justificación gastos de viaje y dietas

JUSTIFICACIÓN GASTOS DE VIAJE Y DIETAS
1. DATOS GENERALES
Empresa:
Fecha viaje:
Origen y Destino del viaje:
Responsable directo:
2. DATOS PERSONALES
1º Apellido
2º Apellido
Nombre
3.DETALLE
3.1 ACTIVIDAD A REALIZAR (Breve descripción del motivo del viaje)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.2 LOCOMOCIÓN. Especificar el medio de transporte utilizado, taxi, avión, etc. Reseñando si procede, clase, agencia o
cualquier dato identificativo: ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DESGLOSE DE GASTOS
Día Salida Hora
Día Regreso
Hora
Total kilómetros
Euros
Kilómetros
a) Kilometros (Indicar itinerario )
TOTAL MONEDA
0
0
0
0
0
-
€
b) Billetes (Tickets, facturas…)
c) Otros conceptos (Taxis, visas, alquiler vehiculo…)
TOTAL LOCOMOCIÓN
3.3 GASTOS DE ALOJAMIENTO (1)
Territorio
Nacional
Nº ticket
Territorio Mixto
(Nac + Ext)
Territorio
Extranjero
€
-
TOTAL MONEDA
DIETAS ALOJAMIENTO
TOTAL ALOJAMIENTO
3.4 GASTOS DE MANUTENCIÓN (1)
Territorio
Nacional
Nº ticket
Territorio Mixto
(Nac + Ext)
Territorio
Extranjero
-
€
TOTAL MONEDA
DESAYUNO
-
€
COMIDA
-
€
CENA
-
€
-
€
TOTAL MANUTENCIÓN
4. ANTICIPO LOCOMOCIÓN/DIETAS
Territorio
Nacional
Territorio Mixto
(Nac + Ext)
Territorio
Extranjero
Total kilómetros
TOTAL EUROS
KILOMETROS
DIETAS MANUTENCIÓN PERNOCTANDO
DIETAS MANUTENCIÓN SIN PERNOCTA
DIETAS 1/2 MANUTENCIÓN
OTROS CONCEPTOS
TOTAL ANTICIPO
5. RESUMEN LIQUIDACIÓN
-
TOTAL
TOTAL GASTOS LOCOMOCIÓN
TOTAL GASTOS MANUTENCIÓN
TOTAL GASTOS ALOJAMIENTO
MENOS ANTICIPO (Si procede)
-
€
-
€
-
€
-
€
TOTAL EUROS/MONEDA A PAGAR
-
€
6. DECLARACIÓN
7. CERTIFICACIÓN
8. LIQUIDACIÓN
Certifico que los servicios encomendados a los que
corresponde la presente cuenta han sido realizados de
conformidad
Recibí la cantidad de
Declaro bajo mi responsabilidad, que he rehalizado los servicios a los que corresponde la presente
cuenta.
En …………………. A ……de …………..de 20
En …………………. A ……de …………..de 20
En ……...A ……de ……..de 20
El/la Interesado/a
Fdo.: …………………………………………….
El/la persona responsable
Fdo.: ………………………………………….
(1) Estos gastos no podrán superar lo indicado en la Política Corporativa de Gastos del Grupo Jorge
NOTA:.- Si utiliza como medio de locomoción otro que no sea el coche propio CONSERVE EL BILLETE para posterior justificación.
Todo gasto que supere los 20€ deberá ir con factura
€
…………………………………………
El/la Interesado/a
Fdo.: …………………………..