INFOTEP Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de
Anuncio
INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079518 01-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0074 01-03-16 009671 PICADERAS JIMENEZ Y ABREU, SRL Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 1.00 03 Costo 13,960.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079519 01-03-16 0068 01-04-16 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 37.00 06 Costo 325.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079520 01-03-16 0051 15-03-16 000419 CENTRO GRAFICO, S.R.L. Descripción Producto 05441 RESMA PAPEL HILO CREMA 81/2 X 11" 500/1 00001 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Cantidad 10.00 04 Costo 326.0000 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 2,512.80 2,512.80 Total Neto 16,472.80 16,472.80 Servicio 15 DIAS Itbis 2,164.50 2,164.50 Total Neto 14,189.50 14,189.50 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 586.80 Total Neto 3,846.80 05630 RESMA PAPEL SATINADO 100 25 X 38" 1/1 10.00 2,325.0000 .00 4,185.00 27,435.00 05629 RESMA PAPEL SATINADO 80, 25 X 38" 1/1 10.00 1,820.0000 .00 3,276.00 21,476.00 05628 RESMA PAPEL SATINADO 60, 25 X 38" 1/1 10.00 1,435.0000 .00 2,583.00 16,933.00 02359 RESMA PAPEL BOND 20, 11" X 17" 1/1 60.00 224.5800 .00 2,425.46 15,900.26 .00 00079521 01-03-16 0055 20-03-16 008724 ARTI OFIC, SRL Producto Descripción 11422 UNIDAD CORDON PARA GAFETE 1/1 Cantidad 17.00 04 Costo 78.0000 01-03-16 0055 20-03-16 008724 ARTI OFIC, SRL Producto Descripción 00789 UNIDAD GAFETE 1/1 Cantidad 17.00 04 Costo 35.0800 Descuento .00 01-03-16 15-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 07740 PAQUETE PILA AA 4/1 08347 PAQUETE PILA AAA 1.5 V. 4/1 0051 04 Descuento .00 01-03-16 01-03-16 05623 RESMA PAPEL BOND 24, 22" X 34" 1/1 02367 RESMA CARTULINA OPALINA 11" X 17" 500/1 Producto 01-03-16 703.70 107.34 703.70 Total Neto 100.00 139.8300 .00 2,516.94 16,499.94 Cantidad 50.00 0055 04 Costo 1,950.0000 Recibida Descuento .00 0051 04 4,805.10 15,000.16 31,500.10 Inventario 30 DIAS Itbis 17,550.00 17,550.00 Total Neto 115,050.00 115,050.00 Recibida Suministro CONTRA ENTREGA Cantidad 3.00 Costo 3,295.0000 Descuento .00 Itbis 1,779.30 Total Neto 5.00 1,495.0000 .00 1,345.50 8,820.50 15.00 1,895.0000 .00 5,116.50 33,541.50 18-03-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS. Descripción Total Neto Itbis 2,288.16 .00 00079526 Itbis 107.34 Descuento .00 15-03-15 000470 PAPELERIA Y SUM. EN GRAL, SRL Producto Descripción 14431 RESMA CARTONITE 14 1/1 1,564.68 Costo 127.1200 .00 00079525 1,564.68 Cantidad 100.00 15-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 05209 UNIDAD SILLA 1/1 238.68 Total Neto Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079524 Itbis 238.68 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079523 85,591.06 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079522 13,056.26 Cantidad 0120 01 Costo 8,241.30 11,664.30 54,026.30 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079526 01-03-16 00002 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 18-03-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS. 0120 01 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 50.8600 Descuento .00 Itbis 9.15 Total Neto 05479 UNIDAD TAPA ASIENTO DE INODORO 1/1 1.00 572.0300 .00 102.97 675.00 10727 UNIDAD CUBRE FALTA 3/8" 1/1 1.00 7.8500 .00 1.41 9.26 Producto Descripción 19365 UNIDAD CUBRE FALTA HEMBRA 1/1 60.01 10024 UNIDAD MEZCLADORA FREGADERO 1/1 1.00 1,391.5000 .00 250.47 1,641.97 13395 UNIDAD DUCHA PLASTICA DE 1/2" 1/1 1.00 81.2500 .00 14.63 95.88 19366 UNIDAD CUBRE FALTA MACHO 1/1 1.00 79.3000 .00 14.27 93.57 19363 UNIDAD PUÑO TIRADOR PEQUEÑO 1/1 1.00 33.6200 .00 6.05 39.67 19364 UNIDAD LLAVE PARA BAÑO 1/1 1.00 146.0300 .00 26.29 172.32 07850 UNIDAD VALVULA DE ENTRADA PARA INODORO 1/1 1.00 149.0000 .00 26.82 175.82 00103 UNIDAD BALANCIN PARA INODORO 1/1 1.00 67.8000 .00 12.20 80.00 .00 00079527 01-03-16 18-03-16 000261 REFRIMATELCO, SA. Producto Descripción 02180 TANQUE REFRIGERANTE 407C 25/1 0120 Cantidad 5.00 01 Costo 8,500.0000 01-03-16 01-05-16 009732 TERMINACIONES Y CONSTRUCCIONE Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 01 Costo 97,109.4800 Descuento 6,375.00 Pendiente Descuento .00 .00 00079529 01-03-16 15-03-16 009737 AM PEREZ & CIA, SRL 0055 04 3,043.50 Incompleta Suministro 30 DIAS 6,375.00 00079528 464.26 Itbis 6,502.50 6,502.50 Total Neto 42,627.50 42,627.50 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 97,109.48 97,109.48 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 145.0000 Descuento .00 Itbis 130.50 Total Neto 05579 PLANCHA SINTRA BLANCA 3MM DE 4' X 8' 1/1 1.00 844.0000 .00 151.92 995.92 03198 RESMA CARTONITE 1 CARA, CAL. 10, 11 X 17" 500/1 4.00 1,035.0000 .00 745.20 4,885.20 Producto Descripción 17257 YARDA PAPEL VINIL 1/1 .00 00079530 01-03-16 31-03-16 004960 GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE, Producto Descripción 19176 UNIDAD GABINETE AEREO, EN ACERO INOXIDABLE Cantidad 1.00 0120 01 Costo 49,726.6300 Pendiente Descuento .00 1,027.62 855.50 6,736.62 Inventario 30 DIAS Itbis 8,950.79 Total Neto 572,359.00 58,677.42 03580 UNIDAD MAQUINA DE HIELO 1/1 1.00 485,050.0000 .00 87,309.00 19175 UNIDAD GABINETE AEREO EN ACERO INOXIDABLE 1.00 74,705.3100 .00 13,446.96 88,152.27 12008 UNIDAD LICUADORA 1/1 2.00 70,591.0400 .00 25,412.77 166,594.85 17665 UNIDAD MICROONDA 1/1 4.00 20,508.0400 .00 14,765.79 96,797.95 03521 UNIDAD REBANADORA 1/1 1.00 29,167.0000 .00 5,250.06 34,417.06 03546 UNIDAD FREEZER CONGELADOR VERTICAL 1/1 1.00 137,000.0000 .00 24,660.00 161,660.00 .00 00079531 01-03-16 31-03-16 000261 REFRIMATELCO, SA. 0120 01 Recibida 179,795.37 1,178,658.55 Inventario 30 DIAS Producto Descripción 11737 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADA 1/1 Cantidad 1.00 Costo 85,800.0000 Descuento .00 Itbis 15,444.00 Total Neto 19346 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT 5 TONELADA 1.00 125,000.0000 .00 22,500.00 147,500.00 19345 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3 TONELADA 4.00 82,000.0000 .00 59,040.00 387,040.00 .00 96,984.00 101,244.00 635,784.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079532 01-03-16 Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0120 01 Pendiente 01-03-16 Servicio 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 2,800.0000 Descuento .00 Itbis 1,512.00 Total Neto 20.00 900.0000 .00 3,240.00 21,240.00 .00 00079533 04/04/16 11:53 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 11-03-16 002028 LEON G. 16078 UNIDAD TAPIZADO 1/1 00003 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 16078 UNIDAD TAPIZADO 1/1 Página 15-03-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL 0051 04 4,752.00 9,912.00 31,152.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Producto Descripción 01105 PLIEGO LIJA PARA AGUA #150 1/1 Cantidad 180.00 Costo 23.7300 Descuento .00 Itbis 768.85 Total Neto 17628 PLIEGO LIJA PARA FERRE #80 1/1 180.00 23.7300 .00 768.85 5,040.25 17554 UNIDAD TACO DE GOMA P/DESABOLLADURA 1/1 108.00 84.7500 .00 1,647.54 10,800.54 90.00 1,423.7300 .00 23,064.43 151,200.13 03185 PAR GUANTE DE GOMA 1/1 180.00 63.5600 .00 2,059.34 13,500.14 01173 PLIEGO LIJA PARA AGUA #220 1/1 180.00 21.1900 .00 686.56 4,500.76 9.00 1,525.4200 .00 2,471.18 16,199.96 01178 PLIEGO LIJA PARA AGUA # 400 1/1 180.00 21.1900 .00 686.56 4,500.76 01112 PLIEGO LIJA PARA AGUA #800 1/1 180.00 21.1900 .00 686.56 4,500.76 01101 PLIEGO LIJA PARA AGUA #360 1/1 180.00 21.1900 .00 686.56 4,500.76 01174 PLIEGO LIJA PARA AGUA #240 1/1 180.00 21.1900 .00 686.56 4,500.76 02586 UNIDAD ESPATULA PLASTICA DE 4" 1/1 180.00 29.6600 .00 960.98 6,299.78 06042 PLIEGO LIJA PARA AGUA #2000 1/1 180.00 21.1900 .00 686.56 4,500.76 06036 PLIEGO LIJA PARA AGUA #1200 1/1 180.00 21.1900 .00 686.56 4,500.76 01076 UNIDAD MASCARILLA ANTI-TOXICA 1/1 01952 GALON LACA ROJA AUTOMOTRIZ 1/1 .00 00079534 01-03-16 01-04-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A. Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0201 06 Costo 11,538.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079535 01-03-16 20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0051 04 36,547.09 5,040.25 239,586.37 Servicio 15 DIAS Itbis 2,076.84 2,076.84 Total Neto 13,614.84 13,614.84 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 127.0763 Descuento .00 Itbis 457.48 Total Neto 07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1 20.00 194.8729 .00 701.54 4,599.00 03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1 40.00 67.7542 .00 487.83 3,198.00 06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1 20.00 101.6525 .00 365.95 2,399.00 02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ 12.00 127.0763 .00 274.49 1,799.41 02653 LATA PERA EN LATADA 1/1 12.00 127.0763 .00 274.49 1,799.41 02429 FRASCO CEREZA ROJA (CHERRIES) 1/1 20.00 127.0763 .00 457.48 2,999.01 00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ 24.00 137.8879 .00 529.49 3,838.80 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 20.00 234.9500 .00 .00 4,699.00 02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G 20.00 114.3644 .00 411.71 2,699.00 02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G 20.00 114.3644 .00 411.71 2,699.00 08479 FRASCO CAFE SOLUBLE 1/1 20.00 204.1949 .00 735.10 4,819.00 02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G 20.00 114.3644 .00 411.71 2,699.00 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 20.00 16.9068 .00 60.87 399.01 02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ 40.00 50.8051 .00 365.80 2,398.00 07078 TARRO MARGARINA DE 1 LIBRA 1/1 24.00 49.0948 .00 188.52 1,366.80 Producto Descripción 02582 FRASCO CLAVO DULCE 1/1 OZ .00 6,134.17 2,999.01 45,410.45 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079536 01-03-16 01-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 01-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. Cantidad 26.00 01-04-16 008531 CIPRIANO AQUINO PEREZ Producto Descripción 09576 UNIDAD REPARACION E INSTALACION 1/1 0051 04 Costo 107.0769 Pendiente Descuento .00 0073 Cantidad 1.00 06 Costo 57,053.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079538 01-03-16 01-03-16 009365 ASTER, S. A. Descripción Producto 09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1 16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1 0086 01 Pendiente 01-03-16 01-03-16 01-03-16 01-03-16 01-03-16 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 15,000.0000 Pendiente Descuento .00 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 10,770.0300 Pendiente Descuento .00 Cantidad 20.00 05 Costo 157.5000 Pendiente Descuento .00 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 18,088.2966 Pendiente Descuento .00 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 13,150.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079544 01-03-16 01-03-16 008690 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (C 0003 Producto Descripción 15900 UNIDAD PUBLICACION 1/1 Cantidad 10.00 01 Costo 15,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079545 01-03-16 01-03-16 000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 67,322.54 Servicio PRESENTACION DE FAC 61,484.00 01-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 67,322.54 .00 .00 00079543 10,269.54 Total Neto .00 11-03-16 008013 MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS Producto Descripción 07470 UNIDAD SERVICIO DE PLOMERIA 1/1 Itbis 10,269.54 15,371.0000 .00 00079542 Servicio 15 DIAS 4.00 01-03-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063 Producto Descripción 14918 GALON GASOLINA 1/1 3,285.12 Total Neto .00 00079541 3,285.12 Itbis 12,520.08 01-03-16 008408 SERVICA, S.R.L. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 501.12 Total Neto Descuento .00 .00 00079540 Itbis 501.12 Costo 17,389.0000 01-03-16 008688 INDUSTRIA DEL HIERRO, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 4.00 .00 00079539 04/04/16 11:53 AM Rodc201 .00 00079537 00004 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Página Cantidad 1.00 0064 09 Costo 6,900.0000 Pendiente Descuento .00 12,520.08 82,076.08 143,560.08 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 2,700.00 2,700.00 Total Neto 17,700.00 17,700.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 1,938.61 1,938.61 Total Neto 12,708.64 12,708.64 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 3,150.00 3,150.00 Servicio 30 DIAS Itbis 3,255.89 3,255.89 Total Neto 21,344.19 21,344.19 Servicio 30 DIAS Itbis 2,367.00 2,367.00 Total Neto 15,517.00 15,517.00 Servicio 5 DIAS Itbis 27,000.00 27,000.00 Total Neto 177,000.00 177,000.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto 6,900.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079545 01-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 01-03-16 000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. 0064 09 Pendiente .00 00079546 01-03-16 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00005 Fecha 99,999,999 01-03-16 008690 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (C 0003 01 Pendiente Servicio 30 DIAS .00 6,900.00 Servicio 5 DIAS Producto Descripción 15900 UNIDAD PUBLICACION 1/1 Cantidad 1.00 Costo 200,000.0000 Descuento .00 Itbis 36,000.00 Total Neto 15900 UNIDAD PUBLICACION 1/1 1.00 300,000.0000 .00 54,000.00 354,000.00 .00 00079547 01-03-16 01-03-16 000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A. Descripción Producto 12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1 Cantidad 40.00 0003 01 Costo 129.2542 Pendiente Descuento .00 .00 00079548 01-03-16 01-04-16 000260 PLAZA LAMA, SA. Producto Descripción 02581 PAQUETE CILANTRO VERDE 1/1 0154 03 90,000.00 236,000.00 590,000.00 Servicio 30 DIAS Itbis 930.63 930.63 Total Neto 6,100.80 6,100.80 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 18.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 4.00 116.9500 .00 .00 467.80 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 5.00 39.9500 .00 .00 199.75 01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1 1.00 93.1780 .00 16.77 109.95 10.00 23.5000 .00 .00 235.00 07062 LIBRA ARROZ 1/1 113.70 3.00 29.9500 .00 .00 89.85 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 10.00 29.9500 .00 .00 299.50 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 01444 LIBRA PEPINO 1/1 24.00 44.9500 .00 .00 1,078.80 07055 CARTON HUEVOS 30/1 2.00 229.9500 .00 .00 459.90 07017 PAQUETE PEREJIL 1/1 1.00 14.9500 .00 .00 14.95 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 5.00 199.9500 .00 .00 999.75 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 4.00 59.9500 .00 .00 239.80 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 4.00 32.9500 .00 .00 131.80 07035 LIBRA RABANO 1/1 4.00 24.9500 .00 .00 99.80 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 5.00 39.9500 .00 .00 199.75 10086 LIBRA PIMIENTO MORRON 1/1 3.00 69.9500 .00 .00 209.85 07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1 6.00 22.9500 .00 .00 137.70 02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ 5.00 20.2966 .00 18.27 119.75 07078 TARRO MARGARINA DE 1 LIBRA 1/1 5.00 52.5000 .00 47.25 309.75 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 2.00 69.9500 .00 .00 139.90 02603 FRASCO SALSA DE SOYA 1/1 5.00 63.5169 .00 57.16 374.74 10080 LIBRA PAPA 1/1 10.00 32.9500 .00 .00 329.50 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 10.00 15.9500 .00 .00 159.50 07158 PAQUETE APIO 1/1 10.00 29.9500 .00 .00 299.50 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 10.00 44.9500 .00 .00 449.50 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 10.00 25.9500 .00 .00 259.50 02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ 10.00 46.5678 .00 83.82 549.50 08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1 10.00 49.9500 .00 .00 499.50 .00 00079549 01-03-16 04-03-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 65.00 0077 03 Costo 135.0000 Pendiente Descuento .00 223.27 8,578.29 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,579.50 Total Neto 10,354.50 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079549 01-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 04-03-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES 0077 03 Pendiente .00 00079550 01-03-16 04-03-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 Cantidad 1.00 0077 03 Costo 350.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079551 02-03-16 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00006 Fecha 99,999,999 0051 16-03-16 009737 AM PEREZ & CIA, SRL 04 Servicio A PRESENTACION DE FA 1,579.50 10,354.50 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis .00 .00 Total Neto 350.00 350.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 2,303.0000 Descuento .00 Itbis 829.08 Total Neto 05646 LITRO TINTA NEGRA ECO SOLVENTE 1/1 PARA PLO 2.00 2,303.0000 .00 829.08 5,435.08 05581 LITRO TINTA AMARILLA ECO SOLVENTE 1/1 PARA 2.00 2,303.0000 .00 829.08 5,435.08 05650 GALON TINTA PLASTISOL NEGRO PANTONE 1/1 1.00 2,061.0000 .00 370.98 2,431.98 05651 GALON TINTA PLASTISOL BLANCO 1/1 1.00 3,235.0000 .00 582.30 3,817.30 05582 LITRO TINTA CYAN ECO SOLVENTE P/PLOTTER RO 1.00 2,303.0000 .00 414.54 2,717.54 11980 UNIDAD CAMISETA 1/1 36.00 168.0000 .00 .00 6,048.00 05771 CAJA GRAPA T-50 PARA TAPIZAR 1/1 16.00 96.0000 .00 276.48 1,812.48 Descripción Producto 05645 LITRO TINTA MAGENTA ECO SOLVENTE 1/1 PARA 5,435.08 05655 GALON EMULSION FOTOSENSIBLE QFX 1/1 1.00 10,080.0000 .00 1,814.40 11,894.40 14192 LIBRA REMOVEDOR DE ESMULSION (PASTA/POLVO 1.00 4,220.0000 .00 759.60 4,979.60 00427 UNIDAD ESQUEELLES 1/1 5.00 616.0000 .00 554.40 3,634.40 05641 GALON TINTA PLASTISOL AMARILLO PROCESO 1/1 1.00 2,020.0000 .00 363.60 2,383.60 05642 GALON TINTA PLASTISOL CIAN PROCESO 1/1 1.00 1,835.0000 .00 330.30 2,165.30 05643 GALON TINTA PLASTISOL MAGENTA PROCESO 1/1 1.00 2,755.0000 .00 495.90 3,250.90 05644 GALON TINTA PLASTISOL NEGRO PROCESO 1/1 1.00 1,699.0000 .00 305.82 2,004.82 05515 GALON TINTA PLASTISOR LUMINICENTER 1/1 1.00 14,088.0000 .00 2,535.84 16,623.84 .00 00079552 02-03-16 0065 02-04-16 007975 JORY FELIX BUENO Descripción Producto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 30.00 06 Costo 350.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079553 02-03-16 16-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Descripción Producto 19013 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 BLACK 1/1 Cantidad 1.00 0255 04 Costo 16,900.0000 02-03-16 02-03-16 000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. Descripción Producto 07651 UNIDAD RENOVACION 1/1 Cantidad 1.00 0003 01 Costo 2,100.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079555 02-03-16 02-04-16 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A. 0065 06 80,069.40 Servicio 15 DIAS Itbis 1,890.00 1,890.00 Total Neto 12,390.00 12,390.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079554 11,291.40 Pendiente Itbis 3,042.00 3,042.00 Total Neto 19,942.00 19,942.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 2,100.00 2,100.00 Servicio 15 DIAS Cantidad 4.00 Costo 150.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 1.00 30.0000 .00 .00 30.00 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 1.00 50.0000 .00 .00 50.00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 2.00 70.0000 .00 .00 140.00 Descripción Producto 07424 UNIDAD FLORES 1/1 600.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079555 02-03-16 00007 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 02-04-16 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A. Producto Descripción 00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1 Página 0065 06 Pendiente Servicio 15 DIAS Cantidad 2.00 Costo 8.4800 Descuento .00 Itbis 3.05 Total Neto 07424 UNIDAD FLORES 1/1 2.00 150.0000 .00 .00 300.00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 2.00 225.0000 .00 .00 450.00 00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1 1.00 38.1356 .00 6.87 45.01 07424 UNIDAD FLORES 1/1 1.00 500.0000 .00 .00 500.00 .00 00079556 02-03-16 16-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 0255 04 9.92 20.01 2,135.02 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 19010 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 YELLOW 1/1 Cantidad 1.00 Costo 16,900.0000 Descuento .00 Itbis 3,042.00 Total Neto 19011 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 MAGENTA 1/ 1.00 16,900.0000 .00 3,042.00 19,942.00 19012 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 CYAN 1/1 1.00 16,900.0000 .00 3,042.00 19,942.00 .00 00079557 02-03-16 16-03-16 000444 LOGOMARCA, S. A. Producto Descripción 07384 UNIDAD BOTON PUBLICITARIO 1/1 0051 Cantidad 100.00 04 Costo 25.0000 02-03-16 16-03-16 008522 LOGOMOTION, SRL. 0120 04 59,826.00 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Descuento .00 .00 00079558 9,126.00 19,942.00 Itbis 450.00 450.00 Total Neto 2,950.00 2,950.00 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Producto Descripción 07473 UNIDAD CAMISA M/C COLOR AZUL CON LOGO BOR Cantidad 5.00 Costo 575.0000 Descuento .00 Itbis 517.50 Total Neto 01738 UNIDAD PANTALON P/HOMBRE AZUL MARINO C/LO 4.00 750.0000 .00 540.00 3,540.00 .00 00079559 02-03-16 16-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051 Producto Descripción 15248 UNIDAD CONTACTOR 24V 30 AMP. 1/1 Cantidad 62.00 04 Costo 935.0000 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079560 02-03-16 16-03-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL Producto Descripción 01529 GALON RELLENO POLIURETANO C/COMPONENTE 01936 POTE ESMERIL MICROFINO 1/1 06052 GALON CLEAR URETANO CON SU ACTIVADOR 1/1 0051 04 1,057.50 Itbis 10,434.60 10,434.60 3,392.50 6,932.50 NULA Total Neto 68,404.60 68,404.60 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 2,415.2500 Descuento .00 Itbis 2,608.47 Total Neto 2.00 741.5300 .00 266.95 1,750.01 17,099.97 3.00 1,677.9700 .00 906.10 5,940.01 01105 PLIEGO LIJA PARA AGUA #150 1/1 24.00 23.7300 .00 102.51 672.03 17628 PLIEGO LIJA PARA FERRE #80 1/1 24.00 23.7300 .00 102.51 672.03 17629 PLIEGO LIJA PARA FERRE #40 1/1 24.00 33.9000 .00 146.45 960.05 01158 UNIDAD DISCO DE LIJA P-80 1/1 24.00 23.7300 .00 102.51 672.03 01160 UNIDAD DISCO DE LIJA P-120 1/1 24.00 23.7300 .00 102.51 672.03 01173 PLIEGO LIJA PARA AGUA #220 1/1 24.00 21.1900 .00 91.54 600.10 01112 PLIEGO LIJA PARA AGUA #800 1/1 24.00 21.1900 .00 91.54 600.10 01913 GALON LACA NEGRA AUTOMOTRIZ 1/1 2.00 1,228.8100 .00 442.37 2,899.99 01900 GALON LACA BLANCA AUTOMOTRIZ 1/1 2.00 1,228.8100 .00 442.37 2,899.99 08823 GALON LIMPIADOR DE GRASA (CLEAR KLEEN) 1/1 2.00 720.3400 .00 259.32 1,700.00 03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1 8.00 105.9300 .00 152.54 999.98 17531 UNIDAD MOTA PARA DAR BRILLO 3M BLANCO 1/1 2.00 1,016.9500 .00 366.10 2,400.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079560 02-03-16 00008 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 16-03-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL Producto Descripción 17931 UNIDAD MOTA PARA DAR BRILLO 3M NEGRO 1/1 Página 0051 04 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 1,016.9500 Descuento .00 Itbis 732.20 Total Neto 01076 UNIDAD MASCARILLA ANTI-TOXICA 1/1 11.00 1,423.7300 .00 2,818.99 18,480.02 01038 UNIDAD BROCHA DE 1" 1/1 20.00 38.1400 .00 137.30 900.10 01986 GALON REMOVEDOR DE PINTURA 1/1 4,800.00 2.00 1,101.6900 .00 396.61 2,599.99 24.00 127.1200 .00 549.16 3,600.04 17530 CUARTO MASILLA BICAPA 1/1 4.00 677.9700 .00 488.14 3,200.02 06046 CUARTO MASILLA MONO CAPA SECADO RAPIDO 1/ 4.00 677.9700 .00 488.14 3,200.02 06038 GALON THINNER TODO USO 1/1 12.00 271.1900 .00 585.77 3,840.05 01432 UNIDAD ESPATULA PLASTICA DE 5" 1/1 20.00 55.0800 .00 198.29 1,299.89 5.00 1,101.6900 .00 991.52 6,499.97 08822 ROLLO MASKING TAPE DE 3/4" VERDE 1/1 06816 GALON CLEAR ACRILICO 1/1 .00 00079561 02-03-16 02-04-16 000215 OCTAVIO EMILIO FIESTA Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 0065 Cantidad 1.00 06 Costo 300.0000 Pendiente Descuento .00 13,569.91 88,958.42 Servicio 15 DIAS Itbis .00 Total Neto 300.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 2.00 600.0000 .00 216.00 1,416.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 6.00 450.0000 .00 486.00 3,186.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 6.00 75.0000 .00 81.00 531.00 .00 00079562 02-03-16 20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 03444 CAJA PALILLOS DECORATIVOS 1/1 01434 FRASCO MAYONESA 1/1 0051 04 783.00 5,433.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 25.3814 Descuento .00 Itbis 9.14 Total Neto 1.00 80.4661 .00 14.48 94.95 59.90 02501 BOTELLA LICOR TRIPLE SEC 1/1 1.00 402.5000 .00 72.45 474.95 05977 LITRO GRANADINA 1/1 1.00 254.1949 .00 45.75 299.94 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 1.00 16.9068 .00 3.04 19.95 02592 FRASCO PIMIENTA NEGRA 1/1 1.00 110.1271 .00 19.82 129.95 01436 UNIDAD MOSTAZA FRANCESA (DIJON) 1/1 1.00 131.3136 .00 23.64 154.95 02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ 1.00 15.2119 .00 2.74 17.95 00040 UNIDAD MANTEQUILLA DE BARRA 1/1 2.00 38.7500 .00 12.40 89.90 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 4.00 43.9500 .00 .00 175.80 02507 LITRO RON BLANCO 1/1 1.00 326.2288 .00 58.72 384.95 02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1 2.00 84.7034 .00 30.49 199.90 02606 UNIDAD SALSA PERRIN'S 1/1 1.00 224.5339 .00 40.42 264.95 05983 FRASCO SALSA PICANTE (TABASCO). 1/1 1.00 220.2966 .00 39.65 259.95 10181 FRASCO ACEITE DE MANI 1/1 1.00 51.6810 .00 8.27 59.95 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 1.00 177.9237 .00 32.03 209.95 02641 LATA JUGO DE TOMATE 1/1 1.00 43.1780 .00 7.77 50.95 .00 00079563 02-03-16 02-04-16 000205 SAUL ARGENIS CARABALLO GUERRE Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0075 03 Costo 39,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 420.81 2,948.84 Servicio 60% PARA INICIAR 40% T Itbis 7,110.00 7,110.00 Total Neto 46,610.00 46,610.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079564 02-03-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 02-03-16 000010 HECTOR ORTIZ 0075 03 Pendiente Costo 800.0000 Descuento .00 Itbis 144.00 Total Neto 1.00 1,000.0000 .00 180.00 1,180.00 .00 02-03-16 11-03-16 009736 EDDYS EMILIO DIAZ MEDRANO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 10,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079566 02-03-16 02-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 0011 Cantidad 1.00 01 Costo 4,527.1271 Pendiente Descuento .00 .00 00079567 02-03-16 02-03-16 007747 ANGEL GUSTAVO REYES Producto Descripción 07122 UNIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 13,174.5763 Pendiente Descuento .00 .00 00079568 02-03-16 02-03-16 000010 HECTOR ORTIZ Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 2,635.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079569 02-03-16 02-03-16 000010 HECTOR ORTIZ Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 07714 UNIDAD MANO DE OBRA 1/1 0075 03 Pendiente 02-03-16 324.00 944.00 2,124.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,908.00 1,908.00 Total Neto 12,508.00 12,508.00 Servicio 15 DIAS Itbis 814.88 814.88 Total Neto 5,342.01 5,342.01 Servicio 30 DIAS Itbis 2,371.42 2,371.42 Total Neto 15,546.00 15,546.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 474.30 474.30 Total Neto 3,109.30 3,109.30 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 1.00 Costo 1,000.0000 Descuento .00 Itbis 180.00 Total Neto 1.00 1,000.0000 .00 180.00 1,180.00 .00 00079570 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 1.00 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 00079565 00009 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 07714 UNIDAD MANO DE OBRA 1/1 Página 02-03-16 001995 DONCELLA, SRL. 0120 01 Pendiente 360.00 1,180.00 2,360.00 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 114,691.3136 Descuento .00 Itbis 20,644.44 Total Neto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 1.00 114,691.3136 .00 20,644.44 135,335.75 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 1.00 114,691.3136 .00 20,644.44 135,335.75 Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 .00 00079571 02-03-16 25-03-16 008955 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SR 0259 Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 41,100.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079572 02-03-16 02-03-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L. Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 30.00 0063 05 Costo 450.0000 Pendiente Descuento .00 .00 61,933.32 135,335.75 406,007.25 Servicio 30 DIAS Itbis 7,398.00 7,398.00 Total Neto 48,498.00 48,498.00 Servicio 30 DIAS Itbis 2,430.00 2,430.00 Total Neto 15,930.00 15,930.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079573 02-03-16 00010 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1 Página 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 66.9068 Descuento .00 Itbis 24.09 Total Neto 05964 LATA MANTECA VEGETAL 3 LBS 2.00 271.1441 .00 97.61 639.90 09010 TARRO MARGARINA 3 LBS 1.00 163.7500 .00 26.20 189.95 01442 CAJA PASAS 1/1 6.00 76.2288 .00 82.33 539.70 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 8.00 209.9500 .00 .00 1,679.60 07055 CARTON HUEVOS 30/1 5.00 207.9500 .00 .00 1,039.75 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 4.00 102.5431 .00 65.63 475.80 10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1 4.00 134.9500 .00 .00 539.80 00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1 2.00 44.8729 .00 16.16 105.91 03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1 4.00 67.7542 .00 48.78 319.80 08947 LIBRA CANELA MOLIDA 1/1 1.00 101.6525 .00 18.30 119.95 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 4.02 199.9500 .00 .00 803.80 07114 LATA PIÑA ENLATADA 1/20 OZ 3.00 84.7034 .00 45.74 299.85 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 5.00 54.9500 .00 .00 274.75 02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ 3.00 127.0763 .00 68.62 449.85 02653 LATA PERA EN LATADA 1/1 3.00 114.3644 .00 61.76 404.85 16794 LIBRA TRIGO 1/1 1.00 148.2627 .00 26.69 174.95 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 1.94 41.9700 .00 .00 81.42 07148 PAQUETE NARANJA 1/1 2.00 87.5000 .00 .00 175.00 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 5.00 159.9500 .00 .00 799.75 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 1.00 274.9500 .00 .00 274.95 02444 LIBRA UVA NEGRA 1/1 1.72 77.0932 .00 23.87 156.47 02445 LIBRA UVA VERDE 1/1 1.87 77.0932 .00 25.95 170.11 09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g 4.00 76.2288 .00 54.89 359.81 02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G 2.00 114.3644 .00 41.17 269.90 02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G 2.00 114.3644 .00 41.17 269.90 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 1.00 284.4397 .00 45.51 329.95 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 2.00 16.9068 .00 6.09 39.90 06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1 2.00 338.9407 .00 122.02 799.90 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 2.47 124.9500 .00 .00 308.63 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 2.76 189.9500 .00 .00 524.26 02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G 2.00 114.3644 .00 41.17 269.90 .00 00079575 02-03-16 08-04-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L Producto Descripción 06426 FRASCO CELOFEN 1/1 0156 05 983.75 157.90 13,045.96 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 200.00 Costo 75.0000 Descuento .00 Itbis 2,700.00 Total Neto 07288 LITRO PEROXIDO DE 30 VOLUMEN 1/1 30.00 125.0000 03434 TARRO POLVO DECOLORANTE 1/1 15.00 550.0000 .00 675.00 4,425.00 .00 1,485.00 9,735.00 17,700.00 01895 UNIDAD TINTE DIFERENTE COLOR 1/1 200.00 135.0000 .00 4,860.00 31,860.00 03366 LITRO PEROXIDO DE 20 VOLUMEN 1/1 30.00 125.0000 .00 675.00 4,425.00 03225 LITRO PEROXIDO DE 40 VOLUMEN 1/1 30.00 125.0000 .00 675.00 4,425.00 06457 LITRO PEROXIDO DE 10 VOLUMEN 1/1 30.00 125.0000 .00 675.00 4,425.00 .00 00079576 02-03-16 02-04-14 000653 PLASTICOS HERRERA 0157 06 11,745.00 Recibida Suministro 30 DIAS 76,995.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079576 02-03-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0157 02-04-14 000653 PLASTICOS HERRERA 06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 30.00 Costo 220.3390 Descuento .00 Itbis 1,189.83 Total Neto 8.00 322.0339 .00 463.73 3,040.00 20.00 72.8814 .00 262.37 1,720.00 11931 PAQUETE FUNDA PARA ZAFACONES 55 GLS 100/1 08990 PAQUETE FUNDA PLASTICA 17X22 100/1 .00 00079577 02-03-16 02-04-16 007239 DISTRIBUIDORA ROKARY,SRL Producto Descripción 02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1 Cantidad 50.00 0157 06 Costo 840.0000 02-03-16 08-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Descripción Producto 03245 PAQUETE MARIPOSA 12/1 0156 05 1,915.93 7,800.00 12,560.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079578 00011 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 01004 PAQUETE FUNDA PLASTICA 24X30 100/1 Página Itbis 7,560.00 7,560.00 Total Neto 49,560.00 49,560.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 100.00 Costo 76.2700 Descuento .00 Itbis 1,372.86 Total Neto 80.00 12.7100 .00 183.02 1,199.82 100.00 29.6600 .00 533.88 3,499.88 60.00 131.3600 .00 1,418.69 9,300.29 05767 UNIDAD AGUJETA SENCILLA 1/1 12521 UNIDAD PEINE GRANDE 1/1 06006 GALON SHAMPOO 1/1 03183 CAJA GUANTES DESECHABLES 1/1 8,999.86 50.00 211.8610 .00 1,906.75 12,499.80 03341 UNIDAD GORRO DE TIZ, PLASTICO 1/1 100.00 55.0810 .00 991.46 6,499.56 03244 UNIDAD BROCHA P/TINTE 1/1 200.00 21.1900 .00 762.84 5,000.84 50.00 169.4900 .00 1,525.41 9,999.91 60.00 101.6910 .00 1,098.26 7,199.72 200.00 55.0810 .00 1,982.92 12,999.12 03342 CAJA GORRO DESECHABLE 1/1 02161 UNIDAD LACEADOR HUMETANTE 1/1 03414 UNIDAD CAPA PLASTICA 1/1 06983 FRASCO GOTITAS PARA PELO 4/OZ 90.00 72.0300 .00 1,166.89 7,649.59 03372 GALON RINSE 1/1 40.00 131.3600 .00 945.79 6,200.19 03246 TARRO PINCHO PEQUEÑO 1/1 60.00 59.3200 .00 640.66 4,199.86 03367 TARRO PINCHO GRANDE 1/1 60.00 33.9000 .00 366.12 2,400.12 .00 00079579 02-03-16 08-04-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L Producto Descripción 09509 GALON NEUTRALIZANTE 1/1 Cantidad 40.00 0156 05 Costo 130.0000 02-03-16 02-04-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A. Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0201 06 Costo 2,114.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079581 02-03-16 02-03-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L. Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 30.00 0063 05 Costo 450.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079582 02-03-16 02-04-16 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A. 0157 06 97,648.56 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079580 14,895.55 Itbis 936.00 936.00 Total Neto 6,136.00 6,136.00 Servicio 15 DIAS Itbis 380.52 380.52 Total Neto 2,494.52 2,494.52 Servicio 30 DIAS Itbis 2,430.00 2,430.00 Total Neto 15,930.00 15,930.00 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 00450 PIE ALAMBRE STRANDARD #10 1/1 Cantidad 6,000.00 Costo 5.2500 Descuento .00 Itbis 5,670.00 Total Neto 00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1 12,000.00 3.4100 .00 7,365.60 48,285.60 37,170.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079582 02-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 02-04-16 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A. 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 2.6700 Descuento .00 06127 UNIDAD BOMBILLO DE 65W 1/1 150.00 140.0000 00177 UNIDAD ROSETA DE PORCELANA 1/1 100.00 22.8800 Itbis 5,767.20 Total Neto .00 .00 21,000.00 .00 411.84 2,699.84 .00 02-03-16 08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 03188 FRASCO JABON LIQUIDO 1/1 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Cantidad 12,000.00 00079583 00012 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1 Página 0156 05 19,214.64 37,807.20 146,962.64 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 116.1017 Descuento .00 Itbis 417.97 Total Neto 06178 UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1 15.00 139.8305 .00 377.54 2,475.00 03164 UNIDAD BRILLO GRUESO 1/1 50.00 77.1186 .00 694.07 4,550.00 03180 UNIDAD ESPONJA DE LIMPIAR 1/1 50.00 55.0847 .00 495.76 3,250.00 03130 GALON CLORO 1/1 50.00 96.6102 .00 869.49 5,700.00 03171 FUNDA DETERGENTE EN POLVO 1/1 70.00 55.0847 .00 694.07 4,550.00 03139 UNIDAD JABON AZULITO BOLA 1/1 60.00 16.9492 .00 183.05 1,200.00 .00 00079584 02-03-16 02-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0001 01 Costo 1,148.3051 Pendiente Descuento .00 .00 00079585 02-03-16 02-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 10.00 0003 01 Costo 464.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079586 02-03-16 02-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 2.00 0003 01 Costo 737.2458 Pendiente Descuento .00 .00 00079587 02-03-16 02-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 30.00 0003 01 Costo 47.8896 Pendiente Descuento .00 .00 00079588 03-03-16 17-03-16 009240 DARIO AUTO PAINT, SA. Producto Descripción 08823 GALON LIMPIADOR DE GRASA (CLEAR KLEEN) 1/1 0051 04 3,731.95 2,740.00 24,465.00 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 206.70 206.70 Total Neto 1,355.01 1,355.01 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 835.20 835.20 Total Neto 5,475.20 5,475.20 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 265.41 265.41 Total Neto 1,739.90 1,739.90 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Pendiente Suministro 30 DIAS Total Neto 1,436.69 1,436.69 NULA Cantidad 9.00 Costo 451.6900 Descuento .00 Itbis 731.74 Total Neto 9.00 2,166.9500 .00 3,510.46 23,013.01 06052 GALON CLEAR URETANO CON SU ACTIVADOR 1/1 14.00 1,406.7800 .00 3,545.09 23,240.01 04656 UNIDAD PISTOLA PULVERIZADORA DE ALTA PRESI 9.00 2,118.6400 .00 3,432.20 22,499.96 36.00 372.8800 .00 2,416.26 15,839.94 17536 GALON IMPERIAL MICROFINO 1/1 17530 CUARTO MASILLA BICAPA 1/1 .00 00079589 Producto 03-03-16 20-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, Descripción Cantidad 0051 04 Costo 13,635.75 4,796.95 89,389.87 Incompleta Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079589 03-03-16 00013 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 20-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, Producto Descripción 06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1 Página 0051 04 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 24.00 Costo 215.8332 Descuento .00 Itbis 932.40 Total Neto 03148 CAJA PAPEL TOALLA PARA MANO 12/1 10.00 1,000.0000 .00 1,800.00 11,800.00 00127 ROLLO GAZA 20 X 12 X 36" X 100 YDAS. 1/1 10.00 1,210.0000 .00 .00 12,100.00 .00 00079590 03-03-16 03-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 66,090.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079591 03-03-16 03-03-16 007399 HIRSOVA, S. A. Descripción Producto 19121 UNIDAD ENVOLTURA DE REGALO 1/1 0003 Cantidad 10.00 01 Costo 311.1400 Pendiente Descuento .00 .00 00079592 03-03-16 03-03-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 25,423.7300 Pendiente Descuento .00 .00 00079593 03-03-16 03-04-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. Producto Descripción 11655 LIBRA SAL T MORTON GRANULADA 1/16 OZ 0154 Cantidad 600.00 03 Costo 20.0000 03-03-16 31-03-16 009607 JOSE DEL CARMEN MEJIA FRIAS 0120 01 30,012.40 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 11,896.20 11,896.20 Total Neto 77,986.20 77,986.20 Servicio 15 DIAS Itbis 560.05 560.05 Total Neto 3,671.45 3,671.45 Servicio CONTRA ENTREGA DE F NULA Itbis 4,576.27 4,576.27 Total Neto 30,000.00 30,000.