8 METROS 1/1 3.00 401.2542 .00 216.68 1,420.44 04385 UNIDAD PINZA DE CORTE DE 8" 1/1 3.00 511.3559 .00 276.13 1,810.20 05133 UNIDAD LLAVE STILSON #10 1/1 1.00 422.3559 .00 76.02 498.38 04447 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 1/4" X 4" 1/1 3.00 270.4746 .00 146.06 957.48 Producto Descripción 09059 UNIDAD HOJA DE SEGUETA DE 1/2" X 12" 1/1 .00 00079494 26-02-16 26-03-16 000327 HODELPA GRAN ALMIRANTE HOTEL Y 0065 Descripción Producto 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 06 Pendiente 29-02-16 29-02-16 Itbis .00 Total Neto Descuento .00 1.00 1,053.0000 .00 .00 1,053.00 150.00 559.0200 .00 15,093.54 98,946.54 Cantidad 1.00 0201 06 Costo 2,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079496 Servicio 15 DIAS Costo 8,385.3000 29-03-16 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO Descripción Producto 08421 UNIDAD CAMBIO 1/1 11,034.76 Cantidad 1.00 .00 00079495 1,683.27 185.65 29-03-16 009598 AMERICAN PEST CONTROL, SRL 0073 06 Pendiente 15,093.54 8,385.30 108,384.84 Servicio 15 DIAS Itbis 468.00 468.00 Total Neto 3,068.00 3,068.00 Servicio 15 DIAS Descripción Producto 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 Cantidad 1.00 Costo 1,340.0000 Descuento .00 Itbis 241.20 Total Neto 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 1.00 1,430.0000 .00 257.40 1,687.40 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 1.00 18,850.0000 .00 3,393.00 22,243.00 .00 00079497 29-02-16 0070 29-03-16 007975 JORY FELIX BUENO Descripción Producto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 70.00 06 Costo 160.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079498 29-02-16 0157 29-03-16 001130 CECOMSA Descripción Producto 00945 UNIDAD PATCH CORD DE 7 PIES 1/1 09389 UNIDAD PATCH CORD 3'' CAT.6 1/1 10824 UNIDAD PATCH PANEL DE 24 PUERTOS ANGULAR 06 3,891.60 1,581.20 25,511.60 Servicio 15 DIAS Itbis 2,016.00 2,016.00 Total Neto 13,216.00 13,216.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 148.3897 Descuento .00 Itbis 534.20 Total Neto 100.00 106.6102 .00 1,918.98 12,580.00 6.00 2,052.9662 .00 2,217.20 14,535.00 3,501.99 10.00 122.4578 .00 220.42 1,445.00 08757 UNIDAD KIT DE MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO 4.00 806.7800 .00 580.88 3,808.00 00257 UNIDAD CAJA USB PARA DISCO DURO 1/1 2.00 511.4408 .00 184.12 1,207.00 00504 UNIDAD CAJA USB PARA DISCO DURO DE LAPTOP 2.00 716.7353 .00 258.02 1,691.49 70.00 96.5254 .00 1,216.22 7,973.00 15497 UNIDAD PATCH CORD CAT. 6 / 10 PIE 1/1 07936 UNIDAD MINI JACK DE RJ-45 CAT.6 1/1 .00 00079499 29-02-16 29-04-16 009738 CONVEXA & ASOCIADOS, SRL Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 01 Costo 80,169.4900 Pendiente Descuento .00 7,130.04 46,741.48 Servicio 30 DIAS Itbis 14,430.51 Total Neto 94,600.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079499 29-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-04-16 009738 CONVEXA & ASOCIADOS, SRL 0120 01 Pendiente .00 00079500 29-02-16 29-03-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 47.00 0069 06 Costo 99.5673 Pendiente Descuento .00 .00 00079501 29-02-16 14-03-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES, Descripción Producto 14022 PAR GUANTES PARA ELECTRICISTA 1/1 06508 ROLLO TAPE DE VINYL 3M SUPER (SCOTCH 33) 1/1 00434 PIE CABLE DE GOMA 12/4 1/1 11452 UNIDAD LIMIT SWITCH 1/1 17845 UNIDAD ADAPTADORES DE 