procedimiento operativo, pro-cop-03

PROCEDIMIENTO OPERATIVO, PRO-COP-03
Revisión 3 de Diciembre del 2000
REQUISITOS GENERALES DE COMPRA
PARA PROVEEDORES
Realizado por D. Jordi Plana
PRO-COP-03
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A NUESTROS PROVEEDORES
En los últimos tiempos, la necesidad de mejorar la Calidad de todos nuestros productos se ha
hecho cada vez más imprescindibles, con el objeto de continuar avanzando en un mercado cada
vez más competitivo.
Como Proveedor de JORDAN MARTORELL S.L es de suma importancia que se conciencie
de ello y asegure que los productos que nos fabrica cumplan con los requisitos de Calidad que se
detallan en este procedimiento.
Consideramos que el desarrollo de Sistemas de Calidad es una condición indispensable para
cumplir los requisitos y la satisfacción del cliente por lo que alentamos a nuestros Proveedores a
implantar en sus Empresas modelos de Sistema de Calidad, recomendando el cumplimiento de
las normativas vigentes ISO 9000 / QS 9000 / VDA 6.1 , o similares.
Entienda siempre este procedimiento como una parte más de nuestras condiciones de compra.
Rogamos que tras la atenta lectura del presente procedimiento, cumplimenten los documentos
que les competa y nos lo remitan en el plazo máximo de 15 días, junto con el impreso COP-0303 “Aceptación requisitos de compra
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1.
OBJETO
1.1. Este procedimiento establece la responsabilidad que tiene el Proveedor en implantar
un Sistema de la Calidad que garantice que los suministros que efectúe a JORDAN
MARTORELL S.L cumplen con todas las especificaciones establecidas en los
pedidos.
El Proveedor deberá realizar las inspecciones y establecer los métodos necesarios para
asegurar que el producto cumple con los standard de Calidad solicitados. JORDAN
MARTORELL S.L someterá el Sistema de la Calidad del proveedor a auditorías
periódicas cuando lo estime oportuno.
1.2. La cumplimentación de los requisitos que figuran en este procedimiento se
considerará como parte integrante de las condiciones de compra.
2.
CAMPO DE APLICACIÓN
Proveedores de materias primas (acero, metales).
Proveedores de operaciones subcontratadas.
Proveedores de útiles.
Proveedores de componentes.
3.
REFERENCIAS
Manual de la Calidad, capítulo 6
4.
SISTEMA OPERATIVO - REQUISITOS
4.1. GENERAL
El Proveedor es responsable de la Calidad de los suministros que efectúe a JORDAN
MARTORELL S.L y garantizará un sistema que mantenga tanto en la recepción
como durante el proceso los requisitos o especificaciones demandadas , siendo una de
ellas el cumplimiento al 100 % de los plazos de entrega.
4.2. ORGANIZACIÓN
El Proveedor debe mantener una persona responsable de la Calidad dentro de su
organización, con la suficiente autoridad para tratar todos los asuntos relacionados con
ella.
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4.3. REGULACIONES GUBERNAMENTALES DE SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
El proveedor es responsable de que todos los materiales suministrados cumplan con
las limitaciones gubernamentales y de seguridad sobre materiales de uso restringido,
tóxico o peligroso.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de dichas limitaciones, el Responsable de
Compras exige a sus Proveedores el cumplimiento con las Normas FORD
WSSM99P999A1, VW 01155 y cualquier otro tipo de Norma aplicable con respecto a
los materiales empleados en los productos entregados a JORDAN.
Los Proveedores de materia prima y componentes enviarán al Dpto. de QMI , para
cada nuevo producto sujeto a reglamentación la ficha de seguridad, donde se indican
los niveles de las características sujetas a limitaciones.
El Director de QMI firma la ficha de seguridad, dándole el VºBº, y la archiva durante
la vida del producto en JORDAN.
Los Proveedores de materia prima y componentes, para cada nuevo producto sujeto a
reglamentación, enviarán anualmente un certificado de materiales, certificando que
todos los materiales que componen el producto cumplen con la normativa vigente.
Este certificado se archiva en el Dpto. de QMI.
4.4. CONTROL DE RECEPCIÓN
Es responsabilidad del Proveedor establecer un sistema que asegure que todos los
productos comprados con destino a fabricaciones para JORDAN MARTORELL
S.L cumplan los requisitos de Calidad establecidos y asegure la certificación de los
mismos.
4.5. CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
El Proveedor deberá establecer un sistema que asegure que su fabricación se está
realizando de acuerdo con el último plano y/o especificación en vigor.
4.6. CONTROL DE CALIBRES
El Proveedor es responsable de que todos los aparatos de medición utilizados en las
distintas verificaciones, estén debidamente identificados y sometidos a estricta
disciplina de calibración. Deberá establecer la frecuencia de las calibraciones y
guardar registro de los resultados.
4.7.CONTROL FINAL / CERTIFICACIÓN DEL SUMINISTRO
El Proveedor establecerá un sistema de muestreo final que asegure la fiabilidad del
proceso y emitirá con cada lote de su fabricación el correspondiente certificado de
calidad que hará llegar a JORDAN MARTORELL S.L con cada suministro. Este
certificado deberá acompañar al lote expedido.
4.7.1 Proveedores de materias primas (aceros, metales)
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Emitirán certificado suyo o de su sub-proveedor, o de un laboratorio reconocido
indicando las características químico-mecánicas del material. En el certificado se
indicará el nº de albarán que se certifica. El certificado se realizará según DIN
50049 modelo3.1 B.
4.7.2 Proveedores de componentes
Emitirán certificado de conformidad dimensional de las piezas. Se indicará en el
certificado el nº de albarán que se certifica.
A requerimiento de JORDAN MARTORELL S.L deberán enviar copia de los
registros obtenidos durante la fabricación, (X-R, atributos, recepción, ...).
4.7.3 Proveedores de operaciones subcontratadas
Los proveedores de operaciones de mecanizado emitirán certificado de
conformidad dimensional cuando lo requiera JORDAN MARTORELL S.L
Los proveedores de recubrimientos y tratamientos térmicos emitirán certificado de
características obtenidas (espesores de recubrimiento, durezas, capas cementación,
...).
4.8.
IDENTIFICACIONES
Todos los envíos realizados serán identificados a través de un albarán indicando el nº
de pedido, referencias y cantidades.
Además se observará la siguiente identificación para los productos:
4.8.1 Materias Primas (aceros, metales)
El proveedor identificará cada rollo o fleje con una etiqueta que indique:
4.8.2
Referencia JORDAN (consta en el pedido).
Ancho y espesor.
Calidad del material.
Peso.
Nº de colada o bobina.
Componentes
El proveedor identificará cada caja o bulto con una etiqueta que indique:
- Referencia JORDAN (consta en el pedido).
- Cantidad por caja o bulto.
- Nº de Lote
4.8.3
Proveedores de operaciones subcontratadas
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El proveedor preservará de toda pérdida o deterioro las ident ificaciones realizadas
por JORDAN MARTORELL S.L a todos los lotes.