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079594 2,732.40 6,112.40 Pendiente Itbis 2,160.00 2,160.00 Total Neto 14,160.00 14,160.00 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1 Cantidad 1.00 Costo 12,500.0000 Descuento .00 Itbis 2,250.00 Total Neto 16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1 1.00 8,000.0000 .00 1,440.00 9,440.00 16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1 2.00 6,000.0000 .00 2,160.00 14,160.00 16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1 1.00 12,500.0000 .00 2,250.00 14,750.00 16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1 2.00 6,000.0000 .00 2,160.00 14,160.00 16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1 2.00 7,500.0000 .00 2,700.00 17,700.00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 1.00 6,000.0000 .00 1,080.00 7,080.00 .00 00079595 03-03-16 03-03-16 008408 SERVICA, S.R.L. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 73,507.8300 Pendiente Descuento .00 .00 00079596 03-03-16 08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 14224 BOTELLA SIROP DE CHOCOLATE 1/1 0156 05 14,040.00 14,750.00 92,040.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 13,231.41 13,231.41 Total Neto 86,739.24 86,739.24 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 8.00 Costo 235.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 02513 LITRO VERMOUTH ROJO 1/1 10.00 508.4746 .00 915.26 6,000.01 02484 BOTELLA LICOR DE MENTA VERDE 1/1 10.00 372.8814 .00 671.19 4,400.00 1,880.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079596 03-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079597 03-03-16 03-03-16 001945 GRUPO MEGA SERVICIOS VIDA, SRL. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 14,700.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079598 03-03-16 03-03-16 009618 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN Producto Descripción 11498 UNIDAD DESAYUNO 1/1 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 0003 01 Pendiente 03-03-16 12,280.01 Servicio CONTRA ENTREGA DE F NULA Itbis 2,646.00 2,646.00 Total Neto 17,346.00 17,346.00 Servicio 5 DIAS Costo 582.5000 Descuento .00 Itbis 2,097.00 Total Neto 20.00 130.0000 .00 468.00 3,068.00 08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 02477 BOTELLA LICOR DE CACAO BLANCO 1/1 1,586.45 Cantidad 20.00 .00 00079599 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00014 Fecha 99,999,999 0156 05 2,565.00 13,747.00 16,815.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 372.8814 Descuento .00 Itbis 335.59 Total Neto 02480 BOTELLA LICOR DE CACAO NEGRO 1/1 3.00 372.8814 .00 201.36 1,320.00 02498 BOTELLA LICOR DE CAFE 1/1 7.00 372.8814 .00 469.83 3,080.00 02483 BOTELLA LICOR DE MENTA BLANCO 1/1 3.00 372.8814 .00 201.36 1,320.00 10054 BOTELLA LICOR FRANGELICO 1/1 7.00 1,100.0000 .00 .00 7,700.00 2,200.00 10.00 762.7119 .00 1,372.88 9,000.00 06380 BOTELLA LICOR DE BANANA 1/1 4.00 372.8814 .00 268.48 1,760.01 02464 BOTELLA LICOR STRAWERRY 1/1 5.00 440.0000 .00 .00 2,200.00 02501 BOTELLA LICOR TRIPLE SEC 1/1 5.00 372.8814 .00 335.59 2,200.00 02504 LITRO RON 151 1/1 12.00 474.5763 .00 1,025.09 6,720.01 10174 BOTELLA SIROP DE GRANADINA 1/1 10.00 220.3390 .00 396.61 2,600.00 5.00 237.2881 .00 213.56 1,400.00 10.00 127.1186 .00 228.81 1,500.00 2.00 889.8305 .00 320.34 2,100.00 06379 BOTELLA LICOR KALUA 1/1 01412 BOTELLA VINO SECO 1/1 02530 BOTELLA VINO SECO PARA COCINA 1/1 14356 BOTELLA LICOR SAMBUCA 1/1 .00 00079600 03-03-16 0120 03-03-16 008408 SERVICA, S.R.L. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 3,520.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079601 03-03-16 0003 24-03-16 006121 IMPRESOS VP, SRL. Producto Descripción 11365 UNIDAD IMPRESION 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 9,400.0000 03-03-16 08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1 0156 05 45,100.02 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 633.60 633.60 Total Neto 4,153.60 4,153.60 Recibida Suministro 15 DIAS Descuento .00 .00 00079602 5,369.50 Itbis 1,692.00 1,692.00 Total Neto 11,092.00 11,092.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 70.00 Costo 76.2712 Descuento .00 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 100.00 50.0000 02642 LATA LECHE DE COCO 325 ML 100.00 55.9322 03214 PAQUETE SORBETE 1/1 20.00 09328 PAQUETE REMOVEDOR 1/1 20.00 Itbis 961.02 Total Neto .00 .00 5,000.00 .00 1,006.78 6,600.00 72.0339 .00 259.32 1,700.00 84.7458 .00 305.09 2,000.01 6,300.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079602 03-03-16 00015 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 08285 ROLLO PAPEL TOALLA 1/1 Página 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 121.1864 Descuento .00 Itbis 1,090.68 Total Neto 00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1 30.00 33.8983 .00 183.05 1,200.00 09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g 50.00 82.2034 .00 739.83 4,850.00 06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1 60.00 87.2881 .00 942.71 6,180.00 06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1 60.00 357.6271 .00 3,862.37 25,320.00 06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1 10.00 50.8475 .00 91.53 600.01 02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ 03488 CAJITA FOSFOROS 1/1 5.00 193.2203 .00 173.90 1,140.00 50.00 1.6949 .00 15.26 100.01 .00 00079603 03-03-16 0120 03-03-16 008871 INMEIND, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 38,900.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079604 03-03-16 08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G 7,150.00 0156 05 9,631.54 68,140.03 Servicio 60% AL INICIO Y 40% CO Itbis 7,002.00 7,002.00 Total Neto 45,902.00 45,902.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 30.00 Costo 67.7966 Descuento .00 Itbis 366.10 Total Neto 02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G 70.00 67.7966 .00 854.24 5,600.00 16577 FRASCO MERMELADA DE NARANJA 1/1 20.00 67.7966 .00 244.07 1,600.00 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 30.00 81.0000 .00 .00 2,430.00 02630 POTE COCOA AMARGA 1/10 OZ 30.00 153.0000 .00 .00 4,590.00 05979 POTE COCOA DULCE 1/1 40.00 110.1695 .00 793.22 5,200.00 01442 CAJA PASAS 1/1 30.00 76.2712 .00 411.87 2,700.01 02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ 50.00 52.5424 .00 472.88 3,100.00 01446 POTE POLVO PARA HORNEAR 1/8 OZ 50.00 37.2881 .00 335.59 2,200.00 05980 LITRO VAINILLA BLANCA 1/1 30.00 52.5424 .00 283.73 1,860.00 02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G 30.00 76.2712 .00 411.87 2,700.01 .00 00079605 03-03-16 03-03-16 000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. Producto Descripción 07651 UNIDAD RENOVACION 1/1 Cantidad 1.00 0003 01 Costo 3,450.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079606 03-03-16 03-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 16,750.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079607 03-03-16 03-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 6,800.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079608 Producto 03-03-16 03-03-16 007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR Descripción Cantidad 0003 01 Costo Pendiente Descuento 4,173.57 2,400.00 34,380.02 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 3,450.00 3,450.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 3,015.00 3,015.00 Total Neto 19,765.00 19,765.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F NULA Itbis 1,224.00 1,224.00 Total Neto 8,024.00 8,024.00 Servicio 30 DIAS Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079608 03-03-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 03-03-16 007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR 0003 Cantidad 1.00 01 Costo 10,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079609 03-03-16 03-03-16 000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0003 Cantidad 25.00 01 Costo 1,528.0000 Pendiente Descuento 3,820.00 3,820.00 00079610 03-03-16 08-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Descripción Producto 01690 UNIDAD CORREA 1/1 00016 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 08973 UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1 Página 0308 05 Servicio 30 DIAS Itbis 1,800.00 1,800.00 Total Neto 11,800.00 11,800.00 Servicio 15 DIAS Itbis 6,188.40 6,188.40 Total Neto 40,568.40 40,568.40 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 84.7500 Descuento .00 Itbis 45.77 Total Neto 01814 PAQUETE AGUJA DE MAQUINA 100 X 16 #12 10/1 5.00 93.2200 .00 83.90 550.00 05711 UNIDAD CORREAS PARA MOTOR 1/1 3.00 50.8500 .00 27.46 180.01 01690 UNIDAD CORREA 1/1 1.00 84.7500 .00 15.26 100.01 16695 UNIDAD TENSOR DE HILO P/MAQUINA 1/1 2.00 127.1200 .00 45.76 300.00 01033 UNIDAD MEDIA LUNA P/MAQUINA 1/1 2.00 84.7500 .00 30.51 200.01 01690 UNIDAD CORREA 1/1 5.00 169.4900 .00 152.54 999.99 .00 00079611 03-03-16 08-04-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L Producto Descripción 10484 1/2 GALON ACETONA 1/1 0063 05 401.20 300.02 2,630.04 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 180.0000 Descuento .00 Itbis 97.20 Total Neto 03382 PAR SEPARADOR DE DEDOS DE LOS PIES 1/1 18.00 15.0000 .00 48.60 318.60 12521 UNIDAD PEINE GRANDE 1/1 24.00 29.0000 .00 125.28 821.28 03305 UNIDAD BALSAMO PARA LOS PIES 1/1 637.20 6.00 85.0000 .00 91.80 601.80 18.00 80.0000 .00 259.20 1,699.20 03245 PAQUETE MARIPOSA 12/1 3.00 70.0000 .00 37.80 247.80 02161 UNIDAD LACEADOR HUMETANTE 1/1 6.00 90.0000 .00 97.20 637.20 01074 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #100 1/1 05621 1/2 GALON FIJADOR DE PELO 1/1 3.00 1,350.0000 .00 729.00 4,779.00 03360 UNIDAD PEINE DE PALITO 1/1 30.00 13.0000 .00 70.20 460.20 12302 UNIDAD PEINES MEDIANOS 1/1 15.00 25.0000 .00 67.50 442.50 05762 UNIDAD ESCUDILLA MEDIDORA 1/1 24.00 70.0000 .00 302.40 1,982.40 01895 UNIDAD TINTE DIFERENTE COLOR 1/1 60.00 135.0000 .00 1,458.00 9,558.00 06457 LITRO PEROXIDO DE 10 VOLUMEN 1/1 3.00 125.0000 .00 67.50 442.50 03366 LITRO PEROXIDO DE 20 VOLUMEN 1/1 3.00 125.0000 .00 67.50 442.50 07288 LITRO PEROXIDO DE 30 VOLUMEN 1/1 3.00 125.0000 .00 67.50 442.50 03434 TARRO POLVO DECOLORANTE 1/1 3.00 550.0000 .00 297.00 1,947.00 03372 GALON RINSE 1/1 3.00 119.0000 .00 64.26 421.26 06006 GALON SHAMPOO 1/1 3.00 119.0000 .00 64.26 421.26 08351 GALON ACONDICIONADOR BPT 1/1 3.00 250.0000 .00 135.00 885.00 09509 GALON NEUTRALIZANTE 1/1 3.00 130.0000 .00 70.20 460.20 03396 TARRO TRATAMIENTO CAPILAR EN CREMA 1/16 OZ 6.00 100.0000 .00 108.00 708.00 03395 TARRO TRATAMIENTO CAPILAR EN ACEITE 1/16 OZ 6.00 120.0000 .00 129.60 849.60 03324 TARRO DESRIZADO 56ONZAS 1/1 6.00 275.0000 .00 297.00 1,947.00 06983 FRASCO GOTITAS PARA PELO 4/OZ 9.00 99.0000 .00 160.38 1,051.38 03183 CAJA GUANTES DESECHABLES 1/1 6.00 260.0000 .00 280.80 1,840.80 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079611 03-03-16 Página 00017 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0063 08-04-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L 05 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 18.00 Costo 65.0000 Descuento .00 Itbis 210.60 Total Neto 03414 UNIDAD CAPA PLASTICA 1/1 18.00 59.0000 .00 191.16 1,253.16 00929 UNIDAD LIMAS DE UÑAS DE DIFERENTES TAMAÑO 60.00 17.0000 .00 183.60 1,203.60 3.00 275.0000 .00 148.50 973.50 03333 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (DIFERENTE COLOR 18.00 26.0000 .00 84.24 552.24 03331 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BRILLO) 1/1 18.00 26.0000 .00 84.24 552.24 03332 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BASE) 1/1 18.00 26.0000 .00 84.24 552.24 03279 UNIDAD CREMA PARA LAS MANOS 1/1 Producto Descripción 03390 UNIDAD TOALLA DE MANO 1/1 03293 ROLLO ALGODON 1/16 OZ 1,380.60 18.00 75.0000 .00 243.00 1,593.00 05759 GALON ALCOHOL 1/2 GALON 1/1 3.00 180.0000 .00 97.20 637.20 03304 UNIDAD ATOMIZADOR 1/1 9.00 65.0000 .00 105.30 690.30 .00 00079612 03-03-16 03-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 35.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 35.00 0051 04 Costo 76.7143 623.5714 Pendiente Descuento .00 .00 .00 00079613 03-03-16 03-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO 0051 04 Pendiente 6,625.26 43,432.26 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 483.30 Total Neto 3,928.50 25,753.50 4,411.80 3,168.30 28,921.80 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Producto Descripción 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 Cantidad 16.00 Costo 100.0000 Descuento .00 Itbis 288.00 Total Neto 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 15.00 25.0000 .00 67.50 442.50 .00 00079614 03-03-16 0157 03-04-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 09761 UNIDAD BREAKER DE 1 POLO 30 AMP 1/1 00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1 06 03-03-16 2,330.50 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 163.4915 Descuento .00 Itbis 117.71 Total Neto 150.00 179.8729 .00 4,856.57 31,837.51 .00 00079615 355.50 1,888.00 17-03-16 009524 SINAI GLOBAL FULL SERVICES, SRL 0051 04 4,974.28 771.68 32,609.19 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 400.00 Costo 6.5000 Descuento .00 Itbis 468.00 Total Neto 05915 YARDA TELA DE SACO (YUTE) 1/1 90.00 112.0000 .00 1,814.40 11,894.40 01310 YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1 100.00 116.5000 .00 2,097.00 13,747.00 70.00 210.0000 .00 2,646.00 17,346.00 Producto Descripción 01867 YARDA PABILO DE 2 MECHAS 1/1 01323 YARDA TELA DE PIQUET 1/1 .00 00079616 03-03-16 0157 03-04-16 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1 00684 UNIDAD TUBO PVC 1/2"X19' ELECTRICO 1/1 00814 CAJA GRAPA PARA PARED DE 7MM 1/1 06 Producto 03-03-16 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 18.6441 Descuento .00 Itbis 335.59 Total Neto 100.00 45.7627 .00 823.73 5,400.00 85.00 74.7756 .00 1,144.07 7,500.00 08-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Descripción 46,055.40 Cantidad 100.00 .00 00079617 7,025.40 3,068.00 Cantidad 0156 05 Costo 2,303.39 2,200.00 15,100.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079617 03-03-16 Fecha 99,999,999 00018 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 18885 UNIDAD BOMBA PARA LLENAR GLOBOS (VEJIGAS) Página 00680 ROLLO CINTA TRIPA DE POLLO 1/1 08956 PAQUETE GLOBOS #5 1/1 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 67.8000 Descuento .00 Itbis 305.10 Total Neto 75.00 93.2200 .00 1,258.47 8,249.97 5.00 127.1200 .00 114.41 750.01 Cantidad 25.00 2,000.10 02869 PAQUETE GLOBO NO. 9 50/1 5.00 237.2900 .00 213.56 1,400.01 18882 UNIDAD PAPEL CRESPE 1/1 75.00 8.4710 .00 114.36 749.69 18883 UNIDAD PALITOS PLASTICOS PARA GLOBOS 1/1 75.00 7.6300 .00 103.01 675.26 .00 00079618 03-03-16 08-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 0156 05 2,108.91 13,825.04 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 38.1400 Descuento .00 Itbis 343.26 Total Neto 03279 UNIDAD CREMA PARA LAS MANOS 1/1 60.00 177.9700 .00 1,922.08 12,600.28 05764 UNIDAD ESMALTE DE DISEÑO 1/1 50.00 42.3700 .00 381.33 2,499.83 01988 FRASCO SECADOR DE ESMALTE 10 ONZAS 1/1 30.00 169.4900 .00 915.25 5,999.95 03382 PAR SEPARADOR DE DEDOS DE LOS PIES 1/1 100.00 21.1900 .00 381.42 2,500.42 03347 JUEGO KIT DE UÑA ACRILICA 1/1 10.00 152.5400 .00 274.57 1,799.97 08916 LITRO LIQUIDO ACRILICO PARA UÑAS 1/1 10.00 233.0500 .00 419.49 2,749.99 04883 UNIDAD ALICATES DE RETIRAR CUTICULA 1/1 20.00 169.4900 .00 610.16 3,999.96 03288 UNIDAD CORTA U¿ÑA GRANDE 1/1 50.00 42.3700 .00 381.33 2,499.83 03294 UNIDAD CORTA UÑA PEQUEÑO 1/1 50.00 29.6600 .00 266.94 1,749.94 03283 UNIDAD CEPILLO PARA UÑAS 1/1 50.00 21.1900 .00 190.71 1,250.21 05998 UNIDAD CEPILLO PARA PIES Y MANOS 1/1 60.00 21.1900 .00 228.85 1,500.25 03345 UNIDAD GUALLITOS PARA PIES 6" 1/1 50.00 21.1900 .00 190.71 1,250.21 06433 UNIDAD PIEDRA TITANIA 1/1 70.00 50.8500 .00 640.71 4,200.21 Descripción Producto 03333 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (DIFERENTE COLOR 11927 UNIDAD MOLDE DE UÑAS DE PAPEL 1/1 2,250.26 100.00 12.7100 .00 228.78 1,499.78 10484 1/2 GALON ACETONA 1/1 25.00 245.7600 .00 1,105.92 7,249.92 03304 UNIDAD ATOMIZADOR 1/1 20.00 42.3700 .00 152.53 999.93 03233 FRASCO ACEITE PARA UÑA 1/1 30.00 228.8100 .00 1,235.57 8,099.87 03251 UNIDAD BROCHA P/LIMPIAR POLVO ACRILICO 1/1 40.00 161.0200 .00 1,159.34 7,600.14 01098 UNIDAD LIMA PULIDORA 1/1 50.00 25.4200 .00 228.78 1,499.78 05759 GALON ALCOHOL 1/2 GALON 1/1 20.00 194.9200 .00 701.71 4,600.11 04394 PAQUETE PUNTA DE UÑA ARTIFIAL TRANSPARENT 10.00 21.1900 .00 38.14 250.04 03498 UNIDAD PEGAMENTO PARA UÑAS 1/1 30.00 25.4200 .00 137.27 899.87 14383 UNIDAD UÑAS FRANCESAS KIT 1/1 10.00 152.5400 .00 274.57 1,799.97 03332 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BASE) 1/1 05999 UNIDAD PALITO DE NARANJA 1/1 03290 UNIDAD ABLANDADOR DE CUTICULA 1/1 03293 ROLLO ALGODON 1/16 OZ 00929 UNIDAD LIMAS DE UÑAS DE DIFERENTES TAMAÑO 50.00 38.1400 .00 343.26 2,250.26 200.00 4.2400 .00 152.64 1,000.64 50.00 50.8500 .00 457.65 3,000.15 40.00 216.1000 .00 1,555.92 10,199.92 100.00 21.1900 .00 381.42 2,500.42 .00 00079619 03-03-16 0156 08-04-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L 05 15,300.31 100,302.11 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 30.00 Costo 525.0000 Descuento .00 Itbis 2,835.00 Total Neto 00083 FRASCO SOLUCION JABONOSA 16 ONZAS 1/1 15.00 125.0000 .00 337.50 2,212.50 06971 FRASCO ANTISEPTICO DE 8 ONZAS 1/1 10.00 90.0000 .00 162.00 1,062.00 Descripción Producto 05769 JUEGO PINCEL PARA UÑA 2/1 1/1 18,585.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079619 03-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-04-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079620 03-03-16 17-03-16 009653 INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SR Producto Descripción 01900 GALON LACA BLANCA AUTOMOTRIZ 1/1 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00019 Fecha 99,999,999 0051 04 3,334.50 21,859.50 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 9.00 Costo 970.3400 Descuento .00 Itbis 1,571.95 Total Neto 06052 GALON CLEAR URETANO CON SU ACTIVADOR 1/1 7.00 1,762.7100 .00 2,221.01 14,559.98 06046 CUARTO MASILLA MONO CAPA SECADO RAPIDO 1/ 30.00 583.9000 .00 3,153.06 20,670.06 06038 GALON THINNER TODO USO 1/1 54.00 245.7600 .00 2,388.79 15,659.83 01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1 108.00 22.8800 .00 444.79 2,915.83 08822 ROLLO MASKING TAPE DE 3/4" VERDE 1/1 108.00 110.1700 .00 2,141.70 14,040.06 9.00 980.5100 .00 1,588.43 10,413.02 01913 GALON LACA NEGRA AUTOMOTRIZ 1/1 .00 00079621 03-03-16 20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 02501 BOTELLA LICOR TRIPLE SEC 1/1 0051 04 13,509.73 10,305.01 88,563.79 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 402.5000 Descuento .00 Itbis 72.45 Total Neto 05977 LITRO GRANADINA 1/1 1.00 254.1949 .00 45.75 299.94 01436 UNIDAD MOSTAZA FRANCESA (DIJON) 1/1 1.00 131.3136 .00 23.64 154.95 00040 UNIDAD MANTEQUILLA DE BARRA 1/1 2.00 38.7500 .00 12.40 89.90 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 1.00 43.9500 .00 .00 43.95 474.95 02507 LITRO RON BLANCO 1/1 1.00 326.2288 .00 58.72 384.95 03444 CAJA PALILLOS DECORATIVOS 1/1 2.00 25.3814 .00 9.14 59.90 01434 FRASCO MAYONESA 1/1 1.00 80.4661 .00 14.48 94.95 02641 LATA JUGO DE TOMATE 1/1 1.00 43.1780 .00 7.77 50.95 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 1.00 177.9237 .00 32.03 209.95 05983 FRASCO SALSA PICANTE (TABASCO). 1/1 1.00 220.2966 .00 39.65 259.95 02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1 2.00 203.3475 .00 73.21 479.91 02606 UNIDAD SALSA PERRIN'S 1/1 1.00 224.5339 .00 40.42 264.95 .00 00079622 03-03-16 03-04-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 02574 FRASCO AJO EN POLVO 1/1 0154 03 2,869.20 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 8.00 Costo 99.1102 Descuento .00 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 10.00 170.0000 06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1 10.00 77.0763 08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1 429.66 Itbis 142.72 Total Neto .00 .00 1,700.00 .00 138.74 909.50 935.60 60.00 132.9500 .00 .00 7,977.00 02610 FUNDA NUECES 1/16 OZ 5.00 644.8729 .00 580.38 3,804.74 16794 LIBRA TRIGO 1/1 5.00 50.8051 .00 45.73 299.76 07136 SACO HARINA TODO USO (SACO DE 120 LIBS.) 1/1 6.00 1,700.0000 .00 .00 10,200.00 140.00 96.0169 .00 2,419.63 15,862.00 02628 CAJA AZUCAR EN POLVO 1/1 60.00 116.0593 .00 1,253.44 8,217.00 07055 CARTON HUEVOS 30/1 80.00 168.9500 .00 .00 13,516.00 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 82.00 482.9500 .00 .00 39,601.90 02608 FRASCO VAINILLA BLANCA 1/1 15.00 24.5339 .00 66.24 434.25 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 07138 CAJA MARGARINA DE 28 LIBRA 1/1 2.00 821.6517 .00 295.79 1,939.09 01446 POTE POLVO PARA HORNEAR 1/8 OZ 30.00 62.6695 .00 338.42 2,218.51 02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ 30.00 42.3305 .00 228.59 1,498.51 01442 CAJA PASAS 1/1 40.00 90.6356 .00 652.58 4,278.00 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079622 03-03-16 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00020 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 03-04-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- 0154 03 Incompleta Suministro 30 DIAS Producto Descripción 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 Cantidad 12.00 Costo 279.2797 Descuento .00 Itbis 603.24 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 20.00 16.0593 .00 57.81 379.00 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 80.00 47.9500 .00 .00 3,836.00 02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G 40.00 80.4661 .00 579.36 3,798.00 02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G 40.00 80.4661 .00 579.36 3,798.00 02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G 30.00 80.4661 .00 434.52 2,848.50 16577 FRASCO MERMELADA DE NARANJA 1/1 20.00 80.4661 .00 289.68 1,899.00 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 15.00 80.9500 .00 .00 1,214.25 09160 PAQUETE CLARA DE HUEVO 1/1 25.00 88.1356 .00 396.61 2,600.00 00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ 50.00 110.8559 .00 997.70 6,540.50 02429 FRASCO CEREZA ROJA (CHERRIES) 1/1 40.00 174.5339 .00 1,256.64 8,238.00 14,748.75 08409 PAQUETE ALMENDRA REBANADA 1/1 Total Neto 3,954.60 25.00 499.9576 .00 2,249.81 07149 UNIDAD PIÑA 1/1 8.00 74.9500 .00 .00 599.60 02633 SACO HARINA DURA PARA PAN (SACO DE 120 LIBS 2.00 2,387.9500 .00 .00 4,775.90 02614 LIBRA FRUTA CRISTALIZADA 1/1 6.00 254.1949 .00 274.53 1,799.70 03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1 120.00 116.0593 .00 2,506.88 16,434.00 09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g 180.00 88.0932 .00 2,854.22 18,711.00 06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1 20.00 347.4153 .00 1,250.70 8,199.01 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 45.00 183.9500 .00 .00 8,277.75 12,012.75 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 45.00 266.9500 .00 .00 02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ 15.00 12.9500 .00 .00 194.25 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 30.00 143.9500 .00 .00 4,318.50 02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ 10.00 127.1186 .00 228.81 1,500.00 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 15.00 19.5200 .00 .00 292.80 02589 LIBRA LEVADURA FRESCA 1/1 20.00 60.1271 .00 216.46 1,419.00 8.00 139.8305 .00 201.36 1,320.00 06377 LIBRA ANIS 1/1 .00 00079623 03-03-16 03-04-16 000168 METRO GAS Producto Descripción 12130 TANQUE LLENADO CILINDRO DE GAS 100 LBS. 1/1 0073 Cantidad 1.00 06 Costo 1,884.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079624 03-03-16 08-04-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R 0156 05 21,139.95 247,100.72 Servicio 15 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 1,884.00 1,884.00 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 00232 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #34 1/1 Cantidad 40.00 Costo 471.0000 Descuento .00 Itbis 3,391.20 Total Neto 05685 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #23 1/1 30.00 292.0000 .00 1,576.80 10,336.80 07402 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #30 1/1 50.00 352.0000 .00 3,168.00 20,768.00 07400 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #29 1/1 50.00 340.0000 .00 3,060.00 20,060.00 07396 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #24 1/1 50.00 301.0000 .00 2,709.00 17,759.00 05682 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #19 1/1 40.00 291.0000 .00 2,095.20 13,735.20 05681 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #17 1/1 45.00 291.0000 .00 2,357.10 15,452.10 00361 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #8 1/1 40.00 280.0000 .00 2,016.00 13,216.00 00351 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #18 1/1 50.00 286.0000 .00 2,574.00 16,874.00 00349 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #14 1/1 50.00 291.0000 .00 2,619.00 17,169.00 12534 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #26 1/1 40.00 306.0000 .00 2,203.20 14,443.20 22,231.20 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079624 03-03-16 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00021 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-04-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R 0156 05 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 12533 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #25 1/1 Cantidad 40.00 Costo 301.0000 Descuento .00 Itbis 2,167.20 Total Neto 00446 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #22 1/1 40.00 292.0000 .00 2,102.40 13,782.40 07408 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #32 1/1 40.00 340.0000 .00 2,448.00 16,048.00 08682 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #28 1/1 40.00 310.0000 .00 2,232.00 14,632.00 .00 00079625 03-03-16 03-04-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 07138 CAJA MARGARINA DE 28 LIBRA 1/1 0154 03 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 1,144.0678 Descuento .00 Itbis 617.80 Total Neto 5.00 1,350.0000 .00 .00 6,750.00 .00 03-03-16 240,714.10 Cantidad 3.00 01350 CAJA MANTECA VEGETAL DE 28 LIBRA 1/1 00079626 36,719.10 14,207.20 17-03-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL 0051 04 617.80 4,050.00 10,800.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 1,059.3200 Descuento .00 Itbis 953.39 Total Neto 17526 GALON PINTURA ALUMINIO FINO 1/1 5.00 1,144.0700 .00 1,029.66 6,750.01 01901 GALON LACA AZUL AUTOMOTRIZ 1/1 5.00 1,483.0500 .00 1,334.75 8,750.00 17529 GALON RELLENO ACRILICO 1/1 15.00 1,151.6900 .00 3,109.56 20,384.91 15038 GALON MASILLA PLASTICA 1/1 44.00 283.9000 .00 2,248.49 14,740.09 17531 UNIDAD MOTA PARA DAR BRILLO 3M BLANCO 1/1 10.00 1,144.0700 .00 2,059.33 13,500.03 17931 UNIDAD MOTA PARA DAR BRILLO 3M NEGRO 1/1 10.00 1,059.3200 .00 1,906.78 12,499.98 5.00 1,186.4400 .00 1,067.80 7,000.00 Producto Descripción 17527 GALON PINTURA ALUMINIO MEDIO 1/1 01919 GALON PINTURA ACRILICA AMARILLA P/VEHICULO .00 00079627 03-03-16 03-03-16 008627 LIMPI EXPRESS, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 28,645.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079628 03-03-16 03-03-16 008627 LIMPI EXPRESS, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 10,360.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079629 03-03-16 03-03-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA Producto Descripción 15818 UNIDAD PLANTA ORNAMENTAL 1/1 03153 UNIDAD BASE Y MACETERO 1/1 0031 01 03-03-16 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 5,156.10 5,156.10 Total Neto 33,801.10 33,801.10 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 1,864.80 1,864.80 Total Neto 12,224.80 12,224.80 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 562.4950 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 2.00 422.8850 .00 152.24 998.01 03-04-16 000260 PLAZA LAMA, SA. Producto Descripción 05986 LIBRA AJONJOLI 1/1 89,875.01 Cantidad 2.00 .00 00079630 13,709.76 6,249.99 0154 Cantidad 8.00 03 152.24 1,124.99 2,123.00 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 142.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 1,143.60 8.00 42.3305 .00 60.96 399.60 06800 LIBRA LEVADURA INSTANTANEA 1/1 20.00 139.7881 .00 503.24 3,299.00 02653 LATA PERA EN LATADA 1/1 20.00 84.7034 .00 304.93 1,999.00 08479 FRASCO CAFE SOLUBLE 1/1 6.00 118.6017 .00 128.09 839.70 07550 FRASCO OREGANO MOLIDO 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079630 03-03-16 03-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 03-04-16 000260 PLAZA LAMA, SA. 0154 Cantidad 20.00 18-03-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 02115 UNIDAD SOBRE TIMBRADO #10 1/1 03 Costo 145.0000 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 0051 Cantidad 2,000.00 04 Costo 2.8000 03-03-16 20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Producto 02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1 0051 04 Itbis .00 997.22 Total Neto 2,900.00 10,580.90 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079632 04/04/16 11:53 AM Rodc201 .00 00079631 00022 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 02630 POTE COCOA AMARGA 1/10 OZ Página Itbis 1,008.00 1,008.00 Total Neto 6,608.00 6,608.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 203.3475 Descuento .00 Itbis 146.41 Total Neto 02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ 5.00 50.8051 .00 45.73 299.76 01439 PAQUETE OREGANO 1/1 1.00 27.9237 .00 5.03 32.95 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 1.00 84.4397 .00 13.51 97.95 02566 FRASCO VINAGRE BALSAMICO 1/1 2.00 135.5508 .00 48.80 319.90 02523 BOTELLA VINO JEREZ 1/1 1.00 699.1102 .00 125.84 824.95 01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1 1.00 160.9746 .00 28.97 189.94 06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1 1.00 160.9746 .00 28.97 189.94 07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1 1.00 194.8729 .00 35.08 229.95 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 3.00 159.9500 .00 .00 479.85 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 5.00 54.9500 .00 .00 274.75 02572 LIBRA MARGARINA 1/1 3.00 49.0948 .00 23.56 170.84 08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1 2.00 134.9500 .00 .00 269.90 02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1 2.00 186.3983 .00 67.10 439.90 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 2.00 129.9500 .00 .00 259.90 02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1 1.00 144.9500 .00 .00 144.95 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 3.00 99.9500 .00 .00 299.85 02585 LATA ESPARRAGOS 1/16 OZ 4.00 101.6525 .00 73.19 479.80 10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1 5.00 43.9500 .00 .00 219.75 10076 UNIDAD ATUN ENLATADO 1/1 6.00 44.8729 .00 48.46 317.70 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 1.00 177.9237 .00 32.03 209.95 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 1.00 16.9068 .00 3.04 19.95 07062 LIBRA ARROZ 1/1 959.80 10.00 20.4950 .00 .00 204.95 07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1 6.00 28.9500 .00 .00 173.70 02587 LIBRA FETUCHINI 1/1 3.00 174.9500 .00 .00 524.85 07066 LATA RAVIOLIS 1/1 5.00 59.2797 .00 53.35 349.75 02413 CAJA LASAGÑA 1/1 5.00 59.9500 .00 .00 299.75 07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1 2.00 105.8898 .00 38.12 249.90 01899 GALON ACEITE DE CANOLA 1/1 1.00 349.0948 .00 55.85 404.94 01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1 1.00 97.4153 .00 17.54 114.96 07074 LIBRA LINGUINES 1/1 5.00 39.9500 .00 .00 199.75 14616 LIBRA RIGATONES 1/1 5.00 99.9500 .00 .00 499.75 .00 00079633 Producto 03-03-16 03-04-16 008242 CESAR CABRAL Descripción 0073 Cantidad 06 Costo Pendiente Descuento 890.58 9,754.53 Servicio 15 DIAS Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079633 03-03-16 03-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0073 03-04-16 008242 CESAR CABRAL Cantidad 1.00 06 Costo 13,158.0000 0120 03-03-16 009550 FR GROUP, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Pendiente Descuento .00 Cantidad 1.00 04 Costo 97,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079635 03-03-16 04/04/16 11:53 AM Rodc201 .00 00079634 00023 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1 Página 0121 24-03-16 006121 IMPRESOS VP, SRL. 01 Servicio 15 DIAS Itbis 2,368.44 2,368.44 Total Neto 15,526.44 15,526.44 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 17,460.00 17,460.00 Total Neto 114,460.00 114,460.00 Recibida Suministro 15 DIAS Descripción Producto 10090 UNIDAD IMPRESION STICKERS SOBRE VINIL ADHE Cantidad 100.00 Costo 135.0000 Descuento .00 Itbis 2,430.00 Total Neto 10090 UNIDAD IMPRESION STICKERS SOBRE VINIL ADHE 100.00 345.0000 .00 6,210.00 40,710.00 .00 00079636 03-03-16 03-04-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- 0154 03 8,640.00 15,930.00 56,640.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 116.9068 Descuento .00 Itbis 105.22 Total Neto 07058 LIBRA CARNE DE RES 1/1 5.00 118.9500 .00 .00 594.75 10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1 8.00 16.9500 .00 .00 135.60 02587 LIBRA FETUCHINI 1/1 4.00 150.9500 .00 .00 603.80 07033 PAQUETE PUERRO 1/1 4.00 39.9500 .00 .00 159.80 07066 LATA RAVIOLIS 1/1 5.00 59.3220 .00 53.39 350.00 Producto Descripción 11858 LIBRA PESCADO CARITE 1/1 .00 00079637 03-03-16 03-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 04 Pendiente 03-03-16 Descuento .00 Itbis 1,350.00 Total Neto 1.00 5,800.0000 .00 1,044.00 6,844.00 0003 Cantidad 30.00 01 Costo 125.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079639 03-03-16 03-03-16 000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.- Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0061 05 Costo 2,980.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079640 03-03-16 03-04-16 001111 JOSE CAMASTA ISSA SUCCESORES Descripción Producto 09838 UNIDAD SUMADORA DE 12 DIGITOS 1/1 Cantidad 2.00 0154 03 Costo 4,950.0000 Recibida Descuento .00 .00 00079641 Producto 03-03-16 0076 03-04-16 005232 REFRIPARTES, S.A. Descripción Servicio CONTRA ENTREGA DE F Costo 7,500.0000 03-03-16 000203 ANFITRIONES, S.A.- Descripción Producto 09546 UNIDAD ALQUILER SILLA TIFFANY 1/1 2,533.70 Cantidad 1.00 .00 00079638 158.61 689.75 Cantidad 03 Costo Recibida Descuento 2,394.00 8,850.00 15,694.00 Servicio 30 DIAS Itbis 675.00 675.00 Total Neto 4,425.00 4,425.00 Servicio 30 DIAS Itbis 536.40 536.40 Total Neto 3,516.40 3,516.40 Inventario 30 DIAS Itbis 1,782.00 1,782.00 Total Neto 11,682.00 11,682.00 Inventario 30 DIAS Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079641 03-03-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 03-04-16 005232 REFRIPARTES, S.A. 0076 Cantidad 1.00 03 Costo 17,105.9322 Recibida Descuento .00 .00 00079642 03-03-16 03-03-16 001032 VIAMAR, S.A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 3,189.2000 Pendiente Descuento .00 .00 00079643 03-03-16 03-03-16 000203 ANFITRIONES, S.A.- Descripción Producto 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 0003 Cantidad 30.00 01 Costo 150.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079644 03-03-16 03-04-16 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L. Producto Descripción 06596 UNIDAD BISTURI 1/1 00024 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 17706 UNIDAD AIRE ACOND. TIPO SPLIT DE 12,000 BTU 1/ Página Cantidad 30.00 0154 03 Inventario 30 DIAS Itbis 3,079.07 3,079.07 Total Neto 20,185.00 20,185.00 Servicio 30 DIAS Itbis 574.06 574.06 Total Neto 3,763.26 3,763.26 Servicio 30 DIAS Itbis 810.00 810.00 Total Neto 5,310.00 5,310.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 85.0000 Descuento .00 Itbis 459.00 Total Neto 3,009.00 02104 UNIDAD REGLA PLASTICA 12" 1/1 70.00 10.0000 .00 126.00 826.00 10718 UNIDAD PLUMILLA 1/1 90.00 125.0000 .00 2,025.00 13,275.00 10718 UNIDAD PLUMILLA 1/1 90.00 125.0000 .00 2,025.00 13,275.00 10718 UNIDAD PLUMILLA 1/1 90.00 125.0000 .00 2,025.00 13,275.00 10307 PLIEGO PAPEL VEGETAL 24 X 36" 1/1 30.00 45.0000 .00 243.00 1,593.00 00948 RESMA PAPEL DE HILO BLANCO 8 /12 X 11" 500/1 01515 UNIDAD TINTA CHINA NEGRA 1/1 5.00 750.0000 .00 675.00 4,425.00 90.00 75.0000 .00 1,215.00 7,965.00 6.00 295.0000 .00 318.60 2,088.60 02056 CAJA LAPIZ DE DIBUJO HB 12/1 02056 CAJA LAPIZ DE DIBUJO HB 12/1 6.00 295.0000 .00 318.60 2,088.60 02225 UNIDAD GOMA PARA BORRAR 1/1 70.00 10.0000 .00 126.00 826.00 01170 UNIDAD LAPIZ PARA CARPINTERO 1/1 70.00 20.0000 .00 252.00 1,652.00 .00 00079645 03-03-16 03-04-16 000260 PLAZA LAMA, SA. Producto Descripción 16222 UNIDAD EXTRATOR DE HUMO Y GRASA 1/1 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 31,351.7797 Recibida Descuento .00 .00 00079646 03-03-16 03-03-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA Producto Descripción 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1 0033 01 Pendiente 03-03-16 Producto 04-03-16 5,643.32 Total Neto 36,995.10 36,995.10 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto 2.00 422.8850 .00 152.24 998.01 0001 Cantidad 1.00 18-03-16 000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS. Descripción Itbis 5,643.32 Descuento .00 01 Costo 1,647.7200 Pendiente Descuento .00 .00 00079648 Inventario 30 DIAS Costo 562.4950 03-03-16 000407 DHL DOMINICANA, S.A. Producto Descripción 11663 UNIDAD ENVIO DE DOCUMENTOS 1/1 64,298.20 Cantidad 2.00 .00 00079647 9,808.20 Cantidad 0120 04 Costo 152.24 1,124.99 2,123.00 Servicio 30 DIAS Itbis 296.59 296.59 Total Neto 1,944.31 1,944.31 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079648 04-03-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 18-03-16 000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS. Cantidad 450.00 0120 04 Costo 163.7900 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079649 04-03-16 04-04-16 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO Producto Descripción 08421 UNIDAD CAMBIO 1/1 Cantidad 3.00 0201 06 Costo 3,080.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079650 04-03-16 04-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 37.00 0068 06 Costo 33.5090 Pendiente Descuento .00 .00 00079651 04-03-16 04-04-16 008153 TOMAS JACOBO PENA Producto Descripción 09576 UNIDAD REPARACION E INSTALACION 1/1 0073 Cantidad 1.00 06 Costo 16,316.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079652 04-03-16 00025 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ Página 18-03-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL 0051 04 Itbis 11,792.88 11,792.88 Total Neto 85,498.38 85,498.38 Servicio 15 DIAS Itbis 1,663.20 1,663.20 Total Neto 10,903.20 10,903.20 Servicio 15 DIAS Itbis 223.17 223.17 Total Neto 1,463.00 1,463.00 Servicio 15 DIAS Itbis 2,936.88 2,936.88 Total Neto 19,252.88 19,252.88 Incompleta Suministro 30 DIAS Producto Descripción 00314 UNIDAD SENSOR E INTERRUPTOR DE LUBRICACIÓ Cantidad 28.00 Costo 211.8600 Descuento .00 Itbis 1,067.77 Total Neto 00323 UNIDAD SENSOR E INTERRUPTOR DE TEMPERATU 28.00 233.0500 .00 1,174.57 7,699.97 00283 UNIDAD INTERRUPTOR DIMER 1/1 16.00 275.4200 .00 793.21 5,199.93 06638 UNIDAD RELAY DE 3 PATAS 1/1 22.00 105.9300 .00 419.48 2,749.94 6,999.85 06546 UNIDAD CONTROL DE VOLTAJE P/TOYOTA 1/1 33.00 550.8500 .00 3,272.05 21,450.10 02718 UNIDAD DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO ELECTRON 32.00 699.1500 .00 4,027.10 26,399.90 00954 UNIDAD MOTOR DE ARRANQUE 1/1 30.00 1,440.6800 .00 7,779.67 51,000.07 09051 UNIDAD ALTERNADOR 1/1 23.00 1,610.1700 .00 6,666.10 43,700.01 07466 UNIDAD TERMINAL PARA CABLE DE BATERIA 1/1 88.00 21.1900 .00 335.65 2,200.37 2.00 233.0500 .00 83.90 550.00 02682 UNIDAD SWITCH CAMBIO DE LUCES 1/1 2.00 250.0000 .00 90.00 590.00 00607 UNIDAD BOMBILLO MUELA GRANDE DE 2 CONTACT 23.00 46.6100 .00 192.97 1,265.00 00241 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/ H1 1/1 40.00 59.3200 .00 427.10 2,799.90 10803 UNIDAD BATERIA 13/12 1/1 16.00 2,923.7300 .00 8,420.34 55,200.02 00398 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H7 1/1 30.00 105.9300 .00 572.02 3,749.92 03133 TARRO DESGRASADOR DE MANO 1/1 26.00 165.2500 .00 773.37 5,069.87 06541 UNIDAD SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL 1/1 40.00 266.9500 .00 1,922.04 12,600.04 18747 UNIDAD SWITCH DE PRESION DE ACEITE 1/1 .00 00079653 04-03-16 31-03-16 000089 PHOENIX CALIBRATION, DR, S.R.L. Producto Descripción 19360 UNIDAD SONDA PARA TERMOMETRO DIGITAL 1/1 Cantidad 2.00 0028 01 Costo 1,454.8690 04-03-16 04-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO Producto Descripción 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 Cantidad 2.00 0055 04 Costo 80.0000 249,224.89 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079654 38,017.34 Pendiente Descuento .00 Itbis 523.75 523.75 Total Neto 3,433.49 3,433.49 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 28.80 Total Neto 188.80 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079654 04-03-16 00026 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 04-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO Producto Descripción 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 Página 0055 Cantidad 1.00 04 Pendiente Costo 200.0000 Descuento .00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 36.00 Total Neto 236.