Partida Importe 01 13 136 12004 Retribuciones Básicas
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01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 162 162 162 162 162 162 12004 12006 12100 12101 12103 12104 16000 16200 16201 21100 21200 21300 21400 22000 22100 22103 22104 22200 22402 22403 22502 2279901 23120 62300 1621 1621 1621 1621 1621 1621 12104 13000 13002 13100 13101 16000 Partida Retribuciones Básicas Funcionarios Trienios Complemento de Destino Complementos específicos Complemento de Productividad 44 días paga extraordinaria de 2012 Cuotas Seguridad Social Formación Personal Seguro de accidentes y vida Recargo Prestación por invalidez Mantenimiento Parque Mantenimiento Equipos y Maquinaria Mantenimiento Vehículos Material Oficina Suministro energía eléctrica Combustible Vehículos Equipamiento y Vestuario Consumo Teléfonos Seguro de Vehículos del Servicio Seguro de Responsabilidad Civil Tributos Gestoría Dietas y Desplazamientos Inversión material intervención Programa de Gasto Servicio de Prevencion y extincion de Incendios 44 días paga extraordinaria de 2012 Retribuciones Personal Laboral Retribuciones complementarias Contratos por sustitución vacaciones y permisos Contratos por sustituciones por I.T Seguridad Social personal Importe 40.321,12 € 3.081,47 € 22.737,12 € 33.945,12 € 4.736,11 € 1.726,33 € 35.217,40 € 300,00 € 279,15 € 42.738,60 € 1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 150,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 3.850,00 € 832,62 € 1.600,00 € 430,00 € 800,00 € 1.000,00 € 207.745,04 € 3.487,37 € 239.039,21 € 3.000,00 € 15.000,00 € 7.500,00 € 84.713,72 € 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 1621 16004 Seguridad Social contratos sustituciones 1621 16005 Seguridad Social contratos sustituciones IT 1621 16201 Seguro de accidentes y vida 1621 21000 Trabajos de extracción Lixiviados 1621 21300 Mantenimiento equipos y maquinaria 1621 21400 Mantenimiento vehículos 1621 22103 Combustible vehículos 1621 22104 Equipamiento y Vestuario 1621 22110 Productos Limpieza 1621 22200 Consumo Teléfonos 1621 22402 Seguro de Vehículos del Servicio 1621 22403 Seguro de Responsabilidad Civil 1621 22502 Tributos 1621 22602 Campaña prensa punto limpio 1621 2279901 Gastos de Gestoria 1621 2279902 Contrato de recogida de papel y envases 1621 23120 Dietas y desplazamientos del personal 1621 63301 Inversiones equipamiento Punto Limpio 1623 2279903 Gastos por Vertido Residuos Sólidos Urbanos Programas de gasto de Recogida de Residuos y Tratamiento de Resioduos 5.250,00 € 5.250,00 € 721,31 € 3.000,00 € 1.500,00 € 35.000,00 € 80.000,00 € 2.500,00 € 8.000,00 € 1.500,00 € 3.328,76 € 4.365,93 € 1.100,00 € 1.000,00 € 1.550,00 € 32.000,00 € 500,00 € 25.000,00 € 129.000,00 € 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2.160,31 € 140.906,94 € 7.629,60 € 22.117,32 € 43.540,24 € 2.357,55 € 6.834,25 € 500,00 € 303,12 € 500,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 12104 13000 13001 13002 16000 16005 16006 16200 16201 21600 22000 22200 44 días paga extraordinaria de 2012 Retribuciones personal Retribuciones psicologa del IAM Rwetribuciones personal refuerzo Servicios S. Seguridad Social personal plantilla Seguridad Social personal IAM Seguridad Social persopnal refuerzo Servicios S. Formación personal Seguro de accidentes y vida Mantenimiento equipos de oficina Material oficina Consumnos de Teléfono 693.306,30 € 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 2311 22403 Seguro de Respònsabilidad Civil 2311 2269902 Programas de perevención e insercción social 2311 22700 Servicio de Ayuda a Domicilio 2311 22701 Servicio de Teleasistencia 2311 23120 Dietas y desplazamientos personal 2311 46201 Subvención Oficina de Consumo de Binéfar 2311 48000 Ayudas de Urgencia 2311 48001 Subvención directa a Caritas/Taller de Empleo 2311 48002 Subvención directa a Cruz Roja Politica de gastos de Servicios Sociales 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 12104 13000 13100 13101 16000 16001 16005 16200 16205 21200 21400 22000 22001 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22110 22111 44 días paga extraordinaria de 2012 Retribuciones personal Contratos sustituciónes vacaciones y permisos Contratos sustituciones IT Seguridad Social plantilla Seguridad social sustituciones vacaciones y otros Seguridad social sustituciones ITs Formación Personal Seguro de accidentes y vida Mantenimiento Edificios Mantenimiento vehículos Material Oficina Publicaciones y Prensa Suministro de energía eléctrica Agua e impuesto medioambiental Gas + Calefacción Combustible de vehículos Vestuario de Personal Suministro productos alimenticios Productos Farmaceúticos no incluidos en S.Social Suministro Productos de Limpieza Materiales para Mantenimiento 563,12 € 20.000,00 € 151.000,00 € 5.000,00 € 3.200,00 € 1,00 € 14.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 427.613,45 € 15.280,80 € 1.104.960,22 € 93.766,85 € 28.000,00 € 344.673,96 € 29.993,48 € 17.920,00 € 500,00 € 3.705,88 € 8.900,00 € 1.500,00 € 750,00 € 1.450,00 € 47.000,00 € 23.000,00 € 80.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 84.000,00 € 500,00 € 40.000,00 € 4.000,00 € 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 33 33 33 33 33 33 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 332 332 332 332 332 332 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 2312 3322 3322 3322 3322 3322 3322 2219901 2219902 2219903 2219904 22200 22201 22300 22400 22403 22500 2269901 2279901 2279904 2279905 2279906 2279907 2279908 2279909 2279910 2279911 2279912 2279913 23120 62301 12104 13000 16000 16200 22000 22001 Ropa y Lencería Carburos Metálicos Menage Suministro materail sanitario Consuno de Teléfonos Gastos de Correos Gastos de portes y mensajería Seguro de vehículos Seguro de Respònsabilidad Civil Tributos Programas dinbamización en Residencias Gastos de Gestoría Controles sanitarios y Desinfecciones Contrato Mantenimiento calderas y sistema incendios Contrato gestión coicna/comedor de Binéfar Contrato Mantenimiento Jardines Residencias Contraato de Mantenimiento ascensores Contrato mantenimiento Copìadoras Contrato prestación servicios: fisio, peluqueríaa, podología Contrato mantenimiento extintores Contrato Luimñpieza cristales y campanas Gastos de reparacioners maquinaria Dietas y desplazamientos perssonal Inversión en Residencias Politica de gastos de Centros Residenciales 44 días paga extraordinaria de 2012 Retribuciones personal Seguridad Social Plantilla Formación personal Material de oficina Material del servicio 6.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 4.500,00 € 1.200,00 € 100,00 € 1.312,48 € 6.802,84 € 500,00 € 700,00 € 5.400,00 € 6.000,00 € 3.800,00 € 251.000,00 € 5.500,00 € 5.400,00 € 500,00 € 35.000,00 € 1.100,00 € 6.200,00 € 8.500,00 € 700,00 € 20.000,00 € 2.309.116,51 € 434,85 € 29.053,20 € 8.977,44 € 500,00 € 250,00 € 500,00 € 01 33 332 3322 01 33 332 3322 01 33 332 3322 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 334 334 334 334 334 334 334 334 334 341 341 341 341 341 341 341 01 43 432 01 43 433 01 91 912 9121 22610 Pramas del servicio ( Exposición ) 22702 Mantenimiento de Programas 23120 Dietas y desplazamiento de personal Politica de gastos de Bibliotecas y Archivos 12104 13000 16000 22606 2269903 2269904 46200 48001 48002 1.000,00 € 2.000,00 € 500,00 € 43.215,49 € 44 días paga extraordinaria de 2012 Retribuciones personal Seguridad Social Plantilla Gastos colaboración Foro Somos Litera Programas de cultura y Juventud Contratacuión actuaciones ENSEMBLE XXI Subvenciones Ayuntamientos Premios Programa " Ser creativos Dial " Subvención directa a CELLIT Politica de gastos de Promoción Cultural 310,39 € 22.066,46 € 6.818,54 € 600,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00 € 600,00 € 500,00 € 44 días paga extraordinaria de 2012 Retribuciones personal plantilla Seguridad Social plantilla Adquisición Trofeos y Medallas Premios a deportistas deportes minoritarios Contrato de desplazamientos a Juegos escolares Dietas y desplazamientos de personal Politica de gastos de Promoción y fomento del Deporte 398,05 € 27.171,84 € 8.396,10 € 500,00 € 4.000,00 € 16.000,00 € 1.000,00 € 22665 Pragramos Turismo y Patrimonio Politica de gastos de Información t promoción turística 20.000,00 € 12104 13000 16000 22190 22609 22301 23100 22666 Programas de