procedimiento para la identificación de aspectos ambientales

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
GCMA-P-9
Revisión 07
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Fecha de Aprobación:
14/04/2015
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN
DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
ELABORADO POR
Nombre: Guadalupe Diaz
Cargo: Coordinador de
Medio Ambiente
REVISADO POR
Nombre: Mario Pinto
Cargo: Supervisor de
Sistemas de Gestión
APROBADO POR
Nombre: Julissa Salavarría
Cargo: Gerente de
Sistemas de Gestión
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I. Control de revisión
Nº Rev.
04
Descripción
Se redujo el contenido del Item 2
4
En el item 3, se eliminaron documentos de referencia
4
En el Item 4, se modificó la definición de Marco Legal Ambiental, se eliminó la definición de
Marco Legal y de PACA
4
En el Item 5.1, se ha precisado la identificación de actividades sujetas a identificación de sus
aspectos ambientales. Se ha eliminado el formato GCMA-P-9-FF donde se registraban las
actividades nuevas de construcción. Estas serán identificadas directamente en el formato
GCMA-P-9-FC.
5
En el Item 5.2 se ha eliminado el formato GCMA-P-9-FF, adicionalmente se ha eliminado el
párrafo que indica las acciones a realizar en la actualización de los aspectos ambientales, esta
información fue trasladada al Item 5.4. Se ha modificado la descripción de criterios de
ponderación de impactos.
5-6
En el Item 5.3 se ha precisado la descripción de la evaluación de la significancia de los
aspectos ambientales
7-8
En el item 5.4 se ha adicionado que la actualización de la Identificación de los Aspectos
Ambientales Significativos se realizará también cada vez que se realice subproyectos de
construcción, ampliación y/o remodelación
8
En el Item 6, se ha incluido el registro del Sistema “Mejoras de Gestión”
9
En el ítem 1, se han cambiado los objetivos.
4
En el ítem 2, se ha precisado el ámbito de aplicación.
4
En el ítem 4, se han incluido las siguientes definiciones: 4.1. Medio ambiente, 4.3. Aspecto
ambiental significativo, 4.7. Otros compromisos ambientales, 4.9. Proceso. 4.10.
Representante ISO.
05
Pág.
4-5
En el Item 5, se ha incluido un nuevo procedimiento para la identificación de Aspectos
Ambientales Significativos que incluye: 5.1 Identificación de Procesos, 5.2. Identificación de
Aspectos Ambientales e impactos asociados, 5.3. Evaluación de la Significancia de los
Aspectos Ambientales, 5.4. Medidas de control operacional, 5.5. Determinación de Aspectos
Varias
Ambientales Residuales, 5.6. Revisión y Actualización de la Identificación de los Aspectos
Ambientales Significativos, 5.7. Comunicación de los Aspectos Ambientales Significativos a las
Áreas
En el Item 7, se han incluido las responsabilidades para Representante ISO
9
En el Item 8, se ha incluido la lista de Aspectos e Impactos Ambientales
9
En el ítem 03 Documentos de referencia, se agregó “Matriz Legal Ambiental”
4
06
En el ítem 04 y 07 Se reemplazó QEHS por Área de Sistemas de Gestión
07
En el ítem 5.3 se amplió la definición de los criterios de significancia de la Tabla 1: Criterios de
Significancia sin controles y se agregó la Tabla 1: Criterios de Significancia con controles
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Varias
7
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II. Tabla de contenido
ÍTEM
PÁG.
I.
CONTROL DE REVISIÓN
2
II.
TABLA DE CONTENIDO
3
1.
OBJETIVO
4
2.
ÁREA DE APLICACIÓN
4
3.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4
4.
DEFINICIONES
4
5.
PROCEDIMIENTO
5
5.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
5
5.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS ASOCIADOS
5
5.3 EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
6
5.4 MEDIDAS DE CONTROL OPERACIONAL
8
5.5 DETERMINACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES RESIDUALES
8
5.6 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
8
5.7 COMUNICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS A
LAS ÁREAS
9
6.
9
REGISTROS
7. RESPONSABILIDADES
9
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1. Objetivo
Definir la metodología para:

Identificar, evaluar, registrar, revisar y actualizar los aspectos e impactos ambientales
actuales, pasados y futuros, asociados a las actividades y/o servicios de Lima Airport
Partners, definidos dentro del alcance indicado en el Manual de Sistemas de Gestión
(GCMA-M-1).

