DESTINATARIOS DE RECURSOS PROPIOS COORDINACIÓN
Anuncio
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA DESTINATARIOS DE RECURSOS PROPIOS Periodo de Enero a Marzo 2011 NUM. CHEQUE FECHA CONCEPTO EFRÉN PÉREZ VALENZUELA ROBERTO RAMSÉS CRUZ CASTRO CÉSAR VELAZQUEZ ROJAS SERGIO JIMÉNEZ ESPINOZA MARÍA GPE. VALENZUELA GUERRERO MARÍA DE LOURDES SOTELO FÉLIX SODEXO MOTIVATION SERGIO JIMÉNEZ ESPINOZA IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE EDGAR PEÑA AVILÉS AEROVIAS MEXICO, S.A. DE C.V. SONIA ELIZABETH LIZÁRRAGA MADRID (SONI PC) 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 14/02/2011 22/02/2011 22/02/2011 22/02/2011 22/02/2011 22/02/2011 23/02/2011 23/02/2011 23/02/2011 01/03/2011 01/03/2011 REPARACIÓN DE CARROCERÍA REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOLSO DE GASTOS PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO COMBUSTIBLE REEMBOLSO DE GASTOS TARJETAS DE PRESENTACIÓN VIÁTICOS Y PASAJES VIÁTICOS Y PASAJES 012 01/03/2011 ROGAS, S.A. DE C.V. ALMA EDITH VILLARREAL LÓPEZ LLANTAS Y MONTAJES DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. ARACELI NIEBLAS SMITH ROBERTO RAMSÉS CRUZ CASTRO EDGAR PEÑA AVILÉS SERGIO JIMÉNEZ ESPINOZA SISTEMAS DE IMPRESIÓN ELECTRÓNICA, S.A DE C.V. SODEXO MOTIVATION AEROVIAS MÉXICO, S.A. DE C.V. 013 01/03/2011 DIVERSOS GASTOS DE OFICINA 17/03/2011 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NOMBRE TOTAL MONTO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 6,913.60 13,810.57 640.00 592.00 906.70 15,811.08 10,174.00 218.80 225.00 17,889.22 6,315.00 $ 613.64 $ 114.09 $ 7,730.50 $ 4,550.00 016 017 018 019 17/03/2011 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 17/03/2011 REEMBOLSO DE GASTOS 17/03/2011 REEMBOLSO DE GASTOS 17/03/2011 VIÁTICOS Y PASAJES 17/03/2011 REEMBOLSO DE GASTOS $ $ $ $ 202.00 2,272.00 1,802.00 220.00 020 17/03/2011 $ 374.26 $ $ 10,174.00 19,363.00 014 015 021 023 CONSUMIBLES DE COMPUTO DIVERSOS GASTOS DE OFICINA 17/03/2011 COMBUSTIBLE 17/03/2011 VIÁTICOS Y PASAJES $ 120,911.46