Desarrollo Politica de gastos de Desarrollo Empresarial 22200 Gastos de Teléfono 40.895,39 € 57.465,99 € 20.000,00 € 1.820,00 € 1.820,00 € 415,00 € 01 91 912 9121 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 22604 gasdtos en publicidad y propaganda Politica de gastos de Organos de Gobierno/Comunicación 9122 10001 Retribución Presidente 9122 10002 Retribución Vicepresidente 9122 16000 Seguridad Social Presidencia y Vicepresidencia 9122 22601 Gastos de protocolo y representación 9122 23000 Indeminizaciones a Consejeros por asistencias 9122 2269905 Seguros y otros gastos presidencia 9122 23100 Dietas y desplazamientos de consejeros 9122 47900 Subvención organización Personajes Litera 9122 48004 Convenio de colaboración con CEDER y DPH 9122 48005 Convenio colaboración con Camara de Comercio PAED 9122 50000 Fondo de Contingencia Politica de gastos de Organos de Gobierno 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 12001 12004 12006 12100 12101 12104 13000 15000 16000 16001 16200 16205 21200 21600 21601 22000 22001 Retribuciones básicas Funcionarios 44 días paga extraordinaria de 2012 Trienios personal Funcionario Complemento de Destino Funcionarios Complemento especifico Funcionarios 44 días paga extraordinaria de 2012 Retribuciones personal laboral Retribución complementaria TAG Seguridad Social Personal Laboral Seguridad Social Funcionarios Formación personal Seguro accidentes y vida personal Mantenimiento Edificios Mantenimiento equipos de oficina Mantenimiento equipos de oficina oficinas Tamarite Material Oficina Publicaciones 3.000,00 € 1.415,00 € 18.000,00 € 15.000,00 € 10.197,00 € 1.000,00 € 25.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 7.000,00 € 25.084,23 € 10.700,00 € 4.000,00 € 123.981,23 € 26.851,44 € 1.229,93 € 6.328,14 € 17.935,68 € 31.935,90 € 2.051,58 € 129.136,16 € 2.723,04 € 44.823,57 € 26.576,37 € 1.000,00 € 787,58 € 5.000,00 € 1.500,00 € 500,00 € 5.000,00 € 6.500,00 € 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 49 49 49 49 49 49 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 491 491 491 491 491 491 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 22003 22100 22101 22110 2219905 22200 22201 22217 2229900 22300 22302 22400 22502 22503 22603 22604 22607 22699 2279901 22706 2279914 2279915 23020 23120 12104 13000 16000 22000 22203 22609 Material oficina, oficinas Tamarite Suministro energía eléctrica Gastos diversos /canon agua Productos de Limpieza y Aseo Sede Productos de Limpieza y Aseo oficina Tamarite Consumo de telefonos Gastos de correos Consumo de telefonos oficinas Tamarite Gastos de correos oficinas Tamarite Gastos en portes y mensajería Gastos en portes y mensajería oficinas tamarite Seguro Responsabilidad Civil y Multiriesgo Tributos Agua y basura oficina Tamarite Publicaciones en Boletines oficiales Gastos Notaria y Abogados Indemnización miembros Tribunales de procesos selectivos Otros Gastos Gastos de Gestoria Trabajhos realizados por otras empresas Plan de Prevención de Riesgos Gastos Gestoria oficina Tamarite Asistencia como secretario a órganos Dietas y desplazamiento de personal Política de Gasto de Administración General 800,00 € 20.000,00 € 1.108,89 € 300,00 € 120,00 € 5.500,00 € 2.000,00 € 3.200,00 € 700,00 € 100,00 € 100,00 € 1.512,96 € 1.000,00 € 350,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 1.615,80 € 9.000,00 € 10.000,00 € 680,28 € 800,00 € 2.000,00 € 44 días paga extraordinaria de 2012 Retribución personsl Laboral Cuotas Seguridad Social Material oficina Contrato del Servicio de Mantenimiento LOPD Premios LITERA a la innovación 459,91 € 29.460,69 € 9.103,35 € 200,00 € 500,00 € 16.500,00 € 388.767,32 € 01 01 01 01 01 01 49 49 49 49 1 1 491 491 491 491 11 11 22706 2279916 47900 62600 Contrato de servicio de copias de seguridad remotas Alojamiento pagina Web Dubvención Asociaciuón Empresarios para impulso N.T. Renovación y mantenimiento equipos Política de gasto Sociedad de Información 31000 Intereses operaciones de crédito 91100 Amortización operación de crédito Política de gasto de Deuda TOTAL PRESUPUESTO 1.002,00 € 1.500,00 € 2.180,00 € 2.000,00 € 62.905,95 € 22.000,00 € 339.000,00 € 361.000,00 € 4.741.247,67 €