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 8.00 25.0000 .00 36.00 236.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 10.00 100.0000 .00 180.00 1,180.00 .00 00079655 04-03-16 31-03-16 008897 TECHCAM COMERCIAL, SRL 0003 01 Pendiente 280.80 1,840.80 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 Costo 5,880.0000 Descuento .00 Itbis 1,058.40 Total Neto 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 1.00 5,180.0000 .00 932.40 6,112.40 .00 00079656 04-03-16 04-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 15,547.4200 Pendiente Descuento 1,197.15 1,197.15 00079657 04-03-16 07-04-16 008779 REFRITECNICA Y SERVICIOS FELIZ, S Producto Descripción 12128 UNIDAD INSTALACION 1/1 Cantidad 3.00 0061 05 Costo 90,928.3300 Pendiente Descuento .00 .00 00079658 04-03-16 04-04-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A. Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0201 06 Costo 1,859.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079659 04-03-16 08-03-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 0076 03 Pendiente 04-03-16 04-03-16 04-03-16 16,933.32 Servicio 15 DIAS Itbis 49,101.30 49,101.30 Total Neto 321,886.29 321,886.29 Servicio 15 DIAS Itbis 334.62 334.62 Total Neto 2,193.62 2,193.62 Servicio A PRESENTACION DE FA 1.00 300.0000 .00 .00 300.00 Cantidad 1.00 0050 04 Costo 372,100.0000 0149 Cantidad 2.00 07-11-16 001580 ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L. Producto Descripción 06101 UNIDAD FILTRO PIEDRA 1/1 16,933.32 Total Neto Pendiente Descuento .00 06 Costo 2,847.4576 Recibida Descuento .00 .00 00079662 2,583.05 Total Neto Itbis 499.50 04-04-16 001130 CECOMSA Producto Descripción 17016 UNIDAD RADIO COMUNICACION UBIQUITI NANOBR Itbis 2,583.05 Descuento .00 .00 00079661 Servicio A PRESENTACION DE FA Costo 185.0000 11-03-16 001580 ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L. Producto Descripción 07890 UNIDAD COMPRESOR DE AIRE 1/1 13,050.80 Cantidad 15.00 .00 00079660 1,990.80 6,938.40 Cantidad 2.00 0050 04 Costo 1,580.0000 499.50 3,274.50 3,574.50 Inventario 30 DIAS Itbis 66,978.00 66,978.00 Total Neto 439,078.00 439,078.00 Inventario 30 DIAS Itbis 1,025.09 1,025.09 Total Neto 6,720.01 6,720.01 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 Itbis 568.80 568.80 Total Neto 3,728.80 3,728.80 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079663 04-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 04-04-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075 Producto Descripción 13481 UNIDAD PERFIL CUADRADO 4" X 4" X 20' NEGRO 1/1 04353 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 3/32" X 1 X 9 1/1 03 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 1,980.0000 Descuento .00 Itbis 356.40 Total Neto 10.00 171.0000 .00 307.80 2,017.80 .00 00079664 04-03-16 31-03-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL. Producto Descripción 12179 UNIDAD SERV. BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISO Cantidad 1.00 0120 01 Costo 70,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079665 04-03-16 04-04-16 009358 TOMMY RAFAEL MOREL HERNÁNDEZ Producto Descripción 12128 UNIDAD INSTALACION 1/1 Cantidad 1.00 0073 06 Costo 89,627.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079666 04-03-16 04-03-16 001032 VIAMAR, S.A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 8,418.7000 Pendiente Descuento .00 .00 00079667 04-03-16 00027 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 04-03-16 009606 GRUPO D&Z HERMANOS, SRL 0055 04 Pendiente 664.20 2,336.40 4,354.20 Servicio 30 DIAS Itbis 12,600.00 12,600.00 Total Neto 82,600.00 82,600.00 Servicio 15 DIAS Itbis 16,132.86 16,132.86 Total Neto 105,759.86 105,759.86 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,515.37 1,515.37 Total Neto 9,934.07 9,934.07 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Cantidad 1.00 Costo 25,000.0000 Descuento .00 Itbis 4,500.00 Total Neto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 3.00 10,000.0000 .00 5,400.00 35,400.00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 3.00 15,000.0000 .00 8,100.00 53,100.00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 4.00 7,500.0000 .00 5,400.00 35,400.00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 2.00 17,500.0000 .00 6,300.00 41,300.00 Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 .00 00079668 04-03-16 04-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 13,040.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079669 04-03-16 11-03-16 009497 MAXIMO ALEJANDRO MONTERO SANC 0063 Producto Descripción 07839 TANQUE LLENADO CILINDRO DE OXIGENO 1/1 07129 TANQUE LLENADO CILINDRO DE ACETILENO 1/1 05 Pendiente 04-03-16 04-03-16 2,347.20 Total Neto 15,387.20 15,387.20 Servicio 30 DIAS Itbis 617.40 Total Neto 1.00 18,340.0000 .00 3,301.20 21,641.20 Cantidad 100.00 15-04-16 006442 GRUPO GRM, S.A. Producto Descripción 08442 UNIDAD ALICATE P/ELECTRICISTA DE 8" 1/1 Itbis 2,347.20 Descuento .00 0259 05 Costo 38.0000 0259 Cantidad 2.00 05 Costo 278.0000 3,918.60 4,047.40 25,688.60 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079671 Servicio 30 DIAS Costo 3,430.0000 08-04-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R Producto Descripción 00805 UNIDAD TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS 1/1 194,700.00 Cantidad 1.00 .00 00079670 29,700.00 29,500.00 Itbis .00 .00 Total Neto 3,800.00 3,800.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 100.08 Total Neto 656.08 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079671 04-03-16 Página 00028 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0259 15-04-16 006442 GRUPO GRM, S.A. 05 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 343.0000 Descuento .00 Itbis 123.48 Total Neto 16255 UNIDAD ALICATE EXPANSIBLE 1/1 2.00 235.0000 .00 84.60 554.60 04787 JUEGO LLAVE ALLEN 1-10MM Y 1/16"-3/8" 25 PIEZA 1 1.00 283.0000 .00 50.94 333.94 04999 UNIDAD DESTORNILLADOR STRIA 1/4" X 8" 1/1 2.00 69.0000 .00 24.84 162.84 05082 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 1/4" X 8" 1/1 2.00 60.0000 .00 21.60 141.60 05001 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRIAS 1 2.00 410.0000 .00 147.60 967.60 Producto Descripción 19367 JUEGO DESTORNILLADOR DE CUBO DE 3/16" A 1/2 .00 00079672 04-03-16 08-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0156 05 553.14 809.48 3,626.14 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 9,010.0000 Descuento .00 Itbis 8,109.00 Total Neto 01601 UNIDAD BARRA DE ACERO DE 1" X 10' 1/1 5.00 2,050.0000 .00 1,845.00 12,095.00 06728 UNIDAD BARRA CILINDRICA 2 1/2X10 1/1 5.00 13,925.0000 .00 12,532.50 82,157.50 Descripción Producto 10338 UNIDAD BARRA CILINDRICA 2X10 1/1 53,159.00 60.00 10.0000 .00 108.00 708.00 00926 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #180 1/1 100.00 17.4000 .00 313.20 2,053.20 12831 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #120 1/1 100.00 17.4000 .00 313.20 2,053.20 01074 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #100 1/1 100.00 17.4000 .00 313.20 2,053.20 06192 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #80 1/1 100.00 17.4000 .00 313.20 2,053.20 06191 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #60 1/1 100.00 17.4000 .00 313.20 2,053.20 12.00 605.0000 .00 1,306.80 8,566.80 5.00 3,610.0000 .00 3,249.00 21,299.00 50.00 15.3000 .00 137.70 902.70 5.00 763.0000 .00 686.70 4,501.70 15.00 720.0000 .00 1,944.00 12,744.00 02411 UNIDAD TIZA MECANICA BLANCA DE 6" 1/1 06763 UNIDAD PIEDRA DE ESMERIL GRANO FINO 3/4 X 8" 01482 JUEGO BROCAS DE METAL 1/8 A 9/16 1/1 01851 LIBRA ESTOPA DE FRANELA 1/1 08653 GALON ACEITE SOLUBLE TALADRINA 1/1 03081 UNIDAD CUCHILLA COBALTO DE 1/2" PARA TORNO .00 00079673 07-03-16 21-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA 0120 04 31,484.70 206,399.70 Recibida Suministro 30 DIAS Descripción Producto 03887 UNIDAD TOLA ACERO INOXIDABLE 4X8 CALIBRE 20 Cantidad 3.00 Costo 3,645.0000 Descuento .00 Itbis 1,968.30 Total Neto 02677 UNIDAD TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 50MM 1/1 2.00 4,220.0000 .00 1,519.20 9,959.20 .00 00079674 07-03-16 0065 07-04-16 007975 JORY FELIX BUENO Descripción Producto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 15.00 06 Costo 375.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079675 07-03-16 0051 21-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L 04 3,487.50 12,903.30 22,862.50 Servicio 15 DIAS Itbis 1,012.50 1,012.50 Total Neto 6,637.50 6,637.50 Recibida Suministro 30 DIAS Descripción Producto 01809 YARDA TELA RAMI DE 60" 1/1 Cantidad 80.00 Costo 225.0000 Descuento .00 Itbis 3,240.00 Total Neto 05566 YARDA TELA ACOLCHADA 1/1 73.00 135.0000 .00 1,773.90 11,628.90 21,240.00 73.00 125.0000 .00 1,642.50 10,767.50 01797 YARDA TELA PARA BLUSA DE 60" 1/1 150.00 90.0000 .00 2,430.00 15,930.00 01282 YARDA TELA DE GRANITE DE 72" 1/1 150.00 170.0000 .00 4,590.00 30,090.00 05562 YARDA TELA CHARLI 1/1 .00 13,676.40 89,656.40 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079676 07-03-16 Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0157 06 Recibida Suministro 30 Cantidad 5.00 Costo 4,457.6271 Descuento .00 Itbis 4,011.87 Total Neto 5.00 3,135.5932 .00 2,822.03 18,500.00 .00 00079677 07-03-16 07-03-16 009376 D BUFFET M&J, SRL Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 0003 Cantidad 50.00 01 Costo 75.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079678 07-03-16 07-03-16 006324 LISSETTE SELMAN Y ASOCIADOS, SR Producto Descripción 16677 UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1 Cantidad 1.00 0003 01 Costo 25,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079679 07-03-16 15-03-16 006327 EXTINTORES DEL CARIBE, S.R.L. Producto Descripción 07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1 Cantidad 12.00 0120 01 Costo 350.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079680 07-03-16 07-03-16 009745 CARLOS ENRIQUEZ NINA GOMEZ Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 30.00 0003 01 Costo 800.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079681 07-03-16 07-04-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A. Producto Descripción 07694 UNIDAD BATERIA 11/12 1/1 Cantidad 6.00 0157 06 Costo 3,471.0000 07-03-16 07-04-16 008972 LISSETTE MARTINA PENA CONCEPCIO 0073 Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 06 Costo 10,500.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079683 07-03-16 31-03-16 008208 INTERDECO 0120 01 6,833.90 26,300.01 44,800.01 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 675.00 675.00 Total Neto 4,425.00 4,425.00 Servicio 15 DIAS Itbis 4,500.00 4,500.00 Total Neto 29,500.00 29,500.00 Servicio 15 DIAS Itbis 756.00 756.00 Total Neto 4,956.00 4,956.00 Servicio 05 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 24,000.00 24,000.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079682 00029 04/04/16 11:53 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 07-04-16 008145 BELLON, S.A.- 09447 CUBETA PINTURA BLANCO COLONIA 66 ACRILICA Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00957 CUBETA SELLADOR DE TECHO 1/1 Página Pendiente Itbis 3,748.68 3,748.68 Total Neto 24,574.68 24,574.68 Servicio 15 DIAS Itbis 1,890.00 1,890.00 Total Neto 12,390.00 12,390.00 Servicio 15 DIAS Cantidad 4.00 Costo 2,936.8800 Descuento .00 Itbis 2,114.55 Total Neto 03168 UNIDAD CORTINA 1/1 2.00 2,905.9000 .00 1,046.12 6,857.92 03168 UNIDAD CORTINA 1/1 1.00 3,903.7500 .00 702.68 4,606.43 Producto Descripción 03168 UNIDAD CORTINA 1/1 .00 00079684 07-03-16 07-03-16 009721 JUSTINIANO MUÑOZ MARTINEZ Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 60,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079685 07-03-16 07-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL 0120 04 Pendiente 3,863.35 13,862.07 25,326.42 Servicio 50% AL INICIO Y 50% CO Itbis 10,800.00 10,800.00 Total Neto 70,800.00 70,800.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079685 07-03-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0120 07-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL 04 Costo 72,200.0000 Cantidad 1.00 Pendiente Descuento .00 .00 00079686 07-03-16 0120 07-03-16 005308 TECNO REDES, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 04 Costo 48,338.9100 Cantidad 1.00 Pendiente Descuento .00 .00 00079687 07-03-16 0120 07-03-16 005308 TECNO REDES, SRL Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 118,200.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079688 07-03-16 07-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 30.00 0065 06 Costo 41.3220 Pendiente Descuento .00 .00 00079689 07-03-16 00030 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Página 21-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, 0051 04 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 12,996.00 12,996.00 Total Neto 85,196.00 85,196.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 8,701.00 8,701.00 Total Neto 57,039.91 57,039.91 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 21,276.00 21,276.00 Total Neto 139,476.00 139,476.00 Servicio 15 DIAS Itbis 223.14 223.14 Total Neto 1,462.80 1,462.80 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 70.00 Costo 1,020.0000 Descuento .00 Itbis 12,852.00 Total Neto 02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1 70.00 1,245.0000 .00 15,687.00 102,837.00 03187 CAJA JABON DE MANOS EN ESPUMA (6/1000CC) 6/1 20.00 2,642.0000 .00 9,511.20 62,351.20 Producto Descripción 00039 CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6/ .00 00079690 07-03-16 21-03-16 009524 SINAI GLOBAL FULL SERVICES, SRL Producto Descripción 05915 YARDA TELA DE SACO (YUTE) 1/1 Cantidad 60.00 0051 04 Costo 112.0000 38,050.20 84,252.00 249,440.20 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 1,209.60 Total Neto 4,032.00 26,432.00 7,929.60 05566 YARDA TELA ACOLCHADA 1/1 200.00 112.0000 .00 01321 YARDA TELA DE LUSTRILLO DE 90" 1/1 100.00 83.0000 .00 1,494.00 9,794.00 01310 YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1 900.00 116.0000 .00 18,792.00 123,192.00 01323 YARDA TELA DE PIQUET 1/1 130.00 210.0000 .00 4,914.00 32,214.00 01298 YARDA TELA DE ALGODON ACOLCHADO REVERSI 100.00 225.0000 .00 4,050.00 26,550.00 .00 00079691 07-03-16 0051 21-03-16 009719 VINKY COMERCIAL, SRL Descripción Producto 06073 LATA PINE ESPUMA 1/1 04 34,491.60 226,111.60 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 12.00 Costo 199.0000 Descuento .00 Itbis 429.84 Total Neto 2,817.84 200.00 80.0000 .00 2,880.00 18,880.00 03140 TARRO JABON EN PASTA 1/1 60.00 80.2500 .00 866.70 5,681.70 03164 UNIDAD BRILLO GRUESO 1/1 100.00 25.0000 .00 450.00 2,950.00 5.00 78.0000 .00 70.20 460.20 03185 PAR GUANTE DE GOMA 1/1 10455 FRASCO LEJIA 1/1 .00 00079692 07-03-16 21-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L Descripción Producto 05562 YARDA TELA CHARLI 1/1 Cantidad 150.00 0051 04 Costo 125.0000 4,696.74 30,789.74 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 3,375.00 Total Neto 22,125.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079692 07-03-16 00031 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 21-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L Producto Descripción 05594 YARDA TELA ALGODON PARA SABANA 108" 1/1 Página 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 60.00 Costo 150.0000 Descuento .00 05902 YARDA TELA LIZA PARA TAPIZAR DE 60" Y/O 108" 1 30.00 150.0000 .00 810.00 5,310.00 01328 YARDA TELA ESTAMPADA PARA TAPIZAR DE 60" 1/ 540.00 110.0000 .00 10,692.00 70,092.00 01797 YARDA TELA PARA BLUSA DE 60" 1/1 250.00 90.0000 .00 4,050.00 26,550.00 01282 YARDA TELA DE GRANITE DE 72" 1/1 150.00 170.0000 .00 4,590.00 30,090.00 .00 00079693 07-03-16 07-03-16 005308 TECNO REDES, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 120,800.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079694 07-03-16 07-03-16 009615 ENERGIA TECNOLOGIA Y SOLUCIONE 0003 Producto Descripción 16677 UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 20,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079695 07-03-16 07-03-16 000106 HOTEL BARCELO LINA 0086 01 Pendiente Itbis 1,620.00 25,137.00 Total Neto 10,620.00 164,787.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 21,744.00 21,744.00 Total Neto 142,544.00 142,544.00 Servicio 15 DIAS Itbis 3,600.00 3,600.00 Total Neto 23,600.00 23,600.00 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 2.00 Costo 5,366.8000 Descuento .00 Itbis 1,932.05 Total Neto 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 1.00 1,073.3600 .00 .00 1,073.36 .00 00079696 07-03-16 21-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 01869 ROLLO PAPEL DE PATRON 48" 1/1 0051 04 1,932.05 12,665.65 13,739.01 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 2,881.3600 Descuento .00 Itbis 2,593.22 Total Neto 01812 YARDA PABILO DE 3 MECHAS 1/1 100.00 8.4700 .00 152.46 999.46 01809 YARDA TELA RAMI DE 60" 1/1 250.00 161.0200 .00 7,245.90 47,500.90 .00 00079697 07-03-16 07-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 9,128.7800 Pendiente Descuento 513.95 513.95 00079698 07-03-16 07-04-16 001403 CASA ABREU, SRL. Producto Descripción 01277 YARDA TELA DE DAMASCO DE 60" 1/1 0154 Cantidad 100.00 03 9,991.58 17,000.02 65,500.38 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,550.67 1,550.67 Total Neto 10,165.50 10,165.50 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 85.0000 Descuento .00 Itbis 1,530.00 Total Neto 10,030.00 01857 CONO HILO DE 3,000 YARDAS 1/1 300.00 35.0000 .00 1,890.00 12,390.00 05566 YARDA TELA ACOLCHADA 1/1 600.00 100.0000 .00 10,800.00 70,800.00 05570 YARDA TELA PARA MANTEL DE 60" 1/1 150.00 135.0000 .00 3,645.00 23,895.00 07961 YARDA TELA LISA PARA ARANDELA Y COJINES 1/1 600.00 35.0000 .00 3,780.00 24,780.00 13814 YARDA TELA ACOLCHADA PARA BAÑO 1/1 150.00 100.0000 .00 2,700.00 17,700.00 01709 LIBRA GOMA ESPUMA TRITURADA 1/1 200.00 50.0000 .00 1,800.00 11,800.00 03313 YARDA CORDON DECORATIVO 1/1 500.00 12.0000 .00 1,080.00 7,080.00 1,800.00 11,800.00 01778 YARDA TELA DE ALGODON LISO PARA SABANA 90" 200.00 50.0000 .00 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079698 07-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 07-04-16 001403 CASA ABREU, SRL. 0154 03 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079699 07-03-16 07-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 06355 UNIDAD ZIPPER DE 22" 1/1 01817 PAQUETE AGUJA PARA MAQUINA DOMESTICA #14 08868 PAQUETE AGUJA PARA MAQUINA DOMESTICA #16 01798 UNIDAD ZIPPER DE BRONCE DE 8" 1/1 00006 GALON ACEITE PARA MAQUINA DE COSER 1/1 00032 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0154 03 29,025.00 190,275.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 200.00 Costo 5.9300 Descuento .00 Itbis 213.48 Total Neto 60.00 16.9500 .00 183.06 1,200.06 1,399.48 60.00 16.9500 .00 183.06 1,200.06 200.00 10.1700 .00 366.12 2,400.12 4.00 635.5900 .00 457.62 2,999.98 01832 DOCENA BOTONES PARA FALDA 1/1 150.00 50.8500 .00 1,372.95 9,000.45 01310 YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1 400.00 118.6400 .00 8,542.08 55,998.08 01310 YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1 400.00 118.6400 .00 8,542.08 55,998.08 20.00 33.9000 .00 122.04 800.04 05573 YARDA TELA PARA CORTINA DE BAÑO 60" 1/1 150.00 93.2200 .00 2,516.94 16,499.94 05559 YARDA FORRO DE BOLSILLO DELANTERO 1/1 100.00 84.7500 .00 1,525.50 10,000.50 01310 YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1 400.00 118.6400 .00 8,542.08 55,998.08 10437 DOCENA BROCHE DE ENGANCHE P/ROPA DE NIÑO .00 00079700 07-03-16 07-04-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075 03 32,567.01 213,494.87 Recibida Suministro 30 DIAS Descripción Producto 01543 LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 5/32" 1/1 Cantidad 10.00 Costo 56.7000 Descuento .00 Itbis 102.06 Total Neto 01541 LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 3/32" 1/1 40.00 56.5000 .00 406.80 2,666.80 09431 UNIDAD DISCO DE CORTE ULTRAFINO 1/16" X 4 1/2 40.00 70.0000 .00 504.00 3,304.00 .00 00079701 07-03-16 07-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. 0005 04 Pendiente 1,012.86 669.06 6,639.86 Servicio A PRESENTACION DE FA Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 85.00 Costo 73.7647 Descuento .00 Itbis 1,128.60 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 50.00 84.5000 .00 760.50 4,985.50 .00 00079702 07-03-16 22-04-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C Producto Descripción 13969 JUEGO MACHO DE 9/16 NC 1/1 Cantidad 10.00 0156 05 Costo 1,798.0000 1,889.10 7,398.60 12,384.10 Incompleta Suministro 30 DIAS Descuento 899.00 Itbis 3,074.58 Total Neto 20,155.58 08363 JUEGO MACHO DE 3/16" NF 1/1 10.00 650.0000 325.00 1,111.50 7,286.50 06200 JUEGO MACHO 14 MM 1/1 10.00 2,295.0000 1,147.50 3,924.45 25,726.95 06201 JUEGO MACHO 12 MM 1/1 10.00 1,398.0000 699.00 2,390.58 15,671.58 06202 JUEGO MACHO DE 10 MM 1/1 10.00 825.0000 412.50 1,410.75 9,248.25 06199 JUEGO MACHO DE 6 MM 1/1 10.00 542.0000 271.00 926.82 6,075.82 06184 UNIDAD TERRAJA DE 5/8" 1/1 10.00 1,075.0000 537.50 1,838.25 12,050.75 06185 UNIDAD TERRAJA DE 3/4" 1/1 10.00 1,075.0000 537.50 1,838.25 12,050.75 06188 UNIDAD TERRAJA DE 1/4" 1/1 10.00 698.0000 349.00 1,193.58 7,824.58 06186 UNIDAD TERRAJA DE 5/16" 1/1 10.00 698.0000 349.00 1,193.58 7,824.58 7.00 10,208.0000 3,572.80 12,218.98 80,102.18 06903 UNIDAD PIEDRA ESMERIL GRANO GRUESO 1 X 5" 1 12.00 498.0000 298.80 1,021.90 6,699.10 08227 UNIDAD LIMA REDONDA DE 8" 1/1 15.00 175.0000 131.25 448.88 2,942.63 13970 JUEGO MACHO DE 5/8 NF 1/1 10.00 1,895.0000 947.50 3,240.45 21,242.95 14036 JUEGO MACHO 7/16 NC 1/1 10.00 850.0000 425.00 1,453.50 9,528.50 00764 UNIDAD TERRAJA DE 3/8" A 1" 1/1 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079702 07-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-04-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C 0156 05 Incompleta Suministro 30 DIAS 10,902.35 00079703 07-03-16 15-04-16 009396 CONTRUHOGAR INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 13646 UNIDAD CIRCUITO INTEGRADO STK-4048 1/1 00033 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0156 05 37,286.05 244,430.70 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 540.0000 Descuento .00 Itbis 4,860.00 Total Neto 05862 UNIDAD TRANSISTOR ECG 152 1/1 50.00 13.0000 .00 117.00 767.00 16341 UNIDAD TRANSISTOR ECG 2328 1/1 31,860.00 100.00 104.0000 .00 1,872.00 12,272.00 11338 UNIDAD CIRCUITO INTEGRADO STK 4231 1/1 50.00 1,074.0000 .00 9,666.00 63,366.00 11336 UNIDAD CIRCUITO INTEGRADO STK 4191 1/1 50.00 533.0000 .00 4,797.00 31,447.00 02738 ESTUCHE ACERO PLASTICO 1/1 30.00 65.0000 .00 351.00 2,301.00 17015 UNIDAD AMPLIFICADOR LINEAL STK0050 1/1 20.00 256.0000 .00 921.60 6,041.60 01843 UNIDAD CONO PARA BOCINA DE 8" 1/1 30.00 45.0000 .00 243.00 1,593.00 01844 UNIDAD CONO PARA BOCINA DE 10" 1/1 30.00 64.0000 .00 345.60 2,265.60 08908 UNIDAD CONO PARA BOCINA DE 12" 1/1 30.00 115.2000 .00 622.08 4,078.08 05675 UNIDAD CONO PARA BOCINA DE 15" 1/1 30.00 172.8000 .00 933.12 6,117.12 .00 00079704 07-03-16 07-03-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063 Descripción Producto 14918 GALON GASOLINA 1/1 Cantidad 20.00 05 Costo 159.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079705 08-03-16 08-04-16 002138 OMEGA TECH S. A. Descripción Producto 08399 UNIDAD BULTO P/LAPTOP DE 15" 1/1 0076 Cantidad 2.00 03 Costo 1,815.2500 08-03-16 08-04-16 007563 IMPRESORA CHAVON, SRL. Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 91.00 0257 03 Costo 500.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079707 08-03-16 08-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Descripción Producto 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 12,690.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079708 08-03-16 29-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0156 Descripción Producto 16720 UNIDAD RESISTENCIA 56K 1/2 W 1/1 05 162,108.40 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 3,180.00 3,180.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079706 24,728.40 Itbis 653.49 653.49 Total Neto 4,283.99 4,283.99 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 8,190.00 8,190.00 Total Neto 53,690.00 53,690.00 Servicio 30 DIAS Itbis 2,284.20 2,284.20 Total Neto 14,974.20 14,974.20 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 200.00 Costo 4.0000 Descuento .00 Itbis 144.00 Total Neto 02825 UNIDAD RESISTENCIA DE 1.5K OHMIO 1/2W 1/1 170.00 4.0000 .00 122.40 802.40 02810 UNIDAD RESISTENCIA DE 2.2 OHMIO 1/2 W 1/1 944.00 200.00 4.0000 .00 144.00 944.00 01639 ROLLO ESTAÑO 60/40 1/16 OZ 50.00 702.0000 .00 6,318.00 41,418.00 00003 UNIDAD TRANSISTOR (MOFFET) IRF 054 1/1 50.00 54.0000 .00 486.00 3,186.00 11327 UNIDAD TRANSISTOR ECG-153 1/1 50.00 24.0000 .00 216.00 1,416.00 05873 UNIDAD DIODO ZENER 6V 1/1 30.00 6.7000 .00 36.18 237.18 05871 UNIDAD DIODO ZENER 15V 1/1 20.00 6.7000 .00 24.12 158.12 05872 UNIDAD DIODO ZENER 12V 1/1 30.00 6.7000 .00 36.18 237.18 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079708 08-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0156 Producto Descripción 01039 UNIDAD BROCHA DE 3" 1/1 01038 UNIDAD BROCHA DE 1" 1/1 00034 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 05 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 37.0000 Descuento .00 Itbis 66.60 Total Neto 436.60 15.00 19.0000 .00 51.30 336.30 02920 UNIDAD RESISTENCIA DE 10K OHMIO 1/2W 1/1 200.00 4.0000 .00 144.00 944.00 02875 UNIDAD DIODO ECG 125 1/1 200.00 3.0000 .00 108.00 708.00 13762 UNIDAD DIODO 6 AMP. 1/1 100.00 18.0000 .00 324.00 2,124.00 .00 00079709 08-03-16 29-04-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 01127 UNIDAD BROCHA DE 1/4" 1/1 05879 UNIDAD BAQUELITA PERFORADA DE 1/8" 1/1 0156 05 08-03-16 53,891.78 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 21.1900 Descuento .00 Itbis 57.21 Total Neto 10.00 533.9000 .00 961.02 6,300.02 .00 00079710 8,220.78 29-04-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA 0156 05 1,018.23 375.06 6,675.08 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 410.0000 Descuento .00 Itbis 738.00 Total Neto 17272 LIBRA ELECTRODO E-6011 DE 1/8" 1/1 20.00 63.5600 .00 228.82 1,500.02 06326 UNIDAD HOJA DE SEGUETA ROJAS 1/1 Producto Descripción 01651 UNIDAD PLANCHUELA DE 3/16 X 1 1/2 X 20' 1/1 4,838.00 200.00 27.9700 .00 1,006.92 6,600.92 01852 LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1 50.00 50.8500 .00 457.65 3,000.15 13479 UNIDAD PERFIL DE 1" X 1" X 20' NEGRO 1/1 20.00 360.0000 .00 1,296.00 8,496.00 01543 LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 5/32" 1/1 20.00 58.4700 .00 210.49 1,379.89 01662 PLANCHA TOLA NEGRA 1/16" X 4 X 8' 1/1 10.00 1,410.0000 .00 2,538.00 16,638.00 01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1 10.00 370.0000 .00 666.00 4,366.00 01600 UNIDAD BARRA CUADRADA 3/8" X 20' 1/1 10.00 225.0000 .00 405.00 2,655.00 01594 UNIDAD ANGULAR DE 3/16 X 1 1/2 X 20' 1/1 10.00 750.0000 .00 1,350.00 8,850.00 01593 UNIDAD ANGULAR DE 1/8" 1 X 1" X 20' 1/1 10.00 325.0000 .00 585.00 3,835.00 08808 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2" X 1/8" X 20' 1/1 50.00 157.0000 .00 1,413.00 9,263.00 .00 00079711 08-03-16 08-04-16 007239 DISTRIBUIDORA ROKARY,SRL Producto Descripción 08305 GALON AMBIENTADOR 1/1 Cantidad 12.00 0157 06 Costo 980.0000 08-03-16 29-04-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 16029 UNIDAD CIRCUITO INTEGRADO ECG 4558 1/1 Cantidad 20.00 0156 05 Costo 72.0300 Descuento .00 08-03-16 08-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Descuento .00 0157 06 2,116.80 Total Neto 13,876.80 13,876.80 Itbis 259.31 259.31 Total Neto 1,699.91 1,699.91 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 40.00 Costo 38.1356 Descuento .00 03137 GALON DESINFECTANTE 1/1 48.00 105.9322 03179 UNIDAD ESCOBILLON DE NYLON C/PALO 1/1 36.00 168.6441 Producto Descripción 03180 UNIDAD ESPONJA DE LIMPIAR 1/1 Itbis 2,116.80 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079713 71,421.98 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079712 10,894.88 Itbis 274.58 Total Neto .00 915.26 6,000.01 .00 1,092.81 7,164.00 .00 2,282.65 1,800.00 14,964.01 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079714 08-03-16 00035 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-04-16 008230 SUPLIDORA LEOPENA, S.R.L. Producto Descripción 00074 FRASCO CREMORA 1/1 Página 0157 06 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 186.8000 Descuento .00 Itbis 67.25 Total Neto 03130 GALON CLORO 1/1 24.00 59.0000 .00 254.88 1,670.88 06178 UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1 36.00 78.7100 .00 510.04 3,343.60 03139 UNIDAD JABON AZULITO BOLA 1/1 50.00 82.1600 .00 739.44 4,847.44 00078 UNIDAD LAMPAZO DE GOMA (SACA AGUA) 1/1 440.85 4.00 146.1900 .00 105.26 690.02 03165 UNIDAD BRILLO VERDE 1/1 50.00 19.1700 .00 172.53 1,131.03 00982 PAQUETE VASOS HIGIENICOS P/CAFE DE 3OZ. 100 96.00 90.1400 .00 1,557.62 10,211.06 00076 UNIDAD SUAPER CON PALO 1/1 12.00 102.9200 .00 222.31 1,457.35 .00 00079715 08-03-16 08-04-16 001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A. Producto Descripción 03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1 0157 06 3,629.33 23,792.23 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 30.00 Costo 69.4915 Descuento .00 Itbis 375.26 Total Neto 03151 GALON JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 1/1 10.00 228.8136 .00 411.87 2,700.01 10311 LATA AMBIENTADOR EN SPRAY 1/1 20.00 191.5254 .00 689.49 4,520.00 6.00 182.2034 .00 196.78 1,290.00 100.00 27.9661 .00 503.39 3,300.00 03295 UNIDAD AMBIENTADOR CON EQUIPO 1/1 08321 PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 7 OZ 50/1 .00 00079716 08-03-16 08-04-16 008193 PAREDES RIVAS & ASOC.. C. POR A Producto Descripción 11741 GALON COOLANT VERDE 1/1 03178 UNIDAD ESCOBILLA PARA LIMPIA VIDRIOS 1/1 0066 06 08-03-16 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 190.6800 Descuento .00 Itbis 171.61 Total Neto 16.00 118.6400 .00 341.68 2,239.92 31-03-16 008942 ANTONIO SANCHEZ SUERO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 72,415.2542 Pendiente Descuento .00 .00 00079718 07-03-16 07-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 02485 BOTELLA LICOR CURACAO AZUL 1/1 14,270.02 Cantidad 5.00 .00 00079717 2,176.79 2,460.01 0051 04 513.29 1,125.01 3,364.93 Servicio 30 DIAS Itbis 13,034.75 13,034.75 Total Neto 85,450.00 85,450.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 1,186.3983 Descuento .00 Itbis 213.55 Total Neto 02429 FRASCO CEREZA ROJA (CHERRIES) 1/1 1.00 127.0763 .00 22.87 149.95 10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1 6.00 43.9500 .00 .00 263.70 02465 LITRO TEQUILA 1/1 1.00 868.6017 .00 156.35 1,024.95 03145 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 60/1 6.00 10.9746 .00 11.85 77.70 1,399.95 10192 LITRO WHISKY ESCOCES 1/1 1.00 593.1780 .00 106.77 699.95 02491 LITRO GINEBRA 1/1 2.00 381.3136 .00 137.27 899.90 02507 LITRO RON BLANCO 1/1 2.00 326.2288 .00 117.44 769.90 05977 LITRO GRANADINA 1/1 1.00 254.1949 .00 45.75 299.94 02508 LITRO RON DORADO 1/1 2.00 288.0932 .00 103.71 679.90 02471 BOTELLA BRANDY 1/1 1.00 584.7034 .00 105.25 689.95 02513 LITRO VERMOUTH ROJO 1/1 1.00 466.0593 .00 83.89 549.95 02514 LITRO VERMOUTH DRY 1/1 1.00 466.0593 .00 83.89 549.95 06378 BOTELLA LICOR AMARETO 1/1 1.00 296.5678 .00 53.38 349.95 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079718 07-03-16 Página 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00036 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 07-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 08634 BOTELLA LICOR COINTREAU 1/1 Cantidad 1.00 Costo 1,364.3644 Descuento .00 Itbis 245.58 Total Neto 02501 BOTELLA LICOR TRIPLE SEC 1/1 1.00 466.0593 .00 83.89 549.95 01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1 1.00 317.7542 .00 57.20 374.95 06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1 1.00 296.5678 .00 53.38 349.95 10279 BOTELLA AGUA TONICA 1/1 5.00 29.6186 .00 26.66 174.75 09007 UNIDAD REFRESCO DOBLE LITRO 2.5 1/1 6.00 55.0424 .00 59.45 389.70 02554 UNIDAD SODA AMARGA 12 ONZAS 1/1 5.00 29.6186 .00 26.66 174.75 08742 LITRO CAMPARI 1/1 1.00 775.3814 .00 139.57 914.95 07092 LIBRA AZUCAR REFINA 1/1 1.00 102.5431 .00 16.41 118.95 02546 FRASCO ACEITUNA CON HUESO 1/1 1.00 110.1271 .00 19.82 129.95 02604 FRASCO SALSA INGLESA 1/1 1.00 50.8051 .00 9.15 59.96 39.65 259.95 1,609.94 05983 FRASCO SALSA PICANTE (TABASCO). 1/1 1.00 220.2966 .00 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 1.00 16.9068 .00 3.04 19.95 02593 FRASCO PIMIENTA BLANCA 1/1 1.00 101.6525 .00 18.30 119.95 06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1 1.00 101.6525 .00 18.30 119.95 02644 LATA LECHE EN POLVO 1/2000 G 1.00 1,165.0000 .00 .00 1,165.00 02639 LATA JUGO DE PERA 1/1 6.00 25.3814 .00 27.41 179.70 02482 LATA CREMA DE COCO 1/15 OZ 8.00 59.2797 .00 85.36 559.60 09437 BOTELLA VINO ROSADO 1/1 1.00 296.5678 .00 53.38 349.95 02430 UNIDAD CEREZA VERDE 1/1 1.00 84.7034 .00 15.25 99.95 02579 FRASCO CEBOLLITA EN CONSERVA (PERLA) 1/1 1.00 105.8898 .00 19.06 124.95 02495 BOTELLA LICOR 43 1/1 1.00 847.4153 .00 152.54 999.96 .00 00079719 08-03-16 18-03-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS. Producto Descripción 04606 GALON PINTURA SEMI GLOSS 1/1 0120 01 2,412.03 17,252.35 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 1,356.3560 Descuento .00 Itbis 1,220.72 Total Neto 08420 GALON PINTURA 1/1 1.00 957.9000 .00 172.42 1,130.32 05934 GALON PINTURA ESMALTE NEGRO 1/1 1.00 957.9000 .00 172.42 1,130.32 .00 00079720 08-03-16 08-04-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075 03 1,565.56 8,002.50 10,263.14 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 2,440.0000 Descuento .00 Itbis 439.20 Total Neto 01497 UNIDAD LONA 1/1 1.00 2,098.3000 .00 377.69 2,475.99 00957 CUBETA SELLADOR DE TECHO 1/1 1.00 5,385.0000 .00 969.30 6,354.30 Producto Descripción 01944 CUBETA PINTURA 5/1 .00 00079721 08-03-16 08-04-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 00814 CAJA GRAPA PARA PARED DE 7MM 1/1 00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1 0157 06 Producto 08-03-16 Cantidad 85.00 Costo 24.2966 Descuento .00 Itbis 371.74 Total Neto 150.00 212.2458 .00 5,730.64 37,567.51 0157 08-04-16 008145 BELLON, S.A.- Descripción 11,709.49 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079722 1,786.19 2,879.20 Cantidad 06 Costo 6,102.38 2,436.95 40,004.46 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079722 08-03-16 08-03-16 04/04/16 11:53 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-04-16 008145 BELLON, S.A.- 0157 Cantidad 50.00 06 Costo 127.1186 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079723 00037 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 01051 CAJA GRAPA PARA MADERA 1/1 Página 08-04-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 0157 06 Itbis 1,144.07 1,144.07 Total Neto 7,500.00 7,500.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 1,059.0763 Descuento .00 Itbis 190.63 Total Neto 05551 UNIDAD ROLO 1/1 1.00 1,700.0000 .00 306.00 2,006.00 05551 UNIDAD ROLO 1/1 1.00 2,335.0000 .00 420.30 2,755.30 Producto Descripción 05551 UNIDAD ROLO 1/1 .00 00079724 08-03-16 08-04-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A. Descripción Producto 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0201 06 Costo 2,242.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079725 08-03-16 08-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. 0157 06 916.93 1,249.71 6,011.01 Servicio 15 DIAS Itbis 403.56 403.56 Total Neto 2,645.56 2,645.56 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 190.0000 Descuento .00 Itbis .00 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 2.00 39.0000 .00 .00 78.00 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 7.00 89.0000 .00 .00 623.00 15924 LIBRA FILETE DE CERDO 1/1 7.00 150.0000 .00 .00 1,050.00 02447 LIBRA POLLO 1/1 7.00 44.0000 .00 .00 308.00 07062 LIBRA ARROZ 1/1 20.00 20.0000 .00 .00 400.00 5.00 75.4237 .00 67.88 445.00 Producto Descripción 15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1 02648 LIBRA MERLUZA 1/1 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 Total Neto 950.00 7.00 110.0000 .00 .00 770.00 1,000.00 5.0000 .00 .00 5,000.00 02633 SACO HARINA DURA PARA PAN (SACO DE 120 LIBS 2.00 1,950.0000 .00 .00 3,900.00 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 3.00 39.0000 .00 .00 117.00 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 3.00 15.0000 .00 .00 45.00 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 2.00 321.1864 .00 115.63 758.00 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 3.00 29.0000 .00 .00 87.00 01444 LIBRA PEPINO 1/1 3.00 22.0000 .00 .00 66.00 10080 LIBRA PAPA 1/1 2.00 24.0000 .00 .00 48.00 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 2.00 50.0000 .00 .00 100.00 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 3.00 45.0000 .00 .00 135.00 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 4.00 49.0000 .00 .00 196.00 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 3.00 15.0000 .00 .00 45.00 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 3.00 45.0000 .00 .00 135.00 06688 UNIDAD HUEVOS 1/1 .00 00079726 08-03-16 02-04-16 002280 JUAN DE LEON BERROA Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 92.00 0076 03 Costo 215.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079727 Producto 08-03-16 08-03-16 000141 EDY OSCAR CASTRO SOLANO Descripción Cantidad 0075 03 Costo Pendiente Descuento 183.51 15,256.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 3,560.40 3,560.40 Total Neto 23,340.40 23,340.40 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079727 08-03-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-03-16 000141 EDY OSCAR CASTRO SOLANO Cantidad 1.00 0075 03 Costo 6,700.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079728 08-03-16 0067 08-04-16 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 27.00 06 Costo 325.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079729 08-03-16 00038 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 Página 0003 29-03-16 006121 IMPRESOS VP, SRL. 01 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,206.00 1,206.00 Total Neto 7,906.00 7,906.00 Servicio 15 DIAS Itbis 1,579.50 1,579.50 Total Neto 10,354.50 10,354.50 Recibida Suministro 15 DIAS Descripción Producto 11365 UNIDAD IMPRESION 1/1 Cantidad 1.00 Costo 1,750.0000 Descuento .00 Itbis 315.00 Total Neto 11365 UNIDAD IMPRESION 1/1 1.00 2,400.0000 .00 432.00 2,832.00 .00 00079730 08-03-16 0120 18-03-16 001785 CARY INDUSTRIAL, SA. Producto Descripción 03134 UNIDAD ZAFACON CON TAPA Y PEDAL 1/1 Cantidad 10.00 01 Costo 3,700.0000 08-03-16 08-04-16 008230 SUPLIDORA LEOPENA, S.R.L. Producto Descripción 05933 GALON SHAMPOO PARA CARRO 1/1 03163 GALON AMOROL 1/1 0157 06 Descuento .00 08-03-16 08-03-16 43,660.00 43,660.00 Pendiente Suministro 30 DIAS NULA Descuento .00 Itbis 44.90 Total Neto 2.00 1,391.3390 .00 500.88 3,283.56 Cantidad 150.00 0157 06 Costo 76.0200 08-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. 