Determinar la significancia de los aspectos ambientales identificados.
2. Área de Aplicación
Aplica a todas las actividades y/o servicios de Lima Airport Partners, así como todas las
actividades de los nuevos proyectos de ampliación y remodelación del AIJCh, sobre las
que se tiene control o influencia y que pueden interactuar con el ambiente, incluidos en
alcance del Manual de Sistemas de Gestión (GCMA-M-1).
3. Documentos de referencia
 Anexo 1 del Manual de los Sistemas de Gestión: Mapa de Procesos de LAP.
 GCMA-P-5 Procedimiento para el tratamiento de Acciones Correctivas, Acciones
Preventivas y Propuestas de Mejora.
 GCMA-P-10 Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales y de Otro Tipo.
 GCMA-P-10-FA Matriz Legal Ambiental
 Contrato de Concesión - Anexo 3 (Operaciones que se llevan cabo en el
Aeropuerto), Anexo 4 (Seguridad Integral) y Anexo 14 (Requisitos Técnicos
Mínimos).
 Estudio de Impacto Ambiental AIJCh - Noviembre 2001.
4. Definiciones
4.1. Medio ambiente
Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
4.2. Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el ambiente.
4.3. Aspecto Ambiental Significativo
Aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
4.4. Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente
resultante de las actividades, productos o servicios de una organización.
4.5. SSG: Área de Sistemas de gestión
4.6. Requisito Legal Ambiental
Exigencia del Marco Legal Ambiental aplicable o referencial a cada uno de los
aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios de una organización.
4.7. Otros compromisos ambientales
Compromisos ambientales asumidos voluntariamente por LAP cuyo cumplimiento es
de carácter obligatorio, incluyendo los acuerdos suscritos con partes interesadas.
4.8. Parte Interesada
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Individuo o grupo relacionado con, o afectado por, el desempeño ambiental de una
organización.
4.9. Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman entradas en salidas.
4.10. Representante ISO
Persona designada por un Gerente Central, Gerente o Jefe de Área para liderar,
implementar y mantener los Sistemas de Gestión LAP en su área, en coordinación y
según los lineamientos que define la Jefatura de Calidad, Seguridad y Medio
Ambiente.
5. Procedimiento
Las actividades bajo responsabilidad de LAP se dividen en Servicios, Operación del
Aeropuerto, Construcción, Ampliación y Remodelación del AIJCh las mismas que están
consignadas en el Mapa de Procesos. En todos los casos para la identificación de
Aspectos Ambientales Significativos (AAS) se usa la misma metodología, la cual esta
reflejada en el formato GCMA-P-9-FC Análisis de los Aspectos Ambientales para
determinar su Significancia, registrándose la información que se indica en los siguientes
ítems:
5.1
Identificación de Procesos
Se deberá identificar los procesos del área a evaluar, desglosándolos en actividades
y/o sub actividades susceptibles de generar un impacto sobre el medio ambiente. Las
actividades futuras relacionadas al desarrollo de nuevos proyectos, o las
modificaciones o ampliaciones que puedan generar nuevos aspectos ambientales,
deberán ser identificadas antes de su ejecución.
Los procesos a evaluarse están consignados en el Mapa de Procesos LAP (Ver Anexo
1 del Manual de Sistemas de Gestión), así tenemos:
5.2

Proceso: identificar el proceso del área evaluada, de acuerdo a la caracterización.

Actividad: identificar las actividades relacionadas al proceso.

Sub actividad: identificar las sub actividades desglosadas de las actividades en
caso aplique.
Identificación de Aspectos Ambientales e impactos asociados

Aspecto Ambiental: se identificará los aspectos ambientales asociados a las
entradas y salidas de los procesos y/o actividades analizadas, teniendo en cuenta:
- El consumo de recursos naturales, materias primas, insumos.
- Los componentes ambientales como generación de emisiones, efluentes,
residuos sólidos, entre otros.
- Los incidentes o accidentes ambientales ocurridos.
- Los aspectos ambientales identificados en el EIA aprobado por la autoridad
competente.

Impacto Ambiental: se identificará los impactos asociados a los aspectos
ambientales, teniendo en cuenta:
- La relación de causa-efecto que existe entre el aspecto e impacto,
respectivamente.
- Los efectos del consumo de los recursos naturales y materias primas.
- Los efectos por la alteración de la calidad de los componentes ambientales.
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-
5.3
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Los impactos ambientales identificados en el EIA aprobado por la autoridad
competente.

