INFOTEP Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de
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INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075533 01-07-15 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 01-08-15 008641 CRISOLIO RAFAEL LOPEZ 0073 Cantidad 1.00 06 Costo 43,474.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075534 01-07-15 06-07-15 006428 MUEBLES OMAR Producto Descripción 05199 UNIDAD ARCHIVO DE 4 GAVETAS VERTICAL 1/1 00001 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1 Página 0027 01 Recibida Servicio EL 50% AL INICIAR EL TR Itbis 7,825.32 7,825.32 Total Neto 51,299.32 51,299.32 Inventario 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 6,360.0000 Descuento .00 Itbis 1,144.80 Total Neto 05203 UNIDAD ARMARIO PARA GUARDAR MATERIALES D 2.00 6,399.2000 .00 2,303.71 15,102.11 01381 UNIDAD ESTANTE EN METAL DE 5 TRAMOS 1/1 2.00 4,700.0000 .00 1,692.00 11,092.00 03544 UNIDAD ARMARIO 1/1 1.00 6,399.2000 .00 1,151.86 7,551.06 05406 UNIDAD ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS 1/1 3.00 3,832.0000 .00 2,069.28 13,565.28 .00 00075535 01-07-15 06-07-15 008358 OD DOMINICANA CORP. Producto Descripción 05217 UNIDAD SILLA PARA VISITANTE 1/1 0027 Cantidad 2.00 01 Costo 2,387.0000 Recibida Descuento .00 .00 00075536 01-07-15 06-07-15 006607 B&H, MOBILIARIO, SRL Producto Descripción 07816 UNIDAD ARCHIVO DE METAL LATERAL DE 4 GAVET 05230 UNIDAD MESA PARA IMPRESORA 1/1 0027 01 Recibida 01-07-15 01-07-15 01-07-15 5,633.32 Inventario 30 DIAS 1.00 3,168.0000 .00 570.24 3,738.24 Cantidad 44.00 06 Costo 316.1364 0027 Cantidad 1.00 06-07-15 009551 MULTIGESTIONES BAROFFIO, SRL Producto Descripción 05507 UNIDAD SILLON SEMI-EJECUTIVO 1/1 5,633.32 Total Neto Pendiente Descuento .00 01 Costo 28,350.0000 Recibida Descuento .00 .00 00075539 859.32 Total Neto Itbis 2,201.76 06-07-15 000261 REFRIMATELCO, SA. Producto Descripción 17706 UNIDAD AIRE ACOND. TIPO SPLIT DE 12,000 BTU 1/ Itbis 859.32 Descuento .00 .00 00075538 Inventario 30 DIAS Costo 12,232.0000 01-08-15 009549 YINNY BERENICE J. PACHECO MARTIN 0066 Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 54,815.25 Cantidad 1.00 .00 00075537 8,361.65 7,504.80 0027 01 Recibida 2,772.00 14,433.76 18,172.00 Servicio 15 DIAS Itbis 2,503.80 2,503.80 Total Neto 16,413.80 16,413.80 Inventario 30 DIAS Itbis 5,103.00 5,103.00 Total Neto 33,453.00 33,453.00 Inventario 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 3,360.0000 Descuento .00 Itbis 1,814.40 Total Neto 12.00 3,240.0000 .00 6,998.40 45,878.40 12164 UNIDAD SILLON EJECUTIVO 1/1 1.00 3,720.0000 .00 669.60 4,389.60 11584 UNIDAD SILLON GERENCIAL 1/1 2.00 3,840.0000 .00 1,382.40 9,062.40 06917 UNIDAD SILLON TECNICO 1/1 .00 00075540 01-07-15 01-08-15 000477 MAIL BOXES ETC. Producto Descripción 05434 UNIDAD CAJA CARTON PARA ORGANIZAR DOC. 1 0157 Cantidad 200.00 06 Costo 54.3000 01-07-15 15-07-15 008729 MUSITEMPO, SRL 0120 04 71,224.80 Recibida Suministro CONTRA ENTREGA Descuento .00 .00 00075541 10,864.80 11,894.40 Itbis 1,954.80 1,954.80 Recibida Suministro 30 DIAS Total Neto 12,814.80 12,814.80 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075541 01-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-07-15 008729 MUSITEMPO, SRL Producto Descripción 17128 UNIDAD SISTEMA INTERCOMUNICADOR P/VENTAN 0120 Cantidad 2.00 04 Costo 8,490.0000 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075542 01-07-15 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00002 Fecha 99,999,999 31-07-15 006442 GRUPO GRM, S.A. 0063 05 Itbis 3,056.40 3,056.40 Total Neto 20,036.40 20,036.40 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 04370 UNIDAD BANDEADOR PARA MACHOS DE 3/4" 1/1 Cantidad 2.00 Costo 343.8050 Descuento .00 Itbis 123.77 Total Neto 04425 UNIDAD BANDEADOR PARA MACHOS DE 1/2" 1/1 2.00 177.7140 .00 63.98 419.41 .00 00075543 01-07-15 31-07-15 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C Producto Descripción 03803 UNIDAD CEPILLO PARA MADERA A POTENCIA 1/1 0063 05 Recibida 187.75 811.38 1,230.79 Inventario 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 3,064.0000 Descuento .00 Itbis 551.52 Total Neto 05060 UNIDAD TALADRO DE 1/2" 1/1 1.00 5,463.0000 .00 983.34 6,446.34 04674 UNIDAD MARTILLO DE METAL DE 2 1/2 LIBRAS 1/1 1.00 776.0000 .00 139.68 915.68 .00 00075544 01-07-15 31-07-15 009547 FARMACIA RAMIREZ DAPIATO, EIRL Producto Descripción 16978 UNIDAD MENTOL 100/1 0259 05 1,674.54 3,615.52 10,977.54 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 175.5932 Descuento .00 Itbis 94.82 Total Neto 13013 CAJITA ALKASELZER 1/1 2.00 561.0000 .00 .00 1,122.00 07763 CAJA SAL ANDREWS 20/1 3.00 364.4068 .00 196.78 1,290.00 18067 CAJA OMEPRAZOL 100/1 2.00 479.6610 .00 172.68 1,132.00 03370 FRASCO PRODOM 1/1 2.00 80.5085 .00 28.98 190.00 621.60 13016 CAJA ANTIFLUDES FORTE 1/1 2.00 1,000.0000 .00 .00 2,000.00 02273 CAJA ANTIALERGICO 1/1 2.00 881.3559 .00 317.29 2,080.00 16872 PAQUETE TOALLA SANITARIA 1/1 8.00 69.3644 .00 99.89 654.81 00152 FRASCO ANTIACIDO (PECTOBISMOL) 1/1 5.00 215.7000 .00 .00 1,078.50 13006 CAJA ACETAMINOFEN 500MG. 1/1 3.00 110.1695 .00 59.49 390.00 07779 CAJA DICLOFENAC 1/1 2.00 224.5763 .00 80.85 530.00 13014 CAJA TABCIN DE 72 TABLETAS 1/1 2.00 1,029.6000 .00 .00 2,059.20 07761 CAJA WINASORB ANTIGRIPAL 1/1 2.00 458.6864 .00 165.13 1,082.50 13857 CAJA WINASORB ULTRA 1/1 2.00 750.8475 .00 270.31 1,772.01 13850 UNIDAD AMPICILINA 500MG 1/1 2.00 455.0000 .00 .00 910.00 .00 00075545 01-07-15 01-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 0201 06 Pendiente 01-07-15 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 NULA Costo 900.0000 Descuento .00 Itbis 162.00 Total Neto 1.00 5,330.0000 .00 959.40 6,289.40 01-08-15 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A. Producto Descripción 08973 UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1 Servicio 15 DIAS 16,912.62 Cantidad 1.00 .00 00075546 1,486.22 0065 06 Pendiente 1,121.40 1,062.00 7,351.40 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 1,822.0339 Descuento .00 Itbis 327.97 Total Neto 1.00 350.0000 .00 .00 350.00 .00 327.97 2,150.00 2,500.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075547 01-07-15 01-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 31-07-15 002138 OMEGA TECH S. A. 0259 Cantidad 4.00 01-08-15 008943 VIVERO CAVALLIER, EIRL. Producto Descripción 04990 SACO PIEDRA MOLIDA 1/1 21/08/15 09:05 AM Rodc201 05 Costo 220.3400 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075548 00003 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 09213 UNIDAD MOUSE PAD ERGONOMICO 1/1 Página 0073 06 Pendiente Itbis 158.64 158.64 Total Neto 1,040.00 1,040.00 Servicio 15 DIAS Cantidad 4.00 Costo 200.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 04989 SACO PIEDRA HUEVITOS 1/1 2.00 300.0000 .00 .00 600.00 04990 SACO PIEDRA MOLIDA 1/1 4.00 200.0000 .00 .00 800.00 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 4.00 375.0000 .00 .00 1,500.00 .00 00075549 01-07-15 01-07-15 002201 ESTACION TEXACO BIRAN/LLVP & ASO 0064 Producto Descripción 07836 GALON GAS OIL 1/1 14918 GALON GASOLINA 1/1 09 Pendiente 01-07-15 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 15.00 205.1000 .00 .00 3,076.50 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 4,690.6780 Pendiente Descuento .00 .00 00075551 01-07-15 15-07-15 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL Producto Descripción 12186 CUBETA PINTURA ACRILICA GRAFITO 14 5/1 Cantidad 10.00 0120 04 Costo 3,771.2000 01-07-15 01-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 35.00 0069 06 Costo 42.8814 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00075553 01-07-15 01-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 08407 CAJA CHOCOLATE 10/1 Cantidad 3.00 0157 06 .00 1,321.60 4,398.10 Servicio 30 DIAS Itbis 844.32 844.32 Total Neto 5,535.00 5,535.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075552 Servicio 30 DIAS Costo 165.2000 10-07-15 001479 ALBERTO RAFAEL MATOS MEJIA Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 3,700.00 Cantidad 8.00 .00 00075550 .00 800.00 Itbis 6,788.16 6,788.16 Total Neto 44,500.16 44,500.16 Servicio 15 DIAS Itbis 270.15 270.15 Total Neto 1,771.00 1,771.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 50.8475 Descuento .00 Itbis 27.46 Total Neto 180.00 02630 POTE COCOA AMARGA 1/10 OZ 13.00 77.9661 .00 182.44 1,196.00 02613 FALDO HARINA BLANQUITA 6/1 10.00 300.0000 .00 .00 3,000.00 00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ 20.00 78.8136 .00 283.73 1,860.00 02507 LITRO RON BLANCO 1/1 2.00 312.7119 .00 112.58 738.00 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 10.00 90.0000 .00 .00 900.00 2.00 175.0000 .00 .00 350.00 200.00 4.0000 .00 .00 800.00 07654 LIBRA COCO DESHIDRATADO 1/1 06688 UNIDAD HUEVOS 1/1 .00 00075554 01-07-15 22-07-15 008973 TDP DOMINICANA, SRL Producto Descripción 03680 UNIDAD TERMOMETRO DIGITAL 1/1 0027 Cantidad 3.00 01 Costo 19,220.0000 Recibida Descuento .00 606.21 9,024.00 Inventario 30 DIAS Itbis 10,378.80 Total Neto 68,038.80 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075554 01-07-15 22-07-15 008973 TDP DOMINICANA, SRL Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0027 01 Recibida 01-07-15 Costo 16,769.0000 Descuento .00 Itbis 9,055.26 Total Neto 3.00 10,808.8500 .00 5,836.78 38,263.33 22-07-15 009552 BALANZAS Y EQUIPOS, SRL 0027 Cantidad 1.00 01 Costo 18,858.4500 Recibida Descuento .00 .00 00075556 01-07-15 10-07-15 008737 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL Producto Descripción 06696 UNIDAD MOUSE USB 1/1 07943 UNIDAD TECLADO USB 1/1 Inventario 30 DIAS Cantidad 3.00 .00 Producto Descripción 17982 UNIDAD BALANZA DIGITAL 1/1 21/08/15 09:05 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 18939 UNIDAD SONOMETRO 1/1 00075555 00004 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 17591 UNIDAD LUXOMETRO DIGITAL 1/1 Página 0121 01 25,270.84 59,362.26 165,664.39 Inventario 30 DIAS Itbis 3,394.52 3,394.52 Total Neto 22,252.97 22,252.97 Recibida Suministro 15 DIAS Cantidad 5.00 Costo 94.9200 Descuento .00 Itbis 85.43 Total Neto 560.03 5.00 172.0300 .00 154.83 1,014.98 17513 UNIDAD BANDEJA PARA TECLADO 1/1 20.00 504.0000 .00 1,814.40 11,894.40 01402 UNIDAD MEMORIA USB DE 8 GB 1/1 35.00 219.1500 .00 1,380.65 9,050.90 .00 00075557 01-07-15 22-07-15 007942 S.T.R. SERVICIO DE TALLER Y REPUE Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 Cantidad 1.00 0011 01 Costo 32,900.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075558 01-07-15 20-07-15 005308 TECNO REDES, SRL Producto Descripción 11633 UNIDAD SERVICIO 1/1 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 01 Recibida 01-07-15 02-07-15 5,922.00 Total Neto 38,822.00 38,822.00 Servicio 30 DIAS Itbis 4,050.00 Total Neto 1.00 15,000.0000 .00 2,700.00 17,700.00 0120 Cantidad 1.00 02-08-15 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL Producto Descripción 00653 UNIDAD PEGAMENTO 1/1 Itbis 5,922.00 Descuento .00 04 Costo 6,690.6780 Recibida Descuento .00 .00 00075560 Servicio 15 DIAS Costo 7,500.0000 15-07-15 000260 PLAZA LAMA, SA. Producto Descripción 16936 UNIDAD BEBEDERO CON AGUA FRIA Y CALIENTE 1 22,520.31 Cantidad 3.00 .00 00075559 3,435.31 0157 06 6,750.00 26,550.00 44,250.00 Inventario 30 DIAS Itbis 1,204.32 1,204.32 Total Neto 7,895.00 7,895.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 338.9831 Descuento .00 Itbis 305.09 Total Neto 04580 UNIDAD TIJERA DE CORTE DE PELO 1/1 10.00 2,542.3729 .00 4,576.27 30,000.00 02102 UNIDAD PERFORADORA DE 3 HOYOS 1/1 10.00 211.8644 .00 381.36 2,500.00 00944 BOTELLA CEMENTO DE CONTACTO 1/1 5.00 2,118.6441 .00 1,906.78 12,500.00 00944 BOTELLA CEMENTO DE CONTACTO 1/1 5.00 2,118.6441 .00 1,906.78 12,500.00 2,000.01 01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1 10.00 42.3729 .00 76.27 500.00 04140 PAQUETE AGUJAS 10/1 20.00 169.4915 .00 610.17 4,000.00 04140 PAQUETE AGUJAS 10/1 20.00 169.4915 .00 610.17 4,000.00 02179 UNIDAD BOLIGRAFO A COLOR 1/1 20.00 100.0000 .00 .00 2,000.00 05035 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 3/16" X 4" 1/1 30.00 148.3051 .00 800.85 5,250.00 11778 UNIDAD FUNDAS PLASTICA 1/1 35.00 21.1864 .00 133.47 874.99 06038 GALON THINNER TODO USO 1/1 2.00 211.8644 .00 76.27 500.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075560 02-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 02-08-15 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075561 02-07-15 02-08-15 008225 SUPER TIENDA LA ALEGRIA, S.R.L. Producto Descripción 08270 CAJA PARAFINA ALEMANA 5/1 Cantidad 1.00 0157 06 Costo 2,966.1017 02-07-15 02-07-15 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO 0051 04 11,383.48 76,625.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075562 00005 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Pendiente Itbis 533.90 533.90 NULA Total Neto 3,500.00 3,500.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 918.00 Total Neto Cantidad 51.00 Costo 100.0000 Descuento .00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 3.00 100.0000 .00 54.00 354.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 17.00 100.0000 .00 306.00 2,006.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 4.00 300.0000 .00 216.00 1,416.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 46.00 200.0000 .00 1,656.00 10,856.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 322.00 25.0000 .00 1,449.00 9,499.00 Descripción Producto 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 .00 00075563 02-07-15 0157 02-08-15 001130 CECOMSA 06 4,599.00 6,018.00 30,149.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 8.00 Costo 5,495.7627 Descuento .00 Itbis 7,913.90 Total Neto 07936 UNIDAD MINI JACK DE RJ-45 CAT.6 1/1 180.00 94.0695 .00 3,047.85 19,980.36 09381 UNIDAD TAPA R-J45 DE 1 SALIDA 1/1 300.00 29.6600 .00 1,601.64 10,499.64 Descripción Producto 01131 UNIDAD CABLE UTP SOLID (305 MTS) ROLL CAT 6 1 .00 00075564 02-07-15 02-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 90.00 0067 06 Costo 27.6365 Pendiente Descuento .00 .00 00075565 02-07-15 0157 02-08-15 000015 DELTA COMERCIAL, S.A. Descripción Producto 18439 UNIDAD TAPA FILTRO AIRE MOTOR CAMION 1/1 Cantidad 1.00 06 Costo 18,574.0932 02-07-15 0126 16-07-15 000387 MADERERA MARIO, SRL. Descripción Producto 14601 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 10" X 12' 1/1 Cantidad 37.00 04 Costo 881.3600 Descuento .00 02-07-15 20-07-15 007379 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL. Descripción Producto 08423 UNIDAD FUNDA PARA ALMOHADA 1/1 16922 UNIDAD ALMOHADA 1/1 0055 04 Descuento .00 02-07-15 447.71 Total Neto 2,935.00 2,935.00 Itbis 3,343.34 3,343.34 Total Neto 21,917.43 21,917.43 Itbis 5,869.86 5,869.86 NULA Total Neto 38,480.18 38,480.18 Recibida Suministro CONTRA ENTREGA Costo 90.0000 Descuento .00 Itbis 583.20 Total Neto 11.00 550.0000 .00 1,089.00 7,139.00 0065 02-08-15 008468 BETEMIT INDUSTRIAL Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Itbis 447.71 Cantidad 36.00 .00 00075568 Servicio 15 DIAS Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00075567 82,360.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075566 12,563.39 51,880.00 Cantidad 1.00 06 Costo 9,000.0000 Pendiente Descuento .00 1,672.20 3,823.20 10,962.20 Servicio 15 DIAS Itbis 1,620.00 Total Neto 10,620.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075568 02-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0065 02-08-15 008468 BETEMIT INDUSTRIAL 06 Pendiente .00 00075569 02-07-15 02-08-15 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A. Producto Descripción 08973 UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1 Cantidad 1.00 0065 06 Costo 2,542.3729 Pendiente Descuento .00 .00 00075570 02-07-15 0003 02-07-15 000636 EDITORA HOY, SAS Producto Descripción 07651 UNIDAD RENOVACION 1/1 Cantidad 12.00 01 Costo 3,700.0000 Recibida Descuento .00 .00 00075571 02-07-15 02-07-15 000370 PUBLICACIONES AHORA, C.X.A. Producto Descripción 07651 UNIDAD RENOVACION 1/1 Cantidad 3.00 0003 01 Costo 4,325.0000 Recibida Descuento .00 .00 00075572 02-07-15 0120 02-07-15 001937 INFOMATIC, SRL. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 14,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075573 02-07-15 02-08-15 008887 JULIO CESAR CEBALLOS ESTEVEZ Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 Cantidad 2.00 0071 10 Costo 7,368.5000 Pendiente Descuento .00 .00 00075574 02-07-15 02-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0201 06 Costo 6,230.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075575 03-07-15 00006 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0157 03-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. 06 Servicio 15 DIAS 1,620.00 10,620.00 Servicio 15 DIAS Itbis 457.63 457.63 Total Neto 3,000.00 3,000.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 44,400.00 44,400.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 12,975.00 12,975.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 2,520.00 2,520.00 Total Neto 16,520.00 16,520.00 Servicio 15 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 14,737.00 14,737.00 Servicio 15 DIAS Itbis 1,121.40 1,121.40 Total Neto 7,351.40 7,351.40 Recibida Suministro 15 DIAS Cantidad 3.00 Costo 74.5932 Descuento .00 Itbis 40.28 Total Neto 15283 CAJA FULMINANTE PARA PISTOLA 1/1 3.00 297.4576 .00 160.63 1,053.00 00960 UNIDAD TARUGO PLASTICO DE 1/4 1/1 500.00 .5760 .00 51.84 339.84 481.56 3,156.90 Producto Descripción 08667 PAQUETE REMACHE DE 3/16" 1/1 00654 UNIDAD TOMACORRIENTE 120V, 20 AMP 1/1 30.00 89.1780 .00 .00 00075576 03-07-15 03-07-15 008186 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. Producto Descripción 07836 GALON GAS OIL 1/1 Cantidad 148.00 0063 05 Costo 165.2000 Pendiente Descuento .00 .00 00075577 03-07-15 03-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A. Producto Descripción 00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1 Cantidad 500.00 0157 06 Costo 4.4900 734.31 264.06 4,813.80 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 24,449.60 24,449.60 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 404.10 Total Neto 2,649.10 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075577 03-07-15 Página 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00007 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 03-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A. 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 550.0000 Descuento .00 Itbis 1,485.00 Total Neto 00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1 300.00 4.4900 .00 242.46 1,589.46 00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1 500.00 4.4900 .00 404.10 2,649.10 Producto Descripción 00722 UNIDAD CERRADURA DOBLE PUÑO CON LLAVE 1/1 .00 00075578 03-07-15 0060 07-08-15 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 09684 UNIDAD PLANTILLA PARA CERTIFICADO CON LOGO Cantidad 15,000.00 05 Costo 2.5000 03-07-15 03-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- 0154 03 16,622.66 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075579 2,535.66 9,735.00 Itbis 6,750.00 6,750.00 Total Neto 44,250.00 44,250.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 13.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 3.00 29.0000 .00 .00 87.00 07158 PAQUETE APIO 1/1 3.00 24.0000 .00 .00 72.00 11750 UNIDAD MELON 1/1 6.00 51.0000 .00 .00 306.00 07149 UNIDAD PIÑA 1/1 6.00 50.9500 .00 .00 305.70 16866 UNIDAD LECHOZA 1/1 6.00 18.0000 .00 .00 108.00 Descripción Producto 15203 LIBRA GUINEO MADURO 1/1 .00 00075580 03-07-15 03-07-15 000116 PEDRO MANUEL NUNEZ DEL ORBE Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 67,200.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075581 03-07-15 10-07-15 001479 ALBERTO RAFAEL MATOS MEJIA Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 3,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075582 03-07-15 0157 03-08-15 008145 BELLON, S.A.- 06 .00 83.70 962.40 Servicio CONTRA ENTREGA DE F NULA Itbis 12,096.00 12,096.00 Total Neto 79,296.00 79,296.00 Servicio 30 DIAS Itbis 540.00 540.00 Total Neto 3,540.00 3,540.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 953.3898 Descuento .00 Itbis 171.61 Total Neto 5.00 63.5593 .00 57.20 375.00 10751 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 4 1/2" X 1/16" 1/1 10.00 32.2034 .00 57.97 380.00 00647 UNIDAD TERMINAL 1/1 10.00 32.6271 .00 58.73 385.00 219.66 1,440.00 Descripción Producto 17223 UNIDAD CAJA DE BREAKER DE 6 A 12 CIRCUITO 1/1 00873 UNIDAD ABRAZADERA EMT DE 2" 1/1 15346 UNIDAD CONECTOR EMT DE 3" 1/1 1,125.00 10.00 122.0339 .00 00253 UNIDAD CAJA DE REGISTRO 12"X12"X6" 1/1 4.00 555.9322 .00 400.27 2,624.00 06161 UNIDAD CANALETAS PLASTICA DE 1 1/2 1/1 150.00 110.1695 .00 2,974.58 19,500.01 15.00 71.1864 .00 192.20 1,260.00 01017 UNIDAD TORNILLO TIRAFONDO 1 1/2 X 10 1/1 500.00 .8475 .00 76.28 500.03 06494 UNIDAD TORNILLO DIABLITO DE 2 X 10 1/1 400.00 .7288 .00 52.47 343.99 05527 UNIDAD CANALETA DE 3/4" X 6' 1/1 15.00 68.6441 .00 185.34 1,215.00 00363 PIE ALAMBRE STANDARD #4 1/1 600.00 30.7627 .00 3,322.37 21,779.99 00363 PIE ALAMBRE STANDARD #4 1/1 300.00 30.7627 .00 1,661.19 10,890.00 09331 UNIDAD CAJA PLASTICA P/CANALETA 2" X 4" 1/1 100.00 11.4407 .00 205.93 1,350.00 00671 PIE TUBERIA FLEXIBLE BX DE 2" 1/1 300.00 16.5254 .00 892.37 5,849.99 06196 UNIDAD BARRENA PARA METAL DE 3/16" 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075582 03-07-15 Fecha 99,999,999 00008 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 03-08-15 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 12433 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1'' 1/1 Página 0157 06 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 15.6780 Descuento .00 Itbis 56.44 Total Neto 370.00 3.00 639.8305 .00 345.51 2,265.00 00961 UNIDAD TARUGO DE PLOMO 5/8" X 1/2" 1/1 30.00 18.2203 .00 98.39 645.00 06484 UNIDAD TORNILLO CABEZA EXAGONAL 3/8" X 2" 1/1 30.00 4.7458 .00 25.63 168.00 13862 UNIDAD ARANDELA PLANA DE 1/2" 1/1 01041 CAJITA CLAVO PARA PISTOLA 1/1 60.00 2.0339 .00 21.97 144.00 16023 UNIDAD REMACHADORA 1/1 4.00 309.3220 .00 222.71 1,460.00 06228 UNIDAD TEE DE DRENAJE 3 X 3" PVC 1/1 6.00 49.1525 .00 53.09 348.01 05036 UNIDAD TUBO EMT DE 2" 1/1 5.00 931.3559 .00 838.22 5,495.00 .00 00075583 03-07-15 03-07-15 009550 FR GROUP, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 21,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075584 03-07-15 03-07-15 009550 FR GROUP, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 7,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075585 03-07-15 13-07-15 008918 PROMO NATIONAL,C. POR A. Producto Descripción 01311 UNIDAD T-SHIRT 1/1 Cantidad 35.00 0020 01 Costo 392.0000 03-07-15 20-07-15 002099 ALMACENES ORIENTALES, C. POR A. Producto Descripción 03392 UNIDAD TOALLA GRANDE 1/1 0055 04 79,913.02 Servicio 30 DIAS Itbis 3,780.00 3,780.00 Total Neto 24,780.00 24,780.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,350.00 1,350.00 Total Neto 8,850.00 8,850.00 Recibida Suministro 15 DIAS Descuento .00 .00 00075586 12,190.13 Itbis 2,469.60 2,469.60 Total Neto 16,189.60 16,189.60 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 80.00 Costo 233.0508 Descuento .00 Itbis 3,355.93 Total Neto 03391 YARDA TELA DE TOALLA 1/1 20.00 338.9831 .00 1,220.34 8,000.00 03390 UNIDAD TOALLA DE MANO 1/1 50.00 118.6441 .00 1,067.80 7,000.01 .00 00075587 03-07-15 14-07-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0011 Cantidad 1.00 01 Costo 6,162.4500 Recibida Descuento .00 .00 00075588 03-07-15 10-07-15 000422 GLODINET, S.R.L. Producto Descripción 14047 UNIDAD CINTA PARA DATA CARD 1/1 0038 Cantidad 10.00 01 Costo 3,650.0000 03-07-15 03-08-15 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A. Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0201 06 Costo 1,840.0763 37,000.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,109.24 1,109.24 Total Neto 7,271.69 7,271.69 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075589 5,644.07 21,999.99 Pendiente Descuento .00 .00 Itbis 6,570.00 6,570.00 Total Neto 43,070.00 43,070.00 Servicio 15 DIAS Itbis 331.21 331.21 Total Neto 2,171.29 2,171.29 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075590 03-07-15 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0201 03-08-15 000838 OHTSU DEL CARIBE, S.R.L. Cantidad 1.00 06 Costo 2,201.9661 Pendiente Descuento .00 .00 00075591 03-07-15 0259 31-07-15 001903 REID & COMPANIA, S.A. Producto Descripción 13412 UNIDAD GOMA 255/65 ARO 17 1/1 Cantidad 4.00 05 Costo 8,135.6000 03-07-15 0120 10-07-15 000261 REFRIMATELCO, SA. 01 Servicio 15 DIAS Itbis 396.35 396.35 Total Neto 2,598.32 2,598.32 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075592 00009 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Página Itbis 5,857.63 5,857.63 Total Neto 38,400.03 38,400.03 Recibida Suministro 30 DIAS Descripción Producto 08762 UNIDAD BOMBA DE ACEITE P/COMPRESOR 06EA 1 Cantidad 1.00 Costo 14,025.0000 Descuento .00 Itbis 2,524.50 Total Neto 10725 JUEGO BIELA Y PISTON C/ANILLA P/COMPRESOR 0 1.00 4,845.0000 .00 872.10 5,717.10 08729 JUEGO JUNTA PARA COMPRESOR 06EA 1/1 1.00 8,075.0000 .00 1,453.50 9,528.50 06898 UNIDAD BOBINA P/COMPRESOR 06EA, 25 TONS. 1/ 1.00 46,750.0000 .00 8,415.00 55,165.00 .00 00075593 03-07-15 13-07-15 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL 0003 01 13,265.10 16,549.50 86,960.10 Recibida Suministro 15 DIAS Producto Descripción 07753 UNIDAD BULTO P/CAMARA FOTOGRAFICA 1/1 Cantidad 1.00 Costo 11,400.0000 Descuento .00 Itbis 2,052.00 Total Neto 18291 UNIDAD DISCO DURO EXTERNO DE 2.0TB 1/1 1.00 5,200.0000 .00 936.00 6,136.00 09008 UNIDAD LECTOR DE MEMORIA 1/1 1.00 5,560.0000 .00 1,000.80 6,560.80 01043 UNIDAD MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL 1/1 4.00 850.0000 .00 612.00 4,012.00 .00 00075594 06-07-15 06-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 22.00 0065 06 Costo 80.8705 Pendiente Descuento .00 .00 00075595 06-07-15 24-07-15 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL Producto Descripción 06173 UNIDAD GRABADORA 1/1 Cantidad 2.00 0032 01 Costo 9,700.0000 Recibida Descuento .00 .00 00075596 06-07-15 04-08-15 002280 JUAN DE LEON BERROA Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 125.00 0077 03 Costo 230.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075597 06-07-15 10-07-15 001735 LUCAS ANTONIO PINAL FIGUEREO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0064 09 Costo 5,300.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075598 06-07-15 06-08-15 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075 Producto Descripción 05521 GALON PINTURA SEMIGLOS BLANCO COLONIAL #6 Cantidad 5.00 03 Costo 1,120.0000 4,600.80 13,452.00 30,160.80 Servicio 15 DIAS Itbis 320.25 320.25 Total Neto 2,099.40 2,099.40 Inventario 15 DIAS Itbis 3,492.00 3,492.00 Total Neto 22,892.00 22,892.00 Servicio A PRESENTACION DE FA NULA Itbis 5,175.00 5,175.00 Total Neto 33,925.00 33,925.00 Servicio 30 DIAS Itbis 954.00 954.00 Total Neto 6,254.00 6,254.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 1,008.00 Total Neto 6,608.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075598 06-07-15 Página 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00010 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 06-08-15 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075 03 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 01040 UNIDAD BROCHA DE 4" 1/1 Cantidad 4.00 Costo 132.0000 Descuento .00 Itbis 95.04 Total Neto 01039 UNIDAD BROCHA DE 3" 1/1 4.00 97.5000 .00 70.20 460.20 01038 UNIDAD BROCHA DE 1" 1/1 4.00 25.7000 .00 18.50 121.30 10549 UNIDAD MOTA PARA ROLO 1/1 2.00 121.0000 .00 43.56 285.56 06683 GALON PINTURA BLANCA PARA TECHO 1/1 3.00 825.0000 .00 445.50 2,920.50 .00 00075599 06-07-15 0075 06-08-15 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. 03 1,680.80 623.04 11,018.60 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 120.0000 Descuento .00 Itbis 216.00 Total Neto 00047 GALON COOLANT PARA RADIADOR 1/1 10.00 210.0000 .00 378.00 2,478.00 00002 CUARTO ACEITE 2 TIEMPO 1/1 10.00 230.0000 .00 414.00 2,714.00 18543 CUBETA ACEITE HIDRAULICO 1/1 10.00 370.0000 .00 666.00 4,366.00 00014 CUARTO ACEITE 15W 40 1/1 10.00 195.0000 .00 351.00 2,301.00 5.00 450.0000 .00 405.00 2,655.00 Producto Descripción 00053 UNIDAD LIQUIDO DE FRENO 1/1 11629 UNIDAD AMBIENTADOR PARA VEHICULO 1/1 .00 00075600 06-07-15 06-07-15 000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A. Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 29.00 0003 01 Costo 152.5424 Recibida Descuento .00 .00 00075601 06-07-15 0073 06-08-15 000108 PERFECT PEST CONTROL Descripción Producto 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 Cantidad 1.00 06 Costo 15,105.9322 Pendiente Descuento .00 .00 00075602 06-07-15 06-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Descripción Producto 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 0154 03 2,430.00 1,416.00 15,930.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 796.27 796.27 Total Neto 5,220.00 5,220.00 Servicio 15 DIAS Itbis 2,719.07 2,719.07 Total Neto 17,825.00 17,825.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 16.00 Costo 19.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 319.20 10.00 150.9500 .00 .00 1,509.50 02576 LATA ALMEJA 1/1 2.00 102.5000 .00 36.90 241.90 07062 LIBRA ARROZ 1/1 30.00 22.6910 .00 .00 680.73 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 12.00 33.0000 .00 .00 396.00 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 10.00 331.3559 .00 596.44 3,910.00 07044 LIBRA CARITE 1/1 4.00 119.9500 .00 .00 479.80 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 12.00 32.9500 .00 .00 395.40 07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1 6.00 46.6102 .00 50.34 330.00 15987 LIBRA CHILLO (PESCADO). 1/1 10.00 88.9500 .00 .00 889.50 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 10.00 37.9500 .00 .00 379.50 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 10.00 49.9500 .00 .00 499.50 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 6.00 148.9500 .00 .00 893.70 12.00 27.9500 .00 .00 335.40 02587 LIBRA FETUCHINI 1/1 6.00 150.9500 .00 .00 905.70 02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1 2.00 120.9500 .00 .00 241.90 02419 LIBRA HABICHUELA NEGRA 1/1 2.00 93.2203 .00 33.56 220.00 02431 PAQUETE ESPINACA 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075602 06-07-15 00011 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 06-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1 Página Cantidad 10.00 0154 03 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 15.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 159.50 06688 UNIDAD HUEVOS 1/1 60.00 4.9500 .00 .00 297.00 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 10.00 186.0000 .00 .00 1,860.00 4.00 169.9500 .00 .00 679.80 02413 CAJA LASAGÑA 1/1 07081 PAQUETE LAUREL 1/1 2.00 7.6271 .00 2.75 18.00 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 16.00 51.9500 .00 .00 831.20 16188 LIBRA LECHUGA DULCE 1/16 OZ 12.00 25.0000 .00 .00 300.00 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 4.00 29.0000 .00 .00 116.00 07074 LIBRA LINGUINES 1/1 4.00 52.0000 .00 .00 208.00 07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1 10.00 194.9500 .00 .00 1,949.50 02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ 6.00 50.0000 .00 54.00 354.00 07078 TARRO MARGARINA DE 1 LIBRA 1/1 2.00 46.5678 .00 16.77 109.91 02648 LIBRA MERLUZA 1/1 10.00 51.6949 .00 93.05 610.00 07045 LIBRA MERO 1/1 10.00 92.9500 .00 .00 929.50 4.00 209.2797 .00 150.68 987.80 07050 LIBRA OSTRAS 1/1 10.00 124.5763 .00 224.24 1,470.00 10080 LIBRA PAPA 1/1 20.00 20.9500 .00 .00 419.00 01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1 2.00 95.7627 .00 34.48 226.01 01444 LIBRA PEPINO 1/1 6.00 7.9500 .00 .00 47.70 07017 PAQUETE PEREJIL 1/1 8.00 11.0000 .00 .00 88.00 20.00 62.0000 .00 .00 1,240.00 8.00 50.0000 .00 .00 400.00 07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1 02447 LIBRA POLLO 1/1 07033 PAQUETE PUERRO 1/1 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 8.00 206.9500 .00 .00 1,655.60 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 6.00 259.0000 .00 .00 1,554.00 02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1 6.00 110.1271 .00 118.94 779.70 07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1 8.00 288.0000 .00 .00 2,304.00 07035 LIBRA RABANO 1/1 6.00 7.9500 .00 .00 47.70 07066 LATA RAVIOLIS 1/1 8.00 59.3220 .00 85.42 560.00 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 6.00 18.0000 .00 .00 108.00 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 6.00 97.9500 .00 .00 587.70 14616 LIBRA RIGATONES 1/1 4.00 57.0000 .00 .00 228.00 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 6.00 15.2542 .00 16.48 108.01 02603 FRASCO SALSA DE SOYA 1/1 2.00 95.7627 .00 34.48 226.01 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 10.00 11.0000 .00 .00 110.00 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 10.00 18.0000 .00 .00 180.00 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 10.00 19.9500 .00 .00 199.50 .00 00075603 06-07-15 06-08-15 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. 0154 03 1,548.53 34,576.87 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 14137 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 3" X 3" X 10' 1/1 Cantidad 10.00 Costo 470.0000 Descuento .00 Itbis 846.00 Total Neto 17092 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 14' 1/1 12.00 1,150.0000 .00 2,484.00 16,284.00 08612 UNIDAD LIJA DE BANDA 6X48" #80 1/1 10.00 450.0000 .00 810.00 5,310.00 08615 UNIDAD LIJA DE BANDA 6 X48" #100 1/1 10.00 450.0000 .00 810.00 5,310.00 08617 UNIDAD LIJA DE BANDA 6X48" # 120 1/1 10.00 450.0000 .00 810.00 5,310.00 01766 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 2" X 14' 1/1 10.00 210.0000 .00 378.00 2,478.00 5,546.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075603 06-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 06-08-15 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. 0154 03 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075604 06-07-15 12-07-15 000139 MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 42.00 0076 03 Costo 175.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075605 06-07-15 06-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 19245 BOTELLA AGUA PURIFICADA 0.5 LITROS 1/1 Cantidad 24.00 0120 01 Costo 54.9500 Recibida Descuento .00 .00 00075606 06-07-15 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00012 Fecha 99,999,999 0055 20-07-15 000754 SKAGEN, SRL. 04 Pendiente 6,138.00 40,238.00 Servicio CONTRA ENTREGA Itbis 1,323.00 1,323.00 Total Neto 8,673.00 8,673.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Total Neto 1,318.80 1,318.80 Inventario 30 DIAS NULA Producto Descripción 16870 UNIDAD SILLA DE VISITA DE 3 MODULOS 1/1 Cantidad 1.00 Costo 12,660.0000 Descuento 2,532.00 Itbis 1,823.04 Total Neto 11580 UNIDAD SILLA DE VISITA DE 2 MODULOS 1/1 1.00 16,300.0000 3,260.00 2,347.20 15,387.20 05245 UNIDAD MESA 1/1 1.00 7,100.0000 1,420.00 1,022.40 6,702.40 7,212.00 00075607 06-07-15 26-07-15 000139 MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 75.00 0076 03 Costo 175.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075608 06-07-15 0055 20-07-15 006607 B&H, MOBILIARIO, SRL 04 Recibida 5,192.64 11,951.04 34,040.64 Servicio CONTRA ENTREGA Itbis 2,362.50 2,362.50 Total Neto 15,487.50 15,487.50 Inventario 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 5,497.0000 Descuento 4,397.60 Itbis 3,166.27 Total Neto 02186 UNIDAD ESCRITORIO 28" X 48" 1/1 4.00 6,345.0000 5,076.00 3,654.72 23,958.72 05507 UNIDAD SILLON SEMI-EJECUTIVO 1/1 4.00 6,200.0000 4,960.00 3,571.20 23,411.20 Producto Descripción 05406 UNIDAD ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS 1/1 14,433.60 00075609 06-07-15 06-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 02419 LIBRA HABICHUELA NEGRA 1/1 0154 03 10,392.19 20,756.67 68,126.59 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 93.2203 Descuento .00 Itbis 16.78 Total Neto 110.00 5.00 15.9500 .00 .00 79.75 30.00 4.9500 .00 .00 148.50 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 5.00 186.0000 .00 .00 930.00 02413 CAJA LASAGÑA 1/1 2.00 169.9500 .00 .00 339.90 07081 PAQUETE LAUREL 1/1 1.00 7.6271 .00 1.37 9.00 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 2.00 29.0000 .00 .00 58.00 07074 LIBRA LINGUINES 1/1 2.00 52.0000 .00 .00 104.00 07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1 5.00 194.9500 .00 .00 974.75 02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ 3.00 50.0000 .00 27.00 177.00 02648 LIBRA MERLUZA 1/1 5.00 51.6949 .00 46.52 304.99 07045 LIBRA MERO 1/1 5.00 92.9500 .00 .00 464.75 10080 LIBRA PAPA 1/1 10.00 29.9500 .00 .00 299.50 01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1 1.00 95.7627 .00 17.24 113.00 01444 LIBRA PEPINO 1/1 3.00 29.9500 .00 .00 89.85 10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1 06688 UNIDAD HUEVOS 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075609 06-07-15 00013 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 06-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 07017 PAQUETE PEREJIL 1/1 Página 0154 03 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 11.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 02447 LIBRA POLLO 1/1 44.00 10.00 62.0000 .00 .00 620.00 07033 PAQUETE PUERRO 1/1 4.00 38.0000 .00 .00 152.00 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 4.00 206.9500 .00 .00 827.80 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 3.00 221.0000 .00 .00 663.00 02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1 3.00 110.1271 .00 59.47 389.85 07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1 4.00 288.0000 .00 .00 1,152.00 07035 LIBRA RABANO 1/1 3.00 7.9500 .00 .00 23.85 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 3.00 18.0000 .00 .00 54.00 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 3.00 97.9500 .00 .00 293.85 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 5.00 11.0000 .00 .00 55.00 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 5.00 18.0000 .00 .00 90.00 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 5.00 19.9500 .00 .00 99.75 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 8.00 19.9500 .00 .00 159.60 02587 LIBRA FETUCHINI 1/1 3.00 150.9500 .00 .00 452.85 02431 PAQUETE ESPINACA 1/1 6.00 27.9500 .00 .00 167.70 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 3.00 148.9500 .00 .00 446.85 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 5.00 49.9500 .00 .00 249.75 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 5.00 37.9500 .00 .00 189.75 15987 LIBRA CHILLO (PESCADO). 1/1 5.00 88.9500 .00 .00 444.75 07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1 3.00 46.6102 .00 25.17 165.00 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 6.00 32.9500 .00 .00 197.70 07044 LIBRA CARITE 1/1 2.00 119.9500 .00 .00 239.90 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 4.00 280.8101 .00 202.18 1,325.42 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 6.00 33.0000 .00 .00 198.00 07062 LIBRA ARROZ 1/1 15.00 22.8000 .00 .00 342.00 02576 LATA ALMEJA 1/1 1.00 70.3390 .00 12.66 83.00 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 5.00 24.0000 .00 .00 120.00 02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1 1.00 120.9500 .00 .00 120.95 .00 00075610 06-07-15 17-07-15 008897 NIKCAN COMERCIAL, SRL Producto Descripción 07750 UNIDAD BATERIA PARA CAMARA 1/1 0003 Cantidad 4.00 01 Costo 1,227.2000 06-07-15 09-07-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 02534 UNIDAD VINO 1/1 02543 BOTELLA REFRESCO DIFERENTE SABOR 1/20 OZ 0075 03 Descuento .00 06-07-15 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 883.58 Total Neto 5,792.38 5,792.38 Cantidad 36.00 Costo 348.2627 Descuento .00 Itbis 2,256.74 Total Neto 20.00 541.5254 .00 1,949.49 12,780.00 06-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 Itbis 883.58 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075612 13,571.31 Recibida Suministro 15 DIAS .00 00075611 408.39 0051 04 Pendiente 4,206.23 14,794.20 27,574.20 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 1.00 Costo 600.