III. Procedimiento: Control de las Salidas no Conformes a.1.1.1 a.1.1

III. Procedimiento: Control de las Salidas no Conformes
a.1.1.1
Inicio
a.1.1.2Personal involucrado
1
2
1. Identifica el incumplimiento de un requisito de una
salida no conforme (SNC) en el desarrollo de sus
actividades y lo comunica a la brevedad posible a
su jefe inmediato (Titular del Área que detecta la
SNC).
Identifica SNC y lo comunica a
la brevedad posible a su jefe
inmediato (Titular del Área que
detecta SNC)
Retira el producto o
cancela el servicio,
detecta errores
a)
Evalúa
Corrige de manera
inmediata (punto 4)
a) Corrige de manera inmediata y verifica la
conformidad (Continúa en punto 4).
b)
Desecha y elabora
un nuevo producto
o servicio (punto 4)
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Titular del Área y Personal que atienden la SNC
2. Si es un producto o servicio entregado
Da instrucciones para retirar el producto o
cancelar el servicio, impidiendo su uso, detecta
los errores, evalúa:
b) En su caso, lo desecha y elabora un nuevo
producto o servicio, verificando la conformidad
(Continúa en punto 4).
4
Elabora solicitud de
DESVIACIÓN O CONCESIÓN
para entrega o liberación del
producto que no cumple los
requisitos y que no afecta la
calidad del servicio
Si
¿Se autoriza?
Se entrega
formalmente SNC
No
Se revisa el proceso hasta
detectar el error y se realiza
la corrección inmediata
4
3. Si es un producto o servicio en proceso o
terminado y no cumple los requisitos
especificados:
Elabora solicitud de desviación o concesión
dirigida a la Alta Dirección o al demandante de
servicio, para entregar o liberar el producto que no
cumple con los requisitos especificados y que no
afecte la calidad del servicio.
a) Se autoriza la solicitud: continúa el proceso
hasta la entrega formal de la SNC o lleva a
cabo la entrega formal del SNC (Continúa en
punto 4).
b) Se niega la solicitud: lleva a cabo revisión
del proceso hasta detectar el error y realiza
corrección
inmediata,
verificando
la
conformidad.
4
Requisita la sección I. del
formato (SGCUV-GE-F-08),
conserva archivo electrónico
para control, atención y
seguimiento, lo turna al Titular
del Área que atiende SNC
5
Asigna folio al SNC,
analiza y determina
6
Recibe formato (SGCUV-GE-F-08),
puede ser detectado por:
a. Titular del Área
b. Demandante de servicio
c. Auditor interno o externo
7
Si la SNC es detectada por el
demandante de servicio o en
Auditoría requisita la sección I.
del formato (SGCUV-GE-F-08)
Analiza y determina
8
No
¿Procede?
Si
Determina acciones a realizar
designa al personal para
atender la SNC, firma
(SGCUV-GE-F-08),
proporciona instrucciones
Fin
procedimiento
Requisita sección II
(SGCUV-GE-F-08), indica
motivos de
improcedencia, envía y
solicita confirmación de
recibido
Titular del Área que detecta SNC
4. Requisita la sección I del formato de Reporte de
Acciones Correctivas y Preventivas (SGCUV-GE-F08) de acuerdo al Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas
(SGCUV-GE-P-05),
conserva el formato requisitado en archivo
electrónico para control, atención y seguimiento y
lo turna al Titular del Área que Atiende SNC.
5. Asigna el folio que corresponda a la SNC.
Titular del Área que atiende SNC
6. Recibe además la notificación que se ha detectado
una salida no conforme de su área, del:
a. Titular del Área que detecta SNC, Reporte de
Acciones Correctivas y Preventivas (SGCUVGE-F-08).
b. Demandante de servicio, por cualquier medio.
Auditor interno o externo, en el informe final de la
auditoría.
7. Requisita la sección I del formato de Reporte de
Acciones Correctivas y Preventivas (SGCUV-GE-F08), si la SNC proviene de una queja del cliente y/o
fue detectada durante la auditoria interna/externa.
8. Analiza y determina si procede la SNC:
a) No procede:
 Requisita la sección II del formato
(SGCUV-GE-F-08), indicando los motivos
de la improcedencia.
 Hace llegar el formato (SGCUV-GE-F-08) a
quien notificó la SNC, para su seguimiento
y solicita confirmación.
 Conserva
el
formato
requisitado
preferentemente en archivo electrónico
para control.
b)

Si procede:
Determina las acciones a realizar y
designa al personal para atender la SNC,
aplicando el procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas (SGCUV-GEP05).
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