Plan Operativo Institucional 2014

Municipalidad Provincial de
Arequipa
Municipalidad Provincial de
Arequipa
Plan Operativo
Institucional
2014
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Plan Operativo Institucional 2014
1
INDICE
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 4
I PARTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA .................................................................................................... 5
1. NATURALEZA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA ........................................................................... 6
2. VISIÓN .............................................................................................................................................................................. 6
3. MISIÓN.............................................................................................................................................................................. 6
4. VALORES .......................................................................................................................................................................... 6
5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA .................................................................... 8
2
6. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ORGANICAS ................................................................................... 9
7. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL .......................................................................................................14
8. LINEAMIENTOS ...............................................................................................................................................................16
9. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO .........................................................................................17
10. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015 .................18
II PARTE: POI 2014 ........................................................................................................................................................... 21
Capítulo I: ORGANOS DE ALTA DIRECCION .................................................................................................................... 23
A.1
ALCALDÍA ..........................................................................................................................................................24
A.2
GERENCIA MUNICIPAL ....................................................................................................................................24
Capítulo II: ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL ............................................................... 25
B.1
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL ..........................................................................................................26
B.2
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL .......................................................................................................26
Capítulo III: ORGANO DE ASESORAMIENTO .................................................................................................................... 27
C.1
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION .....................................................28
C.1.1
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN ................................................................................28
C.1.2
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN .........................................................................................................29
C.1.3
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION ...................................................................................................30
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA ...............................................................................................................30
Capítulo IV: ORGANO DE APOYO .................................................................................................................................... 31
D.1
GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ............................................................................................32
D.1.1.
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD .........................................................................................................32
D.1.2.
SUB GERENCIA DE TESORERIA .................................................................................................................33
D.1.3.
SUB GERENCIA DE LOGISTICA .................................................................................................................33
D.2
SECRETARIA GENERAL .....................................................................................................................................34
D.2.1.
TRAMITE DOCUMENTARIO .......................................................................................................................34
D.2.2.
OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL .............................................................................................35
D.3
SUB GERENCIA DE INFORMATICA ..................................................................................................................35
D.4
SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA .................................................................................36
D.5
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................37
D.5.1
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION........................................................................................................38
D.6
SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL .................................39
D.7
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL ........................................................................................39
Capítulo V: ORGANOS DE LINEA ...................................................................................................................................... 41
E.1
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ..........................................................................................................42
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C.2
E.2
E.3
E.1.1
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS ....................................................42
E.1.2.
SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO ............................................................43
GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN ............................................................................44
E.2.1.
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL. .......................................................................44
E.2.2.
SUBGERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL .......................................................................46
GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO ....................................................................................................47
E.3.1.
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL ...............................................................................................48
E.3.1.1. DPTO. PARQUES Y JARDINES ........................................................................................................50
E.3.1.2. DPTO. DE LIMPIEZA PÚBLICA .........................................................................................................50
E.3.2.
E.3.3.
E.3.2.1
SEGURIDAD CIUDADANA ............................................................................................................51
E.3.2.2.
POLICIA MUNICIPAL .....................................................................................................................52
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL .....................................52
E.3.3.1
DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL ....................................................................53
E.3.3.2
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS ......................................................53
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION .................................................................................54
E.4.1.
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO ........................................................................54
E.4.1.1
E.4.2.
E.4.3.
E.4.4.
DEPARTAMENTO DE TURISMO ....................................................................................................54
E.4.1.2
DEPARTAMENTO DE EDUCACION .............................................................................................55
E.4.1.3
DEPARTAMENTO DE DEPORTE ....................................................................................................55
E.4.1.4
DEPARTAMENTO DE CULTURA ....................................................................................................56
SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION ..............................................................56
E.4.2.1.
DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD .............................................................................................57
E.4.2.2.
ALBERGUE DE CHILPINILLA ...........................................................................................................57
E.4.2.3.
OMAPED ........................................................................................................................................58
E.4.2.4.
CUNA JARDIN SAN CAMILO .......................................................................................................59
E.4.2.5.
DEMUNA .........................................................................................................................................59
E.4.2.6.
DEMAN ...........................................................................................................................................60
SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE .............................................................60
E.4.3.1
E.5
3
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES................................................................................61
SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD.....................................................................................................61
E.4.4.1.
DEPARTAMENTO DE SALUD .........................................................................................................61
E.4.4.2.
DEPARTAMENTO DE SANIDAD ...................................................................................................62
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ..............................................................................................62
E.5.1.
OFICINA DE PAPELETAS .............................................................................................................................62
E.5.2.
SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO...............................................................................................63
E.5.3.
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA .....................................................................................63
E.5.4.
SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA..............................................................64
Capítulo VI: ORGANOS DESCONCENTRADOS ................................................................................................................ 65
F.1
CENTRO MONUMENTAL DE AREQUIPA .........................................................................................................66
F.2
CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO ............................................................................................66
F.3
PARQUE ACUATICO DE TINGO ......................................................................................................................67
F.4
PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES “MARIO VARGAS LLOSA” .....................................................68
F.5
MATADERO MUNICIPAL ..................................................................................................................................68
Capítulo VII: PRESUPUESTO GENERAL ............................................................................................................................... 69
Plan Operativo Institucional 2014
E.4
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL ..................................................51
III PARTE: ANEXOS .......................................................................................................................................................... 76
ANEXO A: GLOSARIO DE TERMINOS ............................................................................................................................. 77
ANEXO B: TALLERES DE TRABAJO .................................................................................................................................. 80
ANEXO C: FORMATOS POI ............................................................................................................................................ 88
Plan Operativo Institucional 2014
4
INTRODUCCIÓN
La Municipalidad Provincial de Arequipa, como Órgano de Gobierno Local y
enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es responsable
de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se
convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el
desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local.
El “Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa Año Fiscal
2014”, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno
Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna los
recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra
debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura. Está orientada
hacia el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015;
dentro del proceso de descentralización en el que venimos adaptándonos, por
medio de la formulación y cumplimiento de los objetivos y metas de producción de
la institución.
5
El Plan de Desarrollo Institucional es el instrumento de mediano plazo, que prepara la
institución y sienta las bases para lograr el cambio; mientras que el Plan Operativo
Institucional hace efectivo este cambio a través de actividades y acciones
concretas.
La Sub Gerencia de Planificación ha elaborado el POI 2014, bajo los lineamientos
contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – ley 27972, y otras normas
complementarias, ha sido elaborado en coordinación y con participación de las
unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la
Municipalidad. Así mismo permite articular las actividades que desarrollará en el
presente año cada unidad orgánica de la Institución Municipal, hecho que se verá
reflejado en la ejecución del presupuesto institucional del año fiscal 2014 y por lo
tanto en el logro de los objetivos correspondientes.
Este documento se encuentra dividido en tres partes, la primera parte comprende los
aspectos concernientes a la estructura, análisis situacional y objetivos de la
Municipalidad Provincial de Arequipa, la segunda parte muestran las fichas de
actividades de cada Unidad Orgánica y la tercera parte muestra los anexos, tales
como el glosario de términos, reuniones de trabajo y los formatos POI utilizados para
la formulación.
Plan Operativo Institucional 2014
El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia dentro
del marco Legal, los servicios municipales, impulsándose desarrollo integral y fomentar
el bienestar y seguridad de los vecinos.
6
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PARTE I:
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Plan Operativo Institucional 2014
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA
1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada
al desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la
democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La
Municipalidad Provincial de Arequipa tiene su sustento en el Artículo 194° de la
Constitución Política del Perú, la que establece que las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del
Título IV, sobre descentralización.
7
Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son
las entidades básicas de la organización territorial del estado y canales
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo
local, con personería jurídica de derecho público.
“Somos una institución moderna de servicio público de calidad, con personal
capacitado, ético, eficiente y eficaz, que trabaja en equipo, comprometido con
su institución, promoviendo el desarrollo de la ciudad de Arequipa”
3. MISIÓN
La Municipalidad Provincial de Arequipa, es una institución pública, que brinda
servicios de calidad, promueve el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad
de vida de la ciudadanía.
4. VALORES:
No solo se necesita de capacidades para poder llegar a objetivo final propuesto,
sino que debe compartirse valores que nos permitan convivir de la mejor manera
posible en la institución, fortaleciendo la relación entre quienes laboran en la
institución y la relación con la población administrada. Estas acciones permitirán
mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Municipalidad generando una
mejor percepción por parte de la ciudadanía.
Plan Operativo Institucional 2014
2. VISIÓN
Se ha identificado una serie de valores que los participantes consideran vitales en
el acompañamiento al desarrollo de sus actividades cotidianas y queda en
manos de cada unidad orgánica el compromiso por hacer que todos los
trabajadores los practiquen.
Se ha programado la práctica de estos valores durante la temporalidad del plan
de tal manera que se pueda interiorizar cada uno de ellos, lo que no los exime de
su práctica cotidiana. Entre estos valores se han detallado los siguientes:
Valores institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa
Valor
1
Transparenci
a
2
Identificació
n institucional
3
Vocación de
servicio
4
Honradez
5
Puntualidad
Descripción
Propugnamos ser una Institución que brinda información de la gestión de los recursos
encomendados a cualquier ciudadano que la requiera, verificando y constatando el
acertado manejo de los recursos. Lo realizamos a través de nuestro portal electrónico en
Internet y por otros medios de acceso a la información, para la difusión de todas las
acciones realizadas por la Institución Municipal.
Como servidores nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a la Institución Municipal que
nos permite desarrollar nuestras capacidades para generar el bien común de nuestra
colectividad. La comunidad mira en cada uno de nosotros a la Institución, por lo que
debemos comportarnos como correctos representantes de la misma.
El valor más importante que cultivamos, ya que al ser parte de una Institución Pública nos
debemos al servicio de los ciudadanos dándoles un trato especial que propicie un clima de
cooperación y genere un ambiente positivo en la relación de la Institución con la población
Arequipeña. Trabajamos por erradicar los estilos paternalistas que se traducen en prácticas
nocivas que atentan contra la dignidad del Trabajador Público.
Todos los trabajadores tenemos el deber moral de cautelar los recursos institucionales que
son del Estado y están destinados al servicio y el progreso de la población de la provincia de
Arequipa.
8
Este valor es una forma de respeto hacia las demás personas y hacia uno mismo lo que nos
demuestra que valoramos nuestro tiempo y el de los demás.
Tenemos el compromiso de parte de los trabajadores de brindar nuestro servicio
contraponiéndonos a todo tipo de discriminación basada en prejuicios, de igual forma las
autoridades cumplirán a cabalidad los compromisos y acuerdos asumidos con la
colectividad.
Somos estrictos con el cumplimiento de las normas, fortaleciendo la buena imagen de la
Institución Municipal generando aceptación y aprobación por parte de la ciudadanía en
general.
6
Justicia
7
Respeto
8
Lealtad
Trabajamos por consolidar nuestro compromiso con la función pública encomendada por el
Estado que lo conforma todos los ciudadanos a los que nos debemos en forma integral.
9
Tolerancia
Desarrollamos constantemente nuestros niveles de empatía, lo que nos permitirá entender la
situación y estado de ánimo de las demás personas, ya que nos ponemos siempre en el
lugar de ellos.
10
Disciplina
Acatamos los acuerdos pactados dentro del marco de la legalidad, de instrucciones
superiores y acuerdos concertados que nos permitan ordenar nuestras actividades laborales.
11
Proactividad
Nuestras capacidades laborales nos permiten asumir diferentes retos y llevarlos a cabo con
responsabilidad.
12
Idoneidad
Somos consecuentes entre los que pensamos y los que hacemos, lo que nos hace personas
integras.
13
Participación
Propugnamos el desarrollo de la Gestión Institucional con los aportes de la ciudadanía
desarrollando un gobierno local fortalecido en su eficiencia y siendo más democrático. Se
trata de construir un buen gobierno al servicio de la población haciendo uso de instancias y
estrategias de participación ciudadana.
14
Solidaridad
Somos un grupo que trabajamos unidos, como las partes de un mismo organismo con el fin
de cumplir nuestros objetivos institucionales.
15
Eficacia
16
Eficiencia
Nos esforzaremos por cumplir nuestras metas en forma oportuna mediante nuestras tareas
encomendadas y así alcanzar nuestros objetivos planteados para el desarrollo de la
Institución Municipal.
Nos comprometemos a alcanzar óptimamente nuestros objetivos institucionales,
desenvolviéndonos al máximo reduciendo costos y evitando gastos innecesarios o superfluos
en el cumplimiento de nuestra misión.
Plan Operativo Institucional 2014
Nº
17
Responsabili
dad
Tomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas las acciones que decidimos
realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad en la gestión y uso de los recursos.
Fuente: PDI MPA 2012 - 2015
5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
La Institución Municipal de acuerdo a parámetros administrativos y la
normatividad vigente ha modificado su estructura orgánica tal como se observa
en el siguiente organigrama:
CONCEJO MUNICIPAL
COMISIONES DE REGIDORES
9
ALCALDÍA
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
CONSEJO COORD. LOCAL PROVINCIAL
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES
COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
PROCURADURÍA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
ASESORÍA DE ALCALDÍA
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PATRONATO DE AREQUIPA
SUB GERENCIA DE
RR.PP. Y PRENSA
GERENCIA MUNICIPAL
COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL Y ADM. DEL VASO DE
LECHE
JUNTA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL
CENTRO HISTÓRICO
SUB GERENCIA MUNICIPAL
COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR
CONSEJO ASESOR TRAMIFACIL
COMITÉ PROVINCIAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
COMITÉ DE HISTORIA Y TRADICIONES
DE AREQUIPA
CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN DE
AREQUIPA
GERENCIA DE ADMINIST.
FINANCIERA
SUB GER. DE
RR.HH.
SUB GER. DE
DEF. CIV. Y N.
SUB GER. RR.EE. y
COOP. I
SUB GER.
DE
INFORMATICA.
ESTADISTICA
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO Y RACIONALIZAC.
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
SUB GERENCIA DE TESORERÍA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
GERENCIA DE SERVICIOS AL
CIUDADANO
GERENCIA DE DESARR. SOCIAL Y
EDUCACIÓN
GERENCIA DE TRANSP. URBANO Y
CIRC. VIAL
GERENCIA DE ADMINISTR.
TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Y EDIF. PRIVADAS
SUB GER. DE GESTIÓN
AMBIENTAL
SUB GER. DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y TURISMO
SUB GER. DE TRANSPORTE
URBANO Y ESPECIAL
SUB GER. DE REGISTRO TRIBUTARIO
SUB GER. ASENTAMIENT.
HUMANOS y CATASTRO
SUB GER. DE SEG. CIUDAD.
POL. MUN. Y VIGILANCIA
SUB GER. DE PROMOCIÓN SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN
SUB GER. DE CIRCULACIÓN
Y EDUCACIÓN VIAL
SUB GER. DE
CONTROL Y RECAUDACIÓN
SUB GER. DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL
SUB GER. DE PROGRAMAS
ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE
SUB GER. DE SALUD
Y SANIDAD
CENTRO HISTÓRICO Y
ZONA MONUMENTAL
TRAMIFACIL
CETPRO
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION
TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN
COACTIVA
CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA
INSTITUTO DE VIAL PROVINCIAL
INSTITUTO DE PLANEAM. HABITAD METROP.
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SUB GERENCIA DE
RACIONALIZACIÓN
6. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ORGANICAS
Dentro de los órganos que conforman la estructura de la Institución Municipal
encontramos los siguientes:
1. Órgano de Gobierno
2. Órganos de la Alta Dirección
3. Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación
4. Órgano de Control Institucional
5. Órgano de Defensa Judicial
6. Órganos de Asesoramiento
7. Órganos de Apoyo
8. Órganos de Línea
9. Órganos Desconcentrados
10. Órganos Descentralizados
Las funciones que desarrolla cada Unidad orgánica están mejor detalladas en el
Reglamento de Organización y Funciones 2008 (ROF), sin embargo damos a
conocer sus principales características a continuación:
10
6.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
a.- Concejo Municipal
6.2. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN
a.- Alcaldía
La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de Gobierno Local. El Alcalde es
el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad
administrativa.
El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones,
con sujeción a las leyes y ordenanzas vigentes. Sus atribuciones están
contenidas en el Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades.
b. Gerencia Municipal.
La Gerencia
Municipal, es un órgano de más alto nivel jerárquico,
responsable de la Dirección Administrativa General de la Municipalidad, su
función básica es el de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la