El proveedor enviará estos lotes perfectamente identificados con la etiqueta
original.
4.9. RECHAZO DE LOTES
La detección de un envío fuera de especificaciones en la recepción o uso posterior,
supondrá el rechazo del lote completo.
JORDAN MARTORELL S.L tomará una de las siguientes decisiones:
1º Achatarramiento del lote con cargo al Proveedor (previo acuerdo entre ambas
partes).
2º Recuperación interna con cargo al Proveedor.
3º Recuperación interna con personal del Proveedor y a su cargo.
4º Devolución para su recuperación o achatarramiento por el Proveedor.
En todos los casos el Proveedor notificará a requerimiento de JORDAN
MARTORELL S.L las acciones correctoras tomadas para subsanar el defecto,
(peticiones realizadas a través de informe de no conformidad enviado al Proveedor).
4.10.
EMBALAJES
Este capitulo se contempla en la Norma Interna NOR-LOG-01.
4.11. PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y/O REGLAMENTACIÓN.
JORDAN MARTORELL S.L , identifica dichos productos en plano con los símbolos
de seguridad y /o Reglamentación según normas de nuestros clientes y estas son las
siguientes :
D
Jordan
4.11.1
VITAL PART
Nissan
D
VDA
D/TLD
Volkswagen
Documentación que debe de ser identificada como “D”
Cuando un Proveedor fabrique piezas de seguridad para Jordan Martorell S.L
,deberá cumplir con lo siguiente :
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•
•
•
•
4.11.2
Documentación Afectada por la Simbologia “D”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.11.3
Formación del personal Implicado.
Identificación de la documentación.
Archivo durante 15 años de la documentación generada.
Registros.
Especificaciones técnicas de compra.
Hojas de trabajo.
Planes de control.
AMFE
Pautas de control ( Recepción / Proceso / Final )
Etiquetas de identificación en proceso.
Registros de inspección.
Estudios de capacidad / spc.
Planos de las piezas.
Fichas dematrices.
Fundamentos de Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos.
El Proveedor en el marco del desarrollo o de la defensa de las pretensiones de
responsabilidad civil por daños por productos defectuosos debe :
•
•
•
•
•
•
5.
Conocer los fundamentos de la responsabilidad civil por daños del producto.
A titulo de ejemplo : La norma CEE nº 85/374
Determinar , identificar y estimar el potencial de riesgo del producto
asignado y las características con importancia para la seguridad en el
funcionamiento y seguridad de uso , ejemplo : Análisis de Factabilidad ,
AMFE , ...
Disponer de un seguro de Responsabilidad Civil por Daños por Productos.
Informarse de las condiciones de empleo previstas del producto a suministrar
y de los conjuntos dónde se va a montar su producto y el entorno final en el
constructor de automóviles.
Archivar los documentos y los resultados de conformidad del producto /
proceso durante 15 años.
Garantizar la posibilidad de seguimiento de lotes de fabricación , entrega o
sea garantizar su trazabilidad para poder delimitar los daños en el mercado en
caso de NO Conformidad.
A.P.P APROBACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DEL
PRODUCTO.
5.1.- Desencadenantes
Los posibles desencadenantes de la implantación del procedimiento APP son
•
Componentes / piezas nuevas.
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•
•
Corrección de una discrepancia en una pieza presentada anteriormente.
Modificaciones de la pieza , de las especificaciones o cambio de material.
•
•
Si se utilizan materiales o construcciones alternativas.
Utilización de herramientas nuevas , modificadas o bien herramientas de
recambio.
Después de la trasformación o mantenimiento de herramientas , si es
necesario.
Si se ha modificado el método , el proceso de fabricación.
Después de un cambio de situación de la producción o utilización de nuevas
instalaciones de producción.
Cambio de subcontratista / subproveedor de productos o servicios.
Después de un bloqueo de la entrega por motivos de calidad.
Si las instalaciones de producción se han parado durante 12 meses o más .
•
•
•
•
•
•
Del punto 4 al punto 11 , se deberá notificar a JORDAN y someter las piezas
a liberación / autorización / homologación a menos que el responsable de la actividad
del proveedor de JORDAN lo haya dispensado específicamente este requisito para el
componente en cuestión . Si el cliente dispensa la liberación / autorización / homologación ,
todos los elementos del procedimiento APP se deberán revisar y poner al día , según sea
necesario para el proceso actual , indicándose el nombre del responsable de la actividad de
liberación / autorización / homologación del Proveedor de JORDAN que ha otorgado la
exención y la fecha.
Si surge cualquier cuestión relativa a la necesidad de la Liberación / Autorización /
homologación , Póngase en contacto con el Director de Calidad de Jordan Martorell S.L
La liberación / Autorización / Homologación abarca :
•
•
Los Procesos , por análisis de la capacidad de los procesos y/o auditoria de
los mismos.
Los productos mediante la prueba y verificación de las primeras muestras.
5.2 REQUISITOS PARA LIBERACIÓN/APROBACIÓN/HOMOLOGACIÓN DE
COMPONENTES/PIEZAS.
Los siguientes documentos / acciones deben de ser completados por el Proveedor para cada pieza
y entregados junto con las muestras iniciales para la Aprobación.
•
•
•
•
•
•
Certificado de presentación de muestras. CAL-15-05
Resultados del control dimensional referidos a valoras establecidos en
plano.CAL-15-06
Certificado de ensayos de características y de durabilidad del material según
se especifique en plano , norma o especificación .Cumpliendo la norma DIN
50049 3.1B o bien EN 10204 3.1B e indicando en el certificado la norma
aplicable al ensayo conforme a plano.
Instrumentos de verificación que se utilicen en la inspección o ensayos.
Diagrama de flujo del proceso y control.
AMFE de proceso.
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•
•
•
•
•
5.3
Planes de Control que incluyan todas las características Significativas o
Criticas relativas al producto y al proceso. Es necesario por parte de Jordan la
aprobación antes o durante la presentación de muestras iniciales.
Resultados de la capacidad de proceso que muestren la conformidad con los
requisitos de Jordan para las características dimensiónales reseñadas en plano
como D / D-TLD (Seguridad / Reglamentación )
Estudios de variación de los sistemas de medida (R & R método largo) para
todos los equipos usados en los estudios estadísticos correspondientes a
equipos de inspección medición y ensayo nuevos o modificados.
Pauta de Embalaje. LOG-03-04
Demostración del cumplimiento de los requisitos legales (Medio ambiente ,
seguridad , etc...)
REQUISITOS PARA LA LIBERACIÓN/APROBACIÓN/HOMOLOGACIÓN
DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DEL PRODUCTO.
•
•
Esta etapa de presentación define que documentos , registros y en caso
necesario muestras se deben entregar al Dpto. de compras del comprados
para la liberación / autorización / homologación del proceso y del producto.
Si no se acuerdan otras condiciones distintas se enviarán al Comprador los
documentos y las muestras según el nivel de presentación 3.
Nivel de Presentación.
