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MAPA DE PROCESOS
Procesos Estratégicos
CÓDIGO: D- CS-GG-05
Versión: 03
Fecha: 16/05/2013
Página: 1 de 1
Procesos Operativos
Procesos Apoyo
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE
Dueño: Jefe de Área Comercial / Ventas.
Objetivo: Proponer los planes de ventas y marketing, eventos,
campañas regulares, especiales y publicitarias.
Dueño: Gerente General
Objetivos: Toma de decisiones para
la mejora continua, las políticas y
estrategias de la organización así
como gestionar los recursos para
maximizar el valor de la empresa
garantizando su sostenibilidad.
Dueño: Gerente Comercial
Objetivos: Toma de decisiones para
asegurar el óptimo desarrollo de la
fuerza de ventas,
aprovisionamiento de mercadería y
servicio al cliente.
Dueño: Gerente de Créditos
Objetivos: Establece los
lineamientos y políticas de
otorgamiento de créditos
asegurando lo adecuada
recuperación de efectivo.
Dueño: Encargado de Oficina de
Planeamiento.
Objetivos: Orientar la gestión
institucional, a través del proceso
de planeamiento, ejecución y
evaluación de planes, programas y
proyectos, además del
procesamiento, análisis y
divulgación de la información
estadística
Dueño: Representante de la
Dirección (Aseguramiento de la
Calidad).
Objetivos: Implementar y controlar
los procesos asegurando el
cumplimientos de los objetivos de
la organización.
Elaborado por:
Aseguramiento de la Calidad
Dueño: Jefe de Créditos y
Cobranza
Objetivos: Propone y ejecuta
los planes de otorgamiento de
créditos y recuperación de
efectivo dirigiendo los
esfuerzos de los jefes de
tienda y ejecutivos de
cobranza.
Dueño: Asistente de Créditos y
Cobranza
Objetivos: Realiza el
seguimiento y revisión de las
acciones de cobranza
concordantes a las políticas
establecidas.
Dueño: Administrador de
Cooperativa
Objetivos: Dirige y ejecuta las
labores de registro y control
de las cuentas de los
asociados.
Dueño: Personal de Captación
Objetivos: Atención del
afiliado, registro de
información, emisión de
tarjetas de crédito y control
del archivo de expedientes.
Dueño: Encargado de Logística.
Objetivo: Planear, implementar y
controlar eficientemente el flujo
y almacenamiento de
Bienes y servicios del punto de
origen al punto de consumo
(MERCADERIA).
Dueño: Asist. de Jef. Com.
Objetivo: Controlar la
ejecución de los planes de
ventas y marketing, eventos,
campañas regulares,
especiales y publicitarias.
Dueño: Encargado de Compras.
Objetivo: Ejecutar la adquisición
y distribución de mercadería de
almacén a tiendas, registrando
estas operaciones en el sistema
RP3.
Dueño: Jefe de Tienda.
Objetivo: Coordina y dirige los
esfuerzos del equipo de
ejecutivos de venta
garantizando la calidad del
servicio al cliente.
Dueño: Encargado de Almacén.
Objetivo: Administra las
existencias de mercadería
garantizando las condiciones
adecuadas en su manipuleo y
almacenaje.
Dueño: Ejecutivo de Venta.
Objetivo: Contacta al clientes y
asesora el mismo en la mejor
alternativa de solución para su
necesidad.
Dueño: Encargado de
Distribución.
Objetivo: Efectiviza la entrega de
mercadería garantizando las
condiciones adecuadas en su
manipuleo y asesoramiento al
cliente sobre el uso de las
mismas.
Dueño: Encargado de
Prestafácil.
Objetivo: Coordina los
esfuerzos del equipo de
promotores de créditos y
controla sus avances de
acuerdo las metas
establecidas.
Dueño: Encargado de Servicio
Técnico.
Objetivo: Asesora y absuelve las
inquietudes del cliente respecto
de los productos adquiridos así
como tramita su servicio ante las
marcas.
Dueño: Encargado de
Telemarketing.
Objetivo: Contacta al clientes y
genera nuevas oportunidades
de venta de acuerdo a los
lineamientos establecidos.
Revisado por:
Gerente General
Dueño: Administrador.
Objetivo: Racionaliza el uso de
recursos de la empresa acorde al
presupuesto operativo
garantizando el funcionamiento
de toda la empresa.
Dueño: Contador
Objetivo: Registra, ordena y
elabora la información financiera
que permita la toma de
decisiones, además de sustentar
las operaciones de la empresa
frente a los entes rectores
externos.
Dueño: Encargado de Recursos
Humanos y Bienestar.
Objetivos: Reclutar, mantener,
evaluar, entrenar y administrar a
los empleados.
Dueño: Encargado de TI.
Objetivo: Brinda soporte a los
diversos órganos o áreas en
asuntos referidos al sistema y
otros afines.
Dueño: Asesor Contable.
Objetivo: Brinda soporte a la
organización absolviendo
consultas referidas a su
especialidad.
Dueño: Asesor Legal.
Objetivo: Brinda soporte a la
organización absolviendo
consultas referidas a su
especialidad.
Dueño: Asesor Cooperativa.
Objetivo: Brinda soporte a la
organización absolviendo
consultas referidas a su
especialidad.
Aprobado por:
Gerente General
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA Y GESTIÓN