ejecución de las actividades y/o proyectos de los órganos de Administración
Municipal, en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
Plan Operativo Institucional 2014
El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno, integrado por el
Alcalde quien lo preside y 15 Regidores que son elegidos en sufragio directo.
Ejercen funciones normativas y fiscalizadoras. El Concejo Municipal es un
parlamento local, garantizando con ello un gobierno colectivo y viene a ser
el espacio donde sus integrantes (Alcalde y Regidores) proponen, debaten y
aprueban los lineamientos a seguir para lograr el objetivo principal que es el
bienestar del vecindario y la ciudad. Miembros del Concejo Municipal
ejercen las funciones normativas a través de ordenanzas y acuerdos
municipales, también tienen las competencias en materia de fiscalización.
27972, normas referidas a la Administración Municipal y a los lineamientos
que establezcan los Órganos de Gobierno.
Asimismo la Gerencia Municipal coordina con los Órganos Descentralizados
para evaluar y mantener informado a los Órganos de Gobierno, sobre el
estado de gestión y rentabilidad de las Empresas Municipales y/o Institutos.
6.3. ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Los Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación tienen por objetivo
coordinar, concertar y contribuir al cumplimiento de los lineamientos y
objetivos institucionales y está conformado por Consejo de Coordinación Local
Provincial, Junta de Delegados Vecinales, Comité Provincial de Defensa Civil y
Nacional, Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, Patronato de Arequipa,
Comité de Gestión Local y Administración del Vaso de Leche, Junta de la
Superintendencia del Centro Histórico, Comité Provincial de Defensa del
Consumidor, Consejo Asesor TRAMIFÁCIL, Comité Provincial de Deportes y
Recreación, Comité de Historia y Tradiciones de Arequipa, Consejo
Participativo Local de Educación de Arequipa.
11
6.4. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
a.- Órgano de Control Institucional
El Órgano de Control Institucional, es el encargado de promover y controlar
la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la
Municipalidad Provincial de Arequipa, cautelando la legalidad y eficiencia
de sus actos y operaciones de conformidad con las normas del Sistema
Nacional de Control, mantiene relaciones de coordinación con todos los
órganos de la Administración Municipal y relaciones técnico, normativas y
administrativas con la Contraloría General de la República.
6.5. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
La Procuraduría Pública Municipal, es un Órgano de Defensa Judicial,
encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los Órganos
Jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la Municipalidad.
6.6. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
a.- Gerencia de Asesoría Jurídica
La Gerencia
de Asesoría Jurídica, es un Órgano de Asesoramiento,
encargada de asesorar jurídico y legalmente a los órganos de Gobierno y
de Administración Municipal; así como a las Municipalidades Distritales de la
provincia, en los asuntos de carácter Administrativo, Legal y Tributario que le
sean solicitados.
La Gerencia de Asesoría Jurídica, coordina sus acciones con todos los
órganos de Administración Municipal y otras entidades y/o dependencias
cuya función tengan relación con ella.
b.- Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
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a.- Procuraduría Pública Municipal
La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, es un Órgano
de Asesoramiento técnico y normativo, encargada de dirigir los procesos de
planificación económico-financiero y desarrollo físico de la provincia;
determinación de presupuestos, gestión estratégica estudios económicos
financieros incluyendo la factibilidad de los proyectos de inversión; así como
del Desarrollo de los instrumentos normativos de la institución, en
concordancia con los lineamientos de política Municipal.
La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, coordina sus
acciones con todo los Órganos de Administración Municipal; así como con
la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) y otras Instituciones Públicas y Privadas, cuyas funciones se
relacionan con ella. Tiene a su cargo las siguientes Sub Gerencias: Sub
Gerencia de Planificación; Sub Gerencia de Presupuesto; y Sub Gerencia de
Racionalización.
12
6.7. ÓRGANOS DE APOYO
a.- Secretaria General
La Oficina de Secretaría General, es un Órgano de Apoyo, encargada de
apoyar administrativamente a los órganos de Gobierno y Dirección; así como
a todos los órganos de la Administración Municipal en los asuntos referentes a
la confección de actas de sesiones de concejo, documentación, tramitación
y archivo de expedientes; así como participar en los convenios realizados con
la RENIEC respecto a los procedimientos de Registros Civiles. Y los
procedimientos no contenciosos de separación convencional y divorcio
ulterior.
La Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa, es un Órgano de Apoyo,
encargada de coordinar las acciones destinadas a promover la
comunicación y las relaciones con la comunidad y las instituciones públicas o
privadas; así como de los actos protocolares de la Gestión Municipal.
También se encarga de promover y difundir la nueva imagen y logros de la
gestión, es decir en los medios de comunicación en forma regular y oportuna
sobre las actividades, logros, proyectos, obras y otras actividades.
c.- Gerencia de Administración Financiera
La Gerencia de Administración Financiera, es un Órgano de Apoyo,
encargada de organizar, ejecutar y controlar la administración de los recursos
financieros, bienes muebles e inmuebles y materiales de apoyo logístico en la
Municipalidad Provincial de Arequipa. La Gerencia de Administración
Financiera, coordina sus acciones con todos los órganos de la Administración
Municipal; así como con otras entidades públicas cuyas funciones tengan
relación con ella.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Logística; Sub Gerencia de Tesorería; y Sub Gerencia de Contabilidad.
Plan Operativo Institucional 2014
b.- Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa
d.- Sub Gerencia de Recursos Humanos
La Sub Gerencia de Recursos Humanos se encuentra encargada de
planificar, organizar, ejecutar y controlar todos los procesos técnicos de
personal; empleados y obreros de conformidad a sus propios regímenes
laborales.
e.- Sub Gerencia de Informática y Estadística
La Sub Gerencia de Informática y Estadística, es un órgano de apoyo,
encargada del soporte informático y comunicación de la Municipalidad, en
concordancia con los lineamientos de Política del Gobierno Municipal.
13
f.- Sub Gerencia de Defensa Civil y Nacional
Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de Defensa
Civil y Nacional en la Provincia de Arequipa, a través de Planes de
Prevención, contingencia, emergencia, urgencia y rehabilitación en el
ámbito de su competencia
Lidera la conformación de Comités Distritales de Defensa Civil como aliados
estratégicos para una gestión conjunta, promoviendo la participación,
responsabilidad, disciplina, orden y generando compromisos en la
organización de brigadas en Defensa Civil capacitando y preparando
brigadistas.
La Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional es un
Órgano de Apoyo, encargada de organizar, ejecutar y controlar las
actividades del Sistema de Cooperación Internacional; así como asegurar y
garantizar el desarrollo sostenido de la ciudad a través de la Municipalidad
Provincial de Arequipa.
6.8. ÓRGANOS DE LÍNEA
a.- Gerencia de Desarrollo Urbano
La Gerencia de Desarrollo Urbano, es un Órgano de Línea encargada de
programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realización de Proyectos
de Pre Inversión, Inversión, liquidación de obras públicas; normar y controlar
edificaciones privadas, habilitaciones urbanas y el saneamiento físico legal
de los asentamientos humanos de la provincia; así como normar controlar el
ornato y convirtiéndose en unidad formuladora.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Obras Públicas y Edificaciones Privadas; y Sub Gerencia de Asentamientos
Humanos y Catastro.
b.- Gerencia de Servicios al Ciudadano
La Gerencia de Servicios al Ciudadano, es un Órgano de Línea encargada
de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos
administrativos a su cargo, relacionados con la gestión ambiental, seguridad
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g.- Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
ciudadana, policía municipal, vigilancia y la promoción del desarrollo
económico local (Promoción empresarial, abastecimiento, comercialización
y defensa del consumidor).
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Gestión Ambiental; Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Policía
Municipal y Vigilancia Interna; y Sub Gerencia del Desarrollo Económico
Local;
c.- Gerencia de Desarrollo Social y Educación
La Gerencia de Desarrollo Social y Educación, es un Órgano de Línea,
encargada de planificar, organizar, dirigir, evaluar, y supervisar los servicios
sociales en los aspectos de bienestar social, la participación vecinal, el
desarrollo social, los programas sociales de complementación alimentaría;
así como el apoyo y difusión de los derechos del niño, del adolescente, de la
mujer y adulto mayor, además de promover las políticas de prevención y
lucha contra el consumo de drogas y alcoholismo.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Educación, Cultura y Turismo; Sub Gerencia de Promoción Social y
Participación; Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche; y
Sub Gerencia de Salud y Sanidad.
14
d.- Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial
e.- Gerencia de Administración Tributaria
La Gerencia de Administración Tributaria, es un Órgano de Línea,
encargada de dirigir, ejecutar y controlar los programas de recaudación y
captación de tributos; así como la obtención de Rentas Municipales;
estableciendo
adecuados
Sistemas
de
Administración
Tributaria,
mecanismos de fiscalización, recaudación y control; que garantice cumplir
con la ejecución del Presupuesto de Ingresos en cada Ejercicio Fiscal.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Registro Tributario; Sub Gerencia de Control y Recaudación Tributaria; Sub
Gerencia de Fiscalización Tributaria; y Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.
6.9. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
Los Órganos Desconcentrados, son Dependencias Municipales que ejercen
funciones y competencias por delegación; para desconcentrar la prestación
de determinados servicios en bien de la comunidad. Se crean por acuerdo de
Plan Operativo Institucional 2014
La Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, es un Órgano de Línea,
encargada de dirigir, ejecutar y controlar los planes y programas en materia
de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros y, Tránsito y Circulación
Vial.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Transporte Urbano y Especial; y Sub Gerencia de Circulación y Educación
Vial.
la mayoría del número legal de Regidores y, dependen de la Gerencia
Municipal. Los Órganos Desconcentrados son los siguientes:
 Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa
 TRAMIFÁCIL
 Centro Educativo Técnico Productivo “CETPRO”
6.10. ORGANOS DESCENTRALIZADOS
Los Órganos Descentralizados, constituyen las Empresas e Instituciones
Municipales creadas por Ley u Ordenanza Municipal según corresponda, a
iniciativa de la Municipalidad con acuerdo del Concejo Municipal con el voto
favorable de más de la mitad del número legal de Regidores. Dichos
organismos adoptan cualquiera de las modalidades previstas por la legislación
pertinente y su objeto es la prestación de servicios públicos municipales.
Los Órganos Descentralizados son los siguientes:
15
 Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC);
 Instituto Vial Provincial de la Municipalidad de Arequipa (IVP)
 Instituto
de
Planeamiento
Metropolitano
de
Habitad
Metropolitano
Este análisis permite identificar y contrastar dos ámbitos: el entorno interno y
externo de la institución, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar la
situación en la que nos encontremos.
En el primero, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene
control para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para
mejorarlos, incrementarlos o por el contrario para que se reduzcan o
desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las Fortalezas (F) y las Debilidades
(D).
En el ámbito externo se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos
control directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores
escapan de nuestro control pero si debemos considerarlos porque nuestro
desarrollo dependerá de la tendencia que sigan estos. En este ámbito se
encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas (A).
Sun Tzu desde “El arte de la guerra” nos explica mejor como debemos identificar
estos aspectos: “Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el
resultado de cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo,
tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces el entorno ni
te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en derrotas”
ÁMBITO INTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
 La MPA es una Institución emblemática
representativa
de
la
ciudad,
con
jurisdicción provincial, que goza de
autonomía económica y administrativa
 Marco normativo de la municipalidad
 Emisión
de
normas
legales
de
competencia municipal
 Deficiente gestión de los RRHH
 Deficiente capacitación en gran parte del
personal para el desempeño de sus funciones
 Insuficiente personal profesional
 Trabajo administrativo desarticulado y sin
coordinación
entre
las
diversas
unidades
orgánicas
Plan Operativo Institucional 2014
7. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
 Escaso trabajo en equipo y comunicación
 Escasa identificación institucional
 Mínima parte del personal ejecuta procedimientos
al margen de la normatividad
 Desconocimiento e inadecuada aplicación de los
documentos de planificación por parte de los
servidores
 Instrumentos de gestión desactualizados (CAP,
MOF y ROF)
 Inadecuados incentivos a los trabajadores por su
desempeño y pocas oportunidades a los
servidores
 Escasas sanciones eficaces
16
 Sistema informático deficiente
 Insuficientes equipos de informática adecuados
 Alto porcentaje de equipos de informática
obsoletos
 Locales inadecuados para el funcionamiento de
oficinas y locales sin uso
 Inadecuada implementación y mantenimiento de
las oficinas y locales
 Deficiente atención al contribuyente
 Inadecuada aplicación de la Ley de simplificación
administrativa (Demora en la atención de
expedientes)
 Insuficiente apoyo logístico
 Imagen institucional disminuida por el poco
avance de los Proyectos de Inversión Pública y
altas deudas
 Deficiencia en la continuidad de la gestión
administrativa
 Deficiente comunicación de las actividades que
desarrolla para lograr la convocatoria de la
población
 Deficiente aplicación y cumplimiento de normas
legales
 Escaso presupuesto para la realización de
actividades
 Debilidad institucional al no consolidar su visión de
desarrollo
Fuente: PDI MPA 2012 - 2015
ÁMBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
 Recursos transferidos de la caja municipal
de Arequipa
 Declaración del Centro histórico de
Arequipa como patrimonio cultural de la
humanidad
 Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs)
 Marco normativo nacional que faculta de
competencias a municipalidades
 Se tiene alianza estratégicas con otras
instituciones para la promoción del
desarrollo y el bienestar de la ciudadanía
 Crisis económica internacional (canon, turismo,
etc.)
 Escasa cultura de pago de los contribuyentes
 Crecimiento de tasas de morosidad en la
tributación por mala imagen institucional
 Recorte de transferencias a la entidad
 Desigualdad en la distribución de recursos
económicos
 Indiferencia de gobiernos locales distritales
 Conflictos sociales
 Continuas manifestaciones y paralizaciones
populares ocasionan malestar en la atención al
Plan Operativo Institucional 2014
 Estructura organizacional adecuada para
brindar servicios diversos a los ciudadanos
 Se
cuenta
con
recursos
humanos
necesarios,
multidisciplinario
con
identificación institucional, deseos de
superación, capacitado y experiencia en
gestión municipal
 Simplificación
de procesos en algunos
procedimientos
 Se cuenta con una infraestructura
adecuada
 Se cuenta con instrumentos de gestión
 El avance en la mayoría de actividades es
buena
 Se brinda servicios adecuados a los
administrados
 Predisposición a la mejora de los servicios
que presta la institución
 Incremento de los ingresos recaudados por
la municipalidad
 Se trabaja con la población más
necesitada
 Se tienen una fluida comunicación con la
sociedad civil
 La MPA mediante su CETPRO imparte una
educación de calidad a través de la
capacitación y certificación en carreras
técnicas
 Programas de capacitación orientado a
los servidores públicos
 Incremento de presupuesto institucional
por incremento del canon
 Mejora del nivel de vida de la población
genera más tributos para la MPA
 Plan de incentivos municipales
 Población
reconoce
la
autoridad
municipal para ejercer sus funciones
 Población receptiva y participativa en
programas y actividades que realiza la
municipalidad
 Ubicación geopolítica de la provincia
publico
 Intromisiones
de
intereses
externos
que
entorpecen la administración municipal
 Crecimiento de la Inseguridad ciudadana
 Incremento del descontento de la población
 Población conflictiva con bajos niveles de
interlocución
 Embargos a la municipalidad por deudas
acumuladas
 Peligros naturales y antrópicos
 El vacío en las normas que no nos permiten un
mejor desarrollo de nuestras funciones
 Retiro de la cooperación internacional
 Superposición de competencias institucionales
17
Fuente: PDI MPA 2012 - 2015
8. LINEAMIENTOS
El planteamiento de lineamientos políticos, ejes o líneas estratégicas permiten
generar grandes áreas en las cuales se trabajar para poder alcanzar la visión
como una meta final a la temporalidad del plan. Se han podido identificar los
siguientes lineamientos:
a. Lineamiento de Recursos Humanos
b. Lineamiento Tecnológico
c. Lineamiento de Calidad del servicio
b. Lineamiento Tecnológico
Las TIC’s son cada vez más envolventes a las actividades cotidianas y la
institución municipal tiene como principio estar dentro de los cánones de la
modernidad, por lo que se requiere contar con tecnología de vanguardia
que permita ahorrar tiempos en los procedimientos de cada una de las
labores que se realizan en la municipalidad.
c. Lineamiento de Calidad del servicio
La imagen de la institución municipal debe tener la mejor percepción por
parte de sus trabajadores y del público usuario sustentado en la mejora de
los servicios públicos que se brindan, para ello debe procurarse la mejora en
los procedimientos administrativos y ofrecer comodidad al público y al
trabajador municipal; por tanto se hace necesario también contar con
locales y mobiliario adecuado que permitan confort en el desarrollo de las
actividades laborales.
9. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Plan Operativo Institucional 2014
a. Lineamiento de Recursos Humanos
El recurso mas valioso de cualquier institución esta en sus recursos humanos,
el contar con personal con sólidos valores y además con las suficientes
capacidades para realizar sus labores permitirá mejorar la eficiencia y la
productividad de la institución municipal. Se propone fortalecer estas
capacidades, consolidar valores laborales y éticos, además de promover
iniciativas de reconocimiento al esfuerzo laboral.
EJE
OBJETIVOS
Promover la participación ciudadana, para establecer una
Obj. 1.1: gobernabilidad local adecuada, mediante la concertación y el
fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas.
Eje 1:
AREQUIPA
DEMOCRÁTICA
Y SOLIDARIA
Fortalecer la institucionalidad de los gobiernos locales, para
ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo, a partir de la
Obj. 1.2:
integración de la ciudadanía en los mecanismos de concertación
y promoción del desarrollo.
Mejorar la eficiencia y calidad de los gobiernos municipales, a
Obj. 1.3: través de la incorporación y desarrollo de tecnologías de gestión
e información, que mejoren la eficiencia en la gestión.
18
Fuente: PDC 2008-2021
Eje 2:
AREQUIPA
SALUDABLE Y
EDUCADA
OBJETIVOS
Obj. 2.1:
Promover una educación de calidad, integral, moderna y solidaria, para
el desarrollo del capital humano, a través del fortalecimiento de una
cultura de valores, con la participación del gobierno local, la ciudadanía
y las instituciones.
Obj. 2.2:
Fortalecer la identidad cultural, la actividad cultural y la recreación para
el fortalecimiento del capital humano, a través del reconocimiento de la
identidad local y el mejoramiento de la oferta cultural descentralizada.
Obj. 2.3:
Promover el desarrollo de oportunidades en los grupos vulnerables,
mediante la generación de condiciones de equidad y la concertación
pública y privada.
Obj. 2.4:
Promover la salud integral de las personas, que permitan elevar la
calidad de vida, mediante la cultura de prevención, la nutrición
adecuada y el mejoramiento de la calidad sanitaria.
Obj. 2.5:
Fortalecer las acciones de Seguridad Ciudadana, para mejorar los
niveles de seguridad, a través del desarrollo de mejores estrategias de
control, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.
Fuente: PDC 2008-2021
EJE
Eje 3:
AREQUIPA
SOSTENIBLE E
INTEGRADA
OBJETIVOS
Obj. 3.1:
Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura urbana y rural
adecuadas, que sirvan de soporte a las actividades residenciales,
agrícolas, productivas, comerciales, de turismo y servicios, a través de
la concertación entre Municipalidad, población e instituciones.
Obj. 3.2:
Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura básica que
permitan la dotación total de servicios básicos a las zonas urbano
marginales y rurales a través de la concertación entre Municipalidad,
pobladores e instituciones.
Obj. 3.3:
Promover una gestión integral del ambiente, que conserve el
patrimonio natural y minimice los impactos negativos generados,
buscando la sostenibilidad de la provincia, a través de acciones de
conservación y el desarrollo de una cultura ambiental entre los
ciudadanos, tanto a nivel urbano como rural.
Plan Operativo Institucional 2014
EJE
Obj. 3.4:
Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano y rural de la
provincia, a través de la puesta en valor de los espacios públicos, el
ordenamiento de las actividades residenciales y productivas, el
ordenamiento vial y el control urbano.
Fuente: PDC 2008-2021
EJE
Eje 4:
AREQUIPA
PRODUCTIVA
OBJETIVOS
Obj. 4.1:
Promover la generación de polos de desarrollo interdistritales, que
permitan la desconcentración de las actividades económicas y generen
nuevas centralidades, mediante la concertación con los agentes
económicos y las autoridades.
Obj. 4.2:
Promover la micro, pequeña y mediana empresa con una cultura de
Emprendedores para mejorar la oferta provincial y el pleno empleo,
mediante la capacitación, acceso a la información, asociatividad y
mecanismos de accesibilidad al mercado.
Obj. 4.3:
Promover la ampliación de la oferta turística provincial, a través de la
puesta en valor de nuevos atractivos, el mejoramiento de la calidad de
los servicios, con la concertación entre las autoridades municipales, el
sector turismo y los operadores turísticos.
Obj. 4.4:
Promover la Provincia, como centro de Comercio, Servicios, Industria y
Agropecuario de calidad de nivel nacional, a través de la puesta en
valor de las áreas comerciales y productivas, el fortalecimiento de las
unidades empresariales, la creación de una cultura del trabajo; y la
generación de un nivel de calidad óptima para el consumidor.
19
Fuente: PDC 2008-2021
Los objetivos generales expresan el principal logro que se requiere alcanzar a fin
de llegar a la visión institucional, se ha planteado un objetivo principal por cada
línea estratégica como se detalla en el cuadro siguiente:
LINEAMIENTO Y OBJETIVOS
LINEAMIENTO
1. Recursos
Humanos
OBJETIVOS GENERALES
Mejorar las aptitudes y
actitudes del personal de la
municipalidad
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Mejorar los estándares de capacidades en el
personal
Consolidar valores institucionales en el personal
Promover la satisfacción laboral en el personal
2. Tecnológico
Mejorar la capacidad
tecnológica de las
unidades orgánicas
3. Calidad del
servicio
Mejorar la atención de los
diferentes servicios públicos
Mejorar los estándares tecnológicos en las diferentes
unidades orgánicas
Generar software para el adecuado manejo de
diferentes procedimientos administrativos
Mejorar los niveles de confort del personal en sus
respectivas áreas
Plan Operativo Institucional 2014
10. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL 2012-2015
Sintetizar los procedimientos administrativos
Mejorar la gestión municipal
Fuente: PDI MPA 2012 - 2015
11. OBJETIVOS GENERALES
20
Plan Operativo Institucional 2014
Para el presente año fiscal se tiene los siguientes objetivos generales:
a) Fortalecer las capacidades institucionales y colectivas en la promoción y
ejecución de las actividades relacionadas con la educación, cultura,
turismo y de asistencia social y prevención de la salud
b) Mejorar e incrementar la recaudación tributaria en impuestos municipales
como en los recursos directamente recaudados, así como reducir los
índices de morosidad y evasión tributaria
c) Brindar un efectivo servicio de seguridad ciudadana en coordinación con
los municipios distritales y policía nacional a nivel de la provincia a fin de
reducir los índices de delincuencia e inseguridad
d) Impulsar acciones prospectivas, correctivas y reactivas en la
implementación del sistema de gestión de riesgo de desastres.
e) Construir, mejorar y ampliar la infraestructura vial y de servicios; así como
preservar, recuperar y revalorar el patrimonio cultural del centro histórico y
zona monumental de Arequipa
f) Reducir los efectos de la contaminación ambiental y reordenar el transporte
público en la ciudad de Arequipa
g) Preservar y mejorar el entorno ambiental y optimizar la prestación de los
servicios públicos municipales: Parques y jardines, Limpieza publica
21

