procedimiento para acciones correctivas

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.
Dirección General
Coordinación del Programa de Calidad
PROCEDIMIENTO PARA
ACCIONES CORRECTIVAS
Septiembre, 2004
FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.
Dirección General
Coordinación del Programa de Calidad
ÍNDI CE
PÁGINA
1.
OBJ ETIVOS
3
2.
LINEAMIENTOS GENERALES
3
3.
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS
4
4.
FLUJOGRAMA
5
5.
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO
6
6.
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
8
2
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1.
OBJ ETIVOS
•
Normar los lineamientos para revisar las causas de no conformidades detectadas,
incluyendo como no conformidad las quejas de los clientes.
•
Normar los lineamientos para dictar acciones correctivas para eliminar las causas y
prevenir que vuelvan a ocurrir desviaciones o no conformidades en la aplicación de los
lineamientos establecidos por el SGC, los procesos documentados, los productos y/o
los servicios proporcionados.
2.
LINEAMIENTOS GENERALES
a) El responsable del área en que ocurre la no conformidad deberá revisar las causas
que originaron la desviación.
b) El responsable de área deberá evaluar el tipo de acciones correctivas a tomar para
asegurar que estas no vuelvan a ocurrir. Si este no tiene la autoridad y conocimientos
suficientes para esto deberá solicitar a su superior inmediato el que implemente las
acciones necesarias.
c) Las acciones a tomar deberán ser proporcionales a los riesgos reales y potenciales de
la no conformidad.
d) Se deberá de verificar la efectividad de las acciones tomadas, semanalmente por el
responsable del área y mensualmente por el Subdirector y/o Gerente General, hasta la
eliminación de la no conformidad.
e) Se deberá revisar el producto o servicio al término de la aplicación de las acciones
correctivas para asegurar que la desviación ha sido solucionada y el producto o
servicio puede ser liberado para su uso, en conjunto se establecerá un periodo de
prueba para verificar que no se reincida en la no conformidad o desviación.
f)
Se deberán mantener los registros emitidos por la aplicación de acciones correctivas
de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Procedimiento para el Control de
Registros.
3
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3.
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS
RESPONSABLE
Gerente de Área
NO.
1
OPERACIÓN
REGISTRO
Registra el producto no conforme, cuando sea Cédula de Producto o
aplicable toma las acciones necesarias para la Servicio No Conforme
identificación del producto para evitar su uso o
entrega de acuerdo al Procedimiento para el
Control del Producto No Conforme.
2
En conjunto con el Encargado de Área elabora el
análisis de causa y riesgo del producto o servicio
no conforme, registrando este en la Cedula de
Producto o Servicio No Conforme.
3
Dicta las acciones correctivas necesarias para
eliminar las causas que originaron el producto o
servicio no conforme.
4
Nombra responsable o responsables para la
aplicación de las acciones correctivas
5
Establece fechas de revisión y cumplimiento para
la aplicación de las acciones correctivas.
6
Asigna a un responsable de verificar las acciones
correctivas, debiendo registrarlo en la Cedula de
Producto o Servicio No Conforme.
Responsable
7
Verificación
Da seguimiento a la aplicación de las acciones Registros de
correctivas, informando al Gerente de Área sobre Cumplimiento
su aplicación y efectividad, al concluir su
aplicación entrega los registros que evidencian el
cumplimiento con los requisitos.
Gerente de Área
8
Al
concluir la
aplicación
de
las acciones
correctivas y el periodo de prueba informa al
Subdirector y/o Gerente General del Área sobre
las acciones tomadas y los resultados obtenidos.
9
Mantiene
los
registros
de
las
acciones
correctivas y del cumplimiento de los requisitos
que originaron la no conformidad
Fin de Procedimiento
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4.
FLUJOGRAMA
GERENTE DE ÁREA
RESPONSABLE VERIFICADOR
GERENTE DE ÁREA
Inicio
1
Registra No
Confor midad
2
Análisis de
Causa y Riesgo
3
Dicta
Acciones
Correctivas
7
4
Nombra
Responsabl e (s)
de Aplicación
Seguimiento de
Aplicación
No Cumple
Acción
5
Establ ece
Fechas
Cumpli miento
Cumpl e
8
Infor ma a
Gerente General
de Ár ea
6
Asigna
Responsabl e
Verificador
9
Mantiene
Registros
Fin
5
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5.
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO
CEDULA DE PRODUCTO O SERVICIO NO C ONFOR ME
Fecha
Área, Departamento o Sucursal
Descripción
Acciones
Clave
Descripción de Motodología y Acciones de Control
a) Re - T rabajo
b) Liberación
c) Desecho
Registró No Conformidad
Nombre y Firma
Respo nsab le de Ap licar Acci ones
Nombre y Firma
Análisis de Causas y Riesgos
Riesgos Reales
Causas
1
Riesgos Potenciales
2
3
Acciones de Solución
Responsable
Correctivas
4
5
Preventivas
Encargado Área
6
Responsable
7
Nombre y Firma
Respo nsab le Verific ador
Verificación de Cumplimiento y Cierre
Fecha Verificación
Acciones
9
Responsable Verificación
Fecha Cumplimiento
10
Nombre y Firma
Gerente Genera l de Área
Fecha Cumplimiento
8
Nombre y Firma
Observaciones
11
Nombre y Firma
F-DG-GC-NC -01
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CÉDULA DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
1. Causas: Se registran las causas que ocasionaron la no conformidad del producto o
servicio registrado en la aplicación del Procedimiento para el Control del Producto No
Conforme.
2. Riesgos Reales: Se registran los riesgos reales ocasionados por la no conformidad del
producto o servicio.
3. Riesgos Potenciales: Se registran los riesgos potenciales que puede ocasionar la no
conformidad del producto o servicio.
4. Acciones Correctivas: Se listan las acciones correctivas a aplicar.
5. Responsable : Se establece la persona responsable de aplicar las acciones correctivas,
este firma al lado de su nombre enterándose de las acciones que deberá aplicar.
6. Fecha Compromiso: Se establece la fecha compromiso para aplicación de cada una de
las acciones correctivas.
7. Encargado de Área: Nombre y firma del Gerente de Área que dicta las acciones
correctivas, responsables de aplicación y responsable verificador.
8. Responsable Verificación: Nombre y firma de la persona designada por el Gerente de
Área para verificación de las acciones correctivas.
9. Acciones: Se listan las acciones que van siendo verificadas de forma positiva.
10. Fecha Verificación: Se registra la fecha en que se efectuó la verificación de la acción.
11. Observaciones: Se registran observaciones relevantes sobre el cumplimiento de las
acciones correctivas así como la evidencia de cumplimiento.
El resto del registro se completará al aplicar el procedimiento de acciones preventivas.
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