Ficha del proyecto

Ficha Informativa de Proyecto 2015
EP PETROECUADOR
Gerencia de Comercialización Nacional
Subgerencia de Proyectos
PROYECTO: K006 PEC CE 12CI07 Estación de servicios Guayaquil
Líder del Proyecto:
Yánez León, Sandra Jacqueline ([email protected])
Patrocinador Ejecutivo:
Racines Tobar, Andres Antonio
Programas Relacionados:
Titular:
Jaramillo Galarza, Gastón
Efraín
Prioridad:
0
Tipo de Proyecto:
Infraestructura
Retorno Económico:
0.00
CUP:
TIR:
27.32 %
Objetivos Operativos:
1
VAN:
3,085,211.00
Viabilidad Técnica:
Media
Estimado Al Fin Del Proyecto:
1,855,793.00
Localidad de Gestión:
Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito
Tipo de Ppto. Externo:
Fecha de Inicio - Fecha de Fin:
01/01/2012 - 01/07/2016
Fecha de última actualización:
30/10/2015
Fecha de Fin Base:
01/07/2016
Modificado por:
Yánez León, Sandra Jacqueline
Fecha del siguiente Hito:
30/06/2016
DATOS GENERALES
Descripción
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se determinó la necesidad de implementar una Estación de Servicios en la ciudad de Guayaquil,
sector Norte, de acuerdo a Estudio de mercado realizado, para atender la demanda de combustible súper, extra y diésel en terreno de
propiedad de EP PETROECUADOR, se cuenta con Estudios de ingeniería básica y de detalle y los permisos correspondientes a las
diferentes Entidades requeridos para su construcción.
PRODUCTO: Se proporcionará mejor servicio de abastecimiento de combustible en el sector norte de la ciudad de Guayaquil.
LÍNEA BASE: De acuerdo a Estudio de mercado se ve la necesidad de que EP PETROECUADOR implemente una estación de servicios
en el Sector Norte de Guayaquil para brindar un mejor abastecimiento de combustible la sector.
OBJETIVO GENERAL: Garantizar la distribución de combustible al parque automotor del sector norte de la ciudad de Guayaquil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Construcción de la estación de servicios de acuerdo a normas técnicas generales para este tipo de proyectos y la obtención de los
permisos respectivos.
Abastecer al sector norte de Guayaquil con un servicio mejorado en cantidad y precio justo.
De acuerdo a su ubicación brindar mayor atención al sector.
Beneficios Cualitativos
La población del norte de Guayaquil obtiene mejor servicio en al abastecimiento de combustibles, menor precio, oportunidad y cantidad
justa.
Tipo de Beneficiario
Población sector norte de Guayaquil.
Restricciones
ALCANCE: Construcción de una Estación de servicios en el sector norte de la ciudad de Guayaquil cumpliendo con la Normativa técnica
y ambiental para este tipo de proyectos que beneficie a la población del sector con abastecimiento de gasolina súper, extra y diésel para
el parque automotor liviano y pesado respectivamente.
TIEMPO: 60 meses
COSTO: USD $2.219.000
Fase Actual:
Anteproyecto
Definición
Planeación
Ejecución
Cierre
Completado
Congelado
Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
09/11/2015 8:13 PM
GPR | 1/7
Ficha Informativa de Proyecto 2015
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO
Transcurrido:
85.64 %
Fecha de Inicio: 01/01/2012
Fecha de Fin:
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
01/07/2016
Porcentaje de Avance
Año
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Avance programado acumulado
2%
2%
2%
3%
3%
4%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
Avance real acumulado
2015
2%
2%
2%
Estado
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última
actualización
OCTUBRE 2015: Sin presupuesto del proyecto para el año 2015.
SEPTIEMBRE 2015: Sin presupuesto del proyecto para el año 2015.
AGOSTO 2015: Según Resolución 2015430 se suprimió el presupuesto destinado al proyecto.
Se realizó reunión con Inmobiliar sin respuesta a nuestro pedido hasta la fecha.