PARTE II:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
Plan Operativo Institucional 2014

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014
El Plan Operativo Institucional POI – 2014 es una herramienta de planificación de
corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de forma anual mediante
un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las unidades orgánicas o
dependencias según los lineamientos de la política local establecidos para el
presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos y actividades se les asigna
los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo que se encuentra
debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el
periodo fiscal 2014.
22
El Plan Operativo Institucional POI - 2014 ha sido elaborado teniendo como fin
primordial mejorar la calidad de vida de la población arequipeña, plasmados el
mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial,
fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promoción del desarrollo humano, la
promoción de sistemas de movilidad sustentables, y la conservación y recuperación
del centro histórico y la zona monumental.
Para la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional (POI) para el año
2014, la Sub Gerencia de Planificación encargada de formular y consolidar este
documento normativo en la Municipalidad Provincial de Arequipa, ha realizado
reuniones de trabajo con todos los Gerentes, Sub Gerentes y departamentos de las
Unidades Orgánicas de Administración Municipal la presentación del informe en
detalle de la programación de Actividades a ejecutar en el Año Fiscal 2014;
información que ha tenido que ser evaluada y corregida para su respectiva
aprobación.





Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias,
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014,
D.S. N° 034-82-PCM, determina la obligación para toda Entidad pública, de
formular y aplicar Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales.
Resolución Jefatural N°109-95-INAP/DNR; aprueba Lineamientos Técnicos para
la Formulación de documentos de Gestión en un Marco de Modernización
Administrativa, y cumplimiento del Directiva Nº 002-95-INAP/DNR
Plan Operativo Institucional 2014
BASE LEGAL
23


ORGANOS DE ALTA DIRECCION
La Alta Dirección es el más alto nivel de conducción y dirección de la
Municipalidad Provincial de Arequipa y está conformada por:
Alcaldía
Gerencia Municipal.

Plan Operativo Institucional 2014


A.1.
ALCALDÍA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGÁNICA:
ALCALDIA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
PROGRAMACION
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
O.1.3. A.1.1
Gestion Municipal
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
221,395
O.1.3. A.2.1
Administracion del Consejo Municipal
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
48,455
TOTAL
A.2.
269,850
GERENCIA MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA MUNICIPAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
O.1.3.A.1.1
DENOMINACION
Gestion Municipal
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Acción
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
1
1
1
3
TOTAL
24
ABR MAY
1
1
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
S/.
62,921
62,921
Plan Operativo Institucional 2014
ACTIVIDAD
25


ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL
Entre los órganos de control institucional y defensa judicial se encuentran:

La Procuraduría Pública Municipal, es un Órgano de Defensa Judicial,
encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los Órganos
Jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la Municipalidad.
El Órgano de Control Institucional, es el encargado de promover y controlar
la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la
Municipalidad Provincial de Arequipa.

