INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Período evaluado: último cuatrimestre 2011
Jefe de Control Interno,
LEONARDO MUÑOZ SANCHEZ
o quien haga sus veces:
Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 10 DE 2011
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
• Debido a que el funcionario encargado de control interno maneja otras áreas de trabajo dentro de la administración central resulta
difícil el análisis de los lineamientos con respecto al tratamiento de los riesgos lo cual entorpece el desarrollo de ajustes a la planeación
Avances
•Los funcionarios conocen las políticas de administración del riesgo.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
• Falta tiempo para analizar con mayor frecuencia elementos como la operación por procesos o la actualización y ajuste del plan de
comunicaciones con base en el análisis de indicadores.
Avances
• Las Políticas de Operación han facilitado la comprensión de tareas al interior de las dependencias.
Las Tablas de retención Documental se comienzan a trabajar en todas las dependencias contribuyendo al mejor desarrollo de procesos.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
• No se han tomado decisiones con base a los resultados de la medición del sistema de control interno, para este periodo no se han
desarrollado actividades que contribuyan al proceso de mejoramiento del sistema. No se aprobó ni desarrollo el programa anual de
auditoria por sobrecarga laboral del empleado encargado. El sistema ha funcionado de manera informal (consejos de gobierno, apoyo
interdependencias).
Avances
• No se presentan
Estado general del Sistema de Control Interno
Se considera que el sistema de control interno para la administración central de Bituima presenta un status quo y que fácilmente puede
decaer ya que los procesos de retroalimentación del mismo resultan cortos y no hay un funcionario dedicado EXCLUSIVAMENTE a esta
actividad.
Recomendaciones
Se debe delegar el cargo de jefe de control interno en la forma establecida en la ley 1479 de 2011 con funciones exclusivas a las tareas
allí contenidas y demás necesarias para el análisis desarrollo ajuste y retroalimentación del sistema.
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Firma
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