Pr 8.3 – Gestión de No Conformidades

PROCEDIMIENTO
DE CALIDAD
Pr.-8.3
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GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES
Pr-8.3
GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES
ELABORADO POR:
REVISADO Y APROBADO POR:
Grupo Coordinador de Calidad
Titular del Centro
FECHA: 11 de junio de 2013
FECHA: 11 de junio de 2013
Este documento es propiedad del Colegio La Inmaculada quien se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se
permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa autorización por escrito del Colegio La
Inmaculada.
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución
reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada
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ANEXO I
CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión
Modificación
Fecha
0
Edición inicial del documento. Sin modificaciones
04/02/2009
1
Modificación del Formato de No Conformidades
10/06/2009
2
Control de Modificaciones (Anexo I) pasa a la página 2.
11/06/2013
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INDICE
1.
OBJETO
2.
ALCANCE
3.
DEFINICIONES
4.
PROCEDIMIENTO
4.1.
4.2.
4.3
4.4.
4.5.
4.6.
Introducción.
El Registro de la No Conformidad.
Recepción de la Reclamación
Evaluación y decisión.
Cierre de la Reclamación.
Aplicación de acciones correctivas.
5.
RESPONSABILIDADES
6.
CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
7.
ANEXOS
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1.
OBJETO
Establecer un método para la identificación y el tratamiento de las no
conformidades.
2.
ALCANCE
El presente procedimiento será de aplicación para todas las no conformidades
detectadas por el personal del Colegio La Inmaculada que interviene en el
desarrollo de los procesos.
3.
DEFINICIONES
No Conformidad: falta de cumplimiento de un requisito. Es una herramienta de
mejora.
4.
PROCEDIMIENTO
4.1.
Introducción.
En este procedimiento se describe un método para definir cómo actuará el
personal del Colegio La Inmaculada, ante la detección de una no conformidad,
de forma que se asegure su control y tratamiento de manera eficaz, evitando
queden sin analizar y, en su caso, sin solucionar.
Se propone un modo de actuación basado en la cumplimentación de un registro
de no conformidad (R.N.C) por cada no conformidad que se detecte. Como
consecuencia de este proceso se determinarán en el caso de que procedan las
pertinentes acciones correctivas y preventivas, según define el Pr-8.5.1 Acciones
Correctivas y Preventivas.
Se resalta el hecho de que las no conformidades siempre deben ser
adecuadamente gestionadas. Esto es independiente de que proceda o no proceda.
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4.2.
El Registro de No Conformidades (R.N.C).
Es donde se describe de manera clara y detallada la no conformidad detectada.
Su formato se define en el Anexo 2 (FPr 8.3-01) del presente procedimiento y en
él se incluye:
 Código de la No Conformidad: R.N.C.- aa / nn, siendo aa el año (dos
últimos dígitos del primer año del curso académico) en que se detecta
la Incidencia y nn un número correlativo.
 La Descripción de la No Conformidad., de la manera más exacta y
concreta posible.
 Causas por las que se ha generado la No Conformidad
 Identificación de la persona que la ha detectado.
 Tratamiento – Corrección que se va aplicar para resolver la no
conformidad.
 Responsable de Seguimiento y Cierre
 Identificación de la autoridad que cierra el R.N.C. conclusiones y
fecha del cierre.
El RNC puede ser sustituido por los formatos oficiales que, en su caso, haya
podido imponer la Administración Educativa.
4.3
Recepción de no conformidades
En el Colegio La Inmaculada los canales para la recepción de no conformidades
son:
 A través de los tutores: Aspectos educativos relacionados con su
curso. Una vez cerrado el parte de No Conformidad se estregará al
director pedagógico que, a su vez, lo pasará al Grupo Coordinador de
Calidad para su registro oportuno.
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 A través del Director Pedagógico: Aspectos educativos generales y
aspectos relacionados con temas administrativos y de información
 A través del Director del Centro: Aspectos relacionados con la
Dirección del Centro, cualquier reclamación grave y, en general,
cualquier aspecto sobre los que el personal dude sobre el circuito a
seguir.
 Las que afecten a las normas de convivencia vienen recogidas en el
Reglamento de Régimen Interno.
Todo el personal del Colegio La Inmaculada es responsable de detectar y
registrar o promover el registro de las no conformidades por parte de los
responsables que deban iniciar el RNC.
4.4.
Evaluación y Decisiones.
Una vez iniciado el R.N.C, la evaluación y decisión sobre la no conformidad la
realizará el responsables que en el apartado anterior se detalla.
En caso de duda, siempre se elevará la no conformidad hacia las funciones
superiores en el organigrama hasta llegar al Director Titular del Centro.
Una vez que se haya decidido la resolución a tomar, el Responsable oportuno
registra sobre el informe de No Conformidad dicha resolución, el responsable
designado de llevarla a cabo y el plazo para ello y firmará el informe en la casilla
destinada al efecto.
4.5.
Cierre de la No Conformidad
Los R.N.C son siempre cerrados por el responsable del área relacionada o por el
Responsable de Calidad con el fin de verificar que se han llevado a cabo las
acciones decididas tras la evaluación.
Todos los R.N.C. deberán ser aportados a las reuniones del Grupo Coordinador
de Calidad donde se realizará un resumen de las No Conformidades ocurridas
durante el período, y en función del análisis de esta información el Grupo podrá
determinar la aplicación de acciones correctivas y/o preventivas.
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Los RNC son confidenciales y solo tendrá acceso el Grupo Coordinador de
Calidad.
4.6.
Aplicación de Acciones Correctivas.
Del análisis de las no conformidades en las reuniones del Grupo Coordinador de
Calidad, se puede derivar la aplicación de acciones correctivas que intenten
eliminar las causas que las producen o han podido producir.
El método y las responsabilidades establecidas en el Colegio La Inmaculada para
su aplicación están descritas en el Pr-8.5.1 Acciones correctivas y preventivas.
5.
RESPONSABILIDADES.
Todo el personal del Colegio La Inmaculada es responsable de derivar las no
conformidades a las funciones definidas para su recepción.
Estas funciones deben registrar la no conformidad y dirigirla al responsable del
área afectada quien junto con el personal implicado evaluarán la situación y
tomarán las decisiones oportunas.
El Coordinador de Calidad informará de todas las no conformidades producidas
en las reuniones del Grupo Coordinador de Calidad.
6.
CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD.
Los Registros de No Conformidades



Se considera un registro de la calidad.
Se identifican y codifican por su título y código RNC-aa /nn siendo aa
el curso (dos últimos dígitos del primer año del curso académico) en que
se detecta y nn un número correlativo.
La custodia final de los registros es responsabilidad del
Responsable/Coordinador de Calidad.
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7. ANEXOS.
Anexo 1:
Anexo 2:
Control de modificaciones.
Registro de No Conformidad
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ANEXO 2
(FPr 8.3-01)
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD
REGISTRO DE NO
CONFORMIDAD
R.N.C.-aa/nn.
Fecha:
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
CAUSAS
Detectada por:
Fecha:
TRATAMIENTO – CORRECCIÓN
RESPONSABLE SEGUIMIENTO Y CIERRE:
CIERRE (COMPROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA).
Realizado por:
Fecha:
AC:
¿Es necesaria acción correctiva?
SI 
NO

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