(Procedimiento para la elaboracion de Documentos).

HOJA
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Código
GAL-P-COCA-01
TITULO
Procedimiento para la Elaboración de Documentos
FECHA
Revisión
05-Enero-12
B
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
1. Objetivo: Definir la metodología para la realización de los Documentos del Sistema de
Administración de Calidad de GALVAPACK.
2. Alcance: Este procedimiento aplica a todas las áreas de la Empresa que requieran
generar un Documento.
3. Definiciones:
 Sistema de Administración de Calidad: Conjunto de actividades y/o procesos
interrelacionados para lograr la Satisfacción del Cliente
 Manual de Calidad: Es el Sistema de Calidad aplicado a la Empresa de
acuerdo a la Norma ISO 9001: 2000
 Procedimiento: Documento donde se define el proceso a seguir de alguna
actividad.
 Formato: Documento donde se registra una actividad, como comprobación de
que se esta llevando a cabo
 Instrucción de Trabajo: El seguimiento de cierta actividad o proceso
4. Responsabilidades:
 Es responsabilidad del Coordinador de Calidad el darle No. de código y llevar
control de las revisiones de Documentos, así como de meter el documento a
formato
 El Coordinador de Calidad es responsable de la distribución del documento
autorizado a las áreas que lo requieran
 El Coordinador de Calidad es responsable de mantener actualizada la
Matriz de Procedimientos, Registros e Instrucciones de Trabajo
5. Desarrollo:
5.1 Todos los documentos llevaran el logotipo de la Empresa:
5.2 Seguidos por una matriz de identificación del Documento con la siguiente
información:
 Hoja - No. de hoja correspondiente del total de ellas
 Código - Nomenclatura correspondiente al Documento
 Titulo - Nombre por el que se conocerá el Documento
 Fecha - Fecha efectiva de cambio de revisión
 Revisión - Revisión correspondiente de acuerdo a cambios realizados al
Documento
5.3 La nomenclatura para la identificación del Código esta basada en la siguiente
matriz, donde:
HOJA
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Código
GAL-P-COCA-01
TITULO
Procedimiento para la Elaboración de Documentos
FECHA
Revisión
05-Enero-12
B
 GAL = Las tres primeras letras de GALVAPACK
 X = Clase de Documento
 YYYY = Departamento al que corresponde el Documento
 ZZ = No. Consecutivo designado por el Coordinador de Calidad
GAL
X
YYYY
M = Manual de Calidad
ADMN = Administración
P = Procedimiento
COCA = Control de Calidad
F = Formato
DIR = Dirección
GALVAPACK IT = Instrucción de Trabajo
DIS = Diseño
D = Documento
PROD = Producción
DP = Descripción de Puesto
MTO = Mantenimiento
ZZ
00
5.4 Todo Procedimiento debe llevar la siguiente información interna:






Objetivo: Es la razón por la cual es creado el Procedimiento
Alcance: Departamentos, áreas, personal, situaciones
que cubre el
Procedimiento
Definiciones, cuando aplican: Significado de palabras que se utilizan dentro
del Procedimiento y que es importante estandarizar
Responsabilidades: Designación de actividades que deben realizar los
diferentes puestos
Desarrollo del Procedimiento: Proceso a seguir
Matriz de Control de cambios y estado de Revisión: Matriz con Información
de cambios que se han realizado para que queden registrados, ejemplo:
Sección que
sufre cambio
Ninguna
Originalmente era
Quedo como
Fecha del
cambio
Revisión
Fue revisión de cumplimiento a
Manual de Calidad punto 4.2.3
inciso b)
05-May-11
01
 Nombre y Firma de Autorización: Nombre y firma del Gerente General
 Diagrama de tortuga: resumen grafico del procedimiento

5.5 Los formatos deben llevar el logotipo de la Empresa y la matriz de identificación,
dependiendo de las necesidades se pueden realizar en diferentes programas, por
ejemplo: EXEL, WORD ó POWER POINT.
5.6 Las Instrucciones de Trabajo deben llevar el logotipo de la empresa, la matriz
de identificación y . En ellas se define el proceso a seguir de acuerdo al trabajo que
corresponda y pueden contar con fotografías como ayuda.
5.7 Es importante que se entregue la información al Coordinador de Calidad para
que se encargue de meterlo en formato y de esta manera queden estandarizados
los Documentos.
Nombre y Firma de Autorización
HOJA
Código
GAL-P-COCA-01
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TITULO
Procedimiento para la Elaboración de Documentos
Con que:

Sistema de calidad digitalizado

Computadora
FECHA
Revisión
05-Enero-12
B
Quien:
Todo el personal administrativo que
requiera generar documentación, bajo la
coordinación del coordinador de calidad.
Requerimientos personales:

Conocimientos básicos de
OFFICE
Entradas


Salidas
Necesidad del
documento
Requerimientos de
ISO 9001
Como:

Procedimiento
para
elaboración de
documentos

Procedimientos
documentados

Sistema ISO 9001
digitalizado
Medición:
Según el Procedimiento GALP-COCA-01

Auditorías internas
HOJA
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Código
GAL-P-COCA-01
TITULO
Procedimiento para la Elaboración de Documentos
FECHA
Revisión
05-Enero-12
B
Control de cambios y Estado de Revisión
Sección que
sufre cambio
Encabezado
Originalmente era
Sin logotipo
Quedo como
Fecha del
cambio
Con logotipo
05/Enero/12
Revisión
B