plan operatnivo reformulado ano 2013
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Página FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE ELECTRONORTE S.A. FOIGR016 Fecha Cierre: 12/11/2013 Hora Cierre: 23.58.48 DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO MISION DE LA ENTIDAD ANEXO N. 1 PLAN OPERATIVO 2013 FICHA RESUMEN : 1 Fecha Impr : 14/11/2013 Hora Impr : 09.20.59 (C48582311-201312) ELECTRONORTE S.A. HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO X DE: 2010 A: 2013 VISION DE LA ENTIDAD SER RECONOCIDA COMO MODELO DE EMPRESA EFICIENTE Y RESPONSABLE. SATISFACER LAS NECESIDADES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NUESTROS CLIENTES CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE CON UN ALTO SENTIDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. OBJETIVOS 1 Lograr una rentabilidad adecuada OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Tener una Rentabilidad sostenida INDICADOR 1 Rentabilidad Patrimonial - ROE % Rentabilidad OPERATIVA - ROA % Margen Operativo % 2 3 OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 2 Mantener el equilibrio economico INDICADOR 1 % Eficiencia Administrativa % OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR 1 UNID. MED. Indice de Pérdidas de Energía % Nivel de accidentabilidad Unidad 2 2 UNID. MED. Indice de Cobrabilidad 2 3 Reducir el riesgo operacional UNID. MED. Mejorar la Imagen Empresarial OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Mejorar la satisfaccion del cliente INDICADOR 1 Duraciòn promedio de interrupciones del UNID. MED. Horas PONDER ACION VALORES AÑO 2012 VALORES AÑO 2013 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 12 8.42 2.04 3.88 4.95 6.89 5 9.36 2.01 3.73 4.78 6.80 10 13.43 12.18 11.45 9.71 10.22 PONDER ACION VALORES AÑO 2012 VALORES AÑO 2013 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 7 97.60 98.43 99.24 99.40 100.00 5 6.79 6.56 6.57 6.75 6.71 PONDER ACION VALORES AÑO 2012 VALORES AÑO 2013 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 5 8.84 8.56 8.58 8.61 8.63 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PONDER ACION VALORES AÑO 2012 VALORES AÑO 2013 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 4 48.04 12.93 23.61 33.38 42.53 4 18.40 6.28 11.34 15.87 21.64 3 94.72 95.88 95.35 95.12 95.02 5 87.39 83.80 83.91 85.08 87.50 PONDER ACION VALORES AÑO 2012 sistema-SAIDI 2 Frecuencia promedio de interrupciones del Veces sistema-SAIFI 3 Gestión de reclamos % Grado de satisfacción del cliente % 4 OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 2 Mejorar la cobertura del Servicio INDICADOR 1 Coeficiente de Electrificación 3 Fomentar la responsabilidad social y la preservacion del medio ambiente OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR 1 Promover los usos productivos de la energIa 1 Actividades promovidas para uso productivo elEctrica que incrementen el consumo de energía 4 UNID. MED. % UNID. MED. % Fortalecer la Transparencia en la Gestion OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Cumplir con la directiva de transparencia INDICADOR 1 Grado de cumplimiento de la directiva de UNID. MED. % 6 81.71 PONDER ACION VALORES AÑO 2012 3 100.00 PONDER ACION VALORES AÑO 2012 5 100.00 PONDER ACION VALORES AÑO 2012 VALORES AÑO 2013 AL I TRIM. 82.27 AL II TRIM. 82.91 AL III TRIM. 83.61 AL IV TRIM. 84.30 VALORES AÑO 2013 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 100.00 100.00 100.00 100.00 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 100.00 100.00 100.00 100.00 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. VALORES AÑO 2013 transparencia 5 Optimizar la Gestion de la Empresa OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Fortalecer el control de gestion empresarial INDICADOR 1 Implementaciòn del Sistema de Controll UNID. MED. % VALORES AÑO 2013 3 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 4 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 PONDER ACION VALORES AÑO 2012 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 100.00 100.00 100.00 100.00 Interno - COSO 2 Implemetaciòn del Còdigo de Buen Gobierno % Corporativo-CBGC 3 Procesos Certificados y Recertificados 6 Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores empresariales OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Fortalecer valores empresariales INDICADOR 1 Eventos de difusión y evaluación de valores % UNID. MED. % 3 100.00 VALORES AÑO 2013 Página FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE ELECTRONORTE S.A. FOIGR016 Fecha Cierre: 12/11/2013 Hora Cierre: 23.58.48 ANEXO N. 1 PLAN OPERATIVO 2013 FICHA RESUMEN OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO % INDICADOR 3 Fortalecer el desarrollo personal UNIDAD DE MEDIDA MWh 2012ESTIMA 2011 REAL DO 20902 2 Ventas de Energia UNIDAD DE MEDIDA MWh 2012ESTIMA 2011 REAL DO REAL 666325 PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: BIENES Y/O SERVICIOS 3 Compra de energia 14/11/2013 Hora Impr : 09.20.59 733730 MWh 2012ESTIMA 2011 REAL DO REAL 724127 796471 3 100.00 PONDER ACION VALORES AÑO 2012 4 % 94.87 VALORES AÑO 2013 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 100.00 100.00 100.00 100.00 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 100.00 100.00 100.00 100.00 VALORES AÑO 2013 EN NUEVOS SOLES I TRIM 5797 II TRIM 6080 III TRIM IV TRIM 6265 6266 PROGRAMACION 2013 ANUAL 24408 I TRIM 1314697 I TRIM 190754 II TRIM 193522 III TRIM 205372 IV TRIM 206424 II TRIM 209168 1256707 III TRIM 1297598 IV TRIM 1253098 ANUAL 5122100 210953 PROGRAMACION 2013 ANUAL 800601 I TRIM 66808399 II TRIM 68265567 III TRIM 72429242 IV TRIM 74985658 ANUAL 282488866 EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2013 I TRIM II TRIM EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2013 EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA VALORES AÑO 2012 PROGRAMACION 2013 EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS PROGRAMA DE VENTAS: BIENES Y/O SERVICIOS 22600 UNID. MED. 1 Cumplimiento del Programa de Capacitación EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: PONDER ACION UNID. MED. Mecanismos de comunicación Generacion Propia Fecha Impr : (C48582311-201312) INDICADOR 2 Fortalecer sistema de comunicación interna 1 2 ELECTRONORTE S.A. DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BIENES Y/O SERVICIOS : III TRIM 222335 IV TRIM 228495 PROGRAMACION 2013 ANUAL 866422 I TRIM 37641595 II TRIM 38254866 III TRIM 40582039 IV TRIM 41970205 ANUAL 158448705