Nº
REQUISITOS
1
1
Certificado Presentación Muestras
S
2
Muestras
R
3
Resultados Control Dimensional
R
4
Certificado de Ensayos Material
R
5
Instrumentos Inspección / Ensayo
R
6
Diagrama de Flujo del proceso y control
R
7
AMFE de proceso
R
8
Plan de control
R
9
Resultado estudio de capacidad
R
10 Estudio R&R medios control específicos
R
11 Pauta de Embalaje
S
12 Cumplimiento requisitos legales
S
S Presentar al Comprador.Retener una copia en la planta de fabricación.
2
3
4
5
S
S
S
S
R*
R
R
R
R
R
S
S
S
S
S
S
R*
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
S
R Retener en planta de fabricación . Debe estar a disposición inmediata del representante
del cliente cuando lo pida.
* Presentar cuando el cliente lo pioda.
Independientemente del nivel de presentación , el Proveedor deberá implantar una
liberación/autorización/homologación propia , interna y documentar los resultados . Para
ello deberá responder a los puntos del 1 al 12 de la tabla anterior.
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La presentación de los documentos , registros y muestras solamente se llevará a efecto si
se ha cumplido todas las especificaciones . En caso de desviaciones el Proveedor deberá
solicitar la autorización previa , documento CAL-06-04 , del departamento de ingenieria
de
producto del comprador e incluirla en la presentación de muestras iniciales.
5.4 Elección Niveles de Presentación .
Los posibles criterios de selección del nivel de presentación 1 son :
• Proveedor conocido , ningún problema en el desarrollo de primeras muestras
y de la serie.
• Productos fáciles de fabricar o modificación sencilla.
Los posibles criterios de selección del nivel de presentación 2,3,4 son :
• Nuevo proveedor.
• Problemas de calidad en proveedores conocidos.
• Problemas con productos fabricados de forma similar.
• Nuevos procesos de producción (nuevos productos).
Los posibles criterios de selección del nivel de presentación 5 son :
• El cliente no dispone de ningún equipo de medición.
• Nuevos procesos de producción.( dictamen de la capacidad de calidad)
• Productos complejos de fabricar, procesos de producción difíciles de
concretar (aclarar problemas in situ con los especialistas).
• Documentos (piezas / componentes) con archivo especial (productos bajo
normas de seguridad / reglamentación).
5.5.
Evaluación Dimensional de las Muestras.
La inspección dimensional ha de llevarse a cabo sobre todas las piezas y materiales con
requisitos dimensiónales , a fin de establecer su conformidad con todos los datos y requisitos
especificados en la documentación.
Cuando se utilicen los servicios de inspección de una tercera parte , los resultados han de
enviarse en una carta con su membrete o en el formato normal de informe. Debe de figurar el
nombre del servicio de inspección que midió la pieza.
Todas los dimensiones , características y especificaciones según figuren en el plano , tienen que
listarse en un impreso dimensional conforme a VDA o el (*) informe dimensional conforme al
PPAP junto con los resultados obtenidos y un plano acotado con circulo y número si es preciso.
(*) El certificado e informe dimensional conforme a Procedimiento PPAP de QS 9000 solo
podrá ser utilizado previa consulta o demanda del departamento de compras y/o calidad de
Jordan.
•
•
•
•
Son inaceptables afirmaciones abiertas a conformidad.
Se indicará la fecha en que se llevo a cabo la medición.
Una de las piezas medidas deberá identificarse como “Pieza Patrón”
Es responsabilidad del suministrador cumplir con todas las especificaciones
aplicables. Cualquier resultado que este fuera de especificación es motivo de
que el Proveedor no pueda enviar la pieza y / o documentación. Se deberá
hacer todo lo posible para corregir el proceso hasta que se cumplan todos los
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requisitos. Si el Proveedor es incapaz de conseguir cumplir estos requisitos ,
deberá de contactar con los Departamentos de Ingeniería y Calidad de Jordan
, para recibir instrucciones.
5.6 Ensayos de Materiales de las Muestras Iniciales.
Se deberán llevar a cabo ensayos de material de todas aquellas piezas y productos para los que
se haya especificado requisitos metalúrgicos químicos / físicos.
El Proveedor realizará los ensayos requeridos en las especificaciones , normas o planos.
Los certificados de materiales deben cumplir con la norma DIN 50049 3.1B o EN 10204 3.1B.
Se debe indicar en el certificado la norma aplicable al ensayo conforme a plano.
Si el Proveedor no puede llevar a cabo los ensayos requeridos , tiene que procurarse este servicio
en un suministrador calificado.
Cuando se utilicen los servicios de laboratorio de una tercera parte , los resultados han de
enviarse en una carta con su membrete o en el formato normal de informe. Debe figurar el
nombre del laboratorio que realiza los ensayos.
Todos los ensayos requeridos en el plano , norma o especificaciones , tienen que listarse en un
impreso de ensayos conforme a VDA o el (*) informe dimensional conforme a PPAP junto con
los resultados obtenidos.
(*) El certificado e informe de ensayos conforme al Procedimiento PPAP de QS 9000 podrá
ser utilizado previa consulta o demanda del departamento de compras y / o de calidad de
Jordan.
•
•
•
•
Son inaceptables afirmaciones abiertas a conformidad.
Se indicará la fecha en que se llevo a cabo el ensayo.
Una de las piezas ensayadas deberá identificarse como “Pieza Patrón”
Es responsabilidad del suministrador cumplir con todas las especificaciones
aplicables. Cualquier resultado que este fuera de especificación es motivo de
que el Proveedor no pueda enviar la pieza y / o documentación. Se deberá
hacer todo lo posible para corregir el proceso hasta que se cumplan todos los
requisitos. Si el Proveedor es incapaz de conseguir cumplir estos requisitos ,
deberá de contactar con los Departamentos de Ingeniería y Calidad de Jordan
, para recibir instrucciones.
Aprobación de Materiales. Para productos con especificación de materiales desarrollados por el
cliente y lista de suministradores aprobados por aquel , el proveedor ha de comprar estos
materiales y/o servicios de los Proveedores de la lista. Ejemplo : pintura , recubrimientos
galvánicos , tratamiento térmico.
5.7 Certificado Presentación Muestras Iniciales a liberación / aprobación / homologación
Una vez cumplidos satisfactoriamente todos los requisitos de medición y ensayo , el Proveedor
ha de completar la información requerida en el certificado.
Se deberá rellenar por separado un Certificado conforme impreso libro 2 de VDA para cada
pieza.
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(*) El Certificado (PSW) e informe dimensional conforme Procedimiento PPAP de QS
9000 solo podrá ser utilizado previa consulta o demanda del departamento de compras y /
o calidad de Jordán.
Después de verificar que todos los resultados de las mediciones y pruebas están conformes con
los requisitos de Jordán y que toda la documentación requerida está disponible , el responsable
del Proveedor que tenga oficialmente esta responsabilidad , firmará el Certificado , indicando
fecha , cargo y nº de teléfono.
