Procedimiento para AC/AP/AM - Instituto Pedagógico Carlos

INSTITUTO PEDAGOGICO CARLOS RAMIREZ PARIS
OBJETIVO
ALCANCE:
01/06/2015
FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS Y
ACCIONES DE MEJORA
GC-PRO-04
v-0
VERSIÓN:
Garantizar un tratamiento adecuado a las acciones correctivas, preventivas y de mejora para identificar, analizar y eliminar las causas
de las no conformidades reales y potenciales del sistema de gestión de calidad que permitan evitar su reincidencia o prevenir su
ocurrencia.
Aplica a todos los procesos del INSTITUTO PEDAGOGICO CARLOS RAMIREZ PARIS. Inicia con la detección de un problema real o
potencial y finaliza con el seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se tomen en el proceso.
ACCION CORRECTIVA
DEFINICIONES
ACCION
CORRECCION
ACCION PREVENTIVA
acción tomada para eliminar la
causa de una no conformidad
detectada u otra situación
indeseable.
ACCION DE MEJORA
acción tomada para mejorar un producto
y/o servicio a través de la eficicacia,
eficiencia y efectividad del sistema de
gestión de calidad.
acción tomada para solucionar de
manera inmediata un problema,
una no conformidad detectada u
otra situación indeseable, la cual
no requiere análisis de causa,
sino la situación.
AUDITORIA INTERNA
denominada en algunos casos en primera
parte y puede constituir la base para la
auto-declaración de conformidad de una
organización.
acción tomada para eliminar la
causa de una no conformidad
potencial u otra situación
potencialmente indeseable.
RESPONSABLE
COORDINADOR DE CALIDAD
CONDICIONES GENERALES
1. Las acciones tomadas pueden ser de carácter de correccion, correctivas, preventivas y de mejora.
2. Todos los procesos tienen la facultad de levantar una accion,
3. Las fuentes para detectar una no conformidad real y/o potencial son:
-Las auditorias internas o externas.
-PQRS
-El informe de la revision por la direccion.
-Las encuestas de satisfaccion.
-Los servicios no conformes.
-La gestion de los indicadores. Desempeño de los procesos.
-cambios en la organizacion:Recurso (5M), marco legal, necesidades y expectativas nuevas, etc..
-Acciones correctivas, acciones preventivas y de mejoras implementadas anteriormente.
4. Todas las acciones tomadas deben ser diligenciadas en el formato de AC/AP/AM, estos a su vez se revisaran por la direccion y en las audorias futuras.
DESARROLLO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
Los lideres de procesos deben prestar atencion a cualquier señal quer
permita predestinar que un hecho se materialice o en el caso de haber
DETECCION DE LA NO
ocurrido tener la capacidad de minimizar las consecuencias y no afectar las
CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL
necesidades del cliente.
Para lo anterior los lideres de cada proceso deberá diligenciar el formato de
AC/AP/AM, para gestionar rapidamente su solucion.
ANALIISIS DE LAS CAUSA
Determinar las causas que generó la no conformidad real o potencial
encontrada y estudiar las alternativas de acción a implementar.
Para el análisis de causa se usa los tres porque.
RESPONSABLE
REGISTROS
LIDERES DE
PROCESO
FORMATO AC/AP/AM
LIDERES DE
PROCESO
FORMATO AC/AP/AM
IMPLEMENTACION DE LAS
ACCIONES
Se determina e implementa las acciones necesarias y se registra en el
respectivo formato de AC/AP/AM
LIDERES DE
PROCESO
FORMATO AC/AP/AM
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES
se programa un seguimiento a las acciones implementadas para determinar
su eficacia.
Se realiza revisión a las acciones correctivas implementadas y se determina
la necesidad de programar un nuevo seguimiento.
LIDERES DE
PROCESO
FORMATO AC/AP/AM
CIERRE DE LAS ACCIONES
si la acción fue eficaz, se analiza el proceso con el cierre de la acción.
La eficacia de la acción se determina de acuerdo a la evidencia encontrada
en los seguimientos.
LIDERES DE
PROCESO
FORMATO AC/AP/AM
CONTROL DE ACTUALIZACIONES
VERSIÓN
FECHA DE CAMBIO
Comite de Calidad
Elaboró: Ing. CesarRevisó:
Rodriguez
Firma:
Firma:
Aprobó: Rectora
Firma: