Punto del Documento

Identificación:
NC-1/P-RM-017 rev. 1
NOTIFICACIÓN DE CAMBIO A DOCUMENTOS
Fecha de Emisión:
Diciembre, 2011
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS
Punto del
Justificación
Documento
4.2.1
Punto1
Justificación de cambios: Con el objetivo de precisar áreas participantes
Actividades
secuenciales Dice: Reporta a la Aseguradora y al área de Impuesto y Registro Contable.
por
Debe Decir: Reporta a la Aseguradora y al área de Servicios Generales.
responsables
Punto 5
Justificación de cambios: en caso de que la respuesta sea “NO” al eliminar la actividad
“ Elabora un acta administrativa, haciendo constar los hechos” no aplica el paso al
punto 9, por lo que se elimina el siguiente texto:
Dice: No: pasa a la actividad 9
Punto 9
Justificación de cambios: Con el objeto de simplificar el procedimiento a sugerencia
del Órgano Interno de Control
Se elimina del procedimiento está actividad:
Usuario, Área de
Seguridad y Jefe de
área de Almacenes
y Bienes Muebles y
Área de Impuesto y
Registro Contable
9
Elabora un acta administrativa haciendo
constar los hechos.
Acta administrativa.
Se recorre la numeración de las actividades no. 9 a 12
Punto 10
En la actividad del punto 10 se cambia:
La documentación está completa
Sí: pasa a la actividad 13
No: pasa a la actividad 12
Por
La documentación está completa
Si: pasa a la actividad 12
No: pasa a la actividad 11
Elaboró: Miguel Orozco Legorreta
Fecha: Diciembre, 2011
F-01/P-COC-004 rev. 9
Revisó: Ing. Teodoro Toledo
Salgado
Fecha: Diciembre, 2011
Aprobó: Ing. Miguel Ángel Betancourt
Torres
Fecha: Diciembre, 2011