El número de copias será objeto de acuerdo entre el Proveedor y Jordán sin acuerdo previo se
entregará 1 copia.
Los certificados de prueba de primeras muestras completo e íntegro se envían por el Proveedor al
Comprador y si el caso lo requiere con las muestras iniciales.
Jordan confirmará en el certificado de prueba de primeras muestras (CPM) , que la presentación
de muestras ha sido realizada según el libro nº 2 , apartado 4 de VDA.
5.8. PETICIÓN DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES
Cuando el proveedor precise un cambio de especificaciones, o concesión a una fabricación,
emitirá informe a la atención del Dpto. de Calidad de JORDAN MARTORELL S.L
indicando:
-
Pedido afectado.
Referencia afectada.
Motivo de la petición.
Causas.
Acciones correctoras tomadas.
Plazo o pedidos afectados por la concesión.
JORDAN MARTORELL S.L estudiará la petición resolviendo definitivamente e
informando al proveedor la decisión final.
El material aprobado será identificado a través del albarán con la indicación “CONCESIÓN
APROBADA”.
Cuando la petición se realiza por muestras iniciales figurará ésta en el informe de
muestras iniciales.
5.9. Moldes de Cavidad Múltiple , Utillaje , Matrices y Modelos.
Si se elaboran piezas de producción de moldes , utillajes , matrices o modelos múltiples es
preciso una evaluación dimensional completa de una pieza procedente de cada cavidad , molde ,
etc.. El Proveedor tiene que identificar las cavidades , moldes , etc.,específicos de piezas que
están siendo presentadas en el informe dimensional.
5.10.
ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS.
El departamento de compras de JORDAN notificará al Proveedor el resultado de la presentación
de piezas con el envío de una copia de la portada cumplimentada y con la decisión.
Después de la aprobación de las muestras , los Proveedores serán responsables de asegurar que
en el futuro la producción continúe cumpliendo todos los requisitos de JORDAN.
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Para aquellos Proveedores calificados como “auto certificados “ nivel 1 , el envío de la
documentación requerida que demuestre la aprobación , será considerado como aprobación ,
amenos que el Proveedor sea advertido de lo contrario.
Los Proveedores nunca deben enviar cantidades significativas de sus productos sin haber
recibido la aprobación de JORDAN.
5.10.1 . Autorizado / Aprobado. Indica que la pieza cumple con todas las especificaciones y
exigencias de JORDAN. El Proveedor queda autorizado para enviar su producción según las
cantidades establecidas por el departamento de Logística de JORDAN.
5.10.2 Aprobado con Condiciones . Permite el envío de material para los requisitos de
producción sobre la base de un tiempo limitado o una cantidad de piezas establecida. La
aprobación provisional sólo se otorgará cuando el Proveedor tenga :
•
•
Claramente definida la causa de las no conformidades que impiden la
aprobación de producción.
Preparado un plan de acción provisional acordado con JORDAN . Se
requiere una nueva presentación para obtener la “Aprobación para
producción” , a menos que el Proveedor sea informado de que JORDAN ha
revisado los planos o especificaciones para que concuerde con la pieza tal
como se fabrica.
El material objeto de una aprobado con condiciones que no cumple con el plan de acción
acordado , ya sea porque se ha cumplido la fecha límite o excedido en la cantidad de piezas o
autorizada , será rechazado. No se autorizarán envíos adicionales a menos que se otorgue una
extensión del plan de acción.
5.10.3.
Rechazado. Significa que el envío , el lote de producción del cual fue tomado y la
documentación que lo acompaña , no cumplen con los requisitos de JORDAN. El
producto corregido y la documentación correspondiente deben de ser enviadas y
aprobadas antes de que puedan ser aceptadas cantidades de la producción continua.
5.11.
Aprobación del Proceso Fabricación del Producto.
•
•
Imprescindible para todas las características reseñadas en nuestros planos
como D / TLD.
Los resultados se transmitirán junto con la presentación de Muestras Iniciales
, excepto el Ppk y Cpk que será después de 20 días de fabricación.
5.11.1. Análisis Sistemas de Medida y Ensayos Especificos.
Método a Utilizar (R&R método largo)
En general , los criterios de aceptación de (R&R) son :
• Error inferior al 10 % , Aceptable.
• Error del 10 al 30 % , puede ser aceptable según la importancia de aplicación
, el coste del medio de control y el coste de la reparación.
• Más del 30% , inaceptable identificar el problema y corregir.
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Cuando haya una modificación de una característica dimensional o de ensayo del producto se
debe volver a realizar un análisis del sistema de medida o ensayo (R&R).
5.11.2. Estudio Capacidad Corta Duración Antes Inicio Serie.
Volumen mínimo 50 piezas de producción fabricadas una después de otra en las mismas
condiciones . también llamado análisis de capacidad de máquina.
Cmk ≥ 1.67
5.11.3. Estudio Capacidad Provisional de los Procesos al Principio del Inicio de Serie.
Se toman 20 muestras escogidas al azar de 5 piezas en intervalos regulares . Volumen mínimo
100 piezas.
Ppk ≥ 1.67
5.11.4. Estudio Capacidad Proceso Larga Duración Después del inicio de serie.
Valor orientativo : 20 días de producción mínimo .
Cpk ≥ 1.33
5.11.5. Auditoria Calificación Y Autorización del Proceso Productivo.
JORDAN procederá a la realización de una Auditoria al proceso en cuanto a que las
disposiciones establecidas en el Plan de Control se cumplen y están dispuestas en la fabricación
de las Muestras iniciales. Tomando como base el cuestionario de auditoria según la norma VDA
6.4 , se auditará todos los puntos y se transmitirá el resultado junto a la documentación conforme
procedimiento APP. En la misma visita de auditoria de proceso se realizará una auditoria de
producto. Esta auditoria se realizará en base a la norma VDA 6.5.
5.12.
SUMINISTRO EN REGIMEN CALIDAD CONCERTADA (C.C)
El Departamento de calidad Proveedores de JORDAN presenta al proveedor un acuerdo de
suministros en régimen de calidad concertada , en las siguientes circunstancias :
•
•
•
•
Certificación ISO 9000 por organismo acreditado (Tercera Parte).
Aprobación de las muestras Iniciales.
Aprobación del proceso productivo (Estudio de capacidad + auditoria de
proceso + auditoria de producto).
3 Lotes iniciales consecutivos sin No Conformidades.
La aplicación será efectiva cuando se reciba el acuerdo firmado por el Proveedor .A partir de la
entrada en vigor el proveedor identificará los envíos con las siglas C.C.
El proveedor es consciente que la colocación de la etiqueta C.C , certifica el hecho de haber
fabricado el producto respetando la documentación del procedimiento APP.
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El proveedor deberá entregar con cada envío un informe de resultados de los controles o
auditoria efectuados en su Control Final de producto acabado , junto con el Certificado de
Materia Prima ,tratamientos o revestidos de sus sub-proveedores.
Las entregas de producto No Conforme necesitará ir acompañada de un documento de solicitud y
aprobación de aceptación condicional (Derogación) concedida por los departamentos de
Ingeniería y Calidad de JORDAN.