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 6.00 250.0000 .00 270.00 1,770.00 600.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075612 06-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 06-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA 0051 04 Pendiente .00 00075613 06-07-15 06-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 0051 04 Pendiente 06-07-15 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 06-07-15 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 585.00 Total Neto 13.00 400.0000 .00 936.00 6,136.00 1.00 1,200.0000 .00 .00 1,200.00 0051 04 Pendiente 1,521.00 3,835.00 11,171.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 13.00 Costo 250.0000 Descuento .00 Itbis 585.00 Total Neto 13.00 400.0000 .00 936.00 6,136.00 1.00 2,200.0000 .00 .00 2,200.00 06-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 2,370.00 Descuento .00 .00 00075615 270.00 Costo 250.0000 06-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 13.00 .00 00075614 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00014 Fecha 99,999,999 Cantidad 36.00 0065 06 Costo 152.5424 Pendiente Descuento .00 1,521.00 3,835.00 12,171.00 Servicio 15 DIAS Itbis 988.48 Total Neto 6,480.01 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 42.00 355.9322 .00 2,690.85 17,640.00 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 100.00 25.4237 .00 457.63 3,000.00 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 1.00 3,177.9661 .00 572.03 3,750.00 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 50.00 529.6610 .00 4,766.95 31,250.00 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 5.00 82.2034 .00 73.98 485.00 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 6.00 38.9831 .00 42.10 276.00 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 10.00 1,726.2712 .00 3,107.29 20,370.00 .00 00075616 06-07-15 20-07-15 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S. Producto Descripción 00850 PIE MALLA CICLONICA GALVANIZADA 1/1 Cantidad 50.00 0120 04 Costo 73.8900 06-07-15 06-08-15 008198 CARLOS MANUEL RAMON MENA DE P Producto Descripción 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 Cantidad 1.00 0065 06 Costo 13,158.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00075618 06-07-15 06-08-15 009230 EQUIPAMOS, SRL 0075 03 83,251.01 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075617 12,699.31 Itbis 665.01 665.01 Total Neto 4,359.51 4,359.51 Servicio 15 DIAS Itbis 2,368.44 2,368.44 Total Neto 15,526.44 15,526.44 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 02912 UNIDAD RACK NEGRO UNIVERSAL DE 19" 1/1 Cantidad 15.00 Costo 918.1900 Descuento .00 Itbis 2,479.11 Total Neto 02912 UNIDAD RACK NEGRO UNIVERSAL DE 19" 1/1 15.00 918.1900 .00 2,479.11 16,251.96 01399 UNIDAD COPA PARA AGUA 1/1 50.00 65.2200 .00 586.98 3,847.98 01408 UNIDAD COPA PARA VINO 1/1 50.00 90.3500 .00 813.15 5,330.65 08169 UNIDAD BANDEJA 1/1 8.00 269.2100 .00 387.66 2,541.34 08169 UNIDAD BANDEJA 1/1 8.00 377.6500 .00 543.82 3,565.02 12.00 453.4800 .00 979.52 6,421.28 12461 UNIDAD HIELERA CON PINZA 1/1 16,251.96 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075618 06-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 06-08-15 009230 EQUIPAMOS, SRL 0075 03 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075619 06-07-15 06-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 0066 06 Pendiente 06-07-15 06-07-15 Itbis 375.26 Total Neto 50.00 45.7460 .00 411.71 2,699.01 0148 Cantidad 1.00 06-07-15 001032 VIAMAR, S.A. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 05 Costo 35,500.0000 Recibida Descuento .00 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 15,602.7000 Pendiente Descuento .00 .00 00075622 07-07-15 07-07-15 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO Producto Descripción 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 Servicio 15 DIAS Descuento .00 .00 00075621 54,210.19 Costo 2,084.7458 14-08-15 001241 2P TECHNOLOGY, SRL. Descripción Producto 03729 UNIDAD CAMARA FOTOGRAFICA 1/1 8,269.35 Cantidad 1.00 .00 00075620 00015 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Cantidad 4.00 0051 04 Pendiente Costo 50.0000 Descuento .00 786.97 2,460.01 5,159.02 Inventario 30 DIAS Itbis 6,390.00 6,390.00 Total Neto 41,890.00 41,890.00 Servicio 30 DIAS Itbis 2,808.49 2,808.49 Total Neto 18,411.19 18,411.19 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 36.00 Total Neto 236.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 8.00 25.0000 .00 36.00 236.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 25.00 100.0000 .00 450.00 2,950.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 8.00 80.0000 .00 115.20 755.20 .00 00075623 07-07-15 07-07-15 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO 0051 04 Pendiente 637.20 4,177.20 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Producto Descripción 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 Cantidad 19.00 Costo 100.0000 Descuento .00 Itbis 342.00 Total Neto 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 208.00 25.0000 .00 936.00 6,136.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 18.00 100.0000 .00 324.00 2,124.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 18.00 200.0000 .00 648.00 4,248.00 .00 00075624 07-07-15 07-07-15 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO 0051 04 Pendiente 2,250.00 2,242.00 14,750.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Producto Descripción 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 Cantidad 226.00 Costo 25.0000 Descuento .00 Itbis 1,017.00 Total Neto 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 55.00 100.0000 .00 990.00 6,490.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 16.00 200.0000 .00 576.00 3,776.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 23.00 100.0000 .00 414.00 2,714.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 2.00 100.0000 .00 36.00 236.00 .00 00075625 07-07-15 07-08-15 000838 OHTSU DEL CARIBE, S.R.L. Producto Descripción 02746 UNIDAD BATERIA 15/12 1/1 Cantidad 1.00 0157 06 Costo 4,322.0339 3,033.00 6,667.00 19,883.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 Itbis 777.97 777.97 Total Neto 5,100.00 5,100.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075626 07-07-15 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 07-08-15 007975 JORY FELIX BUENO 0065 06 Pendiente Costo 2,000.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 450.00 326.0000 .00 26,406.00 173,106.00 .00 07-07-15 07-08-15 008364 LUIS ALEJANDRO PLACENCIA SANCH Producto Descripción 15899 UNIDAD CONTRATACION DE ORQUESTA 1/1 Cantidad 1.00 0065 06 Costo 17,895.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075628 07-07-15 21-07-15 008370 MEGAWATT DOMINICANA S.R.L Producto Descripción 00189 UNIDAD CAJA OCTAGONAL 1/1 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 00075627 00016 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 Página 0051 04 26,406.00 Costo 30.7700 Descuento 369.24 16082 UNIDAD BREAKER PARA RIEL 20 AMP. 1/1 12.00 430.0000 13659 UNIDAD RELAY TERMICO DE 4 A 6 AMP 1/1 9.00 650.0000 00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1 100.00 00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1 100.00 175,106.00 Servicio 15 DIAS Itbis 3,221.10 3,221.10 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 60.00 2,000.00 Total Neto 21,116.10 21,116.10 NULA Itbis 265.85 Total Neto 1,032.00 743.04 4,871.04 117.00 1,031.94 6,764.94 22.3700 447.40 322.13 2,111.73 25.1800 503.60 362.59 2,376.99 1,663.20 10,903.20 1,742.81 00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1 3,000.00 3.8500 2,310.00 06777 UNIDAD COPLING EMT DE 1/2" 1/1 60.00 6.2500 75.00 54.00 354.00 8.00 595.0000 952.00 685.44 4,493.44 24.00 325.0000 1,560.00 1,123.20 7,363.20 06149 UNIDAD CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 1/1 05001 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRIAS 1 16556 UNIDAD ABRAZADERA EMT 1/2" 1/1 200.00 2.0800 83.20 59.90 392.70 60.00 75.5000 906.00 652.32 4,276.32 3,000.00 2.5000 1,500.00 1,080.00 7,080.00 00319 UNIDAD TUBO PVC 1/2" X 19¿ 1/1 00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1 9,855.44 00075629 07-07-15 07-08-15 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0067 Cantidad 10.00 06 Costo 450.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075630 07-07-15 21-07-15 000754 SKAGEN, SRL. Producto Descripción 07794 UNIDAD SILLA PARA VISITA 1/1 0055 Cantidad 2.00 04 Costo 4,495.0000 Recibida Descuento 1,798.00 1,798.00 00075631 07-07-15 21-07-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Producto Descripción 02392 UNIDAD MODULO XEROGRAFICO 1/1 Cantidad 1.00 0051 04 Costo 17,800.0000 07-07-15 07-07-15 000015 DELTA COMERCIAL, S.A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 0075 03 Costo 2,898.3400 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00075633 Producto 07-07-15 27-07-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Descripción Cantidad 0051 04 Costo 52,730.37 Servicio 15 DIAS Itbis 810.00 810.00 Total Neto 5,310.00 5,310.00 Inventario 30 DIAS Itbis 1,294.56 1,294.56 Total Neto 8,486.56 8,486.56 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075632 8,043.61 Itbis 3,204.00 3,204.00 Total Neto 21,004.00 21,004.00 Servicio 30 DIAS Itbis 521.70 521.70 Total Neto 3,420.04 3,420.04 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075633 07-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 27-07-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Producto Descripción 01065 CAJA GRAPA PARA FOTOCOPIADORA XERO 1/1 0051 Cantidad 4.00 04 Costo 5,400.0000 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075634 07-07-15 07-07-15 008238 REFRIGERACION F&H, S.R.L. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 10,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075635 07-07-15 21-07-15 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES, Descripción Producto 09614 UNIDAD TORNILLO TIRAFONDO 3/16" X 1/2" 1/1 00017 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0051 Cantidad 300.00 04 Costo 1.9500 Itbis 3,888.00 3,888.00 Total Neto 25,488.00 25,488.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 1,890.00 1,890.00 Total Neto 12,390.00 12,390.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 105.30 Total Neto 2,246.94 14,729.94 690.30 08442 UNIDAD ALICATE P/ELECTRICISTA DE 8" 1/1 36.00 346.7500 .00 00316 UNIDAD TUBO EMT 1/2 X 10 1/1 30.00 86.6000 .00 467.64 3,065.64 00307 UNIDAD TIMBRE SUMBADOR 110V AC 1/1 60.00 307.0000 .00 3,315.60 21,735.60 .00 00075636 07-07-15 07-07-15 000089 PHOENIX CALIBRATION, DR, S.R.L. Producto Descripción 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 0124 Cantidad 1.00 04 Costo 2,918.5000 Pendiente Descuento .00 .00 00075637 07-07-15 07-07-15 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 57,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075638 07-07-15 21-07-15 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL 07-07-15 07-07-15 Producto 07-07-15 10,260.00 Total Neto 67,260.00 67,260.00 3.1000 .00 2,232.00 14,632.00 .00 1,112.83 7,295.23 16.00 286.0000 .00 823.68 5,399.68 Cantidad 171.00 06 Costo 165.2000 0055 04 5,632.13 9,594.82 36,921.73 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Recibida Itbis .00 Total Neto .00 28,249.20 28,249.20 Inventario 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 4,720.0000 Descuento 944.00 Itbis 679.68 Total Neto 4.00 2,310.0000 1,848.00 1,330.56 8,722.56 07-07-15 009340 DE REYES GOURMET PASTELES DOM Descripción Itbis 10,260.00 772.8000 2,792.00 00075641 Servicio CONTRA ENTREGA DE F NULA 8.00 21-07-15 000754 SKAGEN, SRL. 05209 UNIDAD SILLA 1/1 3,443.83 4,000.00 07-08-15 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0157 Producto Descripción 05240 UNIDAD MESA PARA SALON 1/1 3,443.83 Total Neto .00 00075640 525.33 Total Neto Recibida Suministro 30 DIAS .00 Producto Descripción 12025 GALON GASOIL 1/1 Itbis 525.33 Itbis 1,463.62 00329 PIE ALAMBRE STRANDARD #16 1/1 00075639 Servicio A PRESENTACION DE FA Descuento .00 Cantidad 24.00 11459 UNIDAD CANALETA PLASTICA DE 2" 1/1 04 40,221.48 Costo 338.8000 Producto Descripción 02923 UNIDAD RELAY AUXILIAR A 220 V 1/1 00334 UNIDAD CONTACTOR DE 25 AMP. 220V. 1/1 0051 6,135.48 Cantidad 0001 01 Costo Recibida Descuento 2,010.24 4,455.68 13,178.24 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075641 07-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 07-07-15 009340 DE REYES GOURMET PASTELES DOM Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 6.00 0001 01 Costo 1,200.0000 Recibida Descuento .00 .00 00075642 07-07-15 07-08-15 000215 OCTAVIO EMILIO FIESTA Producto Descripción 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00018 Fecha 99,999,999 0065 06 Pendiente Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 1,296.00 1,296.00 Total Neto 8,496.00 8,496.00 Servicio 15 DIAS Cantidad 50.00 Costo 150.0000 Descuento .00 Itbis 1,350.00 Total Neto 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 50.00 175.0000 .00 1,575.00 10,325.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 8.00 150.0000 .00 216.00 1,416.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 6.00 350.0000 .00 378.00 2,478.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 6.00 125.0000 .00 135.00 885.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 6.00 600.0000 .00 648.00 4,248.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 60.00 15.0000 .00 162.00 1,062.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 700.00 5.0000 .00 630.00 4,130.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 30.00 7.0000 .00 37.80 247.80 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 30.00 7.0000 .00 37.80 247.80 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 14.00 25.0000 .00 63.00 413.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 14.00 25.0000 .00 63.00 413.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 350.0000 .00 63.00 413.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 250.0000 .00 45.00 295.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 4.00 75.0000 .00 54.00 354.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 6.00 250.0000 .00 270.00 1,770.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 25.00 150.0000 .00 675.00 4,425.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 4.00 150.0000 .00 108.00 708.00 8,850.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 15.00 75.0000 .00 202.50 1,327.50 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 500.0000 .00 90.00 590.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 175.0000 .00 31.50 206.50 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 2.00 100.0000 .00 36.00 236.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 750.0000 .00 135.00 885.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 600.0000 .00 108.00 708.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 500.0000 .00 90.00 590.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 300.0000 .00 54.00 354.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 60.00 15.0000 .00 162.00 1,062.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 4,800.0000 .00 864.00 5,664.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 3.00 1,200.0000 .00 648.00 4,248.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 500.00 20.0000 .00 1,800.00 11,800.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 500.00 5.0000 .00 450.00 2,950.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 4.00 10.0000 .00 7.20 47.20 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 4.00 10.0000 .00 7.20 47.20 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 1.00 2,500.0000 .00 .00 2,500.00 .00 00075643 07-07-15 07-08-15 001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A. Producto Descripción 02480 BOTELLA LICOR DE CACAO NEGRO 1/1 02504 LITRO RON 151 1/1 06380 BOTELLA LICOR DE BANANA 1/1 0157 06 11,196.00 75,896.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 7.00 Costo 330.5085 Descuento .00 Itbis 416.44 Total Neto 10.00 400.0000 .00 720.00 4,720.00 7.00 330.5085 .00 416.44 2,730.00 2,730.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075643 07-07-15 00019 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 07-08-15 001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A. Producto Descripción 02485 BOTELLA LICOR CURACAO AZUL 1/1 Página 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 7.00 Costo 330.5085 Descuento .00 Itbis 416.44 Total Neto 06378 BOTELLA LICOR AMARETO 1/1 5.00 330.5085 .00 297.46 1,950.00 02491 LITRO GINEBRA 1/1 7.00 322.0339 .00 405.76 2,660.00 02473 BOTELLA CHAMPAGNE 1/1 5.00 313.5593 .00 282.20 1,850.00 09328 PAQUETE REMOVEDOR 1/1 4.00 76.2712 .00 54.91 359.99 02508 LITRO RON DORADO 1/1 7.00 241.5254 .00 304.32 1,995.00 02501 BOTELLA LICOR TRIPLE SEC 1/1 7.00 330.5085 .00 416.44 2,730.00 02459 BOTELLA LICOR PERFECTO AMOR 1/1 7.00 330.5085 .00 416.44 2,730.00 02484 BOTELLA LICOR DE MENTA VERDE 1/1 6.00 330.5085 .00 356.95 2,340.00 02498 BOTELLA LICOR DE CAFE 1/1 10.00 330.5085 .00 594.92 3,900.01 02538 LITRO WHISKY CRIOLLO 1/1 6.00 320.3390 .00 345.97 2,268.00 02514 LITRO VERMOUTH DRY 1/1 6.00 423.7288 .00 457.63 3,000.00 02513 LITRO VERMOUTH ROJO 1/1 7.00 423.7288 .00 533.90 3,500.00 03214 PAQUETE SORBETE 1/1 5.00 63.5593 .00 57.20 375.00 416.44 2,730.00 02477 BOTELLA LICOR DE CACAO BLANCO 1/1 7.00 330.5085 .00 .00 00075644 07-07-15 07-07-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- 0077 03 6,909.86 2,730.00 45,298.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Producto Descripción 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 Cantidad 8.00 Costo 21.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1 4.00 27.0000 .00 .00 108.00 07069 LIBRA QUESO DANES 1/1 2.00 246.4900 .00 .00 492.98 02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ 1.00 18.6441 .00 3.36 22.00 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 2.00 29.0000 .00 .00 58.00 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 168.00 1.00 28.9500 .00 .00 28.95 10076 UNIDAD ATUN ENLATADO 1/1 10.00 65.2119 .00 117.38 769.50 08987 PAQUETE PAN DE BUFFET 1/1 1,250.00 50.00 25.0000 .00 .00 08082 ROLLO PAPEL DE ALUMINIO (METAL) 12"X10' 1/1 1.00 61.8220 .00 11.13 72.95 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 1.00 152.5424 .00 27.46 180.00 .00 00075645 07-07-15 07-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 08742 LITRO CAMPARI 1/1 02471 BOTELLA BRANDY 1/1 10192 LITRO WHISKY ESCOCES 1/1 02535 LITRO VODKA 1/1 0157 06 159.33 3,150.38 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 7.00 Costo 868.6441 Descuento .00 Itbis 1,094.49 Total Neto 10.00 364.4068 .00 655.93 4,300.00 6.00 402.5424 .00 434.75 2,850.00 7,175.00 6.00 364.4068 .00 393.56 2,580.00 01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1 12.00 165.2542 .00 356.95 2,340.00 09437 BOTELLA VINO ROSADO 1/1 12.00 165.2542 .00 356.95 2,340.00 06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1 12.00 165.2542 .00 356.95 2,340.00 02465 LITRO TEQUILA 1/1 7.00 550.8475 .00 694.07 4,550.00 05983 FRASCO SALSA PICANTE (TABASCO). 1/1 5.00 83.8983 .00 75.51 495.00 02507 LITRO RON BLANCO 1/1 6.00 250.0000 .00 270.00 1,770.00 05977 LITRO GRANADINA 1/1 10.00 126.2712 .00 227.29 1,490.00 02483 BOTELLA LICOR DE MENTA BLANCO 1/1 6.00 364.4068 .00 393.56 2,580.00 14356 BOTELLA LICOR SAMBUCA 1/1 7.00 402.5424 .00 507.20 3,325.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075645 07-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 07-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075646 07-07-15 21-07-15 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S. Producto Descripción 03134 UNIDAD ZAFACON CON TAPA Y PEDAL 1/1 0120 04 Costo 610.1700 Descuento .00 Itbis 658.98 Total Neto 1.00 911.0200 .00 163.98 1,075.00 07-08-15 000215 OCTAVIO EMILIO FIESTA Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0065 Cantidad 1.00 06 Costo 4,220.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075648 08-07-15 22-07-15 008761 FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL. Producto Descripción 01494 METRO GRAVA 1/1 Cantidad 4.00 0120 04 Costo 1,263.0000 08-07-15 08-08-15 001651 NERTO SALCEDO Producto Descripción 13589 UNIDAD ALQUILER SILLAS PLASTICAS 1/1 0065 06 822.96 4,320.00 5,395.00 Servicio 15 DIAS Itbis 759.60 759.60 NULA Total Neto 4,979.60 4,979.60 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075649 38,135.00 Incompleta Suministro 30 DIAS .00 07-07-15 5,817.21 Cantidad 6.00 12199 UNIDAD CANASTA P/LAVANDERIA 1/1 REF: 0821 00075647 00020 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Pendiente Itbis 909.36 909.36 Total Neto 5,961.36 5,961.36 Servicio 15 DIAS NULA Cantidad 450.00 Costo 6.7797 Descuento .00 Itbis 549.16 Total Neto 16962 UNIDAD ALQUILER DE SALON 1/1 1.00 6,779.6610 .00 1,220.34 8,000.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 4.00 84.7458 .00 61.02 400.00 .00 00075650 08-07-15 08-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 03806 UNIDAD TALADRO DE MANO CON MARTILLO 1/1 01094 UNIDAD PULIDORA PARA DISCO DE 4 1/2" 1/1 03690 UNIDAD VOLTIAMPERIMETRO DE GANCHO 1/1 ESC 0073 06 Recibida 08-07-15 Descuento .00 Itbis 1,921.22 1.00 5,444.8220 .00 980.07 6,424.89 2,648.10 17,359.79 1.00 14,711.6949 .00 Cantidad 22.00 0075 03 Costo 380.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075652 08-07-15 22-07-15 008370 MEGAWATT DOMINICANA S.R.L Producto Descripción 16556 UNIDAD ABRAZADERA EMT 1/2" 1/1 00319 UNIDAD TUBO PVC 1/2" X 19¿ 1/1 Inventario 30 DIAS Costo 10,673.4576 09-07-15 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 11633 UNIDAD SERVICIO 1/1 12,000.03 Cantidad 1.00 .00 00075651 1,830.52 3,600.03 0051 04 Cantidad 200.00 Costo 2.8000 5,549.39 Total Neto 12,594.68 36,379.36 Servicio CONTRA ENTREGA Itbis 1,504.80 1,504.80 Total Neto 9,864.80 9,864.80 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento 112.00 Itbis 80.64 Total Neto 528.64 60.00 75.5000 906.00 652.32 4,276.32 3,000.00 2.5000 1,500.00 1,080.00 7,080.00 00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1 100.00 22.3700 447.40 322.13 2,111.73 00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1 00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1 100.00 25.1800 503.60 362.59 2,376.99 00189 UNIDAD CAJA OCTAGONAL 1/1 60.00 30.7700 369.24 265.85 1,742.81 16082 UNIDAD BREAKER PARA RIEL 20 AMP. 1/1 12.00 430.0000 1,032.00 743.04 4,871.04 9.00 650.0000 1,170.00 842.40 5,522.40 3,000.00 3.8500 2,310.00 1,663.20 10,903.20 13659 UNIDAD RELAY TERMICO DE 4 A 6 AMP 1/1 00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075652 08-07-15 05001 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRIAS 1 Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0051 04 Cantidad 60.00 Costo 6.2500 8.00 595.0000 24.00 325.0000 Recibida Suministro 30 DIAS Itbis 54.00 Total Neto 952.00 685.44 4,493.44 1,560.00 1,123.20 7,363.20 Descuento 75.00 10,937.24 00075653 08-07-15 08-08-15 009447 LAURA DANELIA GARRIDO PICHARD Producto Descripción 16677 UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1 Cantidad 1.00 0065 06 Costo 21,186.4322 Pendiente Descuento .00 .00 00075654 07-07-15 27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 11650 UNIDAD COMPLETIVO 1/1 0051 04 Pendiente 08-07-15 7,874.81 354.00 51,623.77 Servicio 15 DIAS Itbis 3,813.56 3,813.56 Total Neto 24,999.99 24,999.99 Servicio 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 1,616.6949 Descuento .00 Itbis 291.00 Total Neto 1.00 1,132.3300 .00 .00 1,132.33 .00 00075655 21/08/15 09:05 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-07-15 008370 MEGAWATT DOMINICANA S.R.L 06149 UNIDAD CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 1/1 00021 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 06777 UNIDAD COPLING EMT DE 1/2" 1/1 Página 27-07-15 002138 OMEGA TECH S. A. 0045 04 Recibida 291.00 1,907.69 3,040.02 Inventario 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 32,983.0500 Descuento .00 Itbis 11,873.90 Total Neto 03772 UNIDAD UPS 1/1 2.00 2,288.1400 .00 823.73 5,400.01 17808 UNIDAD IMPRESORA 1/1 1.00 6,186.4400 .00 1,113.56 7,300.00 Producto Descripción 03778 UNIDAD COMPUTADORA, COMPLETA 1/1 .00 00075656 08-07-15 31-07-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 0156 05 13,811.19 77,840.00 90,540.01 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 100.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 1.00 120.0000 .00 .00 120.00 07023 LIBRA REPOLLO CHINO 1/1 2.00 160.0000 .00 .00 320.00 07028 LIBRA CEBOLLA BLANCA 1/1 2.00 50.0000 .00 .00 100.00 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 4.00 125.0000 .00 .00 500.00 07033 PAQUETE PUERRO 1/1 6.00 120.0000 .00 .00 720.00 07035 LIBRA RABANO 1/1 2.00 125.0000 .00 .00 250.00 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 2.00 45.0000 .00 .00 90.00 07062 LIBRA ARROZ 1/1 20.00 27.0000 .00 .00 540.00 02413 CAJA LASAGÑA 1/1 15.00 90.0000 .00 .00 1,350.00 02622 LIBRA CODITO 1/1 15.00 27.0000 .00 .00 405.00 5.00 100.0000 .00 .00 500.00 Producto Descripción 07017 PAQUETE PEREJIL 1/1 07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1 300.00 02447 LIBRA POLLO 1/1 20.00 50.0000 .00 .00 1,000.00 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 20.00 90.0000 .00 .00 1,800.00 15923 LIBRA MUSLO DE POLLO 1/1 5.00 39.8305 .00 35.85 235.00 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 9.00 110.0000 .00 .00 990.00 07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1 12.00 110.0000 .00 .00 1,320.00 02075 LIBRA CADERA DE RES 1/1 15.00 110.0000 .00 .00 1,650.00 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 6.00 110.0000 .00 .00 660.00 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 9.00 167.0000 .00 .00 1,503.00 07826 LIBRA QUESO GOUDA 1/1 9.00 177.9661 .00 288.30 1,889.99 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075656 08-07-15 Página 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00022 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 31-07-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 0156 05 Incompleta Suministro 30 DIAS Producto Descripción 07069 LIBRA QUESO DANES 1/1 Cantidad 9.00 Costo 170.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1 9.00 146.0000 .00 .00 1,314.00 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 9.00 155.0000 .00 .00 1,395.00 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 15.00 30.0000 .00 .00 450.00 08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1 10.00 80.0000 .00 .00 800.00 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 15.00 50.0000 .00 .00 750.00 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 5.00 40.0000 .00 .00 200.00 07158 PAQUETE APIO 1/1 2.00 55.0000 .00 .00 110.00 02433 PAQUETE LEGUMBRE 1/1 3.00 90.0000 .00 .00 270.00 .00 00075657 08-07-15 31-07-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1 0156 05 324.15 1,530.00 23,061.99 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 237.2881 Descuento .00 Itbis 640.68 Total Neto 02508 LITRO RON DORADO 1/1 10.00 258.4746 .00 465.26 3,050.01 02530 BOTELLA VINO SECO PARA COCINA 1/1 10.00 144.0678 .00 259.32 1,700.00 02471 BOTELLA BRANDY 1/1 15.00 500.0000 .00 1,350.00 8,850.00 .00 00075658 08-07-15 31-07-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 0156 05 2,715.26 4,200.00 17,800.01 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 Cantidad 11.00 Costo 45.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 10.00 288.1356 .00 518.64 3,400.00 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 15.00 50.0000 .00 .00 750.00 495.00 15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1 6.00 180.0000 .00 .00 1,080.00 16751 UNIDAD AJINOMOTO 1/1 2.00 42.3729 .00 15.26 100.01 17932 PAQUETE SALCHICHA 4/1 2.00 35.0000 .00 .00 70.00 14081 LIBRA TOCINETA 1/1 4.00 132.0000 .00 .00 528.00 07017 PAQUETE PEREJIL 1/1 2.00 100.0000 .00 .00 200.00 .00 00075659 08-07-15 27-07-15 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 02308 UNIDAD CARPETA P/APRENDIZAJE SISTEMA DUAL 0151 Cantidad 500.00 04 Costo 152.5400 08-07-15 08-08-15 000061 RAMCA, S.R.L. Producto Descripción 01601 UNIDAD BARRA DE ACERO DE 1" X 10' 1/1 0157 Cantidad 2.00 06 Costo 3,900.0000 Descuento .00 08-07-15 08-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 07158 PAQUETE APIO 1/1 10076 UNIDAD ATUN ENLATADO 1/1 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 01442 CAJA PASAS 1/1 Cantidad 2.00 0157 06 Costo 29.0000 Itbis 13,728.60 13,728.60 Total Neto 89,998.60 89,998.60 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075661 6,623.01 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075660 533.90 Itbis 1,404.00 1,404.00 Total Neto 9,204.00 9,204.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 402.71 2,640.00 58.00 60.00 37.2881 .00 2.00 20.0000 .00 .00 40.00 30.00 80.5085 .00 434.75 2,850.01 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075661 08-07-15 21/08/15 09:05 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 00023 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 Página 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 382.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 764.00 6.00 169.0000 .00 .00 1,014.00 30.00 28.0000 .00 .00 840.00 2.00 40.0000 .00 .00 80.00 02413 CAJA LASAGÑA 1/1 30.00 50.0000 .00 .00 1,500.00 07081 PAQUETE LAUREL 1/1 15.00 12.7119 .00 34.32 225.00 3.00 89.0000 .00 .00 267.00 07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 07074 LIBRA LINGUINES 1/1 21.00 28.0000 .00 .00 588.00 07550 FRASCO OREGANO MOLIDO 1/1 6.00 39.8305 .00 43.02 282.00 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 3.00 169.0000 .00 .00 507.00 07069 LIBRA QUESO DANES 1/1 3.00 169.0000 .00 .00 507.00 02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ 02603 FRASCO SALSA DE SOYA 1/1 07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 12.00 202.5424 .00 437.49 2,868.00 5.00 75.0000 .00 .00 375.00 10.00 17.7966 .00 32.03 210.00 1.00 93.2203 .00 16.78 110.00 2.00 15.0000 .00 .00 30.00 15.00 59.0000 .00 .00 885.00 05986 LIBRA AJONJOLI 1/1 2.00 90.0000 .00 .00 180.00 07055 CARTON HUEVOS 30/1 6.00 119.0000 .00 .00 714.00 01446 POTE POLVO PARA HORNEAR 1/8 OZ 6.00 50.8475 .00 54.92 360.01 06808 POTE BICARBONATO 1/1 3.00 47.4576 .00 25.63 168.00 16578 LIBRA JENJIBRE 1/1 6.00 29.0000 .00 .00 174.00 07149 UNIDAD PIÑA 1/1 36.00 65.0000 .00 .00 2,340.00 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 30.00 30.0000 .00 .00 900.00 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 36.00 22.0000 .00 .00 792.00 02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1 24.00 50.8475 .00 219.66 1,440.00 6.00 78.8136 .00 85.12 558.00 2,625.00 14812 LIBRA MANTEQUILLA 1/1 07654 LIBRA COCO DESHIDRATADO 1/1 15.00 175.0000 .00 .00 07107 PAQUETE MANI EN GRANO 1/1 15.00 33.8983 .00 91.52 599.99 07058 LIBRA CARNE DE RES 1/1 8.00 125.0000 .00 .00 1,000.00 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 6.00 60.0000 .00 .00 360.00 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 5.00 388.9831 .00 350.09 2,295.01 15.00 88.0000 .00 .00 1,320.00 15924 LIBRA FILETE DE CERDO 1/1 5.00 130.0000 .00 .00 650.00 15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1 5.00 180.0000 .00 .00 900.00 02648 LIBRA MERLUZA 1/1 5.00 59.3220 .00 53.39 350.00 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 23.00 104.0000 .00 .00 2,392.00 02447 LIBRA POLLO 1/1 21.00 59.0000 .00 .00 1,239.00 7.00 49.0000 .00 .00 343.00 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 8.00 45.0000 .00 .00 360.00 13.00 30.0000 .00 .00 390.00 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 8.00 45.0000 .00 .00 360.00 16794 LIBRA TRIGO 1/1 6.00 20.3390 .00 21.97 144.00 10080 LIBRA PAPA 1/1 16.00 24.0000 .00 .00 384.00 8.00 20.0000 .00 .00 160.00 15.00 182.0000 .00 .00 2,730.00 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 01444 LIBRA PEPINO 1/1 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075661 08-07-15 00024 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 Página Cantidad 6.00 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 45.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 270.00 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 6.00 29.0000 .00 .00 174.00 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 6.00 176.0000 .00 .00 1,056.00 15921 LIBRA COSTILLA DE CERDO 1/1 8.00 105.0000 .00 .00 840.00 12.00 156.7797 .00 338.64 2,220.00 2.00 119.0000 .00 .00 238.00 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 02574 FRASCO AJO EN POLVO 1/1 12.00 114.4068 .00 247.12 1,620.00 02624 LATA ALCACHOFA 1/1 15.00 122.8814 .00 331.78 2,175.00 3.00 36.4407 .00 19.68 129.00 02555 FRASCO ALCAPARRA 1/1 .00 00075662 08-07-15 08-08-15 000519 SERVICIOS ELECTROMECANICOS NO Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 0066 06 Pendiente 08-07-15 Servicio 15 DIAS Costo 650.0000 Descuento .00 Itbis 10,296.00 Total Neto 2.00 4,000.0000 .00 .00 8,000.00 27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1 51,590.02 Cantidad 88.00 .00 00075663 3,240.62 0051 04 10,296.00 67,496.00 75,496.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.67 Costo 29.6356 Descuento .00 Itbis 8.91 Total Neto 00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1 2.00 44.8729 .00 16.16 105.91 03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1 4.00 67.7542 .00 48.78 319.80 08947 LIBRA CANELA MOLIDA 1/1 1.00 80.4661 .00 14.48 94.95 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 4.82 199.9500 .00 .00 963.76 07114 LATA PIÑA ENLATADA 1/20 OZ 3.00 84.7034 .00 45.74 299.85 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 5.00 56.9500 .00 .00 284.75 02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ 3.00 127.0763 .00 68.62 449.85 02653 LATA PERA EN LATADA 1/1 3.00 127.0763 .00 68.62 449.85 16794 LIBRA TRIGO 1/1 2.00 67.7754 .00 24.40 159.95 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 1.99 22.4700 .00 .00 44.72 07148 PAQUETE NARANJA 1/1 2.00 62.9700 .00 .00 125.94 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 5.00 159.9500 .00 .00 799.75 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 1.00 214.9500 .00 .00 214.95 02444 LIBRA UVA NEGRA 1/1 2.00 77.0932 .00 27.75 181.94 02445 LIBRA UVA VERDE 1/1 1.86 77.0932 .00 25.81 169.20 20.00 26.9900 .00 .00 539.80 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 4.00 105.2655 .00 54.74 475.80 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 8.00 209.9500 .00 .00 1,679.60 01442 CAJA PASAS 1/1 6.00 135.5508 .00 146.39 959.69 09010 TARRO MARGARINA 3 LBS 1.00 163.6726 .00 21.28 184.95 05964 LATA MANTECA VEGETAL 3 LBS 2.00 271.1441 .00 97.61 639.90 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 1.00 287.5664 .00 37.38 324.95 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 2.00 16.9068 .00 6.09 39.90 10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1 58.40 06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1 2.00 313.5169 .00 112.87 739.90 06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1 2.00 66.9068 .00 24.09 157.90 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 2.63 119.9500 .00 .00 315.47 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075663 08-07-15 Página 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00025 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.81 Costo 199.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G 2.00 76.2288 .00 27.44 179.90 02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G 2.00 76.2288 .00 27.44 179.90 02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G 2.00 84.7034 .00 30.49 199.90 09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g 4.00 76.2288 .00 54.89 359.81 Producto Descripción 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 .00 00075664 08-07-15 31-07-15 008186 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. Producto Descripción 07836 GALON GAS OIL 1/1 Cantidad 1,000.00 0120 01 Costo 145.2000 Recibida Descuento .00 .00 00075665 08-07-15 08-08-15 001130 CECOMSA Producto Descripción 11323 UNIDAD TRANSFORMADOR C/DERIVACION CENTRA 0157 Cantidad 1.00 06 Costo 24,737.2881 08-07-15 08-08-15 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A. Producto Descripción 00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1 Cantidad 6.00 0065 06 Costo 8.4746 12,262.80 Servicio 15 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 145,200.00 145,200.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075666 989.98 561.86 Pendiente Descuento .00 Itbis 4,452.71 4,452.71 Total Neto 29,190.00 29,190.00 Servicio 15 DIAS Itbis 9.15 Total Neto 2,700.00 60.00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 12.00 225.0000 .00 .00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 8.00 25.0000 .00 .00 200.00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 8.00 205.0000 .00 .00 1,640.00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 10.00 200.0000 .00 .00 2,000.00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 2.00 85.0000 .00 .00 170.00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 2.00 60.0000 .00 .00 120.00 00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1 1.00 220.3390 .00 39.66 260.00 00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1 4.00 39.8305 .00 28.68 188.00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 2.00 100.0000 .00 .00 200.00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 4.00 50.0000 .00 .00 200.00 .00 00075667 08-07-15 08-07-15 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063 Producto Descripción 14918 GALON GASOLINA 1/1 Cantidad 15.00 05 Costo 205.1000 Pendiente Descuento .00 .00 00075668 08-07-15 0074 08-07-15 008827 HOTEL OLIMPO, SRL. 03 Pendiente 77.49 7,738.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 3,076.50 3,076.50 Servicio CONTRA ENTREGA Producto Descripción 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 Cantidad 1.00 Costo 125.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 1.00 1,250.0000 .00 225.00 1,475.00 .00 00075669 08-07-15 0003 08-07-15 000106 HOTEL BARCELO LINA Producto Descripción 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 07621 UNIDAD ALMUERZO CON REFRIGERIO INCLUIDO 1/ 01 Recibida 225.00 125.00 1,600.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Cantidad 1.00 Costo 26,265.4100 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 80.00 1,701.8555 .00 24,506.72 160,655.16 26,265.41 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075669 08-07-15 08-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-07-15 000106 HOTEL BARCELO LINA 0003 Cantidad 150.00 08-07-15 000106 HOTEL BARCELO LINA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 01 Costo 843.3711 Recibida Descuento .00 0003 01 Recibida 08-07-15 16962 UNIDAD ALQUILER DE SALON 1/1 09-07-15 16962 UNIDAD ALQUILER DE SALON 1/1 13589 UNIDAD ALQUILER SILLAS PLASTICAS 1/1 09-07-15 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 1,054.6300 .00 .00 1,054.63 0003 01 Recibida 09-07-15 13,499.25 Servicio PRESENTACION DE FAC Costo 7,740.2300 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 1.00 77,402.3400 .00 13,932.42 91,334.76 0065 06 Pendiente 13,932.42 7,740.23 99,074.99 Servicio 15 DIAS Cantidad 4.00 Costo 423.9407 Descuento .00 Itbis 305.24 Total Neto 1.00 6,726.4068 .00 1,210.75 7,937.16 450.00 9.3570 .00 757.92 4,968.57 0120 04 Pendiente 2,273.91 2,001.00 14,906.73 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Cantidad 1.00 Costo 20,600.0000 Descuento .00 Itbis 3,708.00 Total Neto 1.00 22,800.0000 .00 4,104.00 26,904.00 09-08-15 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 10760 UNIDAD COPLING PVC DE 1/2" 1/1 1,898.33 12,444.62 Cantidad 1.00 .00 00075674 Servicio PRESENTACION DE FAC 1.00 09-07-15 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 336,197.26 Total Neto .00 00075673 149,276.69 Itbis 1,898.33 09-08-15 001651 NERTO SALCEDO Producto Descripción 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 47,277.74 Total Neto Descuento .00 .00 00075672 Itbis 22,771.02 Costo 10,546.2900 08-07-15 000106 HOTEL BARCELO LINA Producto Descripción 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 Servicio PRESENTACION DE FAC Cantidad 1.00 .00 00075671 21/08/15 09:05 AM Rodc201 .00 00075670 00026 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Página 0157 06 7,812.00 24,308.00 51,212.