3/4 EMT 1/1 00542 UNIDAD CONECTOR EMT DE 3/4" 1/1 00705 UNIDAD ABRAZADERA EMT DE 3/4" 1/1 0051 04 259.20 1,699.20 4,206.60 27,576.60 230.00 26.2000 .00 1,084.68 7,110.68 5.00 2,574.0000 .00 2,316.60 15,186.60 60.00 20.0000 .00 216.00 1,416.00 60.00 17.0000 .00 183.60 1,203.60 100.00 3.5000 .00 63.00 413.00 04 Total Neto 4,500.00 2.5600 .00 2,073.60 13,593.60 130.00 39.0000 .00 912.60 5,982.60 0051 04 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 161.54 Total Neto 20.00 71.9915 .00 259.17 1,699.00 2.00 55.0424 .00 19.81 129.89 Cantidad 4.00 29-03-16 008635 DILECSIO RODRIGUEZ PEÑA Cantidad 1.00 0051 04 Costo 483.0085 0073 06 Costo 11,579.0000 0051 20-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L 07372 UNIDAD VENDA ELASTICA 4 CM 1/1 07375 FRASCO TONICO VENDA FRIA 1/1 89,281.16 Costo 1.7949 20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Producto 07346 FUNDA PARAFINA PARA BELLEZA 1/1 13,619.16 69,704.96 Cantidad 500.00 Pendiente Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 29-02-16 56,877.18 Itbis 10,632.96 .00 00079506 8,676.18 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 29-02-16 2,271.50 Descuento .00 03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1 Descripción Producto 05184 ML REINSTALACION 1/1 Total Neto Costo 923.0000 08322 PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 10 OZ. 50/1 00079505 Itbis 346.50 .00 20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 5,522.00 .00 .00 29-02-16 5,522.00 1.8000 0051 06519 UNIDAD CAJA CUADRADA 4 X 4" 1/1 00079504 842.34 Total Neto 285.0000 00329 PIE ALAMBRE STRANDARD #16 1/1 Producto 09075 UNIDAD PLATO PARA POSTRE 1/1 Itbis 842.34 82.00 14-03-16 009217 2K5 COMERCIAL, SRL Descripción Servicio 15 DIAS 800.00 Cantidad 64.00 29-02-16 94,600.00 Descuento .00 Descripción Producto 15248 UNIDAD CONTACTOR 24V 30 AMP. 1/1 00079503 14,430.51 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 29-02-16 Servicio 30 DIAS Costo 175.0000 Cantidad 11.00 05797 UNIDAD ABRAZADERA PLASTICA (TIE-WRAP) 1/1 00079502 00102 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 04 440.52 1,058.99 2,887.88 Servicio 30 DIAS Itbis 347.77 347.77 Total Neto 2,279.80 2,279.80 Servicio 15 DIAS Itbis 2,084.22 2,084.22 Total Neto 13,663.22 13,663.22 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 160.0000 Descuento .00 Itbis 288.00 78.00 66.0000 .00 926.64 6,074.64 2,281.50 14,956.50 39.00 325.0000 .00 Total Neto 1,888.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079506 29-02-16 Fecha 99,999,999 00103 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 20-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L Producto Descripción 03434 TARRO POLVO DECOLORANTE 1/1 Página 0051 Cantidad 20.00 04 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 425.0000 Descuento .00 Itbis 1,530.00 Total Neto 10,030.00 01895 UNIDAD TINTE DIFERENTE COLOR 1/1 200.00 125.0000 .00 4,500.00 29,500.00 07338 LIBRA PARAFANGO MAR MUERTO 1/1 10.00 1,100.0000 .00 1,980.00 12,980.00 8.00 700.0000 .00 1,008.00 6,608.00 19.00 325.0000 .00 1,111.50 7,286.50 07323 GALON ACEITE AROMATERAPIA 1/1 07379 FRASCO GEL HIDRATANTE (EXFOLIANTE) 1/1 .00 00079507 29-02-16 29-02-16 000228 GAS IRABON,SRL. Producto Descripción 12130 TANQUE LLENADO CILINDRO DE GAS 100 LBS. 1/1 0063 Cantidad 1.00 05 Costo 1,831.