Instrucciones Entrada de Ajuste en Accounts Receivable Desde El
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Instrucciones Entrada de Ajuste en Accounts Receivable Desde El Master Selector #1 Accounts Receivable #1 A/R Transactions Entry #5 Adjustment Entry ADJ-DATE = fecha del posteo CUSTOMER = entrar numero del cliente En INVOICE con el mouse doble “click” escoger factura Campo de DEBITO = aumenta cantidad en factura Campo de CREDITO = disminuye cantidad factura Campo de ACCOUNT entrar numero de cuenta afecta transacción Campo de CODE dejar en Blanco O entrar numero desde 001 - 010 aparece descripción por lo que se entra el ajuste y oprimir <ENTER> OPRIMIR <F4> para terminar . Correr paso #6 Adjustment Jornal Imprime información posteada y luego contestar que esta correcto para atcualizar información.