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 2.1186 Descuento .00 Itbis 7.63 Total Neto 50.00 12.00 11.4407 .00 24.71 162.00 09628 UNIDAD BROCA DE 5MM HSS 1/1 5.00 68.6441 .00 61.78 405.00 00722 UNIDAD CERRADURA DOBLE PUÑO CON LLAVE 1/1 2.00 255.9322 .00 92.13 603.99 10345 UNIDAD BROCA DE 6.5 MM HSS 1/1 5.00 84.7458 .00 76.27 500.00 00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1 .00 00075675 09-07-15 09-07-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 3,154.2000 Pendiente Descuento .00 .00 00075676 09-07-15 09-07-15 008238 REFRIGERACION F&H, S.R.L. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 3,850.0000 Pendiente Descuento .00 .00 262.52 1,720.99 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 567.76 567.76 Total Neto 3,721.96 3,721.96 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 693.00 693.00 Total Neto 4,543.00 4,543.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075677 09-07-15 09-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 09-07-15 008238 REFRIGERACION F&H, S.R.L. 0120 Cantidad 1.00 09-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 04 Costo 2,500.0000 Pendiente Descuento .00 0066 06 Pendiente 09-07-15 09867 UNIDAD CONFIGURACION 1/1 09-07-15 09-07-15 13585 UNIDAD INSTALACION FIBRA OPTICA 1/1 245.3743 .00 1,060.02 6,949.00 0198 01 Recibida 09-07-15 12,345.74 73,984.18 80,933.18 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 81,000.0000 Descuento .00 Itbis 14,580.00 Total Neto 1.00 67,500.0000 .00 12,150.00 79,650.00 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 4,000.0000 Pendiente Descuento .00 0198 01 Recibida 26,730.00 95,580.00 175,230.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 720.00 720.00 Total Neto 4,720.00 4,720.00 Servicio 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 4,393.8900 Descuento .00 Itbis 3,954.50 Total Neto 1.00 51,199.2000 .00 9,215.86 60,415.06 .00 00075682 Servicio 15 DIAS 24.00 17-07-15 001857 SINERGIT, S.A.- Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 2,950.00 Total Neto .00 00075681 2,950.00 Itbis 11,285.72 09-07-15 008745 MENDOZA GUZMAN SERVICE, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 450.00 Total Neto Descuento .00 .00 00075680 Itbis 450.00 Costo 108.1008 17-07-15 008556 IP EXPERT IPX, S.R.L. Producto Descripción 12128 UNIDAD INSTALACION 1/1 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Cantidad 580.00 .00 00075679 21/08/15 09:05 AM Rodc201 .00 00075678 00027 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Página 27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0051 04 13,170.36 25,923.95 86,339.01 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 02558 FRASCO SALSA CHINA 1/1 Cantidad 1.00 Costo 45.7203 Descuento .00 Itbis 8.23 02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ 3.00 15.2119 .00 8.22 53.86 14223 PAQUETE PAN RAYADO 1/1 3.00 53.2840 .00 .00 159.85 11309 LIBRA HIGADO DE POLLO 1/1 3.93 42.9500 .00 .00 168.79 02447 LIBRA POLLO 1/1 5.87 44.9500 .00 .00 263.86 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 5.53 21.0000 .00 .00 116.13 02585 LATA ESPARRAGOS 1/16 OZ 3.00 160.9746 .00 86.93 569.85 02624 LATA ALCACHOFA 1/1 3.00 148.2627 .00 80.06 524.85 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 1.46 18.9500 .00 .00 27.67 07035 LIBRA RABANO 1/1 1.63 49.9500 .00 .00 81.42 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 9.73 37.9500 .00 .00 369.25 08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1 5.20 39.9500 .00 .00 207.74 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 3.00 125.0000 .00 .00 375.00 07158 PAQUETE APIO 1/1 1.00 47.7900 .00 .00 47.79 02416 LATA HONGOS 1/1 1.00 80.4661 .00 14.48 94.95 .88 42.3305 .00 6.71 43.96 02604 FRASCO SALSA INGLESA 1/1 1.00 45.7203 .00 8.23 53.95 02508 LITRO RON DORADO 1/1 1.00 271.1441 .00 48.81 319.95 02530 BOTELLA VINO SECO PARA COCINA 1/1 1.00 110.1271 .00 19.82 129.95 02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1 Total Neto 53.95 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075682 09-07-15 00028 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07149 UNIDAD PIÑA 1/1 Página 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 79.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 02444 LIBRA UVA NEGRA 1/1 2.38 110.1271 .00 47.18 309.28 02445 LIBRA UVA VERDE 1/1 2.33 110.1271 .00 46.19 302.79 07148 PAQUETE NARANJA 1/1 2.00 125.0000 .00 .00 250.00 16866 UNIDAD LECHOZA 1/1 3.00 69.4940 .00 .00 208.48 11750 UNIDAD MELON 1/1 2.00 55.0000 .00 .00 110.00 09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g 3.00 76.2288 .00 41.16 269.85 10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1 3.00 48.9500 .00 .00 146.85 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 1.00 214.9500 .00 .00 214.95 14812 LIBRA MANTEQUILLA 1/1 1.00 141.5487 .00 18.40 159.95 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 3.00 159.9500 .00 .00 479.85 07062 LIBRA ARROZ 1/1 5.00 19.9900 .00 .00 99.95 06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1 2.00 66.9068 .00 24.09 157.90 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 1.00 291.9912 .00 37.96 329.95 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 1.85 22.4700 .00 .00 41.57 01436 UNIDAD MOSTAZA FRANCESA (DIJON) 1/1 1.00 131.3136 .00 23.64 154.95 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 2.00 16.9068 .00 6.09 39.90 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 3.80 34.9500 .00 .00 132.81 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 4.56 37.0000 .00 .00 168.72 16162 LIBRA PIMIENTOS ROJOS. 1/1 1.70 35.0000 .00 .00 59.50 03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1 2.00 67.7542 .00 24.39 159.90 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 1.00 86.6814 .00 11.27 97.95 .00 00075683 09-07-15 31-07-15 008777 JEWARETECH SOLUTIONS, SRL. Producto Descripción 10827 UNIDAD RELOJ DE PONCHAR CONTROL DE ASIST Cantidad 2.00 0020 01 Costo 27,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075684 09-07-15 15-07-15 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. Descripción Producto 06096 UNIDAD MANGUERA FLEXIBLE P/ INODORO 1/1 0120 Cantidad 10.00 02955 UNIDAD ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL 1/1 01 Costo 120.0000 561.86 237.00 7,794.87 Inventario 30 DIAS Itbis 9,720.00 9,720.00 Total Neto 63,720.00 63,720.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 216.00 Total Neto 1,416.00 250.00 270.0000 .00 12,150.00 79,650.00 15.00 430.0000 .00 1,161.00 7,611.00 8.00 560.0000 .00 806.40 5,286.40 10.00 120.0000 .00 216.00 1,416.00 04446 UNIDAD DESTORNILLADOR ESTRIA DE 1/4" X 4" 1/1 2.00 60.0000 .00 21.60 141.60 04447 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 1/4" X 4" 1/1 2.00 60.0000 .00 21.60 141.60 05479 UNIDAD TAPA ASIENTO DE INODORO 1/1 00841 UNIDAD LLAVE MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 1 00824 UNIDAD MANGUERA FLEXIBLE P/LAVAMANO 1/1 .00 00075685 09-07-15 15-07-15 009540 RV IMPERIO ELECTRICO Producto Descripción 00711 UNIDAD TUBOS FLUORESCENTE 17W T8 1/1 07308 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 1/1 04340 UNIDAD TUBO FLUORESCENTE DE 17 WATT 1/1 00711 UNIDAD TUBOS FLUORESCENTE 17W T8 1/1 0120 01 14,592.60 Pendiente Suministro 30 DIAS 95,662.60 NULA Cantidad 400.00 Costo 39.9600 Descuento .00 Itbis 2,877.12 Total Neto 15.00 143.0000 .00 386.10 2,531.10 4.00 39.9600 .00 28.77 188.61 150.00 39.9600 .00 1,078.92 7,072.92 18,861.12 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075685 09-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-07-15 009540 RV IMPERIO ELECTRICO 0120 01 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00075686 09-07-15 27-07-15 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0120 Producto Descripción 05402 SACO AZUCAR REFINO 125/1 1/1 04 Costo 2,150.4400 Descuento .00 Itbis 1,118.23 Total Neto 2.00 1,839.8200 .00 478.35 4,157.99 15-07-15 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. Descripción Producto 02042 JUEGO CUBO PROFUNDIDAD ENTRADA DE 3/8" 1/1 0120 Cantidad 1.00 01 Costo 2,600.0000 09-07-15 17-07-15 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. Producto Descripción 05264 UNIDAD SECADOR 1/1 150 W. 10A 0120 Cantidad 10.00 01 Costo 17,250.0000 Descuento .00 Recibida Descuento .00 .00 00075689 09-07-15 09-08-15 001927 SUMITEC, S.R.L. Producto Descripción 10272 LIBRA SEMILLA DE MOLONDRON 1/1 0157 06 1,596.58 9,719.99 13,877.98 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075688 NULA 28,653.75 Recibida Suministro 30 DIAS .00 09-07-15 4,370.91 Cantidad 4.00 02627 SACO AZUCAR CREMA 1/1 00075687 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00029 Fecha 99,999,999 Itbis 468.00 468.00 Total Neto 3,068.00 3,068.00 Inventario 30 DIAS Itbis 31,050.00 31,050.00 Total Neto 203,550.00 203,550.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 450.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 13677 LIBRA SEMILLA DE PEPINO 1/1 4.00 970.0000 .00 .00 3,880.00 10263 LIBRA SEMILLA DE RABANO 1/1 4.00 500.0000 .00 .00 2,000.00 13679 LIBRA SEMILLA DE REMOLACHA 1/1 4.00 600.0000 .00 .00 2,400.00 10267 LIBRA SEMILLA DE REPOLLO 1/1 4.00 770.0000 .00 .00 3,080.00 10277 LIBRA SEMILLA DE TOMATE DE ENSALADA 1/1 4.00 2,000.0000 .00 .00 8,000.00 10271 LIBRA SEMILLA DE ZANAHORIA 1/1 2,250.00 4.00 880.0000 .00 .00 3,520.00 12970 LIBRA ABONO UREA 1/1 100.00 17.0000 .00 .00 1,700.00 10266 LIBRA ABONO 15-15-15 1/1 100.00 16.0000 .00 .00 1,600.00 05961 LIBRA SEMILLA DE LECHUGA 1/1 3.00 1,140.0000 .00 .00 3,420.00 01447 LIBRA INSECTICIDA DE SUELO 1/1 10.00 40.0000 .00 .00 400.00 10270 LIBRA SEMILLA DE CEBOLLA 1/1 4.00 1,480.0000 .00 .00 5,920.00 10273 LIBRA SEMILLA DE BERENJENA 1/1 4.00 1,140.0000 .00 .00 4,560.00 10265 LIBRA SEMILLA DE AJI CUBANELA 1/1 4.00 1,950.0000 .00 .00 7,800.00 13681 LITRO INSECTICIDA DECIS 1/1 3.00 600.0000 .00 .00 1,800.00 01450 KILO FUNGICIDA DITHANE M-45 1/1 4.00 330.0000 .00 .00 1,320.00 02011 LIBRA ABONO FOLIAR 20-20-20 1/1 10.00 88.0000 .00 .00 880.00 10268 LIBRA SEMILLA DE CILANTRO 1/1 3.00 370.0000 .00 .00 1,110.00 .00 00075690 09-07-15 17-07-15 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 3,690.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075691 09-07-15 07-08-15 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0063 Producto Descripción 03930 UNIDAD MULTITESTER DIGITAL 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 1,415.0000 Recibida Descuento .00 .00 55,640.00 Servicio 30 DIAS Itbis 664.20 664.20 Total Neto 4,354.20 4,354.20 Inventario 30 DIAS Itbis 254.70 Total Neto 1,669.70 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075691 09-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 07-08-15 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0063 Producto Descripción 03080 UNIDAD SIERRA CALADORA ELECTRICA INDUSTRIA Cantidad 1.00 05 Costo 9,052.0000 Recibida Descuento .00 .00 00075692 09-07-15 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00030 Fecha 99,999,999 09-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259 05 Pendiente Inventario 30 DIAS Itbis 1,629.36 1,884.06 Total Neto 10,681.36 12,351.06 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 Cantidad 1.00 Costo 21,000.0000 Descuento .00 Itbis 3,780.00 Total Neto 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 1.00 21,000.0000 .00 3,780.00 24,780.00 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 1.00 21,000.0000 .00 3,780.00 24,780.00 .00 00075693 09-07-15 09-08-15 008635 DILECSIO RODRIGUEZ PEÑA Descripción Producto 07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1 Cantidad 2.00 0073 06 Costo 6,053.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075694 09-07-15 09-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259 05 Pendiente 11,340.00 24,780.00 74,340.00 Servicio 15 DIAS Itbis 2,179.08 2,179.08 Total Neto 14,285.08 14,285.08 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 Cantidad 1.00 Costo 5,585.3900 Descuento .00 Itbis 1,005.37 Total Neto 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 1.00 5,585.3900 .00 1,005.37 6,590.76 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 1.00 5,585.3900 .00 1,005.37 6,590.76 .00 00075695 09-07-15 09-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259 05 Pendiente 3,016.11 6,590.76 19,772.28 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 Cantidad 1.00 Costo 9,822.7600 Descuento .00 Itbis 1,768.10 Total Neto 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 1.00 9,822.7600 .00 1,768.10 11,590.86 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 1.00 9,822.7600 .00 1,768.10 11,590.86 .00 00075696 09-07-15 17-07-15 008013 MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 7,922.0339 Pendiente Descuento .00 .00 00075697 09-07-15 17-07-15 009540 RV IMPERIO ELECTRICO 0120 01 5,304.30 11,590.86 34,772.58 Servicio 30 DIAS Itbis 1,425.97 1,425.97 Total Neto 9,348.00 9,348.00 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 00711 UNIDAD TUBOS FLUORESCENTE 17W T8 1/1 Cantidad 400.00 Costo 39.9600 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 00711 UNIDAD TUBOS FLUORESCENTE 17W T8 1/1 150.00 39.9600 .00 .00 5,994.00 07308 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 1/1 15.00 143.0000 .00 .00 2,145.00 4.00 39.9600 .00 .00 159.84 04340 UNIDAD TUBO FLUORESCENTE DE 17 WATT 1/1 .00 00075698 10-07-15 24-07-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1 Cantidad 100.00 0051 04 Costo 35.5900 .00 15,984.00 24,282.84 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 Itbis 640.62 640.62 Total Neto 4,199.62 4,199.62 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075699 10-07-15 Página 00031 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0120 24-07-15 009217 2K5 COMERCIAL, SRL 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 452.0000 Descuento .00 Itbis 813.60 Total Neto 18692 UNIDAD DISCO DE CORTE ULTRAFINO DE 7" 1/1 5.00 95.0000 .00 85.50 560.50 17747 PAR PERNO BISAGRA P7HERRERIA 2/1 6.00 20.0000 .00 21.60 141.60 03073 UNIDAD DISCO PARA PULIDORA 1/4 X 3/4 X 7" 1/1 3.00 119.0000 .00 64.26 421.26 24.00 362.0000 .00 1,563.84 10,251.84 1.00 59.0000 .00 10.62 69.62 Producto Descripción 01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1 01574 UNIDAD BARRA REDONDA 1/2" X 20' 1/1 01539 LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 1/8" 1/1 .00 00075700 10-07-15 0157 10-08-15 001341 LUIS PIMENTEL & CIA. SRL. Descripción Producto 08933 UNIDAD BROCHA P/MAQUILLAJE DE LABIOS 1/1 06013 FRASCO TONICO PARA PIEL GRASA 1/1 06427 UNIDAD COLORETE 1/1 03310 UNIDAD CERA CALIENTE 1/1 06 10-07-15 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 149.0000 Descuento .00 Itbis 268.20 Total Neto 1,758.20 5.00 195.0000 .00 175.50 1,150.50 10.00 89.0000 .00 160.20 1,050.20 5.00 595.0000 .00 535.50 3,510.50 10-08-15 001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A. Descripción Producto 06434 UNIDAD POLVO COMPACTO DIFERENTE COLOR 1/1 16,778.42 Cantidad 10.00 .00 00075701 2,559.42 5,333.60 Cantidad 5.00 0157 06 Costo 111.8644 1,139.40 7,469.40 Incompleta Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 100.68 Total Neto 660.00 13796 UNIDAD GEL LIMPIADOR 1/1 10.00 203.3898 .00 366.10 2,400.00 06015 UNIDAD CORRECTOR CLARO Y OSCURO 1/1 10.00 89.8305 .00 161.70 1,060.01 03269 UNIDAD PINTA LABIOS DIFERENTE COLOR 1/1 20.00 33.0508 .00 118.98 780.00 03268 UNIDAD POLVO TRASLUCIDO 1/1 5.00 111.8644 .00 100.68 660.00 05756 UNIDAD SOMBRA DIFERENTE COLOR 1/1 5.00 67.7966 .00 61.02 400.00 06424 UNIDAD BASE CLARA PARA LA CARA 1/1 5.00 122.0914 .00 109.88 720.34 .00 00075702 10-07-15 10-08-15 008619 KRAMERICA TRADING MARKETING, SR 0157 06 1,019.04 6,680.35 Recibida Suministro 30 DIAS Descripción Producto 05757 UNIDAD CREMA HUMECTANTE 1/1 Cantidad 10.00 Costo 84.7458 Descuento .00 Itbis 152.54 Total Neto 08935 JUEGO PINCEL PARA SOMBRA 1/1 5.00 97.4576 .00 87.71 575.00 05765 FRASCO LOCION HUMECTANTE 1/1 5.00 67.7966 .00 61.02 400.00 03239 FRASCO LOCION CALMANTE 1/1 5.00 84.7458 .00 76.27 500.00 15788 FRASCO TONICO HIDRATANTE PIEL SECA 1/1 5.00 262.7119 .00 236.44 1,550.00 1,000.00 5.00 40.6780 .00 36.61 240.00 03322 UNIDAD CREMA PARA OJOS 1/1 10.00 190.6780 .00 343.22 2,250.00 06446 UNIDAD DELINEADOR DE OJOS 1/1 10.00 38.1356 .00 68.64 450.00 9.00 338.9831 .00 549.15 3,600.00 10.00 33.8983 .00 61.02 400.00 1,500.00 00134 PAQUETE ISOPO 1/1 07379 FRASCO GEL HIDRATANTE (EXFOLIANTE) 1/1 06014 UNIDAD LAPIZ DELINEADOR DE LABIO 1/1 03348 FRASCO LECHE LIMPIADORA 1/1 5.00 254.2373 .00 228.81 06010 FRASCO MAQUILLAJE LIQUIDO 1/1 5.00 165.2542 .00 148.73 975.00 03357 UNIDAD MASCARA PARA PESTAÑA, DIFTE. COLOR 10.00 97.4576 .00 175.42 1,150.00 06005 ESTUCHE MASCARILLA FACIAL 1/1 10.00 673.7288 .00 1,212.71 7,950.00 03354 ESTUCHE MASCARILLA PARA PIEL GRASA 1/1 10.00 576.2712 .00 1,037.29 6,800.00 03355 ESTUCHE MASCARILLA PARA PIEL SECA 1/1 10.00 576.2712 .00 1,037.29 6,800.00 06011 CAJITA PESTAÑA INDIVIDUAL 1/1 10.00 177.9661 .00 320.34 2,100.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075702 10-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 10-08-15 008619 KRAMERICA TRADING MARKETING, SR 0157 Producto Descripción 03399 FRASCO TONICO DE COLAGENO 1/1 Cantidad 5.00 06 Costo 271.1864 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075703 10-07-15 0066 10-08-15 000422 GLODINET, S.R.L. Producto Descripción 18797 UNIDAD IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 1/1 Cantidad 1.00 06 Costo 7,020.0000 Recibida Descuento .00 .00 00075704 10-07-15 0066 10-08-15 001130 CECOMSA Descripción Producto 04279 UNIDAD IMPRESORA LASERJET 1/1 06 Recibida 10-07-15 10-07-15 Itbis 1,263.60 1,263.60 Total Neto 8,283.60 8,283.60 Inventario 30 DIAS 2.00 9,244.0678 .00 3,327.87 21,816.01 0067 Cantidad 90.00 06 Costo 28.1186 Pendiente Descuento .00 0076 Cantidad 34.00 03 Costo 215.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075707 Inventario 30 DIAS Total Neto 18-07-15 002280 JUAN DE LEON BERROA Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 39,840.00 Itbis 4,418.25 .00 00075706 1,600.00 Descuento .00 10-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 6,077.28 Total Neto Costo 24,545.8390 .00 10-07-15 Itbis 244.07 Cantidad 1.00 16013 UNIDAD MONITOR DE 23" WIDE SCREEN 1/1 00075705 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00032 Fecha 99,999,999 0003 18-07-15 000106 HOTEL BARCELO LINA 01 Recibida 7,746.12 28,964.09 50,780.10 Servicio 15 DIAS Itbis 455.52 455.52 Total Neto 2,986.19 2,986.19 Servicio CONTRA ENTREGA Itbis 1,315.80 1,315.80 Total Neto 8,625.80 8,625.80 Servicio PRESENTACION DE FAC Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 3.00 Costo 18,989.3766 Descuento .00 Itbis 10,254.26 Total Neto 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 3.00 1,898.9376 .00 .00 5,696.81 .00 00075708 10-07-15 10-07-15 002201 ESTACION TEXACO BIRAN/LLVP & ASO 0064 Producto Descripción 07836 GALON GAS OIL 1/1 Cantidad 10.00 09 Costo 165.2000 Pendiente Descuento .00 .00 00075709 10-07-15 10-08-15 000519 SERVICIOS ELECTROMECANICOS NO Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 0066 06 Pendiente 10-07-15 72,919.20 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 1,652.00 1,652.00 Servicio 15 DIAS Cantidad 88.00 Costo 650.0000 Descuento .00 Itbis 10,296.00 Total Neto 2.00 4,000.0000 .00 .00 8,000.00 .00 00075710 10,254.26 67,222.39 22-07-15 009553 CESAR VICENTE TEJADA MONTERO 0120 01 Recibida 10,296.00 67,496.00 75,496.00 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 25,000.0000 Descuento .00 Itbis 4,500.00 Total Neto 15067 UNIDAD PINTAR EDIFICIO 1/1 1.00 260,000.0000 .00 46,800.00 306,800.00 15218 UNIDAD PINTAR VERJA PERIMETRAL 1/1 1.00 70,000.0000 .00 12,600.00 82,600.00 15068 UNIDAD PINTAR EN MADERA : 1/1 1.00 185,000.0000 .00 33,300.00 218,300.00 Producto Descripción 15577 UNIDAD PREPARACION FREGADERO 1/1 29,500.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075710 10-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-07-15 009553 CESAR VICENTE TEJADA MONTERO 0120 01 Recibida .00 00075711 10-07-15 22-07-15 008847 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ, Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 19266 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFOR 0120 01 Recibida 10-07-15 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 10-07-15 Total Neto 1.00 53,250.0000 .00 9,585.00 62,835.00 0066 06 Pendiente 10-07-15 13-07-15 Itbis 698.41 Total Neto 6.00 157.2500 .00 169.83 1,113.33 0201 06 Costo 5,630.0000 Cantidad 1.00 Cantidad 1.00 0063 05 Costo 529,850.0000 13-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Pendiente Descuento .00 Pendiente Descuento .00 0051 04 Pendiente Cantidad 7.00 Costo 400.0000 Descuento .00 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 1.00 1,200.0000 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 7.00 250.0000 13-07-15 13-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 7.00 0051 04 868.24 4,578.45 5,691.78 Servicio 15 DIAS Itbis 1,013.40 1,013.40 Total Neto 6,643.40 6,643.40 Inventario AVANCE 60% CON LA OR Itbis 95,373.00 95,373.00 Total Neto 625,223.00 625,223.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 504.00 Total Neto .00 .00 1,200.00 .00 315.00 2,065.00 .00 00075716 Servicio 15 DIAS Descuento .00 .00 00075715 103,722.00 Costo 3,880.0424 14-08-15 001155 FOOD EQUIPMENT SERVICE, S.R.L. Producto Descripción 10163 UNIDAD CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO Y GR 15,822.00 40,887.00 Cantidad 1.00 .00 00075714 Servicio 15 DIAS Itbis 6,237.00 10-07-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 637,200.00 Descuento .00 .00 00075713 97,200.00 Costo 11,550.0000 10-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Servicio 15 DIAS Cantidad 3.00 .00 00075712 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00033 Fecha 99,999,999 Pendiente 819.00 3,304.00 6,569.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Costo 250.0000 Descuento .00 Itbis 315.00 Total Neto 2,065.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 7.00 400.0000 .00 504.00 3,304.00 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 1.00 2,200.0000 .00 .00 2,200.00 .00 00075717 13-07-15 13-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0011 Cantidad 1.00 04 Costo 9,170.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075718 13-07-15 31-07-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 10378 UNIDAD FILTRO DE LINEA 163S 1/1 Cantidad 5.00 0120 01 Costo 305.0000 819.00 7,569.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,650.60 1,650.60 Total Neto 10,820.60 10,820.60 Incompleta Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 274.50 Total Neto 1,799.50 16827 UNIDAD BRAZO HIDRAULICO P/PUERTA 1/1 10.00 2,030.0000 .00 3,654.00 23,954.00 06780 UNIDAD CANDADO PEQUEÑO DE SEGURIDAD 1/1 10.00 382.0000 .00 687.60 4,507.60 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075718 13-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 31-07-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 06882 UNIDAD CAJA PLASTICA PARA HERRAMIENTAS 1/1 00034 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Cantidad 2.00 0120 01 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 1,017.0000 Descuento .00 Itbis 366.12 Total Neto 2,400.12 04932 UNIDAD PINZA DE PUNTA DE GARZA 1/1 1.00 311.0000 .00 55.98 366.98 17656 PAQUETE PINZAS PARA CORTAR DOBLAR Y APLAS 1.00 1,100.0000 .00 198.00 1,298.00 04388 UNIDAD PINZA LARGA DE AGARRE 1/1 2.00 431.0000 .00 155.16 1,017.16 01918 GALON PINTURA ACRILICA NEGRA POSITIVA 1/1 3.00 770.0000 .00 415.80 2,725.80 05521 GALON PINTURA SEMIGLOS BLANCO COLONIAL #6 3.00 1,045.0000 .00 564.30 3,699.30 07311 CUBETA PINTURA SEMI GLOSS BLANCO COLONIAL 3.00 5,225.0000 .00 2,821.50 18,496.50 01979 CUBETA PINTURA ACRILICA BLANCO COLONIAL #6 8.00 3,850.0000 .00 5,544.00 36,344.00 14364 CUARTO PINTURA AMARILLO POSITIVO 1/1 3.00 770.0000 .00 415.80 2,725.80 06038 GALON THINNER TODO USO 1/1 8.00 350.0000 .00 504.00 3,304.00 10549 UNIDAD MOTA PARA ROLO 1/1 4.00 57.0000 .00 41.04 269.04 01040 UNIDAD BROCHA DE 4" 1/1 5.00 111.0000 .00 99.90 654.90 01039 UNIDAD BROCHA DE 3" 1/1 8.00 94.0000 .00 135.36 887.36 01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1 5.00 59.0000 .00 53.10 348.10 08287 PAQUETE BRILLO FINO 12/1 3.00 1,043.0000 .00 563.22 3,692.22 20.00 45.0000 .00 162.00 1,062.00 06510 SPRAY PENETRANTE 1/1 6.00 182.0000 .00 196.56 1,288.56 06175 LATA ACEITE 3 EN UNO 1/1 3.00 72.0000 .00 38.88 254.88 10625 UNIDAD FILTRO DE ROSCA DE 3/8" 1/1 5.00 303.0000 .00 272.70 1,787.70 03089 UNIDAD FILTRO SOLDABLE PARA AIRE ACONDIC. 1 3.00 565.0000 .00 305.10 2,000.10 19265 UNIDAD FILTRO DESHIDRATADOR 7/8" ROSCABLE 3.00 515.0000 .00 278.10 1,823.10 02180 TANQUE REFRIGERANTE 407C 25/1 4.00 9,255.0000 .00 6,663.60 43,683.60 06098 UNIDAD CAPACITOR MARCHA 7.5 370 V 1/1 6.00 150.0000 .00 162.00 1,062.00 06100 UNIDAD CAPACITOR MARCHA 55, 370V 1/1 6.00 410.0000 .00 442.80 2,902.80 06099 UNIDAD CAPACITOR MARCHA 45, 370V 1/1 6.00 370.0000 .00 399.60 2,619.60 09826 UNIDAD CAPACITOR DE MARCHA DE 25 UF. 1/1 6.00 203.0000 .00 219.24 1,437.24 02957 UNIDAD CAPACITOR 10 MFD 1/1 6.00 166.0000 .00 179.28 1,175.28 00131 LIBRA YESO 1/1 06139 UNIDAD TRANSFORMADOR 1/1 5.00 4,174.0000 .00 3,756.60 24,626.60 15886 UNIDAD MONITOR DE FASE 1/1 2.00 1,691.0000 .00 608.76 3,990.76 05684 UNIDAD CONTACTOR DE 30A, 2 POLOS, 24V 1/1 3.00 412.0000 .00 222.48 1,458.48 04858 UNIDAD CONTACTOR DE 30A, 3 POLOS, 24V 1/1 3.00 632.0000 .00 341.28 2,237.28 04859 UNIDAD CONTACTOR 40A, 3 POLOS, 24V 1/1 3.00 742.0000 .00 400.68 2,626.68 09377 UNIDAD CONTACTOR 50A, 3 POLOS, 24 V 1/1 3.00 1,910.0000 .00 1,031.40 6,761.40 00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1 30.00 31.0000 .00 167.40 1,097.40 00183 UNIDAD TOMACORRIENTE 220V 1/1 10.00 31.0000 .00 55.80 365.80 291.60 1,911.60 00654 UNIDAD TOMACORRIENTE 120V, 20 AMP 1/1 20.00 81.0000 .00 .00 00075719 13-07-15 13-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0011 Cantidad 1.00 04 Costo 19,390.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075720 13-07-15 13-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0011 Cantidad 1.00 04 Costo 18,790.0000 Pendiente Descuento .00 32,745.24 214,663.24 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 3,490.20 3,490.20 Total Neto 22,880.20 22,880.20 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 3,382.20 Total Neto 22,172.20 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075720 13-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 13-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO 0011 04 Pendiente .00 00075721 13-07-15 00035 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 31-07-15 000261 REFRIMATELCO, SA. 0120 01 Servicio A PRESENTACION DE FA 3,382.20 22,172.20 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 05957 GALON ACEITE SINTETICO PARA REFRIGERACION Cantidad 2.00 Costo 3,644.0000 Descuento .00 Itbis 1,311.84 Total Neto 03834 UNIDAD MOTOR VENTILADOR DE 1/3 HP, 220VAC 1 2.00 3,348.0000 .00 1,205.28 7,901.28 16723 UNIDAD MOTOR VENTILADOR 1/1 2.00 3,559.0000 .00 1,281.24 8,399.24 03088 UNIDAD FILTRO #415 DE 5/8" DE ROSCA 1/1 3.00 1,521.0000 .00 821.34 5,384.34 00976 UNIDAD TUERCA CAMPANA DE 5/8" 1/1 10.00 38.0000 .00 68.40 448.40 06311 UNIDAD TUERCA CAMPANA DE 3/8" 1/1 10.00 25.4300 .00 45.77 300.07 01579 TANQUE REFRIGERANTE R-410A 25/1 1.00 6,737.0000 .00 1,212.66 7,949.66 .00 00075722 13-07-15 31-07-15 001341 LUIS PIMENTEL & CIA. SRL. Producto Descripción 10748 UNIDAD CALENTADOR DE TOALLAS 1/1 0015 Cantidad 2.00 01 Costo 16,900.0000 Recibida Descuento .00 .00 00075723 13-07-15 13-08-15 009358 TOMMY RAFAEL MOREL HERNÁNDEZ Producto Descripción 07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1 Cantidad 1.00 0073 06 Costo 7,579.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075724 13-07-15 13-08-15 001835 MATEIROSA SRL. Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 0075 03 Pendiente 13-07-15 13-07-15 13-07-15 1,364.22 Total Neto 8,943.22 8,943.22 Servicio A PRESENTACION DE FA 1,403.82 9,202.82 Cantidad 8.00 0275 06 Costo 421.1271 Cantidad 9.00 0267 06 Costo 600.0000 13-08-15 009470 SOLUCIONES MULTIPLES XOLUPLESK 0076 Pendiente Descuento .00 Pendiente Descuento .00 03 2,033.82 4,130.00 13,332.82 Servicio 15 DIAS Itbis 606.42 606.42 Total Neto 3,975.44 3,975.44 Servicio 15 DIAS Itbis 972.00 972.00 Total Neto 6,372.00 6,372.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 2,200.0000 Descuento .00 Itbis 396.00 Total Neto 2.00 399.9900 .00 144.00 943.98 24-07-15 008730 AUTO MECANICA GOMEZ Producto Descripción 02689 UNIDAD GOMAS 700-16 1/1 Itbis 1,364.22 .00 .00 13-07-15 Servicio 15 DIAS 7,799.0000 03476 UNIDAD BOCINA 1/1 00075728 39,884.00 1.00 13-08-15 008230 SUPLIDORA LEOPENA, S.R.L. Producto Descripción 16285 UNIDAD BULTO 1/1 39,884.00 Total Neto .00 00075727 6,084.00 Total Neto Itbis 630.00 13-08-15 008198 CARLOS MANUEL RAMON MENA DE P Producto Descripción 08532 UNIDAD ENCUADERNACION DE LIBROS 1/1 Itbis 6,084.00 Descuento .00 .00 00075726 Inventario 30 DIAS Costo 3,500.0000 .00 Producto Descripción 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 38,982.83 Cantidad 1.00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 00075725 5,946.53 8,599.84 Cantidad 1.00 0011 01 Costo 6,875.0000 540.00 2,596.00 3,539.98 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 1,237.50 Total Neto 8,112.50 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075728 13-07-15 03928 UNIDAD ARO 16/700 DE 5 HOYOS 1/1 15405 UNIDAD GOMA 195/R15C 1/1 Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0011 01 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 8.00 Costo 5,625.0000 Descuento .00 Itbis 8,100.00 Total Neto 10.00 1,071.2500 .00 1,928.25 12,640.75 1.00 7,125.0000 .00 1,282.50 8,407.50 4,050.00 26,550.00 4.00 5,625.0000 .00 .00 00075729 13-07-15 0259 13-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 10,660.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075730 13-07-15 0011 24-07-15 000055 DIRECA Producto Descripción 10803 UNIDAD BATERIA 13/12 1/1 00036 21/08/15 09:05 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 24-07-15 008730 AUTO MECANICA GOMEZ 00598 JUEGO CABLE DE JUMPER PARA BATERIA 2/1 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 17539 UNIDAD GOMAS 245/70R16 1/1 Página Cantidad 1.00 01 16,598.25 53,100.00 108,810.75 Servicio 30 DIAS Itbis 1,918.80 1,918.80 Total Neto 12,578.80 12,578.80 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 3,855.9300 Descuento .00 Itbis 694.07 Total Neto 4,550.00 11629 UNIDAD AMBIENTADOR PARA VEHICULO 1/1 20.00 30.8400 .00 111.02 727.82 00019 CUARTO ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA 10.00 158.3600 .00 285.05 1,868.65 03141 FRASCO LIMPIA CRISTALES 32 ONZAS 1/1 30.00 115.6700 .00 624.62 4,094.72 11656 UNIDAD ADITIVO PARA GASOIL 1/1 20.00 87.2100 .00 313.96 2,058.16 2.00 3,855.9300 .00 1,388.13 9,099.99 03178 UNIDAD ESCOBILLA PARA LIMPIA VIDRIOS 1/1 20.00 119.6000 .00 430.56 2,822.56 18098 UNIDAD POWER STERING 1/1 10.00 93.0000 .00 167.40 1,097.40 00053 UNIDAD LIQUIDO DE FRENO 1/1 10.00 101.3500 .00 182.43 1,195.93 00029 TARRO GRASA SOLIDA 1/16 OZ 5.00 94.7500 .00 85.28 559.03 02746 UNIDAD BATERIA 15/12 1/1 .00 00075731 13-07-15 27-07-15 009554 VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., S 0120 Producto Descripción 15818 UNIDAD PLANTA ORNAMENTAL 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 48,000.0000 13-07-15 13-07-15 008238 REFRIGERACION F&H, S.R.L. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 34,560.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00075733 13-07-15 13-08-15 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL 0066 06 28,074.26 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA .00 00075732 4,282.52 Pendiente NULA Itbis .00 Total Neto .00 48,000.00 48,000.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 6,220.80 6,220.80 Total Neto 40,780.80 40,780.80 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 Cantidad 1.00 Costo 349.5000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 1.00 3,508.6441 .00 631.56 4,140.20 .00 00075734 13-07-15 0060 14-08-15 000022 LA INNOVACION, SRL. Producto Descripción 03516 UNIDAD ESTUFA ELECTRICA 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 20,330.5100 Recibida Descuento .00 .00 631.56 349.50 4,489.70 Inventario 30 DIAS Itbis 3,659.49 3,659.49 Total Neto 23,990.00 23,990.00 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075735 14-07-15 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-08-15 001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A. Producto Descripción 06424 UNIDAD BASE CLARA PARA LA CARA 1/1 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 144.0678 Descuento .00 Itbis 129.66 Total Neto 48.00 89.0000 .00 .00 4,272.00 .00 00075736 14-07-15 14-08-15 007769 CIRILO M. DOMINGUEZ O SIXTO MATA Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 2.00 0166 06 Costo 3,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075737 14-07-15 14-08-15 006468 OSCAR ALEXANDER RODRIGUEZ EST Producto Descripción 01332 UNIDAD DESINSTALAR 1/1 Cantidad 1.00 0073 06 Costo 23,579.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075738 14-07-15 28-07-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 06038 GALON THINNER TODO USO 1/1 01969 GALON PINTURA EXPOSI 1/1 00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1 0120 04 14-07-15 13-07-15 Itbis 1,296.00 1,296.00 Total Neto 8,496.00 8,496.00 Servicio 15 DIAS Itbis 4,244.22 4,244.22 Total Neto 27,823.22 27,823.22 Descuento .00 Itbis 630.00 Total Neto 5.00 2,145.0000 .00 1,930.50 12,655.50 20.00 55.0800 .00 198.29 1,299.89 Cantidad 20.00 27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 14614 LIBRA CADERA DE RES 1/1 Servicio 15 DIAS Costo 350.0000 0073 06 Costo 315.8000 Pendiente Descuento .00 .00 00075740 5,122.00 Cantidad 10.00 14-08-15 008713 ADRIANO DE JESUS CAPELLAN Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 129.66 850.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075739 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00037 Fecha 99,999,999 0051 04 2,758.79 4,130.00 18,085.39 Servicio 15 DIAS Itbis 1,136.88 1,136.88 Total Neto 7,452.88 7,452.88 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.72 Costo 139.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 660.56 7.96 32.9500 .00 .00 262.28 10.00 19.9950 .00 .00 199.95 07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1 6.00 28.9500 .00 .00 173.70 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 9.70 36.9500 .00 .00 358.42 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 9.43 21.0000 .00 .00 198.03 01444 LIBRA PEPINO 1/1 2.70 20.9500 .00 .00 56.57 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 2.00 109.9500 .00 .00 219.90 02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1 2.00 144.9500 .00 .00 289.90 02431 PAQUETE ESPINACA 1/1 4.00 45.0000 .00 .00 180.00 07019 PAQUETE CILANTRO 1/1 5.00 21.7500 .00 .00 108.75 07017 PAQUETE PEREJIL 1/1 5.00 19.9500 .00 .00 99.75 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 5.00 125.0000 .00 .00 625.00 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 4.66 37.9500 .00 .00 176.85 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 7.48 37.9500 .00 .00 283.87 02624 LATA ALCACHOFA 1/1 5.00 148.2627 .00 133.44 874.75 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 2.33 169.9500 .00 .00 395.98 02585 LATA ESPARRAGOS 1/16 OZ 4.00 160.9746 .00 115.90 759.80 07033 PAQUETE PUERRO 1/1 4.00 21.7500 .00 .00 87.00 10086 LIBRA PIMIENTO MORRON 1/1 07062 LIBRA ARROZ 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075740 13-07-15 00038 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 Página 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 3.81 Costo 34.9500 Descuento .00 Itbis .00 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 3.74 24.9500 .00 .00 93.31 07035 LIBRA RABANO 1/1 3.76 49.9500 .00 .00 187.81 07037 LIBRA PAVO 1/1 2.53 78.7712 .00 35.87 235.16 02648 LIBRA MERLUZA 1/1 9.06 63.5169 .00 103.58 679.04 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 2.81 237.2458 .00 120.00 786.66 07052 LIBRA MEJILLONES 1/1 2.77 275.3814 .00 137.31 900.12 07053 LIBRA PULPO 1/1 3.84 169.4492 .00 117.12 767.80 02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1 4.00 254.1949 .00 183.02 1,199.80 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 2.00 177.9237 .00 64.05 419.90 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 2.00 16.9068 .00 6.09 39.90 .00 313.06 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 4.82 64.9500 .00 .00 00075741 14-07-15 14-08-15 000146 LARO COMPUTER, S.A- 0073 06 Pendiente 1,016.38 Total Neto 133.16 11,766.78 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 38.00 Costo 175.0000 Descuento .00 Itbis 1,197.00 Total Neto 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 86.00 180.0000 .00 2,786.40 18,266.40 .00 00075742 14-07-15 14-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 02469 FRASCO AMARGO DE ANGOSTURA 1/1 0154 03 3,983.40 7,847.00 26,113.40 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 370.2966 Descuento .00 Itbis 333.27 Total Neto 32.00 35.5508 .00 204.77 1,342.40 9.00 391.5254 .00 634.27 4,158.00 15.00 57.8729 .00 156.26 1,024.35 9.00 138.0932 .00 223.71 1,466.55 02482 LATA CREMA DE COCO 1/15 OZ 48.00 66.9068 .00 578.08 3,789.61 02484 BOTELLA LICOR DE MENTA VERDE 1/1 12.00 238.1356 .00 514.37 3,372.00 02485 BOTELLA LICOR CURACAO AZUL 1/1 12.00 374.5763 .00 809.09 5,304.01 05977 LITRO GRANADINA 1/1 02641 LATA JUGO DE TOMATE 1/1 02471 BOTELLA BRANDY 1/1 02579 FRASCO CEBOLLITA EN CONSERVA (PERLA) 1/1 06818 FRASCO CHERRIE VERDE 1/1 2,184.75 11.00 142.3729 .00 281.90 1,848.00 02496 BOTELLA LICOR DE ANIS 1/1 7.00 220.3390 .00 277.63 1,820.00 06380 BOTELLA LICOR DE BANANA 1/1 9.00 305.8898 .00 495.54 3,248.55 02498 BOTELLA LICOR DE CAFE 1/1 9.00 253.3475 .00 410.42 2,690.55 02501 BOTELLA LICOR TRIPLE SEC 1/1 15.00 216.9068 .00 585.65 3,839.25 02437 CAJA MANZANILLA (INFUSION O TE) 25/1 20.00 38.9831 .00 140.34 920.00 02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ 15.00 117.7542 .00 317.94 2,084.25 02593 FRASCO PIMIENTA BLANCA 1/1 12.00 100.8051 .00 217.74 1,427.40 02592 FRASCO PIMIENTA NEGRA 1/1 15.00 81.0000 .00 .00 1,215.00 02543 BOTELLA REFRESCO DIFERENTE SABOR 1/20 OZ 72.00 27.0763 .00 350.91 2,300.40 03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1 20.00 77.1186 .00 277.63 1,820.00 02516 LITRO VERMOUTH BLANCO EXTRA SECO 1/1 6.00 224.5339 .00 242.50 1,589.70 12.00 247.4153 .00 534.42 3,503.40 09437 BOTELLA VINO ROSADO 1/1 9.00 255.0424 .00 413.17 2,708.55 01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1 8.00 439.8305 .00 633.36 4,152.00 09071 GALON JUGO DE NARANJA CONCENTRADO 1/1 2.00 368.6441 .00 132.71 870.00 02533 BOTELLA VINO TINTO SECO 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075742 14-07-15 00039 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 02640 LATA JUGO DE PIÑA 1/1 Página 0154 03 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 48.00 Costo 22.0339 Descuento .00 Itbis 190.37 Total Neto 02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1 12.00 126.2712 .00 272.75 1,788.00 02606 UNIDAD SALSA PERRIN'S 1/1 12.00 134.7458 .00 291.05 1,908.00 10279 BOTELLA AGUA TONICA 1/1 48.00 16.9068 .00 146.08 957.61 .00 00075743 14-07-15 14-08-15 000260 PLAZA LAMA, SA. Producto Descripción 02509 BOTELLA SIDRA 1/1 0154 03 9,665.93 1,248.00 64,580.33 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 7.00 Costo 173.6864 Descuento .00 Itbis 218.84 Total Neto 02604 FRASCO SALSA INGLESA 1/1 12.00 50.8051 .00 109.74 719.40 02513 LITRO VERMOUTH ROJO 1/1 8.00 219.4492 .00 316.01 2,071.60 02535 LITRO VODKA 1/1 9.00 449.1102 .00 727.56 4,769.55 08376 BOTELLA WHISKY 1/1 10.00 550.8051 .00 991.45 6,499.50 12330 BOTELLA MARTINI ROJO 1/1 12.00 458.4322 .00 990.21 6,491.40 02546 FRASCO ACEITUNA CON HUESO 1/1 15.00 74.5339 .00 201.24 1,319.25 06378 BOTELLA LICOR AMARETO 1/1 8.00 317.7542 .00 457.57 2,999.60 02429 FRASCO CEREZA ROJA (CHERRIES) 1/1 9.00 95.7203 .00 155.07 1,016.55 08634 BOTELLA LICOR COINTREAU 1/1 8.00 1,582.1610 .00 2,278.31 14,935.60 02477 BOTELLA LICOR DE CACAO BLANCO 1/1 7.00 389.7881 .00 491.13 3,219.65 02480 BOTELLA LICOR DE CACAO NEGRO 1/1 6.00 266.9068 .00 288.26 1,889.70 02491 LITRO GINEBRA 1/1 9.00 190.6356 .00 308.83 2,024.55 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 12.00 104.9500 .00 .00 1,259.40 02507 LITRO RON BLANCO 1/1 12.00 321.9915 .00 695.50 4,559.40 02508 LITRO RON DORADO 1/1 12.00 321.6525 .00 694.77 4,554.60 6.00 84.7034 .00 91.48 599.70 05983 FRASCO SALSA PICANTE (TABASCO). 