Plan Operativo Institucional 2014

B.1.
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGÁNICA:
PROCURADURÍA MUNICIPAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
PROGRAMACION
O.1.3-A.1.1
DENOMINACION
Gestión Administrativa de la Procuraduría
Municipal
META
ANUAL
Acción
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
1
1
1
3
ABR MAY
1
1
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
B.2.
TOTAL
S/.
122,389
122,389
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGÁNICA:
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Acción
12
O.1.3.A.1.1
Gestion Administrativa de labores de control
O.1.3.A.1.2
Acciones de Control
Accion de
Auditoria
2
O.1.3.A.1.3
Actividades de Control
Informes
36
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
1
1
1
3
3
3
3
TOTAL
26
9
ABR MAY
1
3
1
3
TOTAL
S/.
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
15,864
1
1
1
1
3,888
3
9
3
9
52,548
3
3
3
9
3
3
72,300
Plan Operativo Institucional 2014
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
27


ORGANO DE ASESORAMIENTO
Los órganos de Asesoramiento se encargan de orientar la labor de la entidad y de
sus distintos órganos mediante actividades tales como: planificación, presupuesto,
organización, asesoría jurídica.
Conformada por la Gerencia de Asesoría jurídica y la Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Racionalización
Plan Operativo Institucional 2014

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
28
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
O-1.3-A.1.1 Gestión Administrativa de la Gerencia.
O-1.3A.2.1.
Evaluacion de Proyectos de Inversion Publica
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Acción
Acción
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
12
1
1
1
3
1
12
1
1
1
3
1
TOTAL
S/.
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
18,307
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
34,553
ABR MAY
TOTAL
52,860
C.1.1. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
O-1.3-A.1.1
DENOMINACION
Elaboracion, formulacion y evaluacion del
Presupuesto Institucional
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Acción
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
1
1
1
3
TOTAL
ABR MAY
1
1
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
S/.
39,820
39,820
Plan Operativo Institucional 2014
C.1.
C.1.2. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMACION
META
ANUAL
Acción
12
Documento
3
Formulación del Proceso Presupuesto
O-1.3-A.1.3 Participativo basado en resultados para el año
fiscal 2015
Documento
O-1.3-A.1.4 Actualizacion del Plan de Desarrollo Concertado
Documento
DENOMINACION
O-1.3-A.1.1 Gestión Administrativa de la Sub Gerencia.
O-1.3-A.1.2
Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan
Operativo Institucional.
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
1
1
1
3
1
1
0
1
0
0
1
0
0
TOTAL
ABR MAY
1
1
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
1
3
1
1
TOTAL
S/.
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
37,111
1
1
2,215
0
29,845
1
200,000
1
1
1
1
0
1
269,170
29
Plan Operativo Institucional 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
C.1.3. SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMACION
META
ANUAL
Documento
1
0
0
Formulacion y evaluación Texto Único de Servicios
Documento
No Exclusivos - TUSNE de la M.P.A. 2015
1
0
0
DENOMINACION
Formulacion y evaluación Texto Único de
O-1.3-A.1.1 Procedimientos Administrativos - TUPA de la
M.P.A. 2015
O-1.3-A.1.2
Actualización y/o modificación de los
instrumentos de Gestión: ROF - CAP - MOF O-1.3-B.1.1
MAPRO, Formulación y Elaboración de Directivas
de la M.P.A.
O-1.3-B.1.2
Implementacion del Plan Nacional de
Simplificación Administrativa 2013-2016
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
DIC
0
1
1
690
0
1
1
397
OCT
NOV
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
31,972
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
3,096
TOTAL
C.2.
TOTAL
S/.
IV
TRIM
36,155
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
O.1.3. A.1.1.
DENOMINACION
Asesoramiento al Consejo Municipal y demas
unidades organicas
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Acción
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
1
1
1
3
TOTAL
ABR MAY
1
1
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
S/.
19,600
19,600
30
Plan Operativo Institucional 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
31


ORGANO DE APOYO
Los órganos de Apoyo se encargan de ejercer las actividades de administración
interna que permiten el desempeño eficaz de la entidad y sus distintos órganos en el
cumplimiento de las funciones sustantivas.
Conformada por la Gerencia de Administración Financiera, Secretaria General, Sub
Gerencia de Informática, Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa, Sub
Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional, Sub Gerencia de Defensa Civil y Nacional.
Plan Operativo Institucional 2014

D.1.
GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
GESTION ADMINISTRATIVA
PROGRAMACION
O-1.3-A.1.1
DENOMINACION
Administracion y control de los recursos
financieros y logisticos
META
ANUAL
Acción
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
1
1
1
3
ABR MAY
1
1
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
TOTAL
S/.
20,547
20,547
D.1.1. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB. GERENCIA DE CONTABILIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
GESTION ADMINISTRATIVA
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
O.1.3.A.1.1
DENOMINACION
Registrar las operaciones contables y financieras
de la entidad.
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Acción
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
1
1
1
3
TOTAL
D.1.2. SUB GERENCIA DE TESORERIA
32
ABR MAY
1
1
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
1
3
1
1
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
TOTAL
S/.
45,284
45,284
Plan Operativo Institucional 2014
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE TESORERIA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
GESTION ADMINISTRATIVA
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
O.1.3 A.1.1
DENOMINACION
Administracion de Recursos Financieros.
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Acción
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
1
1
1
3
ABR MAY
1
1
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
TOTAL
S/.
33
124,722
124,722
D.1.3. SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB. GERENCIA DE LOGÍSTICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
GESTION ADMINISTRATIVA
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
O-1.3-A.1.1 Contratación de bienes, servicios y obras
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Acción
ENE
FEB
MAR
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
133,785
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
I
TRIM
O-1.3-A.1.2
Mantenimiento de la infraestructura y su normal
funcionamiento
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1,800,843
O-1.3-A.1.3
Control y saneamiento de los bienes
patrimoniales
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
40,870
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
29,020
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1,130,997
O-1.3-A.1.4 Administracion Almacen Central
O-1.3-A.1.5
Mantenimiento de vehiculos, maquinaria y
equipos de la municipalidad
TOTAL
3,135,515
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
SECRETARIA GENERAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGÁNICA:
SECRETARIA GENERAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
34
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
O.1.3.A.1.1
DENOMINACION
Administracion de la Oficina de Secretaria General
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Acción
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
1
1
1
3
ABR MAY
1
1
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
TOTAL
S/.
79,049
79,049
D.2.1. TRAMITE DOCUMENTARIO
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGÁNICA:
TRAMITE DOCUMENTARIO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
O.1.3-A.1.1 Administracion de los documentos de tramite
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Acción
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
1
1
1
3
TOTAL
D.2.2. OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
ABR MAY
1
1
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
1
3
1
1
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
TOTAL
S/.
16,531
16,531
Plan Operativo Institucional 2014
D.2.
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
OFICINA DE REGISTROS CIVILES
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
Registro de hechos vitales y modificaciones del
Estado Civil
Acción
12
1
1
1
3
Formalizacion del Estado Civil
Evento
1
DENOMINACION
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
O.1.3. A.1.1
O.1.3. A.1.2
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ABR MAY
1
1
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
310,519
0
16,425
0
0
1
1
TOTAL
35
326,944
SUB GERENCIA DE INFORMATICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE INFORMATICA
ACTIVIDAD
DENOMINACION
O.1.3-A.1.1
Mantenimiento y control de los recursos
informaticos de la MPA
O.1.3-B.1.1
Investigación, analisis, diseño e implementación
de nuevos sistemas
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PLANIFICACION E INFORMATICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
Supervisión
312
26
26
26
78
Estudio
2
1
1
TOTAL
TOTAL
S/.
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
26
26
78
26
26
26
78
26
26
26
78
245,596
1
1
0
18,000
26
0
263,596
Plan Operativo Institucional 2014
D.3.
TOTAL
S/.
JUN
SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
IMAGEN INSTITUCIONAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
O.1.3 A.1.1
Imagen Institucional de la MPA
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
365,340
O.1.3 A.1.2
Ceremonias de entrega de distinciones, medallas,
declaratoria de huéspedes ilustres, visitantes
distinguidos, reconocimientos varios y otros
Evento
68
3
3
3
9
3
4
6
13
9
15
7
31
4
4
7
15
84,594
Ceremonias cívico patrióticas y religiosas
Evento
48
4
4
8
3
5
5
13
10
3
3
16
3
5
3
11
16,010
Actos oficiales por el Día de la Independencia
Nacional
Evento
6
0
0
6
0
7,910
Actos oficiales por el Aniversario de Arequipa
Evento
34
0
2
5
6
54,180
O.1.3 A.1.3
O.1.3 A.1.4
O.1.3 A.1.5
TOTAL
2
6
15
6
26
6
528,034
36
Plan Operativo Institucional 2014
D.4.
D.5.
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMACION
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
0.1.3-A.1.1
Direccion de los procedimientos de la Oficina
Recursos Humanos
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
59,308
0.1.3-A.1.2
Procedimientos Administrativos - Administracion
de Personal y Escalafon,
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
5,488
0.1.3-A.1.3 Actualizacion de Legajos Personales
Expediente
1520
126
127
127
380
126
127
127
380
126
127
127
380
126
127
127
380
8,807
0.1.3-A.1.4 Digitalizacion Files Personales
Expediente
366
0
61
61
61
183
61
61
61
183
20,500
0.1.3-A.2.1 Elaboración de Planillas de los Trabajadores
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
16,076
0-1.3-A.3.1 Control y Asistencia de personal
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
24,087
0-1.3-B.1.1 Atención biosocial al trabajador
Actividad
33
2
2
3
7
3
3
3
9
3
3
3
9
3
2
3
8
11,009
Acción
1
0
1
0
4,200
Actividad
3
0
1
102,048
0-1.3-B.1.2
O-1.3B.2.1.
Implementacion de un ambiente para "Salon comedor"
Agasajos por dias festivos
0
TOTAL
1
1
1
0
2
0
1
251,523
37
Plan Operativo Institucional 2014
ACTIVIDAD
D.5.1. DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
1
1
1
3
O.1.3. A.1.1
Fomentar convenios con entidades publicas y
privadas para capacitacion y especializacion de
nuestro personal
Acción
12
O.1.3. A.1.2
Programa de capacitacion en temas de trabajo de
equipo e inteligencia emocional
Curso
4
Curso
11
2
3
5
Curso
5
1
1
2
O.1.3. A.1.3
O.1.3. A.1.4
Programa de capacitacion en temas de manejo de
los sistemas informaticos y sistemas
administrativos
Programa de capacitacion en temas de relaciones
humanas y atencion al publico,identificación y
servicio.
O.1.3. A.1.5
Programa de capacitacion en liderazgo
Curso
8
O.1.3. A.1.6
Programa de capacitacion y actualizacion en
normatividad municipal
Curso
6
Evento
9
promover una cultura de valores laborales y
O.1.3. - B.1 eticos que guien la conducta del personal de la
municipalidad
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
1
ABR MAY
1
1
1
2
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
7,245
1
1
1
1
1
1
5,800
2
42,300
2
2
1
2
1
1
1
9,700
2
2
2
2
9,950
1
2
1
1
2
8,000
2
1
1
3
19,900
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
TOTAL
1
2
1
2
1
2
1
2
1
TOTAL
S/.
JUN
1
1
102,895
38
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
O.2.2. A.1.1
Gestión Administrativa de la Sub Gerencia de
Relaciones Exteriores y Cooperaciòn Internacional
Acción
12
1
1
1
3
O.2.2. A.1.2
Encuentro de la Red Andina de Ciudades
Patrimonio Cultural de la Humanidad
Evento
1
0
0
1
O.2.2. A.1.3
IV Encuentro de Ciudades Hermanas de Arequipa
Evento
3
0
0
O.2.2. A.1.4
Promover lazos de Comunicación, Cooperacion y
Participacion con Paises Hermanos
Documento
5
1
1
ABR MAY
1
1
1
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
21,683
1
0
4,075
3
3
0
3,904
3
3
0
4,350
1
TOTAL
D.7.
TOTAL
S/.
JUN
34,012
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL
ACTIVIDAD
O.3.1 - A.2.5
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria
KIT ENTREGADO
por parte de las entidades gubernamentales
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE
LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
PROGRAMACION
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
280
70
70
70
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
70
TOTAL
TOTAL
S/.
85,130
85,130
39
Plan Operativo Institucional 2014
D.6.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
O.3.1 A.1.1
Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Defensa
Civil
Inspeccion
2,400
200
200
200
600
200
200
200
600
200
200
200
600
200
200
200
600
118,710
O.3.1 A.2.1
Organización e implementacion de Simulacros
frente a emergencias y desastres
Simulacro
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,012
O.3.1 A.2.2
Desarrollar capacidades en la Gestión Reactiva
frente a emergencias y desastres
Persona
1,200
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
37,863
O.3.1 A.2.3
Conformación e Implementación de Brigadas para
la atención de emergencias
Brigada
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
15,510
O.3.1 A.2.4
Implementación del Centro de Operaciones de
Emergencia
Mantenimiento y consolidación de cauces,
defensas ribereñas, canales y drenajes en zonas
urbanas
y agrícolas
Generación
de Estudios Territoriales de peligro
Acción
1
0
1
0
7,300
Kilómetro
25
5
5
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
15
105,000
Estudio
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
31,760
O.3.1 A.3.1
O.3.1 A.3.2
sísmico
0
1
TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA:
338,155
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA
POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
TOTAL
TOTAL
S/.
85,130
338,155
423,285
40
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL

41

ORGANO DE LINEA
Los órganos de Línea se encargan de formular, ejecutar y evaluar políticas públicas y
en general realizar las actividades técnicas, normativas y de ejecución necesarias
para cumplir con los objetivos de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
Conformada por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Transporte Urbano
y Circulación, Gerencia de Servicio al Ciudadano, Gerencia de Desarrollo Social y
Educación, Gerencia de Administración Tributaria
Plan Operativo Institucional 2014

