Presentación de PowerPoint - Ministerio de Hacienda y

Déficit de las AA.PP. 2015
7 abril 2016
Saldo de las AAPP 2015
Capacidad/necesidad financiación (% PIB) a efectos de cumplimiento del objetivo
Déficit Déficit Déficit Déficit Déficit Objetivo Desviación Objetivo
2011* 2012
2013 2014
2015
2015 (vs 2015) 2016
Administración Central
-5,76
-7,92
-4,77 -3,67
-2,61
Admón. Central ( sin ayuda financiera) -5,43
-4,25
-4,48
-3,57
-2,53
-2,9
0,22
-2,2
Ayuda financiera -0,33
-3,67
-0,29
-0,10
-0,08
-
-
-
CCAA
-3,35
-1,86
-1,57
-1,75
-1,66
-0,7
-0,96
-0,3
CCLL
-0,40
0,32
0,55
0,57
0,44
0,0
0,44
0,0
Fondos de la Seguridad Social
-0,10
-0,98
-1,12
-1,04
-1,26
-0,6
-0,66
-0,3
-
-
-
-1,44
-1,71
-
-
-
AAPP (con ayuda financiera)
-9,61
-10,44
-6,91
0,46
-0,07
-5,89
0,47
-0,01
-5,08
-
-
-
AAPP (sin ayuda financiera)
-9,29
-6,77
-6,62
-5,79
-5,00
-4,2
-0,96
-2,8
-
-
-
0,06
0,18
-
-
-
-
-
-
-5,73
-4,8
-4,2
-0,6
-2,8
Sistema de Seguridad Social y Mutuas
SEPE
FOGASA
Gastos no recurrentes (“one off”)
AAPP (sin ayuda financiera, sin “one off”)
*2011 antes de practicar liquidaciones negativas de 2009.
Fuente: IGAE, MINHAP (“One off”).
Concepto (M€)
Gastos de capital (contratos colaboración público privada;
“sale and lease back”; ejecución de avales…)
2014
2015
566
799
Gastos corrientes (hepatitis C...)
Total
566
1.094
1.893
1
Saldo consolidado de las AAPP
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las AAPP
(%PIB)
Fuente: IGAE, MINHAP. No incluye el impacto one-off en déficit derivado de las operaciones de reestructuración del sistema financiero .
2
Crecimiento económico diferencial
PIB real (% var anual)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2016*
2017*
Zona euro
-4,5
2,1
1,6
-0,9
-0,3
0,9
1,5
1,7
1,9
Economías
avanzadas (G7)
-3,8
2,9
1,6
1,4
1,2
1,7
1,9
2,2
2,1
España
-3,6
0,0
-1,0
-2,6
-1,7
1,4
3,2
3,0
2,9
Fuente: INE, PGE 2016, FMI (WEO octubre 2015) y Comisión Europea (Previsiones invierno 2016).
3
Ingresos
Impacto de la reforma
tributaria (M€)
Recursos consolidados AAPP (M€)
2014
2015
%
224.702
236.003
5,03
119.309
126.514
6,04
Impuestos sobre los productos
99.226
106.479
7,31
Otros impuestos sobre la producción
20.083
20.035
-0,24
Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio
105.393
109.489
3,89
Impuestos sobre la renta y riqueza de las familias
Impuestos sobre la renta y riqueza de las
empresas
Cotizaciones sociales
Ventas y otros ingresos corrientes
84.502
84.039
-0,55
20.891
25.450
21,82
130.063
41.018
132.333
38.315
1,75
-6,59
Total recursos consolidados AAPP
401.722
413.456
2,92
Impuestos
Impuestos sobre la producción e importaciones
Pro memoria
IVA
IRPF
IS
Fuente: IGAE
64.688
79.383
20.682
69633
78.771
25.213
7,64
-0,77
21,91
IRPF
IS
Total
Acumulado 20152016
-5.439
-2.428
-7.867
Fuente: MINHAP. Plan
Presupuestario 2016.
Impacto de la reforma
tributaria en el
crecimiento (p.p.)
2015
PIB real (%)
0,36
Empleo ptec (%)
0,6
Fuente : MINHAP, a partir del
modelo REMS.
4
Evolución ingresos tributarios
Ingresos tributarios totales (M€)
Liquidación Liquidación Liquidación Liquidación Liquidación Liquidación
2007
2011
2012
2013
2014
2015
Impuesto s/ Renta Personas
Físicas
Impuesto s/ Sociedades
Evolución pagos a cuenta del IS:
Grandes Empresas y grupos
Pymes
Otros
Total
Otros
Capítulo I- Impuestos Directos
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuestos Especiales
Otros
Capítulo II- Impuestos Indirectos
Capítulo III- Tasas y Otros
Ingresos Tributarios Totales
Fuente: AEAT.
%∆
15/14
72.614
69.803
70.619
69.951
72.662
72.346
-0,4%
44.823
16.611
21.435
19.945
18.713
20.649
10,3%
18.070
4.810
187
23.067
2.542
119.979
55.851
19.786
3.224
78.861
1.836
200.676
7.626
1.872
136
9.634
2.158
88.572
49.302
18.983
2.965
71.250
1.938
161.760
11.636
1.758
215
13.609
3.027
95.081
50.464
18.210
2.920
71.594
1.892
168.567
14.692
1.485
119
16.296
3.154
93.050
51.931
19.073
2.721
73.725
2.073
168.847
15.905
1.595
-74
17.426
3.239
94.614
56.174
19.104
2.956
78.233
2.140
174.987
16.436
1.835
177
18.449
3.759
96.753
60.305
19.147
3.275
82.727
2.529
182.009
3,3%
15,1%
5,9%
16,1%
2,3%
7,4%
0,2%
10,8%
5,7%
18,2%
4,0%
5
Gasto público por funciones
Gasto por funciones (M€)
M€
01
02
03
Servicios
públicos
generales
Orden
público y
Defensa seguridad
04
05
Asuntos
eco.