1/1 .00 00075744 14-07-15 31-07-15 000261 REFRIMATELCO, SA. Producto Descripción 08490 UNIDAD CONTACTOR 1/1 0120 Cantidad 2.00 01 Costo 2,500.0000 9,015.97 1,434.64 60,364.09 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento 750.00 Itbis 765.00 Total Neto 5,015.00 19274 UNIDAD CASQUILLO STANDARD 1/1 2.00 1,900.0000 570.00 581.40 3,811.40 19273 UNIDAD BLOCK DE CONEXION DE 9 TERMINALES 1 1.00 33,500.0000 5,025.00 5,125.50 33,600.50 15182 JUEGO BIELA 1/1 1.00 17,500.0000 2,625.00 2,677.50 17,552.50 19271 UNIDAD ANILLA DE COMPRESION 1/1 5.00 250.0000 187.50 191.25 1,253.75 19270 UNIDAD ANILLA DE ACEITE 1/1 5.00 250.0000 187.50 191.25 1,253.75 19272 UNIDAD PISTON 1/1 5.00 1,800.0000 1,350.00 1,377.00 9,027.00 10,695.00 00075745 13-07-15 27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0051 04 10,908.90 71,513.90 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ Cantidad 2.00 Costo 46.5678 Descuento .00 Itbis 16.77 Total Neto 07033 PAQUETE PUERRO 1/1 1.00 21.7500 .00 .00 21.75 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 109.91 .91 39.9500 .00 .00 36.35 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 2.76 36.9500 .00 .00 101.98 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 8.85 21.0000 .00 .00 185.85 01444 LIBRA PEPINO 1/1 4.34 20.9500 .00 .00 90.92 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075745 13-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00040 Fecha 99,999,999 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.35 Costo 18.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 82.43 1.00 118.9500 .00 .00 118.95 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 .56 169.9500 .00 .00 95.17 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 2.00 34.9500 .00 .00 69.90 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 1.63 24.9500 .00 .00 40.67 07035 LIBRA RABANO 1/1 1.97 49.9500 .00 .00 98.40 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 1.83 22.9500 .00 .00 42.00 02447 LIBRA POLLO 1/1 4.56 44.9500 .00 .00 204.97 07055 CARTON HUEVOS 30/1 1.00 197.9500 .00 .00 197.95 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 1.00 177.9237 .00 32.03 209.95 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 1.00 36.3983 .00 6.55 42.95 10086 LIBRA PIMIENTO MORRON 1/1 1.95 32.9500 .00 .00 64.25 14614 LIBRA CADERA DE RES 1/1 1.86 139.9500 .00 .00 260.31 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 1.99 64.9500 .00 .00 129.25 07062 LIBRA ARROZ 1/1 5.00 26.5900 .00 .00 132.95 07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1 2.00 28.9500 .00 .00 57.90 02587 LIBRA FETUCHINI 1/1 1.00 174.9500 .00 .00 174.95 02413 CAJA LASAGÑA 1/1 2.00 52.9500 .00 .00 105.90 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 1.99 189.9500 .00 .00 378.00 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 1.95 174.9500 .00 .00 341.15 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 1.00 291.9912 .00 37.96 329.95 01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1 1.00 97.4153 .00 17.54 114.96 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 1.93 199.9500 .00 .00 385.90 02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1 2.00 186.3983 .00 67.10 439.90 08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1 1.00 134.9500 .00 .00 134.95 02572 LIBRA MARGARINA 1/1 2.00 48.6283 .00 12.64 109.90 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 2.00 56.9500 .00 .00 113.90 07081 PAQUETE LAUREL 1/1 1.00 16.9068 .00 3.04 19.95 07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1 1.00 194.8729 .00 35.08 229.95 02566 FRASCO VINAGRE BALSAMICO 1/1 1.00 169.4492 .00 30.50 199.95 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 1.00 86.6814 .00 11.27 97.95 07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1 1.00 24.9500 .00 .00 24.95 10080 LIBRA PAPA 1/1 4.96 27.9500 .00 .00 138.63 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 4.75 13.5000 .00 .00 64.13 07158 PAQUETE APIO 1/1 2.00 28.5100 .00 .00 57.02 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 1.82 39.9500 .00 .00 72.71 01439 PAQUETE OREGANO 1/1 1.00 27.9237 .00 5.03 32.95 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 .00 00075746 14-07-15 21-07-15 009555 P & G COMPRESORES INDUSTRIALES Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 01 Costo 55,000.0000 Recibida Descuento .00 .00 00075747 Producto 14-07-15 21-07-15 009375 FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, Descripción Cantidad 0120 01 Costo Recibida Descuento 275.51 5,962.41 Servicio 30 DIAS Itbis 9,900.00 9,900.00 Total Neto 64,900.00 64,900.00 Servicio 30 DIAS Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075747 14-07-15 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 21-07-15 009375 FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, Cantidad 1.00 0120 01 Costo 12,600.0000 Recibida Descuento .00 .00 00075748 14-07-15 00041 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Página 21-07-15 009550 FR GROUP, SRL 0015 01 Recibida Servicio 30 DIAS Itbis 2,268.00 2,268.00 Total Neto 14,868.00 14,868.00 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 Costo 35,000.0000 Descuento .00 Itbis 6,300.00 Total Neto 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 1.00 8,000.0000 .00 1,440.00 9,440.00 .00 00075749 14-07-15 14-07-15 000197 ULPINO CABRERA QUEZADA Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 13,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075750 14-07-15 14-08-15 006665 SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L. Producto Descripción 16556 UNIDAD ABRAZADERA EMT 1/2" 1/1 00176 PIE ALAMBRE ASBESTO #12 1/1 00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1 0154 03 7,740.00 41,300.00 50,740.00 Servicio 30 DIAS Itbis 2,340.00 2,340.00 Total Neto 15,340.00 15,340.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 300.00 Costo 2.4600 Descuento .00 Itbis 132.84 Total Neto 300.00 24.2000 .00 1,306.80 8,566.80 870.84 50.00 245.7600 .00 2,211.84 14,499.84 00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1 125.00 26.2000 .00 589.50 3,864.50 00183 UNIDAD TOMACORRIENTE 220V 1/1 150.00 36.4400 .00 983.88 6,449.88 75.00 101.6900 .00 1,372.82 8,999.57 125.00 5.9300 .00 133.43 874.68 00305 UNIDAD TIMBRE DIN DON 110V 1/1 00627 UNIDAD TAPA PLASTICA CIEGA PARA CAJA 2" X 4" 00177 UNIDAD ROSETA DE PORCELANA 1/1 200.00 19.2000 .00 691.20 4,531.20 50.00 53.6000 .00 482.40 3,162.40 125.00 25.4200 .00 571.95 3,749.45 00381 UNIDAD INTERRUPTOR LUZ PILOTO P/CALENTADO 50.00 190.6800 .00 1,716.12 11,250.12 00181 UNIDAD INTERRUPTOR THREE WAY 1/1 50.00 63.5600 .00 572.04 3,750.04 00182 UNIDAD PULSADOR DE TIMBRE 1/1 00593 UNIDAD INTERRUPTOR SENCILLO 1/1 00585 UNIDAD INTERRUPTOR FOUR WAY 15 A 110V 1/1 50.00 334.7500 .00 3,012.75 19,750.25 00596 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1 100.00 32.2000 .00 579.60 3,799.60 00165 UNIDAD CURVA PVC DE 1/2". 1/1 150.00 3.1000 .00 83.70 548.70 00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1 200.00 24.5800 .00 884.88 5,800.88 00430 PIE ALAMBRE DUPLO # 12 1/1 1,000.00 6.7800 .00 1,220.40 8,000.40 00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1 2,500.00 2.1900 .00 985.50 6,460.50 00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1 1,250.00 2.4700 .00 555.75 3,643.25 00175 UNIDAD BREAKER DE 30 AMPERE 1/1 75.00 63.5600 .00 858.06 5,625.06 14133 UNIDAD BREAKER DE 15 AMP-FINO 1/1 75.00 63.5600 .00 858.06 5,625.06 00434 PIE CABLE DE GOMA 12/4 1/1 250.00 26.1900 .00 1,178.55 7,726.05 07285 PIE CABLE DE GOMA 12/3 1/1 250.00 20.3400 .00 915.30 6,000.30 07283 PIE CABLE DE GOMA 12/2 1/1 250.00 15.1700 .00 682.65 4,475.15 07610 UNIDAD CAJA DE REGISTRO 4" X 4"X2" 1/1 125.00 33.2000 .00 747.00 4,897.00 .00 00075751 14-07-15 21-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0011 Cantidad 1.00 01 Costo 32,120.0000 Pendiente Descuento .00 23,327.02 Servicio 15 DIAS Itbis 5,781.60 152,921.52 NULA Total Neto 37,901.60 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075751 14-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 21-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO 0011 01 Pendiente .00 00075752 14-07-15 21-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0011 Cantidad 1.00 01 Costo 13,260.0000 Recibida Descuento .00 .00 00075753 14-07-15 14-07-15 001511 BOYER POLANCO & ASOC., SA. Producto Descripción 15048 UNIDAD LLENADO DE EXTINTORES 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 48,370.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075754 14-07-15 14-08-15 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R Producto Descripción 00533 UNIDAD CONECTOR CURVO PARA BX DE 1/2" 1/1 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00042 Fecha 99,999,999 0156 05 Servicio 15 DIAS 5,781.60 NULA 37,901.60 Servicio 15 DIAS Itbis 2,386.80 2,386.80 Total Neto 15,646.80 15,646.80 Servicio 30 DIAS Itbis 8,706.60 8,706.60 Total Neto 57,076.60 57,076.60 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 124.00 Costo 29.0000 Descuento .00 Itbis 647.28 Total Neto 500.00 23.0000 .00 2,070.00 13,570.00 60.00 36.0000 .00 388.80 2,548.80 00962 UNIDAD TARUGO PLASTICO 5/16 1/1 225.00 .6500 .00 26.33 172.58 00828 UNIDAD TARUGO PLASTICO DE 3/16 1/1 135.00 .3200 .00 7.78 50.98 00176 PIE ALAMBRE ASBESTO #12 1/1 12289 UNIDAD CAJA DE REGISTRO 4X4 DE METAL 1/1 4,243.28 00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1 100.00 195.0000 .00 3,510.00 23,010.00 00177 UNIDAD ROSETA DE PORCELANA 1/1 180.00 17.0000 .00 550.80 3,610.80 00189 UNIDAD CAJA OCTAGONAL 1/1 180.00 22.0000 .00 712.80 4,672.80 07283 PIE CABLE DE GOMA 12/2 1/1 500.00 13.5500 .00 1,219.50 7,994.50 06127 UNIDAD BOMBILLO DE 65W 1/1 100.00 149.0000 .00 .00 14,900.00 00596 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1 80.00 65.0000 .00 936.00 6,136.00 00627 UNIDAD TAPA PLASTICA CIEGA PARA CAJA 2" X 4" 66.00 5.2500 .00 62.37 408.87 .00 00075755 14-07-15 14-08-15 006442 GRUPO GRM, S.A. 0156 05 10,131.66 81,318.61 Incompleta Suministro 30 DIAS Descripción Producto 00446 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #22 1/1 Cantidad 20.00 Costo 298.5000 Descuento .00 Itbis 1,074.60 Total Neto 00232 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #34 1/1 20.00 495.0000 .00 1,782.00 11,682.00 07408 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #32 1/1 15.00 326.2500 .00 880.88 5,774.63 12533 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #25 1/1 20.00 303.7500 .00 1,093.50 7,168.50 12534 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #26 1/1 15.00 303.7500 .00 820.13 5,376.38 09696 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #10 1/1 15.00 287.0000 .00 774.90 5,079.90 07402 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #30 1/1 20.00 315.0000 .00 1,134.00 7,434.00 00351 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #18 1/1 25.00 287.0000 .00 1,291.50 8,466.50 07396 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #24 1/1 20.00 298.5600 .00 1,074.82 7,046.02 .00 00075756 14-07-15 14-08-15 000195 GUMERCINDO MARTINEZ DE JESUS 0075 03 Pendiente 9,926.33 7,044.60 65,072.53 Servicio A PRESENTACION DE FA Descripción Producto 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 Cantidad 293.00 Costo 30.0000 Descuento .00 Itbis 1,582.20 Total Neto 06360 UNIDAD LAVADO DE MANTELES 1/1 20.00 65.0000 .00 234.00 1,534.00 .00 00075757 14-07-15 14-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0120 04 Pendiente 1,816.20 10,372.20 11,906.20 Servicio A PRESENTACION DE FA Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075757 14-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0120 Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 30,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075758 14-07-15 14-08-15 006665 SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L. Producto Descripción 02746 UNIDAD BATERIA 15/12 1/1 Cantidad 1.00 0175 03 Costo 5,593.2200 14-07-15 14-08-15 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R 0156 05 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 5,400.00 5,400.00 Total Neto 35,400.00 35,400.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075759 00043 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Itbis 1,006.78 1,006.78 Total Neto 6,600.00 6,600.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descripción Producto 07363 PIE CANUTILLO #12 1/1 Cantidad 100.00 Costo 8.3500 Descuento .00 Itbis 150.30 Total Neto 00368 PIE CANUTILLO #18 1/1 100.00 4.9500 .00 89.10 584.10 00201 PIE CANUTILLO #10 1/1 100.00 7.0000 .00 126.00 826.00 00511 PIE CANUTILLO #16 1/1 100.00 5.4100 .00 97.38 638.38 07362 PIE CANUTILLO #8 1/1 100.00 11.0000 .00 198.00 1,298.00 07365 PIE CANUTILLO #20 1/1 100.00 6.4600 .00 116.28 762.28 985.30 07357 GALON BARNIZ AISLANTE 1/1 10.00 2,458.0000 .00 4,424.40 29,004.40 00206 PLIEGO PAPEL AISLANTE 7-2 1/1 10.00 240.0000 .00 432.00 2,832.00 06506 PLIEGO PAPEL AISLANTE 10-2 1/1 10.00 283.0000 .00 509.40 3,339.40 300.00 2.8500 .00 153.90 1,008.90 15.00 231.0000 .00 623.70 4,088.70 00640 UNIDAD TERMINAL ABIERTO #10-12 1/1 00287 PLIEGO PAPEL AISLANTE 5-2 1/1 .00 00075760 14-07-15 14-08-15 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL 0156 05 6,920.46 45,367.46 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 7.6300 Descuento 152.60 Itbis 109.87 Total Neto 100.00 8.0000 160.00 115.20 755.20 50.00 14.8000 148.00 106.56 698.56 100.00 8.0000 160.00 115.20 755.20 13646 UNIDAD CIRCUITO INTEGRADO STK-4048 1/1 8.00 932.2000 1,491.52 1,073.89 7,039.97 11336 UNIDAD CIRCUITO INTEGRADO STK 4191 1/1 8.00 932.2000 1,491.52 1,073.89 7,039.97 11338 UNIDAD CIRCUITO INTEGRADO STK 4231 1/1 8.00 932.2000 1,491.52 1,073.89 7,039.97 07491 UNIDAD RESISTENCIA DE 5 OHMIO 1/2 W 1/1 50.00 8.0000 80.00 57.60 377.60 Producto Descripción 02881 UNIDAD RESISTENCIA DE 10 OHMIO 1/2W 1/1 02812 UNIDAD RESISTENCIA DE 47K OHMIO 1/2W 1/1 12792 UNIDAD CAPACITOR MICA 100 UF 25V 1/1 02947 UNIDAD RESISTENCIA DE 100K OHMIO 1/2W 1/1 Cantidad 100.00 5,175.16 00075761 14-07-15 14-08-15 000086 REFRIPARTES, S.A. Producto Descripción 02962 UNIDAD CAPACITORES DE MARCHA DE 60 MFD 1/1 0156 05 3,726.10 720.27 24,426.74 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 228.8136 Descuento .00 Itbis 123.56 Total Neto 05885 UNIDAD UNION DE COBRE 1/4" 1/1 5.00 29.6610 .00 26.70 175.01 09112 UNIDAD COPLING DE COBRE DE 1/4" 1/1 5.00 8.4746 .00 7.63 50.00 810.00 02961 UNIDAD CAPACITOR DE 35MF A 370V 1/1 3.00 137.2881 .00 74.13 485.99 18677 UNIDAD COPLING DE COBRE 1/2" 1/1 5.00 11.0169 .00 9.91 64.99 18678 UNIDAD COPLING DE COBRE 3/16" 1/1 5.00 7.6271 .00 6.87 45.01 18680 UNIDAD COPLING DE COBRE 3/8" 1/1 5.00 9.3220 .00 8.39 55.00 18681 UNIDAD COPLING DE COBRE 5/16" 1/1 5.00 9.3220 .00 8.39 55.00 68.64 450.00 00958 UNIDAD TEE DE COBRE DE 1/4" 1/1 25.00 15.2542 .00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075761 14-07-15 00044 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-08-15 000086 REFRIPARTES, S.A. Producto Descripción 03089 UNIDAD FILTRO SOLDABLE PARA AIRE ACONDIC. 1 Página 0156 05 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 222.8814 Descuento .00 Itbis 160.48 Total Neto 09099 TANQUE REFRIGERANTE R-134A 30/1 1.00 3,898.3051 .00 701.70 4,600.01 10908 TANQUE FREON 22 30/1 1.00 2,330.5085 .00 419.49 2,750.00 .00 00075762 14-07-15 16-07-15 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0076 03 Pendiente 14-07-15 Descuento .00 Itbis 378.00 Total Neto 1.00 300.0000 .00 .00 300.00 14-07-15 008088 RAMON EMILIO MATOS MATOS Cantidad 1.00 0259 05 Costo 7,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075764 14-07-15 14-08-15 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL Producto Descripción 15804 UNIDAD CONFECCION SELLO AUTO TINTADO 1/1 0157 06 8,850.00 10.00 3,262.7119 .00 5,872.88 38,500.00 1.00 3,262.7119 .00 587.29 3,850.00 4.00 1,144.0678 .00 823.73 5,400.00 40.00 127.1186 .00 915.25 5,999.99 14-07-15 000198 ALEJANDRO DE LA ROSA 0259 Cantidad 1.00 14-08-15 008282 ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L. 08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1 8,850.00 Total Neto 05 Costo 9,381.3559 Pendiente Descuento .00 .00 14-07-15 1,350.00 Total Neto Recibida Suministro 30 DIAS .00 Producto Descripción 02102 UNIDAD PERFORADORA DE 3 HOYOS 1/1 Itbis 1,350.00 Itbis 2,288.13 16285 UNIDAD BULTO 1/1 00075766 Servicio 30 DIAS Descuento .00 01589 UNIDAD CUBO DE GOMA 1/1 Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 2,778.00 Costo 127.1186 01944 CUBETA PINTURA 5/1 14-07-15 378.00 2,478.00 Cantidad 100.00 04466 UNIDAD TIJERA PUNTA CURVA 1/1 00075765 Servicio CONTRA ENTREGA Costo 300.0000 .00 Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 10,593.02 Cantidad 7.00 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 00075763 1,615.89 1,052.01 Cantidad 1.00 0156 05 Costo 200.0000 10,487.28 14,999.99 68,749.98 Servicio 30 DIAS Itbis 1,688.64 1,688.64 Total Neto 11,070.00 11,070.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 36.00 Total Neto 236.00 150.00 132.0000 .00 3,564.00 23,364.00 13366 UNIDAD BULTO P/ LAPTOP DE 17 1/1 3.00 1,306.0000 .00 705.24 4,623.24 02140 UNIDAD LIBRETA RAYADA 5 X 8" 1/1 600.00 13.4200 .00 1,449.36 9,501.36 15.00 32.6300 .00 88.10 577.55 02097 CAJA ETIQUETA P/FOLDERS (LABEL) 1/1 .00 00075767 14-07-15 14-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 08742 LITRO CAMPARI 1/1 0156 05 5,842.70 38,302.15 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 677.9661 Descuento .00 Itbis 732.20 Total Neto 40.00 59.3220 .00 427.12 2,800.00 14356 BOTELLA LICOR SAMBUCA 1/1 6.00 669.4915 .00 723.05 4,740.00 13845 BOTELLA LICOR BAILEY'S 1/1 6.00 813.5593 .00 878.64 5,760.00 02538 LITRO WHISKY CRIOLLO 1/1 6.00 372.8814 .00 402.71 2,640.00 16908 LITRO RON EXTRA VIEJO 1/1 6.00 377.1186 .00 407.29 2,670.00 02472 BOTELLA CERVEZA PEQUEÑA, 355 ML 1/1 4,800.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075767 14-07-15 Página 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00045 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 0156 05 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 296.6102 Descuento .00 Itbis 320.34 Total Neto 15987 LIBRA CHILLO (PESCADO). 1/1 3.00 140.0000 .00 .00 420.00 07058 LIBRA CARNE DE RES 1/1 3.00 110.0000 .00 .00 330.00 Producto Descripción 02507 LITRO RON BLANCO 1/1 2,100.00 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 3.00 305.0847 .00 164.75 1,080.00 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 3.00 90.0000 .00 .00 270.00 07154 GALON JUGO DE MANZANA 1/1 4.00 85.5932 .00 61.63 404.00 02543 BOTELLA REFRESCO DIFERENTE SABOR 1/20 OZ 40.00 16.1017 .00 115.93 760.00 02638 CARTON JUGO DE NARANJA 1/1 10.00 46.6102 .00 83.90 550.00 02554 UNIDAD SODA AMARGA 12 ONZAS 1/1 15.00 21.1864 .00 57.20 375.00 .00 00075768 14-07-15 14-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 0156 05 4,374.76 29,699.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 40.00 Costo 88.9831 Descuento .00 Itbis 640.68 Total Neto 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 40.00 81.0000 .00 .00 3,240.00 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 30.00 150.0000 .00 .00 4,500.00 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 40.00 85.0000 .00 .00 3,400.00 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 20.00 267.7966 .00 964.07 6,320.00 05979 POTE COCOA DULCE 1/1 30.00 105.0847 .00 567.46 3,720.00 07118 FRASCO SIRUP CARO 1/1 15.00 202.5424 .00 546.87 3,585.01 Producto Descripción 03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1 .00 00075769 14-07-15 14-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 0156 05 2,719.08 4,200.00 28,965.01 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 105.9322 Descuento .00 Itbis 286.02 Total Neto 06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1 50.00 93.2203 .00 838.98 5,500.00 01442 CAJA PASAS 1/1 50.00 74.5763 .00 671.19 4,400.01 02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ 100.00 52.5424 .00 945.76 6,200.00 03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1 100.00 80.5085 .00 1,449.15 9,500.00 03164 UNIDAD BRILLO GRUESO 1/1 100.00 59.3220 .00 1,067.80 7,000.00 Producto Descripción 09895 FUNDA CARAMELOS SURTIDOS 1/1 .00 00075770 14-07-15 14-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Descripción Producto 07055 CARTON HUEVOS 30/1 02636 LIBRA HARINA PRIMAVERA 1/1 08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1 0156 05 14-07-15 Costo 132.0000 Descuento .00 Itbis .00 400.00 22.0000 .00 .00 8,800.00 .00 18,000.00 150.00 120.0000 .00 0064 Cantidad 2.00 09 Costo 1,674.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075772 15-07-15 30-07-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Descripción Producto 01499 UNIDAD REMACHE DE 1/2 X 3/16" 1/1 Total Neto Cantidad 100.00 14-07-15 000228 GAS IRABON,SRL. Descripción Producto 12130 TANQUE LLENADO CILINDRO DE GAS 100 LBS. 1/1 34,475.01 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075771 5,258.90 1,875.00 Cantidad 25.00 0120 04 Costo .8500 .00 13,200.00 40,000.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 3,348.00 3,348.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 3.83 Total Neto 25.08 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075772 15-07-15 Página 00829 UNIDAD PLAFOND PVC 2' X 4' 1/1 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 30-07-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 01498 UNIDAD REMACHE DE 3/4 X 3/16" 1/1 0120 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 25.00 Costo .9300 Descuento .00 Itbis 4.19 Total Neto 20.00 185.0000 .00 666.00 4,366.00 .00 00075773 15-07-15 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00046 Fecha 99,999,999 0003 15-07-15 009376 D BUFFET M&J, SRL 01 Recibida 674.02 27.44 4,418.52 Servicio 5 DIAS Cantidad 30.00 Costo 300.0000 Descuento .00 Itbis 1,620.00 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 30.00 135.0000 .00 729.00 4,779.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 30.00 300.0000 .00 1,620.00 10,620.00 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 30.00 135.0000 .00 729.00 4,779.00 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 30.00 125.0000 .00 675.00 4,425.00 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 30.00 150.0000 .00 810.00 5,310.00 Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 .00 00075774 15-07-15 15-08-15 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL 0066 06 Pendiente 6,183.00 10,620.00 40,533.00 Servicio 15 DIAS Descripción Producto 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 Cantidad 1.00 Costo 699.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 1.00 7,017.2881 .00 1,263.11 8,280.40 .00 00075775 15-07-15 0086 15-07-15 009365 ASTER, S. A. 01 Recibida 1,263.11 699.00 8,979.40 Servicio PRESENTACION DE FAC Cantidad 1.00 Costo 41,303.1800 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1 1.00 21,099.0000 .00 3,797.82 24,896.82 16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1 2.00 41,303.1800 .00 .00 82,606.36 09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1 2.00 21,099.0000 .00 7,595.64 49,793.64 16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1 2.00 41,303.4100 .00 .00 82,606.82 09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1 1.00 21,099.0000 .00 3,797.82 24,896.82 16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1 1.00 41,303.1800 .00 .00 41,303.18 09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1 1.00 21,099.0000 .00 3,797.82 24,896.82 09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1 2.00 21,099.0000 .00 7,595.64 49,793.64 16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1 1.00 41,303.1800 .00 .00 41,303.18 Descripción Producto 16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1 .00 00075776 15-07-15 30-07-15 008893 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS Descripción Producto 02156 UNIDAD SOBRE MANILA 10" X13" 1/1 02103 UNIDAD PORTA CLIP AHUMADO 1/1 02102 UNIDAD PERFORADORA DE 3 HOYOS 1/1 0051 04 26,584.74 41,303.18 463,400.46 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 2.7500 Descuento .00 Itbis 24.75 Total Neto 6.00 40.0000 .00 43.20 283.20 162.25 2.00 205.0000 .00 73.80 483.80 05818 PAQUETE HOJA PARA MAYOR AUXILIAR 1/1 12.00 95.0000 .00 205.20 1,345.20 05809 BLOCK HOJA DE ENTRADA DE DIARIO 1/1 12.00 75.0000 .00 162.00 1,062.00 02223 CAJA GANCHO PARA FOLDERS 1/1 20.00 55.0000 .00 198.00 1,298.00 06945 CAJA FOLDERS VERDE 8 1/2 X 11 1/1 30.00 340.0000 .00 1,836.00 12,036.00 09864 UNIDAD CERA PARA CONTAR 1/1 12.00 28.0000 .00 60.48 396.48 5.00 143.0000 .00 128.70 843.70 10106 UNIDAD PORTA LAPIZ AHUMADO TIPO TRONCO 1/1 .00 2,732.13 17,910.63 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075777 15-07-15 Página 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00047 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-07-15 009518 PROYE-SOL 0001 01 Pendiente Suministro 70% CON LA ORDEN Y 30 Producto Descripción 07600 UNIDAD CORTINAS VENECIANAS 1/1 Cantidad 1.00 Costo 8,282.8000 Descuento .00 Itbis 1,490.90 Total Neto 07600 UNIDAD CORTINAS VENECIANAS 1/1 3.00 8,036.3000 .00 4,339.60 28,448.50 .00 00075778 15-07-15 30-07-15 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 02115 UNIDAD SOBRE TIMBRADO #10 1/1 0051 Cantidad 3,500.00 04 Costo 2.8000 15-07-15 30-07-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Producto Descripción 08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1 Cantidad 400.00 0051 04 Costo 136.0000 Descuento .00 15-07-15 30-07-15 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S. Producto Descripción 08031 ROLLO CINTA ANTI-RESBALADIZA 1/1 Cantidad 25.00 0120 04 Costo 2,034.0000 Descuento .00 15-07-15 30-07-15 009554 VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., S 0120 Producto Descripción 15818 UNIDAD PLANTA ORNAMENTAL 1/1 04 Descuento .00 15-07-15 15-07-15 15-07-15 15-07-15 9,153.00 Total Neto 60,003.00 60,003.00 500.0000 .00 .00 500.00 0055 Cantidad 60.00 Cantidad 1.00 15-07-15 000116 PEDRO MANUEL NUNEZ DEL ORBE Cantidad 1.00 27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1 Itbis 9,153.00 1.00 04 Costo 137.3333 0120 04 Costo 5,000.0000 0120 04 Costo 50,200.0000 0051 04 .00 47,500.00 48,000.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Pendiente Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00075785 64,192.00 Total Neto 15-07-15 000116 PEDRO MANUEL NUNEZ DEL ORBE Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 64,192.00 Itbis .00 .00 00075784 9,792.00 Total Neto Descuento .00 30-07-15 006447 AM. MULTIGRAFICA, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Itbis 9,792.00 Recibida Suministro CONTRA ENTREGA .00 00075783 11,564.00 Costo 47,500.0000 .00 Producto Descripción 16948 YARDA PERCALINA 1/1 11,564.00 Cantidad 1.00 15853 UNIDAD TARRO 1/1 00075782 1,764.00 Total Neto Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075781 Itbis 1,764.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075780 38,222.20 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075779 5,830.50 9,773.70 Itbis 1,483.20 1,483.20 Total Neto 9,723.20 9,723.20 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 900.00 900.00 Total Neto 5,900.00 5,900.00 Servicio ACONTRA ENTREGA DE Itbis 9,036.00 9,036.00 Total Neto 59,236.00 59,236.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 8.00 Costo 134.9500 Descuento .00 Itbis .00 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 8.00 105.2655 .00 109.48 951.60 07055 CARTON HUEVOS 30/1 8.00 182.9500 .00 .00 1,463.60 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 16.00 209.9500 .00 .00 3,359.20 01442 CAJA PASAS 1/1 12.00 135.5508 .00 292.79 1,919.40 Total Neto 1,079.60 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075785 15-07-15 Página 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00048 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 163.6726 Descuento .00 Itbis 42.56 Total Neto 05964 LATA MANTECA VEGETAL 3 LBS 4.00 419.4492 .00 302.00 1,979.80 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 2.00 291.9912 .00 75.92 659.90 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 4.00 16.9068 .00 12.17 79.80 06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1 4.00 313.5169 .00 225.73 1,479.80 06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1 4.00 66.9068 .00 48.17 315.80 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 5.87 119.9500 .00 .00 704.11 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 5.92 169.9500 .00 .00 1,006.10 02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G 4.00 114.3644 .00 82.34 539.80 02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G 4.00 114.3644 .00 82.34 539.80 02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G 3.00 114.3644 .00 61.76 404.85 09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g 8.00 93.1780 .00 134.18 879.60 02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1 3.81 29.6356 .00 20.32 133.23 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 2.00 214.9500 .00 .00 429.90 Producto Descripción 09010 TARRO MARGARINA 3 LBS 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 369.91 10.00 159.9500 .00 .00 1,599.50 07148 PAQUETE NARANJA 1/1 4.00 87.5000 .00 .00 350.00 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 3.85 19.9800 .00 .00 76.92 16794 LIBRA TRIGO 1/1 2.00 135.5508 .00 48.80 319.90 02653 LATA PERA EN LATADA 1/1 6.00 127.0763 .00 137.24 899.70 02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ 6.00 127.0763 .00 137.24 899.70 10.00 56.9500 .00 .00 569.50 6.00 84.7034 .00 91.48 599.70 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 07114 LATA PIÑA ENLATADA 1/20 OZ 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 8.42 164.9500 .00 .00 1,388.88 08947 LIBRA CANELA MOLIDA 1/1 2.00 80.4661 .00 28.97 189.90 03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1 8.00 67.7542 .00 97.57 639.60 00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1 4.00 44.8729 .00 32.31 211.80 .00 00075786 15-07-15 0120 15-07-15 008408 SERVICA, S.R.L. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 8,344.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075787 15-07-15 0259 14-08-15 006442 GRUPO GRM, S.A. Producto Descripción 00495 UNIDAD BATERIA PARA UPS 1/1 Cantidad 16.00 05 Costo 9,925.5000 15-07-15 15-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 06882 UNIDAD CAJA PLASTICA PARA HERRAMIENTAS 1/1 Cantidad 3.00 0157 06 Costo 855.5508 Descuento .00 15-07-15 15-08-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Producto Descripción 06058 UNIDAD FUSOR 5775 P/FOTOCOPIADORA XEROX 1 Cantidad 1.00 0157 06 Costo 17,665.0000 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 1,501.92 1,501.92 Total Neto 9,845.92 9,845.92 Itbis 28,585.44 28,585.44 Total Neto 187,393.44 187,393.44 Recibida Suministro 15 DIAS Descuento .00 .00 00075789 26,040.90 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075788 2,063.37 Itbis 462.00 462.00 Total Neto 3,028.65 3,028.65 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 3,179.70 Total Neto 20,844.70 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075789 15-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-08-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075790 15-07-15 15-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A. Producto Descripción 00363 PIE ALAMBRE STANDARD #4 1/1 Cantidad 600.00 0157 06 Costo 30.3200 15-07-15 15-08-15 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 01067 CAJA TORNILLO 1/1 0157 06 Descuento .00 20,844.70 Itbis 3,274.56 3,274.56 Total Neto 21,466.56 21,466.56 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 932.2034 Descuento .00 12433 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1'' 1/1 3,179.70 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075791 00049 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Itbis 335.59 Total Neto 2,200.00 20.00 10.5932 .00 38.13 249.99 09331 UNIDAD CAJA PLASTICA P/CANALETA 2" X 4" 1/1 100.00 43.2203 .00 777.97 5,100.00 06161 UNIDAD CANALETAS PLASTICA DE 1 1/2 1/1 150.00 194.0678 .00 5,239.83 34,350.00 00671 PIE TUBERIA FLEXIBLE BX DE 2" 1/1 300.00 24.5763 .00 1,327.12 8,700.01 .00 00075792 15-07-15 15-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0201 06 Costo 4,400.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075793 16-07-15 16-08-15 009306 REYES CASTRO, SRL Producto Descripción 12025 GALON GASOIL 1/1 0157 Cantidad 205.84 06 Costo 163.1000 16-07-15 14-08-15 002208 REPUESTOS EDUARDO, S.R.L. Producto Descripción 01319 UNIDAD BATERIA 1/1 Cantidad 2.00 0308 05 Costo 2,669.4900 Descuento .00 16-07-15 14-08-15 002208 REPUESTOS EDUARDO, S.R.L. 0156 05 Servicio 15 DIAS Itbis 792.00 792.00 Total Neto 5,192.00 5,192.00 Itbis .00 Total Neto .00 33,572.50 33,572.50 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075795 50,600.00 Recibida Suministro 15 DIAS .00 00075794 7,718.64 Itbis 961.02 961.02 Total Neto 6,300.00 6,300.00 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 00010 CUARTO ACEITE 20W-50 1/1 Cantidad 24.00 Costo 190.6800 Descuento .00 Itbis 823.74 Total Neto 00014 CUARTO ACEITE 15W 40 1/1 15.00 186.4400 .00 503.39 3,299.99 8.00 76.2700 .00 109.83 719.99 03446 TUBO SILICON GRIS 1/1 40.00 135.5900 .00 976.25 6,399.85 00928 UNIDAD LIMA PLANA GRANO FINO DE 8" 1/1 18.00 165.2500 .00 535.41 3,509.91 00022 LATA ACEITE PENETRANTE 1/1 20.00 161.0200 .00 579.67 3,800.07 01518 UNIDAD CEPILLO FIBRA DE ACERO 1/1 40.00 88.9800 .00 640.66 4,199.86 02679 ESTUCHE PERMATEX 1/1 35.00 93.2200 .00 587.29 3,849.99 06026 UNIDAD BUJIA TALLO LARGO 1/1 .00 00075796 16-07-15 14-08-15 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L Descripción Producto 00127 ROLLO GAZA 20 X 12 X 36" X 100 YDAS. 1/1 07329 FRASCO ACEITES ESENCIALES 4 ONZAS 1/1 07323 GALON ACEITE AROMATERAPIA 1/1 0156 Cantidad 28.00 05 4,756.24 5,400.06 31,179.72 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 1,100.0000 Descuento .00 Itbis 5,544.00 Total Neto 25.00 65.0000 .00 292.50 1,917.50 5.00 750.0000 .00 675.00 4,425.00 36,344.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075796 16-07-15 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-08-15 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 750.0000 Descuento .00 5.00 750.0000 .00 675.00 4,425.00 30.00 350.0000 .00 1,890.00 12,390.00 03272 UNIDAD TOALLA BLANCA GRANDE 1/1 .00 16-07-15 16-08-15 008669 ESTACION DE SERVICIO LIBERTAD, S Producto Descripción 12025 GALON GASOIL 1/1 Cantidad 205.84 0157 06 Costo 163.1000 16-07-15 14-08-15 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L 0156 05 9,751.50 4,425.00 63,926.50 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075798 Itbis 675.00 Total Neto Cantidad 5.00 06443 GALON ACEITE MINERAL PARA MASAJE 1/1 00075797 00050 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 12323 GALON ACEITE DE ALMENDRA 1/1 Página Itbis .00 Total Neto .00 33,572.50 33,572.50 Recibida Suministro 30 DIAS Descripción Producto 06457 LITRO PEROXIDO DE 10 VOLUMEN 1/1 Cantidad 10.00 Costo 150.0000 Descuento .00 Itbis 270.00 Total Neto 03225 LITRO PEROXIDO DE 40 VOLUMEN 1/1 10.00 150.0000 .00 270.00 1,770.00 07288 LITRO PEROXIDO DE 30 VOLUMEN 1/1 10.00 150.0000 .00 270.00 1,770.00 01895 UNIDAD TINTE DIFERENTE COLOR 1/1 30.00 150.0000 .00 810.00 5,310.00 03366 LITRO PEROXIDO DE 20 VOLUMEN 1/1 10.00 150.0000 .00 270.00 1,770.00 08091 UNIDAD CAPA DE CORTE, IMPERMEABLE 1/1 60.00 230.0000 .00 2,484.00 16,284.00 05767 UNIDAD AGUJETA SENCILLA 1/1 80.00 23.0000 .00 331.20 2,171.20 06986 FRASCO LOCION PARA SECADO 1/1 20.00 85.0000 .00 306.00 2,006.00 03226 TARRO GELATINA PARA PELO 29/OZ 15.00 150.0000 .00 405.00 2,655.00 03304 UNIDAD ATOMIZADOR 1/1 20.00 65.0000 .00 234.00 1,534.00 03243 PAQUETE NAVAJA PARA AFEITAR 5/1 50.00 35.0000 .00 315.00 2,065.00 03292 PAQUETE AFEITADORES 2/1 50.00 30.0000 .00 270.00 1,770.00 .00 00075799 16-07-15 16-08-15 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. Producto Descripción 02725 UNIDAD MURAL INFORMATIVO EN CORCHO 1/1 13168 PLANCHA CARTON PASPARTUE DIFERENTE COLO 0066 06 16-07-15 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 800.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 50.00 177.9661 .00 1,601.70 10,500.01 14-08-15 006442 GRUPO GRM, S.A. Producto Descripción 10729 UNIDAD ARANDELA P/ INODORO 4" 1/1 40,875.20 Cantidad 2.00 .00 00075800 6,235.20 1,770.00 0156 Cantidad 20.00 05 1,601.70 1,600.00 12,100.01 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 42.0000 Descuento .00 Itbis 151.20 Total Neto 991.20 00720 UNIDAD JUNTA DE CERA PARA PLOMERIA 1/1 20.00 52.0000 .00 187.20 1,227.20 00804 UNIDAD YEE PVC 4 X 4 1/1 20.00 132.5000 .00 477.00 3,127.00 00817 UNIDAD YEE PVC 4 X 3 1/1 20.00 122.0000 .00 439.20 2,879.20 00728 UNIDAD CODO PVC 4" X 90 1/1 20.00 68.0000 .00 244.80 1,604.80 00729 UNIDAD CODO PVC 4" X 45 1/1 20.00 51.5000 .00 185.40 1,215.40 08765 UNIDAD CODO PVC 3 X 45 1/1 10.00 29.5000 .00 53.10 348.10 00691 UNIDAD YEE PVC 3" X 2" 1/1 20.00 45.5000 .00 163.80 1,073.80 00380 UNIDAD REDUCCION 1/2" X 3/8" HG 1/1 40.00 9.0000 .00 64.80 424.80 06088 UNIDAD CODO PVC PRESION 2" X 45 1/1 40.00 52.9000 .00 380.88 2,496.88 10733 UNIDAD REDUCCION DE 4" A 3" PVC 1/1 20.00 39.2500 .00 141.30 926.30 00695 UNIDAD CODO PVC 3/4" X 90 1/1 40.00 7.1500 .00 51.48 337.48 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075800 16-07-15 00051 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-08-15 006442 GRUPO GRM, S.A. 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 40.00 Costo 2.8500 Descuento .00 Itbis 20.52 Total Neto 00696 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" 1/1 40.00 3.9000 .00 28.08 184.08 00697 UNIDAD TEE PVC DE 1/2" 1/1 40.00 5.9000 .00 42.48 278.48 Producto Descripción 00884 UNIDAD ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 1/1 134.52 00778 UNIDAD NIPLE DE 1/2" X 4" HG 1/1 40.00 22.0000 .00 158.40 1,038.40 12369 UNIDAD NIPLE DE 3/8"X3" H.G. 1/1 40.00 16.0000 .00 115.20 755.20 13391 UNIDAD CODO NIPLE HG DE 1/2" 1/1 40.00 16.5000 .00 118.80 778.80 06223 UNIDAD LLAVE ANGULAR DE 3/8" 1/1 25.00 74.2500 .00 334.13 2,190.38 00701 UNIDAD TAPON HG HEMBRA DE 1/2" 1/1 20.00 12.7500 .00 45.90 300.90 08487 UNIDAD TAPON HG MACHO DE 1/2" 1/1 20.00 7.9500 .00 28.62 187.62 08488 UNIDAD TAPON PVC DE 1" 1/1 20.00 5.2500 .00 18.90 123.90 00808 UNIDAD DUCHA PLASTICA DE 1/2" 1/1 20.00 63.5000 .00 228.60 1,498.60 00753 UNIDAD TEE PVC DRENAJE 4" X 4" 1/1 20.00 119.2500 .00 429.30 2,814.30 00718 LATA CEMENTO PVC 1/4 gln 5.00 487.2500 .00 438.53 2,874.78 00809 UNIDAD YEE PVC 3" X 3" 1/1 20.00 63.5000 .00 228.60 1,498.60 .00 00075801 16-07-15 14-08-15 006442 GRUPO GRM, S.A. Producto Descripción 05779 PLANCHA CARTON MACIZO 1/1 01290 PLANCHA CARTON DE PLANTILLA CARA BLANCA 1 01621 LIBRA CLAVO DE 2" CON CABEZA 1/1 01625 LIBRA CLAVO DE 2" SIN CABEZA 1/1 0156 05 4,776.22 31,310.72 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 40.00 Costo 395.0000 Descuento .00 Itbis 2,844.00 Total Neto 40.00 28.0000 .00 201.60 1,321.60 5.00 27.0000 .00 24.30 159.30 18,644.00 5.00 39.0000 .00 35.10 230.10 01749 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 10' 1/1 10.00 720.0000 .00 1,296.00 8,496.00 01635 LIBRA CLAVO DE 1" SIN CABEZA 1/1 20.00 39.0000 .00 140.40 920.40 14307 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 2 1/2 X 12 1/1 5.00 148.0000 .00 133.20 873.20 01145 GALON COLA AMARILLA 1/1 3.00 688.0000 .00 371.52 2,435.52 01758 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/4" X 4' X 8' 1/1 5.00 1,410.0000 .00 1,269.00 8,319.00 00944 BOTELLA CEMENTO DE CONTACTO 1/1 2.00 95.0000 .00 34.20 224.20 01741 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 8" X 14' 1/1 9.00 405.5000 .00 656.91 4,306.41 .00 00075802 16-07-15 16-08-15 001130 CECOMSA Producto Descripción 00784 UNIDAD ADAPTADOR RGB 1/1 0157 Cantidad 2.00 06 Costo 1,275.4234 16-07-15 21-08-15 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C Producto Descripción 01593 UNIDAD ANGULAR DE 1/8" 1 X 1" X 20' 1/1 0156 05 45,929.73 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075803 7,006.23 Itbis 459.15 459.15 Total Neto 3,010.00 3,010.