E.1.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ACTIVIDAD
O.3.4. A.1.1
DENOMINACION
Gestion, direccion, ejecucion y supervision de las
Sub Gerencias a cargo
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO URBANO
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
Acción
12
1
1
1
3
ABR MAY
1
1
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
TOTAL
S/.
35,518
42
35,518
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO URBANO
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
O.3.1. A.1.1
Ejecucion y Liquidacion de proyectos de la
Municipalidad Provincial de Arequipa
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
20,950
O.3.1. A.1.3
Control e inspeccion de edificaciones privadas y
control e inspeccion de obras y/o actividades
constructivas ejecutadas en áreas públicas
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
13,846
TOTAL
34,797
Plan Operativo Institucional 2014
E.1.1. SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
O.3.1. A.1.2
DENOMINACION
Mantenimiento de infraestructura Publica
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
Acción
12
1
1
1
3
ABR MAY
1
1
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
TOTAL
S/.
111,091
SUB. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
UNIDAD ORGÁNICA:
TOTAL
S/.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO URBANO
34,797
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
111,091
TOTAL
145,887
E.1.2. SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB. GERENCIA DE ASENTAMIENTOS URBANOS Y CATASTRO
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
O.3.4. A.1.1
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS
URBANOS Y RURALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
Titulo
2,000
O.3.4. A.1.2
HABILITACIONES URBANAS Y CERTIFICACIONES EN
GENERAL
Acción
12
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO URBANO
PROGRAMACION
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
####
1
1
1
TOTAL
E.2.
43
111,091
GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN
3
1
1
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
1,000
1
3
1
1
1
3
1
1
TOTAL
S/.
DIC
IV
TRIM
####
1,000
111,090
1
3
10,811
121,901
Plan Operativo Institucional 2014
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACION VIAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
O.3.4.A.1.1
Planificacion, supervision y control de actividades
de transporte
Acción
12
1
1
1
3
ABR MAY
1
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
TOTAL
S/.
42,036
TOTAL
44
42,036
E.2.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
ACTIVIDAD
O.3.4.A.1.1
DENOMINACION
Actividades técnicas y administrativas de
regulación del servicio público
O.3.4.A.2.2
Formalizacion del Trasnporte Urbano,
interurbano, interurbano rural y de colectivos de
ruta fija.
Formalizacion del Trasnporte Especial (SETARE,
estudiantes, trabajadores, turismo)
O.3.4.A.2.3
Autorización es Extraordinaria interurbano
regular de personas - "Plan Chapi"
O.3.4.A.2.1
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
34,065
Autorización
12,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
39,373
Autorización
12,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
43,121
Autorización
700
0
15,140
0
TOTAL
700
700
0
TOTAL
S/.
131,699
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
O.3.4.A.3.1
DENOMINACION
Acciones de controles de forma inopinada e
inspecciones al transporte público programadas
FIZCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
INTERVENCION
6700
575
500
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
575
1650
550
550
1675
575
550
575
1700
550
550
575
1675
575
TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA:
TOTAL
S/.
603,329
45
603,329
SUB. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
TOTAL
S/.
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE
131,699
FIZCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
603,329
TOTAL
735,028
Plan Operativo Institucional 2014
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
E.2.2. SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB. GERENCIA DE TRASPORTE URBANO Y EDUC. VIAL
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
O.3.4. A.1.1
Dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las
actividades administrativas
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
22,035
O.3.4. A.1.2
Administración de Licencias de conducir vehículos
menores
Unidad
1,600
100
100
120
320
130
150
150
430
130
180
180
490
110
120
130
360
12,245
O.3.4. A.1.3
Verificación, control y certificación inspecciones
vehiculares
Documento
4,870
350
350
700
1,400
350
350
400
1,100
400
420
450
1,270
350
400
350
1,100
4,608
O.3.4. A.1.4
Administración del Depósito Oficial de Vehículos
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
17,233
Control
Realizado
240
15
10
25
50
20
20
25
65
15
20
25
60
25
25
15
65
43,347
Campaña
219
18
19
19
56
19
18
18
55
18
18
18
54
18
18
18
54
11,786
O.3.4. A.1.5
O.3.4. A.2.1
Programar y ejecutar operativos de carácter
inopinado en prevención del cumplimiento de las
normas de transito y transporte
Capacitación en Educación y Seguridad Vial y
Difusión en los medios de comunicación dirigida al
ciudadano
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB. GERENCIA DE TRASPORTE URBANO Y EDUC. VIAL
ACTIVIDAD
DENOMINACION
111,254
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
O.3.4 A.3.1
Mantenimiento de los sistemas de señalización
horizontal y vertical instalados dentro de la
jurisdicción del distrito
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
196,427
O.3.4 A.4.1
Mantenimiento preventivo y operativo de los
equipos de semaforización para su buen
funcionamiento
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
98,763
TOTAL
295,190
46
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
SUB. GERENCIA DE TRASPORTE URBANO Y EDUC. VIAL
UNIDAD ORGÁNICA:
TOTAL
S/.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE
111,254
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
295,190
TOTAL
406,445
47
GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
ACTIVIDAD
O.3.3 A.1.1
DENOMINACION
Administracion de la Gerencia
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
Acción
12
1
1
1
3
TOTAL
ABR MAY
1
1
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
S/.
13,699
13,699
Plan Operativo Institucional 2014
E.3.
E.3.1. SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
0.3.3.-A.6.3
Supervicion del programa piloto de segregación
en el Centro Historico y Zona Monumental
supervision
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
6,150
0.3.3.-A.6.4
Capacitación a juntas vecinales, establecimientos
comerciales y recicladores
operativo
20
3
1
1
5
3
1
1
5
3
1
1
5
3
1
1
5
7,000
0.3.3.-A.6.5 Feria Ambiental promotora de reciclaje
evento
1
0
1
1
0
0
10,250
0.3.3.-A.6.6 Foro de Residuos Sólidos
evento
1
0
1
0
5,000
0
1
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
ACTIVIDAD
DENOMINACION
0.3.3.-A.6.1 Sensibilización de viviendas nuevas
0.3.3.-A.6.2 Fortalecimientos del programa AQP RECICLA
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
viviendas
3400
3400
viviendas
que
segregan
28,400
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
PROGRAMACION
ENE
FEB
MAR
TOTAL
I
TRIM
II
TRIM
0
3400
3400
0
0
12,038
0
3400
3400
0
0
10,035
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
JUN
ABR MAY
22,073
48
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
0.3.3.-A.1.1 Comision Ambiental Municipal - CAM
Sesion
0.3.3.-A.1.2 Grupos Técnicos
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
PROGRAMACION
FEB
MAR
I
TRIM
8
1
1
2
Sesion
38
4
4
8
Campaña
3
Operativo
22
1
1
2
4
2
2
2
6
2
Operativo
50
3
3
4
10
4
4
4
12
4
Evento
5
1
1
1
1
1
Campaña de Recolección de Residuos de
Aparatos Electrico y Electronicos - RAEE
Campaña
1
0.3.3.-A.7.1 Monitoreo y fiscalizacion de fuentes fijas
Operativo
4
Acción
12
0.3.3.-A.2.1 Jornadas de limpieza de la rivera del Rio Chili.
Efectuar Operativos de control de emisiones
vehiculares
Efectuar Operativos de control de ruidos molestos
0.3.3.-A.4.1
de fuentes móviles y fijas.
0.3.3.-A.3.1
0.3.3.-A.5.1 Programas de educación ambiental
0.3.3.-A.6.7
0.3.3.-A.8.1
Elaboracion, evaluación y ejecucion de
instrumentos de gestion ambiental
ENE
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
1
1
1
1
1
3
1
4
6
4
4
4
12
4
1
1
2
2
6
4
4
ABR MAY
2
JUN
0
0
0
1
1
1
1
1
3
0
1
1
1
1
1
3
1
TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA:
TOTAL
S/.
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
28,400
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
22,073
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
TOTAL
1
2
4,600
2
6
12
51,210
1
1
2
15,226
2
2
2
6
3,877
12
4
4
8
16
905
1
1
1
2
5,540
1
5,000
1
1
336
1
3
61,758
1
1
1
3
1
1
1
148,452
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
IV
TRIM
0
1
TOTAL
S/.
DIC
NOV
148,452
198,925
49
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
E.3.1.1. DPTO. PARQUES Y JARDINES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
A.1.1
Corte y acopio de pasto
M2
6,199,668
516,639
516,639
516,639
1,549,917
516,639
516,639
516,639
1,549,917
516,639
516,639
516,639
1,549,917
516,639
516,639
516,639
1,549,917
254,433
A.1.2
Mantenimiento, mejoramiento e incremento de
parques y jardines.
M2
516,639
43,053
43,053
43,053
129,160
43,053
43,053
43,053
129,160
43,053
43,053
43,053
129,160
43,053
43,053
43,053
129,160
630,160
A.1.3
Recojo, traslado y disposición final de desechos
vegetales.
Tn
7,428
619
619
619
1,857
619
619
619
1,857
619
619
619
1,857
619
619
619
1,857
167,200
A.1.4
Riego de parques por cisterna, gravedad y puntos
de agua potable
M2
6,199,668
516,639
516,639
516,639
1,549,917
516,639
516,639
516,639
1,549,917
516,639
516,639
516,639
1,549,917
516,639
516,639
516,639
1,549,917
479,644
A.1.5
Produccion de especies arboreas.
Plantones
120,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000
37,031
A.1.6
Produccion de plantones florales.
Plantones
120,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000
88,671
A.1.7
Poda técnica y ornamental de arboles y arbustos
Árbol
3,840
320
320
320
960
320
320
320
960
320
320
320
960
320
320
320
960
39,362
A.1.8
Crianza de fauna silvestre
Animal
2,400
200
200
200
600
200
200
200
600
200
200
200
600
200
200
200
600
21,498
A.1.9
Trabajos de soldadura, herreria y gasfitería.
Herramienta
1,440
120
120
120
360
120
120
120
360
120
120
120
360
120
120
120
360
8,667
A.1.10
Atencion de expedientes administrativos y otros.
Expediente
1,200
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
3,059
TOTAL
1,729,725
E.3.1.2. DPTO. DE LIMPIEZA PÚBLICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
UNIDAD ORGÁNICA:
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA
ACTIVIDAD
DENOMINACION
O.3.3 - A.1.1 Recolección de Residuos Comunes
O.3.3 - A.1.2 Limpieza de via publica, monumentos y otros
Manejo y Tratamiento de Residuos Solidos en la Disposición
O.3.3 - A.1.3
Final
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Tonelada
32,400
2,700
2,700
2,700
8,100
2,700
2,700
2,700
8,100
2,700
2,700
2,700
8,100
2,700
2,700
2,700
8,100
1,368,667
Metros
1,969,470
218,830
218,830
218,830
656,490
218,830
218,830
218,830
656,490
109,415
109,415
109,415
328,245
109,415
109,415
109,415
328,245
1,151,098
Tonelada
450,227
50,025
50,025
50,025
150,075
50,025
50,025
50,025
150,075
25,017
25,012
25,012
75,041
25,012
25,012
25,012
75,036
299,322
TOTAL
TOTAL
S/.
2,819,087
50
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
E.3.2. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL
E.3.2.1. SEGURIDAD CIUDADANA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL
0 2.5-A. 1.1
DENOMINACION
Ejecucion de patrullaje integrado en la
jurisdiccion .
0 2.5-A. 1.2 Vigilancia mediante Video Camaras
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
SECTOR
5
5
5
5
5
5
SECTOR
5
5
5
5
5
5
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
5
5
5
5
5
5
5
5
ABR MAY
SEP
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
5
5
5
5
5
5
5
2,337,641
5
5
5
5
5
5
5
21,707
TOTAL
2,359,349
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
O.2.5-A.2.1
Convocar y consolidar al comité de seguridad
ciudadana del cercado y la provincia de Arequipa.
acciones
12
1
1
1
3
O.2.5-A.2.2
Brindar a las II.EE. charlas de Autoproteccion
Escolar.
acciones
90
O.2.5-A.2.3
Conformacion y fortalecimiento de las JJ.VV. en
el Cercado de Arequipa.
acciones
140
10
15
10
TOTAL
51
TOTAL
S/.
III
TRIM
35
ABR MAY
TOTAL
S/.
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
1
3
95
10
16,500
35
10,939
1
1
1
3
1
1
1
3
1
15
15
10
40
15
10
15
40
10
15
10
10
35
20
15
35
20
15
27,534
Plan Operativo Institucional 2014
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL
UNIDAD ORGÁNICA:
TOTAL
S/.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO
2,359,349
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
27,534
TOTAL
2,386,883
52
E.3.2.2. POLICIA MUNICIPAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL
ACTIVIDAD
O.4.4. A.1.1
DENOMINACION
Servicios diarios de control al comercio
ambulatorio y vigilancia de locales de propiedad
municipal
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROMOCION DEL COMERCIO
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
Acción
12
1
1
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
TOTAL
S/.
162,455
162,455
E.3.3. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA PROMOCION DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
ACTIVIDAD
O.4.4 A.1.1
O.4.4 A.2.1
DENOMINACION
Gestión administrativa de procedimientos
administrativos diversos de la Subgerencia
Promoción Desarrollo Económico Local
Otorgar Licencia de Funcionamiento y
Autorización de Anuncios Publicitarios
(TRAMIFACIL)
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROMOCION DEL COMERCIO
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
Dictamen
1,800
480
Licencia
6,000
132
TOTAL
S/.
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
385
180
1,045
115
85
112
312
56
85
95
236
50
60
97
207
4,568
550
480
1,162
600
650
780
2,030
800
550
850
2,200
330
180
98
608
19,230
TOTAL
23,798
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
E.3.3.1. DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL
DENOMINACION
PROMOCION DEL COMERCIO
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
150
350
150
650
250
250
350
850
350
450
350
1,150
400
450
500
1,350
1
1
2
1
1
2
4,995
1
1
3
2
7,862
O.4.2 A.1.1
Empadronamiento y Registro de las MYPEs con
Licencia de Funcionamiento
Empresa
4,000
O.4.2 A.2.1
Organizar y realizar Ferias de Producción MYPE
(Artesanía productora, agroindustrial y de
producción diversos)
Evento
6
1
1
O.4.2 A.3.1
Realizar cursos y Talleres de Capacitación para
MYPEs, en computación e Internet, Planes de
Negocios y , en Innovación Tecnológica
Curso
9
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
TOTAL
TOTAL
S/.
53
332
13,188
E.3.3.2. DPTO. DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS.
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
DPTO. DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROMOCION DEL COMERCIO
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
O.4.2 A.1.1
Actualización de padrones de Mercados y
Promover la formalización de los conductores de
puestos en los Mercados, asi como en el Comercio
Regulado.
Expediente
Procesado
1,800
150
O.4.2 A.1.2
Renovacion y actualizacion de licencias de
ocupacion de espacios publicos - comercio
regulado
Autorización
1,135
O.4.2 A.2.1
Campañas de Limpieza Mercados de propiedad de
la Municipalidad
Campaña
O.4.2 A.3.1
Fiscalización y control del comercio regulado e
informal dentro de la jurisdiccion y en mercados
de propiedad municipal
Control
Realizado
TOTAL
S/.
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
150
150
450
150
150
150
450
150
150
150
450
150
150
150
450
500
500
135
1,135
106
9
9
7
25
10
9
8
27
10
9
8
27
10
9
8
27
1,592
600
50
50
50
150
50
50
50
150
50
50
50