Condición: referida a la circunstancia en que se presenta o puede presentar el
aspecto ambiental identificado, consignándose lo que corresponda:
- Normal: si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas y
ejecutadas en forma y frecuencia previstas y rutinarias.
- Anormal: si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas, en
condiciones no rutinarias de operación, pero que no obliga a la paralización de
éstas.
- Emergencia: si el aspecto ambiental deriva de acciones no planificadas, que
obliga a la paralización de las operaciones y puede ocasionar daños al
ambiente. Esta condición activa la ejecución del Plan de Emergencia.

Control o Influencia: donde se indica si se tiene control o influencia sobre el
aspecto ambiental identificado, entendiéndose por:
- Control: la gestión o manejo del aspecto ambiental identificado que depende
directamente de LAP, en las instalaciones del AIJCh, sea realizada por
personal propio o por un tercero contratado por LAP.
- Influencia: la gestión o manejo del aspecto ambiental identificado no depende
directamente de LAP o la gestión se realiza fuera de las instalaciones del
AIJCh, pero puede aportar información o documentación relevante sobre el
particular, para que la autoridad competente determine un curso de acción a
seguir en caso se identifique un inadecuado desempeño ambiental.
Para el caso de las condiciones Anormal o de Emergencia, el control o influencia
está referida a la aplicación de los planes de respuesta existentes.
En caso LAP no tenga control o influencia sobre el aspecto ambiental identificado,
el análisis se da por finalizado, ya que no tiene responsabilidad sobre él.
Evaluación de la Significancia de los Aspectos Ambientales
En esta etapa se procederá a determinar la significancia de los aspectos ambientales
basados en el análisis de los impactos ambientales identificados en la etapa anterior.

Evaluación del Impacto Ambiental: cada impacto ambiental será evaluado
mediante tres criterios de significancia, asignándole valores según lo establecido
en la tabla 1.
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Tabla 1: Criterios de Significancia sin controles
Criterios de Significancia
VALOR
Consecuencia (C)
1
2
3
Frecuencia (F)
Duración (D)
- Impacto local, es decir que se
- Es fugaz, la alteración dura
limita al área donde se realiza la
El impacto no ocurre u ocurre mientras se realiza la actividad.
actividad o imperceptible.
solo una vez en el año
- Se puede limpiar o revertir en
- No tiene requisitos legales
el mismo día.
asociados
El impacto es temporal, a
- Impacto que pasa los límites de la
pesar que la actividad termino,
actividad o área de trabajo y es Cada seis meses
el impacto aún se presenta.
reversible
Es probable que ocurra*
-Requieren
técnicas
de
- Cuenta con requisitos legales
limpieza o atención especial
- Impacto que pasa los límites del El impacto es recurrente ( al
Permanente
el
impacto
aeropuerto, daños graves e menos una vez por mes)
persiste culminada la actividad
irreversibles al ambiente.
Es muy probable que ocurra*
y la alteración es irreversible
- Cuenta con requisitos legales
*Para la evaluación de aspectos potenciales evaluar como la probabilidad que ocurra el
evento
Tabla 2: Criterios de Significancia con controles
Criterios de Significancia
VALOR
Consecuencia (C)
1
2
3
Frecuencia (F)
Duración (D)
- Es fugaz, la alteración dura
Cuenta
con
controles
El impacto no ocurre u ocurre mientras se realiza la actividad.
implementados y se cumplen los
solo una vez en el año
- Se puede limpiar o revertir en
límites establecidos
el mismo día.
El impacto es temporal, a
pesar que la actividad termino,
No
se
tiene
controles Cada seis meses
el impacto aún se presenta.
implementados
Es probable que ocurra*
-Requieren
técnicas
de
limpieza o atención especial
El impacto es recurrente ( al Permanente
el
impacto
No se cumplen los límites menos una vez por mes)
persiste culminada la actividad
establecidos
Es muy probable que ocurra*
y la alteración es irreversible
*Para la evaluación de aspectos potenciales evaluar como la probabilidad que ocurra el
evento

Magnitud del Aspecto Ambiental, para determinar la magnitud, los valores
asignados a cada criterio de significancia serán reemplazados en la siguiente
fórmula:
MAGNITUD DEL ASPECTO = C x F x D