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 594.0000 Descuento .00 Itbis 213.84 Total Neto 01654 PLANCHA TOLA DE 1/8" X 4 X 8' 1/1 1.00 4,010.0000 .00 721.80 4,731.80 06335 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/4" X 4 X 20' 1/1 2.00 2,084.0000 .00 750.24 4,918.24 06334 UNIDAD TUBO GALVANIZADO DE 3" X 20' 1/1 1.00 3,390.0000 .00 610.20 4,000.20 01063 UNIDAD DISCO PARA PULIDORA DE 1/8" 1/1 2.00 83.0000 .00 29.88 195.88 06663 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/4 X 2 X 20' 1/1 2.00 978.0000 .00 352.08 2,308.08 06724 UNIDAD PLANCHUELA DE 3/16 X 3/4" X 20' 1/1 2.00 297.0000 .00 106.92 700.92 08653 GALON ACEITE SOLUBLE TALADRINA 1/1 1.00 1,174.0000 .00 211.32 1,385.32 1,401.84 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075803 16-07-15 00052 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 21-08-15 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C 0156 05 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 18.00 Costo 85.0000 Descuento .00 Itbis 275.40 Total Neto 08808 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2" X 1/8" X 20' 1/1 12.00 135.0000 .00 291.60 1,911.60 01595 UNIDAD ANGULAR DE 3/16 X 1 X 1" X 20' 1/1 4.00 672.0000 .00 483.84 3,171.84 01594 UNIDAD ANGULAR DE 3/16 X 1 1/2 X 20' 1/1 2.00 1,044.0000 .00 375.84 2,463.84 01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1 2.00 516.0000 .00 185.76 1,217.76 01662 PLANCHA TOLA NEGRA 1/16" X 4 X 8' 1/1 3.00 2,190.0000 .00 1,182.60 7,752.60 01543 LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 5/32" 1/1 20.00 77.0000 .00 277.20 1,817.20 17272 LIBRA ELECTRODO E-6011 DE 1/8" 1/1 15.00 84.0000 .00 226.80 1,486.80 01852 LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1 50.00 70.0000 .00 630.00 4,130.00 13479 UNIDAD PERFIL DE 1" X 1" X 20' NEGRO 1/1 4.00 620.0000 .00 446.40 2,926.40 01651 UNIDAD PLANCHUELA DE 3/16 X 1 1/2 X 20' 1/1 4.00 633.0000 .00 455.76 2,987.76 01644 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 2 X 20' 1/1 4.00 1,998.0000 .00 1,438.56 9,430.56 01656 PLANCHA TOLA DE 1/20 X 4 X 8' 1/1 5.00 1,585.0000 .00 1,426.50 9,351.50 06689 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/8 X 1 X 20' 1/1 2.00 272.0000 .00 97.92 641.92 291.96 1,913.96 Producto Descripción 14084 UNIDAD GAFAS PROTECTORA DE SEGURIDAD 1/1 1,805.40 06791 UNIDAD PLANCHUELA DE 3/16 X 2 X 20' 1/1 2.00 811.0000 .00 02411 UNIDAD TIZA MECANICA BLANCA DE 6" 1/1 3.00 9.5000 .00 5.13 33.63 06322 LIBRA ELECTRODO E-6010 DE 1/8" 1/1 20.00 74.0000 .00 266.40 1,746.40 01541 LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 3/32" 1/1 10.00 77.0000 .00 138.60 908.60 01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1 15.00 64.0000 .00 172.80 1,132.80 1.00 1,600.0000 .00 288.00 1,888.00 06667 UNIDAD PLANCHUELA ALUMINIO 1/4" X 1 1/2" X 20' .00 00075804 16-07-15 16-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0282 06 Pendiente 16-07-15 Descuento .00 Itbis 555.41 Total Neto 18.00 258.9454 .00 838.98 5,500.00 Cantidad 4.00 0063 05 Costo 13,900.0000 Recibida Descuento 2,780.00 2,780.00 00075806 16-07-15 14-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 16200 UNIDAD PIEDRA GRANDE (PEDRERIA) 1/1 15701 UNIDAD PIEDRA PEQUEÑA (PEDRERIA) 1/1 Servicio 15 DIAS Costo 85.7109 21-08-15 001341 LUIS PIMENTEL & CIA. SRL. Producto Descripción 05263 UNIDAD SECADOR DE PELO 1/1 78,360.85 Cantidad 36.00 .00 00075805 11,953.35 0156 05 1,394.39 3,641.00 9,141.00 Inventario 30 DIAS Itbis 9,507.60 9,507.60 Total Neto 62,327.60 62,327.60 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 600.00 Costo 4.2400 Descuento .00 Itbis 457.92 Total Neto 600.00 1.6900 .00 182.52 1,196.52 3,001.92 14934 UNIDAD DIJE DIFERENTE FORMA 1/1 80.00 29.6600 .00 427.10 2,799.90 08368 ROLLO CORDON DE GAMUZA 1/1 24.00 381.3600 .00 1,647.48 10,800.12 16198 UNIDAD GRAFE PARA PEDRERIA 1/1 160.00 2.5400 .00 73.15 479.55 01563 UNIDAD PIEDRA SEMI PRECIOSA 1/1 800.00 2.5400 .00 365.76 2,397.76 30.00 152.5400 .00 823.72 5,399.92 02082 ROLLO CINTA RABO DE RATON DIF. COLOR 1/1 .00 00075807 Producto 16-07-15 14-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Descripción Cantidad 0156 05 Costo 3,977.65 26,075.69 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075807 16-07-15 Fecha 99,999,999 00053 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 08868 PAQUETE AGUJA PARA MAQUINA DOMESTICA #16 Página Cantidad 30.00 05587 YARDA FLECOS DE 2" 1/1 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 16.9500 Descuento .00 Itbis 91.53 Total Neto 600.03 100.00 25.4200 .00 457.56 2,999.56 05912 PAQUETE ALFILER CON CABEZA 1/1 15.00 152.5400 .00 411.86 2,699.96 10412 UNIDAD ZIPPER DE NYLON DE 14" 1/1 250.00 5.9300 .00 266.85 1,749.35 02412 UNIDAD TIZA PARA SASTRE 1/1 50.00 42.3700 .00 381.33 2,499.83 03313 YARDA CORDON DECORATIVO 1/1 200.00 25.4200 .00 915.12 5,999.12 05918 YARDA TIRA BORDADA DE 3" 1/1 240.00 25.4200 .00 1,098.14 7,198.94 17611 PAQUETE AGUJA PARA MOSTASILLA 1/1 12.00 76.2700 .00 164.74 1,079.98 00680 ROLLO CINTA TRIPA DE POLLO 1/1 18.00 93.2200 .00 302.03 1,979.99 09488 YARDA ENCAJE DE 1" 1/1 30.00 8.4700 .00 45.74 299.84 00611 UNIDAD PANDERETA #5 1/1 35.00 50.8500 .00 320.36 2,100.11 06129 UNIDAD PANDERETA #12 1/1 35.00 80.5100 .00 507.21 3,325.06 07702 UNIDAD PANDERETA #8 1/1 35.00 72.0300 .00 453.79 2,974.84 06955 UNIDAD PANDERETA #10 1/1 35.00 76.2700 .00 480.50 3,149.95 3.00 118.6400 .00 64.07 419.99 40.00 12.7100 .00 91.51 599.91 01233 PAQUETE AGUJA PARA MAQUINA INDUSTRIAL #18 08108 PAQUETE AGUJA PARA COSER A MANO 1/1 .00 00075808 16-07-15 16-08-15 007653 NEUMATICOS Y BATERIAS DE STGO.S 0157 06 6,052.34 39,676.46 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 02746 UNIDAD BATERIA 15/12 1/1 Cantidad 1.00 Costo 5,254.2373 Descuento .00 Itbis 945.76 Total Neto 07694 UNIDAD BATERIA 11/12 1/1 1.00 3,813.5593 .00 686.44 4,500.00 .00 00075809 16-07-15 14-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 00217 LIBRA CANUTILLO (CORTADO) P/PEDRERIA 1/1 0156 05 1,632.20 6,200.00 10,700.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 30.00 Costo 135.5900 Descuento .00 Itbis 732.19 Total Neto 150.00 29.6600 .00 800.82 5,249.82 07097 UNIDAD HILO ENGOMADO 1/1 4,799.89 17617 PAQUETE PERLITA 1/1 50.00 42.3700 .00 381.33 2,499.83 08606 PAQUETE ARGOLLA PARA CIERRE 1/1 10.00 148.3100 .00 266.96 1,750.06 15441 YARDA CADENA PARA COLLAR DIF. TAMAÑOS 1/1 250.00 42.3700 .00 1,906.65 12,499.15 09004 PAQUETE PIEDRA EN MADERA CREMA 1/1 30.00 29.6600 .00 160.16 1,049.96 09003 PAQUETE PIEDRA EN MADERA NARANJA 1/1 10.00 29.6600 .00 53.39 349.99 09002 PAQUETE PIEDRA EN MADERA ROJA 1/1 30.00 29.6600 .00 160.16 1,049.96 09001 PAQUETE PIEDRA EN MADERA AMARILLA 1/1 25.00 29.6600 .00 133.47 874.97 01861 ROLLO HILO NYLON PARA PEDRERIA 1/1 40.00 38.1400 .00 274.61 1,800.21 11665 ROLLO GUAYA 1/1 20.00 177.9700 .00 640.69 4,200.09 200.00 29.6600 .00 1,067.76 6,999.76 09049 LIBRA ALAMBRE PARA PULSA Y GARGANTILLA 1/1 15.00 381.3600 .00 1,029.67 6,750.07 08375 LIBRA MOSTACILLAS 1/1 30.00 127.1200 .00 686.45 4,500.05 03129 PAQUETE PIEDRA PARA PULSA 1/1 .00 00075810 16-07-15 31-07-15 009394 GLOBAL OFFICE JL,SRL Producto Descripción 00570 CAJA GRAPA STANDARD 1/1 02112 UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1 0051 04 8,294.31 54,373.81 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 30.00 Costo 25.0000 Descuento .00 Itbis 135.00 Total Neto 20.00 124.0000 .00 446.40 2,926.40 885.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075810 16-07-15 Fecha 99,999,999 00054 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 31-07-15 009394 GLOBAL OFFICE JL,SRL Producto Descripción 02144 UNIDAD MARCADOR PARA PIZARRA MAGICA 1/1 Página 0051 Cantidad 120.00 04 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 13.0000 Descuento .00 Itbis 280.80 Total Neto 1,840.80 02145 ROLLO MASKING TAPE DE 1" 1/1 36.00 35.0000 .00 226.80 1,486.80 02364 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 14" 1/1 30.00 176.0000 .00 950.40 6,230.40 02225 UNIDAD GOMA PARA BORRAR 1/1 24.00 3.8100 .00 16.46 107.90 02088 UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1 10.00 23.0000 .00 41.40 271.40 100.00 128.0000 .00 2,304.00 15,104.00 07715 UNIDAD CARPETA DE 1 1/2" CON COVER 1/1 10.00 81.0000 .00 145.80 955.80 02100 CAJA FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 X 11" 1/25 10.00 256.0000 .00 460.80 3,020.80 08334 UNIDAD SACA GRAPAS INDUSTRIAL 1/1 10.00 440.0000 .00 792.00 5,192.00 02333 PAQUETE HOJA PROTECTORA PARA PAPEL 8 1/2" .00 00075811 16-07-15 14-08-15 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L Producto Descripción 03324 TARRO DESRIZADO 56ONZAS 1/1 0156 05 5,799.86 38,021.30 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 275.0000 Descuento .00 Itbis 742.50 15.00 130.0000 .00 351.00 2,301.00 09509 GALON NEUTRALIZANTE 1/1 03867 GALON ACEITE PROTECTOR DEL CABELLO 1/1 Total Neto 4,867.50 15.00 750.0000 .00 2,025.00 13,275.00 100.00 50.0000 .00 900.00 5,900.00 03270 PAQUETE ROLO PLASTICO #12 1/1 30.00 59.0000 .00 318.60 2,088.60 05996 PAQUETE ROLO PLASTICO #18 1/1 40.00 59.0000 .00 424.80 2,784.80 06413 PAQUETE ROLO PLASTICO #6 1/1 30.00 59.0000 .00 318.60 2,088.60 05766 DOCENA REDECILLA 1/1 17.00 325.0000 .00 994.50 6,519.50 200.00 49.0000 .00 1,764.00 11,564.00 50.00 100.0000 .00 900.00 5,900.00 03414 UNIDAD CAPA PLASTICA 1/1 03390 UNIDAD TOALLA DE MANO 1/1 06006 GALON SHAMPOO 1/1 03396 TARRO TRATAMIENTO CAPILAR EN CREMA 1/16 OZ 90.00 95.0000 .00 1,539.00 10,089.00 03387 FRASCO SPRAY PARA DAR TERMINACION 1/1 40.00 95.0000 .00 684.00 4,484.00 05759 GALON ALCOHOL 1/2 GALON 1/1 20.00 180.0000 .00 648.00 4,248.00 03372 GALON RINSE 1/1 35.00 100.0000 .00 630.00 4,130.00 .00 00075812 16-07-15 14-08-15 001341 LUIS PIMENTEL & CIA. SRL. Descripción Producto 03223 UNIDAD CEPILLO DE PELO, REDONDO PEQUEÑO 1 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 249.0000 Descuento 933.75 Itbis 3,193.43 Total Neto 75.00 275.0000 1,031.25 3,526.88 23,120.63 1,965.00 16-07-15 01-09-15 002280 JUAN DE LEON BERROA Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0077 Cantidad 125.00 03 Costo 230.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075814 16-07-15 14-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 07241 PAQUETE GUAJACA 1/1 80,240.00 Cantidad 75.00 03220 UNIDAD CEPILLO DE PELO, REDONDO MEDIANO 1 00075813 12,240.00 0156 05 6,720.31 20,934.68 44,055.31 Servicio CONTRA ENTREGA Itbis 5,175.00 5,175.00 Total Neto 33,925.00 33,925.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 60.00 Costo 29.6600 Descuento .00 Itbis 320.33 Total Neto 07247 PAQUETE BRUM-BRUM DIFERENTE COLOR 1/1 60.00 330.5100 .00 3,569.51 23,400.11 00462 LIBRA ALAMBRE DULCE CALIBRE 16 1/1 25.00 46.6100 .00 209.75 1,375.00 01702 LIBRA GANGORRA FINA PARA VELONES 1/1 10.00 296.6100 .00 533.90 3,500.00 2,099.93 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075814 16-07-15 00055 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 07388 ROLLO PAPEL CAMILLA 1/1 Página Cantidad 40.00 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 148.3100 Descuento .00 Itbis 1,067.83 Total Neto 7,000.23 08274 FRASCO DESMOLDANTE VASELINA 1/1 47.00 67.8000 .00 573.59 3,760.19 08275 PAQUETE ALCOHOL CETILICO EN POLVO 8/OZ 14.00 127.1200 .00 320.34 2,100.02 01428 UNIDAD COLORANTE PARA VELONES DE DIF. COLO 60.00 42.3700 .00 457.60 2,999.80 .00 00075815 16-07-15 14-08-15 000758 ALMACENES MAYRA, SA. Producto Descripción 10694 UNIDAD BASE PARA HACER ARREGLOS 1/1 0156 Cantidad 180.00 05 Costo 70.0000 16-07-15 31-07-15 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S. Producto Descripción 06873 ESTUCHE OLEO AL ACEITE AMARILLO 1/1 0051 04 46,235.28 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075816 7,052.85 Itbis 2,268.00 2,268.00 Total Neto 14,868.00 14,868.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 402.5400 Descuento .00 Itbis 217.37 09362 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR CAOBA 1/1 2.00 355.9300 .00 128.13 839.99 06872 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR ROJO 1/1 4.00 406.7800 .00 292.88 1,920.00 .00 00075817 16-07-15 16-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0003 01 Costo 1,233.6864 Recibida Descuento .00 .00 00075818 16-07-15 31-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 0051 04 638.38 Total Neto 1,424.99 4,184.98 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 222.06 222.06 Total Neto 1,455.75 1,455.75 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 177.9237 Descuento .00 Itbis 32.03 Total Neto 07055 CARTON HUEVOS 30/1 1.00 182.9500 .00 .00 182.95 10086 LIBRA PIMIENTO MORRON 1/1 1.98 32.9500 .00 .00 65.24 14614 LIBRA CADERA DE RES 1/1 1.98 139.9500 .00 .00 277.10 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 1.60 64.9500 .00 .00 103.92 07062 LIBRA ARROZ 1/1 5.00 19.9900 .00 .00 99.95 07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1 2.00 28.9500 .00 .00 57.90 209.95 02587 LIBRA FETUCHINI 1/1 1.00 174.9500 .00 .00 174.95 02413 CAJA LASAGÑA 1/1 2.00 52.9500 .00 .00 105.90 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 1.98 119.9500 .00 .00 237.50 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 1.99 169.9500 .00 .00 338.20 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 1.00 291.9912 .00 37.96 329.95 01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1 1.00 97.4153 .00 17.54 114.96 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 1.97 199.9500 .00 .00 393.90 02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1 2.00 186.3983 .00 67.10 439.90 08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1 1.00 134.9500 .00 .00 134.95 02572 LIBRA MARGARINA 1/1 2.00 48.6283 .00 12.64 109.90 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 2.00 56.9500 .00 .00 113.90 07081 PAQUETE LAUREL 1/1 1.00 16.9068 .00 3.04 19.95 07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1 1.00 194.8729 .00 35.08 229.95 02523 BOTELLA VINO JEREZ 1/1 1.00 762.6695 .00 137.28 899.95 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075818 16-07-15 00056 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 31-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 02566 FRASCO VINAGRE BALSAMICO 1/1 Página 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 169.4492 Descuento .00 Itbis 30.50 Total Neto 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 1.00 86.6814 .00 11.27 97.95 10080 LIBRA PAPA 1/1 4.96 27.9500 .00 .00 138.63 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 4.67 13.5000 .00 .00 63.05 07158 PAQUETE APIO 1/1 2.00 38.4300 .00 .00 76.86 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 1.80 39.9500 .00 .00 71.91 01439 PAQUETE OREGANO 1/1 1.00 27.9237 .00 5.03 32.95 02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ 2.00 46.5678 .00 16.77 109.91 07033 PAQUETE PUERRO 1/1 1.00 21.7500 .00 .00 21.75 199.95 .76 39.9500 .00 .00 30.36 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 2.85 36.9500 .00 .00 105.31 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 8.46 21.0000 .00 .00 177.66 01444 LIBRA PEPINO 1/1 4.65 20.9500 .00 .00 97.42 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 4.46 29.9500 .00 .00 133.58 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 1.00 109.9500 .00 .00 109.95 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 .68 169.9600 .00 .00 115.57 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 1.74 34.9500 .00 .00 60.81 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 1.88 24.9500 .00 .00 46.91 07035 LIBRA RABANO 1/1 1.66 49.9500 .00 .00 82.92 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 1.63 22.9500 .00 .00 37.41 02447 LIBRA POLLO 1/1 4.74 44.9500 .00 .00 213.06 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 1.00 16.9068 .00 3.04 19.95 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 .00 00075819 16-07-15 14-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 01312 YARDA TELA DE FORRO DE 60" 1/1 0156 05 409.28 6,684.74 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 150.00 Costo 33.9000 Descuento .00 Itbis 915.30 05915 YARDA TELA DE SACO (YUTE) 1/1 48.00 118.6400 .00 1,025.05 6,719.77 01809 YARDA TELA RAMI DE 60" 1/1 60.00 161.0200 .00 1,739.02 11,400.22 03391 YARDA TELA DE TOALLA 1/1 60.00 423.7300 .00 4,576.28 30,000.08 05575 YARDA TELA DE CHENYL 1/1 120.00 275.4200 .00 5,949.07 38,999.47 01315 YARDA TELA DE ALGODON DE 60" 1/1 150.00 84.7500 .00 2,288.25 15,000.75 01278 YARDA TELA DE LONETA 1/1 70.00 161.0200 .00 2,028.85 13,300.25 01299 YARDA TELA DE VISILLO DE 60" 1/1 80.00 59.3200 .00 854.21 5,599.81 11909 YARDA TELA P/ PUNTO DE CRUZ DE 60" 1/1 36.00 423.7300 .00 2,745.77 18,000.05 .00 00075820 16-07-15 07-08-15 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 0076 03 Pendiente 16-07-15 145,020.70 Servicio CONTRA ENTREGA Costo 280.0000 Descuento .00 Itbis 5,040.00 Total Neto 4.00 300.0000 .00 .00 1,200.00 16-07-15 001937 INFOMATIC, SRL. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 6,000.30 Cantidad 100.00 .00 00075821 22,121.80 Total Neto 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 68,500.0000 Pendiente Descuento .00 5,040.00 33,040.00 34,240.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 12,330.00 Total Neto 80,830.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075821 16-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 16-07-15 001937 INFOMATIC, SRL. 0120 04 Pendiente .00 00075822 16-07-15 16-07-15 008688 INDUSTRIA DEL HIERRO, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 18,850.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075823 16-07-15 16-08-15 001032 VIAMAR, S.A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 77,981.8800 Pendiente Descuento 10,246.82 10,246.82 00075824 16-07-15 16-07-15 008688 INDUSTRIA DEL HIERRO, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 7,825.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075825 16-07-15 14-08-15 000022 LA INNOVACION, SRL. Producto Descripción 16936 UNIDAD BEBEDERO CON AGUA FRIA Y CALIENTE 1 0063 Cantidad 5.00 05 Costo 6,152.5400 Recibida Descuento .00 .00 00075826 16-07-15 20-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 03534 UNIDAD ESCURRIDOR 1/1 Cantidad 4.00 0120 01 Costo 457.6271 16-07-15 14-08-15 008330 F&G OFFICE SOLUTION, SRL Producto Descripción 14298 UNIDAD TONER HP 2420 DN Q6511A 1/1 Cantidad 4.00 0060 05 Costo 3,000.0000 Descuento .00 16-07-15 16-07-15 009365 ASTER, S. A. Producto Descripción 18137 UNIDAD SEGURO DE VIAJES 1/1 0086 Cantidad 7.00 01 Costo 3,080.0000 Descuento .00 Recibida Descuento .00 .00 00075829 16-07-15 16-08-15 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0066 Cantidad 24.00 06 Costo 397.4929 Pendiente Descuento .00 .00 00075830 17-07-15 17-08-15 008271 ILUMEYCO, SRL Producto Descripción 12967 UNIDAD REGLETA DE 6 PINES 1/1 00616 UNIDAD REGLETA DE 12 AGUJERO 1/1 0157 06 12,330.00 80,830.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 3,393.00 3,393.00 Total Neto 22,243.00 22,243.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 12,192.31 12,192.31 Total Neto 79,927.37 79,927.37 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 1,408.50 1,408.50 Total Neto 9,233.50 9,233.50 Inventario 30 DIAS Itbis 5,537.29 5,537.29 Total Neto 36,299.99 36,299.99 Itbis 329.49 329.49 Total Neto 2,160.00 2,160.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075828 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Recibida Suministro PRESENTACION DE FAC .00 00075827 00057 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Itbis 2,160.00 2,160.00 Total Neto 14,160.00 14,160.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 Total Neto .00 21,560.00 21,560.00 Servicio 15 DIAS Itbis 1,717.17 1,717.17 Total Neto 11,257.00 11,257.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 46.0000 Descuento .00 Itbis 165.60 Total Neto 20.00 80.0000 .00 288.00 1,888.00 .00 453.60 1,085.60 2,973.60 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075831 17-07-15 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 17-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Cantidad 20.00 0065 06 Costo 54.1949 Pendiente Descuento .00 .00 00075832 17-07-15 03-08-15 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL Producto Descripción 01901 GALON LACA AZUL AUTOMOTRIZ 1/1 00058 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Página 0051 04 Servicio 15 DIAS Itbis 195.10 195.10 Total Neto 1,279.00 1,279.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 1,737.2900 Descuento .00 Itbis 625.42 1.00 411.0200 .00 73.98 485.00 01960 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR AZUL 1/1 Total Neto 4,100.00 01952 GALON LACA ROJA AUTOMOTRIZ 1/1 4.00 1,525.4200 .00 1,098.30 7,199.98 17106 GALON LACA NATURAL SEMI-MATE 1/1 2.00 720.3400 .00 259.32 1,700.00 01949 GALON LACA NATURAL CON BRILLO 1/1 4.00 720.3400 .00 518.64 3,400.00 01913 GALON LACA NEGRA AUTOMOTRIZ 1/1 2.00 1,228.8100 .00 442.37 2,899.99 01900 GALON LACA BLANCA AUTOMOTRIZ 1/1 12.00 1,228.8100 .00 2,654.23 17,399.95 06583 UNIDAD OLEO ACRILICO BLANCO 1/1 1.00 411.0200 .00 73.98 485.00 01371 UNIDAD BARNIZ POLIURETANO P/ACABADO C/COM 2.00 2,118.6400 .00 762.71 4,999.99 06590 CUARTO BARNIZ NATURAL CON BRILLO 1/1 2.00 830.5100 .00 298.98 1,960.00 01927 GALON BARNIZ NATURAL SIN BRILLO 1/1 2.00 1,059.3200 .00 381.36 2,500.00 01950 GALON LACA NATURAL SIN BRILLO 1/1 2.00 720.3400 .00 259.32 1,700.00 .00 00075833 17-07-15 17-07-15 009376 D BUFFET M&J, SRL 0003 01 Recibida 7,448.61 48,829.91 Servicio 05 DIAS Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 8.00 Costo 508.3333 Descuento .00 Itbis 732.00 Total Neto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 8.00 508.3333 .00 732.00 4,798.67 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 8.00 508.3333 .00 732.00 4,798.67 .00 00075834 17-07-15 31-07-15 000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS. Producto Descripción 02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ Cantidad 120.00 0120 01 Costo 163.7200 17-07-15 17-08-15 007563 IMPRESORA CHAVON, SRL. 0075 03 14,396.01 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075835 2,196.00 4,798.67 Itbis 2,554.03 2,554.03 Total Neto 22,200.43 22,200.43 Pendiente Suministro A PRESENTACION DE FA Cantidad 30.00 Costo 250.0000 Descuento .00 Itbis 1,350.00 Total Neto 00148 UNIDAD SEÑALIZACION SALIDA EMERGENCIA DER 30.00 250.0000 .00 1,350.00 8,850.00 00461 UNIDAD SEÑALIZACION USO DE EXTINTOR 1/1 30.00 115.0000 .00 621.00 4,071.00 4.00 250.0000 .00 180.00 1,180.00 00463 UNIDAD SEÑALIZACION EXTINTOR 1/1 30.00 85.0000 .00 459.00 3,009.00 00468 UNIDAD SEÑALIZACION FLECHA DE EMERGENCIA 35.00 50.0000 .00 315.00 2,065.00 00465 UNIDAD SEÑALIZACION PUERTA DE EMERGENCIA 10.00 550.0000 .00 990.00 6,490.00 00458 UNIDAD SEÑALIZACION PUNTO DE ENCUENTRO 1/ 4.00 750.0000 .00 540.00 3,540.00 Producto Descripción 00389 UNIDAD SEÑALIZACION SALIDA EMERG. IZQUIERDA 00457 UNIDAD SEÑALIZACION MANGUERA DE EMERGENC .00 00075836 17-07-15 17-08-15 008153 TOMAS JACOBO PENA Producto Descripción 07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1 0073 Cantidad 1.00 06 Costo 24,422.0000 Pendiente Descuento .00 5,805.00 8,850.00 38,055.00 Servicio 15 DIAS Itbis 4,395.96 Total Neto 28,817.96 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075836 17-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 17-08-15 008153 TOMAS JACOBO PENA 0073 06 Pendiente .00 00075837 17-07-15 17-08-15 007563 IMPRESORA CHAVON, SRL. Producto Descripción 07726 UNIDAD COPIA 1/1 0052 Cantidad 1,200.00 03 Costo 1.5000 Pendiente Descuento .00 .00 00075838 17-07-15 17-07-15 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063 Producto Descripción 14918 GALON GASOLINA 1/1 Cantidad 20.00 05 Costo 205.1000 Pendiente Descuento .00 .00 00075839 17-07-15 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00059 Fecha 99,999,999 21-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 0156 05 Servicio 15 DIAS 4,395.96 28,817.96 Servicio CONTRA ENTREGA Itbis 324.00 324.00 Total Neto 2,124.00 2,124.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 4,102.00 4,102.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 27.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 01439 PAQUETE OREGANO 1/1 10.00 76.2712 .00 137.29 900.00 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 18.00 30.0000 .00 .00 540.00 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 12.00 45.0000 .00 .00 540.00 9.00 80.0000 .00 .00 720.00 Producto Descripción 02622 LIBRA CODITO 1/1 08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1 405.00 02413 CAJA LASAGÑA 1/1 15.00 90.0000 .00 .00 1,350.00 02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1 25.00 91.5254 .00 411.87 2,700.01 15923 LIBRA MUSLO DE POLLO 1/1 19.00 42.3729 .00 144.92 950.01 02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1 15.00 250.8475 .00 677.29 4,440.00 07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1 20.00 146.0000 .00 .00 2,920.00 14616 LIBRA RIGATONES 1/1 15.00 87.0000 .00 .00 1,305.00 07074 LIBRA LINGUINES 1/1 10.00 38.0000 .00 .00 380.00 01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1 15.00 95.7627 .00 258.56 1,695.00 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 15.00 35.0000 .00 .00 525.00 9.00 40.0000 .00 .00 360.00 10.00 40.0000 .00 .00 400.00 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 8.00 40.0000 .00 .00 320.00 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 2.00 45.0000 .00 .00 90.00 01444 LIBRA PEPINO 1/1 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 .00 00075840 17-07-15 21-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 17932 PAQUETE SALCHICHA 4/1 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 0156 05 1,629.93 20,540.02 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 13.00 Costo 288.1356 Descuento .00 Itbis 674.24 Total Neto 2.00 35.0000 .00 .00 70.00 25.00 35.0000 .00 .00 875.00 4,420.00 02581 PAQUETE CILANTRO VERDE 1/1 2.00 50.0000 .00 .00 100.00 07017 PAQUETE PEREJIL 1/1 2.00 100.0000 .00 .00 200.00 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 15.00 28.0000 .00 .00 420.00 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 10.00 125.0000 .00 .00 1,250.00 2.00 120.0000 .00 .00 240.00 07033 PAQUETE PUERRO 1/1 02075 LIBRA CADERA DE RES 1/1 12.00 110.0000 .00 .00 1,320.00 07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1 14.00 110.0000 .00 .00 1,540.00 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 6.00 110.0000 .00 .00 660.00 02603 FRASCO SALSA DE SOYA 1/1 10.00 59.3220 .00 106.78 700.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075840 17-07-15 00060 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 21-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ Página 0156 05 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 16.9492 Descuento .00 Itbis 45.76 Total Neto 300.00 3.00 150.0000 .00 .00 450.00 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 22.00 50.0000 .00 .00 1,100.00 10080 LIBRA PAPA 1/1 70.00 17.0000 .00 .00 1,190.00 02660 LIBRA TALLARINES 1/1 20.00 55.9322 .00 201.36 1,320.00 07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1 15.00 55.0000 .00 .00 825.00 02893 LIBRA CARNE DE CHIVO 1/1 02587 LIBRA FETUCHINI 1/1 15.00 148.0000 .00 .00 2,220.00 07066 LATA RAVIOLIS 1/1 15.00 59.3220 .00 160.17 1,050.00 .00 00075841 17-07-15 21-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 07028 LIBRA CEBOLLA BLANCA 1/1 Cantidad 17.00 0156 05 1,188.31 20,250.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 50.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 850.00 16751 UNIDAD AJINOMOTO 1/1 2.00 42.3729 .00 15.26 100.01 05974 FUNDA CIRUELA PASA S/SEMILLA 1/1 2.00 150.0000 .00 54.00 354.00 14223 PAQUETE PAN RAYADO 1/1 1.00 66.0000 .00 .00 66.00 02447 LIBRA POLLO 1/1 35.00 50.0000 .00 .00 1,750.00 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 35.00 90.0000 .00 .00 3,150.00 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 1.00 105.0000 .00 .00 105.00 02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1 3.00 50.8475 .00 27.46 180.00 07149 UNIDAD PIÑA 1/1 3.00 90.0000 .00 .00 270.00 16866 UNIDAD LECHOZA 1/1 6.00 50.0000 .00 .00 300.00 11750 UNIDAD MELON 1/1 2.00 70.0000 .00 .00 140.00 15.00 27.0000 .00 .00 405.00 07062 LIBRA ARROZ 1/1 9.00 175.0000 .00 .00 1,575.00 07069 LIBRA QUESO DANES 1/1 21.00 170.0000 .00 .00 3,570.00 07826 LIBRA QUESO GOUDA 1/1 20.00 177.9661 .00 640.68 4,200.00 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 25.00 167.0000 .00 .00 4,175.00 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 20.00 170.0000 .00 .00 3,400.00 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 15.00 110.0000 .00 .00 1,650.00 02620 LATA MAIZ DULCE 1/1 6.00 40.6780 .00 43.93 288.00 07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1 9.00 80.0000 .00 .00 720.00 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 3.00 50.0000 .00 .00 150.00 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 5.00 90.0000 .00 .00 450.00 6.00 180.0000 .00 .00 1,080.00 15.00 120.0000 .00 .00 1,800.00 15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1 02570 LATA PIMIENTO MORRON 1/1 .00 00075842 17-07-15 17-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO Producto Descripción 08421 UNIDAD CAMBIO 1/1 Cantidad 1.00 0201 06 Costo 1,950.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075843 17-07-15 17-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 25.00 0001 01 Costo 243.5220 Recibida Descuento .00 781.33 30,728.01 Servicio 15 DIAS Itbis 351.00 351.00 Total Neto 2,301.00 2,301.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 Total Neto 6,088.05 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075843 17-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 17-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0001 01 Recibida .00 00075844 17-07-15 17-07-15 009356 ABASTECIMIENTOS DIVERSOS, SA Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 6.00 0001 01 Costo 317.8000 Recibida Descuento .00 .00 00075845 20-07-15 20-07-15 008972 LISSETTE MARTINA PENA CONCEPCIO 0073 Producto Descripción 11675 UNIDAD ADECUACION 1/1 Cantidad 1.00 06 Costo 12,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075846 20-07-15 20-08-15 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0067 Cantidad 33.00 06 Costo 240.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075847 20-07-15 20-08-15 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 09684 UNIDAD PLANTILLA PARA CERTIFICADO CON LOGO 0157 Cantidad 90,000.00 06 Costo 2.2500 20-07-15 18-08-15 001937 INFOMATIC, SRL. Producto Descripción 05445 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1/1 0053 Cantidad 1.00 04 Costo 91,000.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento 9,100.00 9,100.00 00075849 20-07-15 21-08-15 009396 CONTRUHOGAR INDUSTRIAL, SRL 0063 05 Servicio PRESENTACION DE FAC .00 6,088.05 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 343.22 343.22 Total Neto 2,250.02 2,250.02 Servicio 15 DIAS Itbis 2,160.00 2,160.00 Total Neto 14,160.00 14,160.00 Servicio 15 DIAS Itbis 1,425.60 1,425.60 Total Neto 9,345.60 9,345.60 Recibida Suministro 15 DIAS .00 00075848 00061 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Itbis 36,450.00 36,450.00 Total Neto 238,950.00 238,950.00 Inventario 30 DIAS Itbis 14,742.00 14,742.00 Total Neto 96,642.00 96,642.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 900.0000 Descuento .00 Itbis 486.00 Total Neto 07427 UNIDAD MOSFET IRF 150N 1/1 102.00 44.0000 .00 807.84 5,295.84 05689 UNIDAD AISLANTE PARA MOSFET 1/1 Producto Descripción 08879 UNIDAD BASE DE POTENCIA PARA 40 MOSFET 1/1 3,186.00 150.00 21.0000 .00 567.00 3,717.00 07435 UNIDAD DISIPADOR PARA 40 MOSFET 1/1 3.00 400.0000 .00 216.00 1,416.00 07449 UNIDAD ABANICO PARA INVERSOR 1/1 3.00 195.0000 .00 105.30 690.30 06720 UNIDAD TORNILLO CON TUERCA 2 X 12" 1/1 6.00 22.0000 .00 23.76 155.76 00246 UNIDAD BREAKER DE 20 AMP 1/1 6.00 60.0000 .00 64.80 424.80 00175 UNIDAD BREAKER DE 30 AMPERE 1/1 6.00 60.0000 .00 64.80 424.80 00654 UNIDAD TOMACORRIENTE 120V, 20 AMP 1/1 3.00 128.0000 .00 69.12 453.12 18.00 4.0000 .00 12.96 84.96 01639 ROLLO ESTAÑO 60/40 1/16 OZ 2.00 814.0000 .00 293.04 1,921.04 07472 UNIDAD TAPE RAT DE 4 " 1/1 50.00 .9000 .00 8.10 53.10 02688 UNIDAD PORTA LED 1/1 00450 PIE ALAMBRE STRANDARD #10 1/1 60.00 7.0000 .00 75.60 495.60 05941 UNIDAD BAQUELITA ROJO (POSITIVO) 1/1 3.00 6.0000 .00 3.24 21.24 07455 UNIDAD BAQUELITA NEGRA (NEGATIVO) 1/1 3.00 6.0000 .00 3.24 21.24 1,104.48 00227 UNIDAD TERMINAL DE OJO P/ALAMBRE #10 1/1 72.00 13.0000 .00 168.48 108.00 1.0000 .00 19.44 127.44 04267 UNIDAD TARJETA OSCILADORA DE 24V 1/1 3.00 2,094.0000 .00 1,130.76 7,412.76 06752 UNIDAD TRANSFORMADOR PARA INVERSOR 3.5 KW 3.00 5,750.0000 .00 3,105.00 20,355.00 01227 UNIDAD TORNILLOS DE 1/8" X 1 1/2" CON TUERCA 1 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075849 20-07-15 16773 UNIDAD PARRILLA PARA ABANICO INVERSOR 1/1 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 21-08-15 009396 CONTRUHOGAR INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 08130 UNIDAD CAJA PARA INVERSOR DE 3.5 KW 1/1 0063 05 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 938.0000 Descuento .00 Itbis 506.52 Total Neto 3.00 22.0000 .00 11.88 77.88 .00 00075850 20-07-15 05-08-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Producto Descripción 18600 UNIDAD TONER XEROX 1/1 Cantidad 6.00 0051 04 Costo 7,400.0000 20-07-15 20-07-15 009529 MILAGROS DE LA ALT. PEREZ DE CAL Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 27.00 0003 01 Costo 418.5185 Descuento .00 Recibida Descuento .00 .00 00075852 20-07-15 20-08-15 000629 CASTALOSA, S.A. Producto Descripción 13848 UNIDAD FILTRO DE AGUA 1/1 0157 06 7,742.88 3,320.52 50,758.88 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075851 00062 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Itbis 7,992.00 7,992.00 Total Neto 52,392.00 52,392.00 Servicio 05 DIAS Itbis 2,034.00 2,034.00 Total Neto 13,334.00 13,334.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 362.6100 Descuento .00 Itbis 130.54 Total Neto 14187 UNIDAD FILTRO DE GASOIL 1/1 4.00 240.1200 .00 172.89 1,133.37 13429 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PARA PLANTA 1/1 2.00 1,245.2900 .00 448.30 2,938.88 03108 UNIDAD FILTRO DE AIRE 1/1 2.00 1,406.7898 .00 506.44 3,320.02 1,781.03 11,675.63 00025 GALON ACEITE SAE-50 1/1 12.00 824.5500 .00 .00 00075853 20-07-15 21-08-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 03323 UNIDAD CREMALLERA 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 85,586.2700 20-07-15 20-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 66.00 0067 06 Costo 109.7586 Descuento 12,837.94 Pendiente Descuento .00 .00 00075855 20-07-15 31-07-15 008662 CORPORACION COPYCORP RD, S.A. Producto Descripción 10009 UNIDAD TONER HP-5550DTN LASERJET C-9732A 1/ 0121 01 19,923.66 Recibida Suministro 30 DIAS 12,837.94 00075854 3,039.20 855.76 Itbis 13,094.70 13,094.70 Total Neto 85,843.03 85,843.03 Servicio 15 DIAS Itbis 1,303.93 1,303.93 Total Neto 8,548.00 8,548.00 Recibida Suministro 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 13,736.0500 Descuento .00 Itbis 2,472.49 Total Neto 05397 UNIDAD TONER HP-5550DTN LASERJET C9730A 1/1 1.00 9,764.0900 .00 1,757.54 11,521.63 05649 UNIDAD TONER CANON MF 6160DW 119 (II) 1/1 1.00 8,569.2000 .00 1,542.46 10,111.66 .00 00075856 20-07-15 21-08-15 007996 JOEL JEREMIAS PEREZ ROSO Producto Descripción 08968 UNIDAD SUSCRIPCION PERIODICO 1/1 Cantidad 1.00 0060 05 Costo 3,100.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075857 Producto 20-07-15 21-08-15 009409 FEMARAL, EIRL. Descripción 0308 Cantidad 05 Costo Recibida Descuento 5,772.49 16,208.54 37,841.83 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 3,100.00 3,100.00 Inventario 30 DIAS Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075857 20-07-15 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 21-08-15 009409 FEMARAL, EIRL. 0308 Cantidad 1.00 05 Costo 4,638.1356 Recibida Descuento .00 .00 00075858 20-07-15 31-07-15 008330 F&G OFFICE SOLUTION, SRL Producto Descripción 07690 UNIDAD TONER HP LASERJET 551DN, CE-400A 1/1 0121 01 20-07-15 20-07-15 Total Neto 9.00 5,100.0000 .00 8,262.00 54,162.00 0308 Cantidad 3.00 05 Costo 530.0000 21-08-15 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. 0308 05 Descuento .00 21-07-15 Total Neto 500.00 30.0000 .00 2,700.00 17,700.00 Cantidad 2.00 0120 01 Costo 954.7800 0055 04 21-07-15 Descuento .00 Pendiente Itbis 343.72 343.72 Total Neto 2,253.28 2,253.28 Servicio 30 DIAS Costo 835.4000 Descuento .00 Itbis 300.74 Total Neto 2.00 2,662.9600 .00 958.67 6,284.59 0065 Cantidad 1.00 04-08-15 000112 CARPAS DOMINICANAS, S.R.L. Producto Descripción 12128 UNIDAD INSTALACION 1/1 53,100.00 Recibida Suministro 30 DIAS 06 Costo 4,220.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075864 8,100.00 35,400.00 Cantidad 2.00 21-08-15 000215 OCTAVIO EMILIO FIESTA Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 1,590.00 Itbis 5,400.00 .00 21-07-15 1,590.00 Descuento .00 07129 TANQUE LLENADO CILINDRO DE ACETILENO 1/1 00075863 .00 Total Neto Costo 60.0000 04-08-15 000369 AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A Producto Descripción 07839 TANQUE LLENADO CILINDRO DE OXIGENO 1/1 Itbis .00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075862 60,416.00 Cantidad 500.00 31-07-15 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS. Producto Descripción 06515 UNIDAD TIMBRE INALAMBRICO 1/1 9,216.00 6,254.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 20-07-15 5,473.01 Itbis 954.00 09092 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 9" X 12" 1/1 00075861 5,473.01 Descuento .00 21-08-15 009409 FEMARAL, EIRL. Producto Descripción 05820 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 12" X 15" 1/1 834.87 Total Neto Costo 5,300.0000 .00 00075860 Itbis 834.87 Recibida Suministro 15 DIAS .00 Producto Descripción 16063 UNIDAD TRANSFORMADOR P/LAMPARA DE 32 WAT Inventario 30 DIAS Cantidad 1.00 06504 UNIDAD TONER HP-P3015 LASERJET CE255A 1/1 00075859 00063 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 01476 UNIDAD ESCALERA 1/1 Página 0055 04 Pendiente 1,259.41 Servicio 15 DIAS Itbis 759.60 759.60 1,971.54 8,256.13 NULA Total Neto 4,979.60 4,979.60 Servicio 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 3,000.0000 Descuento .00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 5,500.0000 .00 990.00 6,490.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 2.00 5,200.0000 .00 1,872.00 12,272.00 .00 00075865 21-07-15 31-07-15 007688 BANDERAS DEL MUNDO, EIRL. Producto Descripción 01916 UNIDAD BANDERINES MEDIANOS 1/1 16788 UNIDAD LLAVERO TIPICO 1/1 0037 01 Itbis 540.00 3,402.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Total Neto 3,540.00 22,302.00 NULA Cantidad 12.00 Costo 125.0000 Descuento .00 Itbis 270.00 Total Neto 50.00 125.0000 .00 1,125.00 7,375.00 1,770.