150
50
50
50
150
15,783
TOTAL
14,179
2,818
34,372
Plan Operativo Institucional 2014
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
E.4.
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓN
ACTIVIDAD
DENOMINACION
O.2.1-A.1.1 Administracion de la Gerencia
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
Acción
12
1
1
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
S/.
54
7,127
TOTAL
7,127
E.4.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO
E.4.1.1. DEPARTAMENTO DE TURISMO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
DEPARTAMENTO DE TURISMO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
PROGRAMACION
II
JUL
AGO
TRIM
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
Fomentar la promoción Turística a nivel nacional e
interacional
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
II Concurso del Queso Helado Arequipeño, 2014
Evento
1
1
Festival del Pisco Sour "Bajo la Frescura del Misti"
Evento
1
Carnaval Loncco Arequipeño
Evento
1
Festival Turístico de Rescate de Alta Montaña
Evento
1
0
Fiesta de la Peruanidad
Evento
1
0
0
Pasacalle Turístico por el "Día Mundial del Turismo"
Evento
1
0
0
O.3.1 A.1.8
II Concurso Turístico Gastronómico Nutricional
"Municipalidad Provincial de Arequipa", por el Día
Mundial de la Alimentación
Evento
1
0
0
0
O.3.1 A.1.9
Cosmovisión Andina, ofrenda y pago al "Apu Misti"
Evento
1
0
0
0
O.3.1 -A.2.1 Formación del Comité En Defensa del Patrimonio
Evento
3
2
0
O.3.1 -A.2.2. Campiña Tours, City Tours
Acción
Evento
ACTIVIDAD
O.3.1 A.1.1
O.3.1 A.1.2
O.3.1 A.1.3
O.3.1 A.1.4
O.3.1 A.1.5
O.3.1 A.1.6
O.3.1 A.1.7
0.3.1 A.2.3.
DENOMINACION
I Congreso de Turismo de la Macro Región Sur "Turismo
Sostenible"
3
1
1
TOTAL
S/.
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
17,818
1
0
0
0
880
1
1
0
0
0
1,880
1
1
0
0
0
2,160
1
0
0
1,005
1
0
2,510
1
0
2,020
1
1,570
1
1,070
0
3,840
10
952
0
790
1
1
1
1
1
38
0
4
4
1
0
TOTAL
4
12
1
1
1
1
8
8
16
0
1
1
5
5
36,495
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
E.4.1.2. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
ÁREA DE EDUCACIÓN
DENOMINACION
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
55
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
6,725
1
1
2
1
1
2
4
2
2
3,870
1
1
3
1
1
1
3
2
4
2,570
0
0
2,932
1
0
870
1
0
1,310
0
17,852
O.2.1 A.1.1
Promocion de actividades educativas
Acción
12
O.2.1 A.1.2
Charlas a la comunidad educativa orientadas para
hacer frente al fenomeno de violencia
denominado "Bulling"
Evento
8
0
O.2.1 A.1.3
Charlas educativas a la comunidad, sobre la
prevención del embarazo en adolescentes.
Evento
10
0
O.2.1 A.1.4
Curso de capacitación docente en currícula
educativa 2014
Curso
1
O.2.1 A.1.5
Jornada de logros educativos en el Parque Lector
Evento
1
O.2.1 A.2.1
Reuniones de trabajo para la elaboracion del
Proyecto Educativo Local
Sesion
2
O.2.1 A.3.1
Concursos educativos
Evento
15
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
6
5
0
3
2
1
1
2
2
9
0
2
0
0
TOTAL
TOTAL
S/.
36,129
E.4.1.3. DEPARTAMENTO DE DEPORTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
AREA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
ACTIVIDAD
O.2.2. A.1.1
O.2.2. A.1.2
DENOMINACION
Talleres deportivos
Campeonatos deportivos
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Persona
400
Evento
Deportivo
11
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
DEPORTE FUNDAMENTAL
PROGRAMACION
ENE
FEB
MAR
400
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
400
0
TOTAL
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
0
2
1
1
4
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
0
3
0
2
5
1
1
0
IV
TRIM
TOTAL
S/.
0
7,935
2
10,130
18,065
Plan Operativo Institucional 2014
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
E.4.1.4. DEPARTAMENTO DE CULTURA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
META
ANUAL
ENE
FEB
O.2.2.A.1.1
O.2.2.A.1.2
O.2.2.A.1.3
O.2.2.A.1.4
O.2.2.A.1.5
O.2.2.A.1.6
O.2.2.A.1.7
O.2.2.A.1.8
O.2.2.A.2.1
O.2.2.A.3.1
O.2.2.A.4.1
Administracion de cultura
Acción
12
1
Conciertos de musica y festivales
Evento
8
Exposiciones de artes plasticas y murales
Evento
24
Festivales de teatro
Evento
1
Arte cinematografico
Evento
48
Festivales de danza
Evento
1
Conferencias culturales y presentaciones de libros
Evento
8
Caravanas Culturales Descentralizadas
Evento
3
Administración de la Biblioteca
Acción
12
1
1
1
3
Administracion de los Museos
Acción
12
1
1
1
3
474ª Aniversario de la Fundación Española de
Arequipa
Evento
12
DENOMINACION
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
2
4
TOTAL
S/.
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
2,844
1
2
3
0
1
2
2
2
31,633
2
2
6
2
6
2
2
2
6
10,920
0
1
0
2,980
12
4
12
2,400
0
3,842
2
1,660
1
7,590
4
4
2
2
4
4
12
1
6
2
2
0
4
0
1
2
1
0
1
3
4
4
1
4
4
4
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
17,359
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
10,190
0
2
10
0
43,000
0
0
1
12
1
2
1
0
1
1
56
12
TOTAL
134,418
E.4.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIACION
ACTIVIDAD
O.1.1. A.1.1
DENOMINACION
ADMINISTRACION DE LA SUB GERENCIA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
Acción
12
1
1
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
TOTAL
S/.
10,236
10,236
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
E.4.2.1. DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
Administración del Departamento
Acción
12
1
1
Capacitacion y seminarios Juveniles
Capacitación
4
Congreso de la Juventud
Evento
1
1
1
84,498
Festival de la Juventud
Evento
1
1
1
14,500
Campamento Internacional de Jóvenes
Evento
DENOMINACION
TOTAL
S/.
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
13,612
1
1
1
1
1
1
1
1
9,130
1
1
57
13,000
TOTAL
134,740
E.4.2.2. ALBERGUE DE CHILPINILLA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
ALBERGUE DE CHILPINILLA
ACTIVIDAD
O.2.3 A.1.1
O.2.3 A.1.2
O.2.3 A.1.3
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
Atencion integral a los albergados
Acción
12
1
1
Conmemoracion de los dias festivos aniversario
Evento
Realizacion de talleres, manualidades y
dehorticultura
Unidad
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
TOTAL
S/.
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
247,166
8
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
2
2,900
10
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
3
700
TOTAL
1
1
250,765
Plan Operativo Institucional 2014
ACTIVIDAD
O.1.1. A.1.1
O.1.1. A.1.2
O.1.1. A.1.3
O.1.1. A.1.4
O.1.1.A.1.5
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
E.4.2.3. OMAPED
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
58
O.2.3. A.1.1
ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
5,430
O.2.3. A.1.2
CAMPAÑAS DE PROMOCION Y VERIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29973
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
2,563
O.2.3. A.1.3
FORO POR EL DIA DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD "ROMPIENDO PARADIGMAS"
Evento
1
0
0
0
1
1
563
O.2.3. A.1.4
MARCHA DE SENSIBLIZACION "ESTOY AQUÍ"
Evento
1
0
0
0
1
1
1,800
O.2.3. A.1.5
CURSO DE CAPACITACION EN LENGUAJES DE
SEÑAS "YO TAMBIEN TE ENTIENDO "
Curso
9
1
1
O.2.3. A.2.1
TALLER DE MANUALIDADES Y ARTESANIAS
Evento
9
1
1
O.2.3. A.2.2
CURSO DE COMPUTACION
Curso
6
1
1
O.2.3. A.3.1
DIA NACIONAL DE LAS PERSONA CON
HABILIDADES DIFERENTES
Evento
1
0
0
O.2.3. A.3.2
CAMPEONATO DEPORTIVO INCLUSIVO
Evento
1
0
0
1
O.2.3. A.3.3
FESTIENCUENTRO ARTISTICO CULTURAL,
INCLUSIVO , "YO TENGO TALENTO"
Evento
2
0
1
1
O.2.3. A.3.4
ENCUENTROS RECREATIVOS
Evento
2
O.2.3. A.3.5
TALLERES CULTURALES DE INTEGRACION
"NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS"
Curso
2
0
O.2.3. A.3.6
ENCUENTRO NAVIDEÑO A PERSONAS CON
HABILIDADES DIFERENTES
Evento
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
3
729
2
1
1
1
3
1
1
1
3
650
1
1
1
1
2
342
0
1
1
8,195
1
0
1,068
1
0
3,982
0
0
1,000
1
0
360
1
1,525
2
1
1
TOTAL
1
1
1
0
1
0
1
28,207
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
E.4.2.4. CUNA JARDIN SAN CAMILO
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
CUNA JARDIN "SAN CAMILO"
APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Administración del Jardin "San Camilo"
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
55,273
Conmemoracion de dias festivos
Evento
3
1
1
1
811
ACTIVIDAD
O.2.1. A.1.1
O.2.1. A.1.2
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
DENOMINACION
0
1
1
1
TOTAL
TOTAL
S/.
59
56,084
E.4.2.5. DEMUNA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
DEMUNA
META
ANUAL
ENE
FEB
O.2.3-A.1.1 Atencion de casos, materias e implementacion.
Acción
12
1
1
Acción de proteccion y vigilancia en niños, niñas y
O.2.3-A.1.2
adolescentes en riesgo
Acción
7
O.2.3-A.2.1 Viaje a la Playa de los NNA trabajadores de la calle
Evento
1
O.2.3-A.2.2 Campaña de proteccion a los NNA
Evento
4
Cursos y talleres de capacitacion, cursos de formacion a
O.2.3-A.2.3.
los NNA
Curso
3
O.2.3-A.3.1. Dia del niño peruano
Acción
1
O.2.3-A.3.2. Fortalecimiento de la familia
Curso
2
O.2.3-A.3.3. Juramentacion de municipios escolares
Evento
1
O.2.3-A.3.4. Encuentro de Excelencias Escolares
Evento
1
O.2.3-A.3.5. Parlamento Escolar 2014
Evento
1
O.2.3-A.3.6. Navidad del niño Arequipeño
Evento
1
DENOMINACION
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLECENTE (DEMUNA)
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
TOTAL
S/.
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
4,809
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
3,235
1
1
1
2,070
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3,141
1
1,737
1
5,900
1
1
1
1
1
3,250
1
5,045
1
1
1
565
1
703
1
TOTAL
1
1
19,492
49,947
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
E.4.2.6. DEMAN
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
DENOMINACION
APOYO AL ANCIANO
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
60
O.1.1. A.1.1
ORIENTACION SOCIO LEGAL AL ADULTO MAYOR
Acción
13
2
1
1
4
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1,711
O.1.1. A.1.2
CAPACITACIONES Y TALLERES DE TRABAJO PARA
EL ADULTO MAYOR
Evento
37
3
3
3
9
4
3
3
10
3
3
3
9
3
3
3
9
798
O.1.1. A.1.3
ACTIVIDADES SOCIO RECREATIVAS , CULTURALES
Y DEPORTIVAS
Evento
25
1
4
2
7
3
1
4
8
1
4
1
6
1
1
2
4
35,830
O.1.1. A.1.4
CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y
PREVENCION DE ENFERMEDAD
Campaña
4
0
1
1
2
2
2
0
2,100
TOTAL
40,439
E.4.3. SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB. GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Beneficiario
21,840
Evento
12
1
1
1
3
1
Beneficiario
912
76
76
76
228
76
Beneficiario
3,640
0
O.2.4.A.1.5 Campaña de Salud a Madres Gestantes
Evento
2
0
Ferias para la exhibicion de productos elaborados
O.2.4.A.1.6
o confeccionados por las beneficiarias del PVL
Evento
3
0
O.2.4.A.1.7 Actividades de confraternidad
Evento
4
0
ACTIVIDAD
O.2.4.A.1.1
DENOMINACION
Atencion alimentaria a la poblacion de bajos
recursos
O.2.4.A.1.2 Intervenciones educativas en salud y nutricion
Consejerias nutricionales domiciliaria a
beneficiarios del PVL
Evaluacion Nutricional antropometricade los
O.2.4.A.1.4
beneficiarios del PVL
O.2.4.A.1.3
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
MAR
I
TRIM
1,820 1,820 1,820
5,460
ENE
FEB
TOTAL
E.4.3.1. SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH)
ABR
JUN
II
TRIM
1,820
5,460
1
1
3
1
1
1
3
1
76
76
228
76
76
76
228
76
1,820
1,820
0
1
0
MAY
1,820 1,820
1
1
JUL
AGO
SEP
1,820 1,820 1,820
III
TRIM
5,460
1
1
1
0
2
2
OCT
IV
TRIM
1,820
5,460
23,156
1
1
3
3,124
76
76
228
14,280
1,820
1,820
142
1
300
1
683
2
2,880
1,820 1,820
1
1
2
TOTAL
S/.
DIC
NOV
44,565
Plan Operativo Institucional 2014
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH)
ACTIVIDAD
O.2.3-A.1.1
DENOMINACION
Empadronamiento por demanda a potenciales
beneficiarios
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Expediente
900
40
60
80
180
80
80
40
200
100
100
100
300
90
70
60
220
TOTAL
TOTAL
S/.
53,404
61
53,404
E.4.4. SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD
E.4.4.1. DEPARTAMENTO DE SALUD
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
DEPARTAMENTO DE SALUD
ACTIVIDAD
O.2.4. A.1.1
O.2.4. A.1.2
O.2.4. A.1.3
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ATENCION BASICA DE SALUD
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Atención Integral de Salud
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
48,768
Prevención y Promoción de Salud
Evento
60
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
5
15
5,931
Atención en Albergue Municipal para Pacientes
con Cáncer de Mamas y Ginecológico
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
15,320
DENOMINACION
TOTAL
TOTAL
S/.
70,019
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
E.4.4.2. DEPARTAMENTO DE SANIDAD
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
META
ANUAL
ENE
FEB
Inspeccion
2,400
200
200
Programas Saludables
Evento
2
1
Atención en Centro Canino Municipal
Acción
12
1
Control Sanitario y Control de Alimentos
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
200
600
200
200
200
600
200
200
200
600
200
200
200
600
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
3
9,262
1
1
1
3
TOTAL
E.5.
37,739
58,779
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACTIVIDAD
O.1.3 A.1.1
11,778
1
1
62
TOTAL
S/.
DENOMINACION
Administracion de recursos municipales
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
TOTAL
S/.
67,646
67,646
E.5.1. OFICINA DE PAPELETAS
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
OFICINA DESCONCENTRADA DE PAPELETAS
ACTIVIDAD
O.1.3. A.1.1.
DENOMINACION
Administracion de la ODGIT
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
TOTAL
S/.
218,824
218,824
Plan Operativo Institucional 2014
O.2.4. A.1.1
O.2.4. A.1.2
O.2.4. A.1.3
DENOMINACION
CONTROL SANITARIO
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
E.5.2. SUB GERENCIA DE RESGISTRO TRIBUTARIO
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
O.1.3. A.1.1
Campaña Tributria 2014 "Impuesto al Patrimonio
Contribuyente
Predial - Vehicular"
O.1.3. A.1.2
Atención al Contribuyente
O.1.3. A.1.3
Actualización de la base de datos de predios y
contribuyentes
META
ANUAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
PROGRAMACION
ENE
FEB
40,000
MAR
I
TRIM
40,000
40,000
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
63
171,662
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
Contribuyente
12,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
TOTAL
174,056
4,188
349,906
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
ACTIVIDAD
DENOMINACION
O.1.3 A.1.1
Verificacion de Inafectos y Terrenos sin Construir
O.1.3 A.1.2
Levantamiento de informacion tipo Manzaneo
O.1.3 A.1.3
Fiscalización del Impuesto al Patrimonio Predial,
Vehicular y Alcabala
O.1.3 A.1.1
Fiscalizacion Administrativa
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Contribuyente
600
50
50
50
150
50
50
50
150
50
50
50
150
50
50
50
150
Unidad
10,000
0
1,110
1,110
1,110
3,330
1,110
1,110
1,110
3,330
1,120
1,110
1,110
3,340
12,077
Contribuyente
7,096
91
91
91
273
91
91
3,091
3,273
91
91
92
274
3,092
92
92
3,276
21,531
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
35,429
TOTAL
TOTAL
S/.
430
69,466
Plan Operativo Institucional 2014
E.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
E.5.4. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
40,000
40,000
TOTAL
S/.
64
O.1.3. A.1.1
Control de Ingresos Municipales
O.1.3. A.2.1
Control y Recaudación por Campaña Tributaria
2014
Contribuyente
40,000
O.1.3. A.2.2
Recuperación de deuda por Impuestos
Municipales y Arbitrios
Contribuyente
20,000
1,666
1,667
1,667
5,000
1,666
1,667
1,667
5,000
1,666
1,667
1,667
5,000
1,666
1,667
1,667
5,000
12,326
O.1.3. A.2.3
Servicio de Notificaciones de Valores y
Requerimientos de Cobranza
Contribuyente
50,000
4,166
4,167
4,167
12,500
4,166
4,167
4,167
12,500
4,166
4,167
4,167
12,500
4,166
4,167
4,167
12,500
135,800
TOTAL
82,354
135,048
365,528
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
65


