Objetivos de Estabilidad 2016-2018 y Límite de Gasto

Objetivos de Estabilidad
2016-2018 y Límite de
Gasto no Financiero del
Estado para 2016
Consejo de Ministros
10 de julio de 2015
Escenario Macroeconómico
Variación real en %
PIB real
Deflactor del PIB
Consumo final privado
Consumo final AAPP
Formación Bruta de Capital Fijo
Demanda Nacional (*)
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Sector Exterior (*)
Empleo (**)
Tasa de paro
Cap.(+)/Nec. (-) fin. Frente RM (***)
Cap. (+)/ Nec. (-) fin. AAPP (***) (1)
2014
1,4
-0,5
2,4
0,1
3,4
2,2
4,2
7,6
-0,8
1,2
24,4
1,0
-5,7
2015
3,3
0,5
3,4
0,1
6,4
3,3
5,5
6,0
0,0
3,0
22,0
1,5
-4,2
2016
3,0
1,1
3,0
0,3
5,6
2,9
6,0
6,4
0,1
3,0
19,7
1,6
-2,8
2017
2,9
1,4
2,7
1,0
5,6
2,9
5,8
6,3
0,0
2,9
17,6
1,4
-1,4
2018
2,9
1,6
2,5
1,5
5,5
2,9
5,7
6,2
0,0
2,9
15,5
1,3
-0,3
(*) Contribución al crecimiento en puntos porcentuales (**) CN (ptetc) (*** % PIB)
(1) Excluye en 2014 ayuda financiera de 0,11pp
1
Consolidación fiscal y objetivos de
déficit 2016-2018
Objetivos
(% PIB)
Administración Central
Seguridad Social
CCAA
CCLL
Total AAPP
2011* 2014** 2015 2016 2017 2018
-5,10
-0,10
-3,84
-0,40
-8,94
-3,50
-1,06
-1,66
0,53
-5,69
-2,9
-0,6
-0,7
0,0
-4,2
* Antes de liquidaciones negativas, excluye ayuda financiera de 0,48pp en 2011
** Excluye ayuda financiera en 2014 de 0,11pp
-2,2
-0,3
-0,3
0,0
-2,8
-1,1
-0,2
-0,1
0,0
-1,4
-0,2
-0,1
0,0
0,0
-0,3
2
Deuda pública y objetivos por
subsectores 2016-2018
2016
AACC y SS 72,6
CCAA
22,5
CCLL
3,4
AAPP
98,5
% PIB
% PIB
Objetivos
2017
71,5
21,8
3,2
96,5
2018
69,2
20,9
3,1
93,2
2008 2011 2012 2013 2014 2015p 2016p 2017p 2018p
Deuda
39,4 69,2 84,4 92,1 97,7 98,9
Pública
98,5 96,5 93,2
3
Reducción del déficit 2014 vs
2011 y senda de consolidación
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
AACC
CCAA
Ajuste 2014 vs 2011
CCLL
SS
Ajuste 2018 vs 2014
* Excluye ayuda financiera
4
Ingresos
-
Ingresos tributarios antes de
cesión a las AATT,
incluyendo reforma
tributaria
Financiación a las AATT
(Entregas a cuenta +7,9%)
Ingresos no tributarios
(+3%)
193.520 M€ (+4%)
Ingresos después de cesión a
las AATT
134.773 M€ (+0,8%)
5
Limite de gasto no financiero
Objetivo déficit
Ingresos
134.773 M€ (+0,8%)
+
25.134 M€ (2,2% PIB)
Ajustes CN
-2.716 M€
-
-
Financiación AATT (a través del presupuesto de gastos)
33.797 M€
6
Límite de gasto no financiero 123.394 M€
-4,4% (-5.666 M€)
6
Gasto disponible Ministerios
Límite de gasto no financiero 123.394 M€
-4,4% (-5.666 M€)
vs
Partidas fundamentales que disminuyen:
- Intereses
- Aportación al SEPE
Partidas que incrementan
+ Clases pasivas, aportación SS, mutualidades, lucha fraude, LOMCE...
Mantenimiento del gasto disponible de los Ministerios
7