0051 04 545.78 294.36 3,577.92 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079733 6,660.00 Total Neto Costo 124.7288 08-04-16 008230 SUPLIDORA LEOPENA, S.R.L. Producto Descripción 03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1 Itbis 6,660.00 Cantidad 2.00 .00 00079732 4,897.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079731 747.00 2,065.00 Pendiente Itbis 2,052.54 2,052.54 Total Neto 13,455.54 13,455.54 Servicio A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 100.00 Costo 74.5000 Descuento .00 Itbis 1,341.00 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 80.00 82.8750 .00 1,193.40 7,823.40 .00 00079734 08-03-16 08-04-16 001130 CECOMSA 0157 06 2,534.40 8,791.00 16,614.40 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 720.3390 Descuento .00 Itbis 388.98 Total Neto 10526 UNIDAD BASE PARA PROYECTOR 1/1 3.00 813.5593 .00 439.32 2,880.00 12227 UNIDAD CABLE 1/1 6.00 61.0169 .00 65.90 432.00 Producto Descripción 03744 UNIDAD CABLE VGA/XVGA, DE 50' MACHO A MACHO .00 00079735 08-03-16 0051 22-03-16 000086 REFRIPARTES, S.A. Producto Descripción 18678 UNIDAD COPLING DE COBRE 3/16" 1/1 00700 UNIDAD TEE DE COBRE DE 1/2" 1/1 04 894.20 2,550.00 5,862.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 150.00 Costo 9.0000 Descuento .00 Itbis 243.00 Total Neto 25.00 28.0000 .00 126.00 826.00 1,593.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079735 08-03-16 Fecha 99,999,999 00039 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-03-16 000086 REFRIPARTES, S.A. Producto Descripción 09112 UNIDAD COPLING DE COBRE DE 1/4" 1/1 Página 0051 Cantidad 150.00 03059 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" 1/1 08447 UNIDAD DOBLADOR DE TUBO MANUAL 3/4" 1/1 04 Incompleta Suministro 30 DIAS Costo 10.0000 Descuento .00 Itbis 270.00 Total Neto 50.00 75.0000 5.00 1,500.0000 .00 675.00 4,425.00 .00 1,350.00 8,850.00 5,508.00 36,108.00 1,770.00 00060 LATA REFRIGERANTE R-22 1/1 51.00 600.0000 .00 05894 UNIDAD TEE DE COBRE DE 3/8" 1/1 20.00 21.0000 .00 75.60 495.60 08225 LIBRA VARILLA DE PLATA AL 15% 1/1 25.00 235.0000 .00 1,057.50 6,932.50 00857 UNIDAD VALVULA DE EXPANSION 1/1 8.00 2,700.0000 .00 3,888.00 25,488.00 06261 UNIDAD CAPACITOR DE ARRANQUE DE 130-156 A 2 6.00 111.0000 .00 119.88 785.88 .00 00079736 08-03-16 31-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 18715 GALON MELAZA 1/1 Cantidad 5.00 0156 05 Costo 288.0000 08-03-16 08-03-16 009606 GRUPO D&Z HERMANOS, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0255 Cantidad 1.00 04 Costo 67,500.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079738 08-03-16 08-03-16 009606 GRUPO D&Z HERMANOS, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0255 Cantidad 3.00 04 Costo 17,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079739 08-03-16 08-04-16 000217 TONY RODAMIENTOS, C. POR A. 0157 06 87,273.98 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079737 13,312.98 Itbis .00 .00 Total Neto 1,440.00 1,440.00 Servicio CONBTRA ENTREGA DE Itbis 12,150.00 12,150.00 Total Neto 79,650.00 79,650.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 9,450.00 9,450.00 Total Neto 61,950.00 61,950.00 Recibida Suministro 15 DIAS Producto Descripción 05171 UNIDAD RODAMIENTO 1/1 Cantidad 6.00 Costo 120.0000 Descuento .00 Itbis 129.60 Total Neto 05171 UNIDAD RODAMIENTO 1/1 6.00 115.0000 .00 124.20 814.20 05171 UNIDAD RODAMIENTO 1/1 6.00 105.0000 .00 113.40 743.40 .00 00079740 08-03-16 08-03-16 000198 ALEJANDRO DE LA ROSA Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 125,378.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079741 08-03-16 08-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0062 05 Costo 3,242.5085 Pendiente Descuento .00 .00 00079742 08-03-16 08-04-16 000444 LOGOMARCA, S. A. Producto Descripción 09830 UNIDAD CONFECCION 1/1 0066 Cantidad 1.00 06 Costo 6,276.6017 Pendiente Descuento .00 .00 367.20 849.60 2,407.20 Servicio 30 DIAS Itbis 22,568.04 22,568.04 Total Neto 147,946.04 147,946.04 Servicio 30 DIAS Itbis 583.65 .00 Total Neto 3,826.16 3,242.51 Servicio 15 DIAS Itbis 1,129.79 1,129.79 Total Neto 7,406.39 7,406.39 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079743 08-03-16 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0060 08-03-16 000433 LUISA SANCHEZ Cantidad 1.00 05 Costo 3,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079744 09-03-16 09-04-16 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A. Producto Descripción 02742 UNIDAD BATERIA DE CICLO PROFUNDO 6 VOLTIOS Cantidad 4.00 0157 06 Costo 4,703.3300 09-03-16 18-03-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS. Descripción Producto 15853 UNIDAD TARRO 1/1 Cantidad 5.00 0120 01 Costo 3,555.0800 Descuento .00 09-03-16 0003 30-03-16 006121 IMPRESOS VP, SRL. Producto Descripción 09670 UNIDAD CONFECCION BAJANTE IMPRESO EN LON Cantidad 1.00 01 Costo 9,800.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079747 09-03-16 09-04-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL Producto Descripción 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 1.00 1.00 0066 06 Costo 410.7800 4,121.2542 Pendiente Descuento .00 .00 .00 00079748 09-03-16 0051 23-03-16 000261 REFRIMATELCO, SA. 04 Itbis 540.00 540.00 Total Neto 3,540.00 3,540.00 Itbis 3,386.40 3,386.40 Total Neto 22,199.72 22,199.72 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079746 Servicio 30 DIAS Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079745 00040 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Página Itbis 3,199.57 3,199.57 Total Neto 20,974.97 20,974.97 Servicio 15 DIAS Itbis 1,764.00 1,764.00 Total Neto 11,564.00 11,564.00 Servicio 15 DIAS Itbis .00 Total Neto 741.83 4,863.08 741.83 410.78 5,273.86 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 1,275.0000 Descuento 191.25 Itbis 195.08 Total Neto 100.00 16.0000 240.00 244.80 1,604.80 25.00 115.0000 431.25 439.88 2,883.63 01182 JUEGO CUBO CON ENTRADA 1/4" DE 4-15MM (10/1) 5.00 275.0000 206.25 210.38 1,379.13 08448 UNIDAD DOBLADOR DE TUBO MANUAL1/2" 1/1 5.00 385.0000 288.75 294.53 1,930.78 Producto Descripción 00912 UNIDAD CARETA DE MANO PARA SOLDADURA 1/1 03053 PIE TUBERIA CAPILAR #31 1/1 05739 UNIDAD TERMODISCO L-45 P/NEVERA 1/1 1,278.83 05954 UNIDAD FILTRO SOLDABLE DE 1/4" PARA NEVERA 33.00 75.0000 371.25 378.68 2,482.43 00934 UNIDAD MARCO DE SEGUETA 1/1 10.00 295.0000 442.50 451.35 2,958.85 04348 UNIDAD CUCHILLA PARA ELECTRICISTA 1/1 20.00 325.0000 975.00 994.50 6,519.50 14654 UNIDAD TIMER P/CUARTO FRIO 220V 1/1 3.00 4,200.0000 1,890.00 1,927.80 12,637.80 20.00 190.0000 570.00 581.40 3,811.40 00669 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" 1/1 300.00 28.0000 1,260.00 1,285.20 8,425.20 05721 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/8" 1/1 180.00 39.0000 1,053.00 1,074.06 7,041.06 08889 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" 1/1 400.00 65.0000 3,900.00 3,978.00 26,078.00 01568 LIBRA VARILLA DE BRONCE PARA SOLDAR 1/1 10.00 120.0000 180.00 183.60 1,203.60 05704 PIE TUBO CAPILAR 0.54 1/1 50.00 18.0000 135.00 137.70 902.70 00234 UNIDAD FILTRO DE LINEA DE LIQUIDO CON VALVUL 01556 TARRO FUNDENTE DE ALUMINIO 1/8 OZ 18680 UNIDAD COPLING DE COBRE 3/8" 1/1 5.00 375.0000 281.25 286.88 1,880.63 50.00 12.0000 .00 108.00 708.00 12,415.50 00079749 Producto 09-03-16 09-04-16 007973 MADERAS DECORATIVAS (MADECO) Descripción Cantidad 0157 06 Costo 12,771.84 83,726.34 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079749 09-03-16 Página 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00041 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 09-04-16 007973 MADERAS DECORATIVAS (MADECO) 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 100.00 Costo 165.2500 Descuento .00 Itbis 2,974.50 Total Neto 01371 UNIDAD BARNIZ POLIURETANO P/ACABADO C/COM 2.00 1,607.5475 .00 578.72 3,793.82 01370 UNIDAD BARNIZ POLIURETANO P/FONDO C/COMPO 2.00 1,237.7450 .00 445.59 2,921.08 Producto Descripción 14582 PIE MADERA DE ROBLE 2" 1/1 .00 00079750 09-03-16 22-03-16 001420 REFRICENTRO LOS PRADOS, S.R.L. 0051 04 3,998.81 19,499.50 26,214.40 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 3,220.3390 Descuento .00 05957 GALON ACEITE SINTETICO PARA REFRIGERACION 1.00 1,991.5254 .00 358.48 2,350.01 07195 UNIDAD COMPRESOR PARA AIRE ACOND. DE 1200 4.00 3,898.3051 .00 2,806.78 18,400.00 03050 UNIDAD COMPRESOR DE 1/6 HP 1/1 3.00 2,627.1186 .00 1,418.64 9,300.00 03799 UNIDAD COMPRESOR DE 1/3 HP 1/1 9.00 3,559.3220 .00 5,766.10 37,800.00 01626 GALON LIMPIADOR DE SERPPENTINE GALACTICO 5.00 156.7797 .00 141.10 925.00 02782 UNIDAD RELAY PASTILLA TERMICA DE CERAMICA 25.00 46.6102 .00 209.75 1,375.01 1.00 5,593.2203 .00 1,006.78 6,600.00 Producto Descripción 14654 UNIDAD TIMER P/CUARTO FRIO 220V 1/1 09747 TANQUE REFRIGERANTE R-410A 30/1 .00 00079751 09-03-16 09-03-16 008688 INDUSTRIA DEL HIERRO, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 29,800.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079752 09-03-16 24-03-16 007379 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL. Producto Descripción 05602 UNIDAD COJIN ERGONOMICO 1/1 Cantidad 2.00 0051 04 Costo 1,200.0000 09-03-16 09-04-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 0157 06 13,446.61 Total Neto 11,400.00 88,150.02 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 5,364.00 5,364.00 Total Neto 35,164.00 35,164.00 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Descuento .00 .00 00079753 Itbis 1,738.98 Itbis 432.00 432.00 Total Neto 2,832.00 2,832.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Producto Descripción 01316 YARDA TELA PARA TOLDO 1/1 Cantidad 30.00 Costo 381.3559 Descuento .00 Itbis 2,059.32 Total Neto 07888 YARDA TELA MICRO FIBRA 1/1 40.00 211.8644 .00 1,525.42 10,000.00 .00 00079754 09-03-16 09-04-16 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A. 0065 06 Pendiente 3,584.74 13,500.00 23,500.00 Servicio 15 DIAS Cantidad 8.00 Costo 225.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 1.00 49.0000 .00 .00 49.00 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 2.00 30.0000 .00 .00 60.00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 4.00 75.0000 .00 .00 300.00 Producto Descripción 07424 UNIDAD FLORES 1/1 .00 00079755 09-03-16 0073 09-04-16 008242 CESAR CABRAL Producto Descripción 16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1 Cantidad 1.00 06 Costo 34,316.0000 Pendiente Descuento .00 .00 .00 Servicio 15 DIAS Itbis 6,176.88 6,176.88 1,800.00 2,209.00 NULA Total Neto 40,492.88 40,492.88 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079756 09-03-16 09-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 20-04-16 008574 IQTEK SOLUTIONS 0019 Cantidad 1.00 01 Costo 76,951.0800 15-04-16 004960 GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE, Producto Descripción 03546 UNIDAD FREEZER CONGELADOR VERTICAL 1/1 Pendiente Descuento .00 Cantidad 1.00 0015 01 Costo 137,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079758 09-03-16 09-03-16 000260 PLAZA LAMA, SA. Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 0050 04 Pendiente 09-03-16 09-03-16 09-03-16 09-03-16 0055 Cantidad 1.00 Cantidad 30.00 04 Costo 4,237.2900 0003 01 Costo 516.6666 0076 Cantidad 46.00 Cantidad 23.00 08-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. Producto Descripción 17968 TUBO PINTURA ACRILICA VERDE 1/1 161,660.00 Servicio A PRESENTACION DE FA 1,719.80 03 Costo 265.0000 0003 01 Costo 218.8073 0156 05 804.44 5,273.55 6,993.35 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Pendiente Descuento .00 Pendiente Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079763 161,660.00 .00 09-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 24,660.00 Total Neto .00 .00 00079762 Itbis 24,660.00 429.9500 20-03-16 002280 JUAN DE LEON BERROA Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Inventario 30 DIAS 4.00 .00 00079761 90,802.27 Total Neto 09-03-16 009676 AMALIA MERCEDES LOPEZ ARIAS Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 90,802.27 Itbis 804.44 .00 00079760 13,851.19 Total Neto Descuento .00 16-03-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL Producto Descripción 02745 UNIDAD BATERIA 9/12 1/1 Itbis 13,851.19 Costo 496.5678 .00 09-03-16 Servicio 30 DIAS Cantidad 9.00 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 00079759 04/04/16 11:53 AM Rodc201 .00 00079757 00042 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 09867 UNIDAD CONFIGURACION 1/1 Página Itbis 762.71 762.71 Total Neto 5,000.00 5,000.00 Servicio 5 DIAS Itbis 2,790.00 2,790.00 Total Neto 18,290.00 18,290.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 2,194.20 2,194.20 Total Neto 14,384.20 14,384.20 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Total Neto 5,032.57 5,032.57 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 80.5100 Descuento .00 Itbis 144.92 Total Neto 15066 TUBO PINTURA ACRILICA VARIOS COLORES 1/1 30.00 80.5100 .00 434.75 2,850.05 01964 TUBO PINTURA ENGOMADA DORADA 1/1 10.00 76.2700 .00 137.29 899.99 17966 TUBO PINTURA ACRILICA MARRON 1/1 10.00 80.5100 .00 144.92 950.02 02220 GALON EGA 1/1 10.00 296.6100 .00 533.90 3,500.00 13512 UNIDAD OASIS EN SECO 1/1 60.00 38.1400 .00 411.91 2,700.31 15070 TUBO PINTURA ACRILICA NEGRA P/TELA 1/1 10.00 80.5100 .00 144.92 950.02 02219 FRASCO EGA 1/1 20.00 59.3200 .00 213.55 1,399.95 02031 UNIDAD PINCEL REDONDO #6 1/1 50.00 21.1900 .00 190.71 1,250.21 06580 UNIDAD PINCEL PLANO #6 1/1 50.00 21.1900 .00 190.71 1,250.21 10692 LIBRA ALAMBRE PARA TALLO #22 1/1 20.00 245.7600 .00 884.74 5,799.94 950.02 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079763 09-03-16 Página 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00043 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0156 08-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 05 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 240.00 Costo 152.5400 Descuento .00 Itbis 6,589.73 Total Neto 09945 PAQUETE HILO PARA BORDAR (MADEJA) 1/1 50.00 21.1900 .00 190.71 1,250.21 06670 LIBRA SOGA NYLON 1/1 50.00 76.2700 .00 686.43 4,499.93 07249 PAQUETE FOLLAJE 1/1 100.00 80.5100 .00 1,449.18 9,500.18 Producto Descripción 07235 PAQUETE FLORES MINIATURA DIFRENTE COLOR 1 .00 00079764 09-03-16 0003 09-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 01 Costo 87.3125 Cantidad 20.00 Pendiente Descuento .00 .00 00079765 09-03-16 0120 15-04-16 000264 ROMACA INDUSTRIAL, S.A. 01 Pendiente 12,348.37 43,199.33 80,950.37 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Total Neto 1,746.25 1,746.25 Inventario 30 DIAS Producto Descripción 09934 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADAS Cantidad 1.00 Costo 615,026.0000 Descuento .00 Itbis 110,704.68 Total Neto 19202 FALDO AIRE ACONDIONADO INVERTIR DE 36,000 B 1.00 87,712.0000 .00 15,788.16 103,500.16 03783 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADA 1/1 2.00 87,712.0000 .00 31,576.32 207,000.32 .00 00079766 09-03-16 09-03-16 009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR Producto Descripción 11280 UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1 0003 01 Pendiente Servicio 15 DIAS Costo 945.8333 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 10.00 945.8333 .00 .00 9,458.33 .00 09-03-16 1,036,231.16 Cantidad 2.00 07421 UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1 00079767 158,069.16 725,730.68 09-04-16 006665 SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L. 0075 03 .00 1,891.67 11,350.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 7.00 Costo 1,060.0000 Descuento .00 Itbis 1,335.60 Total Neto 02729 UNIDAD ALICATE MECANICO #10 1/1 7.00 191.5300 .00 241.33 1,582.04 04447 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 1/4" X 4" 1/1 7.00 127.1200 .00 160.17 1,050.01 04446 UNIDAD DESTORNILLADOR ESTRIA DE 1/4" X 4" 1/1 7.00 127.1200 .00 160.17 1,050.01 18888 UNIDAD CAJA DE HIERRO PARA HERRAMIENTAS 1 1.00 4,228.8100 .00 761.19 4,990.00 15722 UNIDAD ALICATE EXTRANGULADOR DE 6" 1/1 1.00 296.6100 .00 53.39 350.00 Producto Descripción 04808 JUEGO LLAVE COMBINADA (7/1) 1/1 DE 11-12-14-17 .00 00079768 09-03-16 0156 08-04-16 000758 ALMACENES MAYRA, SA. Descripción Producto 18658 UNIDAD PAPEL FOAMY 8 1/2" X 11" 1/1 10694 UNIDAD BASE PARA HACER ARREGLOS 1/1 13728 LIBRA ALAMBRE FLORAL #16 1/1 05 09-03-16 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 288.00 Total Neto 240.00 90.0000 .00 3,888.00 25,488.00 10.00 250.0000 .00 450.00 2,950.00 30-03-16 000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS. Descripción Producto 02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ 17,777.66 Costo 8.0000 Cantidad 200.00 .00 00079769 2,711.85 8,755.60 Cantidad 120.00 0120 01 Costo 163.7900 4,626.00 1,888.00 30,326.00 Recibida Suministro 15 DIAS Descuento .00 .00 Itbis 3,144.77 3,144.77 Total Neto 22,799.57 22,799.57 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079770 09-03-16 09-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 09-03-16 000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ 0003 Cantidad 23.00 08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 06178 UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1 04/04/16 11:53 AM Rodc201 01 Costo 1,817.2608 Pendiente Descuento 4,179.70 4,179.70 00079771 00044 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Página 0308 05 Servicio 15 DIAS Itbis 6,771.11 6,771.11 Total Neto 44,388.41 44,388.41 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 139.8305 Descuento .00 Itbis 377.54 Total Neto 15.00 84.7458 .00 228.81 1,500.00 05759 GALON ALCOHOL 1/2 GALON 1/1 3.00 138.1356 .00 74.59 489.00 00076 UNIDAD SUAPER CON PALO 1/1 15.00 176.2712 .00 475.93 3,120.00 03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1 .00 00079772 09-03-16 08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ Cantidad 8.00 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 0156 05 1,156.87 2,475.00 7,584.00 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 50.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 400.00 10.00 40.0000 .00 .00 400.00 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 2.00 125.0000 .00 .00 250.00 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 4.00 29.0000 .00 .00 116.00 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 6.00 135.0000 .00 .00 810.00 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 4.00 40.0000 .00 .00 160.00 07028 LIBRA CEBOLLA BLANCA 1/1 9.00 60.0000 .00 .00 540.00 20.00 17.0000 .00 .00 340.00 2.00 55.0847 .00 19.83 130.00 10080 LIBRA PAPA 1/1 01439 PAQUETE OREGANO 1/1 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 12.00 40.0000 .00 .00 480.00 08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1 6.00 80.0000 .00 .00 480.00 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 15.00 35.0000 .00 .00 525.00 01444 LIBRA PEPINO 1/1 6.00 40.0000 .00 .00 240.00 07148 PAQUETE NARANJA 1/1 2.00 50.0000 .00 .00 100.00 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 2.00 100.0000 .00 .00 200.00 07149 UNIDAD PIÑA 1/1 1.00 90.0000 .00 .00 90.00 02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1 2.00 50.8475 .00 18.31 120.01 07158 PAQUETE APIO 1/1 2.00 55.0000 .00 .00 110.00 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 2.00 80.0000 .00 .00 160.00 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 2.00 80.0000 .00 .00 160.00 07033 PAQUETE PUERRO 1/1 4.00 85.0000 .00 .00 340.00 07035 LIBRA RABANO 1/1 2.00 80.0000 .00 .00 160.00 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 4.00 40.0000 .00 .00 160.00 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 20.00 35.0000 .00 .00 700.00 02581 PAQUETE CILANTRO VERDE 1/1 2.00 70.0000 .00 .00 140.00 07017 PAQUETE PEREJIL 1/1 7.00 120.0000 .00 .00 840.00 .00 00079773 09-03-16 09-03-16 000015 DELTA COMERCIAL, S.A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 0075 03 Costo 6,144.4100 Pendiente Descuento .00 .00 38.14 8,151.01 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,105.99 1,105.99 Total Neto 7,250.40 7,250.40 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079774 09-03-16 00045 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 09-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. 0051 04 Pendiente Servicio A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 80.00 Costo 97.0625 Descuento .00 Itbis 1,397.70 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 100.00 76.5000 .00 1,377.00 9,027.00 .00 00079775 09-03-16 09-03-16 000228 GAS IRABON,SRL. Producto Descripción 12130 TANQUE LLENADO CILINDRO DE GAS 100 LBS. 1/1 0063 Cantidad 1.00 05 Costo 1,869.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079776 09-03-16 09-03-16 000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.- Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 0148 05 Costo 8,940.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079777 09-03-16 08-04-16 009602 COMPUT SERVICE R&R, EIRL Producto Descripción 16495 UNIDAD CABLE VIDEO 1/1 Cantidad 5.00 0148 05 Costo 635.5932 09-03-16 09-03-16 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259 Producto Descripción 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 9,822.7627 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079779 10-03-16 0077 10-04-16 009230 EQUIPAMOS, SRL Producto Descripción 12008 UNIDAD LICUADORA 1/1 Cantidad 1.00 03 Costo 7,366.9000 Recibida Descuento .00 .00 00079780 10-03-16 24-03-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C Producto Descripción 00060 LATA REFRIGERANTE R-22 1/1 03050 UNIDAD COMPRESOR DE 1/6 HP 1/1 06328 UNIDAD VARILLA DE ALUMINIO DE 1/8" 1/1 08889 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" 1/1 0051 04 18,189.70 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 1,869.00 1,869.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,609.20 1,609.20 Total Neto 10,549.20 10,549.20 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079778 2,774.70 9,162.70 Itbis 572.03 572.03 Total Neto 3,750.00 3,750.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,768.10 1,768.10 Total Neto 11,590.86 11,590.86 Inventario 30 DIAS Itbis 1,326.04 1,326.04 Total Neto 8,692.94 8,692.94 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 59.00 Costo 188.0000 Descuento .00 Itbis 1,996.56 Total Neto 13,088.56 1.00 3,754.0000 .00 675.72 4,429.72 15.00 883.0000 .00 2,384.10 15,629.10 100.00 44.8000 .00 806.40 5,286.40 1.00 985.0000 .00 177.30 1,162.30 520.00 21.4500 .00 2,007.72 13,161.72 7.00 175.0000 .00 220.50 1,445.50 10325 UNIDAD LIMA RABO RATON DE 12" 1/1 30.00 194.0000 .00 1,047.60 6,867.60 13989 UNIDAD LIMA MEDIA LUNA GRANO FINO DE 12" 1/1 20.00 385.0000 .00 1,386.00 9,086.00 04385 UNIDAD PINZA DE CORTE DE 8" 1/1 11210 ROLLO ESTAÑO 50/50 1/16 OZ 07285 PIE CABLE DE GOMA 12/3 1/1 08442 UNIDAD ALICATE P/ELECTRICISTA DE 8" 1/1 30.00 163.0000 .00 880.20 5,770.20 05001 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRIAS 1 3.00 1,975.0000 .00 1,066.50 6,991.50 04929 UNIDAD DESTORNILLADOR ESTRIA 1/4" X 2 1/2" 1/1 15.00 82.0000 .00 221.40 1,451.40 100.00 31.9300 .00 574.74 3,767.74 00491 PIE CABLE DE GOMA 10/3 1/1 .00 13,444.74 88,137.74 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079781 10-03-16 03163 GALON AMOROL 1/1 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 10-04-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 05933 GALON SHAMPOO PARA CARRO 1/1 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 124.7288 Descuento .00 Itbis 44.90 Total Neto 2.00 1,391.3390 .00 500.88 3,283.56 .00 00079782 10-03-16 10-04-16 001523 REFRICENTRO A Y B Producto Descripción 06315 UNIDAD UNION DE COBRE 3/8 PARA TUERCA CAMP 00046 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0157 06 545.78 294.36 3,577.92 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 42.3400 Descuento .00 Itbis 381.06 Total Neto 06325 TARRO FUNDENTE DE PLATA 4/OZ 25.00 59.3220 .00 266.95 1,750.00 00756 UNIDAD VALVULA DE SERVICIO GUSANILLO 1/4" 1/1 30.00 17.7983 .00 96.11 630.06 05888 UNIDAD VALVULA DE AGUJA 1/1 30.00 84.7500 .00 457.65 3,000.15 05954 UNIDAD FILTRO SOLDABLE DE 1/4" PARA NEVERA 40.00 38.1300 .00 274.54 1,799.74 05890 UNIDAD UNION DE COBRE DE1/2" P/TUERCA CAMP 32.00 63.5600 .00 366.11 2,400.03 05887 TANQUE GAS MAPP 1/1 40.00 288.1300 .00 2,074.54 13,599.74 03089 UNIDAD FILTRO SOLDABLE PARA AIRE ACONDIC. 1 40.00 38.1300 .00 274.54 1,799.74 .00 00079783 10-03-16 10-03-16 006564 ACH CONTRATISTAS ELECTROM., S.A Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 48,307.5000 Pendiente Descuento .00 .00 00079784 10-03-16 24-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 12624 UNIDAD TORNILLO 3 X 16 1/1 0051 04 4,191.50 2,498.06 27,477.52 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 8,695.35 8,695.35 Pendiente Suministro 30 DIAS Total Neto 57,002.85 57,002.85 NULA Cantidad 100.00 Costo 1.3600 Descuento .00 Itbis 24.48 Total Neto 04463 UNIDAD ALICATE PELACABLES DE 6" 1/1 6.00 508.4800 .00 549.16 3,600.04 16256 UNIDAD PINZA PUNTA LARGA PLANA 7" 1/1 6.00 330.5100 .00 356.95 2,340.01 04385 UNIDAD PINZA DE CORTE DE 8" 1/1 6.00 317.8000 .00 343.22 2,250.02 08442 UNIDAD ALICATE P/ELECTRICISTA DE 8" 1/1 6.00 466.1000 .00 503.39 3,299.99 01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1 1.00 889.8300 .00 160.17 1,050.00 11005 UNIDAD TERMOSTATO DIGITAL 1/1 4.00 1,631.3600 .00 1,174.58 7,700.02 02238 ROLLO MASKING TAPE DE 2" 1/1 4.00 97.4600 .00 70.17 460.01 06508 ROLLO TAPE DE VINYL 3M SUPER (SCOTCH 33) 1/1 07472 UNIDAD TAPE RAT DE 4 " 1/1 13048 UNIDAD BREAKER TIPO PUSH BOTON 25 AMP. 1/1 05282 UNIDAD MONITOR DE FASE TRIF. DE 220V. 1/1 00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1 00349 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #14 1/1 160.48 4.00 250.0000 .00 180.00 1,180.00 100.00 2.5400 .00 45.72 299.72 4.00 48.9400 .00 35.24 231.00 4.00 1,726.9100 .00 1,243.38 8,151.02 100.00 3.6000 .00 64.80 424.80 40.00 390.0000 .00 2,808.00 18,408.00 18746 UNIDAD SWITCH DE PRESION COMINADO 1/1 3.00 4,894.0700 .00 2,642.80 17,325.01 06511 UNIDAD SWITCH DE LUBRICACION P/COMPRESOR 3.00 5,033.9000 .00 2,718.31 17,820.01 16550 UNIDAD BREAKER PARA RIEL DE 10 AMP. 1/1 4.00 1,118.6400 .00 805.42 5,279.98 .00 00079785 10-03-16 10-04-16 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 06311 UNIDAD TUERCA CAMPANA DE 3/8" 1/1 05894 UNIDAD TEE DE COBRE DE 3/8" 1/1 0157 06 13,725.79 89,980.11 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 40.00 Costo 15.6780 Descuento .00 Itbis 112.88 Total Neto 34.00 15.2542 .00 93.36 612.00 740.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079785 10-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0157 10-04-16 008145 BELLON, S.A.- 06 Incompleta Suministro 30 DIAS .00 00079786 10-03-16 0051 24-03-16 000261 REFRIMATELCO, SA. Producto Descripción 14760 UNIDAD VALVULA DE SELENOIDE 3/8" 1/1 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00047 Fecha 99,999,999 04 206.24 1,352.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 2,700.0000 Descuento 1,620.00 Itbis 1,652.40 Total Neto 4.00 4,200.0000 2,520.00 2,570.40 16,850.40 8,826.40 14654 UNIDAD TIMER P/CUARTO FRIO 220V 1/1 08648 UNIDAD TERMODISCO DE 3 HILOS 1/1 10,832.40 4.00 2,200.0000 1,320.00 1,346.40 100.00 5.0000 75.00 76.50 501.50 15249 UNIDAD CONTACTOR 220V 30 AMP. 1/1 4.00 750.0000 450.00 459.00 3,009.00 14757 UNIDAD TIMER DELAY 1/1 4.00 185.0000 111.00 113.22 742.22 05730 UNIDAD TERMINALES TIPO CAPACITOR COND #14 6,096.00 00079787 10-03-16 10-03-16 000049 SANTOS DOMINGO CRUZ RODRIGUE Descripción Producto 07470 UNIDAD SERVICIO DE PLOMERIA 1/1 Cantidad 1.00 0075 03 Costo 3,160.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079788 10-03-16 10-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Producto 12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1 Cantidad 20.00 0003 01 Costo 136.7460 Pendiente Descuento .00 .00 00079789 10-03-16 0003 11-03-16 009637 E&F SUPPLY SERVICES Descripción Producto 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 Cantidad 5.00 01 Costo 2,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079790 10-03-16 28-03-16 008186 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. Descripción Producto 07836 GALON GAS OIL 1/1 Cantidad 1,500.00 0054 04 Costo 97.9000 Pendiente Descuento .00 .00 00079791 10-03-16 0120 01-05-16 002138 OMEGA TECH S. A. Descripción Producto 19188 UNIDAD TELEVISOR LED DE 46" 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 75,169.4900 Recibida Descuento .00 .00 00079792 10-03-16 10-04-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL 0066 06 Pendiente 6,217.92 40,761.92 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 568.80 568.80 Total Neto 3,728.80 3,728.80 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Total Neto 2,734.92 2,734.92 Servicio 30 DIAS Itbis 2,250.00 2,250.00 Total Neto 14,750.00 14,750.00 Servicio CONTRA ENTREGA Itbis .00 .00 Total Neto 146,850.00 146,850.00 Inventario 30 DIAS Itbis 13,530.51 13,530.51 Total Neto 88,700.00 88,700.00 Servicio 15 DIAS Descripción Producto 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 1.00 Costo 6,181.8814 Descuento .00 Itbis 1,112.74 Total Neto 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 1.00 616.1700 .00 .00 616.17 .00 00079793 10-03-16 10-03-16 008797 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN 0011 04 Pendiente 1,112.74 7,294.62 7,910.79 Servicio A PRESENTACION DE FA Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 50.00 Costo 173.0000 Descuento .00 Itbis 1,557.00 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 50.00 162.0000 .00 1,458.00 9,558.00 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 1.00 1,200.0000 .00 216.00 1,416.00 10,207.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079793 10-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 10-03-16 008797 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN 0011 04 Pendiente .00 00079794 10-03-16 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00048 Fecha 99,999,999 10-03-16 008797 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN 0011 04 Pendiente Servicio A PRESENTACION DE FA 3,231.00 21,181.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 25.00 Costo 160.0000 Descuento .00 Itbis 720.00 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 50.00 168.0000 .00 1,512.00 9,912.00 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 1.00 1,200.0000 .00 216.00 1,416.00 .00 00079795 10-03-16 10-04-16 000327 HODELPA GRAN ALMIRANTE HOTEL Y 0066 06 Pendiente 2,448.00 4,720.00 16,048.00 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 1.00 Costo 10,752.1356 Descuento .00 Itbis 1,935.39 Total Neto 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 1.00 1,075.2100 .00 .00 1,075.21 .00 00079796 10-03-16 10-04-16 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 01221 UNIDAD TORNILLO TIRAFONDO DE 1 1/2" 1/1 00012 ROLLO CINTA PARA SHEETROCK 1/1 0157 06 1,935.39 12,687.53 13,762.74 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1,000.00 Costo .4068 Descuento .00 Itbis 73.22 4.00 105.0847 .00 75.66 496.00 3,104.24 20,350.01 Total Neto 480.02 08944 FUNDA EURO GRIS 1/50 50.00 344.9153 .00 03325 UNIDAD ESQUINERO PARA SHEETROCK 1X10 1/1 30.00 61.4407 .00 331.78 2,175.00 15308 UNIDAD PLANCHA DE YESO 1/2" X 4' X 8' 1/1 90.00 894.0678 .00 14,483.90 94,950.00 .00 00079797 10-03-16 10-04-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0154 Producto Descripción 00053 UNIDAD LIQUIDO DE FRENO 1/1 03 18,068.80 118,451.03 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 88.0000 Descuento .00 Itbis 31.68 Total Neto 00014 CUARTO ACEITE 15W 40 1/1 1.00 215.0000 .00 38.70 253.70 03133 TARRO DESGRASADOR DE MANO 1/1 1.00 315.0000 .00 56.70 371.70 17629 PLIEGO LIJA PARA FERRE #40 1/1 6.00 32.0000 .00 34.56 226.56 11741 GALON COOLANT VERDE 1/1 1.00 121.0000 .00 21.78 142.78 .00 00079798 10-03-16 10-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. 0051 04 Pendiente 183.42 207.68 1,202.42 Servicio A PRESENACION DE FAC Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 100.00 Costo 101.5000 Descuento .00 Itbis 1,827.00 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 80.00 86.1875 .00 1,241.10 8,136.10 .00 00079799 10-03-16 01-05-16 000422 GLODINET, S.R.L. Producto Descripción 03778 UNIDAD COMPUTADORA, COMPLETA 1/1 19142 UNIDAD TELEVISOR LED DE 32" 1/1 0015 01 Pendiente 10-03-16 NULA Costo 36,900.0000 Descuento .00 Itbis 26,568.00 Total Neto 3.00 15,800.0000 .00 8,532.00 55,932.00 10-03-16 000106 HOTEL BARCELO LINA Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Inventario 30 DIAS 20,113.10 Cantidad 4.00 .00 00079800 3,068.10 11,977.00 0086 Cantidad 2.00 01 Costo 32,200.7800 Pendiente Descuento .00 35,100.00 174,168.00 230,100.00 Servicio 30 DIAS Itbis 11,592.28 Total Neto 75,993.84 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079800 10-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 10-03-16 000106 HOTEL BARCELO LINA Producto Descripción 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 0086 Cantidad 1.00 01 Costo 6,440.1600 Pendiente Descuento .00 .00 00079801 10-03-16 00049 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 01-05-16 002138 OMEGA TECH S. A. 0003 01 Servicio 30 DIAS Itbis .00 11,592.28 Total Neto 6,440.16 82,434.00 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 10036 UNIDAD MEMORIA USB DE 32GB 1/1 Cantidad 2.00 Costo 508.4700 Descuento .00 Itbis 183.05 Total Neto 17558 UNIDAD BASE PARA TV LCD 32" 1/1 3.00 338.9800 .00 183.05 1,199.99 .00 00079802 10-03-16 10-03-16 009568 COMERCIAL SHIBELI, SRL Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 3,177.9661 Pendiente Descuento .00 .00 00079803 10-03-16 10-04-16 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0201 06 Costo 3,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079804 10-03-16 01-05-16 002138 OMEGA TECH S. A. Producto Descripción 16285 UNIDAD BULTO 1/1 0199 Cantidad 5.00 01 Costo 1,815.2540 11-03-16 11-04-16 009741 INVERSIONES CEDENO MENDOZA, SR 0154 03 2,399.98 Servicio 30 DIAS Itbis 572.03 572.03 Total Neto 3,750.00 3,750.00 Servicio 15 DIAS Itbis 648.00 648.00 Total Neto 4,248.00 4,248.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079805 366.10 1,199.99 Itbis 1,633.73 1,633.73 Total Neto 10,710.00 10,710.00 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 00015 CUARTO ACEITE SAE 10 W 30 1/1 Cantidad 1.00 Costo 161.0200 Descuento .00 Itbis 28.98 Total Neto 01012 UNIDAD PLASTIGAGE VERDE 1/1 6.00 101.6900 .00 109.83 719.97 .00 00079806 11-03-16 24-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 07736 UNIDAD BOMBILLA TIPO LE DE 7W 1/1 0120 04 138.81 190.00 909.97 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 300.0000 Descuento .00 Itbis 1,080.00 Total Neto 08213 UNIDAD BOMBILLA FLUORESCENTE DE 105W 1/1 10.00 565.0000 .00 1,017.00 6,667.00 16062 UNIDAD BOMBILLA TIPO LED DE 9W 1/1 20.00 325.0000 .00 1,170.00 7,670.00 .00 00079807 11-03-16 24-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 08383 UNIDAD LAMPARA TIPO REFLECTOR 100W 1/1 PRO 07613 UNIDAD TUBO DE LAMPARA TIPO LED 40W 96" 1/1 0120 04 11-03-16 Cantidad 6.00 Costo 3,150.0000 Descuento .00 Itbis 3,402.00 Total Neto 80.00 1,470.0000 .00 21,168.00 138,768.00 24-03-16 009396 CONTRUHOGAR INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 08384 UNIDAD LAMPARA TIPO REFLECTOR 50W 1/1 PROT 07258 UNIDAD TUBO DE LAMPARA TIPO LED 10W 24" 1/1 21,417.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079808 3,267.00 7,080.00 0120 04 24,570.00 22,302.00 161,070.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 8.00 Costo 1,616.0000 Descuento .00 Itbis 2,327.04 Total Neto 50.00 844.0000 .00 7,596.00 49,796.00 15,255.04 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079808 11-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 24-03-16 009396 CONTRUHOGAR INDUSTRIAL, SRL 0120 04 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079809 11-03-16 08-04-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0060 Cantidad 6.00 05 Costo 750.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079810 11-03-16 16-03-16 009736 EDDYS EMILIO DIAZ MEDRANO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 24,200.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079811 11-03-16 18-03-16 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 5,084.7458 Pendiente Descuento .00 .00 00079812 10-03-16 10-04-16 007701 AMELIA DE JESUS PAULINO ESPINAL Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 0065 06 Pendiente 11-03-16 11-03-16 11-03-16 0050 Cantidad 1.00 04 Costo 2,700.0000 Pendiente Descuento .00 0073 Cantidad 1.00 06 Costo 34,316.0000 Pendiente Descuento .00 Cantidad 1.00 0065 06 Costo 21,186.4322 Pendiente Descuento .00 Cantidad 1.00 1.00 0066 06 Costo 821.5600 8,242.5085 Pendiente Descuento .00 .00 .00 11-03-16 11-03-16 007714 CRITICAL POWER, S.R.L. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 4,356.00 Total Neto 28,556.00 28,556.00 Servicio 30 DIAS Itbis 915.26 915.26 Total Neto 6,000.01 6,000.01 Servicio 15 DIAS 6,136.00 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 00079817 Itbis 4,356.00 936.00 11-04-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL Producto Descripción 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 Servicio 30 DIAS .00 .00 00079816 5,310.00 1,300.0000 11-04-16 009447 LAURA DANELIA GARRIDO PICHARD Producto Descripción 16677 UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1 5,310.00 4.00 .00 00079815 810.00 Total Neto Total Neto 11-04-16 008242 CESAR CABRAL Producto Descripción 16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1 Itbis 810.00 Itbis 1,575.00 .00 00079814 Servicio 30 DIAS Descuento .00 11-03-16 008408 SERVICA, S.R.L. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 65,051.04 Costo 43.7500 .00 11-03-16 9,923.04 Cantidad 200.00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 00079813 00050 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 25,379.4000 Pendiente Descuento .00 .00 2,511.00 10,325.00 16,461.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 486.00 486.00 Total Neto 3,186.00 3,186.00 Servicio 15 DIAS Itbis 6,176.88 6,176.88 Total Neto 40,492.88 40,492.88 Servicio 15 DIAS Itbis 3,813.56 3,813.56 Total Neto 24,999.99 24,999.99 Servicio 15 DIAS Itbis .00 Total Neto 1,483.65 9,726.16 1,483.65 821.56 10,547.72 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 4,568.29 4,568.29 Total Neto 29,947.69 29,947.69 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079818 11-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 31-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0054 Producto Descripción 03108 UNIDAD FILTRO DE AIRE 1/1 00051 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Cantidad 2.00 04 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 384.0000 Descuento .00 Itbis 138.24 Total Neto 906.24 13848 UNIDAD FILTRO DE AGUA 1/1 2.00 645.0000 .00 232.20 1,522.20 07700 UNIDAD FILTRO PARA ACEITE 23518671 1/1 2.00 1,780.0000 .00 640.80 4,200.80 14187 UNIDAD FILTRO DE GASOIL 1/1 4.00 438.0000 .00 315.36 2,067.36 .00 00079819 11-03-16 28-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051 Producto Descripción 17564 ROLLO TAPE 3M COLOR ROJO 1/1 17413 ROLLO TAPE 3M COLOR AZUL 1/1 17286 ROLLO TAPE 3M AMARILLO 1/1 04 1,326.60 8,696.60 NULA Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 55.0000 Descuento .00 Itbis 59.40 Total Neto 6.00 55.0000 .00 59.40 389.40 389.40 389.40 6.00 55.0000 .00 59.40 00637 UNIDAD TERMINAL HEMBRA #8 -10 1/1 100.00 3.2000 .00 57.60 377.60 02971 UNIDAD DIODO RECTIFICADOR 1 A 3 AMP 1/1 140.00 7.0000 .00 176.40 1,156.40 06637 JUEGO ESCOBILLA P/MOTOR DE ARRANQUE 2/1 60.00 100.0000 .00 1,080.00 7,080.00 02926 UNIDAD RELAY DE 4 PATAS 12V 1/1 77.00 60.0000 .00 831.60 5,451.60 02924 UNIDAD RELAY DE 5 PATAS 12V 1/1 15.00 24.0000 .00 64.80 424.80 10448 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA 20AM 160.00 7.0000 .00 201.60 1,321.60 10447 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA10 AM 160.00 7.0000 .00 201.60 1,321.60 06624 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULOTIPO MUELITA30 AMP 160.00 7.0000 .00 201.60 1,321.60 06616 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA 5 AMP 160.00 7.0000 .00 201.60 1,321.60 06540 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA 25 AM 160.00 7.0000 .00 201.60 1,321.60 00383 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H3 1/1 70.00 125.0000 .00 1,575.00 10,325.00 00398 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H7 1/1 65.00 211.0000 .00 2,468.70 16,183.70 00393 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H4 1/1 50.00 211.0000 .00 1,899.00 12,449.00 02794 UNIDAD CONDENSADOR 2.2 UF 25V. 1/1 72.00 13.0000 .00 168.48 1,104.48 02975 UNIDAD DIODO DE 3 AMP. 1/1 72.00 7.2000 .00 93.31 611.71 05872 UNIDAD DIODO ZENER 12V 1/1 96.00 7.0000 .00 120.96 792.96 .00 00079820 11-03-16 11-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 125.00 0003 01 Costo 24.0320 Pendiente Descuento .00 .00 00079821 11-03-16 15-03-16 009584 DELI CANDELARIO LEONARDO Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0077 03 Pendiente 11-03-16 Producto 11-03-16 .00 Total Neto 3,004.00 3,004.