Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Código: ITPAC
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R ITPAC-VI-PO-003 Promoción cultural y deportiva R PROCESO ADMON. RECURSOS ITPAC-AD-PO-001 ITPAC-AD-PO-002 ITPAC-AD-PO-003 ITPAC-AD-PO-007 SNEST-AD-PO-008 Mantenimiento a la infraestructura Captación de ingresos propios Reclutamiento de personal Determinar y gestionar el ambiente de trabajo Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación ITPAC-AD-PO-09 Actualización Profesional ITPAC-AD-IT-01 Instructivo para compras directas P P P P P R R P P P P R R P P P P P R R P R R P R P P P P P P P P P P P P P R R P P P P P P P R R P P R R R P P R R R R P R P R P P P P R R P P R P P Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. R R CD RD R P Servicios Escolares P P Planeación, Prog. Y Presupuestación R P R Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica P Servicio social ITPAC-AC-PO-008 Página 1 de 2 5.5 División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros R R ITPAC-VI-PO-002 ITPAC-AC-PO-007 División Estudios Profesionales P ITPAC-VI-PO-001 ITPAC-AC-PO-004 Deptos. Académicos P Inscripciones Reinscripciones Gestión del curso Residencias profesionales Acto de recepción profesional y entrega de Título Visita a empresas ITPAC-AC-PO-001 Sub. Serv. Admvos Sub. Planeación R PROCESO ACADÉMICO P R R R ITPAC-AC-PO-002 PROCESO VINCULACIÓN Sub. Académica Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 PROCEDIMIENTOS Código: ITPAC-CA-MC-001 Revisión: 13 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Recursos Humanos Anexo 3 Planeación, Prog. Y Presupuestación Servicios Escolares RD P P P P P P P P P P P P P P R P P R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P R R ITPAC-CA-PG-006 ITPAC-CA-PO-001 Quejas y sugerencias R R R R ITPAC-CA-PO-002 Auditorias de servicios Evaluación docente Instructivo revisión por la dirección R R R R R R R ITPAC-CA-PG-001 ITPAC-CA-PG-002 ITPAC-CA-PG-003 ITPAC-CA-PG-004 ITPAC-CA-PG-005 ITPAC-CA-PO-005 ITPAC-CA-IT-03 R Responsable Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica R Recursos Humanos División Estudios Profesionales P División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros Deptos. Académicos R Elaboración del anteproyecto de inversión Control de documentos Control de registros Auditorías internas de calidad Control de producto no conforme Acciones correctivas Acciones preventivas SNEST-PL-PO-004 PROCESO CALIDAD Sub. Serv. Admvos Elaboración del POA Sub. Planeación SNEST-PL-PO-003 Sub. Académica PROCESO PLANEACIÓN SNEST-PL-PO-002 Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA Elaboración del APOA SNEST-PL-PO-001 Página 2 de 2 5.5 Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 PROCEDIMIENTOS Código: ITPAC-CA-MC-001 Revisión: 13 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES R R P R R R P P P R R R R R R R R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P P R P P P R P P P P P P P P R P P P P R R P P R P P R P R P P P P P Participa Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. P P P P P P CD Anexo 3 R R