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079508 29-02-16 18-03-16 000264 ROMACA INDUSTRIAL, S.A. Producto Descripción 14757 UNIDAD TIMER DELAY 1/1 0120 Cantidad 1.00 01 Costo 6,101.6950 29-02-16 29-02-16 001735 LUCAS ANTONIO PINAL FIGUEREO Producto Descripción 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 Cantidad 14.00 0308 05 Costo 378.5714 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079510 29-02-16 04-03-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR Producto Descripción 09853 UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION. 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 4,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079511 29-02-16 29-02-16 000196 INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.A.- Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 1.00 0308 05 Costo 1,737.2900 Pendiente Descuento .00 .00 00079512 29-02-16 29-02-16 009351 RUDDY SANDINO CUSTODIO BAEZ Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0308 05 Costo 10,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079513 29-02-16 20-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051 Producto Descripción 06223 UNIDAD LLAVE ANGULAR DE 3/8" 1/1 04 89,323.64 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 1,831.00 1,831.00 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079509 13,625.64 Itbis 1,098.31 1,098.31 Total Neto 7,200.01 7,200.01 Servicio 30 DIAS Itbis 954.00 954.00 Total Neto 6,254.00 6,254.00 Servicio 30 DIAS Itbis 810.00 810.00 Total Neto 5,310.00 5,310.00 Servicio 30 DIAS Itbis 312.71 312.71 Total Neto 2,050.00 2,050.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,800.00 1,800.00 Total Neto 11,800.00 11,800.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 133.0000 Descuento .00 Itbis 239.40 Total Neto 2.00 418.0000 .00 150.48 986.48 10.00 5.0000 .00 9.00 59.00 00963 ROLLO TEFLON 1/1 5.00 10.0000 .00 9.00 59.00 18364 UNIDAD VALVULA DE PASO DE 1/2" 1/1 4.00 78.0000 .00 56.16 368.16 08487 UNIDAD TAPON HG MACHO DE 1/2" 1/1 4.00 8.0000 .00 5.76 37.76 00701 UNIDAD TAPON HG HEMBRA DE 1/2" 1/1 4.00 13.0000 .00 9.36 61.36 08713 UNIDAD TAPON HEMBRA PVC DE 2" 1/1 4.00 16.0000 .00 11.52 75.52 14071 UNIDAD SIFON PVC DE 3" 1/1 00725 UNIDAD CODO PVC DE 1/2" X 90 1/1 1,569.40 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079513 29-02-16 Página 00104 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 20-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051 04 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 313.0000 Descuento .00 Itbis 225.36 Total Neto 00808 UNIDAD DUCHA PLASTICA DE 1/2" 1/1 4.00 69.0000 .00 49.68 325.68 06214 UNIDAD REGILLA PARA PISO 1/1 4.00 51.0000 .00 36.72 240.72 00969 UNIDAD TUBO PVC DE 3/4" X 19' 1/1 1.00 196.0000 .00 35.28 231.28 Producto Descripción 10362 UNIDAD LLAVE P/ ESPOSTRAR DE 1/2" 1/1 1,477.36 2.00 291.3200 .00 104.88 687.52 15465 UNIDAD NIPLE DE 3/8 X 4" HG 1/1 10.00 95.3500 .00 171.63 1,125.13 00778 UNIDAD NIPLE DE 1/2" X 4" HG 1/1 10.00 22.0400 .00 39.67 260.07 00803 UNIDAD TEE CPVC DE 1/2" 1/1 10.00 8.2200 .00 14.80 97.00 00884 UNIDAD ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 1/1 10.00 4.0300 .00 7.25 47.55 00696 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" 1/1 10.00 5.2000 .00 9.36 61.36 4.00 18.0000 .00 12.96 84.96 68.66 450.10 00810 UNIDAD TUBO PVC SCH-40 DE 1" X 19' 1/1 07263 PIE TUBO FLEXIBLE BX DE 3/4" 1/1 08772 UNIDAD SIFON PVC DE 2". 