POLÍTICAS PARTICULARES DE COMPRAS 1.Realizar cada operación de compra en las mejores condiciones para la Entidad, dejando perfectamente asentado el criterio de adjudicación. 2.- La facultad de negociar condiciones especiales de pago, fletes o incrementos de precios, es exclusiva del Departamento de Control Patrimonial, siempre con el visto bueno de la Subdirección de Finanzas y el Departamento de Control Presupuestal y en su caso con la autorización del Comité de Compras. 3.- Las condiciones de pago se pactarán preferentemente a 30 días posteriores a la entrega de material, con sus excepciones y casos especiales contemplados en los acuerdos establecidos con la Subdirección de Finanzas. 4.- Al fundamentarse la compra con un criterio diferente al económico, éste deberá quedar perfectamente asentado y soportado. 5.- En igualdad de circunstancias, el criterio de preferencia será: a) Primero el proveedor local o b) Primero el proveedor nacional. 6.- Todo pedido desde el momento de expedirse, será sujeto de control hasta su surtido total. 7.- Bajo ninguna circunstancia se podrá establecer algún compromiso de compra sin contar con la autorización presupuestal correspondiente. 8.- No se podrá confirmar ningún pedido o tramitar modificación por cualquier concepto, sin la revisión y autorización de la Dirección de Administración.