D ig ita liza c ió nde D ocumen to s O fic ia le s

Tabla del Servicio No Conforme: Digitalización de Documentos Oficiales
Revisión No.00
Secretaría de Docencia
Dirección de Control Escolar
Unidad de Archivo
Fecha: 10/10/07
Servicio No Conforme
Digitalización de Documentos Oficiales
Servicio
Identificación
La falta de algún
Documento
Control
Son revisados
uno por uno, se
indica en la
relación de
alumnos de
primer ingreso
Acciones a tomar
Se regresa el
expediente del
Documento faltante al
Departamento de
Ingreso y Servicios
Escolares
Responsable
Jefe de la Unidad
de Archivo
Autoridad para
uso, liberación
y aceptación
del producto no
conforme
Director de la
Dirección de
Control
Escolar.
Acciones para impedir su uso o aplicación
originalmente previsto
Si el expediente se remite a Digitalización y los
expedientes del Espacio Académico se encuentran
en proceso es reintegrado al mismo. En caso de
que no es entregado al jefe del departamento de
Control escolar de por oficio.
.
Documento sin
fotografía, sin sello,
sin firmas, sin
fecha de
expedición,
maltratados no
legibles.
Descompostura del
Servidor
Retrazo de la
entrega de
Documentos
Son separados
del Expediente se
indica en la
relación de
alumnos de
primer ingreso
Se comunica al
Departamento de
Sistemas y
Innovaciones
Tecnológicas
para su
reparación
EL oficio de
entrega es
archivado en el
expediente de
Alumnos de
primer ingreso
Se registra en una
libreta, se saca copia
que se queda en
“Expediente de
documentos no
conformes” se remite
a través de Oficio
Interno a Ingreso y
Servicios Escolares
para su reposición.
Una vez que el documento se regresa a
Digitalización se verifica el cumplimiento del
requisito faltante y se anota fecha de cumplimiento
en la relación de expedientes no conformes.
Auxiliar
Administrativo
Jefe de la
Unidad de
Archivo
Se comunica al
Departamento de
Sistemas e
innovaciones
tecnológicas de la
misma Dirección.
Jefe de la Unidad
de Archivo
Jefe de la
Unidad de
Archivo
Se registrara la no conformidad al Departamento de
Sistemas
y Innovaciones Tecnológicas
Se elabora un oficio
de recordatorio de
entrega
Jefe de la Unidad
de Archivo
Director de la
Dirección de
Control Escolar
Se registrara la no conformidad al Departamento de
Ingreso y Servicios Escolares
Sistema de Gestión de la Calidad
Universidad Autónoma del Estado de México
1/1