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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno,
HENRY ALEXANDER CORTES LOZANO
o quien haga sus veces:
Período evaluado:14 de marzo a 14 de julio de 2014
Fecha de elaboración:13 / 07/ 2014
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
 Se implemento un modelo de gestión por procesos, pero se ha dificultado el
posicionamiento en algunas personas.
 Falta mayor compromiso de algunos funcionarios en adherirse al plan de emergencias y
desastres.
Avances
 El código de ética y buen gobierno fue actualizado y esta en ejecución.
 La gerencia ha venido presentando diferentes proyectos para inversión con la respectiva
consecución de recursos en diferentes áreas como la compra de equipos biomédicos,
odontológicos y de laboratorio y arreglo de infraestructura.
 Se presenta a junta directiva para su aprobación el plan operativo anual 2014, teniendo
en cuenta los lineamientos de la Secretaria de Salud del Departamento.
 Se ha venido realizando el proceso de inducción al personal nuevo que llega a la
institución.
 Se continua con un programa de capacitación mensual para el personal asistencial y
administrativo en diferentes temas: PAMEC, Habilitación, resolución 412 IAMI
responsabilidad civil, medica, violencia sexual, MECI, seguridad del paciente, lavado de
manos, estrategia AIEPI, bioseguridad manejo de residuos hospitalarios e informes de
bioestadísticas del Hospital y los Centros de Salud.
 Se desarrollan actividades de bienestar social acorde con lo programado por el comité y
de acuerdo a lo establecido por la ley.
 Se programan actividades de capacitación a brigadistas y bazar de la salud con la ARL
SURA.
 Se vienen desarrollando los diferentes comités establecidos en la institución.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
 El plan de comunicación no se ha terminado de socializar con todo el personal de la E.S.E.
 El plan de gestión documental no se ha terminado de implementar.
Avances
 Se continua trabajando en mejorar día a día los procesos para la atención del usuario,
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documentándose la recepción y respuesta de quejas y reclamos, realizando la encuesta de
satisfacción al usuario, la apertura de buzones institucionales, participación de los usuarios
en las actividades institucionales (asociaciones de usuarios adultos y niños), proceso de
agenda o citas, autorizaciones y triage de urgencias.
En el área de atención al usuario se están llevando a cabo los programas de divulgación de
deberes y derechos, encuestas de satisfacción, canalización y tramite a las peticiones quejas
y reclamos, censos hospitalarios (mañana y tarde), orientación en el sistema general de
seguridad social, registro civil de niños nacidos en el hospital , ( para los usuarios que lo
requieran),proceso de asignación de citas de medicina general y de especialistas.
En el área de humanización se realizan talleres de buen trato , trabajo en equipo, deberes y
derechos , hospital verde, manejo de asociación de usuarios infantil ( martincitos)
Prestación de los servicios bajo la modalidad de telemedicina como tele electrocardiografía en
el servicio de urgencias, consulta externa y puestos de salud, tele radiología y tele consulta en
diferentes especialidades (medicina interna, ginecología, pediatría, dermatología, nutrición.)
La información que se genera de la institución a otras entidades y organismos de control se
canalizan a través de los aplicativos o sistemas integrados por cada organismo, como son:
SIA- Contraloría de Cundinamarca, Chip- Contaduría General de la Nación, Aplicativo 2193DIAN, Supersalud, SISMED.
Se instalaron y redistribuyeron los nuevos equipos de cómputo para hospital y puestos de
salud, así como un nuevo servidor que permite proteger y custodiar la información
institucional.
Se implementaron torres inteligentes para el almacenamiento de medicamentos en la farmacia
del hospital y en el puesto de salud de villa pinzón.
Los Centros de Salud de Manta, Tibirita, Macheta y Villa pinzón cuentan con conectividad
directa a la base de datos del hospital de choconta.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
 Generar mayor respuesta por parte de los responsables frente a los resultados de las
mediciones y las respectivas recomendaciones de los organismos de control o la oficina
de Control Interno, derivado de un plan de mejoramiento individual.
 Implementación del sistema del autocontrol por todo el personal de la E.S.E.
Avances
 Realización de las auditorias médicas y de cuentas por parte del auditor médico.
 Presentación del informe cuatrimestral responsabilidad de la Oficina de Control Interno.
 Elaboración de los planes de mejoramiento derivado de las auditorias de las diferentes
EPS a la prestación de servicios por parte de los responsables.
 Se esta dando cumplimiento a las actividades del MECI mediante capacitaciones al
personal de la ESE , además se rinde el informe anual y se publica en la pagina web del
municipio conforme lo dispone la ley 1474 de 2011.
 Se realizan auditorias mensuales al servicio de farmacia por parte del grupo de calidad y
la oficina de control interno, se realizan comités de farmacia mensuales.
Estado general del Sistema de Control Interno
 Como componente del Sistema de Control Interno, la ESE Hospital San Martín de Porres de
Choconta, cuenta con una plataforma estratégica en la que se tiene definida la Misión ,
Visión, Políticas, objetivos y valores institucionales considerados participativamente,
fundamentado además en un Plan de Gestión presentado por la Gerencia y evaluado por la
Junta Directiva , así como recursos de información y humanos para llevar a cabo la misión
institucional dentro de la normatividad establecida para el sector. Sin embargo es importante
entender que el Sistema de Control Interno es un todo y que se debe trabajar de manera
conjunta en los diferentes niveles y por todos y cada uno de los dueños de los procesos, con
políticas de autocontrol, compromiso y un trabajo articulado en pro de la de la institución.
 El proceso de interiorizar en el personal de la ESE el nivel de compromiso y trabajo en equipo
no es fácil, generando dificultad en la implementación y mantenimiento del Sistema, esto
derivado en ocasiones de la situación financiera que atraviesa el sector salud y que golpea de
la misma manera a nuestra institución lo que hace que el personal se desmotive y muestre
resistencia a los desarrollo de los procesos.
 El 21 de mayo de 2014 por decreto 943 se actualiza el modelo estándar de control de control
interno para el estado colombiano el cual debe estar ajustado en el Hospital San Martín de
Porres de Choconta el próximo 20 de diciembre de 2014, pero es de anotar que ya se inicio
su implementación.
Recomendaciones
 Revisar y ajustar los documentos existentes que forman parte de los diferentes elementos
del modelo y socializarlos al 100% del personal.
 Continuar el fortalecimiento de los programas de desarrollo del Recurso Humano,
mediante los programas de Bienestar, capacitación y de inducción.
 Mantener el compromiso de la Administración para el sostenimiento del M.E.C.I en la
E.S.E.
 Iniciar la auto evaluación en los diferentes procesos con los líderes.
 Continuar con el análisis y evaluación de la información que genera nuestro sistema para
las respectivas tomas de decisiones.
 Mejorar los canales de comunicación en todos los niveles de la ESE.
 Persistir en la importancia de la formulación de planes de mejoramiento individual que
fortalecen el cumplimiento institucional.
 Continuar las socializaciones con todo el personal del la ESE sobre el nuevo modelo
estándar de control interno, según decreto 943 del 21 de mayo de 2014.
 Generar en el personal del hospital san martín de porres de choconta la cultura del
autocontrol.
HENRY ALEXANDER CORTES LOZANO
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