En este caso , el proveedor identificará el embalaje con una etiqueta “DEROGACIÓN “.
Todo problema dará lugar a la perdida provisional de la calidad concertada , efectiva con el parte
de rechazo de calidad recepción de JORDAN . El retorno al régimen de calidad concertada sólo
será posible tras tres lotes consecutivos sin problemas y la recepción del parte de acciones
correctoras solicitado al envío del parte de rechazo.
CONTRATO DE CALIDAD
CONCERTADA
Producto Referencia :
Martorell
de
de
Este contrato es un complemento de las Condiciones Generales de Compra , que el Proveedor ha
aceptado totalmente.
1. ACTUANTES :
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De una parte , JORDAN MARTORELL S.L , domiciliado en Pol. Ind.El Congost , Can
Albareda , 1 y en lo sucesivo denominado “Cliente”
Y de otra parte,
, domiciliado en
Y en lo sucesivo denominado “Proveedor”
2. ACUERDAN :
2.1.
2.2.
Para evitar la duplicidad de controles , los productos , servicios , materiales o piezas
afectadas por la Calidad Concertada , no serán sometidos a inspección sistemática de
aceptación de su calidad , ingresando en almacén o en su lugar de destino , una vez
identificados a la recepción por el Cliente.
En los albaranes de entrega al Cliente , el Proveedor hará constar de forma visible la
expresión “Calidad Concertada”
El Proveedor acepta la responsabilidad de hacer de forma continua y completa el
control e inspección de las piezas , materiales , productos y/o servicios.
El Proveedor tiene establecidos a la firma del acuerdo , los requerimientos y métodos
de Aseguramiento de la Calidad que se acordaron en la presentación del
procedimiento APP , estando preparado , en consecuencia para cumplir las
condiciones establecidas.
El Proveedor será siempre ante el Cliente el único responsable de la calidad de las
piezas , materiales , productos y/o servicios por él suministrados , aunque en el
proceso de fabricación o servicio intervenga algún sub-proveedor.
Las piezas , materiales, producto y/o servicios entregado con calidad concertada
estarán acompañados de un certificado que se adjuntará albarán en el cual constarán
los resultados de las mediciones y/o ensayos efectuados por el Proveedor sobre
aquellas cotas , parámetros y/o características que de común acuerdo se hayan
adoptado como fundamentales para determinar la aceptación.
Cada lote a entregar (unidad de embalaje) llevará adherida una etiqueta con las siglas
C.C.
No se aceptará ninguna entrega que no esté debidamente identificada y acompañada
del certificado correspondiente.
El Cliente inspeccionará de forma aleatoria , cuando lo crea conveniente , el
cumplimento de todas las condiciones de este acuerdo , ya sea sobre el producto ,
servicio o documentación recibida.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3. CLAUSULA DE REVISIÓN.
•
Por iniciativa de cualquiera de las dos partes y previo acuerdo , podrán
modificarse y/o ampliarse los términos aquí detallados , con el fin de
adaptarlos y mejorar , como consecuencia , las relaciones resultantes en
materia de CALIDAD CONCERTADA.
4. PRERIODO DE VALIDEZ.
* Este acuerdo es válido desde :
POR PARTE DEL CLIENTE
Representante
hasta :
POR PARTE DEL PROVEEDOR
Representante
PRO-COP-03
Rev.: 3 Hoja 17 de 22
Firma / Sello
6.
Firma / Sello
PROVEEDORES EN SERVICIO (ACTUALES)
6.1.
Envío de nuevos productos o servicios
Para la aprobación de nuevos productos o servicios es imprescindible la
homologación de la muestra inicial. Ver apartado 6 de este procedimiento.
6.2. Envíos de serie
La evaluación de los suministros se realizará por parte de JORDAN
MARTORELL S.L semestralmente y de acuerdo a los siguientes criterios:
CONCEPTO
Aceptación incondicional.
Falta documentación de entrega (albaranes,
certificados), o identificaciones en producto. No
contestar a las acciones correctoras demandadas.
No conformidades que pueden ocasionar peligrosidad
durante la manipulación del producto (Ej.: palets
DEMÉRITO (D)
0
20
40
PRO-COP-03
Rev.: 3 Hoja 18 de 22
rotos, flejes sueltos, etc.).
Mercancías en exceso
Retraso presentación muestras iniciales
Se detectan defectos que dificultan el montaje. No
conformidades en cotas no significativas.
Aceptación por necesidades de fabricación. Se
precisan selecciones internas. Se asumen riesgos
innecesarios.
Mercancías en defecto
Rechazo de muestras iniciales
Rechazado en Recepción o en línea de fabricación.
60
80
100
Los cumplimientos al 100 % de los plazos de entrega de los Proveedores son
evaluados por el Dpto. de Logística a través de las fechas registradas en los
albaranes , siendo el criterio de deméritos el siguiente :
1 día de retraso deméritos 20
2/3 días de retraso deméritos 40
4 días de retraso deméritos 60
5 días de retraso deméritos 80
> 5 días de retraso deméritos 100
PRO-COP-03
Rev.: 3 Hoja 19 de 22
El índice (I) obtenido por cada Proveedor se obtendrá aplicando la siguiente
fórmula:
I = 101 −
( D1 . n1 ) + ( D2 . n2 ) + ( D3 . n3 ) + (D 4 . n4 ) + (D5 . n5 ) + ( D6 . n 6 )
(%)
N
siendo:
D1 , D2, D3 , D4 , D5 , D6
=
Deméritos aplicados a los lotes recepcionados
(0, 20, 40, 60, 80, 100).
n1 , n2 , n3 , n4 , n5 , n6
=
nº de lotes por cada demérito unitario
determinado.
N
=
nº de lotes totales evaluados.
Esta valoración se realiza con los lotes recepcionados en los 12 últimos meses.
6.3.
Clasificación del Proveedor y criterios de aprobación
Grado
Cumplimiento
90
7.
a
100
Calificación
Criterio de Aprobación
A
Totalmente Cumplido
> 80 hasta < 90
AB
Cumplido en su mayoria
> 60 hasta < 80
B
Cumplido con limitaciones
< 60
C
No Cumple
VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
7.1. VERIFICACIÓN POR JORDAN MARTORELL S.L EN LOS LOCALES DEL
PROVEEDOR
Cuando la intención de JORDAN MARTORELL S.L sea verificar el producto
comprado en los locales del proveedor, especificaremos en los documentos de compra
las disposiciones para la verificación y el método utilizado para la puesta en
circulación del producto.
PRO-COP-03
Rev.: 3 Hoja 20 de 22
7.2. VERIFICACIÓN POR NUESTROS CLIENTES DEL PRODUCTO O
SERVICIO COMPRADO
Cuando esté especificado en el contrato, el Cliente de JORDAN MARTORELL S.L
o su representante tendrá derecho a verificar en los locales del proveedor y en los
nuestros que el producto o servicio comprado está conforme con los requisitos
especificad
8.