Clasificación del Aspecto Ambiental según la magnitud, se determina la
clasificación del aspecto ambiental como bajo, medio, alto o extremadamente alto.
Ver tabla 2.
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Tabla 3: Clasificación del Aspecto

Magnitud del
Aspecto
Clasificación del Aspecto
1
BAJO
2–8
MEDIO
9 – 12
ALTO
18 – 27
EXTREMADAMENTE ALTO
Significancia del Aspecto Ambiental: se determinará que el aspecto ambiental
es “Significativo” siempre que se presente alguna de las siguientes
consideraciones:


Si alguno de los criterios de significancia presenta una valoración igual a 3.
Si la clasificación del aspecto ambiental da como resultado “ALTO” o
“EXTREMADAMENTE ALTO”
En caso contrario se considera como “No significativo”
5.4
Medidas de control operacional
Evaluado el Aspecto Ambiental se establecerán medidas de control operacional que
serán implementadas en la ejecución de las actividades identificadas en el ítem 5.1
5.5

Control operacional: identificar las medidas para controlar, reducir o eliminar los
aspecto ambiental significativo

Responsable: identificar a la gerencia, jefatura o área responsable de la
implementación de los controles operacionales.
Determinación de Aspectos Ambientales Residuales
Determinada la significancia de los aspectos ambientales y los controles operacionales
respectivos, se reevaluarán los impactos ambientales identificados en el Capítulo 5.2,
para determinar si las medidas de control propuestas han tenido efecto en la variación
de la significancia de los aspectos ambientales. En esta reevaluación, se seguirá la
metodología establecida en el Capítulo 5.3.
5.6
Revisión y Actualización de la Identificación de los Aspectos Ambientales
Significativos
Los aspectos ambientales serán revisados anualmente. Los registros se actualizarán
en caso se presente en una o más de las siguientes situaciones:




Procesos, Actividades y/o Sub actividades, que hayan sido omitidas en el
análisis de los aspectos ambientales o inicio de nuevas actividades.
Modificación de un Proceso, Actividades y/o Sub actividades ya descrita; esto
incluye cambios en insumos o materiales usados en los procesos.
Planificación de nuevas actividades (condiciones futuras) como proyectos de
construcción, ampliación y/o remodelación, entre otros. En este caso el área
de QEHS es responsable de la identificación de los aspectos ambientales, su
significancia y la definición de los Objetivos, Metas Ambientales y Programas
de Gestión Ambiental, si corresponde.
Cambios relevantes en el SGA.
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

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Cambios en la legislación ambiental vigente aplicable a los aspectos
ambientales identificados en LAP.
Nuevos compromisos ambientales adquiridos por LAP o modificación de los
actuales.
Al actualizarse la información se registrará en el formato GCMA-P-9-FC:

Ultima revisión fecha de la última revisión y/o actualización del aspecto
ambiental.

Histórico de revisiones Número de revisión que corresponde al correlativo de la
última revisión y/o actualización del registro.
Adicionalmente, se identificará con letras color rojo las nuevas actividades
identificadas, con letras color azul se identificarán las actividades pasadas y de color
negro las actividades continuas. En la siguiente actualización las actividades en azul
son eliminadas de la matriz y las actividades de color rojo cambian a color negro.
5.7
Comunicación de los Aspectos Ambientales Significativos a las Áreas
Los Aspectos Ambientales Significativos de cada área de LAP, serán comunicados
mediante la publicación del registro GCMA-P-9-FC en Intranet.
6.
Registros
Lugar de
Almacenamiento
Tiempo mínimo
de
Almacenamiento
GCMA-P-9-FC: Análisis de los Aspectos Ambientales
para determinar su Significancia (Archivo electrónico)
Red LAP
3 años
GCMA-M-1-FB: Objetivos y Metas de los Sistemas de
Gestión (Archivo electrónico)
Red LAP
3 años
Red informática
LAP
Permanente
Registro
Sistema “Mejoras de Gestión”
7. Responsabilidades
 Área de Sistemas de Gestión: Responsable de verificar el cumplimiento de este
procedimiento.
 Representantes ISO: Responsables de identificar los aspectos e impactos ambientales
asociados a las actividades y/o servicios de su Jefatura y/o Gerencia, así como de
determinar la significancia de los aspectos ambientales identificados en coordinación
con el área de Sistemas de gestión.
La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleve el sello de “copia controlada”