1.8 IT para la determinacion de procesos

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y
COMERCIO INTERIOR
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DE PROCESOS
PROPÓSITO
Describir la metodología y los lineamientos para la determinación de los procesos
que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad del SNIIM.
1. Alcance
Aplica para la determinación de los procesos que formarán parte del Sistema de
Gestión de la Calidad del SNIIM.
2. Referencias


Manual de Calidad
MNX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO-9001:2008) Sistemas de Gestión de Calidad –
Requisitos (Capítulo 4.1)
MNX-CC-9000-IMNC-2008 (ISO-9000:2005) Sistemas de Gestión de la Calidad –
Fundamentos y Vocabulario
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
3. Contenido
3.1.
Determinación de los procesos que conformarán el Sistema
de Gestión de la Calidad del SNIIM
1) Para fijar los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad del
SNIIM, se debe partir del Reglamento Interior de la Secretatía de Economía vigente
y de las directrices que proporcione la Dirección del SNIIM
2) Estos procesos se revisarán cuando se necesario o cuando existan cambios en la
Norma ISO 9001 vigente, en el Reglamento de la Secretaría de Economía o en la
estructura del SNIIM
3) Para determinar los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad se determinan,
conforme a lo que solicita la Norma ISO 9001 vigente, y en particular se considera el
modelo que marca la Norma
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Para fines de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad se consideran los
macroprocesos de:
a) Procesos de Dirección (capítulos 4 y 5 de la norma) : son los que toman en
consideración la normatividad y el rumbo que sigue el SNIIM
b) Procesos de Realización (capítulo 7 de la norma): Son los procesos sustantivos
y que aportan valor a los usuarios de la información del SNIIM
c) Procesos de Gestión o de Apoyo (capítulo 6 de la norma): Son los procesos
que dan soporte a los procesos de realización o aportan valor a la organización
d) Procesos de Medición, Análisis y Mejora (capítulo 8 de la norma): Son los
procesos que permiten la mediación, análisis y mejora de los procesos de
Dirección, Realización y Gestión de Recursos
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4) Para la representación de los procesos que se determinen que conforman parte del
sistema se elaborará un mapa de procesos con la siguiente estructura:
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5) En una reunión de trabajo con el personal del SNIIM se realiza una lluvia de ideas
para identificar los procesos que deben ubicarse en cada sección del mapa del
proceso y las interrelaciones que existen entre ellos. Para esto se toma en
consideración el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, la Norma ISO
9001 vigentes, las sugerencias del personal, las sugerencias de los usuarios (si se
cuenta con estas) y la normatividad o lineamientos que lleguen a la dependencia (si
existieran).
6) Las preguntas clave para identificar los procesos, pueden ser entre otras:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
¿Qué procesos existen y cuáles son los productos que generan?
¿Qué requisitos deben cumplir estos procesos y productos?
¿Cómo se relacionan los procesos entre sí?
¿Dónde y cuándo empiezan y terminan?
¿Cuánto contribuye cada proceso con las metas del SNIIM?
¿Qué recursos se necesitan para cada proceso?
¿Cuáles de estos procesos son de dirección, de realización, de gestión o de
medición, análisis y mejora?
h) ¿Los procesos identificados están relacionados entre sí de acuerdo al ciclo
Deming (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), o siguen este siclo de manera
independiente?
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7) En el mapa de procesos que se elabore, debe identificarse si se evidencia ese
subproceso con un procedimiento o con algún otro tipo de documentación de
soporte (por ejemplo: formatos o registros independientes) y se señala en el mismo
mapa
8) Una vez identificado el mapa de procesos se elabora un plan de calidad para
identificar las entradas, actividades generales, responsables, recursos, etc. De
acuerdo con el siguiente esquemas
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Y se representa la respuesta a cada elemento señalado en esquema anterior en una
tabla con la siguiente estructura:
ENTRADA
ACTIVIDAD
CICLO
RESPONSA
DEMIN
BLE
G
DOCUMENT
OS
REGISTROS
RECURS
OS
PRODUCT
O
REQUISITO
S DEL
PRODUCT
O
METODO
DE
LIBERACIÓ
N
AUTORIZA
PLAN DE
REACCIÓN
INTERACC
IÓN CON
OTROS
PROCESO
S
9) Los procesos que se determinen en la reunión se asentarán en el Manual de
Calidad como evidencia de la aplicación de esta metodología
10) La evidencia de la identificación de los procesos será con la minuta que se realice
de esta actividad
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11) Con respecto a la medición de los procesos se tiene como apoyo el formato de
Descripción del Procesos Central o Subproceso, en el cual se describen en
particular las entradas, salidas, productos y forma de medición.
12) En forma particular, al SNIIM sólo le interesa la medición de la eficacia de los
mismos, ya que la gestión de los recursos no es competencia de esta Dirección
13) Todos los procesos que generen un producto o servicio que aporten valor a los
usuarios o a la Dirección del SNIIM son susceptibles de ser medidos, siempre y
cuando estén dentro del ámbito de atribuciones de esta dirección, y se reporta en
los procedimientos aplicables o en el formato Descripción del Proceso Central o
Subproceso
14) Los procesos que forman parte de otras direcciones de la Secretaría de Economía,
pero de las cuales la Dirección del SNIIM es usuaria, no son medidos dentro del
presente Sistema de Gestión de la Calidad, por no formar parte de las atribuciones,
que por el Reglamento Interno de la Secretaría de Economía (vigente), se tienen
asignados y que podrían derivar en sanciones por parte de del Órgano Interno de
Control de la misma Secretaría
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