REGISTROS
CÓDIGO
DOCUMENTO/REGISTRO
RESPONSABLE
ARCHIVO
TIEMPO
ARCHIVO
COP-03-01
Proveedor y Dpto. Calidad JORDAN
15 años
COP-03-02
Proveedor y Dpto. Calidad JORDAN
15 años
CAL-15-05 y 06
Proveedor y Dpto. Calidad JORDAN
Vida producto + 1
año
9.
CAL-11-05
Proveedor y Dpto. Calidad JORDAN
15 años
CAL-12-02
Proveedor y Dpto. Calidad JORDAN
15 años
PRO-CAL-13
Proveedor y Dpto. Calidad JORDAN
15 años
CAL-06-04
Proveedor y Dpto. Calidad JORDAN
CAL-15-03
Proveedor y Dpto. Calidad JORDAN
Vida producto + 1
año
15 años
LOG-03-04
Proveedor y Dpto. Calidad JORDAN
15 años
Certificaciones emitidas de producto
Proveedor y Dpto. Calidad JORDAN
15 años
Ficha de seguridad
Dpto. Calidad
Certificado de Materiales
Dpto. Calidad
Vida producto + 1
año
Vida producto + 1
año
DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS
PRO-COP-03
Rev.: 3 Hoja 21 de 22
DEPARTAMENTO
NOMBRE
Gerencia
José Luis Plana
Calidad
Ingeniería
Antonio Maldonado
Jordi García
Producción
Rafael Berdugo
Logística
Angel Lopera
Compras
Jordi Plana
QMI
Jordi Robusté
Comité Calidad
VºBº:
Vº Bº
Fecha: 20.12.00
10. CUADRO REGISTRO DE REVISIONES
Nº
0
1
2
3
MODIFICACIONES
Primera edición
Adecuación Norma QS-9000/95
Cambio de : Ubicación Planta , Logotipo y Dirección Producción.
Adecuación a las normas QS 9000 y VDA 6.1
PRO-COP-03
Rev.: 3 Hoja 22 de 22
11. MATERIAL ASOCIADO
-
Cuestionario Auto Evaluación Proveedores, COP-03-01.
Cuestionario Evaluación de Proveedores de Utiles, COP-03-02
Auditoria Sistema , PRO-CAL-11
Auditoria Proceso , PRO-CAL-12
Auditoria de Producto , PRO-CAL-13
Aceptación requisitos de Compra, COP-03-03.
- Informes muestra inicial, CAL-15-05/CAL-15-06 Según VDA
- Informes muestra inicial (PSW), Según PPAP de QS 9000
- Pauta de Embalaje , LOG-03-04
- Plan de Control , CAL-15-03
- Petición de Concesión , CAL-06-04
- Fichas de seguridad medioambiental
- Estudio R&R
CUESTIONARIO DE EVALUACION COP-03-04
Hoja de
DE PROVEEDORES
INFORME Nº
EMPRESA AUDITADA:
Nombre:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Director/Gerente:
D.P.
Provincia:
Fax:
ACTIVIDAD
ENTREVISTAS CONTACTOS
D.
D.
D.
Dpto.
Dpto.
Dpto.
Resultado de la Auditoría del Sistema de Calidad
Conceptos aplicables
Puntos máximos posibles
Puntos obtenidos
Grado de cumplimentación
AUDITOR JORDAN, S.L. Firma
Fecha:
............................. .......
.............................
............................. ....... ........................
.............................
REPRESENTANTE EMPRESA
AUDITADA Firma
Destino copias:
1.
2.
3.
CUESTIONARIO DE EVALUACION COP-03-04
Hoja de
DE PROVEEDORES
INFORME Nº
Situación geográfica y descripción zona urbana. Distancias, comunicaciones, etc.
Superficie total y edificada. Descripción de los edificios e instalaciones.
Facilidades para las entradas y salidas
PRODUCTOS FABRICADOS
CLIENTES PRINCIPALES
% DEL TOTAL
FACT.APROX
HOMOLOGACION ACTUAL
EMPRESAS ASOCIADAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
PERSONAL EMPLEADO
Técnicos y Administrativos
________
Producción Directos e Indirec.
________
Dirección
________
TOTAL
CONCEPTO Nº 1 - POLÍTICA DE CALIDAD
Puntos------------
CUESTIONARIO DE EVALUACION COP-03-04
Hoja de
DE PROVEEDORES
INFORME Nº
¿Se ha definido por parte de la Dirección de la Empresa la Política de Calidad?
¿Esta Política de Calidad es conocida, entendida, aceptada, aplicada y mantenida al día por
todos los niveles de la Organización?
¿Se cubren todas las áreas de la Empresa?
¿Se establecen objetivos de Calidad y se efectúa su seguimiento?
CONCEPTO Nº 2 - ESTRUCTURA - ORGANIZACIÓN
Puntos-----------
¿Existe un estructura definida y documentada incluyendo las funciones y responsabilidades de todos los
Departamentos?
¿Se evitan los solapes e interferencias entre Departamentos?
¿Se cuenta en los Departamentos con los medios y personal suficientes y preparados?
¿Se asegura la participación activa de los Departamentos en la Planificación-EjecuciónEvaluación?
¿Incluye la estructura un Departamento de Calidad independiente de la Producción,
debidamente dotado y estructurado?
Cuando sea aplicable, ¿se prevé la presencia de un representante del Cliente y se le dan las
facilidades necesarias?
CONCEPTO Nº 3 -
REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Puntos-----------
¿Ha designado la Dirección, de forma taxativa, a su representante con la definición de sus
responsabilidades y autoridad?
¿Revisa periódicamente la Dirección del fabricante el adecuado funcionamiento del Sistema?
¿Las revisiones del Sistema se realizan en base a las Auditorías Internas?
¿Se realizan informes escritos de las revisiones?
¿Se realiza un seguimiento a las recomendaciones y conclusiones de las auditorías?
CONCEPTO Nº 4 - SISTEMA DE LA CALIDAD
Puntos-----------
¿Se ha documentado el Sistema de forma clara y asequible a todos los niveles de la Empresa?
CUESTIONARIO DE EVALUACION COP-03-04
Hoja de
DE PROVEEDORES
INFORME Nº
¿La documentación se ha agrupado convenientemente en forma de manuales y procedimientos que
cubran todas las actividades relacionadas con la Calidad?
¿La documentación se revisa y se mantiene actualizada?
¿El funcionamiento real del Sistema está de acuerdo con lo dispuesto en la documentación?
CONCEPTO Nº 5 -
REVISIÓN DEL CONTRATO
PLANIFICACIÓN AVANZADA
Puntos----------
¿Se dispone de Procedimientos específicos para la revisión de los contratos?
¿Incluyen estos procedimientos las actividades propias de Planificación Avanzada aplicables a sus
productos y procesos?
¿Se definen claramente las funciones y responsabilidades para la revisión de los contratos ?
¿Se prevé la realización de informes y el archivo de los mismos?
