1 Genera l Exter no Ejecució n Operacio nal No satisface necesidad
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Periodicid ad Monitoreo y revisión ¿Cómo se realiza el monitoreo ? Fecha estimada en que se completa el tratamiento Fecha estimada en que se inicia el tratamiento Responsable por implementar el tratamiento ¿Afecta la ejecución del contrato? Categoría Valoración Tratamiento/C ontrol a ser implementado Probabilid ad Impacto ¿A quién se le asigna? Categoría Valoración Impacto Consecuencia de la ocurrencia del evento Probabilidad Tipo Etapa Fuente Clase N Descripció n Impacto después del tratamiento Genera Exter Ejecució Operacio 2 l no n nal Contratista incumple con el servicio requerid, o no cumple con los requerimie ntos descritos Servicio no cumple con la ficha técnica, es parcial o de baja calidad. Genera Inter 3 l no Planeaci Regulato ón rio Cambio en las normas aplicables a la contrataci ón y afines Seguimient o a la Cambios en la normativid regulación ad vigente jurídica y y adopción técnica, Med a las formatos. 2 3 5 io Entidad mismas Oficina Etapa N Contratac Preparat 2 2 4 Bajo o ión oria Mens ual Planeaci Financier ón o Presupues to asignado no es el adecuado Adecuada disposición Imprecisiones del recurso en el Med y la presupuesto 2 3 5 io Entidad planeación Ordenad N or del 2 2 4 Bajo o gasto Mens ual Genera Exter Ejecució Operacio 1 l no n nal Específ Inter 4 ico no No satisface necesidad contratada No satisface necesidad contratada Contrati 2 5 7 Alto sta Disponer de personal externo que pueda ejecutar el objeto. Contrati 2 4 6 Alto sta Seguimiento al estado del servicio. Disponibilidad de personal capacitado Suscripci Recibo a Control de Med Contratis ón del satisfacci disponibili 1 4 5 io Si ta Contrato ón dad Control e identificac Recibo a ión de Med Contratis Inicio satisfacci recursos y 2 3 5 io Si ta Ejecución ón personal Seguimien Término to y del control contrato normativo Adecuada planeació ny Etapa Termino disposició preparat del n del oria contrato recurso Sema nal Sema nal Genera Exter Ejecució Operacio 5 l no n nal Contratist a incumple con salarios y prestacio nes de sus empleado s Demandas, Cumplir con Responsabilid las normas Aceptaci ades y Contrati laborales. N Contratis ón de la Condenas 2 2 4 Bajo sta Póliza 1 1 2 Bajo o ta Oferta LEIDY YULIANA OSPINA ARCE Subsecretaria de Obras e Infraestructura Recibo a satisfacc Control e ión del identificac Sema servicio ión nal
