DESCRIPCION ESPECIfICA PARA uso

OFICINA SOLICITANTE:
CENTRO DE GASTO
N9 C O N T R O L
AUDITORIA INTERNA
REQUISICION/SOLICITUD
FECHA: 2 9d ef e b r e r o
2016
DAI-01/2016
PARA SER UTILIZADO POR:
PARA uso SOLICITANTE
CODIGO
DESCRIPCION
DEL
ESPECIfICA
ARTICULO
Objeto
Especifico
Conmutador de 8 puertos
39600'
E n r u t a d o r inalámbrico
39600
SOLICITADO
Cantidad
PARA USO ALMACEN
VALOR ESTIMADO
Unidad
DESPACHADO
Cantidad
c/u
c/u
Unidad
VALORES REALES
TOTAL
Unitario
460.00
793.50
U.L...
1253.50
USO:
En la oficina d e la U n i d a d de A u d i t o r i a Interna^
Para habilitar el servicio de internet, q u e n^s p e r m i t a la
Justificación:
comucicación i n t e r n a y e x t e r n a . ^.^Í*^'**'*"'^
se solicita este servicio e n virtud d e n o t e n e r a c t u a l m e n t e
Almacén
Caja Chica
Compras
Licitación
|Para ser entregados en:
Entregado:
Bienes o servicios
Fecha:
P a r a u s o Almacén
Recibidos
Servicios Especíales
SISTEMAS COMPUTARIZADOS SISCO
01 de Marzo de 2016
COTIZACIÓN
2228-4244/2228-4337
sisco.hn(aihotmail.com
CLIENTE:
ESNACIFOR
ATENCION:
CANT.
Srita. M a n a Esther M o r a d e l
DESCRIPCION
i
1
CONMUTADOR 8 PUERTOS D-LINK
E N R U T A D O R I N A L A M B R I C O N300 D-LINK
VALOR
L.435.00
L.720.00
TOTAL
NOTA:
AGREGAR 15% SOBRE VENTA
GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA
ENTREGA:
INMEDIATA
Atentamente,
Maria Evelia Oviedo
Depto. De Ventas
TOTAL
L.435.00
L.720.00
Ll,155.00
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
Ü-ESNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua,
Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras
[email protected]
RESUMEN DE COTIZACION No.78/2016
C e r t i f i c o q u e l a s c o t i z a c i o n e s #.3673 y Sin numero de SISCO f u e r o n c o t i z a d a s c o n f e c h a 01 de marzo de 2016 y q u e l a
información a b a j o d e t a l l a d a e s verídica y c o r r e c t a .
PROVEEDOR No.1
ARTICULOS 0 SERVICIOS
No.
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio
1
2
Conmutador de 8 puertos
Enrutador
1
1
c/u
c/u
Unitario
400.00
690.00
PROVEEDOR No.2
Total
400.00
690.00
Precio
Unitario
435.00
720.00
Total
1,090.00
-
-
-
163.50
-
-
1,253.50
-
Precio
Unitario
Total
-
-
435.00
720.00
-
Sub-Total
DESCUENTO
15%ISV
TOTAL
NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1-COMPUSER
PROVEEDOR No.3
1,155.00
173.25
1,328.25
2-SISCO
F E C H A : 01 M A R Z O D E L 2 0 1 6
O b s e r v a c i o n e s : S e a d j u d i c a l a c o m p r a a l p r o v e e d o r No.1 COMPUSER p o r q u e o f r e c e m e j o r p r e c i o .
-
-
-
-
-
COMPUTADORAS YSERVICIOS
;Compí/Sfefe
^Computadonsy
FACTURA CONTADO
*ORIGINAL* ,
4 A V E . 10 Y 1 1 C A L L E , N . O . B A R R I O L A S A C A C I A S
SAN
Servicios
P E D R O SULA,
Fecha
HONDURAS
Tel.: 2 5 6 1 4 0 0 4 / 4 0 0 7
:01/03/2016
Hora
Fax.25614008
Factura N
[email protected]
^
: 12:37:00
000-001-01-00002546
R.T.N 05019003075248
RTN :08019002030143
ESNACIFOR
.