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 675.00 Total Neto 25.00 200.0000 .00 900.00 5,900.00 Cantidad 1.00 06 Costo 3,656.7797 0120 18-03-16 001995 DONCELLA, SRL. Descripción Itbis .00 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079823 Servicio PRESENTACION DE FAC Costo 150.0000 11-04-16 001880 GASOLINERA FRANCO & BIDO. C. POR 0201 Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 63,733.45 Cantidad 25.00 .00 00079822 9,722.05 Cantidad 01 Costo Pendiente Descuento 1,575.00 4,425.00 10,325.00 Servicio 15 DIAS Itbis 658.22 658.22 Total Neto 4,315.00 4,315.00 Servicio 30 DIAS Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079823 11-03-16 11-03-16 04/04/16 11:53 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0120 18-03-16 001995 DONCELLA, SRL. Cantidad 1.00 01 Costo 2,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079824 00052 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Página 15-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 0156 05 Servicio 30 DIAS Itbis 468.00 468.00 Total Neto 3,068.00 3,068.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 24.00 Costo 120.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1 6.00 160.0000 .00 .00 960.00 06269 LIBRA CARNE ROTI SIN HUESO 1/1 3.00 120.0000 .00 .00 360.00 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 23.00 271.1864 .00 1,122.71 7,360.00 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 15.00 110.0000 .00 .00 1,650.00 07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1 20.00 120.0000 .00 .00 2,400.00 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 18.00 115.0000 .00 .00 2,070.00 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 40.00 90.0000 .00 .00 3,600.00 15923 LIBRA MUSLO DE POLLO 1/1 30.00 46.6102 .00 251.70 1,650.01 02447 LIBRA POLLO 1/1 34.00 60.0000 .00 .00 2,040.00 Producto Descripción 02075 LIBRA CADERA DE RES 1/1 .00 00079825 11-03-16 0156 15-04-16 006442 GRUPO GRM, S.A. Producto Descripción 09276 CUARTO ACEITE P/TRANSMISION MECANICA 1/1 01852 LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1 05 1,374.41 2,880.00 24,970.01 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 201.2500 Descuento .00 Itbis 543.38 Total Neto 3,562.13 150.00 54.0000 .00 1,458.00 9,558.00 01518 UNIDAD CEPILLO FIBRA DE ACERO 1/1 20.00 73.0000 .00 262.80 1,722.80 02679 ESTUCHE PERMATEX 1/1 25.00 155.0000 .00 697.50 4,572.50 01938 LATICA ESMERIL PARA VALVULA 1/1 30.00 115.0000 .00 621.00 4,071.00 00029 TARRO GRASA SOLIDA 1/16 OZ 15.00 111.0000 .00 299.70 1,964.70 00022 LATA ACEITE PENETRANTE 1/1 15.00 169.0000 .00 456.30 2,991.30 .00 00079826 11-03-16 0063 15-04-16 002138 OMEGA TECH S. A. Producto Descripción 03476 UNIDAD BOCINA 1/1 Cantidad 7.00 05 Costo 1,042.3730 11-03-16 11-04-16 008069 FRANCIS DE JESUS DOMINGUEZ Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0073 06 Costo 25,264.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079828 11-03-16 11-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 125.00 0005 01 Costo 77.2478 Pendiente Descuento .00 .00 00079829 11-03-16 0086 11-03-16 000106 HOTEL BARCELO LINA 01 28,442.43 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079827 4,338.68 Pendiente Itbis 1,313.39 1,313.39 Total Neto 8,610.00 8,610.00 Servicio 15 DIAS Itbis 4,547.52 4,547.52 Total Neto 29,811.52 29,811.52 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Total Neto 9,655.98 9,655.98 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 1.00 Costo 9,946.7500 Descuento .00 Itbis 1,790.42 Total Neto 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 1.00 994.6700 .00 .00 994.67 11,737.17 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079829 11-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0086 11-03-16 000106 HOTEL BARCELO LINA 01 Pendiente .00 00079830 11-03-16 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00053 Fecha 99,999,999 0120 18-03-16 007722 PUNTO VISUAL, S.A. 01 Pendiente Servicio 30 DIAS 1,790.42 12,731.84 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 Cantidad 1.00 Costo 2,915.0000 Descuento .00 Itbis 524.70 Total Neto 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 2,915.0000 .00 524.70 3,439.70 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 5,460.0000 .00 982.80 6,442.80 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 2,100.0000 .00 378.00 2,478.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 2,585.0000 .00 465.30 3,050.30 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 2,100.0000 .00 378.00 2,478.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 2,100.0000 .00 378.00 2,478.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 2,100.0000 .00 378.00 2,478.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 3,700.0000 .00 666.00 4,366.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 1.00 2,913.0000 .00 524.34 3,437.34 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 1.00 5,500.0000 .00 990.00 6,490.00 .00 00079831 11-03-16 18-03-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL. Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 03168 UNIDAD CORTINA 1/1 0120 01 Pendiente 14-03-16 40,577.84 Servicio 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 10,000.0000 Descuento .00 Itbis 1,800.00 Total Neto 1.00 6,300.0000 .00 1,134.00 7,434.00 .00 00079832 6,189.84 3,439.70 28-03-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES, 0051 04 2,934.00 11,800.00 19,234.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 100.00 Costo 5.0000 Descuento .00 Itbis 90.00 Total Neto 09405 UNIDAD TEMPORIZADOR PARA REFRIG. DE 1/2HP 1 4.00 650.0000 .00 468.00 3,068.00 06511 UNIDAD SWITCH DE LUBRICACION P/COMPRESOR 1.00 3,870.0000 .00 696.60 4,566.60 18746 UNIDAD SWITCH DE PRESION COMINADO 1/1 1.00 3,860.0000 .00 694.80 4,554.80 100.00 5.0000 .00 90.00 590.00 60.00 325.0000 .00 3,510.00 23,010.00 Descripción Producto 00543 UNIDAD CONECTOR PARA ALAMBRE #10 1/1 00545 UNIDAD CONECTOR PARA ALAMBRE #14 1/1 00349 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #14 1/1 .00 00079833 11-03-16 11-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 105.00 0065 06 Costo 64.5642 Pendiente Descuento .00 .00 00079834 14-03-16 14-03-16 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 0011 04 Pendiente 14-03-16 Servicio 15 DIAS Itbis 1,220.26 1,220.26 Total Neto 7,999.50 7,999.50 Servicio A PRESENTACION DE FA Costo 250.0000 Descuento .00 Itbis 630.00 Total Neto 14.00 400.0000 .00 1,008.00 6,608.00 1.00 1,200.0000 .00 .00 1,200.00 0120 14-03-16 008976 NEKXOSBRI, SRL Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 36,379.40 Cantidad 14.00 .00 00079835 5,549.40 590.00 Cantidad 1.00 01 Costo 2,500.0000 Pendiente Descuento .00 1,638.00 4,130.00 11,938.00 Servicio 15 DIAS Itbis 450.00 Total Neto 2,950.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079835 14-03-16 Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0120 01 Pendiente 14-03-16 Costo 13,000.0000 Descuento .00 Itbis 2,340.00 Total Neto 1.00 3,333.3300 .00 600.00 3,933.33 14-03-16 008780 CAPSA EXTERMINADORA SRL. Producto Descripción 09853 UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION. 1/1 Cantidad 1.00 0120 01 Costo 6,114.9800 Pendiente 14-03-16 14-03-16 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 0011 04 Pendiente 14-03-16 Servicio 15 DIAS Itbis 1,100.70 1,100.70 14-03-16 7,215.68 7,215.68 Itbis 630.00 Total Neto 14.00 400.0000 .00 1,008.00 6,608.00 1.00 1,200.0000 .00 .00 1,200.00 Cantidad 1.00 14-03-16 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA Producto Descripción 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 Total Neto Servicio A PRESENTACION DE FA 0120 01 Costo 792.0000 Pendiente 1,638.00 0011 04 Descuento .00 Pendiente 4,130.00 11,938.00 Servicio 15 DIAS Itbis 142.56 .00 00079839 22,223.33 Descuento .00 14-03-16 009578 CUEVAS ARAUJO. ING. ELECTROMEC Producto Descripción 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 15,340.00 Costo 250.0000 Cantidad 14.00 .00 00079838 3,390.00 Descuento .00 .00 00079837 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 .00 00079836 04/04/16 11:53 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-03-16 008976 NEKXOSBRI, SRL 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 00054 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Página 142.56 Total Neto 934.56 934.56 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 1.00 Costo 2,200.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 14.00 250.0000 .00 630.00 4,130.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 14.00 450.0000 .00 1,134.00 7,434.00 .00 00079840 14-03-16 28-03-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES, Producto Descripción 02238 ROLLO MASKING TAPE DE 2" 1/1 0051 04 1,764.00 2,200.00 13,764.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 70.0000 Descuento .00 Itbis 50.40 Total Neto 06511 UNIDAD SWITCH DE LUBRICACION P/COMPRESOR 3.00 3,870.0000 .00 2,089.80 13,699.80 18746 UNIDAD SWITCH DE PRESION COMINADO 1/1 3.00 3,860.0000 .00 2,084.40 13,664.40 40.00 325.0000 .00 2,340.00 15,340.00 00349 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #14 1/1 .00 00079841 14-03-16 0075 14-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 03 Costo 22,705.5500 Pendiente Descuento 2,890.42 2,890.42 00079842 14-03-16 28-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 06508 ROLLO TAPE DE VINYL 3M SUPER (SCOTCH 33) 1/1 0051 04 6,564.60 330.40 43,034.60 Servicio Itbis 3,566.72 3,566.72 Total Neto 23,381.85 23,381.85 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 250.0000 Descuento .00 Itbis 180.00 Total Neto 11005 UNIDAD TERMOSTATO DIGITAL 1/1 4.00 1,631.3600 .00 1,174.58 7,700.02 01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1 1.00 889.8300 .00 160.17 1,050.00 08442 UNIDAD ALICATE P/ELECTRICISTA DE 8" 1/1 6.00 466.1000 .00 503.39 3,299.99 1,180.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079842 14-03-16 Fecha 99,999,999 00055 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 28-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 04385 UNIDAD PINZA DE CORTE DE 8" 1/1 Página 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 317.8000 Descuento .00 Itbis 343.22 Total Neto 16256 UNIDAD PINZA PUNTA LARGA PLANA 7" 1/1 6.00 330.5100 .00 356.95 2,340.01 04463 UNIDAD ALICATE PELACABLES DE 6" 1/1 6.00 508.4800 .00 549.16 3,600.04 07472 UNIDAD TAPE RAT DE 4 " 1/1 100.00 2.5400 .00 45.72 299.72 12624 UNIDAD TORNILLO 3 X 16 1/1 2,250.02 100.00 1.3600 .00 24.48 160.48 13048 UNIDAD BREAKER TIPO PUSH BOTON 25 AMP. 1/1 4.00 48.9400 .00 35.24 231.00 16550 UNIDAD BREAKER PARA RIEL DE 10 AMP. 1/1 4.00 118.6400 .00 85.42 559.98 100.00 3.6000 .00 64.80 424.80 4.00 1,726.9100 .00 1,243.38 8,151.02 00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1 05282 UNIDAD MONITOR DE FASE TRIF. DE 220V. 1/1 .00 00079843 14-03-16 14-03-16 009550 FR GROUP, SRL 0120 01 Pendiente 4,766.51 31,247.08 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 Costo 35,000.0000 Descuento .00 Itbis 6,300.00 Total Neto 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 1.00 8,000.0000 .00 1,440.00 9,440.00 .00 00079844 14-03-16 14-03-16 008976 NEKXOSBRI, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 01 Costo 6,140.3000 Pendiente Descuento .00 .00 00079845 14-03-16 28-03-16 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL 0045 04 7,740.00 41,300.00 50,740.00 Servicio 15 DIAS Itbis 1,105.25 1,105.25 Total Neto 7,245.55 7,245.55 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 18829 UNIDAD TONER HP LASERJET 400 475DW, CE-413A Cantidad 1.00 Costo 5,603.3900 Descuento .00 Itbis 1,008.61 Total Neto 18828 UNIDAD TONER HP LASERJET 400 475DW, CE-412A 1.00 5,603.3900 .00 1,008.61 6,612.00 18827 UNIDAD TONER HP LASERJET 400, 475DW, CE-411A 1.00 5,603.3900 .00 1,008.61 6,612.00 18826 UNIDAD TONER HP LASERJET 400, M475DW, CE-41 2.00 4,179.6600 .00 1,504.68 9,864.00 .00 00079846 14-03-16 14-04-16 008903 MILEDYS RODRIGUEZ POLANCO Producto Descripción 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 Cantidad 1.00 0205 11 Costo 13,685.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079847 14-03-16 20-03-16 002280 JUAN DE LEON BERROA Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0076 Cantidad 46.00 03 Costo 215.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079848 14-03-16 14-04-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 06318 UNIDAD TEE DE COBRE DE 5/16 1/1 0157 06 4,530.51 6,612.00 29,700.00 Servicio 15 DIAS Itbis 2,463.30 2,463.30 Total Neto 16,148.30 16,148.30 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,780.20 1,780.20 Total Neto 11,670.20 11,670.20 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 50.00 Costo 56.6695 Descuento .00 Itbis 510.03 Total Neto 00619 UNIDAD RELAY POTENCIAL DE 1/3 1/1 50.00 26.0593 .00 234.53 1,537.50 05896 UNIDAD UNION DE COBRE 5/16" 1/1 30.00 14.8305 .00 80.09 525.01 .00 824.65 3,343.51 5,406.02 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079849 14-03-16 Página 00056 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0020 14-04-16 009697 ELISA MORATO, SRL 01 Pendiente Suministro LOS PAGOS SERAN 1ER Total Neto Cantidad 224.00 Costo 5,100.0000 Descuento .00 Itbis 205,632.00 1,348,032.00 13561 UNIDAD FALDA PARA DAMA 1/1 112.00 3,250.0000 .00 65,520.00 429,520.00 14400 UNIDAD VESTIDO PARA DAMA 1/1 112.00 4,800.0000 .00 96,768.00 634,368.00 13502 UNIDAD BLUSA DE VESTIR 1/1 336.00 1,400.0000 .00 84,672.00 555,072.00 01789 UNIDAD PANTALON DE VESTIR PARA MUJER 1/1 112.00 3,250.0000 .00 65,520.00 429,520.00 Producto Descripción 16522 UNIDAD CHAQUETA PARA DAMA 1/1 .00 00079850 14-03-16 14-04-16 000135 FERRETERIA BELLON, C. POR A. Cantidad 6.00 Producto Descripción 12883 PLANCHA ALUZINC 1/1 0075 03 Costo 1,800.8475 14-03-16 0011 14-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 30,640.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079852 14-03-16 14-03-16 008668 AUTO TECNICA BRASIL, SRL 0011 01 3,396,512.00 Recibida Suministro 15 DIAS .00 00079851 518,112.00 Pendiente Itbis 1,944.92 1,944.92 Total Neto 12,750.01 12,750.01 Servicio 15 DIAS Itbis 5,515.20 5,515.20 Total Neto 36,155.20 36,155.20 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 Cantidad 1.00 Costo 12,770.0000 Descuento .00 Itbis 2,298.60 Total Neto 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 1.00 27,740.0000 .00 4,993.20 32,733.20 .00 00079853 14-03-16 0154 14-04-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. 03 7,291.80 15,068.60 47,801.80 Pendiente Suministro A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 09684 UNIDAD PLANTILLA PARA CERTIFICADO CON LOGO Cantidad 6,000.00 Costo 5.0000 Descuento .00 Itbis 5,400.00 Total Neto 09684 UNIDAD PLANTILLA PARA CERTIFICADO CON LOGO 20,000.00 2.0000 .00 7,200.00 47,200.00 .00 00079854 14-03-16 0075 14-04-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 09092 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 9" X 12" 1/1 05395 UNIDAD TARJETA DE PRESENTACION A NOMBRE D 05820 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 12" X 15" 1/1 Pendiente Suministro A PRESENTACION DE FA Descuento .00 Itbis 1,890.00 200.00 3.5000 .00 126.00 826.00 300.00 130.0000 .00 7,020.00 5.00 950.0000 .00 855.00 5,605.00 60.00 55.0000 .00 594.00 3,894.00 5.00 1,600.0000 .00 1,440.00 9,440.00 18-03-16 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 6,254.2373 Pendiente Descuento .00 .00 00079856 14-03-16 15-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0063 Descripción Producto 03020 UNIDAD PILA CUADRADA 9 V 1/1 12,390.00 46,020.00 .00 14-03-16 Total Neto Costo 35.0000 05448 RESMA PAPEL TIMBRADO 8 1/2" X 11" EN HILO 500/ 00079855 82,600.00 Cantidad 300.00 02375 BLOCK PAPEL TIMBRADO 5 1/2" X 8 1/2 50/1 02307 BLOCK TRAMITACION CORRESP. INTERNA 1/1 03 12,600.00 35,400.00 Cantidad 10.00 05 Costo 112.0000 11,925.00 78,175.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,125.76 1,125.76 Total Neto 7,380.00 7,380.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 201.60 Total Neto 1,321.60 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079856 14-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0063 Producto Descripción 03018 PAQUETE PILA 1.5 V AA 2/1 00057 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Cantidad 12.00 05 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 30.0000 Descuento .00 Itbis 64.80 Total Neto 1,003.00 424.80 01531 UNIDAD SOLDADOR CAUTIN 1/1 10.00 85.0000 .00 153.00 11560 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 3 X 12 1/1 14.00 160.0000 .00 403.20 2,643.20 3,369.60 22,089.60 02742 UNIDAD BATERIA DE CICLO PROFUNDO 6 VOLTIOS 4.00 4,680.0000 .00 03019 PAQUETE PILA 1.5 V, AAA 2/1 12.00 30.0000 .00 64.80 424.80 03968 UNIDAD EXTRACTOR DE ESTAÑO 1/1 10.00 150.0000 .00 270.00 1,770.00 .00 00079857 14-03-16 0065 14-04-16 000215 OCTAVIO EMILIO FIESTA 06 Pendiente 4,527.00 29,677.00 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 500.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 4.00 450.0000 .00 324.00 2,124.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 2.00 90.0000 .00 32.40 212.40 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 2.00 350.0000 .00 126.00 826.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 3.00 150.0000 .00 81.00 531.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 3.00 125.0000 .00 67.50 442.50 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 4.00 450.0000 .00 324.00 2,124.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 5.00 100.0000 .00 90.00 590.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 4.00 350.0000 .00 252.00 1,652.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 140.00 50.0000 .00 1,260.00 8,260.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 6.00 25.0000 .00 27.00 177.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 6.00 25.0000 .00 27.00 177.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 2.00 600.0000 .00 216.00 1,416.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 2.00 350.0000 .00 126.00 826.00 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 2.00 150.0000 .00 54.00 354.00 Descripción Producto 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 .00 00079858 14-03-16 0003 14-03-16 009376 D BUFFET M&J, SRL Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 22.00 01 Costo 180.4545 Pendiente Descuento .00 .00 00079859 14-03-16 0045 28-03-16 000422 GLODINET, S.R.L. Descripción Producto 06504 UNIDAD TONER HP-P3015 LASERJET CE255A 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 6,600.0000 14-03-16 0120 31-03-16 009748 MERCON, SRL Descripción Producto 09498 UNIDAD CHALECO CON LOGO DE INFOTEP 1/1 Cantidad 15.00 01 Costo 1,850.0000 Descuento .00 14-03-16 14-03-16 009747 HERMES ALTAGRACIA MECCARIELLO Descripción Producto 16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1 Cantidad 1.00 0046 04 Costo 26,059.3220 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis 714.60 714.60 Total Neto 4,684.60 4,684.60 Itbis 1,188.00 1,188.00 Total Neto 7,788.00 7,788.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079861 20,211.90 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079860 3,006.90 500.00 Pendiente Descuento .00 .00 Itbis 4,995.00 4,995.00 Total Neto 32,745.00 32,745.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 4,690.68 4,690.68 Total Neto 30,750.00 30,750.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079862 14-03-16 14-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-03-16 008797 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN Cantidad 125.00 14-04-16 009724 ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL Producto Descripción 08960 PAQUETE AZUCAR EN POLVO 5 LBS. 1/1 04/04/16 11:53 AM Rodc201 0003 01 Costo 371.4000 Pendiente Descuento .00 .00 00079863 00058 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1 Página 0154 03 Servicio 5 DIAS Itbis 8,356.50 8,356.50 Total Neto 54,781.50 54,781.50 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 372.8814 Descuento .00 Itbis 268.48 Total Neto 01442 CAJA PASAS 1/1 6.00 74.5763 .00 80.54 528.00 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 5.00 18.2203 .00 16.40 107.50 06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1 3.00 286.4407 .00 154.68 1,014.00 06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1 3.00 47.4576 .00 25.63 168.00 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 1,760.01 3.00 150.0000 .00 .00 450.00 20.00 88.1356 .00 317.29 2,080.00 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 5.00 134.0000 .00 .00 670.00 16794 LIBRA TRIGO 1/1 3.00 20.3390 .00 10.98 72.00 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 5.00 168.0000 .00 .00 840.00 10.00 211.8644 .00 381.36 2,500.00 09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g 03427 UNIDAD GUANTE TERMICO PARA HORNEAR 1/1 .00 00079864 14-03-16 14-04-16 000260 PLAZA LAMA, SA. Producto Descripción 11778 UNIDAD FUNDAS PLASTICA 1/1 0154 03 1,255.36 10,189.51 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 33.8559 Descuento .00 Itbis 60.94 Total Neto 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 3.00 88.9500 .00 .00 266.85 02653 LATA PERA EN LATADA 1/1 10.00 53.3475 .00 96.03 629.51 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 10.00 54.0000 .00 .00 540.00 5.00 169.9500 .00 .00 849.75 16592 PAQUETE FRUTAS SECAS 1/1 .00 00079865 14-03-16 14-04-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G 0154 03 156.97 399.50 2,685.61 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 8.00 Costo 75.3814 Descuento .00 Itbis 108.55 Total Neto 02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G 8.00 75.3814 .00 108.55 711.60 02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G 8.00 75.3814 .00 108.55 711.60 5.00 168.9500 .00 .00 844.75 20.00 16.9500 .00 .00 339.00 07055 CARTON HUEVOS 30/1 10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1 .00 00079866 14-03-16 14-04-16 008372 ELEUCIPIO ANTONIO ESPINAL NUÑE 0073 06 Pendiente 325.65 Servicio 15 DIAS 711.60 3,318.55 NULA Producto Descripción 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 Cantidad 50.00 Costo 38.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 150.00 42.0000 .00 .00 6,300.00 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 50.00 39.0000 .00 .00 1,950.00 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 450.00 25.0000 .00 .00 11,250.00 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 450.00 25.0000 .00 .00 11,250.00 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 2.00 740.0000 .00 .00 1,480.00 07714 UNIDAD MANO DE OBRA 1/1 1.00 1,599.7034 .00 287.95 1,887.65 75.00 35.0000 .00 .00 2,625.00 09952 UNIDAD ADORNO 1/1 1,900.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079866 14-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-04-16 008372 ELEUCIPIO ANTONIO ESPINAL NUÑE 0073 06 Pendiente .00 00079867 14-03-16 14-03-16 008885 ARMANDO PADILLA Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0050 Cantidad 1.00 04 Costo 3,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079868 14-03-16 14-03-16 009615 ENERGIA TECNOLOGIA Y SOLUCIONE 0003 Producto Descripción 16677 UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 20,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079869 14-03-16 14-04-16 000141 EDY OSCAR CASTRO SOLANO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0075 03 Costo 16,788.8800 Pendiente Descuento .00 .00 00079870 14-03-16 14-03-16 001937 INFOMATIC, SRL. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 47,850.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079871 14-03-16 15-04-16 009547 FARMACIA RAMIREZ DAPIATO, EIRL Producto Descripción 13006 CAJA ACETAMINOFEN 500MG. 1/1 07764 UNIDAD ASPIRINA BAYER 1/1 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00059 Fecha 99,999,999 Cantidad 1.00 0064 09 Servicio 15 DIAS 287.95 NULA 38,642.65 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 540.00 540.00 Total Neto 3,540.00 3,540.00 Servicio 15 DIAS Itbis 3,600.00 3,600.00 Total Neto 23,600.00 23,600.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 3,022.00 3,022.00 Total Neto 19,810.88 19,810.88 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 8,613.00 8,613.00 Total Neto 56,463.00 56,463.00 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 546.6102 Descuento .00 Itbis 98.39 Total Neto 645.00 15.00 3.7288 .00 10.07 66.00 17565 CAJA DRAMIDON 1/1 1.00 326.2712 .00 58.73 385.00 00134 PAQUETE ISOPO 1/1 1.00 104.4492 .00 18.80 123.25 07763 CAJA SAL ANDREWS 20/1 1.00 145.7627 .00 26.24 172.00 16872 PAQUETE TOALLA SANITARIA 1/1 3.00 72.2881 .00 39.03 255.89 00152 FRASCO ANTIACIDO (PECTOBISMOL) 1/1 1.00 206.3136 .00 37.14 243.45 08482 CAJA CURITA 1/1 1.00 93.2203 .00 16.78 110.00 13016 CAJA ANTIFLUDES FORTE 1/1 1.00 847.4576 .00 152.54 1,000.00 07761 CAJA WINASORB ANTIGRIPAL 1/1 2.00 458.6864 .00 165.13 1,082.50 07771 CAJA PONSTAN 1/1 2.00 1,750.8475 .00 630.31 4,132.01 13857 CAJA WINASORB ULTRA 1/1 1.00 750.8475 .00 135.15 886.00 03293 ROLLO ALGODON 1/16 OZ 1.00 195.0000 .00 .00 195.00 .00 00079872 14-03-16 14-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. 0011 04 Pendiente 1,388.31 9,296.10 Servicio A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 150.00 Costo 73.5000 Descuento .00 Itbis 1,984.50 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 150.00 19.0000 .00 513.00 3,363.00 .00 00079873 14-03-16 14-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0064 Cantidad 1.00 09 Costo 11,224.9900 Pendiente Descuento 903.61 2,497.50 13,009.50 16,372.50 Servicio 30 DIAS Itbis 1,857.85 Total Neto 12,179.23 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079873 14-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. 0064 09 Pendiente 903.61 00079874 14-03-16 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00060 Fecha 99,999,999 14-04-16 001835 MATEIROSA SRL. 0075 03 Pendiente Servicio 30 DIAS 1,857.85 12,179.23 Servicio A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 16080 UNIDAD MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA Cantidad 1.00 Costo 15,901.5200 Descuento .00 Itbis 2,862.27 Total Neto 16080 UNIDAD MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA 1.00 12,469.6200 .00 2,244.53 14,714.15 .00 00079875 14-03-16 14-04-16 000422 GLODINET, S.R.L. Descripción Producto 19142 UNIDAD TELEVISOR LED DE 32" 1/1 0003 Cantidad 3.00 01 Costo 15,800.0000 Recibida Descuento .00 .00 00079876 14-03-16 22-04-16 000308 FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S.A Producto Descripción 08191 LIBRA NITRATO DE CALCIO 1/1 0156 05 5,106.80 18,763.79 33,477.94 Inventario 30 DIAS Itbis 8,532.00 8,532.00 Total Neto 55,932.00 55,932.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 21.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 17042 LIBRA SULFATO DE MAGNESIO 1/1 10.00 12.0000 .00 .00 120.00 17039 LIBRA NITRATO DE POTASIO 1/1 20.00 37.0000 .00 .00 740.00 17040 LIBRA FOSFATO MONOPOTASIO 1/1 10.00 53.0000 .00 .00 530.00 .00 00079877 15-03-16 15-04-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, Producto Descripción 03256 CAJA BACTERICIDA MANITA LIMPIA 6/1 0064 09 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 2,910.0000 Descuento .00 Itbis 1,047.60 6.00 125.0000 .00 135.00 885.00 1,893.60 12,413.60 02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1 8.00 1,315.0000 .00 .00 15-03-16 1,810.00 Cantidad 2.00 03151 GALON JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 1/1 00079878 .00 420.00 30-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL 0128 04 3,076.20 Total Neto 6,867.60 20,166.20 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 07570 UNIDAD TUBO PARA ANTENA TV-5' CHANNEL MAST Cantidad 3.00 Costo 381.3600 Descuento .00 Itbis 205.93 Total Neto 04435 UNIDAD TUBO DE ALUMINIO CUADRADO 1" X 1" X 1 2.00 1,165.2500 .00 419.49 2,749.99 12805 UNIDAD ABRAZADERA TIPO U DE 2" PARA ANTENA 2.00 76.2700 .00 27.46 180.00 01110 PLIEGO LIJA PARA AGUA #600 1/1 2.00 33.9000 .00 12.20 80.00 07894 UNIDAD MACHING TRANSFORMER BELUN 75 OHMI 3.00 127.1200 .00 68.64 450.00 .00 00079879 15-03-16 0011 31-03-16 009744 TALLERES BODY, SRL Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 35,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079880 15-03-16 0259 15-04-16 009719 VINKY COMERCIAL, SRL Producto Descripción 03134 UNIDAD ZAFACON CON TAPA Y PEDAL 1/1 00075 UNIDAD ZAFACON PARA PAPEL 1/1 05 733.72 1,350.01 4,810.00 Servicio 30 DIAS Itbis 6,300.00 6,300.00 Total Neto 41,300.00 41,300.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 865.0000 Descuento .00 Itbis 467.10 Total Neto 3.00 350.0000 .00 189.00 1,239.00 .00 656.10 3,062.10 4,301.10 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079881 15-03-16 30-03-16 000174 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA LAMA Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0128 04 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Cantidad 1.00 Costo 2,200.0000 Descuento .00 1.00 225.0000 .00 40.50 265.50 300.00 4.0000 .00 216.00 1,416.00 11100 PIE CABLE COAXIAL RG-6 BK 96 NEGRO 1/1 .00 15-03-16 0157 15-04-16 009227 INVERSIONES RICE, SRL Producto Descripción 00462 LIBRA ALAMBRE DULCE CALIBRE 16 1/1 11458 UNIDAD RIEL T PARA PLAFON (COSS TEE) DE 4 1/1 01067 CAJA TORNILLO 1/1 11458 UNIDAD RIEL T PARA PLAFON (COSS TEE) DE 4 1/1 06 15-03-16 15-03-16 Total Neto 200.00 36.9100 .00 1,328.76 8,710.76 2.00 121.1700 .00 43.62 285.96 30.00 125.9000 .00 679.86 4,456.86 0066 Cantidad 1.00 06 Costo 968.1271 Pendiente Descuento .00 Cantidad 36.00 0011 04 Costo 94.5000 Pendiente Descuento .00 .00 00079885 15-03-16 0157 15-04-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. Producto Descripción 08341 UNIDAD ALMOHADILLA P/ SELLO 1/1 02202 JUEGO BANDEJA EN METAL PARA ESCRITORIO 6/1 06 15-03-16 15-03-16 Servicio 15 DIAS Itbis 174.26 174.26 Total Neto 1,142.39 1,142.39 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 612.36 612.36 Total Neto 4,014.36 4,014.36 Costo 33.8983 Descuento .00 Itbis 12.20 Total Neto 5.00 656.7797 .00 591.10 3,875.00 Cantidad 1.00 05 Costo 38,970.2203 Pendiente Descuento .00 .00 00079887 13,730.59 Cantidad 2.00 15-03-16 001972 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA 0308 Producto Descripción 16080 UNIDAD MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA 2,094.50 277.01 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079886 4,277.50 Itbis 42.26 15-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 2,596.00 Recibida Suministro CONTRA ENTREGA .00 00079884 652.50 Total Neto Descuento .00 15-04-16 000444 LOGOMARCA, S. A. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Itbis 396.00 Costo 46.9500 Cantidad 5.00 .00 00079883 04/04/16 11:53 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 05018 UNIDAD DIVISOR 6 VIA DIGITAL5-2400 MHZ BL-KL 1/ 00079882 00061 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 08063 UNIDAD ANTENA DE TV EXTERIOR UVV-1342 1/1 Página 15-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. 0157 06 603.30 80.00 3,955.00 Servicio 30 DIAS Itbis 7,014.64 7,014.64 Total Neto 45,984.86 45,984.86 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 99.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 5.00 88.0000 .00 .00 440.00 15924 LIBRA FILETE DE CERDO 1/1 15.00 160.0000 .00 .00 2,400.00 15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1 15.00 180.0000 .00 .00 2,700.00 02648 LIBRA MERLUZA 1/1 10.00 75.4237 .00 135.76 890.00 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 15.00 110.0000 .00 .00 1,650.00 02447 LIBRA POLLO 1/1 15.00 45.0000 .00 .00 675.00 Producto Descripción 02953 LIBRA CARNE DE CERDO MOLIDA 1/1 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 990.00 5.00 45.0000 .00 .00 225.00 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 10.00 119.0000 .00 .00 1,190.00 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 15.00 321.1864 .00 867.20 5,685.00 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 5.00 15.0000 .00 .00 75.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079887 15-03-16 00062 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 Página 0157 06 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 29.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 5.00 15.0000 .00 .00 75.00 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 5.00 39.0000 .00 .00 195.00 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 5.00 39.0000 .00 .00 195.00 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 8.00 165.0000 .00 .00 1,320.00 07069 LIBRA QUESO DANES 1/1 8.00 179.0000 .00 .00 1,432.00 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 8.00 172.0000 .00 .00 1,376.00 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 8.00 170.0000 .00 .00 1,360.00 01444 LIBRA PEPINO 1/1 5.00 25.0000 .00 .00 125.00 145.00 10080 LIBRA PAPA 1/1 16.00 24.0000 .00 .00 384.00 07055 CARTON HUEVOS 30/1 19.00 165.0000 .00 .00 3,135.00 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 4.00 49.0000 .00 .00 196.00 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 6.00 79.0000 .00 .00 474.00 07136 SACO HARINA TODO USO (SACO DE 120 LIBS.) 1/1 4.00 1,950.0000 .00 .00 7,800.00 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 5.00 29.0000 .00 .00 145.00 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 2.00 45.0000 .00 .00 90.00 02555 FRASCO ALCAPARRA 1/1 2.00 41.5254 .00 14.95 98.00 07158 PAQUETE APIO 1/1 5.00 29.0000 .00 .00 145.00 20.00 20.0000 .00 .00 400.00 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 5.00 20.0000 .00 .00 100.00 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 5.00 15.0000 .00 .00 75.00 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 5.00 45.0000 .00 .00 225.00 07062 LIBRA ARROZ 1/1 .00 00079888 15-03-16 15-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. 0011 04 Pendiente 1,017.91 36,410.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 75.00 Costo 82.6667 Descuento .00 Itbis 1,116.00 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 75.00 90.6667 .00 1,224.00 8,024.00 .00 00079889 15-03-16 11-04-16 002028 LEON G. Producto Descripción 02339 UNIDAD ESCRITORIO EJECUTIVO 1/1 0003 Cantidad 1.00 01 Costo 48,200.0000 Recibida Descuento 9,640.00 9,640.00 00079890 15-03-16 15-04-16 008198 CARLOS MANUEL RAMON MENA DE P Producto Descripción 07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 11616 UNIDAD ALQUILER DE TARIMA 1/1 0065 06 Pendiente 15-03-16 Inventario 30 DIAS Itbis 6,940.80 6,940.80 Total Neto 45,500.80 45,500.80 Servicio 15 DIAS Costo 6,110.7910 Descuento .00 Itbis 1,099.94 Total Neto 10.00 441.5876 .00 794.86 5,210.74 1.00 5,263.3334 .00 947.40 6,210.73 21-03-16 008955 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SR 0259 Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 15,340.00 Cantidad 1.00 .00 00079891 2,340.00 7,316.00 Cantidad 1.00 05 Costo 39,700.0000 Pendiente Descuento .00 .00 2,842.20 7,210.73 18,632.20 Servicio 30 DIAS Itbis 7,146.00 7,146.00 Total Neto 46,846.00 46,846.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079892 15-03-16 15-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-04-16 009386 H & H SOLUTIONS, SRL 0019 Cantidad 1.00 15-04-16 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A. Producto Descripción 07424 UNIDAD FLORES 1/1 04/04/16 11:53 AM Rodc201 01 Costo 1,508.7900 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079893 00063 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 18980 UNIDAD HEADSET 1/1 Página 0065 06 Pendiente Itbis 271.58 271.58 Total Neto 1,780.37 1,780.37 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 50.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07424 UNIDAD FLORES 1/1 4.00 150.0000 .00 .00 600.00 00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1 4.00 38.1356 .00 27.46 180.00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 6.00 990.0000 .00 .00 5,940.00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 2.00 70.0000 .00 .00 140.00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 2.00 30.0000 .00 .00 60.00 07424 UNIDAD FLORES 1/1 1.00 12.0000 .00 .00 12.00 .00 00079894 15-03-16 15-03-16 006630 LA ROTONDA AUTO SERVICE DEL EST 0075 Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 1.00 03 Costo 2,605.9900 Pendiente Descuento .00 .00 00079895 15-03-16 15-04-16 008436 PUNTO MAC, SRL Producto Descripción 13266 UNIDAD IPAD 1/1 0001 Cantidad 1.00 01 Costo 49,985.1000 Recibida Descuento .00 .00 00079896 15-03-16 05-04-16 000444 LOGOMARCA, S. A. Producto Descripción 17832 UNIDAD PORTA HABLADOR EN ACRILICO 1/1 0003 Cantidad 30.00 01 Costo 420.0000 15-03-16 06-04-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS. Producto Descripción 07311 CUBETA PINTURA SEMI GLOSS BLANCO COLONIAL 0120 01 6,982.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 469.08 469.08 Total Neto 3,075.07 3,075.07 Inventario 30 DIAS Itbis 8,997.32 8,997.32 Total Neto 58,982.42 58,982.42 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079897 27.46 50.00 Itbis 2,268.00 2,268.00 Total Neto 14,868.00 14,868.00 Recibida Suministro 15 DIAS Cantidad 5.00 Costo 4,455.0800 Descuento .00 Itbis 4,009.57 Total Neto 01892 GALON PINTURA ESMALTE BLANCO 50 1/1 3.00 957.9000 .00 517.27 3,390.97 07576 GALON PINTURA SEMI-GLOSS VERDE 1/1 5.00 1,356.3600 .00 1,220.72 8,002.52 .00 00079898 15-03-16 11-04-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS. Producto Descripción 08724 UNIDAD BOMBILLO LED DE 3 WATT BLANCO 1/1 0120 01 5,747.56 26,284.97 37,678.46 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 266.0000 Descuento 133.00 Itbis 454.86 Total Neto 08311 FRASCO BAYGON EN SPRAY 1/1 15.00 224.5800 .00 .00 3,368.70 16827 UNIDAD BRAZO HIDRAULICO P/PUERTA 1/1 2,981.86 10.00 1,630.0000 489.00 2,845.98 18,656.98 08031 ROLLO CINTA ANTI-RESBALADIZA 1/1 4.00 2,500.0000 500.00 1,710.00 11,210.00 08988 UNIDAD CINTA METRICA 1/1 3.00 675.0000 .00 364.50 2,389.50 1,122.00 00079899 Producto 15-03-16 11-04-16 006495 SUMAR ELECTRIC, S.R.L. Descripción Cantidad 0120 01 Costo 5,375.34 38,607.04 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079899 15-03-16 Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0120 01 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 10.00 Costo 182.0000 Descuento .00 Itbis 327.60 Total Neto 10.00 1,360.0000 .00 2,448.00 16,048.00 .00 00079900 15-03-16 11-04-16 007732 SMART 4-D, SRL. Producto Descripción 15278 UNIDAD REJILLA CUADRICULADA 2' X 4' 1/1 0120 Cantidad 20.00 01 Costo 605.0000 15-03-16 11-04-16 009179 EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS E 0011 01 2,775.60 2,147.60 18,195.60 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079901 00064 04/04/16 11:53 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 11-04-16 006495 SUMAR ELECTRIC, S.R.L. 11618 UNIDAD LLAVIN 1/1 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 19370 UNIDAD BOMBILLO LED 1/1 Página Pendiente Itbis 2,178.00 2,178.00 Total Neto 14,278.00 14,278.00 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1 Cantidad 1.00 Costo 3,500.0000 Descuento .00 Itbis 630.00 Total Neto 12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1 1.00 1,300.0000 .00 234.00 1,534.00 12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1 1.00 1,300.0000 .00 234.00 1,534.00 12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1 1.00 1,300.0000 .00 234.00 1,534.00 12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1 1.00 1,300.0000 .00 234.00 1,534.00 12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1 1.00 1,300.0000 .00 234.00 1,534.00 12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1 1.00 1,300.0000 .00 234.00 1,534.00 12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1 1.00 1,300.0000 .00 234.00 1,534.00 12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1 1.00 1,300.0000 .00 234.00 1,534.00 12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1 1.00 1,300.0000 .00 234.00 1,534.00 12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1 1.00 1,600.0000 .00 288.00 1,888.00 12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1 1.00 1,300.0000 .00 234.00 1,534.00 .00 00079902 16-03-16 16-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 89,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079903 16-03-16 16-03-16 008627 LIMPI EXPRESS, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 40,440.