PROCESO GERENCIA RESPONSABLE Gerente General

PROCESO
GERENCIA
RESPONSABLE
Gerente General
Procesos de Dirección
PROPOSITO
ACTIVIDADES
Se establece para la planificación del sistema de gestión integrado, la revisión
gerencial del sistema y la mejora continua del mismo a través de los objetivos de
calidad, ambiente y productividad, asigna los recursos necesarios y toma decisiones
de mejora para la operación, es generador de acciones correctivas y preventivas
promueve el enfoque al cliente y el aumento en su satisfacción, establece la política
donde establece su compromiso continuo para ACEYDESA.
-
Revisión gerencial del sistema de gestión
Revisión y aprobación de contratos y comunicación con los clientes
Plan de ventas para aceite crudo y palmiste
Programa de ingreso de fruta (proyección de la producción)
Atención a quejas y reclamos (calidad y ambiente)
Asignación presupuestaria
Establecimiento de objetivos y metas de la operación (calidad y ambiente)
Entradas
1. Informes de auditoría interna
Estado de SAC’s y SAP’s
Resultados de indicadores de procesos
Resultado de la medición de satisfacción de
clientes
Gestión de la calidad y ambiente
2. Cumplimiento al plan de producción
Producción \ Control de la Calidad
Quejas y reclamos de clientes
ENFOQUE DEL
PROCESO
Proveedor
3. Reportes financieros y presupuestarios
Aprobaciones de compras
4. Requisitos y pedidos de clientes
Salidas
Cliente Externo \ Gestión de Calidad
Administración
Compras
Cliente externo \ Socios
Cliente
1. Informe de revisión gerencial
2. Política, Objetivos Metas de Calidad,
Ambiente y Productividad
3. Asignación de recursos
4. Informes de producción
Todos los procesos del sistema
integrado
Procedimientos
Documentados
del proceso
Calidad
1. Procedimiento para la revisión por la
dirección.
2. Procedimiento para la revisión de
contratos y planificación de la
producción de aceite.
Ambiente
1. Procedimiento para la
revisión por la dirección
Calidad
Registros
Ambiente
Minuta de revisión gerencial al sistema
Plan anual de producción
Registro de quejas y reclamos
Contratos de venta
Minuta de revisión gerencial al
sistema
Documentos
Externos
Controlados
Norma ISO 9001:2008
Norma ISO 19011
Contratos de pedido de clientes
Norma ISO 14001
ISO 9001
4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 7.1, 7.2.1,
7.2.2, 7.2.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2,
8.5.3
ISO 14001
Puntos de Norma
que le aplican
4.1, 4.2,4.3.3,
4.4.1,4.4.3,4.5.2,4.5.3,4.6
Aspectos
Ambientales
Significativos
INDICADOR
META
FRECUENCIA DE MEDICION
RESPONSABLE
Eficacia de la
revisión gerencial
Cumplimiento a los acuerdos de
revisión gerencial en al menos el
90% de los acuerdos
Semestral
Gerencia
Logro de los
objetivos de la
calidad
Logro de los objetivos del sistema
de gestión en al menos 90%
Anual
Gerencia
Semestral
Gerencia \
Admón.
Control de quejas
y reclamos de
clientes
Aceite crudo y almendra
( < 2 en el año)
Harina (< 3 en el año)