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075865 21-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 31-07-15 007688 BANDERAS DEL MUNDO, EIRL. 0037 01 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00075866 21-07-15 28-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0055 04 Costo 4,007.8390 Pendiente Descuento .00 .00 00075867 21-07-15 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00064 Fecha 99,999,999 07-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0051 04 1,395.00 NULA 9,145.00 Servicio 30 DIAS Itbis 721.41 721.41 Total Neto 4,729.25 4,729.25 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 06377 LIBRA ANIS 1/1 Cantidad 2.00 Costo 55.0424 Descuento .00 Itbis 19.81 Total Neto 02507 LITRO RON BLANCO 1/1 10.00 313.5169 .00 564.33 3,699.50 03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1 15.00 70.2966 .00 189.80 1,244.25 00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1 20.00 44.8729 .00 161.54 1,059.00 02582 FRASCO CLAVO DULCE 1/1 OZ 2.00 127.0763 .00 45.75 299.90 07105 LIBRA CANELA EN ASTILLA GRANDE 1/1 5.00 99.1102 .00 89.20 584.75 129.89 10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1 25.00 48.9500 .00 .00 1,223.75 06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1 20.00 80.4661 .00 289.68 1,899.00 02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ 30.00 11.9500 .00 .00 358.50 .00 00075868 21-07-15 21-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO 0201 06 Pendiente 1,360.11 10,498.54 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 Cantidad 1.00 Costo 1,200.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 1.00 17,940.0000 .00 3,229.20 21,169.20 .00 00075869 21-07-15 21-08-15 000241 VETERINARIA SANTANITA, S.R.L. Producto Descripción 07484 FRASCO TONOFOSFAN 1/1 01455 FRASCO GARRAPATICIDA100CC 1/1 07216 UNIDAD TUBO PARA MASTITIS 1/1 07487 UNIDAD BAJANTE DE SUERO 1/1 0156 05 3,229.20 1,200.00 22,369.20 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 220.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 440.00 2.00 1,838.0000 .00 .00 3,676.00 20.00 63.0000 .00 .00 1,260.00 6.00 26.0000 .00 28.08 184.08 00145 UNIDAD JERINGA DE10CC 1/1 20.00 6.4000 .00 23.04 151.04 00142 UNIDAD JERINGA DE 20CC 1/1 20.00 8.7500 .00 31.50 206.50 00154 UNIDAD AGUJA HIPODERMICA #18 DE 1.5" 1/1 20.00 1.7500 .00 6.30 41.30 07137 FRASCO ANTIBIOTICO DE 250 CC 1/1 2.00 875.0000 .00 .00 1,750.00 07500 FRASCO CALCITROPINA 1/1 2.00 190.0000 .00 .00 380.00 00092 FRASCO OXITOCINA DE 50CC 1/1 2.00 208.0000 .00 .00 416.00 07501 FRASCO BERENIL 1/1 2.00 165.0000 .00 .00 330.00 00102 FRASCO DIPIRONA O NEOMELUBRINA 1/1 2.00 337.0000 .00 .00 674.00 07220 TARRO POMADA UBRENAL 1/1 2.00 143.0000 .00 .00 286.00 07217 FRASCO TIMPANOL 1/1 2.00 310.0000 .00 .00 620.00 07192 FRASCO VITAMINA COMPLEJO B 250CC 1/1 2.00 406.0000 .00 .00 812.00 07480 FRASCO VERMIFUGO INYECTABLE DE 500CC 1/1 2.00 970.0000 .00 .00 1,940.00 07193 FRASCO VITAMINA ADE3 DE 100CC 1/1 2.00 430.0000 .00 .00 860.00 07483 FRASCO SUERO VITAMINADO (AMINOACIDO) 1/1 4.00 660.0000 .00 .00 2,640.00 .00 88.92 16,666.92 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075870 21-07-15 21-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0267 21-08-15 000444 LOGOMARCA Cantidad 1.00 06 Costo 900.0000 0055 04-08-15 007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Pendiente Descuento .00 Cantidad 2.00 04 Costo 1,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075872 21-07-15 0259 21-07-15 007747 ANGEL GUSTAVO REYES Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 5,003.3898 Pendiente Descuento .00 .00 00075873 21-07-15 21-08-15 001111 JOSE CAMASTA ISSA SUCCESORES Producto Descripción 09555 UNIDAD TONER SHARP AL 204TD 1/1 0075 03 21-07-15 Itbis 540.00 540.00 Total Neto 3,540.00 3,540.00 Servicio 30 DIAS Itbis 900.61 900.61 Total Neto 5,904.00 5,904.00 3,950.0000 .00 3,555.00 23,305.00 3,223.0000 .00 23,205.60 152,125.60 Cantidad 1.00 0005 01 Costo 3,551.9000 Recibida Descuento .00 21-07-15 002201 ESTACION TEXACO BIRAN/LLVP & ASO 0064 09 Pendiente Itbis 3,780.00 30,540.60 Total Neto 24,780.00 200,210.60 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Total Neto 3,551.90 3,551.90 Servicio 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 205.1000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 13.00 158.4000 .00 .00 2,059.20 .00 21-07-15 Servicio 30 DIAS 5.00 07836 GALON GAS OIL 1/1 00075876 1,062.00 40.00 21-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 14918 GALON GASOLINA 1/1 1,062.00 Descuento .00 .00 00075875 162.00 Total Neto Incompleta Suministro 30 DIAS .00 Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Itbis 162.00 Costo 4,200.0000 11813 UNIDAD TONER HP LASERJET P1606DN, CE278-78A 21-07-15 Servicio 15 DIAS Cantidad 5.00 09638 UNIDAD TONER HP LASERJET Q7553A 1/1 00075874 21/08/15 09:05 AM Rodc201 .00 00075871 00065 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 Página 0065 21-08-15 000215 OCTAVIO EMILIO FIESTA 06 Pendiente .00 3,076.50 5,135.70 Servicio 15 DIAS Cantidad 6.00 Costo 500.0000 Descuento .00 Itbis 540.00 Total Neto 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 400.0000 .00 72.00 472.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 125.0000 .00 22.50 147.50 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 250.0000 .00 45.00 295.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 125.0000 .00 22.50 147.50 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 4.00 80.0000 .00 57.60 377.60 Producto Descripción 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 .00 00075877 22-07-15 06-08-15 008893 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS Descripción Producto 07937 UNIDAD SUAPER TIPO MOMIA 1/1 11243 SACO DETERGENTE 1/1 03145 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 60/1 0051 04 759.60 3,540.00 4,979.60 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 973.0000 Descuento .00 Itbis 3,502.80 Total Neto 2.00 720.0000 .00 259.20 1,699.20 200.00 12.0000 .00 432.00 2,832.00 22,962.80 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075877 22-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 06-08-15 008893 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075878 22-07-15 06-08-15 001995 DONCELLA, SRL. Producto Descripción 03130 GALON CLORO 1/1 0051 04 22-07-15 Costo 85.0000 Descuento .00 Itbis 1,071.00 Total Neto 30.00 93.1667 .00 503.10 3,298.10 160.00 36.0000 .00 1,036.80 6,796.80 22-08-15 008601 NILSA ADELAIDA GOMEZ CASTILLO Producto Descripción 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 Cantidad 2.00 0073 06 Costo 2,632.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075880 22-07-15 06-08-15 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, Producto Descripción 03164 UNIDAD BRILLO GRUESO 1/1 27,494.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075879 4,194.00 Cantidad 70.00 06178 UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1 06176 LIBRA DETERGENTE EN POLVO 1/16 OZ 00066 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0051 04 2,610.90 7,021.00 17,115.90 Servicio 15 DIAS Itbis 947.52 947.52 Total Neto 6,211.52 6,211.52 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 11.0000 Descuento .00 Itbis 99.00 Total Neto 00076 UNIDAD SUAPER CON PALO 1/1 25.00 78.0000 .00 351.00 2,301.00 03185 PAR GUANTE DE GOMA 1/1 20.00 50.0000 .00 180.00 1,180.00 10,030.00 649.00 01004 PAQUETE FUNDA PLASTICA 24X30 100/1 50.00 170.0000 .00 1,530.00 03165 UNIDAD BRILLO VERDE 1/1 60.00 9.8000 .00 105.84 693.84 06073 LATA PINE ESPUMA 1/1 12.00 200.0000 .00 432.00 2,832.00 03137 GALON DESINFECTANTE 1/1 70.00 169.0000 .00 2,129.40 13,959.40 11931 PAQUETE FUNDA PARA ZAFACONES 55 GLS 100/1 50.00 300.0000 .00 2,700.00 17,700.00 08090 PAR GUANTES PLASTICOS 1/1 95.00 26.0000 .00 444.60 2,914.60 03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1 100.00 50.0000 .00 900.00 5,900.00 02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1 130.00 1,245.0000 .00 29,133.00 190,983.00 00039 CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6/ 170.00 970.0000 .00 29,682.00 194,582.00 .00 00075881 22-07-15 29-07-15 000210 CREDIGAS,SA. Producto Descripción 05190 GALON GAS PROPANO 1/1 0130 Cantidad 200.00 04 Costo 82.7000 Pendiente Descuento .00 .00 00075882 22-07-15 21-08-15 009409 FEMARAL, EIRL. Producto Descripción 07308 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 1/1 0308 Cantidad 10.00 05 Costo 710.1300 22-07-15 22-08-15 009173 ANTONIO LEON TAVERAS Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0073 06 Costo 2,106.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00075884 22-07-15 28-08-15 006428 MUEBLES OMAR Producto Descripción 00490 UNIDAD TABURETE 1/1 0063 Cantidad 6.00 05 Costo 5,425.0000 443,724.84 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 16,540.00 16,540.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075883 67,686.84 Recibida Descuento 5,533.50 Itbis .00 .00 Total Neto 7,101.30 7,101.30 Servicio 15 DIAS Itbis 379.08 379.08 Total Neto 2,485.08 2,485.08 Inventario 30 DIAS Itbis 4,862.97 Total Neto 31,879.47 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075884 22-07-15 Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0063 05 Recibida 22-07-15 Costo 4,831.0000 Descuento 821.27 Itbis 721.75 Total Neto 3.00 6,250.0000 3,187.50 2,801.25 18,363.75 22-01-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 07069 LIBRA QUESO DANES 1/1 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 Inventario 30 DIAS Cantidad 1.00 9,542.27 00075885 21/08/15 09:05 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 28-08-15 006428 MUEBLES OMAR 10974 UNIDAD SILLON SECRETARIAL 1/1 00067 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 12083 UNIDAD ESCRITORIO 1/1 Página 0157 06 8,385.97 4,731.48 54,974.70 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 188.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 5.00 149.0000 .00 .00 745.00 5.00 170.0000 .00 .00 850.00 30.00 175.0000 .00 .00 5,250.00 940.00 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 3.00 65.0000 .00 .00 195.00 07055 CARTON HUEVOS 30/1 7.00 139.0000 .00 .00 973.00 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 4.00 40.0000 .00 .00 160.00 02574 FRASCO AJO EN POLVO 1/1 5.00 114.4068 .00 102.97 675.00 07158 PAQUETE APIO 1/1 3.00 29.0000 .00 .00 87.00 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 3.00 20.0000 .00 .00 60.00 07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1 5.00 118.6441 .00 106.78 700.00 06377 LIBRA ANIS 1/1 3.00 114.4068 .00 61.78 405.00 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 1.00 385.0000 .00 .00 385.00 16794 LIBRA TRIGO 1/1 3.00 20.3390 .00 10.98 72.00 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 13.00 239.0000 .00 .00 3,107.00 07062 LIBRA ARROZ 1/1 30.00 18.0000 .00 .00 540.00 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 37.00 388.9831 .00 2,590.63 16,983.00 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 42.00 88.0000 .00 .00 3,696.00 15924 LIBRA FILETE DE CERDO 1/1 42.00 139.0000 .00 .00 5,838.00 15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1 15.00 180.0000 .00 .00 2,700.00 02648 LIBRA MERLUZA 1/1 15.00 62.7119 .00 169.32 1,110.00 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 42.00 105.0000 .00 .00 4,410.00 02447 LIBRA POLLO 1/1 42.00 59.0000 .00 .00 2,478.00 10080 LIBRA PAPA 1/1 37.00 30.0000 .00 .00 1,110.00 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 40.00 87.2881 .00 628.47 4,119.99 07654 LIBRA COCO DESHIDRATADO 1/1 15.00 175.0000 .00 .00 2,625.00 07107 PAQUETE MANI EN GRANO 1/1 15.00 203.3898 .00 549.15 3,600.00 08946 LIBRA CANELA EN ASTILLA 1/1 3.00 66.9492 .00 36.15 237.00 15.00 60.0000 .00 .00 900.00 05986 LIBRA AJONJOLI 1/1 6.00 110.0000 .00 .00 660.00 01446 POTE POLVO PARA HORNEAR 1/8 OZ 5.00 53.3898 .00 48.05 315.00 06808 POTE BICARBONATO 1/1 3.00 51.6949 .00 27.91 182.99 16578 LIBRA JENJIBRE 1/1 6.00 75.0000 .00 .00 450.00 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 07149 UNIDAD PIÑA 1/1 36.00 59.0000 .00 .00 2,124.00 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 30.00 39.0000 .00 .00 1,170.00 02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1 24.00 55.0847 .00 237.97 1,560.00 14812 LIBRA MANTEQUILLA 1/1 6.00 78.8136 .00 85.12 558.00 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 5.00 157.6271 .00 141.87 930.01 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 21.00 45.0000 .00 .00 945.00 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 51.00 29.0000 .00 .00 1,479.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075885 22-07-15 Página 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00068 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-01-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. 0157 06 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 21.00 Costo 45.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 22.00 30.0000 .00 .00 660.00 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 21.00 45.0000 .00 .00 945.00 01444 LIBRA PEPINO 1/1 21.00 25.0000 .00 .00 525.00 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 18.00 45.0000 .00 .00 810.00 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 15.00 29.0000 .00 .00 435.00 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 9.00 25.0000 .00 .00 225.00 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 3.00 24.0000 .00 .00 72.00 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 9.00 39.0000 .00 .00 351.00 02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1 5.00 202.5424 .00 182.29 1,195.00 Producto Descripción 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 .00 00075886 22-07-15 31-07-15 008918 PROMO NATIONAL,C. POR A. Producto Descripción 01311 UNIDAD T-SHIRT 1/1 Cantidad 35.00 0020 01 Costo 392.0000 22-07-15 22-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A. Producto Descripción 00230 LIBRA ALAMBRE DULCE 1/1 Cantidad 100.00 0157 06 Costo 38.1400 Descuento .00 22-07-15 31-07-15 009341 AUDIO-3, EIRL 0003 01 Itbis 2,469.60 2,469.60 Total Neto 16,189.60 16,189.60 Recibida Suministro 30 Descuento .00 .00 00075888 81,487.99 Recibida Suministro 15 DIAS .00 00075887 4,979.44 945.00 Recibida Itbis 686.52 686.52 Total Neto 4,500.52 4,500.52 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 Cantidad 1.00 Costo 21,000.0000 Descuento .00 Itbis 3,780.00 Total Neto 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 1.00 77,000.0000 .00 13,860.00 90,860.00 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 1.00 104,000.0000 .00 18,720.00 122,720.00 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 1.00 104,000.0000 .00 18,720.00 122,720.00 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 1.00 16,000.0000 .00 2,880.00 18,880.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 1.00 30,000.0000 .00 5,400.00 35,400.00 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 1.00 32,000.0000 .00 5,760.00 37,760.00 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 1.00 12,000.0000 .00 2,160.00 14,160.00 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 1.00 12,000.0000 .00 2,160.00 14,160.00 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 1.00 17,000.0000 .00 3,060.00 20,060.00 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 1.00 12,000.0000 .00 2,160.00 14,160.00 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 1.00 16,000.0000 .00 2,880.00 18,880.00 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 1.00 12,000.0000 .00 2,160.00 14,160.00 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 1.00 21,000.0000 .00 3,780.00 24,780.00 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 1.00 16,000.0000 .00 2,880.00 18,880.00 .00 00075889 22-07-15 07-08-15 001842 UTI HOTEL, V&H, S.R.L. 0054 04 90,360.00 24,780.00 592,360.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 1,300.0000 Descuento .00 Itbis 936.00 Total Neto 01392 UNIDAD MOLDE PARA BIZCOCHO GRANDE 1/1 4.00 800.0000 .00 576.00 3,776.00 01361 UNIDAD MOLDE PARA BIZCOCHO PEQUEÑO 1/1 4.00 875.0000 .00 630.00 4,130.00 Producto Descripción 09180 KIT MOLDES PARA BIZCOCHO 24/1 1/1 6,136.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075889 22-07-15 07-08-15 001842 UTI HOTEL, V&H, S.R.L. Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0054 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 430.0000 Descuento .00 Itbis 387.00 Total Neto 3.00 250.0000 .00 135.00 885.00 .00 22-07-15 22-08-15 000278 GREGORIA LOPEZ ULLOA Producto Descripción 17606 LIBRA BARRO PARA ALFARERIA 1/1 0157 Cantidad 400.00 06 Costo 35.0000 22-07-15 22-08-15 001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A. Producto Descripción 02633 SACO HARINA DURA PARA PAN (SACO DE 120 LIBS Cantidad 5.00 0157 06 Costo 1,800.0000 Descuento .00 22-07-15 22-08-15 008713 ADRIANO DE JESUS CAPELLAN Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 20.00 0073 06 Costo 789.5000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00075893 22-07-15 22-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 06688 UNIDAD HUEVOS 1/1 02634 SACO HARINA INTEGRAL 20/1 0157 06 22-07-15 22-07-15 00230 LIBRA ALAMBRE DULCE 1/1 08749 QUINTAL VARILLA DE 3/8" X 20" 1/1 01494 METRO GRAVA 1/1 07895 FUNDA CEMENTO GRIS 100/1 LBS 22-07-15 09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1 Producto 22-07-15 9,000.00 Servicio 15 DIAS Itbis 2,842.20 2,842.20 Total Neto 18,632.20 18,632.20 2,450.0000 .00 .00 4,900.00 Cantidad 4.00 05 Costo 4,078.3900 0308 05 .00 5,100.00 10,000.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 2,936.44 2,936.44 Total Neto 19,250.00 19,250.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 1,300.0000 Descuento .00 Itbis 1,404.00 15.00 45.0000 .00 121.50 796.50 3.00 2,200.0000 .00 1,188.00 7,788.00 4.00 1,200.0000 .00 864.00 5,664.00 50.00 250.0000 .00 2,250.00 14,750.00 0086 01 Recibida 5,827.50 Total Neto 9,204.00 38,202.50 Servicio PRESENTACION DE FAC Cantidad 1.00 Costo 28,356.1000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 1.00 43,605.0000 .00 7,848.90 51,453.90 22-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción 9,000.00 2.00 .00 00075897 .00 Total Neto Total Neto 22-07-15 009365 ASTER, S. A. Producto Descripción 16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1 Itbis .00 Itbis .00 .00 00075896 14,000.00 Descuento .00 28-08-15 009485 RAMON STALIN VIOLA ROMERO Producto Descripción 17900 METRO ARENA AZUL TRITURADA 1/1 .00 14,000.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075895 Total Neto Costo 4.2500 21-08-15 009471 ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHE 0259 Producto Descripción 07311 CUBETA PINTURA SEMI GLOSS BLANCO COLONIAL Itbis .00 Cantidad 1,200.00 .00 00075894 17,464.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075892 2,664.00 2,537.00 Recibida Suministro 15 DIAS .00 00075891 21/08/15 09:05 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15840 UNIDAD CORTADOR DE PIZAS 1/1 00075890 00069 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 01421 UNIDAD BANDEJA PEQUEÑA PARA PAN 1/1 Página Cantidad 0003 01 Costo Recibida Descuento 7,848.90 28,356.10 79,810.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075897 22-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 0003 01 Costo 89.6150 Cantidad 22.00 Recibida Descuento .00 .00 00075898 22-07-15 22-07-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0075 03 Costo 6,844.3100 Cantidad 1.00 Pendiente Descuento .00 .00 00075899 22-07-15 22-07-15 009340 DE REYES GOURMET PASTELES DOM Descripción Producto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 6.00 0001 01 Costo 939.1666 Recibida Descuento .00 .00 00075900 22-07-15 06-08-15 006428 MUEBLES OMAR Producto Descripción 05203 UNIDAD ARMARIO PARA GUARDAR MATERIALES D 01381 UNIDAD ESTANTE EN METAL DE 5 TRAMOS 1/1 0055 04 Recibida 22-07-15 22-07-15 1,971.53 1,971.53 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,231.98 1,231.98 Total Neto 8,076.29 8,076.29 Servicio 05 DIAS Itbis 1,014.30 1,014.30 Total Neto 6,649.30 6,649.30 Inventario 30 DIAS Itbis 1,195.05 Total Neto 1.00 5,875.0000 998.75 877.73 5,753.98 Cantidad 4.00 0130 04 Costo 2,544.9200 07-08-15 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0054 Producto Descripción 00783 JUEGO LLAVES COMBINADAS DE 7MM A 24MM 1/1 .00 Total Neto Descuento 1,359.83 04 2,072.78 7,834.22 13,588.20 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075902 Itbis .00 Costo 7,999.0000 06-08-15 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S. Producto Descripción 06354 UNIDAD QUEMADOR PARA ESTUFA INDUSTRAIL P Servicio PRESENTACION DE FAC Cantidad 1.00 2,358.58 00075901 00070 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Itbis 1,832.34 1,832.34 Total Neto 12,012.02 12,012.02 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 3,065.0000 Descuento .00 Itbis 1,103.40 Total Neto 04804 UNIDAD LLAVE AJUSTABLE #10 1/1 2.00 200.0000 .00 72.00 472.00 09261 UNIDAD ALICATE DE PRESION DE 6'' 1/1 2.00 208.0000 .00 74.88 490.88 04402 UNIDAD TIJERA DE CORTAR METALES DE 12" 1/1 2.00 370.0000 .00 133.20 873.20 03312 UNIDAD ESPATULA DE METAL DE 1" 1/1 4.00 74.0000 .00 53.28 349.28 04928 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO DE 6" 1/1 2.00 50.0000 .00 18.00 118.00 01639 ROLLO ESTAÑO 60/40 1/16 OZ 2.00 610.0000 .00 219.60 1,439.60 00351 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #18 1/1 3.00 305.0000 .00 164.70 1,079.70 .00 00075903 22-07-15 22-08-15 008841 YOVANNY ANTONIO ROSARIO UREN Producto Descripción 09830 UNIDAD CONFECCION 1/1 Cantidad 100.00 0065 06 Costo 150.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075904 22-07-15 10-08-15 002174 HYLSA Producto Descripción 02719 UNIDAD GOMAS 265-65 R17 1/1 0011 Cantidad 4.00 01 Costo 12,303.6170 22-07-15 22-07-15 002201 ESTACION TEXACO BIRAN/LLVP & ASO 0064 09 12,056.06 Servicio 15 DIAS Itbis 2,700.00 2,700.00 Total Neto 17,700.00 17,700.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento 14,764.34 14,764.34 00075905 1,839.06 7,233.40 Pendiente Itbis 6,201.02 6,201.02 Servicio 30 DIAS Total Neto 40,651.15 40,651.15 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075905 22-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-07-15 002201 ESTACION TEXACO BIRAN/LLVP & ASO 0064 Producto Descripción 07836 GALON GAS OIL 1/1 Cantidad 80.55 09 Costo 158.4000 Pendiente Descuento .00 .00 00075906 22-07-15 22-07-15 008955 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SR 0259 Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 16,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075907 22-07-15 29-07-15 008955 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SR 0259 Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 45,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075908 23-07-15 06-08-15 008350 LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L. Producto Descripción 17671 TANQUE LLENADO CO2 1/1 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00071 Fecha 99,999,999 Cantidad 2.00 0133 04 Pendiente Costo 1,802.0000 Descuento .00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 12,759.12 12,759.12 Servicio 30 DIAS Itbis 2,988.00 2,988.00 Total Neto 19,588.00 19,588.00 Servicio 30 DIAS Itbis 8,190.00 8,190.00 Total Neto 53,690.00 53,690.00 Servicio 30 DIAS Itbis 648.72 Total Neto 4,252.72 07839 TANQUE LLENADO CILINDRO DE OXIGENO 1/1 2.00 698.7300 .00 251.54 1,649.00 07129 TANQUE LLENADO CILINDRO DE ACETILENO 1/1 2.00 4,536.9900 .00 1,633.32 10,707.30 08695 TANQUE LLENADO ARGON 1/1 2.00 3,431.0100 .00 1,235.16 8,097.18 .00 00075909 23-07-15 23-08-15 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L. Producto Descripción 07715 UNIDAD CARPETA DE 1 1/2" CON COVER 1/1 04039 UNIDAD PORTA TARJETA DE PRESENTACION 1/1 08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1 02242 UNIDAD PERFORADORA DE PAPEL DE 2 HOYOS 1/1 0154 03 3,768.74 24,706.20 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 127.1200 Descuento .00 Itbis 343.22 Total Neto 5.00 105.9300 .00 95.34 624.99 100.00 155.0000 .00 2,790.00 18,290.00 5.00 211.8700 .00 190.68 1,250.03 2,250.02 02116 ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA 1/1 10.00 16.9500 .00 30.51 200.01 02099 CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1 15.00 211.8700 .00 572.05 3,750.10 16705 PAQUETE POST-IT 3 X 3 DIFERENTE COLOR 5/1 5/1 100.00 148.3100 .00 2,669.58 17,500.58 02151 BLOCK POST IT 3X3" 1/1 100.00 16.9500 .00 305.10 2,000.10 60.00 7.0000 .00 .00 420.00 02178 UNIDAD BOLIGRAFOS AZULES 1/1 02142 UNIDAD MARCADOR GRUESO DIF. COLOR 1/1 60.00 16.9500 .00 183.06 1,200.06 02144 UNIDAD MARCADOR PARA PIZARRA MAGICA 1/1 48.00 40.0000 .00 .00 1,920.00 02134 UNIDAD RESALTADOR LUMINICO DIF. COLOR 1/1 48.00 33.9000 .00 292.90 1,920.10 02238 ROLLO MASKING TAPE DE 2" 1/1 30.00 55.0900 .00 297.49 1,950.19 5.00 250.0000 .00 225.00 1,475.00 1,000.00 2.5400 .00 457.20 2,997.20 48.00 46.6100 .00 402.71 2,639.99 5.00 190.6800 .00 171.61 1,125.01 02095 CAJITA CLIP JUMBO #2 1/1 10.00 29.6600 .00 53.39 349.99 02163 CAJA BANDA DE GOMA (GOMITA) 1/1 10.00 33.9000 .00 61.02 400.02 02112 UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1 5.00 250.0000 .00 225.00 1,475.00 02102 UNIDAD PERFORADORA DE 3 HOYOS 1/1 02373 UNIDAD HOJA PARA ROTAFOLIO 22 X 34" 1/1 00632 ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1 16315 ROLLO LABELS PARA IMPRESORA 1/1 .00 00075910 Producto 23-07-15 23-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A. Descripción Cantidad 0157 06 Costo 9,365.86 63,738.39 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075910 23-07-15 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0157 23-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A. 06 Costo 957.6300 Cantidad 20.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075911 23-07-15 0077 01-09-15 002280 JUAN DE LEON BERROA Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 03 Costo 230.0000 Cantidad 130.00 Pendiente Descuento .00 .00 00075912 23-07-15 0157 23-08-15 008145 BELLON, S.A.- Descripción Producto 00747 UNIDAD ROLO PARA PINTAR 1/1 00072 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 08420 GALON PINTURA 1/1 Página 12186 CUBETA PINTURA ACRILICA GRAFITO 14 5/1 06 Costo 60.1695 Cantidad 10.00 Itbis 3,447.47 3,447.47 Total Neto 22,600.07 22,600.07 Servicio CONTRA ENTREGA. Itbis 5,382.00 5,382.00 Total Neto 35,282.00 35,282.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 108.31 Total Neto 710.01 3.00 616.9492 .00 333.15 2,184.00 09447 CUBETA PINTURA BLANCO COLONIA 66 ACRILICA 10.00 3,084.7458 .00 5,552.54 36,400.00 01894 GALON PINTURA TRAFICO AMARILLO 1/1 18.00 1,035.5932 .00 3,355.32 21,996.00 8.00 4,228.8136 .00 6,089.49 39,920.00 07311 CUBETA PINTURA SEMI GLOSS BLANCO COLONIAL .00 00075913 23-07-15 0157 23-08-15 001985 ALMACENES SANTIAGO Producto Descripción 01312 YARDA TELA DE FORRO DE 60" 1/1 06 Costo 21.1865 Cantidad 200.00 23-07-15 0157 23-08-15 001745 DUBA CENTRO Producto Descripción 05575 YARDA TELA DE CHENYL 1/1 06 Costo 271.1865 Cantidad 200.00 Descuento .00 23-07-15 0075 23-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ 03 Descuento .00 23-07-15 23-07-15 23-07-15 64,000.01 64,000.01 Total Neto 3.00 80.2966 .00 43.36 284.25 50.00 188.1356 .00 1,693.22 11,100.00 0067 06 Costo 123.6229 Cantidad 40.00 0051 Cantidad 1.00 04 Costo 122,720.3400 07-08-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Producto Descripción 01333 UNIDAD PAD HOLDER P/COPIADORA XEROX MOD W 9,762.71 Total Neto Itbis 453.05 Pendiente Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00075918 Itbis 9,762.71 Descuento .00 14-08-15 002138 OMEGA TECH S. A. Producto Descripción 17808 UNIDAD IMPRESORA 1/1 5,000.01 Costo 93.2203 .00 00075917 5,000.01 Cantidad 27.00 23-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 762.71 Total Neto Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075916 Itbis 762.71 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075915 101,210.01 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075914 15,438.81 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 495.0000 2,189.63 2,970.00 14,354.25 Servicio 15 DIAS Itbis 890.09 890.09 Total Neto 5,835.01 5,835.01 Inventario 30 DIAS Itbis 22,089.66 22,089.66 Total Neto 144,810.00 144,810.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 89.10 Total Neto 584.10 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075918 23-07-15 23-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 07-08-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Cantidad 1.00 23-07-15 000015 DELTA COMERCIAL, S.A. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 04 Costo 21,975.0000 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 4,096.0100 Pendiente Descuento .00 .00 00075920 23-07-15 23-08-15 000146 LARO COMPUTER, S.A- Descripción Producto 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 0073 Cantidad 1.00 06 Costo 650.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075921 23-07-15 06-08-15 008350 LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L. Producto Descripción 07129 TANQUE LLENADO CILINDRO DE ACETILENO 1/1 08401 UNIDAD LLENADO TANQUE DE NITROGENO 1/1 0127 04 Pendiente 23-07-15 23-07-15 07969 UNIDAD GOMAS 265/70 R16 1/1 23-07-15 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 23-07-15 23-07-15 0279 Cantidad 83.10 06 Costo 79.7000 Pendiente Descuento .00 0259 05 23-07-15 Itbis 117.00 117.00 Total Neto 767.00 767.00 Servicio 30 DIAS 1,767.69 10,707.30 11,588.15 Servicio 15 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 6,623.07 6,623.07 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 8,135.5900 Descuento .00 Itbis 1,464.41 Total Neto 4.00 6,144.0700 .00 4,423.73 29,000.01 0003 01 Recibida 5,888.14 9,600.00 38,600.01 Servicio PRESENTACION DE FAC Cantidad 115.00 Costo 26.6186 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 115.00 81.3495 .00 .00 9,355.19 Cantidad 90.00 0067 06 Costo 29.8681 Pendiente Descuento .00 0120 Cantidad 1.00 01 Costo 63,559.3200 23-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO 0201 06 .00 3,061.14 12,416.33 Servicio 15 DIAS Itbis 483.86 483.86 Total Neto 3,171.99 3,171.99 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075927 Servicio 15 DIAS 880.85 10-08-15 005232 REFRIPARTES, S.A. Producto Descripción 01027 UNIDAD COMPRESOR 1/1 4,833.29 134.37 .00 00075926 4,833.29 .00 23-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 737.28 Total Neto 746.4800 .00 00075925 Itbis 737.28 1.00 23-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Servicio 30 DIAS Total Neto .00 00075924 26,514.60 Itbis 1,633.32 21-08-15 001903 REID & COMPANIA, S.A. Producto Descripción 13412 UNIDAD GOMA 255/65 ARO 17 1/1 25,930.50 Descuento .00 .00 00075923 4,044.60 Total Neto Costo 4,536.9900 23-08-15 000168 METRO GAS Producto Descripción 05190 GALON GAS PROPANO 1/1 Itbis 3,955.50 Cantidad 2.00 .00 00075922 21/08/15 09:05 AM Rodc201 .00 00075919 00073 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 01324 UNIDAD ELA HOU-ADF P/COPIADORA XEROX M. WC Página Pendiente Itbis 11,440.68 11,440.68 Servicio 15 DIAS Total Neto 75,000.00 75,000.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075927 23-07-15 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0201 23-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO 06 Costo 26,800.0000 Cantidad 1.00 Pendiente Descuento .00 .00 00075928 24-07-15 0120 12-08-15 000261 REFRIMATELCO, SA. Producto Descripción 00857 UNIDAD VALVULA DE EXPANSION 1/1 01 Costo 8,500.0000 Cantidad 4.00 24-07-15 24-07-15 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063 Descripción Producto 14918 GALON GASOLINA 1/1 05 Costo 205.1000 Cantidad 10.00 Descuento 5,100.00 Pendiente Descuento .00 .00 00075930 24-07-15 0308 24-07-15 009527 INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 05 Costo 7,118.6441 Cantidad 1.00 Pendiente Descuento .00 .00 00075931 24-07-15 0003 31-07-15 009557 PINK TREE, S.R.L. Producto Descripción 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 140,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075932 24-07-15 24-07-15 000196 INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.A.- Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 2.00 0308 05 Costo 720.3390 Pendiente Descuento .00 .00 00075933 24-07-15 24-07-15 000196 INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.A.- Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 1.00 0308 05 Costo 720.3390 Pendiente Descuento .00 .00 00075934 24-07-15 31-07-15 007895 INTERCONEXIONES & SISTEMAS Producto Descripción 12128 UNIDAD INSTALACION 1/1 Cantidad 2.00 0120 01 Servicio 15 DIAS Itbis 4,824.00 4,824.00 Total Neto 31,624.00 31,624.00 Recibida Suministro 30 DIAS 5,100.00 00075929 00074 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 Página Pendiente Itbis 5,202.00 5,202.00 Total Neto 34,102.00 34,102.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 2,051.00 2,051.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,281.36 1,281.36 Total Neto 8,400.00 8,400.00 Servicio 15 DIAS Itbis 25,200.00 25,200.00 Total Neto 165,200.00 165,200.00 Servicio 30 DIAS Itbis 259.32 259.32 Total Neto 1,700.00 1,700.00 Servicio 30 DIAS Itbis 129.66 129.66 Servicio 15 DIAS Costo 5,550.0000 Descuento .00 Itbis 1,998.00 Total Neto 850.00 850.00 NULA Total Neto 13,098.00 11633 UNIDAD SERVICIO 1/1 1.00 6,000.0000 .00 1,080.00 7,080.00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 1.00 25,500.0000 .00 4,590.00 30,090.00 .00 00075935 23-07-15 14-07-15 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0051 Producto Descripción 17548 LATA MERMELADA DE FRESA 7LBS. 1/1 Cantidad 6.00 04 7,668.00 50,268.00 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 354.2400 Descuento .00 Itbis 382.58 Total Neto 401.44 2,508.02 16920 CAJA RELLENO CREMA BAVARA NTD (TUBO 2 LBS) 4.00 85.0500 .00 61.24 05969 LIBRA GRAGEA DECORATIVA 1/1 2.00 189.6400 .00 68.27 447.55 09309 CAJA CIRUELA PASAS SIN SEMILLA 30/1 1.00 7,007.0000 .00 1,261.26 8,268.26 06817 PAQUETE COCOA AMARGA 5 LIBRAS 5/1 6.00 1,311.7700 .00 1,023.18 8,893.80 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075935 23-07-15 Página 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00075 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-07-15 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 123.1700 Descuento .00 Itbis 133.02 Total Neto 05402 SACO AZUCAR REFINO 125/1 1/1 3.00 2,150.4400 .00 838.67 7,289.99 15591 FUNDA LECHE EN POLVO DE 55 LIBRAS 55/1 1.00 3,478.0200 .00 626.04 4,104.06 10.00 751.6800 .00 977.18 8,493.98 4.00 2,109.9200 .00 .00 8,439.68 Producto Descripción 14483 PAQUETE FECULA DE MAIZ LEVAPAN 5 LBS 1/1 07138 CAJA MARGARINA DE 28 LIBRA 1/1 03596 SACO HARINA BLANQUITA 1/1 .00 00075936 24-07-15 28-07-15 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 0077 03 Pendiente 5,371.44 872.04 49,718.82 Servicio CONTRA ENTREGA Cantidad 1.00 Costo 300.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 27,376.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 300.00 80.00 290.0000 .00 4,176.00 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 1.00 300.0000 .00 .00 300.00 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 80.00 140.0000 .00 2,016.00 13,216.00 .00 00075937 24-07-15 24-07-15 000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 115.00 0003 01 Costo 48.6367 Recibida Descuento 559.32 559.32 00075938 24-07-15 0121 04-09-15 003494 JUSTO SUBERVI VAZQUEZ 01 Incompleta 6,192.00 41,192.00 Servicio Itbis 906.10 906.10 Total Neto 5,940.00 5,940.00 Inventario 30 DIAS Producto Descripción 07833 UNIDAD INSTALACIONES SINGULARES VIVIENDAS Cantidad 4.00 Costo 2,583.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 09694 UNIDAD LIBRO INSTALACIONES DE DISTRIBUCION 4.00 2,583.0000 .00 .00 10,332.00 09947 UNIDAD LIBRO INFRAESTRUCTURA COMUNES TEL 4.00 1,295.0000 .00 .00 5,180.00 11733 UNIDAD LIBRO INSTALAC. ELECTRICAS INTERIORE 4.00 3,563.0000 .00 .00 14,252.00 12131 UNIDAD LIBRO AUTOMATISMO ELECTRICO E INDUS 4.00 2,583.0000 .00 .00 10,332.00 12165 UNIDAD LIBRO INSTALACIONES DOMOTICAS 1/1 ED 4.00 1,610.0000 .00 .00 6,440.00 12194 UNIDAD LIBRO CALIDAD ELECTRICIDAD/ELECTRON 4.00 1,295.0000 .00 .00 5,180.00 12839 UNIDAD LIBRO MANUAL AIRE ACONDICIONADO CA 4.00 3,311.0000 .00 .00 13,244.00 13587 UNIDAD LIBRO MANUAL PRACTICO REFRIGERACIO 4.00 6,000.0000 .00 .00 24,000.00 13849 UNIDAD LIBRO EFICIENCIA EN USO ENERGIA ELEC 4.00 2,550.0000 .00 .00 10,200.00 15344 UNIDAD LIBRO TECNICA P/PREVENCION RIESGOS 4.00 3,430.0000 .00 .00 13,720.00 16072 UNIDAD AUTOMATAS PROGRAMABLES Y SIST. AUT 4.00 2,900.0000 .00 .00 11,600.00 16546 UNIDAD MANT. PLANEACION, EJECUCION Y CONT 4.00 3,760.0000 .00 .00 15,040.00 17054 UNIDAD LIBRO, TRANSFORMADORES 1/1 ALVAREZ 4.00 1,300.0000 .00 .00 5,200.00 17955 UNIDAD LIBRO GENERADOR DE INDUCCION AUTOE 4.00 1,500.0000 .00 .00 6,000.00 18008 UNIDAD LIBRO ELEMENTOS DE AUTOMAGNETISMO 4.00 3,600.0000 .00 .00 14,400.00 12154 UNIDAD CORRIENTE ALTERNA MONOFASICA Y TRI 4.00 1,400.0000 .00 .00 5,600.00 10,332.00 16412 UNIDAD LIBRO PRACTICA DE ELECTRICIDAD 1/1 ZB 4.00 3,390.0000 .00 .00 13,560.00 09578 UNIDAD LIBRO DOMOTICA P/VIVIENDAS Y EDIFICIO 4.00 900.0000 .00 .00 3,600.00 09322 UNIDAD LIBRO BOCADITOS Y PIQUEOS, I TOMO 1/1 2.00 2,156.0000 .00 .00 4,312.00 09312 UNIDAD LIBRO CAKES POPS Y COOKIES POPS 1/1 2.00 1,764.0000 .00 .00 3,528.00 08388 UNIDAD LIBRO PAN Y OTRAS MASAS, I TOMO 1/1 ED 2.00 1,918.0000 .00 .00 3,836.00 08380 UNIDAD LIBRO DECORACION DE TORTAS Y SOUVE 2.00 2,583.0000 .00 .00 5,166.00 00580 UNIDAD LIBRO DE PANADERIA ARTESANAL 1/1 1 TO 2.00 2,800.0000 .00 .00 5,600.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075938 24-07-15 00076 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 04-09-15 003494 JUSTO SUBERVI VAZQUEZ Producto Descripción 00586 UNIDAD LIBRO DE GALLETAS 1/1 1 TOMO Página 0121 01 Incompleta Inventario 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 2,800.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 02331 UNIDAD LIBRO POSTRES LIGHT 1/1 2.00 2,100.0000 .00 .00 4,200.00 02525 UNIDAD LIBRO DISEÑO CON FIELTRO, I TOMO 1/1 E 2.00 2,700.0000 .00 .00 5,400.00 02515 UNIDAD LIBRO COOKIES Y PASTAS, PASO A PASO 2.00 2,500.0000 .00 .00 5,000.00 02468 UNIDAD LIBRO DECORACION DE DULCES Y POPCA 2.00 2,300.0000 .00 .00 4,600.00 19259 UNIDAD EL GRAN LIBRO MINIMALISMO DEL PAISAJ 2.00 3,773.0000 .00 .00 7,546.00 19258 UNIDAD LIBRO BIBLIA /ARQUITECTURA DEL PAISAJ 2.00 3,311.0000 .00 .00 6,622.00 19252 UNIDAD LIBRO LA BIBLIA DE ESPCACIOS COMERCI 2.00 3,073.0000 .00 .00 6,146.00 11376 UNIDAD LIB. LA BIBLIA DE LOS MATERIALES/DISEÑ 2.00 3,920.0000 .00 .00 7,840.00 19257 UNIDAD LA BIBLIA DEL DISEÑO INTERIOR 1/1 CLIVE 2.00 3,311.0000 .00 .00 6,622.00 15850 UNIDAD LIBRO MATERIALES ARQUITECTURA BAMB 2.00 2,303.0000 .00 .00 4,606.00 15854 UNIDAD LIBRO MIL IDEAS EN DISEÑO DE JARDINES 2.00 2,303.0000 .00 .00 4,606.00 09567 UNIDAD LIBRO LA NUEVA ARQUITECTURA DE CAS 2.00 2,303.0000 .00 .00 4,606.00 16961 UNIDAD LIBRO DECORACION DE INTERIORES, TOM 2.00 2,303.0000 .00 .00 4,606.00 12293 UNIDAD LIBRO CONSTRUCCION (SUELO-PARED-TE 2.00 3,311.0000 .00 .00 6,622.00 09967 UNIDAD LIBRO ARQUITECTURA E INTERIOR EN MA 2.00 2,303.0000 .00 .00 4,606.00 12292 UNIDAD GRAN LIBRO DE VIDRIO CONSTR. ACCESO 2.00 3,311.0000 .00 .00 6,622.00 11722 UNIDAD LIBRO REHABILITACION, TOMO I 1/1 EDITO 2.00 1,309.0000 .00 .00 2,618.00 12157 UNIDAD LIBRO INTERIORES DOMESTICOS, TOMO I 2.00 1,309.0000 .00 .00 2,618.00 12290 UNIDAD LIBRO MODERNOS APARTAMENTOS, TOM 2.00 1,001.0000 .00 .00 2,002.00 07812 UNIDAD LIBRO EFICIENCIA USO ENERGIA ELECTR 4.00 2,583.0000 .00 .00 10,332.00 .00 00075939 24-07-15 07-08-15 006607 B&H, MOBILIARIO, SRL Producto Descripción 05507 UNIDAD SILLON SEMI-EJECUTIVO 1/1 02186 UNIDAD ESCRITORIO 28" X 48" 1/1 0055 04 Recibida 24-07-15 Descuento 1,240.00 Itbis 892.80 Total Neto 1.00 7,980.0000 1,596.00 1,149.12 7,533.12 Cantidad 40.00 0013 01 Costo 67.4650 Recibida Descuento .00 .00 00075941 24-07-15 24-07-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 9,118.3300 Pendiente Descuento 724.00 724.00 00075942 24-07-15 24-08-15 001130 CECOMSA Producto Descripción 12087 UNIDAD GABINETES 1/1 0149 Cantidad 4.00 06 Costo 8,194.9153 Recibida Descuento .00 .00 00075943 24-07-15 24-07-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Inventario 30 DIAS Costo 6,200.0000 24-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 334,074.00 Cantidad 1.00 2,836.00 00075940 .00 5,600.00 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 57,770.6500 Pendiente Descuento 3,344.92 2,041.92 5,852.80 13,385.92 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 485.75 485.75 Total Neto 3,184.35 3,184.35 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,510.98 1,510.98 Total Neto 9,905.31 9,905.31 Inventario 30 DIAS Itbis 5,900.34 5,900.34 Total Neto 38,680.00 38,680.00 Servicio 30 DIAS Itbis 9,796.63 Total Neto 64,222.36 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075943 24-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 24-07-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A. 0259 05 Pendiente 3,344.92 00075944 27-07-15 10-08-15 009561 REAL LAVANDERIA, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 15.00 04 Costo 915.