: : OBJETIVO GENERAL 2 Proporcionar al vecino un entorno grato

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO FISCAL 2008
PROGRAMACION DE METAS OPERATIVAS (RESULTADOS ESPERADOS) Y ACTIVIDADES
:
:
UNIDAD ORGANICA
OBJETIVO GENERAL 2
4103 Subgerencia de Mantenimiento y Ornato
Proporcionar al vecino un entorno grato donde vivir.
PROGRAMACION DE LA META
OBJETIVO
ESPECIFICO
META
Trabajos de
mantenimiento
concluidos.
Realizar el servicio
de mantenimiento y
conservación del Rehabilitación y
ornato en el distrito mantenimiento de
vías y mobiliario
urbano
concluidos.
Rehabilitación de
vías urbanas,
concluidos
UNIDAD
DE
MEDIDA
Trabajo
m2
ml
META
ANUAL
2,604
121,750
13,900
SECUENCIACION DE TAREAS (ACTIVIDADES)
CRONOGRAMA DE TRABAJO
COD
I TRIM
651
28,050
3,400
II TRIM
651
30,250
3,500
III TRIM
651
33,350
3,500
ACTIVIDAD / INICIATIVA
IV TRIM
651
ANUAL
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
S/.
2656
Mantenimiento de puntos
de agua para regadío.
Trabajo
960
240
240
240
240
S/. 8,542
2661
Mantenimiento de
sistemas de iluminación
de parques.
Trabajo
960
240
240
240
240
S/. 49,701
2663
Mantenimiento de la red
semafórica.
Trabajo
684
171
171
171
171
S/. 40,625
2664
Rehabilitación de
veredas, pases y rampas
m2
10,700
1,200
3,250
3,250
3,000
S/. 260,079
2665
Rehabilitación de pistas
(Parche Fono)
m2
8,050
1,850
2,000
2,100
2,100
S/. 433,480
2666
Mantenimiento de
Señalización Horizontal
m2
59,000
13,000
15,000
16,000
15,000
S/. 75,566
2667
Mantenimiento del
mobiliario urbano
m2
44,000
12,000
10,000
12,000
10,000
S/. 1,992,502
2668
Rehabilitación de
sardineles (bermas
centrales en las
avenidas) y colocación
de blocks de concreto
metro lineal
13,900
3,400
3,500
3,500
3,500
S/. 17,450
30,100
3,500
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
DE GASTOS 2008
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008
S/. 2,877,945