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079904 16-03-16 16-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0157 Producto Descripción 17296 UNIDAD FUSIBLE DE CRISTAL DE 5 AMP 1/1 Cantidad 500.00 06 Costo 15.0000 16-03-16 16-03-16 009172 FRANKLYN THOMAS ESTEVEZ Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 20,000.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079906 Producto 15-03-16 15-04-16 008350 LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L. Descripción Cantidad 0277 06 Costo 21,358.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 16,110.00 16,110.00 Total Neto 105,610.00 105,610.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 7,279.20 7,279.20 Total Neto 47,719.20 47,719.20 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079905 3,258.00 4,130.00 Pendiente Descuento Itbis 1,350.00 1,350.00 Total Neto 8,850.00 8,850.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 3,600.00 3,600.00 Total Neto 23,600.00 23,600.00 Servicio 15 DIAS Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079906 15-03-16 Página 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00065 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-04-16 008350 LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L. 0277 06 Pendiente Servicio 15 DIAS Cantidad 6.00 Costo 739.3500 Descuento .00 Itbis 798.50 Total Neto 08695 TANQUE LLENADO ARGON 1/1 1.00 5,517.4100 .00 993.13 6,510.54 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 1.00 240.0000 .00 .00 240.00 681.98 4,470.74 Producto Descripción 07839 TANQUE LLENADO CILINDRO DE OXIGENO 1/1 17671 TANQUE LLENADO CO2 1/1 2.00 1,894.3800 .00 .00 00079907 16-03-16 0064 16-03-16 001217 HOTEL COSTA LARIMAR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 09 Costo 1,694.9200 Pendiente Descuento .00 .00 00079908 16-03-16 0121 29-04-16 008642 EDITORA CIPRIANO, SRL Producto Descripción 02332 BLOCK FORMULARIO AUTORIZACION VISITA 8 1/2X Cantidad 1,000.00 01 Costo 81.1400 16-03-16 0073 16-04-16 008719 JOSE DANILO MARTINEZ Producto Descripción 12128 UNIDAD INSTALACION 1/1 Cantidad 1.00 06 Costo 21,158.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079910 16-03-16 16-03-16 002139 JOSEFINA ALT. DE LOS SANTOS PERD 0062 Producto Descripción 12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 25,440.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079911 16-03-16 15-04-16 009471 ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHE 0064 09 16,455.88 Servicio 30 DIAS Itbis 305.09 305.09 Total Neto 2,000.01 2,000.01 Pendiente Suministro 15 DIAS .00 00079909 2,473.61 5,234.60 Itbis 14,605.20 14,605.20 Total Neto 95,745.20 95,745.20 Servicio 15 DIAS Itbis 3,808.44 3,808.44 Total Neto 24,966.44 24,966.44 Servicio 30 DIAS Itbis 4,579.20 4,579.20 Total Neto 30,019.20 30,019.20 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 00934 UNIDAD MARCO DE SEGUETA 1/1 Cantidad 1.00 Costo 354.2300 Descuento .00 Itbis 63.76 Total Neto 12967 UNIDAD REGLETA DE 6 PINES 1/1 2.00 251.6900 .00 90.61 593.99 00955 UNIDAD HOJA DE SEGUETA VERDE 1/2 X 12" 1/1 6.00 37.2900 .00 40.27 264.01 08805 PAR GUANTES DE SOLDADOR LARGOS 1/1 4.00 265.6800 .00 191.29 1,254.01 06207 UNIDAD LIMA TRIANGULAR #14 GRANO FINO 1/1 2.00 102.5400 .00 36.91 241.99 00853 UNIDAD CINTA METRICA DE 5 MTS. 1/1 1.00 83.9000 .00 15.10 99.00 .00 00079912 16-03-16 16-03-16 000089 PHOENIX CALIBRATION, DR, S.R.L. 0055 04 Pendiente 437.94 417.99 2,870.99 Servicio A PRESENTACION DE FA Descripción Producto 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 Costo 5,725.0000 Descuento .00 Itbis 1,030.50 Total Neto 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 1.00 12,824.0000 .00 2,308.32 15,132.32 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 1.00 5,725.0000 .00 1,030.50 6,755.50 10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1 1.00 3,206.0000 .00 577.08 3,783.08 .00 00079913 16-03-16 16-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 400.00 0065 06 Costo 68.1653 Pendiente Descuento .00 4,946.40 6,755.50 32,426.40 Servicio 15 DIAS Itbis 4,907.90 Total Neto 32,174.02 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079913 16-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 16-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ 0065 06 Pendiente .00 00079914 16-03-16 19-03-16 009584 DELI CANDELARIO LEONARDO Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 0076 03 Pendiente 32,174.02 Servicio A PRESENTACION DE FA Descuento .00 Itbis 1,350.00 Total Neto 50.00 200.0000 .00 1,800.00 11,800.00 08-04-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 4,907.90 Costo 150.0000 .00 16-03-16 Servicio 15 DIAS Cantidad 50.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 00079915 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00066 Fecha 99,999,999 0076 03 Pendiente 3,150.00 8,850.00 20,650.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 60.00 Costo 95.0000 Descuento .00 Itbis 1,026.00 Total Neto 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 3.00 300.0000 .00 .00 900.00 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 3.00 300.0000 .00 .00 900.00 60.00 295.0000 .00 3,186.00 20,886.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 .00 00079916 16-03-16 16-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. 0011 04 Pendiente 4,212.00 6,726.00 29,412.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 25.00 Costo 90.0000 Descuento .00 Itbis 405.00 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 25.00 146.0000 .00 657.00 4,307.00 .00 00079917 16-03-16 30-03-16 000422 GLODINET, S.R.L. Producto Descripción 18855 UNIDAD TECLADO INALAMBRICO 1/1 0045 Cantidad 1.00 04 Costo 1,450.0000 16-03-16 30-03-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0076 03 Descuento .00 Pendiente 16-03-16 1.00 300.0000 .00 .00 300.00 Cantidad 30.00 0154 03 Descuento .00 30.00 12.7100 6.00 105.9300 16-04-16 001835 MATEIROSA SRL. 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 11,531.5200 16-04-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 05448 RESMA PAPEL TIMBRADO 8 1/2" X 11" EN HILO 500/ Cantidad 5.00 0154 03 Costo 1,600.0000 2,424.00 Itbis 572.02 Total Neto .00 68.63 449.93 .00 114.40 749.98 Pendiente Descuento .00 .00 16-03-16 324.00 2,124.00 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 105.9300 .00 00079921 Servicio A PRESENTACION DE FA Total Neto 09381 UNIDAD TAPA R-J45 DE 1 SALIDA 1/1 16-03-16 1,711.00 Itbis 324.00 16-04-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 1,711.00 Descuento .00 07936 UNIDAD MINI JACK DE RJ-45 CAT.6 1/1 00079920 261.00 Total Neto Costo 300.0000 .00 Producto Descripción 09381 UNIDAD TAPA R-J45 DE 1 SALIDA 1/1 Itbis 261.00 Cantidad 6.00 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 00079919 6,962.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079918 1,062.00 2,655.00 755.05 3,749.92 4,949.83 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 2,075.67 2,075.67 Total Neto 13,607.19 13,607.19 Pendiente Suministro A PRESENTACION DE FA Descuento .00 Itbis 1,440.00 Total Neto 9,440.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079921 16-03-16 00067 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 16-04-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. Producto Descripción 02307 BLOCK TRAMITACION CORRESP. INTERNA 1/1 Página 0154 Cantidad 60.00 03 Pendiente Suministro A PRESENTACION DE FA Costo 55.0000 Descuento .00 Itbis 594.00 Total Neto 3,894.00 05395 UNIDAD TARJETA DE PRESENTACION A NOMBRE D 200.00 3.5000 .00 126.00 826.00 05820 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 12" X 15" 1/1 300.00 130.0000 .00 7,020.00 46,020.00 09092 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 9" X 12" 1/1 300.00 35.0000 .00 1,890.00 12,390.00 5.00 950.0000 .00 855.00 5,605.00 02375 BLOCK PAPEL TIMBRADO 5 1/2" X 8 1/2 50/1 .00 00079922 16-03-16 15-04-16 009602 COMPUT SERVICE R&R, EIRL Producto Descripción 08757 UNIDAD KIT DE MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO Cantidad 2.00 0064 09 Costo 635.5932 16-03-16 16-03-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063 Producto Descripción 14918 GALON GASOLINA 1/1 Cantidad 20.00 05 Costo 161.4000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079924 16-03-16 15-04-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA Producto Descripción 15818 UNIDAD PLANTA ORNAMENTAL 1/1 0259 Cantidad 5.00 05 Costo 549.0000 16-03-16 16-04-16 007895 INTERCONEXIONES & SISTEMAS Producto Descripción 15526 UNIDAD IMPLEMENTACION 1/1 12128 UNIDAD INSTALACION 1/1 0015 01 Descuento .00 16-03-16 00719 UNIDAD CEPILLO (ESCOBILLA) PARA INODORO 1/1 1,500.00 1,500.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 3,228.00 3,228.00 Pendiente Itbis .00 .00 Servicio 30 DIAS Total Neto 2,745.00 2,745.00 NULA Costo 4,550.0000 Descuento .00 Itbis 819.00 Total Neto 11.00 5,818.1818 .00 11,520.00 75,520.00 15-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 06597 GALON JABON LIQUIDO MULTIUSO 1/1 228.81 Total Neto Cantidad 1.00 .00 00079926 Itbis 228.81 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079925 78,175.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079923 11,925.00 0064 09 12,339.00 5,369.00 80,889.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 105.9322 Descuento .00 Itbis 38.13 Total Neto 249.99 6.00 128.8136 .00 139.12 912.00 08298 GALON LIMPIADOR DE CRISTALES 1/1 15.00 220.3390 .00 594.92 3,900.01 03488 CAJITA FOSFOROS 1/1 12.00 2.5424 .00 5.49 36.00 03165 UNIDAD BRILLO VERDE 1/1 24.00 22.0339 .00 95.19 624.00 03164 UNIDAD BRILLO GRUESO 1/1 12.00 77.1186 .00 166.58 1,092.00 192.00 18.6441 .00 644.34 4,224.01 03140 TARRO JABON EN PASTA 1/1 24.00 12.7119 .00 54.92 360.01 03145 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 60/1 40.00 11.0169 .00 79.32 520.00 06932 ROLLO PAPEL HIGIENICO DE BAÑO 1/1 05793 GALON ACIDO MURIATICO 1/1 17245 PAQUETE VASO FOND DE 12 ONZ. 1/1 01014 CAJA VASOS PLASTICOS PARA CAFE DE 3 ONZAS 02629 SACO AZUCAR REFINO 110/1 1/1 4.00 139.8305 .00 100.68 660.00 24.00 41.5254 .00 179.39 1,176.00 2.00 2,338.9831 .00 842.03 5,520.00 2.00 2,530.0000 .00 .00 5,060.00 720.00 27.1186 .00 3,514.57 23,039.96 1.00 686.4407 .00 123.56 810.00 03560 UNIDAD TE FRIO 1/1 30.00 27.9661 .00 151.02 990.00 02544 UNIDAD SOPA EN SOBRE 1/1 30.00 16.1017 .00 86.95 570.00 01005 PAQUETE FUNDAS PLASTICA 24" X28" 1/1 11243 SACO DETERGENTE 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079926 16-03-16 00068 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 09071 GALON JUGO DE NARANJA CONCENTRADO 1/1 Página 0064 09 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 862.7119 Descuento .00 09569 GALON JUGO DE PIÑA CONCENTRADO 1/1 Itbis 155.29 Total Neto 1,018.00 1.00 507.6271 .00 91.37 599.00 02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ 80.00 193.2203 .00 2,782.37 18,239.99 07308 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 1/1 48.00 80.0000 .00 .00 3,840.00 06073 LATA PINE ESPUMA 1/1 6.00 355.9322 .00 384.41 2,520.00 03137 GALON DESINFECTANTE 1/1 9.00 194.0678 .00 314.39 2,061.00 03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1 3.00 84.7458 .00 45.76 300.00 03183 CAJA GUANTES DESECHABLES 1/1 1.00 186.4407 .00 33.56 220.00 10311 LATA AMBIENTADOR EN SPRAY 1/1 12.00 68.6441 .00 148.27 972.00 03139 UNIDAD JABON AZULITO BOLA 1/1 18.00 16.1017 .00 52.17 342.00 2.00 84.7458 .00 30.51 200.00 06006 GALON SHAMPOO 1/1 .00 00079927 16-03-16 16-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 20.00 0003 01 Costo 203.9450 Pendiente Descuento .00 .00 00079928 17-03-16 0130 31-03-16 000210 CREDIGAS,SA. Producto Descripción 05190 GALON GAS PROPANO 1/1 Cantidad 200.00 04 Costo 86.8000 Pendiente Descuento .00 .00 00079929 17-03-16 0157 17-04-16 008145 BELLON, S.A.- Producto Descripción 03134 UNIDAD ZAFACON CON TAPA Y PEDAL 1/1 Cantidad 6.00 06 Costo 1,974.5763 17-03-16 0120 17-03-16 008408 SERVICA, S.R.L. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 14,000.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079931 17-03-16 17-04-16 000519 SERVICIOS ELECTROMECANICOS NO Producto Descripción 09576 UNIDAD REPARACION E INSTALACION 1/1 Cantidad 2.00 0073 06 Costo 27,299.2034 Pendiente Descuento .00 .00 00079932 17-03-16 0259 17-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 12,890.3100 Pendiente Descuento 803.07 803.07 00079933 17-03-16 31-03-16 000960 RICOH DOMINICANA, SRL. Producto Descripción 14109 UNIDAD TONER P/COPIADORA RICOH, (MP1600) 11 Cantidad 3.00 0053 04 Costo 1,283.8000 80,055.97 Servicio PRESENTACION DE FAC Itbis .00 .00 Total Neto 4,078.90 4,078.90 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 17,360.00 17,360.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079930 10,854.31 Itbis 2,132.54 2,132.54 Total Neto 13,980.00 13,980.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 2,520.00 2,520.00 Total Neto 16,520.00 16,520.00 Servicio 15 DIAS Itbis 9,827.71 9,827.71 Total Neto 64,426.12 64,426.12 Servicio 30 DIAS Itbis 2,175.70 2,175.70 Total Neto 14,262.94 14,262.94 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 693.25 Total Neto 4,544.65 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079933 17-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 31-03-16 000960 RICOH DOMINICANA, SRL. 0053 04 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079934 17-03-16 15-04-16 009719 VINKY COMERCIAL, SRL Producto Descripción 17679 SPRAY LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE 1/1 0259 Cantidad 10.00 05 Costo 170.0000 17-03-16 31-03-16 007905 UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOL 0053 Producto Descripción 16228 UNIDAD TARJETA PVDM3 DE 32 CANALES PARA RO Cantidad 1.00 04 Costo 53,809.3500 Descuento .00 17-03-16 15-04-16 009640 BLOCK ECOLOGICO DEL VALLE, EIRL 0308 05 4,544.65 Itbis 306.00 306.00 Total Neto 2,006.00 2,006.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079936 693.25 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079935 00069 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Itbis 9,685.68 9,685.68 Total Neto 63,495.03 63,495.03 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 9,788.1356 Descuento .00 Itbis 1,761.87 Total Neto 08293 UNIDAD LAVAMANOS DE PEDESTAL 1/1 1.00 1,525.4237 .00 274.58 1,800.00 01852 LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1 1.00 46.6102 .00 8.39 55.00 Producto Descripción 06732 UNIDAD INODORO FLUXOMETRO 1/1 11,550.01 10.00 203.3898 .00 366.10 2,400.00 12992 METRO ARENA LAVADA 1/1 4.00 652.5424 .00 469.83 3,080.00 01484 FUNDA PEGA TOP 1/1 3.00 211.8644 .00 114.41 750.00 01474 METRO CERAMICA DE PARED 1/1 14.00 474.5763 .00 1,195.93 7,840.00 04693 METRO2 CERAMICA DE PISO 1/1 2.00 394.0678 .00 141.87 930.01 04693 METRO2 CERAMICA DE PISO 1/1 44.00 652.5424 .00 5,168.14 33,880.01 1.00 1,864.4068 .00 335.59 2,200.00 07895 FUNDA CEMENTO GRIS 100/1 LBS 10756 UNIDAD MEZCLADORA PARA LAVAMANO 1/1 .00 00079937 17-03-16 17-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0051 04 Pendiente 17-03-16 Descuento .00 Itbis 470.70 Total Neto 35.00 560.0000 .00 3,528.00 23,128.00 0064 Cantidad 2.00 09 Costo 5,677.9700 17-03-16 17-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. 0011 04 3,998.70 3,085.70 26,213.70 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079939 Servicio A PRESENTACION DE FA Costo 74.7143 15-04-16 001903 REID & COMPANIA, S.A. Producto Descripción 17940 UNIDAD GOMA 205 R16 1/1 64,485.03 Cantidad 35.00 .00 00079938 9,836.71 Pendiente Itbis 2,044.07 2,044.07 Total Neto 13,400.01 13,400.01 Servicio A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 25.00 Costo 133.0000 Descuento .00 Itbis 598.50 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 25.00 86.0000 .00 387.00 2,537.00 .00 00079940 17-03-16 17-04-16 009740 MEDI-SAN, SRL 0073 06 Pendiente 985.50 3,923.50 6,460.50 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 Costo 14,200.0000 Descuento .00 Itbis 2,556.00 Total Neto 03168 UNIDAD CORTINA 1/1 1.00 12,400.0000 .00 2,232.00 14,632.00 03168 UNIDAD CORTINA 1/1 1.00 8,300.0000 .00 1,494.00 9,794.00 Descripción Producto 03168 UNIDAD CORTINA 1/1 16,756.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079940 17-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 17-04-16 009740 MEDI-SAN, SRL 0073 06 Pendiente .00 00079941 17-03-16 00070 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 15-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0259 05 Pendiente Servicio 15 DIAS 6,282.00 41,182.00 Inventario 30 DIAS Producto Descripción 05272 UNIDAD CAJA DE HERRAMIENTAS 1/1 Cantidad 2.00 Costo 145.0000 Descuento .00 Itbis 52.20 Total Neto 02702 UNIDAD CAJA DE HERRAMIENTAS 1/1 2.00 3,070.0000 .00 1,105.20 7,245.20 03806 UNIDAD TALADRO DE MANO CON MARTILLO 1/1 2.00 61,390.0000 .00 22,100.40 144,880.40 .00 00079942 17-03-16 17-03-16 007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY 0011 Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 Cantidad 1.00 01 Costo 4,663.5600 Pendiente Descuento .00 .00 00079943 17-03-16 15-04-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L 0156 05 23,257.80 342.20 152,467.80 Servicio 15 DIAS Itbis 839.44 839.44 Total Neto 5,503.00 5,503.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Producto Descripción 03258 FRASCO CREMA NUTRITIVA P/ACNE BACTERIAL 8O Cantidad 8.00 Costo 250.0000 Descuento .00 Itbis 360.00 Total Neto 03320 UNIDAD CREMA LIMPIADORA PARA PIEL ACNEICA 1 18.00 250.0000 .00 810.00 5,310.00 03356 ESTUCHE MASCARILLA PARA PIEL ACNEICA 1/1 15.00 250.0000 .00 675.00 4,425.00 16859 UNIDAD PEELING PIEL MIXTA 1/1 12.00 525.0000 .00 1,134.00 7,434.00 09061 FRASCO FILTRO SOLAR 1/1 12.00 550.0000 .00 1,188.00 7,788.00 03311 UNIDAD CERA DEPILATORIA FRIA 1/1 12.00 425.0000 .00 918.00 6,018.00 03215 CAJA KLEENEX 1/1 10.00 250.0000 .00 450.00 2,950.00 8.00 325.0000 .00 468.00 3,068.00 07334 FRASCO CREMA HIDRATANTE PIEL MIXTA 1/1 18.00 150.0000 .00 486.00 3,186.00 13796 UNIDAD GEL LIMPIADOR 1/1 20.00 325.0000 .00 1,170.00 7,670.00 18150 UNIDAD ASTRINGENTE PARA PIEL ACNEICA 1/1 14.00 325.0000 .00 819.00 5,369.00 03348 FRASCO LECHE LIMPIADORA 1/1 18.00 300.0000 .00 972.00 6,372.00 06005 ESTUCHE MASCARILLA FACIAL 1/1 18.00 250.0000 .00 810.00 5,310.00 03334 UNIDAD GEL LIMPIADOR PARA PIEL SECA 1/1 10.00 250.0000 .00 450.00 2,950.00 03339 UNIDAD GEL DE OJOS 1/1 12.00 325.0000 .00 702.00 4,602.00 8.00 250.0000 .00 360.00 2,360.00 10.00 150.0000 .00 270.00 1,770.00 03239 FRASCO LOCION CALMANTE 1/1 03336 TARRO GEL PARA PIEL NORMAL 4 ONZAS 1/1 03300 FRASCO CREMA HIDRATANTE PIEL GRASA 1/1 16 O .00 00079944 17-03-16 17-03-16 000012 SYNTES. S.R.L Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0120 Cantidad 1.00 04 Costo 2,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079945 17-03-16 17-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0011 Cantidad 1.00 01 Costo 5,031.9200 Pendiente Descuento .00 .00 00079946 17-03-16 17-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 1,834.0000 Pendiente Descuento .00 12,042.00 2,360.00 78,942.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 468.00 468.00 Total Neto 3,068.00 3,068.00 Servicio 15 DIAS Itbis 905.75 905.75 Total Neto 5,937.67 5,937.67 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 330.12 Total Neto 2,164.12 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079946 17-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 17-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 0120 04 Pendiente .00 00079947 17-03-16 07-04-16 006121 IMPRESOS VP, SRL. Producto Descripción 09184 UNIDAD CONFECCION DE LETREROS 1/1 0003 Cantidad 1.00 01 Costo 2,300.0000 17-03-16 17-03-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L. 0063 05 Servicio A PRESENTACION DE FA 330.12 2,164.12 Pendiente Suministro 15 DIAS Descuento .00 .00 00079948 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00071 Fecha 99,999,999 Pendiente Itbis 414.00 414.00 Total Neto 2,714.00 2,714.00 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 30.00 Costo 450.0000 Descuento .00 Itbis 2,430.00 Total Neto 11498 UNIDAD DESAYUNO 1/1 30.00 160.0000 .00 864.00 5,664.00 .00 00079949 17-03-16 17-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0062 05 Costo 3,525.3600 Pendiente Descuento .00 .00 00079950 17-03-16 18-03-16 009568 COMERCIAL SHIBELI, SRL Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 2,627.1186 Pendiente Descuento .00 .00 00079951 17-03-16 15-04-16 008282 ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L. Producto Descripción 07264 TUBO PEGAMENTO LIQUIDO 60 ml 0064 09 3,294.00 15,930.00 21,594.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 3,525.36 3,525.36 Servicio 30 DIAS Itbis 472.88 472.88 Total Neto 3,100.00 3,100.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 80.0000 Descuento .00 Itbis 57.60 Total Neto 00653 UNIDAD PEGAMENTO 1/1 8.00 54.0000 .00 77.76 509.76 05836 UNIDAD PEGAMENTO COQUI 1/1 4.00 60.0000 .00 43.20 283.20 00653 UNIDAD PEGAMENTO 1/1 8.00 40.0000 .00 57.60 377.60 02093 ROLLO CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3/4" 1/1 3.00 50.0000 .00 27.00 177.00 03448 UNIDAD BOLIGRAFO STABILO AZUL 1/1 72.00 8.3333 .00 .00 600.00 02162 UNIDAD LAPIZ CARBON #2 1/1 60.00 6.4166 .00 .00 385.00 08007 UNIDAD BOLIGRAFO STABILO NEGRO 1/1 36.00 8.3333 .00 .00 300.00 02142 UNIDAD MARCADOR GRUESO DIF. COLOR 1/1 60.00 7.9300 .00 85.64 561.44 02144 UNIDAD MARCADOR PARA PIZARRA MAGICA 1/1 72.00 12.1200 .00 157.08 1,029.72 02095 CAJITA CLIP JUMBO #2 1/1 10.00 21.0000 .00 37.80 247.80 00632 ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1 18.00 42.0000 .00 136.08 892.08 02134 UNIDAD RESALTADOR LUMINICO DIF. COLOR 1/1 24.00 8.4000 .00 36.29 237.89 16705 PAQUETE POST-IT 3 X 3 DIFERENTE COLOR 5/1 5/1 10.00 100.0000 .00 180.00 1,180.00 8.00 27.1000 .00 39.02 255.82 12.00 7.0000 .00 15.12 99.12 150.00 2.8000 .00 75.60 495.60 60.00 129.8000 .00 1,401.84 9,189.84 07692 RESMA PAPEL BOND 8/12" X 11" MAMEY 1/1 6.00 430.0000 .00 464.40 3,044.40 02376 RESMA PAPEL BOND AZUL 8 1/2X11" 1/1 6.00 430.0000 .00 464.40 3,044.40 05442 RESMA PAPEL BOND VERDE 8 1/2 X 11 1/1 6.00 430.0000 .00 464.40 3,044.40 02112 UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1 8.00 204.0000 .00 293.76 1,925.76 05385 UNIDAD DISPENSADOR PARA TAPE DE 3/4" 1/1 6.00 53.0000 .00 57.24 375.24 00572 CAJA GRAPAS 500/1 02225 UNIDAD GOMA PARA BORRAR 1/1 02373 UNIDAD HOJA PARA ROTAFOLIO 22 X 34" 1/1 08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1 377.60 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079951 17-03-16 Página 00072 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 15-04-16 008282 ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L. 0064 09 Pendiente Suministro 30 DIAS Producto Descripción 04578 UNIDAD TIJERAS DE 6" 1/1 Cantidad 5.00 Costo 25.0000 Descuento .00 Itbis 22.50 Total Neto 02107 UNIDAD SACAGRAPAS 1/1 8.00 15.0000 .00 21.60 141.60 02104 UNIDAD REGLA PLASTICA 12" 1/1 4.00 8.0000 .00 5.76 37.76 147.50 10026 UNIDAD TONER HP 90A 1/1 4.00 3,700.0000 .00 2,664.00 17,464.00 03605 UNIDAD TONER XEROX, WORKCENTRE 5335 A-045 8.00 5,720.0000 .00 8,236.80 53,996.80 11813 UNIDAD TONER HP LASERJET P1606DN, CE278-78A 4.00 1,900.0000 .00 1,368.00 8,968.00 01217 UNIDAD TONER HP LASERJET P2055, CE505A 1/1 4.00 1,900.0000 .00 1,368.00 8,968.00 10944 UNIDAD ZAFACON DE METAL PARA OFICINA 1/1 3.00 275.0000 .00 148.50 973.50 04039 UNIDAD PORTA TARJETA DE PRESENTACION 1/1 2.00 60.0000 .00 21.60 141.60 02099 CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1 10.00 155.0000 .00 279.00 1,829.00 02163 CAJA BANDA DE GOMA (GOMITA) 1/1 10.00 7.0000 .00 12.60 82.60 .00 00079952 17-03-16 17-04-16 009725 REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑ 0201 Producto Descripción 12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1 Cantidad 1.00 06 Costo 1,694.9153 Pendiente Descuento .00 .00 00079953 18-03-16 18-04-16 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0067 Cantidad 32.00 06 Costo 375.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079954 18-03-16 18-04-16 008034 UNI-REFRI, SRL. Producto Descripción 09783 UNIDAD REJILLA DE SALIDA DE AIRE 12" X 12" 1/1 0157 Cantidad 20.00 06 Costo 1,186.4407 18-03-16 31-05-16 000195 GUMERCINDO MARTINEZ DE JESUS 0075 03 121,384.03 Servicio 15 DIAS Itbis 305.09 305.09 Total Neto 2,000.01 2,000.01 Servicio 15 DIAS Itbis 2,160.00 2,160.00 Total Neto 14,160.00 14,160.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079955 18,320.19 Pendiente Itbis 4,271.19 4,271.19 Total Neto 28,000.00 28,000.00 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 Cantidad 21.00 Costo 1,350.0000 Descuento .00 Itbis 5,103.00 Total Neto 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 63.00 1,350.0000 .00 15,309.00 100,359.00 .00 00079956 18-03-16 18-04-16 008780 CAPSA EXTERMINADORA SRL. Producto Descripción 09853 UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION. 1/1 Cantidad 1.00 0075 03 Costo 5,528.8000 Pendiente Descuento .00 .00 00079957 18-03-16 31-03-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL Producto Descripción 08974 CUBETA PINTURA ACRILICA AMARILLO PANTONE 5 Cantidad 5.00 0120 04 Costo 7,838.9800 18-03-16 18-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 50.00 0069 06 Costo 66.8136 133,812.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 995.18 995.18 Total Neto 6,523.98 6,523.98 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00079958 20,412.00 33,453.00 Pendiente Descuento .00 Itbis 7,055.08 7,055.08 Total Neto 46,249.98 46,249.98 Servicio 15 DIAS Itbis 601.32 Total Neto 3,942.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079958 18-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 18-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ 0069 06 Pendiente .00 00079959 18-03-16 31-03-16 007379 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL. Producto Descripción 15522 UNIDAD ESTETOSCOPIO MECANICO 1/1 14874 UNIDAD ESFIMOMANOMETRO 1/1 04570 UNIDAD TERMOMETRO PARA TOMAR TEMPERATU 0055 04 18-03-16 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 18-03-16 Descuento .00 Itbis 229.50 Total Neto 3.00 825.0000 .00 445.50 2,920.50 24.00 30.0000 .00 129.60 849.60 0076 03 Pendiente 18-03-16 Itbis 1,224.00 Total Neto 2.00 300.0000 .00 .00 600.00 0011 Cantidad 1.00 04 Costo 46,100.0000 Pendiente Descuento .00 0051 Cantidad 1.00 04 Costo 8,183.4492 Recibida Descuento .00 .00 00079963 18-03-16 Servicio A PRESENTACION DE FA Descuento .00 31-03-16 000260 PLAZA LAMA, SA. Descripción Producto 18757 UNIDAD MAMPARA DE 2 PANELES 1/1 5,274.60 Costo 170.0000 .00 00079962 804.60 1,504.50 Cantidad 40.00 18-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 3,942.00 Costo 425.0000 .00 00079961 601.32 Cantidad 3.00 21-03-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Servicio 15 DIAS Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA .00 00079960 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00073 Fecha 99,999,999 18-03-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L. 0063 05 Pendiente 1,224.00 8,024.00 8,624.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 8,298.00 8,298.00 Total Neto 54,398.00 54,398.00 Inventario 30 DIAS Itbis 1,473.02 1,473.02 Total Neto 9,656.47 9,656.47 Servicio 30 DIAS Descripción Producto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 30.00 Costo 450.0000 Descuento .00 Itbis 2,430.00 Total Neto 11498 UNIDAD DESAYUNO 1/1 30.00 180.0000 .00 972.00 6,372.00 .00 00079964 18-03-16 22-04-16 002028 LEON G. Descripción Producto 02339 UNIDAD ESCRITORIO EJECUTIVO 1/1 07891 UNIDAD CREDENZA 1/1 0120 01 Pendiente 18-03-16 Descuento 9,260.00 Itbis 6,667.20 Total Neto 1.00 16,800.0000 3,360.00 2,419.20 15,859.20 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 5,762.7100 Pendiente Descuento .00 .00 00079966 18-03-16 18-03-16 000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ Descripción Producto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0003 Cantidad 12.00 01 Costo 1,461.4166 Pendiente Descuento 1,753.70 1,753.70 00079967 18-03-16 Inventario 30 DIAS Costo 46,300.0000 18-03-16 001969 AUTO CENTRO NAVARRO, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 22,302.00 Cantidad 1.00 12,620.00 00079965 3,402.00 15,930.00 18-04-16 008198 CARLOS MANUEL RAMON MENA DE P 0065 06 Pendiente 9,086.40 43,707.20 59,566.40 Servicio 30 DIAS Itbis 1,037.29 1,037.29 Total Neto 6,800.00 6,800.00 Servicio 5 DIAS Itbis 2,840.99 2,840.99 Servicio 15 DIAS Total Neto 18,624.29 18,624.29 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079967 18-03-16 18-04-16 008198 CARLOS MANUEL RAMON MENA DE P Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS 0065 06 Pendiente 18-03-16 Costo 7,315.4237 Descuento .00 Itbis 1,316.78 Total Neto 1.00 8,474.5763 .00 1,525.42 10,000.00 05-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Cantidad 20.00 0120 01 Costo 127.1186 18-03-16 18-04-16 008153 TOMAS JACOBO PENA Producto Descripción 11659 UNIDAD REPARACION 1/1 0073 Cantidad 1.00 06 Costo 9,158.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079970 18-03-16 18-04-16 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0069 Cantidad 50.00 06 Costo 275.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079971 18-03-16 18-03-16 001217 HOTEL COSTA LARIMAR Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0064 Cantidad 1.00 09 Costo 6,779.6610 Pendiente Descuento .00 .00 00079972 17-03-16 17-03-16 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0051 Producto Descripción 06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1 04 2,842.20 8,632.20 18,632.20 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079969 Servicio 15 DIAS Cantidad 1.00 .00 Producto Descripción 05504 UNIDAD AZUCARERA 1/1 04/04/16 11:53 AM DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 00079968 00074 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 11633 UNIDAD SERVICIO 1/1 Página Itbis 457.63 457.63 Total Neto 3,000.00 3,000.00 Servicio 15 DIAS Itbis 1,648.44 1,648.44 Total Neto 10,806.44 10,806.44 Servicio 15 DIAS Itbis 2,475.00 2,475.00 Total Neto 16,225.00 16,225.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,220.34 1,220.34 Total Neto 8,000.00 8,000.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 38.00 Costo 137.6600 Descuento .00 Itbis 941.59 Total Neto 08409 PAQUETE ALMENDRA REBANADA 1/1 13.00 874.8000 .00 2,047.03 13,419.43 13091 LIBRA AZUCAR PULVERIZADA FUNDA 5 LBS. 1/1 76.00 229.0700 .00 3,133.68 20,543.00 02630 POTE COCOA AMARGA 1/10 OZ 1.00 601.5600 .00 96.25 697.81 06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1 38.00 40.9200 .00 279.89 1,834.85 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 18.00 140.2100 .00 .00 2,523.78 08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1 19.00 698.0600 .00 .00 13,263.14 .00 00079973 21-03-16 04-04-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL Producto Descripción 14974 GALON REDUCTOR ESPECIAL URETANO 1/1 0051 04 6,498.44 6,172.67 58,454.68 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 18.00 Costo 500.0000 Descuento .00 Itbis 1,620.00 Total Neto 17931 UNIDAD MOTA PARA DAR BRILLO 3M NEGRO 1/1 8.00 1,016.9500 .00 1,464.41 9,600.01 17531 UNIDAD MOTA PARA DAR BRILLO 3M BLANCO 1/1 8.00 1,016.9500 .00 1,464.41 9,600.01 04656 UNIDAD PISTOLA PULVERIZADORA DE ALTA PRESI 9.00 5,508.4700 .00 8,923.72 58,499.95 .00 00079974 21-03-16 04-04-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL Producto Descripción 01158 UNIDAD DISCO DE LIJA P-80 1/1 01156 UNIDAD DISCO DE LIJA P-220 1/1 0051 04 13,472.54 10,620.00 88,319.97 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 180.00 Costo 38.1400 Descuento .00 Itbis 1,235.74 Total Neto 180.00 38.1400 .00 1,235.74 8,100.94 8,100.94 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079974 21-03-16 04/04/16 11:53 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 04-04-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL 0051 Producto Descripción 03072 UNIDAD DISCO DE LIJA P-150 1/1 Cantidad 180.00 01164 UNIDAD DISCO DE LIJA P-100 1/1 17530 CUARTO MASILLA BICAPA 1/1 00075 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR 01919 GALON PINTURA ACRILICA AMARILLA P/VEHICULO Página 04 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 38.1400 Descuento .00 Itbis 1,235.74 Total Neto 180.00 38.1400 .00 1,235.74 8,100.94 4.00 1,186.4400 .00 854.24 5,600.00 8,100.94 36.00 381.3600 .00 2,471.21 16,200.17 01901 GALON LACA AZUL AUTOMOTRIZ 1/1 4.00 1,483.0500 .00 1,067.80 7,000.00 17526 GALON PINTURA ALUMINIO FINO 1/1 4.00 1,144.0700 .00 823.73 5,400.01 17527 GALON PINTURA ALUMINIO MEDIO 1/1 4.00 1,059.3200 .00 762.71 4,999.99 450.00 25.4200 .00 2,059.02 13,498.02 00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1 .00 00079975 21-03-16 21-04-16 008372 ELEUCIPIO ANTONIO ESPINAL NUÑE 0073 06 Pendiente 12,981.67 85,101.95 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 Cantidad 50.00 Costo 36.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 30.00 40.0000 .00 .00 1,200.00 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 85.00 35.0000 .00 .00 2,975.00 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 85.00 35.0000 .00 .00 2,975.00 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 1.00 700.0000 .00 .00 700.00 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 50.00 34.0000 .00 .00 1,700.00 09952 UNIDAD ADORNO 1/1 50.00 42.7000 .00 .00 2,135.00 .00 00079976 21-03-16 05-04-16 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S. Producto Descripción 07539 UNIDAD ABANICO DE PARED 1/1 Cantidad 4.00 0054 04 Costo 4,228.8100 Recibida Descuento .00 .00 00079977 21-03-16 05-04-16 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S. Producto Descripción 03920 UNIDAD EXTRACTOR 1/1 Cantidad 2.00 0054 04 Costo 2,771.1900 Recibida Descuento .00 .00 00079978 21-03-16 29-04-16 002208 REPUESTOS EDUARDO, S.R.L. Producto Descripción 06111 GALON AGUA DE BATERIA 1/1 0064 09 .00 1,800.00 13,485.00 Inventario 30 DIAS Itbis 3,044.74 3,044.74 Total Neto 19,959.98 19,959.98 Inventario 30 DIAS Itbis 997.63 997.63 Total Neto 6,540.01 6,540.01 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 12.00 Costo 55.0847 Descuento .00 Itbis 118.98 Total Neto 03343 GALON ACEITE SAE 15W 40 1/1 4.00 720.3390 .00 518.64 3,400.00 01497 UNIDAD LONA 1/1 2.00 271.1864 .00 97.63 640.00 00029 TARRO GRASA SOLIDA 1/16 OZ 2.00 101.6949 .00 36.61 240.00 12384 GALON COOLANT ROJO 1/1 2.00 177.9661 .00 64.07 420.00 00053 UNIDAD LIQUIDO DE FRENO 1/1 4.00 105.9322 .00 76.27 500.00 07466 UNIDAD TERMINAL PARA CABLE DE BATERIA 1/1 6.00 16.9492 .00 18.31 120.01 11741 GALON COOLANT VERDE 1/1 4.00 110.1695 .00 79.32 520.00 00025 GALON ACEITE SAE-50 1/1 2.00 720.3390 .00 259.32 1,700.00 17413 ROLLO TAPE 3M COLOR AZUL 1/1 4.00 84.7458 .00 61.02 400.00 06175 LATA ACEITE 3 EN UNO 1/1 3.00 67.7966 .00 36.61 240.00 16068 UNIDAD TRIANGULO REFLECTIVO 1/1 3.00 127.1186 .00 68.64 450.00 .00 1,435.42 780.00 9,410.01 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079979 21-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 21-03-16 002139 JOSEFINA ALT. DE LOS SANTOS PERD 0062 Producto Descripción 12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 15,700.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079980 21-03-16 21-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 06849 GALON GAS KEROSENE 1/1 Cantidad 12.00 0157 06 Costo 233.0508 21-03-16 21-04-16 007653 NEUMATICOS Y BATERIAS DE STGO.S 0157 Descripción Producto 02745 UNIDAD BATERIA 9/12 1/1 Cantidad 4.00 06 Costo 2,245.7627 Descuento .00 21-03-16 0068 21-04-16 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 45.00 06 Costo 300.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079983 21-03-16 21-04-16 008243 SANDRO SOLIS MARTINEZ ARROYO Producto Descripción 12128 UNIDAD INSTALACION 1/1 Cantidad 1.00 0275 06 Costo 4,211.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079984 21-03-16 21-04-16 006564 ACH CONTRATISTAS ELECTROM., S.A Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 01 Costo 8,500.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079985 21-03-16 04-04-16 009653 INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SR Producto Descripción 08823 GALON LIMPIADOR DE GRASA (CLEAR KLEEN) 1/1 0051 04 3,300.00 Itbis 1,616.95 1,616.95 Total Neto 10,600.00 10,600.00 Servicio 15 DIAS Itbis 2,430.00 2,430.00 Servicio 15 DIAS Itbis 757.98 757.98 Total Neto 15,930.00 15,930.00 NULA Total Neto 4,968.98 4,968.98 Servicio 30 DIAS Itbis 1,530.00 1,530.00 Total Neto 10,030.00 10,030.00 9.00 2,449.1500 .00 3,967.62 26,009.97 21.00 1,271.1900 .00 4,805.10 31,500.09 9.00 1,135.5900 .00 1,839.66 12,059.97 108.00 54.2400 .00 1,054.43 6,912.35 21-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Cantidad 45.00 0068 06 Costo 50.8475 0003 21-03-16 009420 KENZUET EXPRESS, SRL 16999 UNIDAD EMPAQUE 1/1 3,300.00 Total Neto Pendiente Descuento .00 .00 21-03-16 503.39 Total Neto Recibida Suministro 30 DIAS .00 Producto Descripción 09933 UNIDAD ENVIO 1/1 Itbis 503.39 Itbis 858.05 14084 UNIDAD GAFAS PROTECTORA DE SEGURIDAD 1/1 00079987 18,526.00 Descuento .00 06599 GALON WASH PRIMER CON SU ACTIVADOR 1/1 Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 18,526.00 Costo 529.6600 17529 GALON RELLENO ACRILICO 1/1 21-03-16 2,826.00 Total Neto Cantidad 9.00 17536 GALON IMPERIAL MICROFINO 1/1 00079986 Itbis 2,826.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079982 Servicio 30 DIAS Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079981 00076 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 01 Pendiente 12,524.86 5,624.99 82,107.37 Servicio 15 DIAS Itbis 411.87 411.87 Total Neto 2,700.01 2,700.01 Servicio 5 DIAS Cantidad 338.00 Costo 38.0000 Descuento .00 Itbis 2,311.92 Total Neto 338.00 7.4497 .00 453.24 2,971.24 15,155.92 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079987 21-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 21-03-16 009420 KENZUET EXPRESS, SRL 0003 01 Pendiente .00 00079988 21-03-16 21-03-16 008733 JULIO COLON & ASOC. SRL. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 20,700.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00079989 21-03-16 00077 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 21-04-16 008243 SANDRO SOLIS MARTINEZ ARROYO 0073 06 Pendiente Servicio 5 DIAS 2,765.16 18,127.16 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 3,726.00 3,726.00 Total Neto 24,426.00 24,426.00 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 12128 UNIDAD INSTALACION 1/1 Cantidad 2.00 Costo 2,650.0000 Descuento .00 Itbis 954.00 Total Neto 12128 UNIDAD INSTALACION 1/1 8.00 2,500.0000 .00 3,600.00 23,600.00 .00 00079990 21-03-16 21-03-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 67,796.6100 Pendiente Descuento .00 .00 00079991 22-03-16 08-04-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS. Producto Descripción 15853 UNIDAD TARRO 1/1 Cantidad 10.00 0120 01 Costo 3,555.0800 21-03-16 21-04-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A. Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0201 06 Costo 1,552.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00079993 22-03-16 22-04-16 001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A. Producto Descripción 09207 UNIDAD ABRELATAS 1/1 Cantidad 1.00 0066 06 29,854.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F NULA Itbis 12,203.39 12,203.39 Total Neto 80,000.00 80,000.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00079992 4,554.00 6,254.00 Itbis 6,399.14 6,399.14 Total Neto 41,949.94 41,949.94 Servicio 15 DIAS Itbis 279.36 279.36 Total Neto 1,831.36 1,831.36 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 324.5763 Descuento .00 Itbis 58.42 Total Neto 383.00 12.00 30.5085 .00 65.90 432.00 16771 UNIDAD BOWL 1/1 1.00 334.7458 .00 60.26 395.01 01019 UNIDAD MAJADOR 1/1 1.00 143.2203 .00 25.78 169.00 16749 UNIDAD PLATO 1/1 30.00 111.8644 .00 604.07 3,960.00 09206 UNIDAD CUCHARA PARA CAFE 1/1 42.00 32.2034 .00 243.46 1,596.00 03147 UNIDAD VASO DE CRISTAL PARA P/AGUA 1/1 01341 UNIDAD PLATO HONDO DE PORCELANA 1/1 6.00 61.8644 .00 66.81 438.00 12489 UNIDAD JARRA PARA AGUA 1/1 3.00 355.0847 .00 191.75 1,257.00 12462 UNIDAD PLATO LLANO 1/1 6.00 75.4237 .00 81.46 534.00 1.00 156.7797 .00 28.22 185.00 12.00 114.4068 .00 247.12 1,620.00 1.00 394.0678 .00 70.93 465.00 05497 UNIDAD TAZA PARA CAFE 1/1 12.00 70.3390 .00 151.93 996.00 01399 UNIDAD COPA PARA AGUA 1/1 24.00 80.5085 .00 347.80 2,280.00 09340 UNIDAD CUCHARA PARA HELADO 1/1 05498 UNIDAD TAZA PARA TE 1/1 05504 UNIDAD AZUCARERA 1/1 .00 00079994 Producto 22-03-16 11-04-16 008245 JACQUELINE REYNOSO PAULINO Descripción Cantidad 0040 01 Costo Pendiente Descuento 2,243.91 14,710.01 Inventario 5 DIAS Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079994 22-03-16 Página 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00078 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 11-04-16 008245 JACQUELINE REYNOSO PAULINO 0040 01 Pendiente Inventario 5 DIAS Producto Descripción 15069 UNIDAD CUADRO (PINTURA) 24" X 30" C/MARCO 1/1 Cantidad 1.00 Costo 14,000.0000 Descuento .00 Itbis 2,520.00 Total Neto 15741 UNIDAD CUADRO (PINTURA) 30" X 50" C/MARCO 1/1 1.00 8,000.0000 .00 1,440.00 9,440.00 .00 00079995 22-03-16 22-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 2,014.8000 Pendiente Descuento .00 .00 00079996 22-03-16 22-04-16 000260 PLAZA LAMA, SA. Producto Descripción 02419 LIBRA HABICHUELA NEGRA 1/1 0154 03 3,960.00 16,520.00 25,960.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F NULA Itbis 362.66 362.66 Total Neto 2,377.46 2,377.46 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 20.00 Costo 54.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07040 LIBRA ATUN 1/1 10.00 134.7458 .00 242.54 1,590.00 15987 LIBRA CHILLO (PESCADO). 1/1 15.00 354.9500 .00 .00 5,324.25 02431 PAQUETE ESPINACA 1/1 1,099.00 12.00 27.0000 .00 .00 324.00 02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1 2.00 59.9500 .00 .00 119.90 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 5.00 69.9500 .00 .00 349.75 07055 CARTON HUEVOS 30/1 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 07081 PAQUETE LAUREL 1/1 3.00 149.0000 .00 .00 447.00 10.00 104.0000 .00 .00 1,040.00 2.00 9.9500 .00 .00 19.90 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 24.00 45.0000 .00 .00 1,080.00 07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1 12.00 155.0000 .00 .00 1,860.00 07078 TARRO MARGARINA DE 1 LIBRA 1/1 6.00 66.9068 .00 72.26 473.70 07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1 4.00 82.1610 .00 59.16 387.80 1,498.50 02447 LIBRA POLLO 1/1 30.00 49.9500 .00 .00 07033 PAQUETE PUERRO 1/1 13.00 20.0000 .00 .00 260.00 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 8.00 169.0000 .00 .00 1,352.00 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 6.00 189.9500 .00 .00 1,139.70 07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1 8.00 142.9500 .00 .00 1,143.60 07066 LATA RAVIOLIS 1/1 8.00 101.6525 .00 146.38 959.60 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 26.00 39.9500 .00 .00 1,038.70 07058 LIBRA CARNE DE RES 1/1 15.00 109.0000 .00 .00 1,635.00 02620 LATA MAIZ DULCE 1/1 5.00 33.8559 .00 30.47 199.75 15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1 4.00 319.0000 .00 .00 1,276.00 14459 LIBRA CHULETA DE CERDO 1/1 5.00 69.9500 .00 .00 349.75 06690 LIBRA CARNE DE CERDO 1/1 5.00 89.9500 .00 .00 449.75 16170 LIBRA LANGOSTA. 1/1 2.00 315.0000 .00 .00 630.00 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 5.00 189.9500 .00 .00 949.75 02566 FRASCO VINAGRE BALSAMICO 1/1 5.00 110.1271 .00 99.12 649.76 17932 PAQUETE SALCHICHA 4/1 1.00 124.9500 .00 .00 124.95 17932 PAQUETE SALCHICHA 4/1 1.00 124.9500 .00 .00 124.95 .00 00079997 22-03-16 29-04-16 001969 AUTO CENTRO NAVARRO, SRL Producto Descripción 13934 UNIDAD RADIO PARA VEHICULO 1/1 Cantidad 3.00 0259 05 Costo 5,508.4730 649.93 27,897.06 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 2,974.58 Total Neto 19,500.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079997 22-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-04-16 001969 AUTO CENTRO NAVARRO, SRL 0259 05 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00079998 22-03-16 22-04-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- Producto Descripción 16188 LIBRA LECHUGA DULCE 1/16 OZ 07074 LIBRA LINGUINES 1/1 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00079 Fecha 99,999,999 0154 03 2,974.58 19,500.00 Incompleta Suministro 30 DIAS Cantidad 12.00 Costo 23.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 4.00 60.0000 .00 .00 240.00 287.40 6.00 42.3305 .00 45.72 299.70 02648 LIBRA MERLUZA 1/1 10.00 55.8898 .00 100.60 659.50 07045 LIBRA MERO 1/1 10.00 75.9500 .00 .00 759.50 10080 LIBRA PAPA 1/1 02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ 30.00 26.9500 .00 .00 808.50 01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1 3.00 95.7203 .00 51.69 338.85 01444 LIBRA PEPINO 1/1 6.00 10.9500 .00 .00 65.70 13.00 10.9500 .00 .00 142.35 6.00 34.9500 .00 .00 209.70 07017 PAQUETE PEREJIL 1/1 07035 LIBRA RABANO 1/1 2.00 61.0169 .00 21.97 144.00 10.00 11.9500 .00 .00 119.50 17932 PAQUETE SALCHICHA 4/1 1.00 123.9500 .00 .00 123.95 02570 LATA PIMIENTO MORRON 1/1 2.00 120.9500 .00 .00 241.90 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 3.00 10.9500 .00 .00 32.85 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 1.00 70.3390 .00 12.66 83.00 02661 FRASCO TOMILLO 1/1 1.00 63.5169 .00 11.43 74.95 14081 LIBRA TOCINETA 1/1 1.00 137.0000 .00 .00 137.00 14610 LIBRA REMOLACHA 1/1 6.00 23.9500 .00 .00 143.70 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 6.00 55.9500 .00 .00 335.70 14616 LIBRA RIGATONES 1/1 4.00 64.9500 .00 .00 259.80 00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ 18813 UNIDAD PLATANO MADURO 1/1 2.00 95.7203 .00 34.46 225.90 16025 LIBRA TAYOTA 1/1 10.00 10.9500 .00 .00 109.50 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 15.00 15.9500 .00 .00 239.25 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 20.00 15.9500 .00 .00 319.00 02533 BOTELLA VINO TINTO SECO 1/1 10.00 114.3644 .00 205.86 1,349.50 02530 BOTELLA VINO SECO PARA COCINA 1/1 6.00 114.3644 .00 123.51 809.70 10086 LIBRA PIMIENTO MORRON 1/1 3.00 54.9500 .00 .00 164.85 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 2.00 142.9500 .00 .00 285.90 07090 FRASCO SALSA 1/1 5.00 90.6356 .00 81.57 534.75 07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1 2.00 21.0000 .00 .00 42.00 28.05 183.90 02603 FRASCO SALSA DE SOYA 1/1 02558 FRASCO SALSA CHINA 1/1 2.00 77.9237 .00 07090 FRASCO SALSA 1/1 2.00 102.5000 .00 36.90 241.90 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 10.00 279.2797 .00 502.70 3,295.50 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 10.00 168.6017 .00 303.48 1,989.50 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 10.00 54.9500 .00 .00 549.50 02576 LATA ALMEJA 1/1 5.00 84.7034 .00 76.23 499.75 07062 LIBRA ARROZ 1/1 30.00 22.0000 .00 .00 660.00 07026 LIBRA BROCOLIS 1/1 10.00 39.9500 .00 .00 399.50 4.00 115.9500 .00 .00 463.80 07044 LIBRA CARITE 1/1 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 15.00 39.9500 .00 .00 599.25 07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1 6.00 142.3305 .00 153.72 1,007.70 10.00 47.9500 .00 .00 479.50 02422 LIBRA COLIFLOR 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00079998 22-03-16 Página 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00080 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-04-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- 0154 03 Incompleta Suministro 30 DIAS Producto Descripción 07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1 Cantidad 10.00 Costo 54.9500 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 10.00 143.9500 .00 .00 1,439.50 6.00 150.9500 .00 .00 905.70 10.00 16.9500 .00 .00 169.50 02587 LIBRA FETUCHINI 1/1 10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1 549.50 02413 CAJA LASAGÑA 1/1 4.00 37.9500 .00 .00 151.80 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 4.00 482.9500 .00 .00 1,931.80 .00 00079999 22-03-16 29-04-16 009602 COMPUT SERVICE R&R, EIRL 0148 05 1,790.55 25,105.50 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 2,283.8983 Descuento .00 Itbis 411.10 Total Neto 15420 UNIDAD DISCO DURO 1/1 1.00 2,203.3898 .00 396.61 2,600.00 12096 UNIDAD TECLADO PARA LAPTOP 1/1 1.00 2,487.2881 .00 447.71 2,935.00 Descripción Producto 15338 UNIDAD FUENTE DE VOLTAJE PARA LAPTOP 1/1 .00 00080000 22-03-16 06-04-16 009424 PLASTICOS COMERCIALES, SAS Descripción Producto 17676 PLANCHA MICA 4' X 8' X 1" ACRILICO TRANSPAREN Cantidad 3.00 0120 04 Costo 3,500.0000 22-03-16 06-04-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS. Descripción Producto 14117 UNIDAD BATERIA PARA INVERSOR DE 6V. 1/1 Cantidad 2.00 0054 04 Costo 4,315.2200 Descuento .00 22-03-16 22-04-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0154 03 Itbis 1,890.00 1,890.00 Total Neto 12,390.00 12,390.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00080002 8,230.00 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA .00 00080001 1,255.42 2,695.00 Itbis 1,553.48 1,553.48 Total Neto 10,183.92 10,183.92 Recibida Suministro 30 DIAS Producto 01105 PLIEGO LIJA PARA AGUA #150 1/1 Cantidad 150.00 Costo 20.7000 Descuento .00 Itbis 558.90 Total Neto 01172 PLIEGO LIJA PARA AGUA #100 1/1 150.00 22.5000 .00 607.50 3,982.50 1.00 235.0000 .00 42.30 277.30 17197 PLIEGO CARTULINA SATINADA 1/1 36.00 28.0000 .00 181.44 1,189.44 00355 LIBRA ALAMBRE DULCE #12 1/1 30.00 26.5000 .00 143.10 938.10 Descripción 09763 LITRO METANOL 1/1 3,663.90 08630 PLIEGO LIJA PARA AGUA #120 1/1 150.00 23.2000 .00 626.40 4,106.40 01053 PLIEGO LIJA PARA AGUA #180 1/1 150.00 20.7000 .00 558.90 3,663.90 01173 PLIEGO LIJA PARA AGUA #220 1/1 150.00 20.7000 .00 558.90 3,663.90 01021 PLIEGO LIJA PARA AGUA #80 1/1 150.00 28.6000 .00 772.20 5,062.20 .00 00080003 22-03-16 0154 22-04-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L. Descripción Producto 17629 PLIEGO LIJA PARA FERRE #40 1/1 01534 UNIDAD CEPILLO DE ALAMBRE P/ACERO INOXIDAB 05806 PLANCHA TOLA GALVANIZADA C-22 X 4' X 8' 1/1 03139 UNIDAD JABON AZULITO BOLA 1/1 03 4,049.64 26,547.64 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 150.00 Costo 45.0000 Descuento .00 Itbis 1,215.00 Total Neto 18.00 80.0000 .00 259.20 1,699.20 3.00 1,250.0000 .00 675.00 4,425.00 25.00 25.0000 .00 112.50 737.50 .00 2,261.70 7,965.00 14,826.70 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080004 22-03-16 Página 00081 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0154 22-04-16 009629 ACABADOS PAMA, SRL 03 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 06952 PLANCHA FIBRA DE VIDRIO 1/1 Cantidad 3.00 Costo 690.0000 Descuento .00 Itbis 372.60 Total Neto 03440 UNIDAD DISCO DE LIJA P-40 1/1 6.00 42.0000 .00 45.36 297.36 06952 PLANCHA FIBRA DE VIDRIO 1/1 3.00 95.0000 .00 51.30 336.30 313.20 2,053.20 2,442.60 01889 GALON MASILLA PLASTICA PARA VEHICULO 1/1 3.00 580.0000 .00 06952 PLANCHA FIBRA DE VIDRIO 1/1 3.00 80.0100 .00 43.21 283.24 06038 GALON THINNER TODO USO 1/1 6.00 240.0000 .00 259.20 1,699.20 .00 00080005 22-03-16 22-04-16 009408 NUTS TRADING DOMINICANA, SA 0157 06 1,084.87 7,111.90 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA Cantidad 1.00 Costo 580.0000 Descuento .00 Itbis 104.40 Total Neto 09566 FUNDA BASE DE PAN 6 CEREALES (13 LBS) 1/1 1.00 730.0000 .00 131.40 861.40 01799 FUNDA BASE DE PAN NEGRO 1/10 LBS 1.00 500.0000 .00 90.00 590.00 01855 FUNDA BASE DE PAN PUPERNICKEL 11 LBS. 1/1 1.00 700.0000 .00 126.00 826.00 09079 FUNDA BASE DE DANISH (14 LBS) 1/1 1.00 520.0000 .00 93.60 613.60 Descripción Producto 02315 FUNDA BASE DE PAN PESTO 1/10 LBS .00 00080006 22-03-16 22-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Descripción Producto 00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ 01442 CAJA PASAS 1/1 11581 FRASCO LINAZA EN SEMILLAS 1/10 LBS 0157 06 22-03-16 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 102.97 Total Neto 20.00 88.9831 .00 320.34 2,100.00 1.00 677.9661 .00 122.03 800.00 0157 22-04-16 001130 CECOMSA Descripción Producto 09359 UNIDAD BATERIA PARA COMPUTADORA LAPTOP 1 Cantidad 1.00 06 Costo 2,127.1186 22-03-16 0073 22-04-16 008153 TOMAS JACOBO PENA Descripción Producto 07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1 Cantidad 1.00 06 Costo 34,737.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00080009 22-03-16 22-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 30.00 0011 04 Costo 109.6700 Pendiente Descuento .00 .00 00080010 22-03-16 22-04-16 009724 ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL Descripción Producto 08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1 Cantidad 100.00 0154 03 Costo 133.0000 22-03-16 22-03-16 000517 EMPRESAS TURISTICA FRANO Descripción Producto 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 8.00 0076 03 Costo 1,600.0000 3,575.00 Itbis 382.88 382.88 Total Neto 2,510.00 2,510.00 Servicio 15 DIAS Itbis 6,252.66 6,252.66 Total Neto 40,989.66 40,989.66 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 592.22 592.22 Total Neto 3,882.32 3,882.32 Incompleta Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00080011 545.34 675.00 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00080008 3,575.40 Costo 114.4068 Cantidad 5.00 .00 00080007 545.40 684.40 Pendiente Descuento .00 Itbis .00 Total Neto .00 13,300.00 13,300.00 Servicio 30 DIAS Itbis 2,304.00 Total Neto 15,104.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080011 22-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 22-03-16 000517 EMPRESAS TURISTICA FRANO 0076 03 Pendiente .00 00080012 22-03-16 22-03-16 009550 FR GROUP, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0308 Cantidad 1.00 05 Costo 14,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080013 22-03-16 22-03-16 009550 FR GROUP, SRL Descripción Producto 08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 22,320.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080014 22-03-16 22-03-16 009441 D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0064 09 Pendiente 23-03-16 Producto 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 2,304.00 15,104.00 Servicio 30 DIAS Itbis 2,520.00 .00 Total Neto 16,520.00 14,000.00 Servicio 30 DIAS Itbis 4,017.60 4,017.60 Total Neto 26,337.60 26,337.60 Servicio 30 DIAS Costo 175.0000 Descuento .00 Itbis 945.00 Total Neto 30.00 250.0000 .00 1,350.00 8,850.00 29-03-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Descripción Servicio 30 DIAS Cantidad 30.00 .00 00080015 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00082 Fecha 99,999,999 0077 03 Pendiente 2,295.00 6,195.00 15,045.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 1.00 Costo 300.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 30.00 290.0000 .00 1,566.00 10,266.00 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 1.00 300.0000 .00 .00 300.00 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 30.00 175.0000 .00 945.00 6,195.00 .00 00080016 23-03-16 07-04-16 000012 SYNTES. S.R.L Descripción Producto 09438 UNIDAD CALCULADORA 1/1 0051 Cantidad 1.00 04 Costo 2,100.0000 Recibida Descuento .00 .00 00080017 23-03-16 07-04-16 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S. Descripción Producto 07539 UNIDAD ABANICO DE PARED 1/1 Cantidad 4.00 0004 04 Costo 4,228.8100 Pendiente Descuento .00 .00 00080018 23-03-16 07-04-16 008893 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS Descripción Producto 02377 RESMA PAPEL BOND 81/2X11 ROSADO 1/1 02376 RESMA PAPEL BOND AZUL 8 1/2X11" 1/1 0051 04 23-03-16 23-03-16 23-04-16 007975 JORY FELIX BUENO Itbis 378.00 378.00 Total Neto 2,478.00 2,478.00 Inventario 30 DIAS Itbis 3,044.74 3,044.74 Total Neto 19,959.98 19,959.98 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 513.00 Total Neto 15.00 190.0000 .00 513.00 3,363.00 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 3,335.9800 Pendiente Descuento .00 .00 00080020 Inventario 30 DIAS Costo 190.0000 23-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 17,061.00 Cantidad 15.00 .00 00080019 2,511.00 300.00 0067 06 Pendiente 1,026.00 3,363.00 6,726.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Servicio 15 DIAS Total Neto 3,335.98 3,335.98 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080020 23-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 23-04-16 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0067 06 Costo 325.0000 Cantidad 33.00 Pendiente Descuento .00 .00 00080021 23-03-16 23-04-16 007701 AMELIA DE JESUS PAULINO ESPINAL Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0067 06 Costo 581.1497 Cantidad 12.00 Pendiente Descuento .00 .00 00080022 23-03-16 23-04-16 007769 CIRILO M. DOMINGUEZ O SIXTO MATA Descripción Producto 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 2.00 0166 06 Costo 3,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080023 23-03-16 23-03-16 009520 GRUPO COMETA, SAS Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 0011 Cantidad 1.00 01 Costo 932.2000 Pendiente Descuento .00 .00 00080024 23-03-16 07-04-16 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0051 Producto Descripción 02589 LIBRA LEVADURA FRESCA 1/1 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00083 Fecha 99,999,999 04 Servicio 15 DIAS Itbis 1,930.50 1,930.50 Total Neto 12,655.50 12,655.50 Servicio 15 DIAS Itbis 1,255.28 1,255.28 Total Neto 8,229.08 8,229.08 Servicio 15 DIAS Itbis 1,296.00 1,296.00 Total Neto 8,496.00 8,496.00 Servicio 15 DIAS Itbis 167.80 167.80 Total Neto 1,100.00 1,100.00 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 30.00 Costo 50.2200 Descuento .00 Itbis 271.19 Total Neto 15.00 99.8200 .00 269.51 1,766.81 07138 CAJA MARGARINA DE 28 LIBRA 1/1 6.00 729.1300 .00 699.96 5,074.74 01350 CAJA MANTECA VEGETAL DE 28 LIBRA 1/1 6.00 729.1700 .00 700.00 5,075.02 17544 GALON EXTRATO DE VAINILLA 1/1 3.00 115.5300 .00 62.39 408.98 06800 LIBRA LEVADURA INSTANTANEA 1/1 01006 ML FUNDAS PLASTICAS 17X22 1000/1 1,777.79 3.00 680.4000 .00 367.42 2,408.62 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 45.00 146.2500 .00 .00 6,581.25 02636 LIBRA HARINA PRIMAVERA 1/1 120.00 14.8503 .00 .00 1,782.04 02633 SACO HARINA DURA PARA PAN (SACO DE 120 LIBS 9.00 1,600.0000 .00 .00 14,400.00 08960 PAQUETE AZUCAR EN POLVO 5 LBS. 1/1 3.00 229.0700 .00 123.70 810.91 60.00 15.0000 .00 .00 900.00 08966 LIBRA HARINA INTEGRAL 1/1 .00 00080025 23-03-16 23-03-16 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259 Producto Descripción 10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 19,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080026 23-03-16 31-03-16 002133 RODOLFO NICOLAS RAMOS Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 5,211.8644 Pendiente Descuento .00 .00 00080027 23-03-16 08-04-16 009473 RAFAEL VILASECA SUERO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0308 05 Costo 23,400.0000 Pendiente Descuento .00 2,494.17 40,986.16 Servicio 30 DIAS Itbis 3,420.00 3,420.00 Total Neto 22,420.00 22,420.00 Servicio 30 DIAS Itbis 938.13 .00 Total Neto 6,149.99 5,211.86 Servicio 30 DIAS Itbis 4,212.00 Total Neto 27,612.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080027 23-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 08-04-16 009473 RAFAEL VILASECA SUERO 0308 05 Pendiente .00 00080028 23-03-16 31-03-16 008013 MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 24,814.7034 Pendiente Descuento .00 .00 00080029 23-03-16 23-03-16 008668 AUTO TECNICA BRASIL, SRL Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 0011 01 Pendiente .00 23,400.00 Servicio 30 DIAS Itbis 4,466.65 .00 Total Neto 29,281.35 24,814.70 Servicio 15 DIAS Costo 5,750.0000 Descuento .00 Itbis 1,035.00 Total Neto 2.00 1,500.0000 .00 540.00 3,540.00 .00 23-03-16 Servicio 30 DIAS Cantidad 1.00 12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1 00080030 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00084 Fecha 99,999,999 23-04-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL 0066 06 Pendiente 1,575.00 6,785.00 10,325.00 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 1.00 Costo 4,123.0678 Descuento .00 Itbis 742.15 Total Neto 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 1.00 410.9600 .00 .00 410.96 .00 00080031 23-03-16 23-04-16 008719 JOSE DANILO MARTINEZ Producto Descripción 07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1 0073 Cantidad 1.00 06 Costo 6,632.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080032 23-03-16 23-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0011 Cantidad 1.00 04 Costo 10,750.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080033 23-03-16 23-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0011 Cantidad 1.00 04 Costo 23,080.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080034 23-03-16 23-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0011 Cantidad 1.00 04 Costo 23,660.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080035 23-03-16 23-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0011 Cantidad 1.00 04 Costo 14,660.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080036 23-03-16 29-04-16 006442 GRUPO GRM, S.A. Producto Descripción 18332 UNIDAD TUBO LED DE 50W 1/1 00230 LIBRA ALAMBRE DULCE 1/1 0259 05 742.15 4,865.22 5,276.18 Servicio 15 DIAS Itbis 1,193.76 1,193.76 Total Neto 7,825.76 7,825.76 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 1,935.00 1,935.00 Total Neto 12,685.00 12,685.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 4,154.40 4,154.40 Total Neto 27,234.40 27,234.40 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 4,258.80 4,258.80 Total Neto 27,918.80 27,918.80 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 2,638.80 2,638.80 Total Neto 17,298.80 17,298.80 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 75.00 Costo 489.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 4.00 32.0000 .00 23.04 151.04 36,675.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080036 23-03-16 Fecha 99,999,999 00085 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 0259 29-04-16 006442 GRUPO GRM, S.A. Producto Descripción 01041 CAJITA CLAVO PARA PISTOLA 1/1 Página Cantidad 6.00 05 Recibida Suministro 30 DIAS Costo 600.0000 Descuento .00 Itbis 648.00 Total Neto 4,248.00 03940 UNIDAD RIEL L PARA PLAFON DE 10" 1/1 60.00 70.0000 .00 756.00 4,956.00 17977 ML MAINTEE RIELES 1/1 30.00 122.0000 .00 658.80 4,318.80 126.00 41.0000 .00 929.88 6,095.88 60.00 219.0000 .00 2,365.20 15,505.20 11458 UNIDAD RIEL T PARA PLAFON (COSS TEE) DE 4 1/1 00829 UNIDAD PLAFOND PVC 2' X 4' 1/1 .00 00080037 23-03-16 0282 23-04-16 007975 JORY FELIX BUENO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 06 Costo 400.0000 Cantidad 13.00 Pendiente Descuento .00 .00 00080038 23-03-16 0259 23-03-16 000413 JUAN ANTONIO JIMENEZ MATOS Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 05 Costo 13,000.0000 Cantidad 1.00 Pendiente Descuento .00 .00 00080039 23-03-16 23-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0062 05 Costo 3,564.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080040 23-03-16 23-04-16 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A. Producto Descripción 14942 UNIDAD APLICACION DE CAPA IMPERMEABLE P/ TE Cantidad 1.00 0073 06 Costo 344,951.5508 Pendiente Descuento .00 .00 00080041 28-03-16 0011 28-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 10,750.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080042 28-03-16 28-04-16 007895 INTERCONEXIONES & SISTEMAS Producto Descripción 12128 UNIDAD INSTALACION 1/1 Cantidad 11.00 0015 01 Costo 6,231.8200 Pendiente Descuento .00 .00 00080043 28-03-16 0011 28-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 04 Costo 23,080.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080044 28-03-16 28-04-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL Producto Descripción 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 1.00 1.00 0065 06 Costo 2,152.5200 21,579.0169 Pendiente Descuento .00 .00 5,380.92 71,949.92 Servicio 15 DIAS Itbis 936.00 936.00 Total Neto 6,136.00 6,136.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 13,000.00 13,000.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 3,564.00 3,564.00 Servicio 50% AL INICIO DE LA OB Itbis 62,091.28 62,091.28 Total Neto 407,042.83 407,042.83 Servicio A PRESENTACION DE FA NULA Itbis 1,935.00 1,935.00 Total Neto 12,685.00 12,685.00 Servicio 30 DIAS Itbis 12,339.00 12,339.00 Total Neto 80,889.02 80,889.02 Servicio A PRESENTACION DE FA NULA Itbis 4,154.40 4,154.40 Total Neto 27,234.40 27,234.40 Servicio 15 DIAS Itbis .00 Total Neto 3,884.22 25,463.24 2,152.52 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080044 28-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 28-04-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL 0065 06 Pendiente .00 00080045 28-03-16 31-03-16 008865 COPIADORAS EL MUNDO, SRL Producto Descripción 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 0120 01 Costo 1,200.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080046 28-03-16 28-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 26.00 0282 06 Costo 78.2269 Pendiente Descuento .00 .00 00080047 28-03-16 00086 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0001 28-03-16 000407 DHL DOMINICANA, S.A. 01 Pendiente Servicio 15 DIAS 3,884.22 27,615.76 Servicio 30 DIAS Itbis 216.00 216.00 Total Neto 1,416.00 1,416.00 Servicio 15 DIAS Itbis 366.10 366.10 Total Neto 2,400.00 2,400.00 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 11663 UNIDAD ENVIO DE DOCUMENTOS 1/1 Cantidad 1.00 Costo 1,832.7373 Descuento .00 Itbis 329.89 Total Neto 11663 UNIDAD ENVIO DE DOCUMENTOS 1/1 1.00 1,832.7373 .00 329.89 2,162.63 .00 00080048 28-03-16 28-04-16 001880 GASOLINERA FRANCO & BIDO. C. POR 0201 Descripción Producto 07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1 Cantidad 1.00 06 Costo 3,203.3898 Pendiente Descuento .00 .00 00080049 28-03-16 28-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. 0011 04 Pendiente 659.78 2,162.63 4,325.26 Servicio 15 DIAS Itbis 576.61 576.61 Total Neto 3,780.00 3,780.00 Servicio A PPRESENTACION DE F Descripción Producto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 25.00 Costo 110.0000 Descuento .00 Itbis 495.00 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 25.00 100.0000 .00 450.00 2,950.00 .00 00080050 28-03-16 28-04-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL Descripción Producto 07936 UNIDAD MINI JACK DE RJ-45 CAT.6 1/1 Cantidad 30.00 0075 03 Costo 211.8600 28-03-16 0065 28-04-16 000215 OCTAVIO EMILIO FIESTA Producto Descripción 09608 UNIDAD ALQUILER 1/1 Cantidad 1.00 06 Costo 1,500.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00080052 28-03-16 28-04-16 000327 HODELPA GRAN ALMIRANTE HOTEL Y 0065 06 6,195.00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00080051 945.00 3,245.00 Pendiente Itbis 1,144.04 1,144.04 Total Neto 7,499.84 7,499.84 Servicio 15 DIAS Itbis 270.00 270.00 Total Neto 1,770.00 1,770.00 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 Cantidad 1.00 Costo 1,563.1000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 1.00 15,715.7458 .00 2,828.84 18,544.59 .00 00080053 28-03-16 28-03-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063 Descripción Producto 14918 GALON GASOLINA 1/1 Cantidad 20.00 05 Costo 164.2000 Pendiente Descuento .00 2,828.84 1,563.10 20,107.69 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto 3,284.00 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080053 28-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 28-03-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063 05 Pendiente .00 00080054 29-03-16 14-04-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Producto Descripción 05209 UNIDAD SILLA 1/1 Cantidad 30.00 0051 04 Costo 1,950.0000 Recibida Descuento .00 .00 00080055 29-03-16 0051 14-04-16 001284 FARMACONAL, S. A. Producto Descripción 19357 UNIDAD FAJA ORTOPEDICA 1/1 Cantidad 2.00 04 Costo 3,880.0000 29-03-16 0148 01-04-16 002138 OMEGA TECH S. A. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 5,932.2000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00080057 29-03-16 28-04-16 009584 DELI CANDELARIO LEONARDO Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 Cantidad 130.00 0077 03 Costo 200.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080058 29-03-16 29-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0154 Producto Descripción 10777 UNIDAD SILICON AISLANTE 1/1 Cantidad 1.00 03 Servicio 30 DIAS .00 3,284.00 Inventario 30 DIAS Itbis 10,530.00 10,530.00 Total Neto 69,030.00 69,030.00 Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA .00 00080056 00087 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 Itbis 1,396.80 1,396.80 Total Neto 9,156.80 9,156.80 Servicio 30 DIAS Itbis 1,067.80 1,067.80 Total Neto 7,000.00 7,000.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 4,680.00 4,680.00 Total Neto 30,680.00 30,680.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 300.0000 Descuento .00 Itbis 54.00 Total Neto 354.00 14739 UNIDAD TARJETA 1/1 1.00 180.0000 .00 32.40 212.40 05952 UNIDAD TARJETA OSCILADORA DE 12V 1/1 1.00 1,320.0000 .00 237.60 1,557.60 16.00 20.0000 .00 57.60 377.60 1.00 195.0000 .00 35.10 230.10 16.00 1.0000 .00 2.88 18.88 05689 UNIDAD AISLANTE PARA MOSFET 1/1 07435 UNIDAD DISIPADOR PARA 40 MOSFET 1/1 07454 UNIDAD TORNILLO PARA FIJAR MOSFET 1/1 .00 00080059 29-03-16 29-04-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA Descripción Producto 13606 UNIDAD GABINETE P/MANGUERA DE INCENDIO. 1/1 Cantidad 4.00 0259 05 Costo 9,317.8000 Pendiente Descuento .00 .00 00080060 29-03-16 29-03-16 000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. Descripción Producto 08968 UNIDAD SUSCRIPCION PERIODICO 1/1 Cantidad 1.00 0003 01 Costo 3,450.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080061 29-03-16 29-04-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R 0156 05 419.58 2,750.58 Inventario 30 DIAS Itbis 6,708.82 6,708.82 Total Neto 43,980.02 43,980.02 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 3,450.00 3,450.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 128.00 Costo 33.0000 Descuento .00 Itbis 760.32 Total Neto 130.00 2.4000 .00 56.16 368.16 00536 UNIDAD CONECTOR RECTO BX DE 1/2" 1/1 40.00 15.6500 .00 112.68 738.68 00542 UNIDAD CONECTOR EMT DE 3/4" 1/1 80.00 10.5000 .00 151.20 991.20 Descripción Producto 00183 UNIDAD TOMACORRIENTE 220V 1/1 00165 UNIDAD CURVA PVC DE 1/2". 1/1 4,984.32 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080061 29-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-04-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R Producto Descripción 00534 UNIDAD CONECTOR EMT DE 1/2 1/1 00088 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0156 05 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 200.00 Costo 7.0000 Descuento .00 Itbis 252.00 Total Neto 1,652.00 320.00 29.0000 .00 1,670.40 10,950.40 12010 UNIDAD CASQUILLO PARA ABANICO 1/1 80.00 35.0000 .00 504.00 3,304.00 12007 UNIDAD CASQUILLO P/ LICUADORA 1/1 150.00 35.0000 .00 945.00 6,195.00 00596 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1 140.00 45.0000 .00 1,134.00 7,434.00 00585 UNIDAD INTERRUPTOR FOUR WAY 15 A 110V 1/1 156.00 171.0000 .00 4,801.68 31,477.68 00181 UNIDAD INTERRUPTOR THREE WAY 1/1 129.00 44.0000 .00 1,021.68 6,697.68 00533 UNIDAD CONECTOR CURVO PARA BX DE 1/2" 1/1 00381 UNIDAD INTERRUPTOR LUZ PILOTO P/CALENTADO 00593 UNIDAD INTERRUPTOR SENCILLO 1/1 00182 UNIDAD PULSADOR DE TIMBRE 1/1 50.00 135.0000 .00 1,215.00 7,965.00 120.00 22.0000 .00 475.20 3,115.20 75.00 31.0000 .00 418.50 2,743.50 480.00 17.0000 .00 1,468.80 9,628.80 76.00 7.0000 .00 95.76 627.76 00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1 103.00 196.0000 .00 3,633.84 23,821.84 00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1 146.00 22.0000 .00 578.16 3,790.16 00271 UNIDAD ENCHUFE MACHO DE 110 V 1/1 168.00 18.0000 .00 544.32 3,568.32 00177 UNIDAD ROSETA DE PORCELANA 1/1 00627 UNIDAD TAPA PLASTICA CIEGA PARA CAJA 2" X 4" .00 00080062 29-03-16 29-04-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R 0156 05 19,838.70 130,053.70 Pendiente Suministro 30 DIAS Producto Descripción 00517 PIE ALAMBRE DUPLO #14 1/1 Cantidad 800.00 Costo 5.0000 Descuento .00 Itbis 720.00 Total Neto 00168 PIE ALAMBRE DUPLO #16 1/1 700.00 4.0000 .00 504.00 3,304.00 09165 PIE ALAMBRE DUPLO #10 1/1 2,000.00 12.2500 .00 4,410.00 28,910.00 00430 PIE ALAMBRE DUPLO # 12 1/1 1,000.00 8.0000 .00 1,440.00 9,440.00 4,720.00 00450 PIE ALAMBRE STRANDARD #10 1/1 5,500.00 5.0400 .00 4,989.60 32,709.60 00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1 5,500.00 3.0500 .00 3,019.50 19,794.50 00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1 2,000.00 2.0500 .00 738.00 4,838.00 00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1 150.00 20.0000 .00 540.00 3,540.00 00189 UNIDAD CAJA OCTAGONAL 1/1 180.00 23.0000 .00 745.20 4,885.20 00434 PIE CABLE DE GOMA 12/4 1/1 1,000.00 24.0000 .00 4,320.00 28,320.00 07285 PIE CABLE DE GOMA 12/3 1/1 1,000.00 15.5000 .00 2,790.00 18,290.00 07283 PIE CABLE DE GOMA 12/2 1/1 1,000.00 10.8000 .00 1,944.00 12,744.00 00453 PIE ALAMBRE STRANDARD #8 1/1 4,000.00 7.7500 .00 5,580.00 36,580.00 00164 PIE ALAMBRE STRANDARD #18 1/1 1,000.00 2.7800 .00 500.40 3,280.40 00329 PIE ALAMBRE STRANDARD #16 1/1 2,000.00 2.9800 .00 1,072.80 7,032.80 .00 00080063 29-03-16 29-04-16 009409 FEMARAL, EIRL. Producto Descripción 16827 UNIDAD BRAZO HIDRAULICO P/PUERTA 1/1 0308 05 33,313.50 218,388.50 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 932.2034 Descuento .00 Itbis 2,516.95 Total Neto 00722 UNIDAD CERRADURA DOBLE PUÑO CON LLAVE 1/1 3.00 355.9322 .00 192.20 1,260.00 01138 UNIDAD CERRADURA 1/1 1.00 228.8136 .00 41.19 270.00 .00 00080064 29-03-16 01-04-16 008088 RAMON EMILIO MATOS MATOS Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 6,500.0000 Pendiente Descuento .00 2,750.34 16,500.00 18,030.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,170.00 Total Neto 7,670.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080064 29-03-16 Página TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 01-04-16 008088 RAMON EMILIO MATOS MATOS 0259 05 Pendiente .00 00080065 28-03-16 14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 09569 GALON JUGO DE PIÑA CONCENTRADO 1/1 0011 04 Descuento .00 Itbis 160.15 Total Neto 3.00 259.9500 .00 .00 779.85 Cantidad 1.00 0259 05 Costo 159,173.2800 Pendiente Descuento .00 .00 00080067 29-03-16 29-04-16 008243 SANDRO SOLIS MARTINEZ ARROYO Producto Descripción 12210 UNIDAD COMPRA E INSTALACION 1/1 Cantidad 1.00 0275 06 Costo 4,211.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080068 29-03-16 29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 10311 LATA AMBIENTADOR EN SPRAY 1/1 03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1 03137 GALON DESINFECTANTE 1/1 Cantidad 35.00 0156 05 29-03-16 02572 LIBRA MARGARINA 1/1 02636 LIBRA HARINA PRIMAVERA 1/1 1,829.74 Servicio 50% DE AVANCE Y 50% T Itbis 28,651.19 .00 Total Neto 187,824.47 159,173.28 Servicio 15 DIAS Itbis 757.98 757.98 Total Neto 4,968.98 4,968.98 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 Itbis 427.12 Total Neto 100.00 88.9831 .00 1,601.70 10,500.01 30.00 194.0678 .00 1,047.97 6,870.00 29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ 160.15 1,049.89 Costo 67.7966 .00 00080069 6,500.00 Costo 444.8686 13-05-16 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 .00 Recibida Suministro 30 DIAS .00 29-03-16 Servicio 30 DIAS Cantidad 2.00 06299 PAQUETE CASABE 1/1 00080066 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00089 Fecha 99,999,999 0156 05 3,076.79 2,800.00 20,170.01 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 100.00 Costo 13.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 150.00 40.6780 .00 1,098.31 7,200.01 1,300.00 600.00 22.0000 .00 .00 13,200.00 01446 POTE POLVO PARA HORNEAR 1/8 OZ 40.00 37.2881 .00 268.47 1,759.99 07118 FRASCO SIRUP CARO 1/1 20.00 203.3898 .00 732.20 4,800.00 00040 UNIDAD MANTEQUILLA DE BARRA 1/1 20.00 29.6610 .00 106.78 700.00 00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ 200.00 143.2203 .00 5,155.93 33,799.99 08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1 100.00 120.0000 .00 .00 12,000.00 .00 00080070 29-03-16 29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ 0156 05 7,361.69 74,759.99 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 70.00 Costo 133.8983 Descuento .00 Itbis 1,687.12 Total Neto 07114 LATA PIÑA ENLATADA 1/20 OZ 60.00 88.9831 .00 961.02 6,300.01 02653 LATA PERA EN LATADA 1/1 60.00 126.2712 .00 1,363.73 8,940.00 01442 CAJA PASAS 1/1 50.00 73.7288 .00 663.56 4,350.00 02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G 30.00 76.2712 .00 411.87 2,700.01 06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1 20.00 86.4407 .00 311.19 2,040.00 06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1 40.00 360.1695 .00 2,593.22 17,000.00 02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G 30.00 72.0339 .00 388.98 2,550.00 02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G 50.00 66.1017 .00 594.92 3,900.01 11,060.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080070 29-03-16 29-03-16 04/04/16 11:53 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Cantidad 40.00 0156 05 Costo 121.1864 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00080071 00090 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 08285 ROLLO PAPEL TOALLA 1/1 Página 29-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. 0011 04 Pendiente Itbis 872.54 9,848.15 Total Neto 5,720.00 64,560.03 Servicio A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 25.00 Costo 91.0000 Descuento .00 Itbis 409.50 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 25.00 89.0000 .00 400.50 2,625.50 .00 00080072 29-03-16 29-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0011 Cantidad 1.00 04 Costo 23,840.