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075945 27-07-15 27-08-15 006468 OSCAR ALEXANDER RODRIGUEZ EST Descripción Producto 01332 UNIDAD DESINSTALAR 1/1 Cantidad 1.00 0073 06 Costo 10,106.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075946 27-07-15 11-08-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Descripción Producto 13233 UNIDAD BOMBA PARA AGUA DE 2 HP 1/1 Cantidad 1.00 0120 01 Costo 7,160.1700 Recibida Descuento .00 .00 00075947 27-07-15 0055 10-08-15 000754 SKAGEN, SRL. Descripción Producto 07794 UNIDAD SILLA PARA VISITA 1/1 Cantidad 2.00 04 Costo 4,495.0000 Recibida Descuento 1,798.00 1,798.00 00075948 27-07-15 27-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 50.00 0069 06 Costo 41.6949 Pendiente Descuento .00 .00 00075949 27-07-15 27-07-15 009559 GRUPO DE COMUNICACIONES 7D GC7 0003 Descripción Producto 09685 UNIDAD PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 27,499.9500 Recibida Descuento .00 .00 00075950 27-07-15 0003 27-07-15 009560 EDITORA ACENTO, SRL Descripción Producto 09685 UNIDAD PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 35,000.0000 Recibida Descuento 3,500.00 3,500.00 00075951 27-07-15 27-07-15 008845 GTB RADIODIFUNSORES (Z-101), CPO Producto Descripción 09685 UNIDAD PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION 1/1 Cantidad 1.00 0003 01 Costo 23,000.0000 Recibida Descuento .00 .00 00075952 27-07-15 0013 27-07-15 009376 D BUFFET M&J, SRL Descripción Producto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 14.00 01 Costo 978.5714 Recibida Descuento .00 .00 00075953 27-07-15 00077 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 27-08-15 008225 SUPER TIENDA LA ALEGRIA, S.R.L. 0066 06 Servicio 30 DIAS 9,796.63 64,222.36 Servicio CONTRA ENTREGA Itbis 2,470.50 2,470.50 Total Neto 16,195.50 16,195.50 Servicio 15 DIAS Itbis 1,819.08 1,819.08 Total Neto 11,925.08 11,925.08 Inventario 30 DIAS Itbis 1,288.83 1,288.83 Total Neto 8,449.00 8,449.00 Inventario 30 DIAS Itbis 1,294.56 1,294.56 Total Neto 8,486.56 8,486.56 Servicio 15 DIAS Itbis 375.26 375.26 Total Neto 2,460.01 2,460.01 Servicio 15 DIAS Itbis 4,949.99 4,949.99 Total Neto 32,449.94 32,449.94 Servicio 15 DIAS Itbis 5,670.00 5,670.00 Total Neto 37,170.00 37,170.00 Servicio 15 DIAS Itbis 4,140.00 4,140.00 Total Neto 27,140.00 27,140.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 2,466.00 2,466.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Total Neto 16,166.00 16,166.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075953 27-07-15 00078 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 27-08-15 008225 SUPER TIENDA LA ALEGRIA, S.R.L. Producto Descripción 09001 PAQUETE PIEDRA EN MADERA AMARILLA 1/1 Página 0066 06 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 61.00 Costo 29.6610 Descuento .00 Itbis 325.68 Total Neto 08375 LIBRA MOSTACILLAS 1/1 15.00 211.8644 .00 572.03 3,750.00 13238 ROLLO ELASTICO PARA PEDRERIA 1/1 18.00 29.6610 .00 96.10 630.00 2,135.00 01020 PAR MANGO PLASTICO PARA CARTERA 2/1 100.00 127.1186 .00 2,288.13 14,999.99 09004 PAQUETE PIEDRA EN MADERA CREMA 1/1 72.00 29.6610 .00 384.41 2,520.00 09003 PAQUETE PIEDRA EN MADERA NARANJA 1/1 69.00 29.6610 .00 368.39 2,415.00 11665 ROLLO GUAYA 1/1 10.00 296.6102 .00 533.90 3,500.00 16198 UNIDAD GRAFE PARA PEDRERIA 1/1 400.00 8.4746 .00 610.17 4,000.01 00217 LIBRA CANUTILLO (CORTADO) P/PEDRERIA 1/1 15.00 211.8644 .00 572.03 3,750.00 09002 PAQUETE PIEDRA EN MADERA ROJA 1/1 69.00 29.6610 .00 368.39 2,415.00 01861 ROLLO HILO NYLON PARA PEDRERIA 1/1 20.00 29.6610 .00 106.78 700.00 572.03 3,750.00 01858 LIBRA HILO DE GANGORRA 1/1 15.00 211.8644 .00 100.00 4.2373 .00 76.27 500.00 07252 ROLLO VELCRO DIFERENTE COLOR 1/1 10.00 381.3559 .00 686.44 4,500.00 09005 ROLLO HILO DE PLATA 1/1 10.00 190.6780 .00 343.22 2,250.00 05921 JUEGO BROCHE DE PRESION GRANDE P/CORREA .00 00075954 27-07-15 13-08-15 000012 SYNTES. S.R.L Producto Descripción 05649 UNIDAD TONER CANON MF 6160DW 119 (II) 1/1 0053 Cantidad 5.00 04 Costo 8,500.0000 27-07-15 13-08-15 001937 INFOMATIC, SRL. Producto Descripción 05647 UNIDAD TONER HP LASERJET PRO M201DW, 83A 1 01217 UNIDAD TONER HP LASERJET P2055, CE505A 1/1 0053 04 Descuento .00 27-07-15 27-07-15 07714 UNIDAD MANO DE OBRA 1/1 Itbis 5,051.74 Total Neto 10.00 3,878.8900 .00 6,982.00 45,770.90 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 3,400.0000 Pendiente Descuento .00 0075 03 Pendiente 27-07-15 78,887.84 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 612.00 612.00 Total Neto 4,012.00 4,012.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Costo 11,900.0000 Descuento .00 Itbis 2,142.00 Total Neto 1.00 2,800.0000 .00 504.00 3,304.00 17-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G 12,033.74 33,116.94 Cantidad 1.00 .00 00075958 50,150.00 Descuento .00 27-07-15 000010 HECTOR ORTIZ Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 50,150.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075957 7,650.00 Total Neto Costo 2,806.5200 27-07-15 000010 HECTOR ORTIZ Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 Itbis 7,650.00 Cantidad 10.00 .00 00075956 51,815.00 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00075955 7,903.97 0051 04 2,646.00 14,042.00 17,346.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 84.7034 Descuento .00 Itbis 304.93 Total Neto 08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1 156.00 134.9500 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 150.00 105.2655 .00 .00 21,052.20 .00 2,052.68 15590 LATA LECHE CONDENSADA. 1/1 17,842.51 48.00 93.1780 .00 805.06 5,277.60 02653 LATA PERA EN LATADA 1/1 02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ 20.00 127.0763 .00 457.48 2,999.01 20.00 131.3136 .00 472.73 3,099.00 1,999.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075958 27-07-15 21/08/15 09:05 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 17-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 144.0254 Descuento .00 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 20.00 214.9500 02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G 20.00 76.2288 02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G 20.00 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 00079 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 02429 FRASCO CEREZA ROJA (CHERRIES) 1/1 Página Itbis 518.49 Total Neto .00 .00 4,299.00 .00 274.42 1,799.00 76.2288 .00 274.42 1,799.00 3,399.00 160.00 48.9500 .00 .00 7,832.00 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 36.91 169.9500 .00 .00 6,272.85 10183 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 39.05 169.9500 .00 .00 6,636.55 02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ 60.00 9.9500 .00 .00 597.00 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 52.00 86.6814 .00 585.97 5,093.40 .00 00075959 27-07-15 27-08-15 008433 AMERICAN FIRE IMPORT, S.R.L. Producto Descripción 07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1 0073 06 Pendiente 27-07-15 Descuento .00 Itbis 432.00 5.00 45.0000 .00 40.50 265.50 216.00 1,416.00 2.00 600.0000 .00 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 6,400.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075961 27-07-15 17-08-15 006121 IMPRESOS VP, SRL. Producto Descripción 15750 UNIDAD IMPRESION DE VALLA A FULL COLOR 1/1 0055 Cantidad 1.00 04 Costo 6,690.0000 27-07-15 27-07-15 001032 VIAMAR, S.A. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 62,859.7288 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00075963 27-07-15 27-08-15 000010 HECTOR ORTIZ 0075 03 688.50 Total Neto 2,832.00 4,513.50 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,152.00 1,152.00 Total Neto 7,552.00 7,552.00 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00075962 Servicio 15 DIAS Costo 300.0000 27-08-15 000010 HECTOR ORTIZ Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 89,997.12 Cantidad 8.00 .00 00075960 5,746.18 Pendiente Itbis 1,204.20 1,204.20 Total Neto 7,894.20 7,894.20 Servicio 30 DIAS Itbis 11,314.75 11,314.75 Total Neto 74,174.48 74,174.48 Servicio A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 Costo 1,215.0000 Descuento .00 Itbis 218.70 Total Neto 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 1.00 5,840.0000 .00 1,051.20 6,891.20 .00 00075964 27-07-15 27-07-15 009365 ASTER, S. A. Producto Descripción 16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1 0086 01 Recibida 1,269.90 1,433.70 8,324.90 Servicio PRESENTACION DE FAC Cantidad 1.00 Costo 35,523.2000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1 1.00 91,760.0000 .00 16,516.80 108,276.80 16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1 1.00 38,428.0000 .00 .00 38,428.00 09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1 1.00 42,900.0000 .00 7,722.00 50,622.00 .00 24,238.80 35,523.20 232,850.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075965 27-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 27-08-15 008619 KRAMERICA TRADING MARKETING, SR 0157 Producto Descripción 03390 UNIDAD TOALLA DE MANO 1/1 Cantidad 700.00 06 Costo 59.3221 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075966 27-07-15 27-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259 Producto Descripción 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 9,822.7600 Pendiente Descuento .00 .00 00075967 27-07-15 27-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259 Descripción Producto 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 21,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075968 27-07-15 0075 27-08-15 000010 HECTOR ORTIZ Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 Cantidad 1.00 03 Costo 8,900.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075969 27-07-15 27-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259 Producto Descripción 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 5,585.3900 Pendiente Descuento .00 .00 00075970 27-07-15 0073 27-08-15 008242 CESAR CABRAL Producto Descripción 16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1 Cantidad 1.00 06 Costo 22,106.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075971 27-07-15 0257 27-07-15 007563 IMPRESORA CHAVON, SRL. Producto Descripción 07726 UNIDAD COPIA 1/1 Cantidad 1,000.00 03 Costo 1.5000 Pendiente Descuento .00 .00 00075972 28-07-15 28-08-15 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL Producto Descripción 06586 UNIDAD PINCEL PLANO LENGUA DE GATO #8 1/1 Cantidad 50.00 0066 06 Costo 144.0678 28-07-15 0066 28-08-15 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. Producto Descripción 09213 UNIDAD MOUSE PAD ERGONOMICO 1/1 02068 PLIEGO PAPEL MANTEQUILLA 1/1 02099 CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1 02112 UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1 13477 BLOCK PAPEL FABRIANO 24 X 33 CM 1/1 00075 UNIDAD ZAFACON PARA PAPEL 1/1 01191 PAQUETE PAPEL DE TRANSFERIR 1/1 06 Itbis 7,474.58 7,474.58 Total Neto 49,000.05 49,000.05 Servicio 30 DIAS Itbis 1,768.10 1,768.10 Total Neto 11,590.86 11,590.86 Servicio 30 DIAS Itbis 3,780.00 3,780.00 Total Neto 24,780.00 24,780.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,602.00 1,602.00 Total Neto 10,502.00 10,502.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,005.37 1,005.37 Total Neto 6,590.76 6,590.76 Servicio 15 DIAS Itbis 3,979.08 3,979.08 Total Neto 26,085.08 26,085.08 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 270.00 270.00 Total Neto 1,770.00 1,770.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075973 00080 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Itbis 1,296.61 1,296.61 Total Neto 8,500.00 8,500.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 211.8644 Descuento .00 Itbis 38.13 Total Neto 200.00 33.8983 .00 1,220.34 8,000.00 3.00 2,118.6437 .00 1,144.07 7,500.00 249.99 4.00 238.3475 .00 171.61 1,125.00 50.00 283.8983 .00 2,555.09 16,750.01 2.00 296.6102 .00 106.78 700.00 50.00 161.0100 .00 1,449.09 9,499.59 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075973 28-07-15 Página 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00081 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0066 28-08-15 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. 06 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 33.8982 Descuento .00 Itbis 18.30 Total Neto 02202 JUEGO BANDEJA EN METAL PARA ESCRITORIO 6/1 2.00 677.9661 .00 244.07 1,600.00 02107 UNIDAD SACAGRAPAS 1/1 5.00 21.1864 .00 19.07 125.00 Producto Descripción 02088 UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1 .00 00075974 28-07-15 0157 28-08-15 001927 SUMITEC, S.R.L. Producto Descripción 13681 LITRO INSECTICIDA DECIS 1/1 Cantidad 5.00 06 6,966.55 119.99 45,669.58 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 600.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 3,000.00 01447 LIBRA INSECTICIDA DE SUELO 1/1 25.00 45.0000 .00 .00 1,125.00 01450 KILO FUNGICIDA DITHANE M-45 1/1 4.00 330.0000 .00 .00 1,320.00 13.00 88.0000 .00 .00 1,144.00 12970 LIBRA ABONO UREA 1/1 125.00 18.0000 .00 .00 2,250.00 10266 LIBRA ABONO 15-15-15 1/1 125.00 17.0000 .00 .00 2,125.00 02011 LIBRA ABONO FOLIAR 20-20-20 1/1 .00 00075975 28-07-15 28-08-15 008810 ELIGIO DE JESUS BATISTA ESTRELL Descripción Producto 05184 ML REINSTALACION 1/1 Cantidad 1.00 0073 06 Costo 64,650.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00075976 28-07-15 0157 28-08-15 001523 REFRICENTRO A Y B Descripción Producto 03053 PIE TUBERIA CAPILAR #31 1/1 Cantidad 500.00 06 Costo 8.4746 28-07-15 0157 28-08-15 008145 BELLON, S.A.- Descripción Producto 00670 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/16" 1/1 Cantidad 200.00 06 Costo 12.5254 Descuento .00 28-07-15 0157 28-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. 06 Servicio 15 DIAS Itbis 11,637.00 11,637.00 Total Neto 76,287.00 76,287.00 Itbis 762.71 762.71 Total Neto 5,000.01 5,000.01 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075978 10,964.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075977 .00 Itbis 450.91 450.91 Total Neto 2,955.99 2,955.99 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 450.00 Costo 19.4410 Descuento .00 Itbis 1,574.72 Total Neto 05721 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/8" 1/1 500.00 24.4580 .00 2,201.22 14,430.22 08889 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" 1/1 300.00 32.4920 .00 1,754.57 11,502.17 00669 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" 1/1 500.00 14.8729 .00 1,338.56 8,775.01 Descripción Producto 03049 PIE TUBERIA DE COBRE DE 5/16" 1/1 .00 00075979 28-07-15 28-08-15 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A. Descripción Producto 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 0066 06 Pendiente 28-07-15 Servicio 15 DIAS Costo 2,503.1610 Descuento .00 Itbis 901.14 Total Neto 3.00 1,283.3333 .00 693.00 4,543.00 0020 31-07-15 000060 PAPELERIA CCC Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 45,030.57 Cantidad 2.00 .00 00075980 6,869.07 10,323.17 Cantidad 10.00 01 Costo 395.0000 Recibida Descuento .00 1,594.14 5,907.46 10,450.46 Servicio 15 DIAS Itbis .00 Total Neto 3,950.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075980 28-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 31-07-15 000060 PAPELERIA CCC 0020 Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 10.00 01 Costo 440.0000 Recibida Descuento .00 .00 00075981 28-07-15 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00082 Fecha 99,999,999 11-08-15 007921 SUNIX PETROLEUM, SRL. 0051 04 Pendiente Servicio 15 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 4,400.00 8,350.00 Servicio CONTRA ENTREGA Producto Descripción 02351 UNIDAD TICKETS PARA COMBUSTIBLES 1/1 Cantidad 10.00 Costo 500.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 02351 UNIDAD TICKETS PARA COMBUSTIBLES 1/1 2.00 200.0000 .00 .00 400.00 02351 UNIDAD TICKETS PARA COMBUSTIBLES 1/1 4.00 50.0000 .00 .00 200.00 02351 UNIDAD TICKETS PARA COMBUSTIBLES 1/1 303.00 1,000.0000 .00 .00 303,000.00 02351 UNIDAD TICKETS PARA COMBUSTIBLES 1/1 93.00 100.0000 .00 .00 9,300.00 .00 00075982 28-07-15 13-08-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 01076 UNIDAD MASCARILLA ANTI-TOXICA 1/1 Cantidad 2.00 0120 04 Costo 665.0000 28-07-15 28-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A. Producto Descripción 00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1 0157 06 317,900.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075983 .00 5,000.00 Itbis 239.40 239.40 Total Neto 1,569.40 1,569.40 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 3,500.00 Costo 2.8100 Descuento .00 Itbis 1,770.30 Total Neto 00517 PIE ALAMBRE DUPLO #14 1/1 1,000.00 6.7000 .00 1,206.00 7,906.00 00450 PIE ALAMBRE STRANDARD #10 1/1 5,000.00 6.4600 .00 5,814.00 38,114.00 00168 PIE ALAMBRE DUPLO #16 1/1 1,000.00 4.5300 .00 815.40 5,345.40 9,396.00 61,596.00 00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1 12,000.00 4.3500 .00 .00 00075984 28-07-15 28-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 00329 PIE ALAMBRE STRANDARD #16 1/1 0157 Cantidad 3,000.00 06 Costo 2.4920 28-07-15 28-07-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 17,951.7400 Descuento .00 Pendiente Descuento 1,561.80 1,561.80 00075986 28-07-15 07-08-15 009255 SKENE, SRL 0003 01 124,566.70 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00075985 19,001.70 11,605.30 Recibida Itbis 1,345.68 1,345.68 Total Neto 8,821.68 8,821.68 Servicio 30 DIAS Itbis 2,950.19 2,950.19 Total Neto 19,340.13 19,340.13 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 Cantidad 1.00 Costo 879,425.0000 Descuento .00 Itbis 158,296.50 1,037,721.50 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 1.00 755,700.0000 .00 136,026.00 891,726.00 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 1.00 186,810.0000 .00 33,625.80 220,435.80 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 1.00 697,500.0000 .00 125,550.00 823,050.00 .00 00075987 28-07-15 28-07-15 001183 EQUIPOS DIESEL, S. A.- Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 20,070.3390 Pendiente Descuento .00 453,498.30 Total Neto 2,972,933.30 Servicio 30 DIAS Itbis 3,612.66 Total Neto 23,683.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075987 28-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 28-07-15 001183 EQUIPOS DIESEL, S. A.- 0259 05 Pendiente .00 00075988 28-07-15 28-08-15 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L. Producto Descripción 00492 UNIDAD CABLE SUPER VGA 50FT MM 1/1 Cantidad 3.00 0075 03 Costo 584.7500 28-07-15 28-08-15 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 0066 06 Servicio 30 DIAS 3,612.66 23,683.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075989 00083 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Itbis 315.77 315.77 Total Neto 2,070.02 2,070.02 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 118.6441 Descuento .00 Itbis 106.78 Total Neto 07874 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 2" 1/1 17.00 593.2203 .00 1,815.26 11,900.01 01703 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1'' 1/1 50.00 296.6102 .00 2,669.49 17,500.00 500.00 38.1356 .00 3,432.20 22,500.00 Descripción Producto 07925 CONO HILO DE NYLON TRANSPARENTE P/TAPIZAR 01709 LIBRA GOMA ESPUMA TRITURADA 1/1 700.00 8.00 1,991.5254 .00 2,867.80 18,800.00 01680 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1/2" 1/1 37.00 148.3051 .00 987.71 6,475.00 07880 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1/4" 1/1 20.00 80.5085 .00 289.83 1,900.00 09155 UNIDAD ARMAZON DE MADERA PARA MUEBLE 1/1 .00 00075990 28-07-15 28-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 20.00 0003 01 Costo 78.5800 Recibida Descuento .00 .00 00075991 28-07-15 28-08-15 008841 YOVANNY ANTONIO ROSARIO UREN Descripción Producto 17135 UNIDAD BATA 1/1 Cantidad 10.00 0157 06 Costo 600.0000 28-07-15 28-08-15 008145 BELLON, S.A.- Descripción Producto 02366 PIE ALAMBRE DE GOMA #10 DE 3 HILOS 1/1 0157 Cantidad 200.00 06 Costo 27.5424 Descuento .00 28-07-15 28-08-15 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L. Descripción Producto 14938 UNIDAD MEMORIA USB DE 4GB 1/1 Cantidad 1.00 0154 03 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Total Neto 1,571.60 1,571.60 Itbis 1,080.00 1,080.00 Total Neto 7,080.00 7,080.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075993 79,775.01 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00075992 12,169.07 Itbis 991.53 991.53 Total Neto 6,500.01 6,500.01 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 296.6100 Descuento .00 Itbis 53.39 Total Neto 350.00 07753 UNIDAD BULTO P/CAMARA FOTOGRAFICA 1/1 1.00 487.2900 .00 87.71 575.00 16285 UNIDAD BULTO 1/1 1.00 1,525.4200 .00 274.58 1,800.00 .00 00075994 28-07-15 28-08-15 002208 REPUESTOS EDUARDO, S.R.L. Descripción Producto 01110 PLIEGO LIJA PARA AGUA #600 1/1 02712 UNIDAD PLASTIGAGE 1/1 06544 SPRAY DESGRASANTE DE MOTOR 1/1 00019 CUARTO ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA Cantidad 10.00 0156 05 415.68 2,725.00 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 46.6100 Descuento .00 Itbis 83.90 Total Neto 550.00 5.00 76.2700 .00 68.64 449.99 15.00 118.6400 .00 320.33 2,099.93 6.00 190.6800 .00 205.93 1,350.01 .00 678.80 4,449.93 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00075995 28-07-15 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 28-08-15 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL Cantidad 90.00 0157 06 Costo 690.6780 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075996 28-07-15 0157 28-08-15 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. Producto Descripción 01279 YARDA TELA IMPRIMADA 1/1 Cantidad 160.00 06 Costo 360.1695 28-07-15 0156 28-08-15 006442 GRUPO GRM, S.A. Descripción Producto 11452 UNIDAD LIMIT SWITCH 1/1 00407 UNIDAD LAMPARA FLUORESCENTE DE 40W 1/1 06830 UNIDAD LAMPARA FLOURESCENTE DE 55 WATTS 1 05 Itbis 11,188.98 11,188.98 Total Neto 73,350.00 73,350.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075997 00084 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 08863 ROLLO PAPEL PARA PATRON 15 LIB. 1/1 Página Itbis 10,372.88 10,372.88 Total Neto 68,000.00 68,000.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 575.0000 Descuento .00 Itbis 414.00 Total Neto 2.00 1,255.0000 .00 451.80 2,961.80 2,714.00 2.00 2,887.0000 .00 1,039.32 6,813.32 00299 UNIDAD TERMINAL HEMBRA #12-14 1/1 300.00 1.7500 .00 94.50 619.50 00491 PIE CABLE DE GOMA 10/3 1/1 500.00 24.2500 .00 2,182.50 14,307.50 .00 00075998 28-07-15 0259 28-08-15 001903 REID & COMPANIA, S.A. Producto Descripción 16880 UNIDAD GOMAS 215/70 R15 1/1 Cantidad 4.00 05 Costo 3,771.1900 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00075999 28-07-15 0156 28-08-15 000086 REFRIPARTES, S.A. Producto Descripción 14102 TANQUE REFRIGERANTE HC-22A 1/1 00060 LATA REFRIGERANTE R-22 1/1 01579 TANQUE REFRIGERANTE R-410A 25/1 09844 UNIDAD OVERLOAD DE 1/3 1/1 05 4,182.12 Itbis 2,715.26 2,715.26 27,416.12 NULA Total Neto 17,800.02 17,800.02 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 2,118.6441 Descuento .00 Itbis 1,525.42 Total Neto 25.00 466.1017 .00 2,097.46 13,750.00 1.00 3,220.3390 .00 579.66 3,800.00 Cantidad 4.00 10,000.00 45.00 42.3729 .00 343.22 2,250.00 05721 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/8" 1/1 120.00 26.2712 .00 567.46 3,720.00 06325 TARRO FUNDENTE DE PLATA 4/OZ 7.00 127.1186 .00 160.17 1,050.00 45.00 169.4915 .00 1,372.88 9,000.00 08969 LATA REFRIGERANTE R-134A 1/1 .00 00076000 28-07-15 0156 28-08-15 000261 REFRIMATELCO, SA. 05 6,646.27 43,570.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 200.00 Costo 8.0000 Descuento 240.00 Itbis 244.80 Total Neto 01498 UNIDAD REMACHE DE 3/4 X 3/16" 1/1 150.00 8.0000 180.00 183.60 1,203.60 01499 UNIDAD REMACHE DE 1/2 X 3/16" 1/1 150.00 8.0000 180.00 183.60 1,203.60 07641 UNIDAD REMACHE DE 1/8 X 1/2 1/1 150.00 8.0000 180.00 183.60 1,203.60 03053 PIE TUBERIA CAPILAR #31 1/1 150.00 18.0000 405.00 413.10 2,708.10 Producto Descripción 06313 UNIDAD REMACHE DE ALUMINIO 1/8 X 3/8" 1/1 1,185.00 00076001 28-07-15 28-08-15 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A. Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0201 06 Costo 1,552.0000 Pendiente Descuento .00 .00 1,208.70 1,604.80 7,923.70 Servicio 15 DIAS Itbis 279.36 279.36 Total Neto 1,831.36 1,831.36 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076002 28-07-15 00085 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 28-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 Página Cantidad 6.00 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 167.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 1,002.00 02620 LATA MAIZ DULCE 1/1 6.00 40.6780 .00 43.93 288.00 07069 LIBRA QUESO DANES 1/1 6.00 170.0000 .00 .00 1,020.00 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 7.00 157.0000 .00 .00 1,099.00 07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1 7.00 146.0000 .00 .00 1,022.00 11.00 35.0000 .00 .00 385.00 08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1 5.00 80.0000 .00 .00 400.00 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 4.00 40.0000 .00 .00 160.00 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 5.00 35.0000 .00 .00 175.00 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 7.00 35.0000 .00 .00 245.00 01444 LIBRA PEPINO 1/1 3.00 40.0000 .00 .00 120.00 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 7.00 47.0000 .00 .00 329.00 15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1 3.00 180.0000 .00 .00 540.00 02893 LIBRA CARNE DE CHIVO 1/1 3.00 150.0000 .00 .00 450.00 08556 PAQUETE PAN DE SANDWICH 1/1 2.00 180.0000 .00 .00 360.00 10085 LIBRA BACALAO 1/1 4.00 105.0847 .00 75.66 496.00 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 4.00 45.0000 .00 .00 180.00 15970 FRASCO AZAFRAN 1/1 1.00 70.0000 .00 .00 70.00 05974 FUNDA CIRUELA PASA S/SEMILLA 1/1 2.00 150.0000 .00 54.00 354.00 14223 PAQUETE PAN RAYADO 1/1 2.00 66.0000 .00 .00 132.00 02416 LATA HONGOS 1/1 3.00 101.6949 .00 54.91 359.99 02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1 2.00 50.8475 .00 18.31 120.01 07149 UNIDAD PIÑA 1/1 3.00 90.0000 .00 .00 270.00 16866 UNIDAD LECHOZA 1/1 6.00 45.0000 .00 .00 270.00 11750 UNIDAD MELON 1/1 2.00 40.0000 .00 .00 80.00 02555 FRASCO ALCAPARRA 1/1 1.00 40.6780 .00 7.32 48.00 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 5.00 175.0000 .00 .00 875.00 07826 LIBRA QUESO GOUDA 1/1 6.00 177.9661 .00 192.20 1,260.00 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 .00 00076003 28-07-15 28-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1 0156 05 446.33 12,110.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 100.00 Costo 120.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 20.00 381.3559 .00 1,372.88 9,000.00 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 200.00 161.0169 .00 5,796.61 37,999.99 02636 LIBRA HARINA PRIMAVERA 1/1 360.00 22.0000 .00 .00 7,920.00 08960 PAQUETE AZUCAR EN POLVO 5 LBS. 1/1 .00 00076004 28-07-15 28-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 07055 CARTON HUEVOS 30/1 0156 05 7,169.49 12,000.00 66,919.99 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 150.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ 200.00 139.8305 .00 5,033.90 33,000.00 02572 LIBRA MARGARINA 1/1 200.00 40.6780 .00 1,464.41 9,600.01 30.00 52.5424 .00 283.73 1,860.00 05980 LITRO VAINILLA BLANCA 1/1 .00 6,782.04 7,500.00 51,960.01 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076005 28-07-15 21/08/15 09:05 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 07-08-15 008918 PROMO NATIONAL,C. POR A. 19149 UNIDAD TAZA DE CERAMICA BCO/AZUL14 OZ C/LO 00086 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 18950 UNIDAD BOLSO EN TELA 1/1 Página Cantidad 400.00 0001 01 Incompleta Suministro 15 DIAS Costo 75.0000 Descuento .00 Itbis 5,400.00 Total Neto 35,400.00 300.00 180.0000 .00 9,720.00 63,720.00 18890 UNIDAD JAQUET DEPORTIVO 1/1 9.00 1,700.0000 .00 2,754.00 18,054.00 16518 UNIDAD PANTALON DEPORTIVO 1/1 9.00 680.0000 .00 1,101.60 7,221.60 08978 UNIDAD GORRAS CON LOGO BORDADO 1/1 05548 UNIDAD T-SHIRT CON LOGO 1/1 09606 UNIDAD POLO-SHIRT CON EL LOGO INSTITUCIONA 19260 UNIDAD CANGURERA 1/1 9.00 190.0000 .00 307.80 2,017.80 300.00 175.0000 .00 9,450.00 61,950.00 16.00 680.0000 .00 1,958.40 12,838.40 12.00 350.0000 .00 756.00 4,956.00 09663 UNIDAD IMPRESION DE BOTONES PUBLICITARIOS 200.00 15.0000 .00 540.00 3,540.00 09606 UNIDAD POLO-SHIRT CON EL LOGO INSTITUCIONA 200.00 371.0000 .00 13,356.00 87,556.00 08978 UNIDAD GORRAS CON LOGO BORDADO 1/1 200.00 145.0000 .00 5,220.00 34,220.00 09675 UNIDAD CONFECCION DE POLOSHIRTS 1/1 50.00 680.0000 .00 6,120.00 40,120.00 .00 00076006 29-07-15 28-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 01005 PAQUETE FUNDAS PLASTICA 24" X28" 1/1 0156 05 56,683.80 371,593.80 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 27.1186 Descuento .00 Itbis 97.63 Total Neto 06178 UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1 15.00 135.5932 .00 366.10 2,400.00 03180 UNIDAD ESPONJA DE LIMPIAR 1/1 20.00 44.9153 .00 161.70 1,060.01 01007 PAQUETE FUNDA PLASTICA PARA BASURA 55 GLS 20.00 27.1186 .00 97.63 640.00 03137 GALON DESINFECTANTE 1/1 20.00 194.0678 .00 698.64 4,580.00 01446 POTE POLVO PARA HORNEAR 1/8 OZ 40.00 38.1356 .00 274.58 1,800.00 06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1 30.00 357.6271 .00 1,931.19 12,660.00 02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G 50.00 71.1864 .00 640.68 4,200.00 16577 FRASCO MERMELADA DE NARANJA 1/1 30.00 66.1017 .00 356.95 2,340.00 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 50.00 110.0000 .00 .00 5,500.00 .00 00076007 29-07-15 28-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 02429 FRASCO CEREZA ROJA (CHERRIES) 1/1 0156 05 4,625.10 640.00 35,820.01 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 133.0508 Descuento .00 Itbis 1,197.46 Total Neto 06377 LIBRA ANIS 1/1 10.00 93.2203 .00 167.80 1,100.00 02504 LITRO RON 151 1/1 15.00 461.8644 .00 1,247.03 8,175.00 02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ 50.00 133.0508 .00 1,197.46 7,850.00 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 40.00 21.1864 .00 152.54 1,000.00 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 40.00 167.0000 .00 .00 6,680.00 06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1 10.00 237.2881 .00 427.12 2,800.00 02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G 20.00 67.7966 .00 244.07 1,600.00 7,850.00 09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g 100.00 85.5932 .00 1,540.68 10,100.00 02464 BOTELLA LICOR STRAWERRY 1/1 8.00 420.0000 .00 .00 3,360.00 02640 LATA JUGO DE PIÑA 1/1 20.00 21.1864 .00 76.27 500.00 02639 LATA JUGO DE PERA 1/1 20.00 16.9492 .00 61.02 400.00 01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1 10.00 237.2881 .00 427.12 2,800.00 100.00 52.0000 .00 .00 5,200.00 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G .00 6,738.57 59,415.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076008 29-07-15 Página 00360 UNIDAD CONTACTOR 40A TRIFASICO 1/1 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-08-15 006454 VZ CONTROLES INDUSTRIALES, SRL. Producto Descripción 08490 UNIDAD CONTACTOR 1/1 0120 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 3,185.0000 Descuento .00 Itbis 573.30 Total Neto 1.00 3,250.0000 .00 585.00 3,835.00 .00 00076009 29-07-15 28-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00087 Fecha 99,999,999 0156 05 1,158.30 3,758.30 7,593.30 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 40.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 06269 LIBRA CARNE ROTI SIN HUESO 1/1 3.00 110.0000 .00 .00 330.00 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 3.00 45.0000 .00 .00 135.00 02433 PAQUETE LEGUMBRE 1/1 3.00 80.0000 .00 .00 240.00 02581 PAQUETE CILANTRO VERDE 1/1 4.00 55.0000 .00 .00 220.00 07017 PAQUETE PEREJIL 1/1 5.00 100.0000 .00 .00 500.00 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 2.00 105.0000 .00 .00 210.00 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 2.00 80.0000 .00 .00 160.00 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 4.00 80.0000 .00 .00 320.00 12.00 45.0000 .00 .00 540.00 07028 LIBRA CEBOLLA BLANCA 1/1 200.00 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 6.00 28.0000 .00 .00 168.00 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 4.00 125.0000 .00 .00 500.00 07033 PAQUETE PUERRO 1/1 5.00 80.0000 .00 .00 400.00 07035 LIBRA RABANO 1/1 4.00 110.0000 .00 .00 440.00 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 13.00 35.0000 .00 .00 455.00 07062 LIBRA ARROZ 1/1 25.00 27.0000 .00 .00 675.00 10080 LIBRA PAPA 1/1 20.00 17.0000 .00 .00 340.00 02447 LIBRA POLLO 1/1 16.00 50.0000 .00 .00 800.00 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 18.00 88.0000 .00 .00 1,584.00 15923 LIBRA MUSLO DE POLLO 1/1 12.00 42.3729 .00 91.52 599.99 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 11.00 110.0000 .00 .00 1,210.00 07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1 6.00 110.0000 .00 .00 660.00 02075 LIBRA CADERA DE RES 1/1 3.00 110.0000 .00 .00 330.00 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 6.00 110.0000 .00 .00 660.00 07158 PAQUETE APIO 1/1 2.00 55.0000 .00 .00 110.00 .00 00076010 29-07-15 14-08-15 006454 VZ CONTROLES INDUSTRIALES, SRL. Producto Descripción 08490 UNIDAD CONTACTOR 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 2,950.0000 29-07-15 29-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 16.00 0069 06 Costo 146.7935 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00076012 29-07-15 14-08-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 05109 UNIDAD PICO CON MANGO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 535.0000 11,786.99 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00076011 91.52 Itbis 531.00 531.00 Total Neto 3,481.00 3,481.00 Servicio 15 DIAS Itbis 422.77 422.77 Total Neto 2,771.47 2,771.47 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 96.30 Total Neto 631.30 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076012 29-07-15 Página 00088 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-08-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA 0120 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 567.8000 Descuento .00 Itbis 306.61 Total Neto 09901 UNIDAD PALA DE CORTE 1/1 2.00 325.0000 .00 117.00 767.00 09717 UNIDAD MACHETE 1/1 3.00 161.0200 .00 86.95 570.01 Producto Descripción 02756 UNIDAD MANGUERA PARA AGUA 1/2" X 100' 1/1 2,010.01 06761 UNIDAD RASTRILLO PLASTICO PARA HOJA 1/1 4.00 631.3600 .00 454.58 2,980.02 02757 UNIDAD MANGUERA 1/1 2.00 334.7500 .00 120.51 790.01 .00 00076013 29-07-15 0051 14-08-15 009394 GLOBAL OFFICE JL,SRL Producto Descripción 08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1 Cantidad 400.00 04 Costo 135.5000 29-07-15 29-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 100.00 0067 06 Costo 32.4661 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00076015 29-07-15 14-08-15 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL 0053 04 7,748.35 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00076014 1,181.95 Itbis 9,756.00 9,756.00 Total Neto 63,956.00 63,956.00 Servicio 15 DIAS Itbis 584.39 584.39 Pendiente Suministro 30 DIAS Total Neto 3,831.00 3,831.00 NULA Cantidad 2.00 Costo 1,600.0000 Descuento .00 Itbis 576.00 Total Neto 05822 UNIDAD CARTUCHO HP #17 (C6625A) 1/1 2.00 1,950.0000 .00 702.00 4,602.00 05458 UNIDAD CARTUCHO HP-920C DESKJET C6615D NO 2.00 1,785.0000 .00 642.60 4,212.60 Producto Descripción 05454 UNIDAD CARTUCHO HP-920C DESJEKJET C6578D .00 00076016 29-07-15 0254 05-08-15 001365 MEDI-EQUIPOS, S.A. Producto Descripción 05602 UNIDAD COJIN ERGONOMICO 1/1 Cantidad 2.00 01 Costo 598.0000 29-07-15 0156 28-08-15 006442 GRUPO GRM, S.A. 05 12,590.60 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00076017 1,920.60 3,776.00 Itbis 215.28 215.28 Total Neto 1,411.28 1,411.28 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 01603 UNIDAD BARRA DE ACERO COLD-ROLLED 3/4" X 20 Cantidad 1.00 Costo 1,714.5000 Descuento .00 Itbis 308.61 Total Neto 01575 UNIDAD BARRA DE ACERO COLD-ROLLED 1" X 20' 1 1.00 2,550.0000 .00 459.00 3,009.00 2,023.11 00922 UNIDAD HOJA DE SEGUETA P/SIERRA 1" X 16" 1/1 24.00 661.2500 .00 2,856.60 18,726.60 12831 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #120 1/1 10.00 16.5000 .00 29.70 194.70 1.00 757.5000 .00 136.35 893.85 189.00 1,239.00 08653 GALON ACEITE SOLUBLE TALADRINA 1/1 00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1 300.00 3.5000 .00 01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1 1.00 395.0000 .00 71.10 466.10 03125 UNIDAD CUCHILLA WIDIA DE 1/2" 1/1 5.00 225.0000 .00 202.50 1,327.50 01602 UNIDAD BARRA DE ACERO COLD-ROLLED 1 1/2" X 2 1.00 5,995.0000 .00 1,079.10 7,074.10 .00 00076018 29-07-15 29-08-15 008230 SUPLIDORA LEOPENA, S.R.L. 0157 06 5,331.96 34,953.96 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 122.00 Costo 177.9700 Descuento .00 Itbis 3,908.22 Total Neto 17966 TUBO PINTURA ACRILICA MARRON 1/1 93.00 177.9700 .00 2,979.22 19,530.43 17967 TUBO PINTURA ACRILICA MORADA 1/1 89.00 177.9700 .00 2,851.08 18,690.41 Producto Descripción 15071 TUBO PINTURA ACRILICA MAMEY 1/1 25,620.56 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076018 29-07-15 00089 21/08/15 09:05 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-08-15 008230 SUPLIDORA LEOPENA, S.R.L. 06588 TUBO PINTURA ACRILICA AMARILLO POSITIVO 1/1 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 08162 TUBO PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO 1/1 Página 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 76.00 Costo 177.9700 Descuento .00 Itbis 2,434.63 Total Neto 15,960.35 113.00 177.9700 .00 3,619.91 23,730.52 17968 TUBO PINTURA ACRILICA VERDE 1/1 76.00 177.9700 .00 2,434.63 15,960.35 08167 TUBO PINTURA ACRILICA BLANCA 1/1 102.00 177.9700 .00 3,267.53 21,420.47 01942 TUBO PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO 1/1 141.00 177.9700 .00 4,516.88 29,610.65 .00 00076019 29-07-15 28-08-15 008330 F&G OFFICE SOLUTION, SRL Producto Descripción 08032 UNIDAD CATEDRA 1/1 Cantidad 7.00 0259 05 Costo 415.0000 29-07-15 29-08-15 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. Producto Descripción 15072 TUBO PINTURA ACRILICA BRONCE 1/1 0157 Cantidad 72.00 06 Costo 88.9831 Descuento .00 29-07-15 29-08-15 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL Producto Descripción 15070 TUBO PINTURA ACRILICA NEGRA P/TELA 1/1 Cantidad 56.00 0157 06 Costo 50.8475 Descuento .00 29-07-15 29-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 00585 UNIDAD INTERRUPTOR FOUR WAY 15 A 110V 1/1 05008 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 1/8" X 3" 1/1 05732 UNIDAD TERMOSTATO CONTROL DE TEMPERATUR 0157 06 Descuento .00 29-07-15 08973 UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1 29-07-15 1,153.22 Total Neto 7,560.00 7,560.00 Itbis 512.54 512.54 Total Neto 3,360.00 3,360.00 35.00 27.2881 .00 171.91 1,126.99 8.00 1,463.9237 .00 2,108.05 13,819.44 0065 06 Pendiente Itbis 1,102.73 3,382.69 Total Neto 7,229.00 22,175.43 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 1,000.