epcg-i explicación a la evolución presupuestal por capítulo

EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAP
FI
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
F
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
85,423,220.45
85,423,220.45
85,422,385.54
-
834.91
28,446,184.99
28,446,184.99
28,445,567.15
-
617.84
2
349,283.00
349,283.00
349,283.00
-
-
8
28,096,901.99
28,096,901.99
28,096,284.15
-
617.84
56,977,035.46
56,977,035.46
56,976,818.39
-
217.07
56,733,762.33
56,733,762.33
56,733,545.26
-
217.07
1000
1
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
A) No existe variación del presupuesto programado modificado respecto del devengado al periodo
B) No existe variación del presupuesto devengado respecto del ejercido
A) No existe variación del presupuesto programado modificado respecto del devengado al periodo
B) La variación del presupuesto devengado respecto al ejercido corresponde a Prima vacacional.
3
1
A) No existe variación del presupuesto programado modificado respecto del devengado al periodo
B) La variación del presupuesto devengado respecto al ejercido corresponde a Compensaciones
9
243,273.13
243,273.13
243,273.13
-
-
A) No existe variación del presupuesto programado modificado respecto del devengado al periodo
B) No existe variación del presupuesto devengado respecto del ejercido
2000
1
8
1,102,137.89
1,102,137.89
1,081,503.89
-
-
500,030.95
500,030.95
500,030.95
-
-
500,030.95
500,030.95
500,030.95
-
-
602,106.94
602,106.94
581,472.94
-
20,634.00
601,265.47
601,265.47
580,631.47
-
20,634.00
A) No existe variación del presupuesto programado modificado respecto del devengado al periodo
B) No existe variación del presupuesto devengado respecto del ejercido
3
1
9
841.47
841.47
841.47
-
-
A) No existe variación del presupuesto programado modificado respecto del devengado al periodo
B) La variación del presupuesto devengado respecto al ejercido corresponde a Combustibles, lubricantes y aditivos y a
Vestuario y uniformes.
A) No existe variación del presupuesto programado modificado respecto del devengado al periodo
B) No existe variación del presupuesto devengado respecto del ejercido
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAP
FI
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
F
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
5,952,696.81
5,952,696.81
5,817,038.21
-
144,556.20
4,180,419.74
4,180,419.74
4,068,561.14
-
111,858.60
2
332,354.63
332,354.63
332,354.63
-
-
7
79,161.00
79,161.00
-
-
79,161.00
8
3,768,904.11
3,768,904.11
3,736,206.51
-
32,697.60
1,772,277.07
1,772,277.07
1,748,477.07
-
23,800.00
A) No existe variación del presupuesto programado modificado respecto del devengado al periodo
B) La variación del presupuesto devengado respecto al ejercido corresponde a Conservación y mantenimiento menor de
inmuebles e Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.
1,759,499.62
1,759,499.62
1,735,699.62
-
23,800.00
A) No existe variación del presupuesto programado modificado respecto del devengado al periodo
3000
1
A) No existe variación del presupuesto programado modificado respecto del devengado al periodo
B) No existe variación del presupuesto devengado respecto del ejercido
A) No existe variación del presupuesto programado modificado respecto del devengado al periodo
B) La variación del presupuesto devengado respecto al ejercido corresponde a Agua potable.
3
1
B) La variación del presupuesto devengado respecto al ejercido corresponde a Arrendamiento de equipo de transporte
destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos y a Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.
9
12,777.45
12,777.45
12,777.45
-
-
92,478,055.15
92,478,055.15
92,320,927.64
-
166,025.11
A) No existe variación del presupuesto programado modificado respecto del devengado al periodo
B) No existe variación del presupuesto devengado respecto del ejercido
TOTAL UR (11)
Informe de Avance Trimestral
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
FI
F
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
12,090,147.20
12,090,147.20
12,070,473.50
-
6,037,145.96
6,037,145.96
6,028,410.26
-
19,673.70
8,735.70
6,037,145.96
6,037,145.96
6,028,410.26
-
8,735.70
6,053,001.24
6,053,001.24
6,042,063.24
-
10,938.00
1
6,005,000.08
6,005,000.08
5,994,062.08
-
10,938.00
9
48,001.16
48,001.16
48,001.16
-
-
812,397.73
812,397.73
812,397.73
-
-
406,616.99
406,616.99
406,616.99
-
-
406,616.99
406,616.99
406,616.99
-
-
405,780.74
405,780.74
405,780.74
-
-
398,802.39
398,802.39
398,802.39
-
-
1000
1
8
3
2000
1
8
3
1
9
3000
1
8
6,978.35
6,978.35
-
-
3,436,825.49
3,380,467.95
-
56,357.54
1,088,862.11
1,088,862.11
1,033,369.86
-
55,492.25
1,088,862.11
1,088,862.11
1,033,369.86
-
55,492.25
2,347,963.38
2,347,963.38
2,347,098.09
-
865.29
1
2,311,074.29
2,311,074.29
2,310,227.89
-
846.40
9
36,889.09
36,889.09
36,870.20
-
18.89
48,372.00
48,372.00
48,372.00
-
-
48,372.00
48,372.00
48,372.00
-
-
48,372.00
48,372.00
48,372.00
-
-
16,387,742.42
16,387,742.42
16,311,711.18
-
76,031.24
3
5000
1
8
TOTAL UR
6,978.35
3,436,825.49
Informe de Avance Trimestral