JULIO 2015: El proyecto redujo su presupuesto para el año 2015 según Resolución 2015184,
igualmente se realizó la gestión para solicitar nuevo terreno a INMOBILIAR.
JUNIO 2015: Según Oficio No. 017436-SAD-GIN-2015 se solicitó a INMOBILIAR la donación de
Inmueble en la ciudad de Guayaquil.
MAYO 2015: Posibilidad de solicitar a INMOBILIAR disponibilidad de terreno para implementar el
proyecto.
Yánez León,
Sandra
Jacqueline
30/10/2015 12:47 PM
ABRIL 2015: Según Oficio No. INMOBILIAR-SDTGB-2015-0113-O del 15 de abril de 2015,
INMOBILIAR informa el dictamen técnico a favor de Ministerio de Educación para la transferencia
del Inmueble ubicado en el Sector Mucho Lote. Mediante memorando No. 00166-SAD-GIN-2015
el Gerente de Logística y Abastecimientos informa al Gerente de Comercialización Nacional
la autorización del Gerente General para el traspaso de dominio del Inmueble a favor del
Ministerio de Educación, lo que impacta totalmente en la ejecución del proyecto en este año. Se
solicitará a INMOBILIAR la asignación de otro terreno para la implementación del proyecto. Con
resolución No. 2015184 se reduce el presupuesto 2015 en $350.000 por disminución de techo
presupuestario institucional..
Yánez León,
Sandra
Jacqueline
06/05/2015 03:11 PM
Yánez León,
Sandra
Jacqueline
05/03/2015 01:06 PM
MARZO 2015: Pendiente respuesta formal por parte del área de Logística y Abastecimientos
a solicitud del Gerente de Comercialización Nacional, enviada con Memorando No.0009-PRYDPP-CNA-2015, referente a la devolución del terreno para continuar con Plan de inversiones
programado.
FEBRERO 2015: (19-02-2015) Se solicita a Gerencia de Logística y Abastecimientos se proceda
con la devolución del terreno para continuar con la planificación del proyecto.
AGOSTO 2014: Ingreso de personal de SECOB para obras preliminares de Escuela.
(27-08-2014) El Gerente de Comercialización entrega a Logística y Abastecimientos
documentación técnica y permisos del proyecto como justificación del mismo.
JULIO 2014: (28-07-2014) según memorando 00560-SAD-GIN-2014 el Gerente de Logística y
Abastecimiento solicita justificación de ejecución del proyecto. (21-07-2014) Oficio INMOBILIARPDDC-2014-O solicitud de permiso para ingreso de SECOB al terreno, para realizar trabajos
preliminares de las Escuelas Nuevo Milenio.
DICIEMBRE (12-12-2013): Proyecto congelado.
09/11/2015 8:13 PM
GPR | 2/7
Ficha Informativa de Proyecto 2015
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última
actualización
NOVIEMBRE(30-11-2013). Proyecto congelado.
OCTUBRE (3 -10-2013). Se congela el proyecto por cambio de prioridades. Reunión revisión
presupuesto 2013 y proforma 2014 en Gerencia General.
SEPTIEMBRE: (19-09-2013) INCOP entrega aprobación de desagregación tecnológica según
oficio INCOP-DE-2013-0843-OF (04-09-2013) Según memorando 512-CGEM-PRY-2013 se
solicita a Coordinación de Contratos indique el estado del proceso Licitación de obra y factibilidad
de ejecutar presupuesto asignado para 2013. (05-09-2013) Coordinación de Contratos solicita la
aprobación del INCOP según nueva Resolución para la desagregación tecnológica.
AGOSTO 2013: (29-08-2013) Recibida factura último pago Consultoría. (28-08-2013)
Firmada acta entrega recepción contrato 2012119. (27-08-2013) Elaborada actualización de
Desagregación Tecnológica del proyecto según nuevas Resoluciones del INCOP. (19-08-2013)
Recibidas facturas de Innovatrónica para reembolso de gastos por permisos de obra.