1/1 8.00 47.6800 .00 .00 00079514 29-02-16 25-03-16 009471 ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHE 0156 Producto Descripción 01625 LIBRA CLAVO DE 2" SIN CABEZA 1/1 01621 LIBRA CLAVO DE 2" CON CABEZA 1/1 05 1,266.93 8,305.41 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 41.0200 Descuento .00 Itbis 73.84 Total Neto 10.00 26.1000 .00 46.98 307.98 484.04 10.00 41.0200 .00 73.84 484.04 100.00 32.6300 .00 587.34 3,850.34 01166 CAJA GRAPA CORRUGADA DE 3/8" 1/1 30.00 294.0000 .00 1,587.60 10,407.60 01048 CAJA GRAPA CORRUGADA DE 1/2" 1/1 30.00 139.8600 .00 755.24 4,951.04 05787 PLANCHA FORMICA BLANCA SIN BRILLO 1/1 10.00 545.3400 .00 981.61 6,435.01 01617 LIBRA CLAVO DE 11/2" CON CABEZA 1/1 01290 PLANCHA CARTON DE PLANTILLA CARA BLANCA 1 06877 CAJA GRAPA NEUMATICA 1/2 X 3/8 1/1 30.00 293.6500 .00 1,585.71 10,395.21 01050 CAJA GRAPA P/GRAPADORA NEUMATICA 7/10 1/1 30.00 293.6500 .00 1,585.71 10,395.21 5.00 848.3100 .00 763.48 5,005.03 01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1 01758 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/4" X 4' X 8' 1/1 5.00 2,213.9800 .00 1,992.58 13,062.48 01741 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 8" X 14' 1/1 16.00 453.0500 .00 1,304.78 8,553.58 11560 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 3 X 12 1/1 10.00 470.8800 .00 847.58 5,556.38 14307 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 2 1/2 X 12 1/1 10.00 216.0000 .00 388.80 2,548.80 14305 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 2 X 12 1/1 10.00 135.3600 .00 243.65 1,597.25 06834 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 1 1/2 X 10 1/1 10.00 100.8000 .00 181.44 1,189.44 01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1 50.00 35.4200 .00 318.78 2,089.78 01749 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 10' 1/1 30.00 685.1700 .00 3,699.92 24,255.02 01751 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10" X 14' 1/1 30.00 566.7800 .00 3,060.61 20,064.01 01616 LIBRA CLAVO DE 3" CON CABEZA 1/1 10.00 26.1000 .00 46.98 307.98 .00 00079515 29-02-16 04-03-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR Producto Descripción 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 Cantidad 1.00 0308 05 Costo 7,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079516 29-02-16 04-03-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0064 09 Costo 5,000.0000 Pendiente Descuento .00 20,126.47 131,940.22 Servicio 30 DIAS Itbis 1,260.00 1,260.00 Total Neto 8,260.00 8,260.00 Servicio 30 DIAS Itbis 900.00 Total Neto 5,900.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079516 29-02-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 04-03-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR 0064 09 Pendiente .00 00079517 29-02-16 29-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 19245 BOTELLA AGUA PURIFICADA 0.5 LITROS 1/1 19246 BOTELLA AGUA PURIFICADA 5 LITROS 1/1 TOTAL GENERAL 01/03/16 10:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00105 Fecha 99,999,999 584 0120 01 Pendiente Servicio 30 DIAS 900.00 5,900.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Cantidad 24.00 Costo 54.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 3.00 319.9500 .00 .00 959.85 1,318.80 .00 .00 2,278.65 52,528.70 6,528,933.12 44,501,198.20
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