ORGANO DE DESCONCENTRADOS
Son órganos de la Municipalidad Provincial de Arequipa con funciones específicas,
asignadas en función de un ámbito territorial determinado.
Plan Operativo Institucional 2014

GERENCIA DE CENTRO HISTORICO Y MONUMENTAL DE AREQUIPA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA
O.4.3 A.1.4
PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Operativo
49
0
5
5
10
4
5
5
14
4
5
5
14
4
5
2
11
2,719
Preservacion del Centro Historico
Acción
10
0
0
2
2
0
0
2
2
0
1
2
3
0
1
2
3
3,672
Planificacion y gestion urbana
Acción
6
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
6,840
Capacitacion y Sensibilizacion a Instituciones
Educativas, autoridades y sociedad civil
Curso
6
1
1
1
2
1
1
1
2
20,592
ACTIVIDAD
O.4.3 A.1.1
O.4.3 A.1.2
O.4.3 A.1.3
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
DENOMINACION
Operativos de sensibilizacion y fiscalizacion
1
1
TOTAL
F.2.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
CETPRO "MUNICIPAL AREQUIPA"
O.2.1. A.1.1
O.2.1. A.1.2
O.2.1. A.1.3
O.2.1. A.1.4
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Administración de las Carreras Técnicas y CEBA
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
54,367
Capacitación de Seguridad Ciudadana
Curso
2
0
1
1
1
3,000
Feria Anual de los Centro de Educación Técnico
Productiva
Evento
1
0
0
0
1,136
Elaboración de panetones
Evento
1
0
0
1
23,034
DENOMINACION
TOTAL
66
33,824
CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD
TOTAL
S/.
0
1
1
1
0
1
TOTAL
S/.
81,537
Plan Operativo Institucional 2014
F.1.
PARQUE ACUATICO DE TINGO
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
PARQUE ACUÁTICO DE TINGO - AREQUIPA
ACTIVIDAD
O.2.2. A.1.1
O.2.2. A.1.2
DENOMINACION
Gestión administrativa del Balneario de Tingo.
Academia Natacion
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
DEPORTE FUNDAMENTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
558,686
Persona
Capacitada
1,195
800
200
15
1,015
15
15
15
45
15
15
15
45
15
15
60
90
8,760
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
PARQUE ACUÁTICO DE TINGO - AREQUIPA
ACTIVIDAD
O.2.2. A.1.3
DENOMINACION
Mantenimiento parque acuatico Tingo
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PROGRAMACION
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
TOTAL
S/.
84,224
84,224
PARQUE ACUÁTICO DE TINGO - AREQUIPA
DEPORTE FUNDAMENTAL
67
567,446
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD ORGÁNICA:
TOTAL
S/.
TOTAL
S/.
567,446
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
84,224
TOTAL
651,671
Plan Operativo Institucional 2014
F.3.
PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES "MARIO VARGAS LLOSA"
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES "MARIO VARGAS LLOSA"
ACTIVIDAD
O.2.2. A.1.1
DENOMINACION
Administracion del palacio Metropolitano Bellas
Artes "Mario Vargas Llosa"
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
F.5.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGÁNICA:
MATADERO MUNICIPAL
O.4.4. A.1.1
68
374,246
374,246
MATADERO MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD
TOTAL
S/.
DENOMINACION
Administracion del Matadero Municipal
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROMOCION DEL COMERCIO
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
Acción
12
1
1
1
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
TOTAL
TOTAL
S/.
1,071,532
1,071,532
Plan Operativo Institucional 2014
F.4.
69


PRESUPUESTO GENERAL
Se presenta el Presupuesto General de los órganos que conforman la estructura de
la Institución Municipal, siendo:
Resumen por unidades orgánicas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.
3.
Órganos de la Alta Dirección
Órgano de Defensa Judicial y Control Institucional
Órganos de Asesoramiento
Órganos de Apoyo
Órganos de Línea
Órganos Desconcentrados
Resumen por actividades presupuestarias
Resumen por partidas presupuestarias

Plan Operativo Institucional 2014
1.
PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL 2014
(Grupo Generico: 2.3 Bienes y Servicios
2.6. Activos no financieros)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
FINANCIERA
GERENCIA DE
PLANIFICACION,
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION
ALTA
DIRECCION
ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONA
L Y DEFENSA
JUDICIAL
SUB
SUB GERENCIA DE GERENCIA DE
PROMOCION DEL
SEGURIDAD
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
CIUDADANA Y GESTION AMBIENTAL
ECONOMICO LOCAL
POLICIA
MUNICIPAL
17
SUB GERENCIA DE
EDUCACION, CULTURA Y
TURISMO
16
SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y
PARTICIPACION
15
SUB
GERENCIA DE
PROGRAMAS
ALIMENTARIO
S Y VASO DE
LECHE
14
SUB
GERENCIA DE
SALUD Y
SANIDAD
13
SECRETARIA
GENERAL
12
122,389
SUB
GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS
11
9,350
GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO
10
113,039
GERENCIA DE
CIRCULACION
URBANO Y VIAL
9
62,921
PP
GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO
8
5,500
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION
7
9,600
57,421
GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
6
TOTAL
260,250
ORGANO DE ASESORIA
5
2.3 Bienes y
2.6. Activos
Servicios
no financieros
GM
ORGANO DE APOYO
4
Cod
Alcaldia
ORGANOS DE LINEA
3
ALCALDIA
GERENCIA GENERAL MUNICIPAL
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI)
GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE TESORERIA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SECRETARIA GENERAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
OFICINA DE REGISTROS DE ESTADO CIVIL
SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
CAPACITACIONES
SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y DE COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO
GERENCIA DE CIRCULACION URBANO Y VIAL
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL
GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA
SEGURIDAD CIUDADANA
POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL
DEPARTAMENTO
DE PROMOCION EMPRESARIAL
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE TURISMO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE DEPORTE
DEPARTAMENTO DE CULTURA
SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION
DEPARTAMENTO DE JUVENTUD
CHILPINILLA
OMAPED
CUNA JARDIN SAN CAMILO
DEMUNA
DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR
PROGRAMA DE VASO DE LECHE
SISFOH
DEPARTAMENTO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OFICINA DE PAPELETAS
SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIO
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN
CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA
CETPRO
PARQUE ACUATICO DE TINGO
PALACIO DE BELLAS ARTES "MARIO VARGAS LLOSA"
MATADERO MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
TINGO
OTROS
ESCUELA TALLER
DESCONCENTRADOS
2
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
1
UNIDAD ORGANICA
TOTAL
269,850
OCI
62,780
9,520
72,300
GPPR
45,160
7,700
52,860
SGPr
30,220
9,600
39,820
SGPl
259,550
9,620
269,170
SGR
29,525
6,630
36,155
GAJ
10,000
9,600
19,600
GAF
14,547
6,000
20,547
SGC
44,084
1,200
45,284
SGT
114,782
9,940
124,722
SGL
3,125,865
9,650
3,135,515
SG
71,449
7,600
79,049
TD
16,531
RC
285,944
41,000
-
326,944
16,531
SGIE
223,396
40,200
263,596
SGRPP
519,784
8,250
528,034
SGRH
237,923
13,600
251,523
CAP
99,895
3,000
102,895
SGTRE
29,012
5,000
34,012
SGGRD
397,985
25,300
423,285
35,518
GDU
33,718
1,800
SGOPEP
28,637
6,160
34,797
SGAUC
112,901
9,000
121,901
GTUCV
33,036
9,000
42,036
SGTUE
725,628
9,400
735,028
SGCEV
101,304
9,950
111,254
GSC
13,699
SGGA
194,475
4,450
198,925
-
13,699
PJ
1,668,885
60,840
1,729,725
LP
2,773,207
45,880
2,819,087
Seg. Ciu
2,386,583
300
2,386,883
Pol. Mun.
152,855
9,600
162,455
SGPDEL
16,298
7,500
23,798
DPE
13,188
DCM
24,772
9,600
GDSE
4,327
2,800
7,127
T
31,495
5,000
36,495
36,129
-
13,188
34,372
E
32,729
3,400
D
15,165
2,900
18,065
C
124,418
10,000
134,418
SGPSP
4,236
6,000
10,236
SGJRD
125,140
9,600
134,740
CH
241,265
9,500
250,765
O
27,607
600
28,207
CJSC
47,484
8,600
56,084
DN
46,347
3,600
49,947
DAM
39,539
900
40,439
PVL
44,565
-
44,565
SISFOH
53,404
-
53,404
SGSS-AS
60,119
9,900
70,019
SGSS-S
54,349
4,430
58,779
GAT
67,646
OP
209,224
SGRT
SGFT
-
67,646
9,600
218,824
340,046
9,860
349,906
49,766
19,700
69,466
SGCRT
342,448
23,080
365,528
-
GCHZM
33,824
CETPRO
71,937
9,600
81,537
TINGO
557,946
9,500
567,446
P. PUNO
364,606
9,640
CAMAL
1,071,532
-
1,071,532
33,824
374,246
MANT-SGCV
295,190
-
295,190
MANT-SGOP
111,091
-
111,091
MANT-TINGO
84,224
-
84,224
MANT
447,946
-
447,946
E. TALLER
263,667
19,591,604
599,550
70
263,667
20,191,154
Plan Operativo Institucional 2014
Nº ORGANO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
(Grupo Genérico: 2.3 Bienes y Servicios
2.6. Activos no financieros)
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
5000001
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
2.3. BS Y SS
2.6 A NO F
TOTAL
(A)
(B)
(A+B)
364,455
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
5000002
5000004
45,160
7,700
52,860
259,550
9,620
269,170
Sub. Gerencia de Presupuesto
30,220
9,600
39,820
Sub. Gerencia de Racionalización
29,525
6,630
36,155
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
518,689
Alcaldía
5000006
32,050
260,250
9,600
269,850
71,449
7,600
79,049
Tramite Documentario
16,531
-
16,531
Gerencia Municipal
57,421
5,500
62,921
113,039
9,350
122,389
GESTION ADMINISTRATIVA
3,299,277
26,790
3,326,067
Gerencia de Administración Financiera
14,547
6,000
Sub. Gerencia de Contabilidad
44,084
1,200
45,284
Sub. Gerencia de Tesorería
114,782
9,940
124,722
Sub. Gerencia de Logística
3,125,865
9,650
3,135,515
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
10,000
9,600
10,000
20,547
19,600
9,600
237,923
Sub. Gerencia de Recursos Humanos
237,923
13,600
251,523
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
62,780
9,520
72,300
TOTAL
13,600
19,600
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Organo De Control Institucional
71
550,739
Secretaria General
Gerencia de Asesoría Jurídica
5000005
398,005
Sub. Gerencia de Planificación
Procuraduría Publica Municipal
5000003
33,550
251,523
62,780
9,520
72,300
4,493,124
125,110
4,618,234
(Grupo Genérico: 2.3 Bienes y Servicios
2.6. Activos no financieros)
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
500538
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
Capacitacion y Perfeccionamiento
5000409
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
Gerencia De Administración Tributaria
5000453
TOTAL
(B)
(A+B)
99,895
3,000
102,895
99,895
3,000
102,895
1,009,129
62,240
1,071,369
67,646
-
67,646
340,046
9,860
349,906
Oficina de Papeletas
209,224
9,600
218,824
Sub. Gerencia De Control Recaudación Tributaria
342,448
23,080
365,528
49,766
19,700
69,466
APOYO AL ANCIANO
39,539
900
40,439
Defensoria Municipal Del Adulto Mayor - DEMAM
39,539
900
40,439
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD
27,607
600
28,207
OMAPEP
5000455
2.6 A NO F
(A)
Sub. Gerencia Registro Tributario
Sub. Gerencia De Fiscalización
5000451
2.3. BS Y SS
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
Sub Gerencia de Promocion Social y Participac.
Alberge De Chilpinilla
27,607
245,501
600
15,500
28,207
261,001
4,236
6,000
10,236
241,265
9,500
250,765
Plan Operativo Institucional 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
5000466
5000500
5000605
5000619
5000631
5000637
5000936
56,084
Guarderia
47,484
8,600
56,084
ATENCION BASICA DE SALUD
5001036
5001059
5001074
70,019
9,900
41,000
70,019
285,944
41,000
326,944
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
144,002
4,450
148,452
Gestión Ambiental
144,002
CONTROL SANITARIO
54,349
326,944
4,450
4,430
148,452
58,779
Sanidad
54,349
4,430
58,779
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLECENTE (DEMUNA)
46,347
3,600
49,947
DEMUNA
46,347
3,600
49,947
DEPORTE FUNDAMENTAL
573,111
Parque acuatico de Tingo
557,946
9,500
567,446
15,165
2,900
18,065
12,400
519,784
Relaciones Públicas y Prensa
519,784
8,250
528,034
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
938,452
-
938,452
Sub. Gerencia De Obras Públicas Y Edificaciones Privadas
111,091
-
84,224
-
84,224
Sub. Gerencia de Trasporte Urbano y Educ. Vial
295,190
-
295,190
Mantenimiento de Infraestructura Publica
447,946
-
447,946
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
PLANEAMIENTO URBANO
1,682,583
8,250
528,034
60,840
111,091
1,743,423
13,699
-
13,699
1,668,885
60,840
1,729,725
175,255
16,960
192,215
Gerencia De Desarrollo Urbano
33,718
1,800
Sub. Gerencia De Obras Públicas Y Edificaciones Privadas
28,637
6,160
34,797
Sub. Gerencia De Asentamientos Urbanos Y Catastro
112,901
9,000
121,901
PLANIFICACION E INFORMATICA
223,396
Informática y Estadística
223,396
40,200
263,596
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE
256,639
28,350
284,989
40,200
35,518
263,596
33,036
9,000
42,036
Sub. Gerencia De Trasporte Urbano Y Especial
122,299
9,400
131,699
Sub. Gerencia de Trasporte Urbano y Educ. Vial
101,304
9,950
111,254
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
330,855
7,300
338,155
Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre
330,855
7,300
338,155
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
97,969
-
97,969
Programa Vaso de Leche
44,565
-
SISFOH
53,404
-
53,404
297,491
Escuela Taller
263,667
-
263,667
33,824
-
33,824
1,278,645
-
44,565
PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROMOCION DEL COMERCIO
236,808
26,700
1,305,345
Sub Gerencia de Pro. Des. Econ. Local
16,298
7,500
23,798
Departamento de Promocion Empresarial
13,188
-
13,188
Departamento de Comercializacion Y Mercados
24,772
9,600
34,372
152,855
9,600
162,455
1,071,532
-
1,071,532
Policia Municipal y Vigilancia Interna
Matadero Municipal
72
585,511
IMAGEN INSTITUCIONAL
Centro Historico y Zona Monumental de Arequipa
5001078
9,900
Registros civiles
Gerencia De Transporte Urbano Y Circulación Vial
5001038
60,119
285,944
Parques y Jardines
5001023
60,119
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
Gerencia de Servicios al Ciudadano
5001022
(A+B)
8,600
Parque acuatico de Tingo
5000939
TOTAL
(B)
47,484
Deporte
5000861
2.6 A NO F
(A)
APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE
Salud
5000578
2.3. BS Y SS
Plan Operativo Institucional 2014
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
5001085
5001090
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
2.3. BS Y SS
2.6 A NO F
TOTAL
(A)
(B)
(A+B)
60,507
10,000
70,507
Sub Gerencia de Relaciones Exteriores
29,012
5,000
34,012
Turismo
31,495
5,000
36,495
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
723,155
Gerencia De Desarrollo Social Y Educación
Cultura
45,040
768,195
4,327
2,800
7,127
124,418
10,000
134,418
Educacion
32,729
3,400
36,129
Departamento de Juventud
125,140
9,600
134,740
Palacio de Bellas Artes "Mario Vargas Llosa"
364,606
9,640
374,246
71,937
9,600
81,537
9,217,758
410,260
9,567,336
CETPRO
TOTAL
73
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(Grupo Genérico: 2.3 Bienes y Servicios
2.6. Activos no financieros)
5001609
ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre
5003423
5004156
5004167
5004332
2.6 A NO F
TOTAL
(A)
(B)
(A+B)
67,130
67,130
FIZCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE
603,329
Sub. Gerencia De Trasporte Urbano Y Especial
603,329
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO
2,359,349
Seguridad Ciudadana
2,359,349
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
Seguridad Ciudadana
5004326
2.3. BS Y SS
27,234
27,234
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
2,801,607
18,000
85,130
18,000
-
85,130
603,329
-
603,329
2,359,349
300
2,359,349
27,534
300
45,880
27,534
2,847,487
Sub Gerencia de Gestion Ambiental
28,400
-
28,400
Departamento de Limpieza Publica
2,773,207
45,880
2,819,087
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
Sub Gerencia de Gestion Ambiental
TOTAL
2.3. BS Y SS
22,073
-
22,073
22,073
-
22,073
5,880,722
64,180
5,944,902
2.6 A NO F
TOTAL
(A)
(B)
(A+B)
ACCIONES CENTRALES
4,493,124.35
125,110.00
4,618,234.35
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9,217,758.14
410,260.00
9,628,018.14
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
5,880,722.00
64,180.00
5,944,902.00
19,591,604.49
599,550.00
20,191,154.49
RESUMEN:
TOTAL
Plan Operativo Institucional 2014
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
Resumen Presupuestario del Plan Operativo Institucional
2014
(Grupo Generico: 2.3 Bienes y Servicios
2.6. Activos no financieros)
2.3. BIENES Y SERVICIOS
TOTAL
19,591,604
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
305,681
2.3.1.1.1.2. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL
50,158
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
418,771
2.3.1.2.1.2. CALZADO
167,350
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2,121,916
2.3.1.3.1.2. GASES
93,500
2.3.1.3.1.2.GASES
9,000
2.3.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
151,637
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
23,590
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA
604,661
2.3.1.5.2.1. AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
127,438
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
236,276
2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
1,730
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
45,173
2.3.1.6.1.1.DE VEHICULOS
863,745
2.3.1.6.1.2.DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
5,407
2.3.1.6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS
99,196
2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD
15,630
2.3.1.6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
26,890
2.3.1.7.1.1. ENSERES
150
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS
82,356
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
8,506
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTIC, ACCSORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
300
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
1,980
2.3.1.99.1.1. HERRAMIENTAS
3,482
2.3.1.99.1.4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
77,480
2.3.1.99.1.99. OTROS BIENES
684,311
2.3.1.11.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
92,097
2.3.1.11.2.4.PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2,077
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
56,220
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
72,764
2.3.2.1.2.99. OTROS GASTOS
41,508
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
574,071
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
758,823
2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
222,000
2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
123,500
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET
94,800
2.3.2.2.3.1. CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA
67,731
2.3.2.2.4.1. SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
368,250
2.3.2.2.4.2. OTROS SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
37,800
2.3.2.2.4.4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
488,117
74
Plan Operativo Institucional 2014
Generica de Gasto
2.3.2.4.1.5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
2.3.2.4.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
2.3.2.5.1.1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES
2.3.2.7.10.99. OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
2.3.2.7.11.3. SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS
2.3.2.7.2.1. CONSULTORIAS
2.3.2.7.2.5. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
2.3.2.7.5.2. PROPINAS PARA PRACTICANTES
2.3.2.7.9.1. ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS
2.3.2.7.9.2. ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3.2.1.1. MAQUINAS Y EQUIPOS
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS
2.6.3.2.7.1. ADQUISICION DE EQUIPOS DE DEPORTES Y RECREACION
2.6.3.2.9.2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
2.6.6.1.1.99. OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS
2.6.6.1.2.1. LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES
2.6.8.1.4.99. OTROS GASTOS
TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD
TOTAL
40,000
6,672
2,400
80,000
6,000
43,500
7,940
2,696,111
240,000
30,000
71,500
9,000
57,000
156
250
6,554,400
520,602
75
599,550
262,130
82,020
9,600
17,250
5,700
6,800
13,000
5,000
9,200
30,600
158,250
20,191,154
Plan Operativo Institucional 2014
Generica de Gasto
Plan Operativo Institucional 2014
76