(08-08-2013) Aprobación de presupuesto 2013 por parte del Directorio EP PETROECUADOR.
JULIO 2013: (26-07-2013) Elaboración y revisión Acta entrega recepción contrato 2012119
(19-07-2013) Alcance de factibilidad instalación de hidrante por parte de Interagua con
presupuesto para revisión y aprobación. (15-07-2013) Nominación de Comisión recepción
definitiva contrato 2012119 según memorando 156-CCTR-2013.(08-07-2013) Concluído trámite
sellado de planos en Interagua. (03-07-2013) Solicitud por parte de Innovatrónica entrega
recepción contrato 2012119. (02-07-2013) Concluído trámite de resellado de planos en Municipio.
(01-07-2013) En trámite firma y sello de planos de Estación de Servicio en el Municipio de
Guayaquil e Interagua.
JUNIO 2013: (28-06-2013) En espera de aprobación de presupuesto de inversiones por parte del
Directorio de EP PETROECUADOR para continuar con el proceso de contratación. (20-06-2013)
Reunión con Interagua para inspección certificación trampa grasas. (17-06-2013) Se emite
mediante Oficio la aprobación de la ampliación del plazo del Contrato 2012119 solicitado
por Contratista por trámite de sellado de planos aprobados en el Municipio de Guayaquil.
(14-06-2013) En espera de aprobación de presupuesto de inversiones por parte del Directorio
para continuar con el proceso de contratación para la ejecución de la Estación de Servicio.
(10-06-2013) Entrega documentación y pago para obtención Licencia Ambiental etapa final.
(06-06-2013) Permiso construcción otorgado por Municipio de Guayaquil. Ingreso de resellado
de planos a Municipio. (05-06-2013) Aprobación sistema trampa de grasas por Interagua.
(03-06-2013) Consultora emite solicitud de prórroga de plazo del Contrato 2012119 para
obtencíón de los permisos respectivos.
Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0
Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1
Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil
HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
1
DEFINICIÓN,
PLANIFICACIÓN: Resumen
del proyecto ejecutado al
31-12-2014
1-Solicitud de
Información
31/12/2014
31/12/2014
Sí
2.0
2
PLANIFICACIÓN: Pedido de
Autoridades devolución de
terreno por parte de Ministerio
de Educación
1-Solicitud de
Información
01/04/2015
01/04/2015
Sí
1.0
09/11/2015 8:13 PM
GPR | 3/7
Ficha Informativa de Proyecto 2015
HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
3
PLANIFICACIÓN: Solicitud de
nuevo terreno a INMOBILIAR
1-Solicitud de
Información
25/06/2015
4
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN
Y CIERRE: Estación de
servicios construída y
entregada a conformidad
9-Entregables
Formales
30/06/2016
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
Sí
1.0
No
96.0
25/06/2015
30/06/2016
INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador
Estado
Avance al
Período
Meta
Resultado
del Período
Fecha
de Inicio
Último
Período
Actualizado
No hay información disponible
09/11/2015 8:13 PM
GPR | 4/7
Ficha Informativa de Proyecto 2015
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL
% COSTO TOTAL DEVENGADO
Anticipo Desembolsado:
0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:
1,855,793.00 **
Costo Total:
1,855,793.00
Total Devengado:
99,893.00
% Costo Total Devengado:
5.38 %
% Costo Total Devengado: 5.38 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.
Perfil Económico 2015
Años Previos
Ppto. Planeado
Año Actual (2015)
Años Futuros
Total
99,893.00
0.00
1,755,900.00
1,855,793.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Aprobado Inicial
99,893.00
364,200.00
0.00
464,093.00
Ppto. Codificado
99,893.00
0.00
0.00
99,893.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Externo Planeado
Ppto. Comprometido
Planeado - Codificado
(2015)
0.00
Programado a
Devengar
Ppto. Devengado
99,893.00
0.00
1,755,900.00
1,855,793.00
99,893.00
99,893.00
0.00
0.00
Estimado a fin de año
* 99,893.00
0.00
0.00
99,893.00
Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)
0.00
0.00
1,755,900.00
1,755,900.00
* 100.00 %
0.00 %
0.00 %
5.38 %
Ppto. Codificado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Devengado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
% de Programado
a Devengar vs.
