Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
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Código: ITA-CA-MC-001 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ITA-VI-PO-002 Servicio social R ITA-VI-PO-003 Promoción cultural y deportiva R ITA-AC-PO-003 ITA-AC-PO-004 ITA-AC-PO-007 ITA-AC-PO-008 ITA-AD-PO-002 ITA-AD-PO-003 ITA-AD-PO-007 ITA-AD-PO-008 Mantenimiento a la infraestructura Captación de ingresos propios Reclutamiento de personal Determinar y gestionar el ambiente de trabajo Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación ITA-AD-PO-09 Actualización Profesional ITA-AD-IT-01 Instructivo para compras directas ITA-CA-MC-001 P P R P P P P P P R R R P P R P R P P R R R R P P P P R R P P P P P R R P R R P R P P P P P P P P P P P P P R R P P P P P P P R R P P R R R P P R R R R P R P P P P R R R P P R Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 1 R CD RD R P R P Servicios Escolares Planeación, Prog. Y Presupuestación Recursos Humanos Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Página 1 de 2 5.5 División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros División Estudios Profesionales Deptos. Académicos R ITA-VI-PO-001 ITA-AC-PO-002 Sub. Serv. Admvos Sub. Planeación P R Inscripciones Reinscripciones Registro del título profesional Gestión del curso Residencias profesionales Sustentación del acto de recepción profesional Visita a empresas ITA-AC-PO-001 ITA-AD-PO-001 PROCESO ADMON. RECURSOS Sub. Académica PROCESO PROCESO ACADÉMICO VINCULACIÓN PROCEDIMIENTOS Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Revisión: 1 Código: ITA-CA-MC-001 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Servicios Escolares RD P P P P P P P P P P P P P R P P R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P P R R ITA-CA-PG-006 ITA-CA-PO-001 Quejas y sugerencias R R R R ITA-CA-PO-002 Auditorias de servicios Evaluación docente Instructivo revisión por la dirección R R R R R R R ITA-CA-PG-001 ITA-CA-PG-002 ITA-CA-PG-003 ITA-CA-PG-004 ITA-CA-PG-005 ITA-CA-PO-005 ITA-CA-IT-03 R ITA-CA-MC-001 Responsable P P P P P P P P P P P P P P P P P R R P P P P P P P R R R R R R R R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P P R P P P R P P P P P P P P R P P P P R R P P R P P R P R P P P P P P P P P P Participa Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 1 P CD Planeación, Prog. Y Presupuestación P Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica R Recursos Humanos P División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros División Estudios Profesionales R Elaboración del anteproyecto de inversión Control de documentos Control de registros Auditorías internas de calidad Control de producto no conforme Acciones correctivas Acciones preventivas ITA-PL-PO-004 PROCESO CALIDAD Deptos. Académicos Elaboración del POA Sub. Serv. Admvos ITA-PL-PO-003 Sub. Planeación ITA-PL-PO-002 Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA Elaboración del APOA ITA-PL-PO-001 Sub. Académica PROCESO PLANEACIÓN PROCEDIMIENTOS Página 2 de 2 5.5 Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Revisión: 1 R R