F e c h a Limite d eAutorizacioni 5/07/2016
CAI:
SIGUATEPEQUE ENTRADA PRINCIPAL
E0B634-600631-AB4B8B-34AF03-216D8F-10
Rango Autorizado: 1
Vendedor:
Qty
Item Interno
BF
Producto
Hasta:
5000
OSIRISAMAYA
B R Gar./Dias
Valor Uni.
1
DES1008A
CONMUTADOR D-LINK 8 P U E R T O S 10/100
365
L.
1
DIR905L
E N R U T A D O R D-LINK DIR-905L INALAMBRICO N300
365
L.
Total
400.00 L.
400.00
690.00 L .
690.00
U.L:
:AS Y SERVICIOS
n o s e a c l
cambios
N I D£Vói.'JCIONES
Observación:
Politicas de Venta
1 . El Cliente debe revisar su producto al ser entregago por C O M P U T A D O R A S Y
2 . Las Garantía de Artículos que dsitribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
SubTotal
L.
1,090.00
Descuento
L.
0.00
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
Importe Exento
L.
0.00
4. Pasados 60 días de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso
Imp. Impuesto 1 5 %
L.
1,090.00
de devolución del dinero y entrega del producto.
ISVI5%
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Total
L.
163.50
L.
1,253.50
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto s e generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
Son:
Un Mil Doscientos Cincuenta Y Tres Lps. Con 50/100
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
Cotización # :
'
Copia: Emisor
00003673
La Factura e s Beneficio d e T o d o s Exijaial!
Entregado Por:
Recibido Por:
UNIVERSIDAD
DE CIENCIAS FORESTALES
(ESNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Correo:
[email protected]
TeU7/J-0011, 0018-
m
000090
ORDEN DE COMPRA
Requisición No.
Dft|~OI
Condición pago
Código Cuenta
Contadot^lCredlto
OI
1201V«3
Observaciones:
S e i lores;
Cod.
Cant.
Pres.
3^t<?oo - o \
1
^(Xv<>i \ { \ a h ^ ^ k i i
Unidad
C/ü
1
^ n r a \ ) 4 a d o r iAaiambnCo
2
0 1
d
COív^pUStr
Descripción
No
Q
Feclia
Total
40(9.00
b90.co
1
<j
0
4
5
6
7
8
9
10
Subtotal
15%I.S.V
TOTAL
Impuesto Sobre Venta (15%) P a g a d o
J
Ra t e n i d o \
A ) N o s r e s e r v a m o s el derecho d e devolver, a costo s u y o , parte d e o todos los bienes solicitados e n esta orden, si por cualquier motivo
n o s o n e n t o d o aspecto c o m o s e solicita.
B ) P a r a q u e l a cancelación d e s u c u e n t a n o s u f r a d e m o r a envíe d e n t r o d e l o s c i n c o días s i g u i e n t e s d e l a e n t r e g a d e l o s b i e n e s e s t a o r d e n
f a c t u r a s y r e c i b o s e n d u p l i c a d o , p r e p a r a d o s a m a q u i n a o e n lápiz t i n t a . L a f a c t u r a deberá t r a e r l o s i g u i e n t e certificación: " c e r t i f i c o q u e
e s t a c u e n t a e s justa y con-ecta y q u e a u n n o h a sido pagada".
C ) A s i m i s m o l a f a c t u r a deberá v e n i r f i r m a d a p o r l a p e r s o n a a q u i e n l e e n t r e g a r o n e l o l o s o t r o s artículos.
D ) E l r e c i b o deberá t r a e r c o n s i g o e l número d e l a I d e n t i d a d d e l a p e r s o n a q u e f i r m a e l r e c i b o , N o . d e S o l v e n c i a D i s t r i t a l o M u n i c i p a l
N u m e r o d e I m p u e s t o s o b r e l a R e n t a , número d e R e g i s t r o T r i b u t a r i o , además deberá c o n s i g n a r s e e l Número d e l a f a c t u r a y o r d e n d e
compra respectivo.
E ) L a f a l t a d e c u a l q u i e r a d e e s t o s r e q u i s i t o s atrasgraia^cancelación d e s u c u e n t a .
R&íisedG'pÓrJei
Preparádo^arrAcr.
Revisado por:
Aprobado Administrador
Presupuesto
Autorizado por: Director
Ejecutivo