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 1.00 3,389.8305 .00 610.17 4,000.00 29-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A. Producto Descripción 00934 UNIDAD MARCO DE SEGUETA 1/1 Itbis 1,153.22 Incompleta Suministro 30 DIAS .00 00076024 2,905.00 Descuento .00 29-08-15 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A. Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 2,905.00 Costo 306.3136 Cantidad 20.00 .00 00076023 .00 Total Neto Recibida Suministro 30 DIAS .00 00076022 Itbis .00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00076021 170,523.74 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00076020 26,012.10 0157 06 610.17 1,000.00 5,000.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 173.7300 Descuento .00 Itbis 625.43 Total Neto 00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1 40.00 33.0500 .00 237.96 1,559.96 00751 UNIDAD TARUGO DE PLOMO 3/8 1/1 200.00 15.4100 .00 554.76 3,636.76 00960 UNIDAD TARUGO PLASTICO DE 1/4 1/1 500.00 .5300 .00 47.70 312.70 .00 00076025 29-07-15 29-08-15 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 05797 UNIDAD ABRAZADERA PLASTICA (TIE-WRAP) 1/1 00684 UNIDAD TUBO PVC 1/2"X19' ELECTRICO 1/1 0157 06 1,465.85 4,100.03 9,609.45 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 2,000.00 Costo .6570 Descuento .00 Itbis 236.52 Total Neto 100.00 43.2203 .00 777.97 5,100.00 1,550.52 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076025 29-07-15 Fecha 99,999,999 00090 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-08-15 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 00316 UNIDAD TUBO EMT 1/2 X 10 1/1 Página 0157 06 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 100.00 Costo 94.9153 Descuento .00 Itbis 1,708.48 Total Neto 00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1 200.00 186.4407 .00 6,711.87 44,000.01 00631 ROLLO TAPE DE GOMA 1/1 100.00 555.0847 .00 9,991.52 65,499.99 09496 UNIDAD RELAY TERMICO DE 9-13 AMP. 1/1 10.00 1,084.7458 .00 1,952.54 12,800.00 05002 UNIDAD DESTORNILLADOR ESTRIA DE 6" 1/1 50.00 94.9153 .00 854.24 5,600.01 04446 UNIDAD DESTORNILLADOR ESTRIA DE 1/4" X 4" 1/1 50.00 41.1017 .00 369.92 2,425.01 04953 UNIDAD DESTORNILLADOR STRIA 1/4" X 6" 1/1 60.00 44.9153 .00 485.09 3,180.01 05009 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 1/8" X 4" 1/1 00177 UNIDAD ROSETA DE PORCELANA 1/1 11,200.01 50.00 98.3051 .00 884.75 5,800.01 100.00 44.9153 .00 808.48 5,300.01 03019 PAQUETE PILA 1.5 V, AAA 2/1 40.00 67.7966 .00 488.13 3,199.99 100.00 20.7627 .00 373.73 2,450.00 00596 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1 30.00 83.0508 .00 448.47 2,939.99 00181 UNIDAD INTERRUPTOR THREE WAY 1/1 30.00 81.3559 .00 439.32 2,880.00 00593 UNIDAD INTERRUPTOR SENCILLO 1/1 20.00 53.3898 .00 192.20 1,260.00 00595 UNIDAD INTERRUPTOR TRIPLE 1/1 20.00 127.9661 .00 460.68 3,020.00 03020 UNIDAD PILA CUADRADA 9 V 1/1 40.00 129.6610 .00 933.56 6,120.00 03018 PAQUETE PILA 1.5 V AA 2/1 50.00 67.7966 .00 610.17 4,000.00 00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1 .00 00076026 29-07-15 29-08-15 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL 0066 06 Pendiente 28,727.64 188,325.56 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 Cantidad 1.00 Costo 700.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 1.00 7,033.4237 .00 1,266.02 8,299.44 .00 00076027 29-07-15 29-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 80.00 0066 06 Costo 190.4661 Pendiente Descuento .00 .00 00076028 29-07-15 29-07-15 000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A. Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 27.00 0003 01 Costo 152.5424 Recibida Descuento 411.86 411.86 00076029 30-07-15 30-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 05532 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 6" X 14' 1/1 0157 06 1,266.02 700.00 8,999.44 Servicio 15 DIAS Itbis 2,742.71 2,742.71 Total Neto 17,980.00 17,980.00 Servicio 30 DIAS Itbis 667.22 667.22 Total Neto 4,374.00 4,374.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 237.9441 Descuento .00 Itbis 428.30 Total Neto 01737 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 12" X 14' 1/1 10.00 1,038.3797 .00 1,869.08 12,252.88 01750 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 12' 1/1 10.00 603.3924 .00 1,086.11 7,120.03 07899 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 4" X 12' 1/1 10.00 140.6797 .00 253.22 1,660.02 01755 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 4" X 14' 1/1 10.00 336.1585 .00 605.09 3,966.68 01729 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10 X 12' 1/1 10.00 369.4898 .00 665.08 4,359.98 07904 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1"X 8" X 12' 1/1 10.00 284.7441 .00 512.54 3,359.98 07905 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 12' 1/1 10.00 493.2237 .00 887.80 5,820.04 .00 6,307.22 2,807.74 41,347.35 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076030 29-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-07-15 009340 DE REYES GOURMET PASTELES DOM Producto Descripción 11498 UNIDAD DESAYUNO 1/1 Cantidad 25.00 0001 01 Costo 760.0000 Recibida Descuento .00 .00 00076031 30-07-15 00091 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0157 30-08-15 008145 BELLON, S.A.- 06 Servicio 5 DIAS Itbis 3,420.00 3,420.00 Total Neto 22,420.00 22,420.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 521.1864 Descuento .00 Itbis 187.63 Total Neto 01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1 4.00 783.8983 .00 564.41 3,700.00 01700 PLANCHA FORMICA ROJA SIN BRILLO 1/1 2.00 521.1864 .00 187.63 1,230.00 05785 PLANCHA FORMICA NEGRA SIN BRILLO 1/1 2.00 521.1864 .00 187.63 1,230.00 08681 UNIDAD FORMICA NEGRA CON BRILLO 1/1 2.00 521.1864 .00 187.63 1,230.00 01734 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/4" X 4' X 8' 1/1 4.00 461.8644 .00 332.54 2,180.00 15717 PLANCHA FORMICA BLANCA CON BRILLO 1/1 2.00 521.1864 .00 187.63 1,230.00 01759 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/8" X 4' X 8' 1/1 4.00 627.1186 .00 451.52 2,959.99 01762 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/16" X 4' X 8' 1/1 4.00 307.6271 .00 221.49 1,452.00 Producto Descripción 05787 PLANCHA FORMICA BLANCA SIN BRILLO 1/1 .00 00076032 30-07-15 0157 30-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 01758 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/4" X 4' X 8' 1/1 05790 UNIDAD FORMICA ROJA CON BRILLO 1/1 06 30-07-15 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 1,174.5900 Descuento .00 Itbis 845.70 Total Neto 2.00 650.4400 .00 234.16 1,535.04 30-08-15 009396 CONTRUHOGAR INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 02927 UNIDAD FUENTE 1/1 14739 UNIDAD TARJETA 1/1 0154 03 30-07-15 1,079.86 5,544.06 7,079.10 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 390.0000 Descuento .00 Itbis 351.00 Total Neto 10.00 650.0000 .00 1,170.00 7,670.00 .00 00076034 16,441.99 Cantidad 4.00 .00 00076033 2,508.11 1,230.00 30-08-15 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0154 03 1,521.00 2,301.00 9,971.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 25.00 Costo 6.7200 Descuento .00 Itbis 30.24 Total Neto 08908 UNIDAD CONO PARA BOCINA DE 12" 1/1 5.00 105.0000 .00 94.50 619.50 01844 UNIDAD CONO PARA BOCINA DE 10" 1/1 5.00 90.0000 .00 81.00 531.00 Producto Descripción 00519 PIE ALAMBRE PARA TELEFONO 1/1 05675 UNIDAD CONO PARA BOCINA DE 15" 1/1 01329 UNIDAD TELA TAPIZAR BOCINA 1/1 06139 UNIDAD TRANSFORMADOR 1/1 5.00 200.0000 .00 180.00 1,180.00 15.00 82.0000 .00 221.40 1,451.40 1.00 1,320.0000 .00 237.60 1,557.60 .00 00076035 30-07-15 198.24 0157 30-08-15 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. 06 844.74 5,537.74 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 506.7797 Descuento .00 Itbis 1,368.31 Total Neto 15.00 506.7700 .00 1,368.28 8,969.83 02027 UNIDAD OLEO ACRILICO AMARILLO 1/1 6.00 506.7797 .00 547.32 3,588.00 01960 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR AZUL 1/1 7.00 506.7797 .00 638.54 4,186.00 01963 ESTUCHE OLEO AL ACEITE VERDE 1/1 15.00 506.7712 .00 1,368.28 8,969.85 09362 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR CAOBA 1/1 15.00 506.7797 .00 1,368.31 8,970.01 Descripción Producto 01961 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR BLANCO 1/1 01962 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR NEGRO 1/1 8,970.01 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076035 30-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 30-08-15 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. 0157 06 Incompleta Suministro 30 DIAS .00 00076036 30-07-15 30-08-15 008034 UNI-REFRI, SRL. Producto Descripción 05954 UNIDAD FILTRO SOLDABLE DE 1/4" PARA NEVERA 00092 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0157 06 6,659.04 43,653.70 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 36.00 Costo 28.8136 Descuento .00 Itbis 186.71 Total Neto 06757 UNIDAD TERMOSTATO P/AIRE ACONDICIONADO 1/ 6.00 220.3390 .00 237.97 1,560.00 00756 UNIDAD VALVULA DE SERVICIO GUSANILLO 1/4" 1/1 30.00 16.1017 .00 86.95 570.00 .00 00076037 30-07-15 30-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 05896 UNIDAD UNION DE COBRE 5/16" 1/1 05887 TANQUE GAS MAPP 1/1 0157 Cantidad 60.00 48.00 06 Costo 14.8305 267.1610 30-07-15 28-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 06598 CAJA VASOS DESECHABLES 7 ONZ. 1/1 08970 PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 12 ONZAS 50/1 0259 05 Descuento .00 .00 30-07-15 30-07-15 2,468.44 1,050.00 16,182.00 Descuento .00 Itbis 1,601.70 Total Neto 100.00 41.5254 .00 747.46 4,900.00 Cantidad 1.00 30-08-15 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 06311 UNIDAD TUERCA CAMPANA DE 3/8" 1/1 2,308.27 15,132.00 Costo 1,779.6610 0120 04 Costo 49,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00076040 Total Neto Cantidad 5.00 30-07-15 000116 PEDRO MANUEL NUNEZ DEL ORBE Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Itbis 160.17 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00076039 3,354.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00076038 511.63 1,224.00 0157 06 2,349.16 10,500.01 15,400.01 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 8,820.00 8,820.00 Total Neto 57,820.00 57,820.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 47.00 Costo 15.2542 Descuento .00 Itbis 129.05 Total Neto 05894 UNIDAD TEE DE COBRE DE 3/8" 1/1 50.00 14.4068 .00 129.66 850.00 13509 GALON SOLVENTE GALACTICO 1/1 5.00 217.7966 .00 196.02 1,285.00 .00 00076041 30-07-15 30-07-15 000254 AUTO AIRE LUGO, SRL. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0011 Cantidad 1.00 04 Costo 4,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00076042 30-07-15 30-08-15 001523 REFRICENTRO A Y B Producto Descripción 05890 UNIDAD UNION DE COBRE DE1/2" P/TUERCA CAMP 03062 UNIDAD TERMOSTATO P/NEVERA 1/1 0157 06 454.73 846.00 2,981.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 720.00 720.00 Total Neto 4,720.00 4,720.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 60.00 Costo 46.6102 Descuento .00 Itbis 503.39 6.00 101.6949 .00 109.83 720.00 Total Neto 3,300.00 03089 UNIDAD FILTRO SOLDABLE PARA AIRE ACONDIC. 1 36.00 33.8983 .00 219.66 1,440.00 05883 UNIDAD TUERCA CAMPANA DE 1/2" 1/1 60.00 27.9661 .00 302.03 1,980.00 .00 00076043 Producto 30-07-15 30-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO Descripción 0011 Cantidad 04 Costo Pendiente Descuento 1,134.91 7,440.00 Servicio A PRESENTACION DE FA NULA Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076043 30-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0011 30-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 25,300.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00076044 30-07-15 0120 17-08-15 001130 CECOMSA Producto Descripción 19186 UNIDAD TELEVISOR LED DE 60" 1/1 19276 UNIDAD RADIO AM/FM 1/1 19275 UNIDAD TELEVISOR LED 42" 1/1 01 Pendiente 30-07-15 Servicio A PRESENTACION DE FA NULA Itbis 4,554.00 4,554.00 Total Neto 29,854.00 29,854.00 Inventario 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 64,247.2600 Descuento .00 Itbis 23,129.01 1.00 741.3100 .00 133.44 874.75 6,977.47 45,741.17 2.00 19,381.8500 .00 .00 00076045 00093 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0120 14-08-15 008858 DECORACIONES D & M, SRL. 01 30,239.92 Total Neto 151,623.53 198,239.45 Recibida Suministro 10 DIAS Cantidad 1.00 Costo 3,300.0000 Descuento 330.00 Itbis 534.60 Total Neto 19247 UNIDAD CORTINA DE ALUMINIO PERFORADO 36" X 1.00 2,700.0000 270.00 437.40 2,867.40 19248 UNIDAD CORTINA DE ALUMINIO PERFORADO 58" X 3.00 4,666.6666 1,400.00 2,268.00 14,868.00 19249 UNIDAD CORTINA DE ALUMINIO PERFORADO 83" X 3.00 5,666.6666 1,700.00 2,754.00 18,054.00 19251 UNIDAD CORTINA EN MADERA COLOR GOLDEN 44" 2.00 2,000.0000 400.00 648.00 4,248.00 Descripción Producto 07600 UNIDAD CORTINAS VENECIANAS 1/1 4,100.00 00076046 30-07-15 0120 17-08-15 009564 SUPLECA COMERCIAL, SRL. Producto Descripción 19187 UNIDAD TELEVISOR LED DE 50" 1/1 Cantidad 2.00 01 Costo 55,079.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00076047 30-07-15 0120 17-08-15 009564 SUPLECA COMERCIAL, SRL. Producto Descripción 19142 UNIDAD TELEVISOR LED DE 32" 1/1 Cantidad 3.00 01 Costo 24,232.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00076048 30-07-15 0075 30-07-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 03 Costo 4,954.0000 Pendiente Descuento 197.66 197.66 00076049 30-07-15 0075 30-08-15 000010 HECTOR ORTIZ Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 03 Costo 2,840.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00076050 30-07-15 30-08-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 03125 UNIDAD CUCHILLA WIDIA DE 1/2" 1/1 Cantidad 40.00 0157 06 Costo 83.0000 30-07-15 0157 30-08-15 000585 AMERIMPORT, S.R.L. Producto Descripción 02765 UNIDAD PIEDRA DE ESMERIL GRANO FINO 1 X10" 1 Cantidad 5.00 06 Costo 1,303.0000 43,542.00 Inventario 15 DIAS Itbis 19,828.44 19,828.44 Total Neto 129,986.44 129,986.44 Inventario 15 DIAS Itbis 13,085.28 13,085.28 Total Neto 85,781.28 85,781.28 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 856.14 856.14 Total Neto 5,612.48 5,612.48 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 511.20 511.20 Total Neto 3,351.20 3,351.20 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00076051 6,642.00 3,504.60 Itbis 597.60 597.60 Total Neto 3,917.60 3,917.60 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 1,172.70 Total Neto 7,687.70 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076051 30-07-15 30-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 30-08-15 000585 AMERIMPORT, S.R.L. 0157 Cantidad 5.00 14-08-15 003494 JUSTO SUBERVI VAZQUEZ Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 06 Costo 1,236.0000 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 0020 Cantidad 16.00 01 Costo 1,950.0000 Recibida Descuento .00 .00 00076053 30-07-15 30-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Descripción Producto 01121 PAR BISAGRA DE PRESION ESCALONADA 1/1 21/08/15 09:05 AM Rodc201 .00 00076052 00094 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 02764 UNIDAD PIEDRA DE ESMERIL GRANO GRUESO 1 X Página 0157 Cantidad 20.00 06 Costo 28.7966 Itbis 1,112.40 2,285.10 Total Neto 7,292.40 14,980.10 Servicio 15 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 31,200.00 31,200.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 103.67 Total Neto 679.60 07018 GALON COLA BLANCA 1/1 10.00 286.9492 .00 516.51 3,386.00 01621 LIBRA CLAVO DE 2" CON CABEZA 1/1 15.00 21.0593 .00 56.86 372.75 01622 LIBRA CLAVO DE 1 1/2" SIN CABEZA 1/1 10.00 35.2203 .00 63.40 415.60 01635 LIBRA CLAVO DE 1" SIN CABEZA 1/1 20.00 35.2203 .00 126.79 831.20 01618 LIBRA CLAVO DE 1" CON CABEZA 1/1 20.00 35.2203 .00 126.79 831.20 01617 LIBRA CLAVO DE 11/2" CON CABEZA 1/1 15.00 35.2203 .00 95.09 623.39 .00 00076054 30-07-15 14-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0121 01 Pendiente 1,089.11 Inventario 15 DIAS 7,139.74 NULA Producto Descripción 15552 UNIDAD LIBRO SALUD EN TRABAJO SEGURIDAD IN Cantidad 4.00 Costo 850.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 16022 UNIDAD LIBRO AUTOMATISMO INDUSTRIAL 1/1 APA 4.00 2,950.0000 .00 .00 11,800.00 16119 UNIDAD LIBRO INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 1/1 4.00 3,450.0000 .00 .00 13,800.00 .00 00076055 30-07-15 30-08-15 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 01656 PLANCHA TOLA DE 1/20 X 4 X 8' 1/1 0157 06 .00 3,400.00 29,000.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 987.2881 Descuento .00 Itbis 710.85 Total Neto 4.00 898.3051 .00 646.78 4,240.00 01662 PLANCHA TOLA NEGRA 1/16" X 4 X 8' 1/1 4.00 1,261.0169 .00 907.93 5,952.00 01642 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 4 X 20' 1/1 10.00 2,656.7797 .00 4,782.20 31,350.00 08639 UNIDAD BARRA DE ACERO COLD-ROLLED 1/2" X 20 4.00 527.1186 .00 379.52 2,487.99 01644 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 2 X 20' 1/1 1.00 1,313.5593 .00 236.44 1,550.00 01646 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 3 X 20' 1/1 7.00 1,983.0508 .00 2,498.64 16,380.00 01603 UNIDAD BARRA DE ACERO COLD-ROLLED 3/4" X 20 4.00 1,392.3729 .00 1,002.51 6,572.00 01660 PLANCHA TOLA GALVANIZADA C-18 X 4' X 8' 1/1 5.00 1,292.3729 .00 1,163.13 7,624.99 01577 UNIDAD PLANCHUELA DE 3/8 X 3 X 20' 1/1 5.00 1,521.1864 .00 1,369.07 8,975.00 01499 UNIDAD REMACHE DE 1/2 X 3/16" 1/1 1,000.00 .6102 .00 109.84 720.04 01498 UNIDAD REMACHE DE 3/4 X 3/16" 1/1 1,000.00 .7119 .00 128.14 840.04 13182 PLANCHA TOLA DE 1/22" X 4 X 8' 1/1 01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1 01575 UNIDAD BARRA DE ACERO COLD-ROLLED 1" X 20' 1 50.00 35.5932 .00 320.34 2,100.00 4.00 2,572.0339 .00 1,851.87 12,140.01 .00 00076056 30-07-15 15-09-15 009565 MAS CONTRUCTORA, SRL Producto Descripción 16960 UNIDAD LEVANTAMIENTO Y DIGITACION DE PLANO 4,660.00 Cantidad 1.00 0120 01 Costo 479,385.5932 Pendiente Descuento .00 16,107.26 Servicio 15 DIAS Itbis 86,289.41 105,592.07 NULA Total Neto 565,675.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076056 30-07-15 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-09-15 009565 MAS CONTRUCTORA, SRL 0120 01 Pendiente .00 00076057 30-07-15 05-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 03920 UNIDAD EXTRACTOR 1/1 Cantidad 1.00 0120 01 Costo 4,444.9153 Recibida Descuento .00 .00 00076058 30-07-15 00095 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 30-08-15 008145 BELLON, S.A.- 0157 06 Servicio 15 DIAS 86,289.41 NULA 565,675.00 Inventario 15 DIAS Itbis 800.09 800.09 Total Neto 5,245.01 5,245.01 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 242.3729 Descuento .00 Itbis 174.51 Total Neto 01124 PAR BISAGRA TIPO LIBRO 2" X 2" 1/1 15.00 12.2034 .00 32.95 216.00 01116 PAR BISAGRA DE PRESION PLANA 1/1 10.00 16.5254 .00 29.75 195.00 4.00 173.2875 .00 124.77 817.92 Descripción Producto 06038 GALON THINNER TODO USO 1/1 01066 CAJA TORNILLO ROSCA MADERA 2X14 1/1 1,144.00 10.00 385.5932 .00 694.07 4,550.00 01291 PLANCHA CARTON PIEDRA 4' X 8' 1/1 4.00 264.4068 .00 190.37 1,248.00 00007 GALON ACEITE DE LINAZA 1/1 2.00 728.8136 .00 262.37 1,720.00 01222 CAJA TORNILLO ROSCA MADERA 1 X 10 1/1 4.00 61.0169 .00 43.93 288.00 01145 GALON COLA AMARILLA 1/1 .00 00076059 30-07-15 21-08-15 009473 RAFAEL VILASECA SUERO Descripción Producto 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 Cantidad 1.00 0308 05 Costo 50,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00076060 30-07-15 07-08-15 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 4,377.9661 Pendiente Descuento .00 .00 00076061 30-07-15 30-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 27,550.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00076062 30-07-15 30-07-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 2,293.7288 Pendiente Descuento .00 .00 00076063 30-07-15 07-08-05 008013 MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 12,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00076064 30-07-15 30-07-15 000228 GAS IRABON,SRL. Descripción Producto 12130 TANQUE LLENADO CILINDRO DE GAS 100 LBS. 1/1 0063 Cantidad 2.00 05 Costo 1,731.4000 Pendiente Descuento .00 1,552.72 10,178.92 Servicio 50% DE AVANCE Y 50% A Itbis 9,000.00 9,000.00 Total Neto 59,000.00 59,000.00 Servicio 30 DIAS Itbis 788.03 788.03 Total Neto 5,166.00 5,166.00 Servicio 30 DIAS Itbis 4,959.00 4,959.00 Total Neto 32,509.00 32,509.00 Servicio 30 DIAS Itbis 412.87 412.87 Total Neto 2,706.60 2,706.60 Servicio 30 DIAS Itbis 2,250.00 2,250.00 Total Neto 14,750.00 14,750.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto 3,462.80 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076064 30-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 30-07-15 000228 GAS IRABON,SRL. 0063 05 Pendiente .00 00076065 30-07-15 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00096 Fecha 99,999,999 14-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0121 01 Pendiente Servicio 30 DIAS .00 3,462.80 Inventario 15 DIAS Producto Descripción 15552 UNIDAD LIBRO SALUD EN TRABAJO SEGURIDAD IN Cantidad 4.00 Costo 850.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 16119 UNIDAD LIBRO INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 1/1 4.00 1,725.0000 .00 .00 6,900.00 16022 UNIDAD LIBRO AUTOMATISMO INDUSTRIAL 1/1 APA 4.00 1,295.0000 .00 .00 5,180.00 .00 00076066 30-07-15 26-08-15 009404 FRANCISCO OSVALDO ESTEVEZ JIME Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 4.00 104.00 0077 03 Costo 300.0000 300.0000 Pendiente Descuento .00 .00 .00 00076067 30-07-15 07-08-15 009364 DIL, SRL Producto Descripción 10090 UNIDAD IMPRESION STICKERS SOBRE VINIL ADHE 0003 Cantidad 1,000.00 01 Costo 2.8000 31-07-15 31-07-15 008713 ADRIANO DE JESUS CAPELLAN Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 20.00 0073 06 Costo 1,578.9500 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00076069 30-07-15 20-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 0051 04 15,480.00 Servicio CONTRA ENTREGA Itbis .00 Total Neto 5,616.00 36,816.00 5,616.00 1,200.00 38,016.00 Recibida Suministro 15 DIAS .00 00076068 .00 3,400.00 Itbis 504.00 504.00 Total Neto 3,304.00 3,304.00 Servicio 15 DIAS Itbis 5,684.22 5,684.22 Total Neto 37,263.22 37,263.22 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 177.9237 Descuento .00 Itbis 32.03 Total Neto 11.52 177.9500 .00 .00 2,049.98 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 9.69 64.9500 .00 .00 629.37 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 1.00 287.5664 .00 37.38 324.95 02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ 1.00 21.9915 .00 3.96 25.95 07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1 209.95 01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1 1.00 97.4153 .00 17.54 114.96 02572 LIBRA MARGARINA 1/1 5.00 48.6283 .00 31.61 274.75 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 5.00 56.9500 .00 .00 284.75 07081 PAQUETE LAUREL 1/1 2.00 16.9068 .00 6.09 39.90 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 4.00 159.9500 .00 .00 639.80 06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1 1.00 160.9746 .00 28.97 189.94 01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1 1.00 144.0254 .00 25.93 169.96 02523 BOTELLA VINO JEREZ 1/1 1.00 762.6695 .00 137.28 899.95 01412 BOTELLA VINO SECO 1/1 1.00 160.9746 .00 28.97 189.94 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 1.97 34.9500 .00 .00 68.85 02603 FRASCO SALSA DE SOYA 1/1 2.00 45.7203 .00 16.46 107.90 07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1 2.00 24.9500 .00 .00 49.90 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 3.51 45.0000 .00 .00 157.95 10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1 5.00 46.9500 .00 .00 234.75 02447 LIBRA POLLO 1/1 4.22 44.9500 .00 .00 189.69 07037 LIBRA PAVO 1/1 3.91 59.2797 .00 41.72 273.50 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076069 30-07-15 Página 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00097 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 20-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1 Cantidad 4.00 Costo 139.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 2.47 169.9500 .00 .00 419.78 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 5.96 34.9500 .00 .00 208.30 07019 PAQUETE CILANTRO 1/1 6.00 21.7500 .00 .00 130.50 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 1.00 19.4492 .00 3.50 22.95 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 14.64 36.9500 .00 .00 540.95 10086 LIBRA PIMIENTO MORRON 1/1 6.61 39.9500 .00 .00 264.07 14614 LIBRA CADERA DE RES 1/1 7.71 139.9500 .00 .00 1,079.01 .00 00076070 31-07-15 31-08-15 000519 SERVICIOS ELECTROMECANICOS NO Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 Cantidad 6.00 0073 06 Costo 6,813.3333 Pendiente Descuento .00 .00 00076071 31-07-15 31-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA 0051 04 Pendiente 411.44 559.80 10,352.05 Servicio 15 DIAS Itbis 7,358.40 7,358.40 Total Neto 48,238.40 48,238.40 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 7.00 Costo 250.0000 Descuento .00 Itbis 315.00 Total Neto 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 1.00 1,200.0000 .00 .00 1,200.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 7.00 400.0000 .00 504.00 3,304.00 Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 .00 00076072 31-07-15 31-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA 0051 04 Pendiente 819.00 2,065.00 6,569.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 1.00 Costo 1,200.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 7.00 250.0000 .00 315.00 2,065.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 7.00 400.0000 .00 504.00 3,304.00 Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 .00 00076073 31-07-15 31-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA 0051 04 Pendiente 819.00 1,200.00 6,569.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 7.00 Costo 250.0000 Descuento .00 Itbis 315.00 Total Neto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 7.00 400.0000 .00 504.00 3,304.00 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 1.00 2,200.0000 .00 .00 2,200.00 Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 .00 00076074 31-07-15 31-08-15 008780 CAPSA EXTERMINADORA SRL. Producto Descripción 09853 UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION. 1/1 Cantidad 1.00 0075 03 Costo 5,528.8000 Pendiente Descuento .00 .00 00076075 31-07-15 31-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 0066 06 Pendiente 819.00 2,065.00 7,569.00 Servicio CONTRA ENTREGA Itbis 995.18 995.18 Total Neto 6,523.98 6,523.98 Servicio 15 DIAS Cantidad 18.00 Costo 116.7043 Descuento .00 Itbis 378.12 Total Neto 1.00 6,085.5932 .00 1,095.41 7,181.00 .00 1,473.53 2,478.80 9,659.80 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076076 31-07-15 31-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 16-09-15 009565 MAS CONTRUCTORA, SRL 0120 Cantidad 1.00 01 Costo 479,385.5932 04-09-15 009470 SOLUCIONES MULTIPLES XOLUPLESK 0148 Producto Descripción 11176 UNIDAD MEMORIA PARA SERVIDOR 1/1 08169 UNIDAD BANDEJA 1/1 Recibida Descuento .00 05 31-07-15 19230 UNIDAD CABLE CAB-CONSOLE-USB= 1/1 31-07-15 31-07-15 Total Neto 2.00 3,360.2000 .00 1,209.67 7,930.07 0148 05 10,929.57 63,719.35 71,649.42 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 1,550.0000 Descuento .00 Itbis 558.00 Total Neto 1.00 1,125.0000 .00 202.50 1,327.50 Cantidad 53.08 28-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 03279 UNIDAD CREMA PARA LAS MANOS 1/1 565,675.00 Itbis 9,719.90 0066 06 Costo 156.2076 Pendiente Descuento .00 .00 00076080 565,675.00 Descuento .00 31-08-15 008669 ESTACION DE SERVICIO LIBERTAD, S Producto Descripción 07836 GALON GAS OIL 1/1 86,289.41 Total Neto Costo 10,799.8900 .00 00076079 Itbis 86,289.41 Cantidad 5.00 04-09-15 001241 2P TECHNOLOGY, SRL. Producto Descripción 02854 UNIDAD MEMORIA PARA LAPTOP 1/1 Servicio 15 DIAS Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00076078 21/08/15 09:05 AM Rodc201 .00 00076077 00098 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Página 0156 05 760.50 3,658.00 4,985.50 Servicio 15 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 8,291.50 8,291.50 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 177.9700 Descuento .00 Itbis 480.52 Total Neto 04883 UNIDAD ALICATES DE RETIRAR CUTICULA 1/1 15.00 169.4900 .00 457.62 2,999.97 03288 UNIDAD CORTA U¿ÑA GRANDE 1/1 25.00 42.3700 .00 190.67 1,249.92 03304 UNIDAD ATOMIZADOR 1/1 20.00 42.3700 .00 152.53 999.93 05998 UNIDAD CEPILLO PARA PIES Y MANOS 1/1 60.00 21.1500 .00 228.42 1,497.42 06433 UNIDAD PIEDRA TITANIA 1/1 20.00 55.0800 .00 198.29 1,299.89 11927 UNIDAD MOLDE DE UÑAS DE PAPEL 1/1 50.00 12.7100 .00 114.39 749.89 03294 UNIDAD CORTA UÑA PEQUEÑO 1/1 25.00 25.4200 .00 114.39 749.89 .00 00076081 30-07-15 20-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 10080 LIBRA PAPA 1/1 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 01439 PAQUETE OREGANO 1/1 0051 04 1,936.83 3,150.07 12,696.98 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 9.15 Costo 13.5000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 10.00 29.9500 .00 .00 299.50 3.84 45.0000 .00 .00 172.80 123.53 1.00 73.6864 .00 13.26 86.95 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 14.48 36.9500 .00 .00 535.04 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 18.67 21.0000 .00 .00 392.07 01444 LIBRA PEPINO 1/1 9.45 20.9500 .00 .00 197.98 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 7.77 29.9500 .00 .00 232.71 02431 PAQUETE ESPINACA 1/1 6.00 45.0000 .00 .00 270.00 07019 PAQUETE CILANTRO 1/1 6.00 21.7500 .00 .00 130.50 07017 PAQUETE PEREJIL 1/1 6.00 19.9500 .00 .00 119.70 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 5.00 119.9500 .00 .00 599.75 07023 LIBRA REPOLLO CHINO 1/1 4.03 24.9500 .00 .00 100.55 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076081 30-07-15 00099 Fecha 99,999,999 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 20-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 Página Cantidad 5.48 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 37.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 207.97 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 7.41 37.9500 .00 .00 281.21 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 2.87 169.9500 .00 .00 487.76 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 4.00 34.9500 .00 .00 139.80 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 3.68 24.9500 .00 .00 91.82 07035 LIBRA RABANO 1/1 3.72 49.9500 .00 .00 185.81 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 4.73 23.9500 .00 .00 113.28 07037 LIBRA PAVO 1/1 3.77 59.2797 .00 40.23 263.71 02447 LIBRA POLLO 1/1 4.94 44.9500 .00 .00 222.05 07040 LIBRA ATUN 1/1 2.28 389.7881 .00 159.97 1,048.69 02648 LIBRA MERLUZA 1/1 3.83 63.5169 .00 43.79 287.06 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 2.77 245.7203 .00 122.52 803.17 07052 LIBRA MEJILLONES 1/1 2.27 219.9500 .00 .00 499.29 07053 LIBRA PULPO 1/1 4.06 169.4492 .00 123.83 811.79 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 5.00 46.9500 .00 .00 234.75 02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1 4.00 254.1949 .00 183.02 1,199.80 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 1.00 16.9068 .00 3.04 19.95 14614 LIBRA CADERA DE RES 1/1 4.92 139.9500 .00 .00 688.55 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 4.90 64.9500 .00 .00 318.26 10.00 18.9950 .00 .00 189.95 07062 LIBRA ARROZ 1/1 07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1 6.00 28.9500 .00 .00 173.70 02587 LIBRA FETUCHINI 1/1 4.00 174.9500 .00 .00 699.80 07066 LATA RAVIOLIS 1/1 5.00 59.2797 .00 53.35 349.75 02413 CAJA LASAGÑA 1/1 5.00 42.9500 .00 .00 214.75 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 4.88 99.9500 .00 .00 487.76 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 5.00 169.9500 .00 .00 849.75 07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1 5.00 115.2119 .00 103.69 679.75 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 1.00 287.5664 .00 37.38 324.95 01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1 1.00 97.4153 .00 17.54 114.96 07074 LIBRA LINGUINES 1/1 5.00 24.9500 .00 .00 124.75 14616 LIBRA RIGATONES 1/1 4.00 24.9500 .00 .00 99.80 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 3.54 149.9500 .00 .00 530.82 02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1 5.00 203.3475 .00 183.01 1,199.75 10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1 2.00 134.9500 .00 .00 269.90 02572 LIBRA MARGARINA 1/1 5.00 48.6283 .00 31.61 274.75 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 5.00 56.9500 .00 .00 284.75 07081 PAQUETE LAUREL 1/1 2.00 18.9500 .00 .00 37.90 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 4.00 139.9500 .00 .00 559.80 06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1 1.00 160.9746 .00 28.97 189.94 01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1 1.00 160.9746 .00 28.97 189.94 02523 BOTELLA VINO JEREZ 1/1 1.00 762.6695 .00 137.28 899.95 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 1.96 34.9500 .00 .00 68.50 16089 FRASCO SALSA DE SOYA. 10/1 2.00 45.7203 .00 16.46 107.90 02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ 2.00 15.2119 .00 5.48 35.90 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 1.00 86.6814 .00 11.27 97.95 07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1 6.00 24.9500 .00 .00 149.70 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076081 30-07-15 31-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 20-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Cantidad 5.00 28-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 09454 YARDA TRENCILLA 4 COLORES 1/1 03386 LATA SPRAY PARA FLORES DIFERENTE COLOR 1/1 13512 UNIDAD OASIS EN SECO 1/1 21/08/15 09:05 AM Rodc201 0051 04 Costo 37.9800 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00076082 00100 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 07158 PAQUETE APIO 1/1 Página 0156 05 Itbis .00 1,344.67 Total Neto 189.90 20,562.82 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 6.7800 Descuento .00 Itbis 4.88 Total Neto 40.00 334.7500 .00 2,410.20 15,800.20 120.00 33.9000 .00 732.24 4,800.24 32.00 10698 ROLLO FLORA TAPE VERDE 1/1 50.00 29.6600 .00 266.94 1,749.94 08268 FRASCO ESCARCHA FINA 1/1 21.00 127.1200 .00 480.51 3,150.03 .00 00076083 31-07-15 28-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 0156 05 3,894.77 25,532.41 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 100.00 Costo .4200 Descuento .00 Itbis 7.56 Total Neto 06175 LATA ACEITE 3 EN UNO 1/1 10.00 63.5500 .00 114.39 749.89 01310 YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1 60.00 118.6400 .00 1,281.31 8,399.71 01797 YARDA TELA PARA BLUSA DE 60" 1/1 50.00 135.5900 .00 1,220.31 7,999.81 01264 DOCENA BROCHE DE ENGANCHE P/ PANTALON 1/1 10.00 42.5700 .00 76.63 502.33 Producto Descripción 01235 UNIDAD BOTONES DE NYLON 1/1 .00 00076084 31-07-15 28-08-15 008893 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS Producto Descripción 02368 PLIEGO CARTULINA DIF. COLORES 22 X 28" 1/1 03448 UNIDAD BOLIGRAFO STABILO AZUL 1/1 00632 ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1 02104 UNIDAD REGLA PLASTICA 12" 1/1 02162 UNIDAD LAPIZ CARBON #2 1/1 02175 ROLLO CINTA PARA EMPAQUE DE 2" 1/1 0156 05 Itbis 324.00 Total Neto .00 .00 5,796.00 .00 189.00 1,239.00 Descuento .00 600.00 9.6600 25.00 42.0000 31-07-15 60.00 6.0000 .00 64.80 424.80 7.7900 .00 .00 4,674.00 15.00 40.0000 .00 108.00 708.00 0011 11-08-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO Descripción Producto 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 21,940.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00076086 31-07-15 0011 11-08-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO Descripción Producto 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 21,255.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00076087 31-07-15 0011 11-08-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO Descripción Producto 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 2,124.00 600.00 .00 00076085 17,701.30 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 6.0000 Cantidad 300.00 2,700.20 49.56 Cantidad 1.00 01 Costo 44,900.0000 Pendiente Descuento .00 .00 685.80 14,965.80 Servicio 15 DIAS Itbis 3,949.20 3,949.20 Total Neto 25,889.20 25,889.20 Servicio 15 DIAS Itbis 3,825.90 3,825.90 Total Neto 25,080.90 25,080.90 Servicio 15 DIAS Itbis 8,082.00 8,082.00 Total Neto 52,982.00 52,982.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00076088 31-07-15 31-07-15 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 31-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO Cantidad 1.00 11-08-15 000254 AUTO AIRE LUGO, SRL. Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 0201 06 Costo 9,410.0000 Pendiente Descuento .00 0011 Cantidad 1.00 01 Costo 2,970.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00076090 31-07-15 31-07-15 009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR Descripción Producto 05413 UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1 Cantidad 1.00 0001 01 Costo 2,000.0000 Recibida Descuento .00 .00 00076091 31-07-15 0001 31-07-15 000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ Producto Descripción 15573 UNIDAD PAGO 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 13,290.0000 Recibida Descuento 2,658.00 2,658.00 00076092 31-07-15 0003 31-07-15 009376 D BUFFET M&J, SRL Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 01 Recibida 31-07-15 Servicio 15 DIAS Itbis 1,693.80 1,693.80 Total Neto 11,103.80 11,103.80 Servicio 15 DIAS Itbis 534.60 534.60 Total Neto 3,504.60 3,504.60 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Total Neto 2,000.00 2,000.00 Servicio 05 DIAS Itbis 1,913.76 1,913.76 Total Neto 12,545.76 12,545.76 Servicio 5 DIAS Cantidad 10.00 Costo 500.0000 Descuento .00 Itbis 900.00 Total Neto 10.00 50.0000 .00 90.00 590.00 .00 00076093 21/08/15 09:05 AM Rodc201 .00 00076089 00101 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 Página 0001 07-09-15 007075 GRABO ESTILO, C.X.A.- 01 990.00 5,900.00 6,490.00 Pendiente Suministro 15 DIAS Producto Descripción 13166 UNIDAD CONFECCION LLAVERO METAL PLATEADO Cantidad 200.00 Costo 285.0000 Descuento .00 Itbis 10,260.00 Total Neto 04379 UNIDAD PIN CON LOGO INFOTEP Y BANDER DOMIN 150.00 185.0000 .00 4,995.00 32,745.00 .00 00076094 31-07-15 0121 18-08-15 004175 OFFITEK 01 Pendiente 15,255.00 67,260.00 100,005.00 Inventario 15 DIAS Producto Descripción 03778 UNIDAD COMPUTADORA, COMPLETA 1/1 Cantidad 1.00 Costo 39,406.7800 Descuento .00 Itbis 7,093.22 Total Neto 03778 UNIDAD COMPUTADORA, COMPLETA 1/1 2.00 31,652.5400 .00 11,394.91 74,699.99 .00 00076095 31-07-15 0121 07-08-15 000422 GLODINET, S.R.L. Producto Descripción 05445 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 10,900.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00076096 31-07-15 31-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0003 01 Recibida 18,488.13 46,500.00 121,199.99 Inventario 30 DIAS Itbis 1,962.00 1,962.00 Total Neto 12,862.00 12,862.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 29.00 Costo 89.2913 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 28.00 81.8160 .00 .00 2,290.85 .00 .00 2,589.45 4,880.30 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA TOTAL GENERAL Página 00102 21/08/15 09:05 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 564 154,469.95 3,426,334.73 24,889,499.74