CONCEPTO Nº 6 -
CONTROL DEL PROYECTO
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
Y SU DESARROLLO
Puntos----------
¿Dispone el Sistema de los procedimientos para el Control del Proyecto, incluyendo las responsabilidades?
¿Están actualizados?
¿Están indicados por escrito los requisitos de partida y se comprueba que se dispone de todos los datos
necesarios para el desarrollo del proyecto?
¿Se exponen por escrito los datos finales del proyecto en forma de planos, especificaciones, etc.?
¿Se evalúan y comparan los datos finales con los de partida?
¿Se cumplen los reglamentos aplicables y se definen las características fundamentales del proyecto?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
0 puntos -
No existe una organización estructurada. Se actúa de forma improvisada.
1 punto -
Sin una organización adecuada, se elaboran planos de los productos.
CUESTIONARIO DE EVALUACION COP-03-04
Hoja de
DE PROVEEDORES
INFORME Nº
CONCEPTO Nº 7 - VERIFICACIÓN DEL PROYECTO
MODIFICACIONES DE LOS PROYECTOS
Puntos---------
¿Los procedimientos comprenden la verificación del proyecto, incluyendo las responsabilidades?
¿La verificación del proyecto se realiza por medio de técnicas como:
- Informes globales de proyecto
- Ensayos
- Pruebas funcionales
- Demostraciones de performance
- Ensayos de durabilidad y fatiga?
¿Los procedimientos comprenden lo concerniente a las modificaciones, incluyendo:
- Identificación de la modificación
- Responsabilidades
- Sistema operativo
- Documentación y aprobación?
CONCEPTO Nº 8 - CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Puntos-------¿Existen procedimientos que determinen claramente el control de la documentación técnica, incluyendo
responsabilidades?
¿Se ha previsto la aprobación previa de la documentación técnica antes de su distribución?
¿Se ha previsto la distribución, utilización y retirada de los documentos?
¿Se ha determinado el sistema de niveles de la documentación para las modificaciones de los documentos,
así como las atribuciones y responsabilidades sobre estos cambios?
¿Existen listas y registros de los documentos aplicables y ediciones en vigor?
CONCEPTO Nº 9 - COMPRAS
Puntos-----------
¿Se dispone de un procedimiento para la selección y evaluación de Proveedores y se mantienen
actualizadas las listas de Proveedores cualificados? ¿Está definido el Sistema de Calidad exigido a los
Proveedores?
¿Existen documentos de compra actualizados que contengan la descripción detallada del producto?
¿Los documentos de compra son aprobados por el Departamento de Calidad?
¿Se dispone de una recepción documentada con procedimientos que definan:
- Verificación y control aplicables
- Acciones a tomar según los resultados
- Responsabilidad del Proveedor?
¿Se han contemplado las actuaciones ante productos suministrados por el Cliente, cuando es el caso?
CUESTIONARIO DE EVALUACION COP-03-04
Hoja de
DE PROVEEDORES
INFORME Nº
CONCEPTO Nº 10 -
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD,
ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
Puntos-------------
¿Existe un Sistema documentado que determine la identificación de los productos en recepción, proceso y
final?
¿El Sistema en uso contempla la trazabilidad?
¿La identificación contempla:
- Identidad del producto
- Estado de proceso
- Estado de inspección y ensayo?
¿Están definidas las responsabilidades en orden a las inspecciones y circulación de los productos?
¿Se cuenta con áreas señalizadas para los distintos estados del material?
CONCEPTO Nº 11 -CONTROL DE LOS PROCESOS
Puntos--------
¿Los procesos reales han sido planificados?
¿Están las operaciones dotadas de documentación de apoyo y contiene ésta toda la información necesaria?
¿Los parámetros y otras condiciones de los procesos son controladas adecuadamente?
¿Existe un eficaz mantenimiento preventivo?
¿Se contemplan de forma completa los procesos especiales y existen procedimientos específicos?
¿Se detecta una situación de orden y limpieza?
CONCEPTO Nº 12 -INSPECCIONES Y ENSAYOS ( PRODUCTOS )
Puntos--------
¿Se inspeccionan y ensayan los productos según el Plan de Calidad o los procedimientos aplicables?
¿Se identifican los productos respecto a su estado en consonancia con lo dispuesto en el concepto nº 10 Estado de inspección y ensayo?
Cuando la inspección directa no es posible, ¿se determina el estado mediante la inspección del proceso?
¿Se efectúa durante la fabricación las inspecciones que no pueden realizarse en Control Final?
¿Se someten los productos acabados a las inspecciones y ensayos previstos en el Plan de Control?
¿Los resultados de inspecciones y ensayos se consignan en registros adecuados y son éstos accesibles?
¿Se ha potenciado el Auto-Control?
CONCEPTO Nº 13 -
EQUIPOS DE INSPECCIÓN,
CUESTIONARIO DE EVALUACION COP-03-04
Hoja de
DE PROVEEDORES
INFORME Nº
MEDICIÓN Y ENSAYO-CALIBRACIÓN
Puntos------------
¿Se dispone de medios adecuados a sus productos y procesos?
¿Los medios están situados en lugares adecuados con la infraestructura suficiente?
¿Se dispone de un Sistema documentado para la recepción, mantenimiento y calibración de los equipos?
¿El Sistema en uso incluye las técnicas estadísticas aplicables como capacidad de calibre y/o cálculo de
incertidumbre ?
CONCEPTO Nº 14 -
PRODUCTOS NO CONFORMES,
ACCIONES CORRECTIVAS
Puntos----------
¿Existe un procedimiento para el tratamiento de los productos no conformes?
¿Incluye la identificación, separación, documentación, selección, evaluación y tratamiento de los productos
afectados, así como la comunicación de las anomalías de los Departamentos afectados?
¿Se ha previsto la recuperación y reinspección de los productos, así como el registro y seguimiento?
¿Se dispone de un procedimiento para la investigación de las causas de las no conformidades?
¿Incluye un método de análisis para detectar y eliminar las causas del fallo?
¿Existe documentación para el lanzamiento, seguimiento y evaluación de las Acciones Correctivas?
¿Están claramente definidas las responsabilidades para todo el concepto?
CONCEPTO Nº 15 -
MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO,
EMBALAJE Y ENTREGA
Puntos-----------
Este concepto puede denominarse con el nombre genérico de MANUTENCIÓN.
¿Se utilizan medios y métodos que preserven la Calidad del producto?
Además de la Calidad, ¿se tiene en cuenta la productividad y la logística?
¿Se contempla la existencia de áreas seguras, bien identificadas y operativas?
¿Se realizan inspecciones periódicas para comprobar el estado de los materiales, (roturas, óxidos,
degradaciones, etc. )?
¿Se utilizan exclusivamente medios standarizados no improvisados?
¿Los embalajes se realizan según las especificaciones propias o del Cliente?
¿Se asegura la Calidad del producto hasta la entrega al Cliente y cuando está especificado hasta el destino
final?
