director de control interno

CODIGO:AO01.100.CI
ANÁLISIS OCUPACIONAL
JEFE DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN: 1
FECHA: 15/05/2008
PÁGINAS: 1 de 3
IDENTIFICACIÓN
DEL CARGO
FUNCIONES QUE
COMPONEN EL
CARGO
DEPENDENCIA O ÁREA
CARGO JEFE INMEDIATO
Asesora de Rectoría
Rector
No DE CARGOS IGUALES
CARGOS QUE SUPERVISA
1
Ninguno
NOMBRE DEL ANALISTA
FECHA DE ANÁLISIS
Liliana Ocampo Sepúlveda
Fabio Miranda Cardona
LABORES PRINCIPALES
 Planear y dirigir el sistema de control Interno de la EAM.
 Asesorar a la rectoría para el cumplimiento de los procesos y
procedimientos de la EAM, buscando la eficiencia y eficacia de los
mismos.
 Realizar evaluación de los procesos y procedimientos definidos por
la institución como aporte a la toma de decisiones directivas
LABORES SECUNDARIAS
 Hacer las recomendaciones pertinentes a la rectoría, para el
mejoramiento de los procesos y procedimientos.
 Asesorar para la definición de planes de acción y planes de
mejoramiento.
 Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción y
mejoramiento.
 Asesorar para la definición de mapas de riesgos y de las actividades
para minimizarlos.
 Evaluar el cumplimiento de las actividades de minimización de
riesgos.
 Fomentar la cultura del autocontrol en la institución.
LABORES OCASIONALES
NIVEL EDUCATIVO
Título profesional en Administración, Economía, Ingeniería Industrial,
Contaduría y afines
EXIGENCIAS DE
CONOCIMIENTOS
EXIGENCIAS DE
HABILIDAD
ELABORÓ: Equipo SGC
EXPERIENCIA
Doce (12) meses de experiencia en instituciones de educación superior.
ENTRENAMIENTO
Dos (2) meses en procesos y procedimientos de la institución
CONOCIMIENTOS ESPECIALES
Normas de Control Interno
Normatividad de Educación Superior
HABILIDAD MENTAL
Alta. Para el análisis profundo de cada uno de los elementos de los
procesos y procedimientos y de los resultados de los indicadores de
gestión y la definición de recomendaciones coherentes y precisas a las
directivas de la institución.
INICIATIVA E INGENIO
Alta. Debe generar recomendaciones de mejora innovadoras, que
permitan las correcciones pertinentes y la definición de mejoras por las
partes interesadas.
REVISÓ: Vicerrector Administrativo y Financiero
APROBÓ: Consejo Directivo
CODIGO:AO01.100.CI
ANÁLISIS OCUPACIONAL
JEFE DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN: 1
FECHA: 15/05/2008
PÁGINAS: 2 de 3
EXIGENCIAS DE
RESPONSABILIDAD
EXIGENCIAS DE
ESFUERZO
CONDICIONES DE
TRABAJO
ELABORÓ: Equipo SGC
HABILIDAD MANUAL
Baja. Debe elaborar informes evaluativos, para lo cual requiere de un nivel
bajo de destreza manual.
RESPONSABILIDAD POR PROCESOS
Alta. Debe responder directamente por las funciones delegadas y sus
recomendaciones deben contener elementos precisos para la mejora de
todos los procesos y procedimientos de la institución.
RESPONSABILIDAD POR CONTACTOS CON CLIENTE EXTERNO
Baja. Solo requiere tener contacto con los entes de control, cuando se
requiera para informes de sus acciones en procura del mejoramiento
continuo en la EAM
RESPONSABILIDAD POR CONTACTOS CON CLIENTE INTERNO
Alta. Para el desempeño de sus funciones, debe mantener un contacto
directo con los directivos y jefes de dependencias para realizar el
seguimiento, evaluación y hacer las recomendaciones pertinentes
RESPONSABILIDAD POR TRABAJO DE OTROS
Baja. No debe responder directamente por el trabajo de ningún otro cargo
de la EAM
RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE INFORMACION
CONFIDENCIAL
Alto. En El desarrollo de las funciones, debe tener contacto con
información de todo tipo, que debe ser manejada con total discreción y
confidencialidad.
RESPONSABILIDAD POR MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Baja. Debe responder por el buen uso de un equipo de cómputo, de
elementos y equipos de oficina
RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DOCUMENTOS
NEGOCIABLES Y DINERO
Baja. No debe tener acceso al manejo de documentos negociables ni de
dinero de la institución
ESFUERZO MENTAL
Alto. Debe poseer un buen nivel de memoria y concentración para el
manejo de la información relacionada con los procesos y procedimientos
de la EAM
ESFUERZO VISUAL
Bajo. Se requiere de un pequeño esfuerzo visual para la lectura de
documentos inherentes al cargo y para la elaboración de informes
periódicos.
ESFUERZO FÍSICO
Bajo. En el desempeño del cargo, debe trasladarse a las distintas
dependencias, las cuales por su cercanía, no demandan de un gran
esfuerzo físico. Para el estudio de documentos y elaboración de informes,
debe permanecer sentado
CONDICIONES AMBIÉNTALES
Requiere de excelente iluminación, condiciones de aseo e higiene. Poco
ruido para lograr un nivel óptimo de concentración en el desarrollo de las
labores.
REVISÓ: Vicerrector Administrativo y Financiero
APROBÓ: Consejo Directivo
CODIGO:AO01.100.CI
ANÁLISIS OCUPACIONAL
JEFE DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN: 1
FECHA: 15/05/2008
PÁGINAS: 3 de 3
RIESGOS DEL CARGO
- Estrés por manejo de alta cantidad de información.
- Problemas de columna por posturas inadecuadas al permanecer
mucho tiempo sentado.
OBSERVACIONES
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FIRMA EMPLEADO
CONTROL DE CAMBIOS
Versión
Fecha
ELABORÓ: Equipo SGC
___________________________
FIRMA JEFE INMEDIATO
Descripción del cambio
REVISÓ: Vicerrector Administrativo y Financiero
APROBÓ: Consejo Directivo