3 matriz de responsabilidades anexo 03
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ITTOL-AC-PO-003 ITTOL-AC-PO-004 ITTOL-AC-PO-007 Reinscripciones Registro del título profesional Sustentación del acto de recepción profesional ITTOL-AC-PO-009 Emisión de certificados PROCESO VINCULACIÓN ITTOL-VI-PO-003 Promoción cultural y deportiva ITTOL-AD-PO-001 Mantenimiento a la infraestructura ITTOL-AD-PO-002 Captación de ingresos propios ITTOL-VI-PO-002 ITTOL-AD-PO-003 ITTOL-AD-PO-007 Determinar y gestionar el Código:ITTOL-CA-MI-001 Anexo 03 P P P P R P P P R R P P R R R P P P P R R P R P P P R R R R P P R R P P P P R R P P R P R P P P P P P P P P P P P P R R P P R R R R P P Revisión: 1 P P P P P R Página 1 de 2 R Coordinación del SGC RD P R P Servicios Escolares Planeación, Prog. Y Presupuestación Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Recursos Humanos División Estudios Profesionales División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros Deptos. Académicos Sub. Serv. Admvos P R Servicio social Reclutamiento de personal P R R Visita a empresas ITTOL-VI-PO-001 R R Residencias profesionales ITTOL-AC-PO-008 P R Gestión del curso PROCESO ADMON. RECURSOS PROCESO ACADÉMICO ITTOL-AC-PO-002 Inscripciones Sub. Planeación ITTOL-AC-PO-001 Sub. Académica PROCEDIMIENTOS Dirección Matriz de Responsabilidades ITTOL-PL-PO-001 Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA ITTOL-PL-PO-002 Elaboración del POA ITTOL-CA-PG-001 Control de documentos ITTOL-CA-PG-002 ITTOL-CA-PO-001 Control de registros Auditorías internas de calidad Control de producto no conforme Acciones correctivas Acciones preventivas Quejas y sugerencias ITTOL-CA-PO-002 Auditorias de servicios ITTOL-CA-PO-005 Evaluación docente Revisión por la dirección PROCESO CALIDAD ITTOL-CA-PG-003 ITTOL-CA-PG-004 ITTOL-CA-PG-005 ITTOL-CA-PG-006 ITTOL-CA-IT-03 Código:ITTOL-CA-MI-001 Anexo 03 P P P P P P P P P P R P P R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P P P R P P P P R P P P P P P P P P P P P P P R R R R R R P P P P P P P R R R R R R R R R R R R P P P P P P P P P R R R R R R R R R Coordinación del SGC P R Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica P R Recursos Humanos P División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros P División Estudios Profesionales R R Deptos. Académicos P Sub. Planeación R Sub. Académica RD Actualización Profesional Servicios Escolares ITTOL-AD-PO-09 Planeación, Prog. Y Presupuestación ROCESO PLANEACIÓN ITTOL-AD-PO-008 ambiente de trabajo Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación Dirección PROCEDIMIENTOS Sub. Serv. Admvos Matriz de Responsabilidades P P P P Revisión: 1 P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P R R R P P R P P P R P P P P P P P Página 2 de 2