PARTE III:
ANEXOS

77



ANEXO A
En el presente anexo se presenta el glosario de términos usados en el proceso de
formulación del Plan Operativo Institucional 2014
Plan Operativo Institucional 2014

GLOSARIO DE TERMINOS

Actividad: Acción orientada a la producción de bienes y/o servicios que cada
Unidad Orgánica lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de
los procesos y tecnologías vigentes, para contribuir al logro de los objetivos y
metas institucionales.

Centro de Actividades: Los Centros de Actividades será dado por el
desagregado de las categorías presupuestales, siendo las siguientes:
o Programa Presupuestal: Los programas presupuestales son unidades de
programación de las acciones del
Estado que se realizan en
cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad.
Su existencia se justifica por la necesidad de lograr un resultado para
una población objetivo, en concordancia con los objetivos estratégicos
de la política de Estado formulados por el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico, pudiendo involucrar a entidades de
diferentes sectores y niveles de gobierno.
78
Las entidades públicas implementan programas presupuestales o
participan de la ejecución de los mismos, sujetándose a la metodología
y directivas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a
través de la Dirección General de Presupuesto Público.
o Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos: Categoría
que comprende las actividades para la atención de una finalidad
específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a
una población determinada. En el marco de la progresividad de la
implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir
proyectos e intervenciones sobre la población que aún no hayan sido
identificadas como parte de un PP.

Eficacia: Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o
propuestos

Eficiencia: Es la realización de un objetivo determinado con el mínimo de
recursos posibles.

Indicador: Son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa,
sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones.

Meta: Expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o
productos finales de las Actividades establecidos para el año fiscal

Misión: Es el rol especifico que le toca desempeñar a una determinada Entidad
y se encuentra definido en el Plan de Estratégico Institucional.
Plan Operativo Institucional 2014
o Acciones Centrales: Comprende a las actividades orientadas a la
gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad,
que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los
resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así
como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP.

Objetivo Institucional Especifico: Son los propósitos fundamentales que persigue
cada unidad orgánica en su gestión operativa. Responden directamente al
papel que juega la unidad orgánica para cumplir con la Misión de la
Municipalidad.

Objetivo Institucional General: Son los propósitos fundamentales que persigue
institución para el cumplimiento de metas.

Plan de Desarrollo Concertado: Es la herramienta fundamental para una
gestión local planificada y participativa, puesto que se construye a partir del
conjunto de opiniones, intereses y acuerdos de actores del Estado y de la
sociedad civil. El PDC es un instrumento de largo plazo.
79

Plan de Desarrollo Institucional: Es un instrumento orientador de la gestión o
quehacer institucional, formulados desde una perspectiva multianual (mediano
plazo - 5 años). Toman en cuenta la visión del desarrollo, los objetivos
estratégicos y acciones concertadas en el plan de desarrollo concertado y
presupuesto participativo (para el caso de las municipalidades y gobiernos
regionales), y, los lineamientos establecidos en los PESEM. contiene los objetivos
institucionales y las acciones que le corresponde realizar en el marco de sus
competencias.

Unidad de medida: Es una cantidad estandarizada de una determinada
magnitud física

Unidad Orgánica: Está constituida por las Gerencias, Sub Gerencias y áreas y
departamentos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través del cual
se desarrollan un conjunto de funciones especializadas y coherentes.
Visión: Es un pronunciamiento que fundamenta la dirección del desarrollo
institucional; el deber ser institucional, constituye el horizonte institucional que debe
tener vigencia por muchos años y que necesita actualizaciones en el tiempo por
medio de enriquecimientos, precisiones, explicaciones.
Plan Operativo Institucional 2014
El PDC marca la hoja de ruta que debe transitar el gobierno local o regional en
un largo plazo. En él se señala la visión de la comunidad y los ejes y objetivos
estratégicos que deberán guiar la gestión pública.
80



ANEXO B
En la siguiente parte se presenta material fotográfico de las reuniones de trabajo
realizadas con las unidades orgánicas de la Municipalidad.
Plan Operativo Institucional 2014

TALLERES DE TRABAJO
Para la formulación del Plan Operativo Institucional 2014 se realizaron reuniones de
trabajo con las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de
Arequipa.
Para la Formulación del Plan Operativo de cada unidad orgánica, se dio las
principales pautas para el llenado de los formatos, para lo cual se programo
reuniones de trabajo de acuerdo a cada actividad presupuestal y unidad orgánica,
llevándose a cabo dichas reuniones del día 10 al 15 de Octubre del 2013.
81
Posteriormente, se realizo reuniones de trabajo independientes con cada unidad
orgánica de la Municipalidad, las cuales se realizaron desde el día 21 de octubre al
11 de Noviembre del 2013.
A continuación se detallan las reuniones de trabajo que se realizaron con el personal
de las diferentes unidades orgánicas:
Procuraduría Municipal
Plan Operativo Institucional 2014
Gerencia Municipal
Órgano de Control Interno
82
Gerencia de Asesoría Jurídica
Plan Operativo Institucional 2014
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Gerencia de Administración Financiera
Sub Gerencia de Informática
Plan Operativo Institucional 2014
83
Sub Gerencia de Recursos Humanos
84
Plan Operativo Institucional 2014
Secretaria General
Gerencia de Transporte Urbano y
Circulación Vial
85
Gerencia de Desarrollo Urbano
Plan Operativo Institucional 2014
Gerencia de Administración Tributaria
Gerencia de Desarrollo Social y Educación
Gerencia de Centro Histórico y Zona
Monumental
Plan Operativo Institucional 2014
86
CETPRO
87
Parque Acuático de Tingo
Plan Operativo Institucional 2014
Matadero Municipal
88


ANEXO C
Se presenta los formatos de trabajo del Plan Operativo Institucional 2014, como los
Formatos POI N° 01, 02, 02-A, 02-B, 02-C
Plan Operativo Institucional 2014

Capítulo I: ORGANOS DE ALTA DIRECCION
A.1 ALCALDÍA ....................................................................................................................................... 91
A.2 GERENCIA MUNICIPAL .................................................................................................................. 97
Capítulo II: ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL
B.2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL .................................................................................. 101
B.1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL ..................................................................................... 107
Capítulo III: ORGANO DE ASESORAMIENTO
C.1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION ................................ 111
C.1.1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN .......................................................... 116
C.1.2 SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN.................................................................................... 119
C.1.3 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION.............................................................................. 120
C.2 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA .......................................................................................... 127
89
Capítulo V: ORGANOS DE LINEA
E.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ..................................................................................... 225
E.1.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS ............................. 229
E.1.2. SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO ...................................... 238
E.2 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN ....................................................... 243
E.2.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL. ................................................. 247
E.2.2. SUBGERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL ................................................. 258
E.3 GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO ............................................................................... 272
E.3.1. SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL.......................................................................... 276
E.3.1.1. DPTO. PARQUES Y JARDINES.................................................................................... 300
E.3.1.2. DPTO. DE LIMPIEZA PÚBLICA .................................................................................... 312
E.3.2. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL ........................... 320
E.3.2.1 SEGURIDAD CIUDADANA ........................................................................................ 320
E.3.2.2. POLICIA MUNICIPAL ................................................................................................. 331
E.3.3. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL ............... 336
E.3.3.2 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS ................................. 341
E.3.3.1 DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL ............................................... 348
E.4 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ............................................................ 354
E.4.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO .................................................. 358
E.4.1.1
DEPARTAMENTO DE TURISMO ................................................................................ 358
E.4.1.2
DEPARTAMENTO DE EDUCACION ........................................................................ 373
E.4.1.3
DEPARTAMENTO DE DEPORTE ............................................................................... 383
E.4.1.4
DEPARTAMENTO DE CULTURA ............................................................................... 388
E.4.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION........................................ 403
E.4.2.1. DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD ........................................................................ 407
E.4.2.2. ALBERGUE DE CHILPINILLA ...................................................................................... 415
E.4.2.3. OMAPED .................................................................................................................... 423
E.4.2.4. CUNA JARDIN SAN CAMILO ................................................................................... 439
E.4.2.5. DEMUNA..................................................................................................................... 445
E.4.2.6. DEMAN ....................................................................................................................... 459
E.4.3. SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE ....................................... 466
E.4.3.1 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES ........................................................... 478
E.4.4. SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD ............................................................................... 480
E.4.4.1. DEPARTAMENTO DE SALUD ..................................................................................... 480
Plan Operativo Institucional 2014
Capítulo IV: ORGANO DE APOYO
D.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ....................................................................... 131
D.1.1. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD ................................................................................... 135
D.1.2. SUB GERENCIA DE TESORERIA............................................................................................ 139
D.1.3. SUB GERENCIA DE LOGISTICA ........................................................................................... 143
D.2 SECRETARIA GENERAL ................................................................................................................. 154
D.2.1. TRAMITE DOCUMENTARIO .................................................................................................. 158
D.2.2. OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL ....................................................................... 162
D.3 SUB GERENCIA DE INFORMATICA ............................................................................................. 167
D.4 SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA............................................................ 174
D.5 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ............................................................................... 182
D.5.1 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION .................................................................................. 193
D.6 SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL ........... 203
D.7 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL ................................................................... 210
E.4.4.2. DEPARTAMENTO DE SANIDAD ............................................................................... 487
E.5 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ......................................................................... 493
E.5.1. OFICINA DE PAPELETAS ....................................................................................................... 496
E.5.2. SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO ......................................................................... 501
E.5.4. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA ....................................... 508
E.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA ............................................................... 515
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Plan Operativo Institucional 2014
Capítulo VI: ORGANOS DESCONCENTRADOS
F.1 CENTRO MONUMENTAL DE AREQUIPA .................................................................................... 524
F.2 CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO ....................................................................... 531
F.3 PARQUE ACUATICO DE TINGO ................................................................................................. 538
F.4 PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES “MARIO VARGAS LLOSA” ................................ 549
F.5 MATADERO MUNICIPAL .............................................................................................................. 557