Informe programático-presupuestario con cifras reales del 1 de

Informe programático-presupuestario con cifras reales del 1 de enero al 31 de septiembre de 2006 y cifras presupuestarias del 1 de octubre al 30
de noviembre de 2006.
Avance programático
En congruencia con las estrategias y líneas de acción tendientes a disminuir la adicción a las drogas, alcohol y tabaco que establece el Programa Nacional de
Salud 2001-2006, así como de las metas institucionales planteadas para 2006, se realizaron las actividades de prevención, tratamiento, movilización social e
investigación, cuyos resultados alcanzados durante el periodo enero-septiembre real y enero- noviembre proyectado, se presentan en los siguientes
indicadores estratégicos:
Indicadores estratégicos- Metas programadas y alcanzadas
Enero – septiembre de 2006
Indicador estratégico
Denominación
Egresos
Hospitalarios por
Mejoría
Productividad en
Investigación en
Salud
Cobertura de los
Programas de
Prevención de
Adicciones
Metas ene-sep
Metas ene-nov proyectado
Fórmula
Programadas
Alcanzadas
Avance
Programadas
Alcanzadas
Avance
Indicador
67.1
64.1
96 %
67.2
67.1
99.9%
Variable 1: Pacientes que
Egresan por Mejoría X 100 /
251
229
91 %
305
290
95.1%
Variable 2: Total de Pacientes
que Egresaron.
374
357
95 %
454
432
95.2 %
Indicador
0.4
0.4
100 %
0.6
0.6
100.0 %
Variable 1: Artículos Científicos
Publicados /
6
6
100 %
11
11
100.0 %
Variable 2: Total de
Investigadores
17
17
100 %
17
17
100.0 %
Indicador
97.2
98.0
101 %
98.3
98.5
100.2 %
Variable 1: Personas Atendidas
en Programas de Prevención de
Adicciones X 100 /
1,382,507
2,052,780
148 %
2,795,725
3,303,677
118.2 %
Variable 2: Población objetivo de
los CIJ
1,421,882
2,095,265
147 %
2,844,346
3,355,048
118.0 %
Avance presupuestal
Durante el periodo, previa autorización de las instancias coordinadora y globalizadoras, se modificó el presupuesto con la reducción de 10 por ciento en
Gastos de Comunicación Social, Artículo 32 del PEF 2006 y Lineamientos que emitieron SHCP, SFP y SEGOB, la recalendarización de recursos de
Gasto Corriente y la ampliación líquida por 1.9 millones de pesos.
Por otro lado, se atendieron en tiempo y forma los distintos requerimientos de información externa, como: Sistema Integral de Información de los Ingresos
y Gasto Publico Federal, Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, Informe de Avance de la Gestión 2006, Sexto Informe de Labores,
Programa Anual de Trabajo (PAT-2007), Programas de Ahorro y de Gastos de Comunicación Social, así como lo correspondiente a las Etapa 1 y 2 del
Informe de Rendición de Cuentas 2001-2006.
a) Situación del presupuesto anual autorizado
Los recursos presupuestarios originales ascendieron a 405,748.9 miles de pesos, los cuales se modificaron a 442,719.2 miles de pesos considerando la
reducción en el capitulo 3000 de 3,563.8 miles de pesos, como apoyo a los proyectos de la Secretaría de Salud y la reducción a gastos de Comunicación
Social, la ampliación líquida por 9,293.8 miles para cubrir el incremento salarial de la rama médica, 6.4 millones de pesos para cubrir parte de la presión
del gasto de operación y 1,719.1miles de pesos de recursos propios excedentes.
Presupuesto anual autorizado: original y modificado a septiembre
Presupuesto original
Adecuaciones presupuestarias
Recurso fiscal
Presupuesto modificado
Recurso propio
Capítulos de gasto
Recurso
fiscal
Recurso
propio
Suma
Ampliación
Reducción
Ampliación
1000
367,784.5
0.0
367,784.5
2000
9,967.8
0.0
9,967.8
3000
20,203.8
7,492.8
27,696.6
100.0
0.0
100.0
398,056.1
7,492.8
405,548.9
5000
100.0
0.0
100.0
6000
100.0
0.0
100.0
Gasto de capital
200.0
0.0
200.0
0.0
0.0
27.0
398,256.1
7,492.8
405,748.9
11,006.3
3,563.8
617.1
Otras erogaciones 1/
Gasto corriente
Total
Reducción
9,106.3
1,900.0
11,006.3
1/ Corresponden a recursos asignados en el concepto 7500, destinado para ayudas extraordinarias del personal
3,563.8
3,563.8
Recurso
fiscal
Recurso
propio
Suma
376,890.8
0.0
376,890.8
9,967.8
0.0
9,967.8
18,540.0
8,082.9
26,622.9
100.0
0.0
100.0
590.1
0.0 405,498.6
8,082.9
413,581.5
27.0
100.0
27.0
127.0
100.0
0.0
100.0
200.0
27.0
227.0
0.0 405,698.6
8,109.9
413,808.5
590.1
0.0
Proyección Presupuestal Enero-Noviembre 2006
Presupuesto anual proyectado a noviembre: original y modificado
Presupuesto original
Adecuaciones presupuestarias
Recurso fiscal
Presupuesto modificado
Recurso propio
Capítulos de gasto
Recurso
fiscal
Recurso
propio
Suma
Ampliación
Redu
cción
Amplia
ción
1000
367,784.5
0.0
367,784.5
9,293.8
2000
9,967.8
0.0
9,967.8
200.0
3000
20,203.8
7,492.8
27,696.6
6,400.0
100.0
0.0
100.0
398,056.1
7,492.8
405,548.9
15,893.8
5000
100.0
0.0
100.0
11,000.0
6000
100.0
0.0
100.0
2,000.0
Gasto de capital
200.0
0.0
200.0
13,000.0
0.0
23,539.0
398,256.1
7,492.8
405,748.9
28,893.8
16,563.8
24,640.3
Otras erogaciones 1/
Gasto corriente
Total
Redu
cción
13,000.0
3,563.8
16,563.8
Recurso
fiscal
Recurso
propio
Suma
364,078.3
0.0
364,078.3
10.167.8
0.0
10,167.8
22,840.1
8,594.0
31,434.1
100.0
0.0
100.0
397,186.2
8,594.0
405,780.2
16,372.0
11,100.0
16,372.0
27,472.0
7,167.0
2,100.0
7,167.0
9,267.0
0.0
13,200.0
23,539.0
36,739.0
0.0
410,386.2
32,133.0
442,519.2
1,101.3
1,101.3
0.0
1/ Corresponden a recursos asignados en el concepto 7500, destinado para ayudas extraordinarias del personal.
En recursos propios incluye el apoyo del Fideicomiso de Tabaco por: $16,345 en el capítulo 5000 y $7,167 en el capítulo 6000.
Los recursos se erogaran al 100%. Al mes de octubre quedaron fincados todos los compromisos de adquisición del recurso fiscal.
Fuente: Archivos y expedientes del presupuesto autorizado y de los informes de la Cuenta de la Hacienda Pública, que obran en poder del Departamento de Programación, de la
Dirección de Planeación, CIJ, AC