CUESTIONARIO DE EVALUACION COP-03-04
Hoja de
DE PROVEEDORES
INFORME Nº
CONCEPTO Nº 16 -REGISTROS DE LA CALIDAD
Puntos--------
¿Se dispone de procedimientos que determinen el tipo de Registro generado por las actividades?
¿Se incluye la identificación, agrupación, utilización, archivo y conservación de los registros?
¿La operatividad del Sistema garantiza la accesibilidad e identificación de los registros?
¿Las distintas responsabilidades están determinadas?
CONCEPTO Nº 17 -AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Puntos--------
¿Se dispone de procedimientos con una metodología adecuada y eficiente?
¿La metodología y práctica permiten evaluar la eficiencia del Sistema?
¿Existe el Plan de Auditorías y el seguimiento de los resultados?
¿Está la Dirección informada de los resultados de las Auditorías y del seguimiento de las acciones
correctivas y de mejora continua?
¿Están claramente definidas las responsabilidades para todas las etapas del Sistema?
CONCEPTO Nº 18 - FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
Puntos--------
¿Se dispone de procedimientos que determinen la línea a seguir para que el personal relacionado con la
Calidad ( todo el personal ) reciba una formación y adiestramiento actualizados?
¿El Sistema permite seguir la trayectoria del personal respecto a la formación?
¿Se fomenta la motivación y el ascenso personal a través de la formación?
CONCEPTO Nº 19 - MANTENIMIENTO POST-ENTREGA
Puntos--------
Cuando se especifique en el contrato.
¿Se dispone de procedimientos que determinen las actuaciones en el caso de que los productos estén bajo
la responsabilidad del Proveedor después de la entrega al Cliente?
¿Están las responsabilidades definidas?
¿Se efectúa un seguimiento y se utiliza la información para la mejora de los productos y procesos?
CONCEPTO Nº 20 - TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
Puntos--------
¿Se emplean las técnicas estadísticas de forma eficaz, utilizando las adecuadas a sus productos y procesos?
¿Los datos disponibles se explotan adecuadamente?
CUESTIONARIO DE EVALUACION COP-03-04
Hoja de
DE PROVEEDORES
INFORME Nº
¿Existe una determinación de potenciar el uso de estas técnicas?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
10 puntos - Definido satisfactoriamente en sistema de calidad e implantado de manera efectiva.
8 puntos - No definido satisfactoriamente en sistema de calidad e implantado de manera efectiva.
6 puntos - Definido satisfactoriamente en sistema de calidad pero implantado de manera efectiva en
su mayoría.
4 puntos - No definido satisfactoriamente en sistema de calidad pero implantado de manera efectiva
en su mayoría.
0 puntos - No implantado de mane ra efectiva independientemente del tipo de definición en el sistema
de calidad.
CUESTIONARIO DE EVALUACION COP-03-04
Hoja de
DE PROVEEDORES
INFORME Nº
RESUMEN
Resultados de la Auditoría
TOTAL PUNTOS
Porcentaje
..........................
Calificación
.........................................................................................
Recomendaciones:
Sí
%
No
Resultados de los Análisis complementarios
Conceptos
Puntuaciones (Máximo posible = 10)
- Estructura de la Empresa ........................................................................
- Espacios, Accesos, Manutención ...........................................................
- Procesos.................................................................................................
- Flujos y Stocks .......................................................................................
- Análisis de la Información .....................................................................
Total
Recomendaciones:
Sí
No
Firma del Auditor
Porcentaje
Cumplimiento
90-100
80-90
80-70
< 70
Firma del Representante
de la Empresa
PUNTUACIÓN OTORGADA AL PROVEEDOR
Denominación
Evaluación del Proveedor
A
AB
B
C
Totalmente Cumplido
Cumplido en su mayoría
Cumplido con limitaciones
No Cumplido
* El Proveedor calificado como B deberá implementar la acciones correctoras oportunas para que en la siguiente
evaluación pase a la denominación AB
* El Proveedor calificado como c tendrá un plazo de 6 meses para pasar como mínimo a la denominación B, a
través de auditoria.
Conclusiones del Diagnóstico
CUESTIONARIO DE EVALUACION COP-03-04
Hoja de
DE PROVEEDORES
INFORME Nº
CUESTIONARIO DE EVALUACION COP-03-04
Hoja de
DE PROVEEDORES
INFORME Nº
ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS - CUESTIONARIO
Puntos
Estructura de la Empresa
¿Existe una Estructura básica de la Empresa y soportada por el Manual y
Organigrama correspondiente?
Las Funciones y Responsabilidades de todos los Departamentos, ¿están claramente
definidas y documentadas?
Estas Funciones, ¿aseguran la participación de Todos los Departamentos en la
PLANIFICACIÓN-EJECUCIÓN-EVALUACIÓN de la Calidad?
¿Puede constatarse el funcionamiento REAL de esta Estructura?
Espacios, Accesos y Manutención
¿Está la Planta suficientemente dotada de espacio?
Este espacio, ¿es homogéneo y en totalidad accesible y utilizable?
¿Es detectable un aprovechamiento eficaz e ingenioso de los espacios disponibles?
Los recorridos de materiales, ¿son estudiados de forma que se logre la mayor
eficacia y se eviten las mezclas?
¿Se dispone de Áreas señalizadas para que todo el material se encuentre en su
lugar según su estado?
¿Es detectable a primera vista una situación satisfactoria en el Orden, Limpieza y
conservación de las instalaciones?
Procesos
¿Están las diversas operaciones documentadas y apoyadas en Instrucciones
detalladas?
El funcionamiento real de los procesos, ¿concuerda con el descrito?
Los Parámetros, Útiles, Aditivos, etc., ¿están claramente definidos en su uso, manejo
y cambio y concuerda con lo descrito en la Planificación Avanzada?
El Personal de Producción, ¿participa activa y eficazmente en esta parte de la
Planificación Avanzada?
¿Está introducido el Autocontrol en los procesos en que es posible implementarlo?
CUESTIONARIO DE EVALUACION COP-03-04
Hoja de
DE PROVEEDORES
INFORME Nº
Puntos
Flujos y Stocks
¿Se realizan sistemáticamente estudios de flujo, sinópticos de proceso, planos LayOut, etc., en función de los espacios disponibles y de la Planificación de los
Procesos?
- En Recepción
- En Proceso
- En Final y Envíos
¿Se mantiene una política real de ajuste de stocks a sus verdaderas necesidades,
con criterios económicos y asegurando el Servicio al Cliente?
¿Se evalúan adecuadamente los períodos de maduración (lead-time) con un claro
criterio de rentabilidad y en consecuencia, se identifican las oportunidades de mejora
del Concepto?
Los criterios de Programación/Utilización de recursos, ¿son adecuados de cara a
obtener una máxima eficiencia y rentabilidad propias, a la vez que un buen Servicio
al Cliente?
Análisis de la Informació
¿Se dispone de un Sistema Operativo de Revisiones por la Dirección?
El Procedimiento, ¿asegura que las informaciones procedentes del Sistema de
Calidad se utilizan adecuadamente para la Mejora Continua de Productos y
Procesos?
Describir los Indicadores existentes.