Protección
medio
ambiente
06
Vivienda y
serv.
comunitari
os
07
08
09
10
Salud
Ocio,
cultura y
religión Educación
Protecció TOTAL
n social
GASTO
2007
53.122
10.803
20.141
55.955
10.764
9.814 61.238
16.933
43.336
138.574
420.680
2008
56.975
11.228
21.878
60.353
10.884
11.807 67.292
18.140
47.044
153.693
459.294
2009
60.696
10.930
22.187
61.586
11.518
13.976 72.939
17.648
49.692
172.693
493.865
2010
59.970
11.267
23.385
62.550
11.358
7.573 71.080
17.861
48.492
179.178
492.714
2011
66.326
11.138
23.229
53.856
10.174
6.063 69.240
16.214
47.137
180.104
483.481
2012
68.921
9.679
21.194
43.833
9.302
4.824 64.685
12.653
43.307
182.605
461.003
2013
73.339
9.862
21.048
41.656
8.621
4.681 63.152
11.809
42.079
184.293
460.540
2014
72.002
9.023
21.064
44.817
8.701
5.171 63.339
11.992
42.298
183.443
461.850
2015
72.379
10.535
21.458
42.624
8.798
4.862 64.130
12.169
43.249
185.736
465.946
2016
71.345
10.759
21.598
42.955
8.864
4.902 64.487
12.256
43.506
187.379
468.056
Fuente: IGAE (sin ayuda financiera)
6
Saldo fiscal CCAA antes de
liquidaciones negativas
Capacidad/necesidad financiación (% PIB regional)
-3,15
-2,90
-2,69
-4,39
-2,40
-3,90
-6,29
-2,58
-4,48
-2,45
-2,31
-1,02
-4,88
-3,79
-3,83
-4,59
-2,44
-3,37
-2,65
-3,64
-4,36
-1,54
-3,75
-7,64
-2,73
-4,11
-4,60
-2,22
-1,82
-4,70
-3,11
-1,47
-4,95
-2,71
-2,10
-1,67
-1,02
-2,00
-1,13
-1,91
-1,31
-1,49
-2,26
-1,05
-1,35
-1,01
-3,26
-1,77
-1,16
-3,84
-1,46
-1,57
-2,21
-1,04
-1,22
-1,06
-1,31
-2,05
-1,21
-2,13
-0,98
-1,14
-0,94
-3,19
-1,46
-1,07
-2,17
-1,24
-1,35
-1,80
-1,29
-1,75
-0,93
-1,67
-1,83
-1,14
-2,74
-2,51
-1,00
-1,37
-2,87
-0,85
-1,26
-2,49
-1,01
-1,13
-2,13
-1,53
-1,52
-0,54
-1,38
-1,67
-1,33
-2,70
-2,64
-0,57
-1,36
-2,52
-1,28
-1,13
-2,51
-0,69
Objetivo
2015
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-3,17
-3,35
-1,86
-1,57
-1,75
-1,66
-0,7
2010** 2011**
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia*
Comunidad Foral de Navarra
La Rioja
Comunidad Valenciana
País Vasco
Total Comunidades
Autónomas
2012
2013 (D) 2014 (P) 2015 (A)
* Datos Contabilidad Nacional (sin depurar del efecto de Lorca a efectos de cumplimiento del objetivo).
**Déficit Contabilidad Nacional antes de practicar las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 respectivamente
Fuente: IGAE, MINHAP
7
Saldo presupuestario CCLL 2015
Cap. (+) / Nec. (-)
Fin. PDE % PIB
Corporaciones
Locales
2011
2012
2013
-0,40
0,31
0,52
2014 (P) 2015 (A)
0,57
0,44
Fuente: IGAE
Saldo presupuestario no financiero*
(M€)
2011
2012
2013
2014
2015
Barcelona
69,9
120,1
283,8
172,9
152,3
Madrid
195,2
859,8
1.168,2
1,331,2
1.568,7
Málaga
-1,5
40,0
84,7
104,0
70,2
Sevilla
-32,6
66,6
86,7
29,4
93,0
Valencia
-25,2
7,5
119,3
117,6
130,1
Zaragoza
-2,7
-45,8
81,8
63,5
39,9
Total
203,1
1.048,3
1.824,5
1.818,6
2.054,2
(*) Administración General de las CCLL y sus Organismos Autónomos. A partir de 2014, se incluyen también entidades
dependientes sujetas a presupuesto limitativo, clasificadas en el sector de administraciones públicas. Liquidaciones de
presupuestos hasta 2014 y ejecución del presupuesto al 4º trimestre de 2015.
Fuente: Ministerio de Hacienda y AAPP
8
Factores de crecimiento de la deuda pública
Factores de crecimiento de la deuda AAPP
( % PIB)
(% del PIB)
2012
2013
2014
2015
Nivel de deuda de las AAPP
85,4
93,7
99,3
99,2
Variación de la deuda AAPP
15,9
8,3
5,6
-0,1
Déficit primario
3,8
3,3
2,4
2,1
Intereses
3,0
3,4
3,4
3,1
Sector financiero
3,7
0,3
0,1
0,1
Liquidez a CCAA y CCLL
4,3
3,0
3,0
3,4
FADE
0,5
0,7
-0,1
-0,2
MEDE
1,5
0,5
0,1
-0,1
Otros
-2,7
-3,9
-2,4
-4,6
Variación PIB nominal
1,8
1,0
-0,9
-3,7
Factores variación:
Fuente: Banco de España y actualización del Plan Presupuestario
2016 (sept. 2015)
9