Devengado
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015
Presupuesto Mensual 2015
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Ene
0.00
0.00
0.00
09/11/2015 8:13 PM
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
0.00
100.00 %
Estado
Avance
Anual
100.00 %
GPR | 5/7
Ficha Informativa de Proyecto 2015
Presupuesto Mensual 2015
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Feb
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 %
100.00 %
Mar
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 %
100.00 %
Abr
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 %
100.00 %
May
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 %
100.00 %
Jun
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 %
100.00 %
Jul
0.00
0.00
Ago
0.00
0.00
Sep
0.00
0.00
Oct
0.00
0.00
Nov
0.00
0.00
Dic
0.00
0.00
Total
0.00
Estado
Avance
Anual
0.00
OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
1
Incrementar la eficacia de los productos y servicios suministrados por la Subgerencia de Proyectos de Comercialización Nacional
MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de los proyectos de inversión y la implementación de la metodología PMO en la gestión
de proyectos, programas y portafolios
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo
Archivo
Fecha
de Alta
1
ASOCIACIÓN HITO 1: Justificación de proyecto por
Gerente de Comercialización y propuesta prestación de
terreno al Ministerio de Educación por un año calendario.
M._218-PRY-CNA-2014_-_MAYO_2014.pdf
28/04/2015
2
ASOCIACIÓN HITO 1: ENTREGA JUSTIFICACIÓN
PROYECTO
MEMO_0099_RESPUESTA_A_M._560.pdf
06/02/2015
3
ASOCIACIÓN HITO 1: SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN
PROYECTO Y AUTORIZACIÓN INGRESO SECOB
M-560-SADGIN-2014_INMUEBLE_MUCHO_LOTE_GUAYAQUIL.pdf
06/02/2015
4
ASOCIACIÓN HITO 2: Oficio INMOBILIAR Dictamen
técnico favorable al Ministerio Educación
OFICIO_INMOBILIAR_113_DICTAMEN_A_FV._DE_MINISTERIO_EDUCAC..PDF
05/05/2015
5
ASOCIACIÓN HITO 2: Resolución 2015184 reducción
de presupuesto 2015
RESOLUCIÓN_REDUCCIÓN_PRESUPUSTO_2015.pdf
05/05/2015
6
ASOCIACIÓN HITO 2: Respuesta de Logística y
Abastecimientos para el traspaso de dominio al
Ministerio de Educación.
MEMO_166-SAD-GIN-2015.pdf
28/04/2015
7
ASOCIACIÓN HITO 2: Solicitud a Logística y
Abastecimiento de gestión devolución terreno
MEMO_0009_A_LOGISTICA.pdf
02/04/2015
8
ASOCIACIÓN HITO 3: RESOLUCIÓN 2015430 SE
SUPRIME PRESUPUESTO DE PROYECTO
Resolución_2015430_REAJUSTE_PRESUP._GYE.pdf
03/09/2015
9
ASOCIACIÓN HITO 3: Solicitud de nuevo terreno a
INMOBILIAR
OFICIO_NO_017436_SAD_GIN_201520150708_16332135.pdf
16/07/2015
EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre
Rol
Puesto
Correo Electrónico
Yánez León, Sandra Jacqueline
Líder de proyecto
Analista de Proyectos
(Guayaquil)
Sandra.Yanez@eppetroec
uador.ec
09/11/2015 8:13 PM
GPR | 6/7
Ficha Informativa de Proyecto 2015
FOTOGRAFÍA SELECCIONADA
Archivo
90564_1.jpg
09/11/2015 8:13 PM
Fecha
de Alta
02/04/2015
GPR | 7/7