Estudio de alternativas

Estudio de alternativas
Optimización
de la situación actual
Dimensionamiento del proyecto
Estudio de localización
Aspectos tecnológicos
Organización e institucionalidad
Impacto ambiental
Optimización de la situación
actual
Corresponde a la situación actual mejorada con
medidas de bajo costo
Evita sobre-estimar beneficios y/o sobredimensionar
el proyecto
Puede cambiar significativamente el
dimensionamiento y los beneficios del proyecto.
Puede contemplar:
Inversiones menores
Medidas de gestión
Reformas institucionales
Optimización de la situación actual:
Algunas medidas posibles
Redistribución de
personal
Contratación de personal
adicional
Aumento de horarios de
servicio
Reasignación de
población
Cambios en el uso de la
infraestructura
Readecuación de recintos
Redistribución de equipos
Reparaciones menores de
infraestructura
Reparación de equipos
Educación a usuarios
Capacitación de personal
Informatización
Cooperación ciudadana o
del sector privado
Curso internacional: Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
TAMAÑO
1
2
3
(DIMENSIONAMIENTO)
DEL PROYECTO
Unidad fundamental:
La cantidad de producto por unidad de tiempo
Variables complementarias:
Número de usuarios (personas, familias,
establecimientos) por unidad de tiempo
Area geográfica cubierta
Valor de los bienes o servicios producidos por t.
Cantidad de materias primas o insumos
Monto de la inversión
Número de personas empleadas
Medidas de tamaño
por tipología de proyectos
Educación
Salud
Acueducto, alcantarillado
Electricidad
Transporte
Aseo
Mercado
Matadero
Alumnos/año
Atenciones/año
M3/año, litros/seg.
Kilovatios - hora
Pasajeros/día o año
Toneladas/día o año
Toneladas/día o año
Cabezas/día, Ton/año
Medidas especiales de tamaño
Salud
Cultura, recreación
Telefonía
Caminos
Protección de incendios
Transporte
Biblioteca
Camas
Sillas
Líneas
Kilómetros
Máquinas
Buses
Libros
Factores condicionantes
del tamañ
tamaño
Población afectada, demanda insatisfecha y
distribución espacial
Financiamiento y costo
Economías de escala y tecnología
Localización
Disponibilidad de insumos
Estacionalidades y fluctuaciones
Normas reguladoras y espacio
Cobertura institucional
Impacto ambiental
Valoración del riesgo
Tamaño y evolución del proyecto
Alta capacidad
instalada
Expansión
escalonada
Iniciación en
pequeña escala
Expansión con
nuevos proyectos
Alta capacidad instalada
Capacidad
instalada
Capacidad ociosa
Demanda
Años
Expansión escalonada
La capacidad ociosa
se minimiza
Capacidad
instalada
Demanda
Se amplía la capacidad
cuando se satura
Años
Iniciación en pequeña escala
1. Por Proyecto Piloto
2. Por insuficiencia de recursos
Demanda
Verificada la viabilidad
en la experiencia piloto
el proyecto
se expande
Demanda insatisfecha
Experimento
inicial en
pequeña escala
(Proyecto Piloto)
Evolución de la
capacidad instalada
Aproximación
a la demanda
en función de
los recursos
disponibles
para expansión
Estrategia sólo para
proyectos que generen
beneficios con % de
capacidad instalada
Años
Expansión con nuevos proyectos
Primera área
de demanda
Capacidad Proyecto 1 Capacidad Proyecto 2
Tercera área
de demanda
Segunda área
de demanda
Fase final Proyecto 2:
demanda insatisfecha
Capacidad
instalada
Proyecto 2
Fase inicial Proyecto 2: capacidad subutilizada
Fase final Proyecto 1: demanda insatisfecha
Capacidad
instalada
Proyecto 1
Fase inicial Proyecto 1: capacidad subutilizada
Años
Tamañ
Tamaño y Punto de Equilibrio
Cf = Costo fijo
Cv = Costo variable
Cvu = Costo variable unitario
Cv = CvuX
Ct = Costo Total
X = # de unidades producidas y vendidas
Ct =Cf + CvuX
K = Capacidad instalada
Y = Ingresos
P = Precio
Y = PX
Tamañ
Tamaño y Punto de Equilibrio
$
Y, C
Área de utilidad
Punto de Equilibrio
U=0
U>0
Ct = Cf + Cv
Área de pé
pérdida
U<0
Cf
Y = PX
CV = CvuX
Xe
K
X = # unidades
Tamañ
Tamaño y Punto de Equilibrio
Ejercicio
1.
2.
3.
4.
5.
Costo fijo anual = $5,000,000
Costo materia prima/unidad = 200
Costo recurso humano directo/unidad = 100
K = Capacidad instalada = 20,000 unidades/añ
unidades/año
Y = Ingresos
P = Precio = $700
¿Punto de equilibrio ?
¿Es alto o bajo?
¿U para 10,000 unidades?
¿U para 15,000 unidades?
La demanda estimada para el primer añ
año es de 8,000
unidades y se espera que crezca al 10% anual. ¿Qué
Qué hacer?
Dimensionamiento
Resumen de los pasos
1
Hipótesis de población objetivo a partir de la población afectada
2
Dimensión preliminar. Considerar alternativas de escala diferente
3
Confrontar hipótesis de tamaño con principales factores incidentes
4
Ajustar el tamaño (inicial y futuro) si hay restricciones o conveniencias
5
Ajustar o validar la población objetivo