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080073 29-03-16 29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 0156 05 810.00 2,684.50 5,310.00 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 4,291.20 4,291.20 Total Neto 28,131.20 28,131.20 Pendiente Suministro 30 DIAS Producto Descripción 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 Cantidad 50.00 Costo 80.5085 Descuento .00 Itbis 724.58 Total Neto 08946 LIBRA CANELA EN ASTILLA 1/1 50.00 52.5424 .00 472.88 3,100.00 06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1 20.00 52.5424 .00 189.15 1,240.00 02430 UNIDAD CEREZA VERDE 1/1 5.00 116.1017 .00 104.49 685.00 4,750.01 07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1 10.00 101.6949 .00 183.05 1,200.00 02582 FRASCO CLAVO DULCE 1/1 OZ 10.00 50.8475 .00 91.53 600.01 5.00 55.0000 .00 .00 275.00 3,180.01 07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1 03180 UNIDAD ESPONJA DE LIMPIAR 1/1 60.00 44.9153 .00 485.09 03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1 60.00 107.6271 .00 1,162.37 7,620.00 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 150.00 97.4576 .00 2,631.36 17,250.00 07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1 10.00 101.6949 .00 183.05 1,200.00 07062 LIBRA ARROZ 1/1 30.00 27.0000 .00 .00 810.00 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 20.00 130.0000 .00 .00 2,600.00 02568 FRASCO ACEITUNA RELLENA 1/16 OZ 10.00 169.4915 .00 305.09 2,000.01 02546 FRASCO ACEITUNA CON HUESO 1/1 10.00 112.7119 .00 202.88 1,330.00 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 15.00 254.2373 .00 686.44 4,500.00 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 10.00 139.8305 .00 251.70 1,650.01 08960 PAQUETE AZUCAR EN POLVO 5 LBS. 1/1 25.00 368.6441 .00 1,658.90 10,875.00 03164 UNIDAD BRILLO GRUESO 1/1 100.00 77.1186 .00 1,388.13 9,099.99 02570 LATA PIMIENTO MORRON 1/1 10.00 120.0000 .00 .00 1,200.00 02592 FRASCO PIMIENTA NEGRA 1/1 10.00 59.3220 .00 106.78 700.00 02593 FRASCO PIMIENTA BLANCA 1/1 8.00 63.5593 .00 91.52 599.99 01434 FRASCO MAYONESA 1/1 5.00 77.1186 .00 69.41 455.00 07081 PAQUETE LAUREL 1/1 20.00 9.0000 .00 .00 180.00 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 20.00 50.0000 .00 .00 1,000.00 5.00 46.0000 .00 .00 230.00 02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1 .00 00080074 Producto 29-03-16 29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Descripción Cantidad 0156 05 Costo 10,988.40 78,330.03 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento Itbis Total Neto INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080074 29-03-16 02508 LITRO RON DORADO 1/1 02504 LITRO RON 151 1/1 01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1 04/04/16 11:53 AM Rodc201 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 00091 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 02471 BOTELLA BRANDY 1/1 Página 0156 05 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 491.5254 Descuento .00 Itbis 442.37 Total Neto 40.00 170.0000 6.00 273.7288 .00 .00 6,800.00 .00 295.63 1,938.00 10.00 459.3220 .00 826.78 5,420.00 2,900.00 4.00 93.2203 .00 67.12 440.00 06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1 10.00 237.2881 .00 427.12 2,800.00 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 50.00 145.0000 .00 .00 7,250.00 02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ 100.00 50.0000 .00 900.00 5,900.00 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 125.00 51.0000 .00 .00 6,375.00 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 70.00 96.0000 .00 .00 6,720.00 125.00 86.4407 .00 1,944.92 12,750.01 02640 LATA JUGO DE PIÑA 1/1 10.00 21.1864 .00 38.13 249.99 02639 LATA JUGO DE PERA 1/1 10.00 16.1017 .00 28.98 190.00 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 40.00 85.0000 .00 .00 3,400.00 02473 BOTELLA CHAMPAGNE 1/1 10.00 415.2542 .00 747.46 4,900.00 09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g .00 00080075 29-03-16 29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 00412 UNIDAD KETCHU 1/1 0063 05 5,718.51 68,033.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 46.6102 Descuento .00 Itbis 8.39 Total Neto 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 2.00 170.0000 .00 .00 340.00 07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1 2.00 45.0000 .00 .00 90.00 07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1 2.00 55.0000 .00 .00 110.00 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 2.00 85.0000 .00 .00 170.00 07012 LIBRA AUYAMA 1/1 3.00 35.0000 .00 .00 105.00 02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1 2.00 107.6271 .00 38.75 254.00 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 3.00 115.0000 .00 .00 345.00 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 2.00 155.0000 .00 .00 310.00 07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1 2.00 145.0000 .00 .00 290.00 02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G 3.00 51.0000 .00 .00 153.00 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 5.00 40.0000 .00 .00 200.00 10080 LIBRA PAPA 1/1 5.00 17.0000 .00 .00 85.00 10086 LIBRA PIMIENTO MORRON 1/1 3.00 120.0000 .00 .00 360.00 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 3.00 90.0000 .00 .00 270.00 15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1 3.00 160.0000 .00 .00 480.00 07049 LIBRA CAMARONES 1/1 2.00 271.1864 .00 97.63 640.00 02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1 1.00 250.8475 .00 45.15 296.00 02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1 1.00 40.0000 .00 .00 40.00 08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1 2.00 80.0000 .00 .00 160.00 07055 CARTON HUEVOS 30/1 1.00 165.0000 .00 .00 165.00 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 2.00 28.0000 .00 .00 56.00 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 1.00 130.0000 .00 .00 130.00 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 1.00 254.2373 .00 45.76 300.00 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 1.00 139.8305 .00 25.17 165.00 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 1.00 21.1864 .00 3.81 25.00 02592 FRASCO PIMIENTA NEGRA 1/1 1.00 59.3220 .00 10.68 70.00 55.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080075 29-03-16 00092 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER Producto Descripción 02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ Página Cantidad 1.00 0063 05 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 16.9492 Descuento .00 Itbis 3.05 Total Neto 20.00 01346 FRASCO %TAZA% 1/1 1.00 38.1356 .00 6.87 45.01 07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1 1.00 101.6949 .00 18.30 119.99 01434 FRASCO MAYONESA 1/1 1.00 77.1186 .00 13.88 91.00 02439 UNIDAD REPOLLO 1/1 1.00 125.0000 .00 .00 125.00 .00 00080076 29-03-16 29-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 0156 05 317.44 6,065.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 8.4730 Descuento .00 Itbis 305.03 Total Neto 200.00 8.4730 .00 305.03 1,999.63 20.00 144.0700 .00 518.65 3,400.05 200.00 21.1900 .00 762.84 5,000.84 03332 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BASE) 1/1 60.00 38.1400 .00 411.91 2,700.31 03333 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (DIFERENTE COLOR 60.00 38.1400 .00 411.91 2,700.31 08912 UNIDAD PEINE DE BARBERO 1/1 200.00 12.7100 .00 457.56 2,999.56 03329 UNIDAD ESCUDILLA PARA MANICURI 1/1 100.00 42.3700 .00 762.66 4,999.66 50.00 46.6100 .00 419.49 2,749.99 03290 UNIDAD ABLANDADOR DE CUTICULA 1/1 100.00 42.3700 .00 762.66 4,999.66 06411 UNIDAD TABLA DE ESMERIL PARA PIES 1/1 200.00 46.6100 .00 1,677.96 10,999.96 Producto Descripción 03360 UNIDAD PEINE DE PALITO 1/1 Cantidad 200.00 03364 UNIDAD PEINE PEQUEÑO 1/1 03305 UNIDAD BALSAMO PARA LOS PIES 1/1 03382 PAR SEPARADOR DE DEDOS DE LOS PIES 1/1 05764 UNIDAD ESMALTE DE DISEÑO 1/1 .00 00080077 29-03-16 29-03-16 007985 PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICAN Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 3,180.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080078 29-03-16 29-04-16 007845 ATHILL & MARTINEZ, C. POR A. Producto Descripción 00075 UNIDAD ZAFACON PARA PAPEL 1/1 03147 UNIDAD VASO DE CRISTAL PARA P/AGUA 1/1 0064 09 29-03-16 44,549.60 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 572.40 572.40 Total Neto 3,752.40 3,752.40 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 488.0000 Descuento .00 Itbis 263.52 Total Neto 24.00 21.6667 .00 93.60 613.60 .00 00080079 6,795.70 1,999.63 14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0011 04 357.12 1,727.52 2,341.12 Recibida Suministro 30 DIAS Producto Descripción 07069 LIBRA QUESO DANES 1/1 Cantidad .51 Costo 203.3475 Descuento .00 Itbis 18.67 Total Neto 07826 LIBRA QUESO GOUDA 1/1 2.67 216.4873 .00 104.04 682.06 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 1.76 169.4492 .00 53.68 351.91 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 1.95 199.9500 .00 .00 389.90 14320 LIBRA SALAMI 1/1 1.05 339.9500 .00 .00 356.95 02568 FRASCO ACEITUNA RELLENA 1/16 OZ 1.00 93.1780 .00 16.77 109.95 .00 00080080 30-03-16 0156 29-04-16 000086 REFRIPARTES, S.A. Descripción Producto 16309 UNIDAD CODO DE COBRE 3/4" 1/1 18680 UNIDAD COPLING DE COBRE 3/8" 1/1 05 193.16 122.38 2,013.15 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 60.00 Costo 30.5085 Descuento .00 Itbis 329.49 Total Neto 60.00 9.3220 .00 100.68 660.00 2,160.00 Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080080 30-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-04-16 000086 REFRIPARTES, S.A. Producto Descripción 18679 UNIDAD COPLING DE COBRE 3/4" 1/1 00093 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 0156 05 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 60.00 Costo 22.8814 Descuento .00 Itbis 247.12 Total Neto 06085 UNIDAD CODO DE COBRE 7/8" 1/1 60.00 43.2203 .00 466.78 3,060.00 18682 UNIDAD COPLING DE COBRE 5/8" 1/1 60.00 16.1017 .00 173.90 1,140.00 00840 UNIDAD CODO DE COBRE DE 5/8" 1/1 60.00 19.4915 .00 210.51 1,380.00 05696 UNIDAD INDICADOR 1/1 30.00 296.6102 .00 1,601.70 10,500.01 00669 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" 1/1 50.00 16.1017 .00 144.92 950.01 302.03 1,980.00 18683 UNIDAD COPLING DE COBRE 7/8" 1/1 27.9661 60.00 .00 .00 00080081 30-03-16 14-04-16 006564 ACH CONTRATISTAS ELECTROM., S.A Producto Descripción 00495 UNIDAD BATERIA PARA UPS 1/1 Cantidad 16.00 0053 04 Costo 9,155.5000 30-03-16 30-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 2,945.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00080083 30-03-16 30-03-16 009721 JUSTINIANO MUÑOZ MARTINEZ Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 20,000.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080084 30-03-16 29-04-16 000058 WEST, S.A. Producto Descripción 04457 UNIDAD AEROWEST (EQUIPO) 1/1 17217 UNIDAD AEROWEST 1/1 0120 01 30-03-16 29-03-16 172,855.84 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 530.10 530.10 Total Neto 3,475.10 3,475.10 Servicio 50% AL INICIO Y EL OT Itbis 3,600.00 3,600.00 Total Neto 23,600.00 23,600.00 Descuento .00 Itbis 5,760.00 Total Neto 8.00 495.0000 .00 712.80 4,672.80 0120 Cantidad 1.00 14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 172,855.84 Pendiente Suministro 15 DIAS 04 Costo 103,734.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080086 26,367.84 Total Neto Costo 4,000.0000 30-03-16 008436 PUNTO MAC, SRL Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Itbis 26,367.84 Cantidad 8.00 .00 00080085 23,450.02 Pendiente Suministro 30 DIAS .00 00080082 3,577.13 1,620.00 0051 04 6,472.80 37,760.00 42,432.80 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 18,672.12 18,672.12 Total Neto 122,406.12 122,406.12 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 4.00 Costo 284.4397 Descuento .00 Itbis 182.04 Total Neto 1,319.80 5.52 59.2797 .00 58.90 386.12 15590 LATA LECHE CONDENSADA. 1/1 30.00 76.2288 .00 411.63 2,698.49 02582 FRASCO CLAVO DULCE 1/1 OZ 3.00 127.0763 .00 68.62 449.85 07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1 5.00 194.8729 .00 175.38 1,149.74 15.00 67.7542 .00 182.94 1,199.25 02653 LATA PERA EN LATADA 1/1 6.00 127.0763 .00 137.24 899.70 08479 FRASCO CAFE SOLUBLE 1/1 3.00 386.3983 .00 208.65 1,367.84 02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ 6.00 127.0763 .00 137.24 899.70 25.00 20.5086 .00 82.04 594.76 02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1 03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1 07092 LIBRA AZUCAR REFINA 1/1 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080086 29-03-16 Página 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00094 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 15.00 Costo 16.9068 Descuento .00 Itbis 45.65 Total Neto 10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1 60.00 44.9500 .00 .00 2,697.00 02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ 15.00 11.9500 .00 .00 179.25 Producto Descripción 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ 299.25 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 15.00 234.9500 .00 .00 3,524.25 00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ 24.00 142.1983 .00 546.04 3,958.80 6.00 101.6525 .00 109.79 719.71 06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1 .00 00080087 30-03-16 30-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO 0011 04 Pendiente 2,346.16 22,343.51 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Descripción Producto 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 Cantidad 10.00 Costo 100.0000 Descuento .00 Itbis 180.00 Total Neto 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 2.00 200.0000 .00 72.00 472.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 8.00 100.0000 .00 144.00 944.00 .00 00080088 30-03-16 30-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO 0055 04 Pendiente 396.00 1,180.00 2,596.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Descripción Producto 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 Cantidad 3.00 Costo 80.0000 Descuento .00 Itbis 43.20 Total Neto 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 5.00 25.0000 .00 22.50 147.50 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 3.00 50.0000 .00 27.00 177.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 3.00 100.0000 .00 54.00 354.00 .00 00080089 30-03-16 30-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO Descripción Producto 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0120 04 Costo 14,600.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080090 30-03-16 30-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO Descripción Producto 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 Cantidad 26.00 0011 04 Costo 100.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080091 29-03-16 29-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Descripción Producto 07594 UNIDAD COMPRA 1/1 Cantidad 1.00 0065 06 Costo 5,076.2712 Pendiente Descuento .00 .00 00080092 29-03-16 14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0051 04 146.70 283.20 961.70 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 2,628.00 2,628.00 Total Neto 17,228.00 17,228.00 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Itbis 468.00 468.00 Total Neto 3,068.00 3,068.00 Servicio 15 DIAS Itbis 913.73 913.73 Total Neto 5,990.00 5,990.00 Recibida Suministro 30 DIAS Total Neto Cantidad 4.00 Costo 134.9500 Descuento .00 Itbis .00 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 4.00 102.5431 .00 65.63 475.80 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 8.00 209.9500 .00 .00 1,679.60 01442 CAJA PASAS 1/1 6.00 135.5508 .00 146.39 959.69 09010 TARRO MARGARINA 3 LBS 1.00 163.7500 .00 26.20 189.95 05964 LATA MANTECA VEGETAL 3 LBS 2.00 233.0085 .00 83.88 549.90 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 1.00 284.4397 .00 45.51 329.95 Descripción Producto 10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1 539.80 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080092 29-03-16 Página 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00095 Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 1.00 Costo 16.9068 Descuento .00 Itbis 3.04 Total Neto 06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1 2.00 338.9407 .00 122.02 799.90 06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1 2.00 59.2797 .00 21.34 139.90 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 2.70 124.9500 .00 .00 337.37 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 3.00 189.9500 .00 .00 569.85 02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G 2.00 114.3644 .00 41.17 269.90 02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G 2.00 114.3644 .00 41.17 269.90 02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G 2.00 114.3644 .00 41.17 269.90 09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g 4.00 76.2288 .00 54.89 359.81 02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1 1.95 59.2797 .00 20.81 136.41 02445 LIBRA UVA VERDE 1/1 1.85 122.8814 .00 40.92 268.25 02444 LIBRA UVA NEGRA 1/1 1.79 122.8814 .00 39.59 259.55 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML 1.00 234.9500 .00 .00 234.95 02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1 1.83 79.9500 .00 .00 146.31 16794 LIBRA TRIGO 1/1 1.00 148.2627 .00 26.69 174.95 02653 LATA PERA EN LATADA 1/1 3.00 127.0763 .00 68.62 449.85 02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ 3.00 127.0763 .00 68.62 449.85 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 5.00 54.9500 .00 .00 274.75 07114 LATA PIÑA ENLATADA 1/20 OZ 3.00 88.9407 .00 48.03 314.85 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 4.87 199.9500 .00 .00 973.76 08947 LIBRA CANELA MOLIDA 1/1 1.00 101.6525 .00 18.30 119.95 03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1 4.00 67.7542 .00 48.78 319.80 00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1 2.00 33.8559 .00 12.19 79.90 Producto Descripción 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ .00 00080093 30-03-16 30-04-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL 0066 06 Pendiente 1,084.96 19.95 11,964.30 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1 Cantidad 1.00 Costo 6,184.6017 Descuento .00 Itbis 1,113.23 Total Neto 10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1 1.00 616.4400 .00 .00 616.44 .00 00080094 30-03-16 30-04-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Producto Descripción 08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1 Cantidad 500.00 0157 06 Costo 119.0000 30-03-16 30-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 02447 LIBRA POLLO 1/1 14812 LIBRA MANTEQUILLA 1/1 02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1 0157 06 7,914.27 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00080095 1,113.23 7,297.83 Itbis 10,710.00 10,710.00 Total Neto 70,210.00 70,210.00 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 5.00 Costo 60.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 2.00 80.5085 .00 28.98 190.00 300.00 8.00 59.3220 .00 85.42 560.00 07010 LIBRA BERENJENA 1/1 10.00 19.0000 .00 .00 190.00 02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1 10.00 39.0000 .00 .00 390.00 07149 UNIDAD PIÑA 1/1 12.00 85.0000 .00 .00 1,020.00 16578 LIBRA JENJIBRE 1/1 2.00 59.0000 .00 .00 118.00 06808 POTE BICARBONATO 1/1 5.00 50.8475 .00 45.76 300.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080095 30-03-16 00096 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 30-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. Producto Descripción 01446 POTE POLVO PARA HORNEAR 1/8 OZ Página 0157 06 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 2.00 Costo 55.0847 Descuento .00 Itbis 19.83 Total Neto 07107 PAQUETE MANI EN GRANO 1/1 5.00 63.5593 .00 57.20 375.00 06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1 5.00 55.0000 .00 .00 275.00 07654 LIBRA COCO DESHIDRATADO 1/1 5.00 175.0000 .00 .00 875.00 07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1 5.00 189.0000 .00 .00 945.00 07069 LIBRA QUESO DANES 1/1 5.00 139.8305 .00 125.85 825.00 02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1 5.00 169.0000 .00 .00 845.00 5.00 139.8305 .00 125.85 825.00 10.00 24.0000 .00 .00 240.00 02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1 10080 LIBRA PAPA 1/1 130.00 07550 FRASCO OREGANO MOLIDO 1/1 8.00 41.5254 .00 59.80 392.00 06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G 9.00 160.1695 .00 259.48 1,701.01 07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ 3.00 45.0000 .00 .00 135.00 02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1 6.00 129.0000 .00 .00 774.00 02574 FRASCO AJO EN POLVO 1/1 6.00 117.7966 .00 127.22 834.00 02555 FRASCO ALCAPARRA 1/1 1.00 43.2203 .00 7.78 51.00 07062 LIBRA ARROZ 1/1 10.00 20.0000 .00 .00 200.00 06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1 35.00 89.0000 .00 .00 3,115.00 15924 LIBRA FILETE DE CERDO 1/1 5.00 160.0000 .00 .00 800.00 02648 LIBRA MERLUZA 1/1 5.00 58.4746 .00 52.63 345.00 11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1 5.00 110.0000 .00 .00 550.00 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 50.00 110.0000 .00 .00 5,500.00 00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ 10.00 80.5085 .00 144.92 950.01 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 15.00 135.0000 .00 .00 2,025.00 08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1 3.00 149.0000 .00 .00 447.00 07055 CARTON HUEVOS 30/1 3.00 165.0000 .00 .00 495.00 02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1 3.00 45.0000 .00 .00 135.00 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 2.00 49.0000 .00 .00 98.00 .00 00080096 30-03-16 14-04-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA Producto Descripción 15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1 0050 04 Pendiente 1,140.72 26,950.02 Servicio 30 DIAS Cantidad 3.00 Costo 583.9000 Descuento .00 Itbis 315.31 Total Neto 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 1.00 389.0000 .00 .00 389.00 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 2.00 293.5000 .00 .00 587.00 .00 00080097 30-03-16 14-04-16 000444 LOGOMARCA, S. A. Producto Descripción 05496 UNIDAD SELLO GOMIGRAFO 1/1 0056 Cantidad 2.00 04 Costo 1,700.0000 30-03-16 01-04-16 000413 JUAN ANTONIO JIMENEZ MATOS Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 Cantidad 1.00 0064 09 Costo 18,000.0000 3,043.01 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00080098 315.31 2,067.01 Pendiente Descuento .00 .00 Itbis 612.00 612.00 Total Neto 4,012.00 4,012.00 Servicio 30 DIAS Itbis .00 Total Neto .00 18,000.00 18,000.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080099 30-03-16 00097 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML Página 0051 04 Recibida Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 234.9500 Descuento .00 15.00 122.9500 6.00 16.9068 07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1 02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ Itbis .00 Total Neto .00 .00 1,844.25 .00 18.26 119.70 1,409.70 02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1 29.87 189.9500 .00 .00 5,673.81 06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1 28.93 124.9500 .00 .00 3,614.80 02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ 50.00 11.9500 .00 .00 597.50 6.00 101.6525 .00 109.79 719.71 02583 FRASCO CURRY EN POLVO 1/1 5.00 71.9915 .00 64.79 424.75 07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1 30.00 84.4397 .00 405.31 2,938.50 10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1 06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1 30.00 42.9500 .00 .00 1,288.50 02574 FRASCO AJO EN POLVO 1/1 3.00 84.7034 .00 45.74 299.85 02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1 6.00 102.5431 .00 98.44 713.70 07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1 6.00 284.4397 .00 273.06 1,979.70 .00 00080100 30-03-16 29-04-16 006960 CASA JARABACOA, SRL Producto Descripción 07858 UNIDAD DISPENSADOR PARA CINTA PEGANTE DE 02131 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ 0156 Cantidad 3.00 05 1,015.39 21,624.47 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 155.0000 Descuento .00 Itbis 83.70 Total Neto 548.70 5.00 24.5000 .00 22.05 144.55 02099 CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1 30.00 175.0000 .00 945.00 6,195.00 02223 CAJA GANCHO PARA FOLDERS 1/1 16.00 60.0000 .00 172.80 1,132.80 00570 CAJA GRAPA STANDARD 1/1 50.00 28.0000 .00 252.00 1,652.00 05809 BLOCK HOJA DE ENTRADA DE DIARIO 1/1 12.00 45.0000 .00 97.20 637.20 05818 PAQUETE HOJA PARA MAYOR AUXILIAR 1/1 10.00 93.0000 .00 167.40 1,097.40 05819 PAQUETE HOJA PARA MAYOR GENERAL 1/1 10.00 93.0000 .00 167.40 1,097.40 02162 UNIDAD LAPIZ CARBON #2 1/1 500.00 8.3500 .00 .00 4,175.00 02142 UNIDAD MARCADOR GRUESO DIF. COLOR 1/1 500.00 7.9900 .00 719.10 4,714.10 02146 ROLLO MASKING TAPE DE 3/4" 1/1 150.00 21.0000 .00 567.00 3,717.00 5.00 10.5000 .00 9.45 61.95 02116 ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA 1/1 20.00 13.0000 .00 46.80 306.80 07264 TUBO PEGAMENTO LIQUIDO 60 ml 70.00 90.0000 .00 1,134.00 7,434.00 05836 UNIDAD PEGAMENTO COQUI 1/1 40.00 65.0000 .00 468.00 3,068.00 05386 ESTUCHE MINA 0.5 (12/1) 1/1 02242 UNIDAD PERFORADORA DE PAPEL DE 2 HOYOS 1/1 5.00 159.0000 .00 143.10 938.10 02104 UNIDAD REGLA PLASTICA 12" 1/1 75.00 7.0000 .00 94.50 619.50 02107 UNIDAD SACAGRAPAS 1/1 15.00 18.0000 .00 48.60 318.60 05817 PAQUETE TARJETA DE INVENTARIO 50/1 20.00 350.0000 .00 1,260.00 8,260.00 02097 CAJA ETIQUETA P/FOLDERS (LABEL) 1/1 10.00 44.0000 .00 79.20 519.20 02388 CAJA TIZA BLANCA 12/1 20.00 22.0000 .00 .00 440.00 02219 FRASCO EGA 1/1 30.00 31.0000 .00 167.40 1,097.40 02262 BLOCK COLUMNAR DE 4 COLUMNAS 1/1 16.00 79.0000 .00 227.52 1,491.52 02261 BLOCK COLUMNAR DE 3 COLUMNAS 1/1 15.00 65.0000 .00 175.50 1,150.50 02268 BLOCK COLUMNAR DE 14 COLUMNAS 1/1 14.00 135.0000 .00 340.20 2,230.20 02094 CAJITA CLIP PEQUEÑO #1 1/1 16.00 8.5000 .00 24.48 160.48 02095 CAJITA CLIP JUMBO #2 1/1 40.00 25.0000 .00 180.00 1,180.00 02175 ROLLO CINTA PARA EMPAQUE DE 2" 1/1 20.00 42.0000 .00 151.20 991.20 00632 ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1 24.00 42.0000 .00 181.44 1,189.44 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080100 30-03-16 00098 Fecha 99,999,999 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 29-04-16 006960 CASA JARABACOA, SRL Producto Descripción 09864 UNIDAD CERA PARA CONTAR 1/1 Página 0156 Cantidad 12.00 05 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 24.0000 Descuento .00 Itbis 51.84 Total Neto 339.84 02368 PLIEGO CARTULINA DIF. COLORES 22 X 28" 1/1 100.00 5.9600 .00 107.28 703.28 03448 UNIDAD BOLIGRAFO STABILO AZUL 1/1 400.00 10.9200 .00 .00 4,368.00 30.00 17.0000 .00 91.80 601.80 02163 CAJA BANDA DE GOMA (GOMITA) 1/1 .00 00080101 30-03-16 30-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO 0055 04 Pendiente 8,175.96 62,580.96 Servicio CONTRA ENTREGA DE F Producto Descripción 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 Cantidad 8.00 Costo 100.0000 Descuento .00 Itbis 144.00 Total Neto 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 14.00 100.0000 .00 252.00 1,652.00 09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1 5.00 25.0000 .00 22.50 147.50 .00 00080102 30-03-16 01-04-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES Producto Descripción 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 0076 03 Pendiente Descuento .00 Itbis 1,506.60 Total Neto 1.00 400.0000 .00 .00 400.00 30-04-16 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL Producto Descripción 17558 UNIDAD BASE PARA TV LCD 32" 1/1 Cantidad 3.00 0003 01 Costo 2,300.2500 30-03-16 30-03-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0064 Producto Descripción 07836 GALON GAS OIL 1/1 Cantidad 15.00 09 Costo 124.0000 Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00080105 31-03-16 31-03-16 000697 AGUA CRYSTAL, S.A. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 0075 03 Pendiente 31-03-16 31-03-16 Producto 31-03-16 Servicio 30 DIAS Itbis .00 .00 Total Neto 1,860.00 1,860.00 Servicio A PRESENTACION DE FA 1.00 5,612.0000 .00 .00 5,612.00 Cantidad 6.00 31-03-16 008088 RAMON EMILIO MATOS MATOS Cantidad 1.00 31-03-16 007747 ANGEL GUSTAVO REYES Descripción 8,142.89 Total Neto 0154 03 Costo 55.0900 0259 05 Costo 4,500.0000 Cantidad 0259 05 Costo .00 2,944.00 8,556.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 Pendiente Descuento .00 .00 00080108 8,142.89 Itbis .00 30-04-16 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L. Producto Descripción 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 1,242.14 Total Neto Descuento .00 .00 00080107 Itbis 1,242.14 Costo 2,944.0000 .00 Producto Descripción 08033 UNIDAD CARPETA MANUAL CLIP BOARD 8 1/2X11" 1 10,276.60 Cantidad 1.00 00813 UNIDAD SERVICIO 1/1 00080106 1,506.60 9,876.60 Recibida Suministro 30 DIAS .00 00080104 Servicio A PRESENTACION DE FA Costo 135.0000 .00 30-03-16 2,743.50 Cantidad 62.00 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 00080103 418.50 944.00 Pendiente Descuento Itbis 59.50 59.50 Total Neto 390.04 390.04 Servicio 30 DIAS Itbis 810.00 810.00 Total Neto 5,310.00 5,310.00 Servicio 30 DIAS Itbis Total Neto Página INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080108 31-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 31-03-16 007747 ANGEL GUSTAVO REYES Producto Descripción 07122 UNIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA 1/1 0259 Cantidad 1.00 05 Costo 22,502.7458 Pendiente Descuento .00 .00 00080109 31-03-16 31-03-16 001032 VIAMAR, S.A. Producto Descripción 12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1 0075 Cantidad 1.00 03 Costo 32,178.7000 Pendiente Descuento 3,320.84 3,320.84 00080110 31-03-16 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR 00099 Fecha 99,999,999 29-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 0156 05 Servicio 30 DIAS Itbis 4,050.50 4,050.50 Total Neto 26,553.25 26,553.25 Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 5,194.41 5,194.41 Total Neto 34,052.27 34,052.27 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 1,440.00 Costo 2.5400 Descuento .00 Itbis 658.37 Total Neto 250.00 25.4200 .00 1,143.90 7,498.90 00081 GRUESA PIN 1/1 24.00 148.3100 .00 640.70 4,200.14 11665 ROLLO GUAYA 1/1 70.00 177.9700 .00 2,242.42 14,700.32 Descripción Producto 16200 UNIDAD PIEDRA GRANDE (PEDRERIA) 1/1 03129 PAQUETE PIEDRA PARA PULSA 1/1 4,315.97 160.00 29.6600 .00 854.21 5,599.81 09001 PAQUETE PIEDRA EN MADERA AMARILLA 1/1 20.00 29.6600 .00 106.78 699.98 09002 PAQUETE PIEDRA EN MADERA ROJA 1/1 20.00 29.6600 .00 106.78 699.98 09003 PAQUETE PIEDRA EN MADERA NARANJA 1/1 20.00 29.6600 .00 106.78 699.98 09004 PAQUETE PIEDRA EN MADERA CREMA 1/1 20.00 29.6600 .00 106.78 699.98 01861 ROLLO HILO NYLON PARA PEDRERIA 1/1 09953 ROLLO CORDON PARA ADORNO 1/1 15.00 169.4900 .00 457.62 2,999.97 08610 PAQUETE GANCHO PARA ARETE 1/1 20.00 148.3100 .00 533.92 3,500.12 17617 PAQUETE PERLITA 1/1 75.00 42.3700 .00 572.00 3,749.75 150.00 29.6600 .00 800.82 5,249.82 50.00 135.5900 .00 1,220.31 7,999.81 07097 UNIDAD HILO ENGOMADO 1/1 00217 LIBRA CANUTILLO (CORTADO) P/PEDRERIA 1/1 08375 LIBRA MOSTACILLAS 1/1 08998 UNIDAD PIEDRA PICADA EN SARTA 1/1 15701 UNIDAD PIEDRA PEQUEÑA (PEDRERIA) 1/1 75.00 127.1200 .00 1,716.12 11,250.12 220.00 50.8500 .00 2,013.66 13,200.66 1,440.00 1.6949 .00 439.32 2,879.98 .00 00080111 31-03-16 29-04-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R 0156 05 13,720.49 89,945.29 Pendiente Suministro 30 DIAS Producto Descripción 00176 PIE ALAMBRE ASBESTO #12 1/1 Cantidad 2,000.00 Costo 23.0000 Descuento .00 Itbis 8,280.00 Total Neto 06127 UNIDAD BOMBILLO DE 65W 1/1 220.00 149.0000 .00 .00 32,780.00 .00 00080112 31-03-16 14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 07055 CARTON HUEVOS 30/1 Cantidad 90.00 0051 04 Costo 204.9500 31-03-16 31-03-16 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA Descripción Producto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1 0011 04 87,060.00 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00080113 8,280.00 54,280.00 Pendiente Itbis .00 Total Neto .00 18,445.50 18,445.50 Servicio A PRESENTACION DE FA Cantidad 35.00 Costo 450.0000 Descuento .00 Itbis 2,835.00 Total Neto 1.00 600.0000 .00 .00 600.00 .00 2,835.00 18,585.00 19,185.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080114 31-03-16 31-03-16 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 31-03-16 000025 VIGILANTES DEL ESTE, SRL. Cantidad 1.00 0075 03 Costo 110,112.0000 0097 31-03-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA Producto Descripción 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Pendiente Descuento .00 .00 00080115 00100 Fecha 99,999,999 Departamento PROVEEDOR Producto Descripción 07122 UNIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA 1/1 Página 01 Pendiente Servicio A PRESENTACION DE FA Itbis 19,820.16 19,820.16 Total Neto 129,932.16 129,932.16 Servicio 30 DIAS Facturas#S.:CR20 Cantidad 1.00 Costo 767.0000 Descuento .00 Itbis .00 Total Neto 15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1 2.00 414.4100 .00 149.19 978.01 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 1.00 589.0000 .00 .00 589.00 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 2.00 721.0000 .00 .00 1,442.00 15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1 2.00 431.3600 .00 155.29 1,018.01 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 2.00 657.5000 .00 .00 1,315.00 15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1 5.00 431.3600 .00 388.22 2,545.02 18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1 5.00 663.4000 .00 .00 3,317.00 15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1 1.00 2,346.6100 .00 422.39 2,769.00 .00 00080116 31-03-16 14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. Producto Descripción 06688 UNIDAD HUEVOS 1/1 Cantidad 1,200.00 0051 04 Costo 6.8317 31-03-16 30-04-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075 Producto Descripción 10519 TUBO SILICON URETANO NEGRO 1/1 Cantidad 40.00 03 14,740.04 Recibida Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00080117 1,115.09 767.00 Itbis .00 .00 Total Neto 8,198.04 8,198.04 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 208.0000 Descuento .00 Itbis 1,497.60 Total Neto 9,817.60 07134 UNIDAD SPRAY 1/1 10.00 285.0000 .00 513.00 3,363.00 08420 GALON PINTURA 1/1 4.00 2,118.0000 .00 1,524.96 9,996.96 08420 GALON PINTURA 1/1 2.00 1,050.0000 .00 378.00 2,478.00 13946 UNIDAD PERFIL DE 1 1/2" X 3" X 20' 1/1 20.00 1,160.0000 .00 4,176.00 27,376.00 09352 UNIDAD PERFIL DE 11/2" X 11/2" X 20' 1/1 15.00 571.0000 .00 1,541.70 10,106.70 13479 UNIDAD PERFIL DE 1" X 1" X 20' NEGRO 1/1 3.00 268.0000 .00 144.72 948.72 06665 PLANCHA TOLA DE ALUMINIO 1 1/6" X 4 X 8' 1/1 15.00 1,500.0000 .00 4,050.00 26,550.00 05806 PLANCHA TOLA GALVANIZADA C-22 X 4' X 8' 1/1 4.00 690.0000 .00 496.80 3,256.80 01660 PLANCHA TOLA GALVANIZADA C-18 X 4' X 8' 1/1 7.00 1,188.0000 .00 1,496.88 9,812.88 06791 UNIDAD PLANCHUELA DE 3/16 X 2 X 20' 1/1 1.00 355.0000 .00 63.90 418.90 07737 UNIDAD ANGULAR DE 3/16" X 2" X 20 1/1 1.00 850.0000 .00 153.00 1,003.00 01594 UNIDAD ANGULAR DE 3/16 X 1 1/2 X 20' 1/1 1.00 506.0000 .00 91.08 597.08 10.00 42.3000 .00 76.14 499.14 00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1 .00 00080118 31-03-16 30-04-16 008433 AMERICAN FIRE IMPORT, S.R.L. 0073 06 Pendiente 16,203.78 106,224.78 Servicio 15 DIAS Producto Descripción 07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1 Cantidad 6.00 Costo 300.0000 Descuento .00 Itbis 324.00 Total Neto 07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1 2.00 75.0000 .00 27.00 177.00 00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1 3.00 475.0000 .00 256.50 1,681.50 00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1 2.00 195.0000 .00 70.20 460.20 07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1 1.00 600.0000 .00 108.00 708.00 2,124.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080118 31-03-16 Página 00101 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 30-04-16 008433 AMERICAN FIRE IMPORT, S.R.L. 0073 06 Pendiente Producto Descripción 00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1 Cantidad 2.00 Costo 125.0000 Descuento .00 00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1 1.00 195.0000 07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1 2.00 400.0000 Servicio 15 DIAS Itbis 45.00 Total Neto .00 35.10 230.10 .00 144.00 944.00 295.00 00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1 21.00 45.0000 .00 170.10 1,115.10 00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1 2.00 300.0000 .00 108.00 708.00 .00 00080119 31-03-16 31-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A. 0011 04 Pendiente 1,287.90 8,442.90 Servicio A PRESENTACION DE FA Producto Descripción 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 Cantidad 30.00 Costo 550.0000 Descuento .00 Itbis 2,970.00 Total Neto 07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1 30.00 60.0000 .00 324.00 2,124.00 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 30.00 59.0000 .00 318.60 2,088.60 .00 00080120 31-03-16 31-03-16 002139 JOSEFINA ALT. DE LOS SANTOS PERD 0062 Producto Descripción 12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 10,875.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080121 31-03-16 30-04-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L. Producto Descripción 08033 UNIDAD CARPETA MANUAL CLIP BOARD 8 1/2X11" 1 0157 06 3,612.60 19,470.00 23,682.60 Servicio 30 DIAS Itbis 1,957.50 1,957.50 Total Neto 12,832.50 12,832.50 Pendiente Suministro 30 DIAS Cantidad 6.00 Costo 101.6949 Descuento .00 Itbis 109.83 Total Neto 07715 UNIDAD CARPETA DE 1 1/2" CON COVER 1/1 5.00 131.3559 .00 118.22 775.00 02088 UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1 2.00 21.1864 .00 7.63 50.00 .00 00080122 31-03-16 31-03-16 002139 JOSEFINA ALT. DE LOS SANTOS PERD 0062 Producto Descripción 12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 7,670.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080123 31-03-16 31-03-16 002139 JOSEFINA ALT. DE LOS SANTOS PERD 0062 Producto Descripción 12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1 Cantidad 1.00 05 Costo 7,670.0000 Pendiente Descuento .00 .00 00080124 31-03-16 30-04-16 001130 CECOMSA Producto Descripción 10526 UNIDAD BASE PARA PROYECTOR 1/1 0157 Cantidad 2.00 06 Costo 813.5593 31-03-16 31-03-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L. 0063 05 1,545.00 Servicio 30 DIAS Itbis 1,380.60 1,380.60 Total Neto 9,050.60 9,050.60 Servicio 30 DIAS Itbis 1,380.60 1,380.60 Total Neto 9,050.60 9,050.60 Pendiente Suministro 30 DIAS Descuento .00 .00 00080125 235.68 720.00 Pendiente Itbis 292.88 292.88 Total Neto 1,920.00 1,920.00 Servicio 30 DIAS Producto Descripción 11498 UNIDAD DESAYUNO 1/1 Cantidad 9.00 Costo 200.0000 Descuento .00 Itbis 324.00 Total Neto 07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1 9.00 450.0000 .00 729.00 4,779.00 .00 1,053.00 2,124.00 6,903.00 INFOTEP Ordenes entre RD$: 1y Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016 Renglón TODOS LOS RENGLONES ORDEN FECHA F. ENTREGA 00080127 31-03-16 Página 00102 04/04/16 11:53 AM Rodc201 Departamento PROVEEDOR Fecha 99,999,999 TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO 30-04-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA. Producto Descripción 00437 PIE ALAMBRE STANDARD #10 ROJO 1/1 0157 Cantidad 500.00 06 Pendiente Suministro 30 DIAS Costo 6.1727 Descuento .00 Itbis 555.54 Total Neto 3,641.89 00598 JUEGO CABLE DE JUMPER PARA BATERIA 2/1 2.00 995.5085 .00 358.38 2,349.40 09388 CAJA CABLE DE RED CAT.5E UTP 1/1 1.00 1,958.0000 .00 352.44 2,310.44 10.00 268.9746 .00 484.16 3,173.91 00166 UNIDAD REGLETA PARA CONEXION 1/1 00271 UNIDAD ENCHUFE MACHO DE 110 V 1/1 3.00 115.9915 .00 62.63 410.60 00654 UNIDAD TOMACORRIENTE 120V, 20 AMP 1/1 15.00 73.6441 .00 198.84 1,303.50 14628 UNIDAD CANALETAS 1/1 16.00 312.6695 .00 900.49 5,903.20 09331 UNIDAD CAJA PLASTICA P/CANALETA 2" X 4" 1/1 25.00 68.0593 .00 306.27 2,007.75 06159 CAJA CABLE DE RED UTP CAT6 1/1000 2.00 2,797.0000 .00 1,006.92 6,600.92 00253 UNIDAD CAJA DE REGISTRO 12"X12"X6" 1/1 4.00 849.6356 .00 611.74 4,010.28 14117 UNIDAD BATERIA PARA INVERSOR DE 6V. 1/1 4.00 5,209.8305 .00 3,751.08 24,590.40 00583 UNIDAD SWITCH DOBLE TIRO, 250 V, 60 AMP. 1/1 1.00 379.8136 .00 68.37 448.18 00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1 2.00 212.2458 .00 76.41 500.90 07975 TUBO SILICON TRANSPARENTE 1/1 3.00 157.5000 .00 85.05 557.55 03447 TUBO SILICON DIFERENTE COLOR 1/1 3.00 52.0763 .00 28.12 184.35 06494 UNIDAD TORNILLO DIABLITO DE 2 X 10 1/1 150.00 .3475 .00 9.38 61.51 00960 UNIDAD TARUGO PLASTICO DE 1/4 1/1 150.00 .4237 .00 11.44 75.00 10.00 26.6186 .00 47.91 314.10 2.00 149.3263 .00 53.76 352.41 555.54 3,641.89 06888 UNIDAD PUNTA DE STRIA P/TALADRO # 2 NEGRO 1 00598 JUEGO CABLE DE JUMPER PARA BATERIA 2/1 00437 PIE ALAMBRE STANDARD #10 ROJO 1/1 TOTAL GENERAL 500.00 608 6.1727 .00 .00 9,524.47 62,438.18 78,553.29 3,999,032.89 27,648,473.21
